Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 мая 2016 года N 361р-П

[Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2016 - 2018 годы]

(с изменениями на 16 июля 2019 года)




Документ с изменениями, внесенными


распоряжением Правительства Республики Карелия от 21 июня 2016 года N 461р-П

распоряжением Правительства Республики Карелия от 11 октября 2016 года N 780р-П

распоряжением Правительства Республики Карелия от 27 марта 2017 года N 168р-П

распоряжением Правительства Республики Карелия от 19 сентября 2018 года N 583р-П

распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 июля 2019 года N 509р-П



В целях обеспечения сбалансированности бюджета Республики Карелия, безусловного и своевременного исполненияпринятых в установленном порядке расходных обязательств Республики Карелия и муниципальных образований в Республике Карелия:

(преамбула в редакции распоряжения Правительства Республики Карелия от 16 июля 2019 года N 509р-П, - см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на период до 2024 года (далее - Программа).

(Пункт в редакции распоряжения Правительства Республики Карелия от 16 июля 2019 года N 509р-П, - см. предыдущую редакцию)

1.1. Определить Министерство финансов Республики Карелия органом, ответственным за координацию реализации Программы, контроль достижения установленных целевых показателей ответственными исполнителями мероприятий Программы представление отчетов о реализации Программы в Министерство финансов Российской Федерации и проведение оценки эффективности реализации Программы.

(Пункт в редакции распоряжения Правительства Республики Карелия от 16 июля 2019 года N 509р-П, - см. предыдущую редакцию)

2. Органам исполнительной власти Республики Карелия, ответственным за реализацию Программы:


1) обеспечить разработку, рассмотрение на заседаниях своих коллегий, утверждение по согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Карелия, Министерством финансов Республики Карелия, своими общественными советами, заместителем Главы Республики Карелия, заместителем Премьер-министра Правительства Республики Карелия в соответствии с распределением компетенции "дорожных карт" по реализации Программы на очередной год, а также методик расчета целевых показателей и объема бюджетного эффекта, установленных "дорожными картами" по реализации Программы на очередной год (изменений в указанные методики), в срок до 1 февраля;

2) обеспечить достижение целевых показателей, установленных Программой на соответствующий финансовый год;

3) ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Республики Карелия отчеты об исполнении мероприятий Программы по форме согласно приложению 2 к Программе.

(Пункт в редакции распоряжения Правительства Республики Карелия от 19 сентября 2018 года N 583р-П, - см. предыдущую редакцию)

2.1. Министерству экономического развития и промышленности Республики Карелия ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство финансов Республики Карелия отчет о реализации плана мероприятий по росту доходного потенциала Республики Карелия, предусмотренного приложением 3 к Программе, включающий информацию о проведенных мероприятиях, достижении плановых значений установленных показателей, причинах перевыполнения (неисполнения) показателей, рисках и мерах по их минимизации на плановый период.

(пункт дополнительно включен - распоряжение Правительства Республики Карелия от 16 июля 2019 года N 509р-П, - см. предыдущую редакцию)

3. Министерству финансов Республики Карелия ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем представления органами исполнительной власти Республики Карелия отчетов об исполнении мероприятий Программы, представлять в Правительство Республики Карелия сводный отчет об исполнении мероприятий Программы.

(Пункт в редакции распоряжения Правительства Республики Карелия от 19 сентября 2018 года N 583р-П, - см. предыдущую редакцию)

4. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия:

1) разработать и утвердить программы оздоровления муниципальных финансов на период до 2020 года;

2) ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство финансов Республики Карелия отчеты о реализации программ оздоровления муниципальных финансов на период до 2024 года.

(Пункт в редакции распоряжения Правительства Республики Карелия от 16 июля 2019 года N 509р-П, - см. предыдущую редакцию)

5. Предложить Законодательному Собранию Республики Карелия, Центральной избирательной комиссии Республики Карелия, Контрольно-счетной палате Республики Карелия, Конституционному Суду Республики Карелия принять участие в реализации мероприятий Программы.

(пункт дополнительно включен - распоряжение Правительства Республики Карелия от 16 июля 2019 года N 509р-П, - см. предыдущую редакцию)

Глава Республики Карелия
А.П. Худилайнен



Утверждена
распоряжением Правительства
Республики Карелия
от 16 мая 2016 года N 361р-П


Программа оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на период до 2024 года

I. Текущее состояние государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия


Установленные бюджетные ограничения стали фактором, определившим подходы к управлению региональными финансами Республики Карелия и муниципальными финансами муниципальных образований в Республике Карелия.

Ввиду одновременного снижения темпа роста валового регионального продукта, ухудшения конъюнктуры рынков, снижения доходов в связи с введением института консолидации налогоплательщиков и увеличения расходных обязательств в социальной сфере, включая выполнение обязательств, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года и постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года N 38-П, бюджет Республики Карелия на протяжении последних лет планировался и исполнялся с дефицитом. Смежная проблема - высокая долговая нагрузка на бюджет Республики Карелия: по состоянию на 1 января 2018 года объем государственного долга Республики Карелия составил 124% от годового объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Карелия.

Несмотря на сложную внешнюю и внутреннюю экономическую ситуацию, в 2016-2018 годах сохранилась ежегодная положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия за 2015-2018 годы, млн. рублей

Источники доходов

2015 год

2016 год

2017 год

План на 2018 год

Факт, 2018 год

2017 год к 2016 году, %

Факт, 2018 год к 2017 году, %

Налоговые и неналоговые доходы

24 266

26 449

26 842

33 040

33 696

101,5

125,5

Налоговые доходы

21 492

23 785

23 955

29 878

30 469

100,7

127,2

Неналоговые доходы

2 773

2 663

2 887

3 163

3 226

108,4

111,7


Одним из главных приоритетов Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на период до 2024 года (далее - Программа) являлась реализация мер бюджетной консолидации при сохранении льготного налогообложения для инвесторов, обеспечении экономически оправданного уровня налоговой нагрузки в целях стимулирования предпринимательской активности.

С 1 января 2017 года на территории Республики Карелия установлены пониженные ставки налогов для налогоплательщиков - участников региональных инвестиционных проектов и резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Сохранила действие льгота по налогу на прибыль для предприятий, наращивающих показатели финансово-хозяйственной деятельности и увеличивающих налоговую базу по налогу на прибыль при сохранении численности работников, введенная с 1 января 2014 года в целях стимулирования организаций реального сектора экономики.

В 2018 году в Республике Карелия установлены новые инструменты государственной поддержки инвестиционной деятельности, включая право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль и льготный режим налогообложения для организаций, являющихся участниками специальных инвестиционных контрактов.

С 2017 года на территории республики установлены налоговые каникулы для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в научной, производственной и социальной сферах деятельности, а также началось поэтапное введение налогообложения имущества организаций исходя из кадастровой стоимости - на новый порядок были переведены торговые центры (комплексы) и помещения в них общей площадью свыше 500 кв. метров. С 1 января 2018 года расширена сфера применения кадастровой оценки при налогообложении имущества организаций за счет перевода на новый порядок административно-деловых центров (комплексов) общей площадью свыше 500 кв. метров и помещений в них; офисов, объектов общественного питания и бытового обслуживания общей площадью свыше 500 кв. метров; жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств.

С 1 января 2019 года снижен критерий по площади для административно-деловых и торговых центров (комплексов), офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, исходя из кадастровой стоимости которых осуществляется исчисление налога на имущество организаций, с 500 до 300 кв. метров.

В связи с переходом на кадастровое налогообложение объектов недвижимости рост поступлений налога на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества административно-деловых центров, торговых центров, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, жилых помещений у организаций-застройщиков в бюджет Республики Карелия составил 71,2 млн. рублей в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

В результате оптимизации налоговых льгот, проведенной в соответствии с Планом по устранению с 1 января 2018 года неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных Законом Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия", утвержденным распоряжением Правительства Республики Карелия от 30 июня 2017 года N 358р-П, отменены льготы, имеющие низкие показатели эффективности, а также невостребованные льготы. Удельный вес налоговых льгот в объеме налоговых поступлений в бюджет Республики Карелия снижен с 4% в 2015 году до 2% в 2018 году.

Проводимая бюджетная политика в части расходов консолидированного бюджета Республики Карелия направлена не только на рациональное использование бюджетных средств, но и прежде всего на повышение качества и доступности оказания государственных и муниципальных услуг населению Республики Карелия.

Реализация мероприятий по совершенствованию системы оказания государственных и муниципальных услуг в Республике Карелия осуществлялась путем укрупнения государственных (муниципальных) учреждений, оптимизации численности административно-управленческого и обслуживающего персонала, передачи государственными (муниципальными) учреждениями несвойственных им функций на аутсорсинг, размещения разнопрофильных государственных (муниципальных) учреждений под одной крышей.

По состоянию на начало 2019 года количество государственных и муниципальных учреждений социальной сферы по сравнению с 2015 годом сократилось на 8%, общая штатная численность работников государственных и муниципальных учреждений сократилась на 7%, до 61 120 единиц.

В 2016-2018 годах штатная численность государственных гражданских служащих органов государственной власти Республики Карелия сокращена на 347 единиц. За 2018 год фактическая доля расходов на содержание органов государственной власти Республики Карелия в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия составила 3,8% (при установленном Республике Карелия Правительством Российской Федерации нормативе формирования расходов на содержание органов государственной власти 3,9%).

По итогам 2018 года завершена централизация функций бухгалтерского (бюджетного) учета органов исполнительной власти Республики Карелия на уровне государственного казенного учреждения Республики Карелия "Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения".

В области социальной поддержки граждан проведен комплекс мероприятий, включающий установление контроля за достоверностью сведений о доходах получателей при предоставлении социальной поддержки, отказ от индексации социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан региональным законодательством, поэтапный переход на предоставление помощи по критерию нуждаемости. С целью снижения нагрузки на бюджет Республики Карелия проведена инвентаризация численности неработающего населения республики.

Республикой Карелия обеспечивается достижение установленных региональными планами мероприятий ("дорожными картами") по развитию отраслей социальной сферы показателей средней заработной платы всех предусмотренных указами Президента Российской Федерации категорий работников бюджетной сферы.

Реализован адресный подход при предоставлении субсидий на компенсацию части потерь в доходах организациям общественного транспорта. Проведена работа по оптимизации расходов бюджета Республики Карелия на предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства.

В части бюджетных инвестиций обязательным условием начала (продолжения) реализации объекта является оценка эффективности инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств бюджета Республики Карелия. Все проекты, предлагаемые к включению в адресную инвестиционную программу Республики Карелия, оценены как эффективные.

В рамках адресной инвестиционной программы Республики Карелия в 2017-2018 годах завершена реализация 10 проектов с привлечением средств федерального бюджета, в том числе в реализации 8 проектов доля бюджета Республики Карелия составила менее 30%.

Продолжена работа по совершенствованию межбюджетных отношений с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия. Расширен перечень межбюджетных трансфертов, в отношении которых применен "заявочный" механизм их предоставления местным бюджетам.


Обеспечено внесение изменений в Закон Республики Карелия от 28 декабря 2015 года N 1969-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия": в 2017 году внесены изменения в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в части распределения 20% дотации с учетом результатов анализа реестров расходных обязательств, в 2018 году утверждена норма о формировании местных бюджетов в программном формате, предусмотрено распределение субсидий между бюджетами городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия Законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период.

Разработаны и утверждены условия предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (постановление Правительства Республики Карелия от 9 февраля 2018 года N 42-П "Об условиях предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2018 году"). В соответствии с заключенными в 2018 году соглашениями с Министерством финансов Республики Карелия о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Республике Карелия предусмотрены обязательства органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности и рост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия, а также по реализации мероприятий, направленных на бюджетную консолидацию.

В результате финансовой поддержки из бюджета Республики Карелия и мер, принятых органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия в целях концентрации имеющихся ресурсов на первоочередных расходах, обеспечено снижение долговых обязательств местных бюджетов. По состоянию на 1 января 2019 года объем муниципального долга снижен на 124 млн. рублей (или на 3%) по сравнению с началом года.

Задачей долговой политики Республики Карелия в 2016-2018 годах являлись сдерживание темпов роста государственного долга Республики Карелия и формирование оптимальной и управляемой структуры государственного долга Республики Карелия, позволяющей сократить расходы на обслуживание государственного долга Республики Карелия.

В этих целях ежегодные программы государственных внутренних заимствований Республики Карелия формировались исключительно из среднесрочных и долгосрочных заимствований, включая размещение государственных ценных бумаг, активно использовались кредитные инструменты в режиме возобновляемых линий и краткосрочные бюджетные кредиты на покрытие кассовых разрывов, заключались дополнительные соглашения к государственным контрактам на снижение процентных ставок по кредитам, активно использовались свободные средства автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия, а привлечение коммерческих заимствований переносилось на более поздний период.

Реализованные мероприятия позволили снизить темпы роста государственного долга Республики Карелия со 112% на начало 2016 года до 110% на 1 января 2018 года. На 1 января 2019 года объем государственного долга Республики Карелия снижен по сравнению с началом года на 17,1% и составил 20 723 млн. рублей. Структура государственного долга Республики Карелия сформирована исключительно из среднесрочных и долгосрочных обязательств. Объем государственного долга Республики Карелия по состоянию на 1 января 2019 года диверсифицирован и представлен всеми инструментами: ценными бумагами (12%), кредитами банков (44%), бюджетными кредитами (43%), государственными гарантиями, представленными в прошлые годы (1%).

Динамика показателей в сфере управления государственным долгом Республики Карелия за 2015-2018 годы

Наименование показателя

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Динамика показателя за период 2015-2018 годов, %

Объем государственного долга Республики Карелия, млн. руб.

21 296

22 620

24 987

20 723

97,3

Темп роста государственного долга Республики Карелия по отношению к уровню предыдущего года, %

12

6

10

-17,1

X

Отношение объема государственного долга Республики Карелия к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Карелия, %

120

115

124

77,9

64,9

Отношение объема рыночного долга к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Карелия, %

67

53

63

43,4

64,7

Сокращение расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия, млн. руб.

238

200

238

416

174,8

Доля среднесрочных и долгосрочных обязательств в структуре государственного долга Республики Карелия, %

97

100

100

100

103,1


Таким образом, за счет комплексной реализации мероприятий, направленных на увеличение доходов и повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Республики Карелия, совершенствование межбюджетных отношений с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Карелия, сокращение дебиторской и кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия, обеспечено достижение всех установленных Программой ожидаемых конечных результатов по итогам 2018 года:

темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия составил 125,5% к уровню предыдущего года (целевое значение - не менее 105,0%);

доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Карелия составила 0,36% (целевое значение - не более 0,58%);

отношение государственного долга Республики Карелия к сумме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений составило 77,9% (целевое значение - не более 106%).

Дальнейшая реализация мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия (далее - муниципальные финансы) позволит обеспечить выполнение в 2019-2024 годах действующих расходных обязательств и принять необходимые меры по обеспечению сбалансированности бюджета Республики Карелия.

II. Цели и задачи Программы


Целью Программы является обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Республики Карелия при безусловном и своевременном исполнении принятых в установленном порядке расходных обязательств Республики Карелия и муниципальных образований в Республике Карелия.

На достижение поставленной цели направлены следующие задачи Программы:

1) обеспечение роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия;

2) повышение эффективности расходов консолидированного бюджета Республики Карелия;

3) оптимизация структуры государственного долга Республики Карелия, сокращение расходов на его обслуживание и исключение рисков, возможных при управлении государственным долгом Республики Карелия;

4) повышение эффективности управления муниципальными финансами.

III. Механизм реализации Программы, способы оценки достижения целевых показателей, ожидаемые результаты и возможные риски


Выполнение Программы осуществляется путем реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия, предусмотренного приложением 1 к Программе.

Установлен плановый бюджетный эффект мероприятий Программы.

Бюджетный эффект (средства консолидированного бюджета Республики Карелия), полученный по результатам реализации мероприятий, направленных на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, направляется на сокращение объема государственного долга Республики Карелия.

Бюджетный эффект (средства консолидированного бюджета Республики Карелия, средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия), полученный от реализации подпрограммы оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелия, направляется органами исполнительной власти Республики Карелия - ответственными исполнителями мероприятий Программы на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

В целях объективной оценки результативности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия для каждого мероприятия Программы установлены целевые значения целевых показателей.

Ежегодно органами исполнительной власти Республики Карелия обеспечивается разработка и утверждение "дорожных карт" по реализации Программы на очередной год, а также методик расчета целевых показателей и объема бюджетного эффекта, установленных "дорожными картами" по реализации Программы на очередной год (изменений в указанные методики).

Отчеты об исполнении мероприятий Программы ежеквартально представляются ответственными исполнителями в Министерство финансов Республики Карелия по форме согласно приложению 2 к Программе и содержат информацию о проводимых мероприятиях, причинах перевыполнения (неисполнения) целевых показателей, необходимых действиях со стороны ответственных исполнителей.

В целях обеспечения роста поступлений доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия и непревышения к 2020 году расчетных объемов расходных обязательств Республики Карелия и муниципальных образований в Республике Карелия, определенных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 года N 670 "О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации", Программой предусмотрена реализация Плана мероприятий по росту доходного потенциала Республики Карелия в соответствии с приложением 3 к Программе.

План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2018 год предусмотрен приложением 4.

Министерство финансов Республики Карелия осуществляет координацию и контроль выполнения мероприятий, разрабатывает для ответственных исполнителей рекомендации по достижению целевых показателей, готовит сводный отчет и ежеквартально направляет его в Правительство Республики Карелия и Министерство финансов Российской Федерации, проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный год, а также оценку эффективности реализации Программы по органам исполнительной власти Республики Карелия - ответственным исполнителям мероприятий Программы за отчетный год.

Планомерная и последовательная реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь следующих конечных результатов:

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидаемый конечный результат реализации Программы

На 1 января 2019 года

На 1 января 2020 года

На 1 января 2021 года

На 1 января 2022 года

На 1 января 2023 года

На 1 января 2024 года

На 1 января 2025 года

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, % к уровню предыдущего года

не менее 105

не менее 105

не менее 105

не менее 105

не менее 105

не менее 105

не менее 105

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Карелия, %

0,58

0,34

0,33

0,31

0,29

0,27

0,25

Отношение государственного долга Республики Карелия к сумме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений, %

106

100

91

80

70

61

52


Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит достичь следующего бюджетного эффекта:

Бюджетный эффект от реализации мероприятий Программы


(млн. рублей)

Мероприятие

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

904,0

1128,7

1381,1

1896,9

1579,6

1502,4

1543,6

1681,0

1694,4

Подпрограмма оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелия, из них

343,5

618,4

1295,6

1615,0

1128,9

1096,3

1098,1

1114,0

1104,5

оптимизация расходов в сфере государственного и муниципального управления

51,6

80,1

84,1

96,2

30,2

33,1

32,9

32,8

32,7

оптимизация бюджетной сети

152,6

136,6

276,1

350,7

364,7

320,5

317,9

315,8

314,9

повышение эффективности бюджетных расходов

139,3

401,7

935,4

1168,1

734,0

742,7

747,4

765,5

757,0

Мероприятия, направленные на совершенствование межбюджетных отношений с органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия

X

X

10,0

63,0

52,0

48,0

44,0

34,5

32,0

Мероприятия в сфере управления государственным долгом Республики Карелия и муниципальным долгом

X <*>

X <*>

202,0

215,0

220,0

220,0

220,0

220,0

220,0

Повышение результативности использования бюджетных средств

X

X

9,0

9,2

9,5

10,0

10,3

11,0

12,0

Итого

1247,5

1747,1

2897,7

3799,1

2990,0

2876,7

2916,0

3060,5

3062,9



<*> Бюджетный эффект от реализации мероприятий по сокращению расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия включен в мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов.

Реализация Программы связана с возникновением рисков как внешнего, так и внутреннего характера.

К основным рискам реализации Программы относятся:

1) в области доходов консолидированного бюджета Республики Карелия:

возможное изменение налогового и бюджетного законодательства в части налогообложения и нормативов зачисления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

неисполнение налогоплательщиками налоговых обязательств или исполнение налоговых обязательств не в полном объеме;

возможное расширение перечня категорий плательщиков, являющихся получателями льгот и преференций;

риски, обусловленные сокращением финансовой помощи из федерального бюджета;

2) в области расходов консолидированного бюджета Республики Карелия:

риски, вызванные инфляционным давлением на текущие расходы консолидированного бюджета Республики Карелия;

риски, связанные с принятием на федеральном уровне решений, влияющих на увеличение расходных обязательств Республики Карелия;

риски, связанные с возникновением непредвиденных ситуаций форс-мажорного характера;

3) в области управления государственным (муниципальным) долгом:

риск ликвидности - риск неисполнения долговых обязательств бюджетом Республики Карелия. Основным источником риска ликвидности является нарушение баланса финансовых активов и финансовых обязательств бюджета Республики Карелия и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения финансовых обязательств;

риск наступления гарантийного случая - риск неисполнения заемщиками обязательств по гарантиям, предоставленным из бюджета Республики Карелия;

риск пролонгации (риск рефинансирования) - риск потерь вследствие невыгодных условий привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование имеющихся обязательств, пролонгации заимствований на невыгодных условиях, а также невозможности пролонгации или рефинансирования;

рыночный риск (риск процентной ставки) - риск, связанный с ростом процентных ставок на рынке заимствований.

IV. Методика оценки эффективности реализации Программы


Министерство финансов Республики Карелия проводит оценку эффективности реализации Программы за отчетный год, в том числе в разрезе органов исполнительной власти Республики Карелия - ответственных исполнителей мероприятий Программы (далее - оценка). Результаты оценки представляются в составе сводного отчета об исполнении мероприятий Программы в Правительство Республики Карелия, направляются в адрес органов исполнительной власти Республики Карелия - ответственных исполнителей мероприятий Программы.

Эффективность реализации Программы (ЭФ) рассчитывается по следующей формуле:

ЭФ = СТ(БЭ) x СТ(ЦИ)1 x СТ(ЦИ)2 x СТ(ЦИ)3,


где:

СТ(БЭ) - степень достижения объема бюджетного эффекта от реализации мероприятий Программы, рассчитываемая как отношение фактического объема бюджетного эффекта за отчетный год к плановому объему бюджетного эффекта, утвержденного Программой;

СТ(ЦИ)1 - степень выполнения ожидаемого конечного результата реализации Программы динамики налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, рассчитываемая как отношение фактического значения целевого индикатора к плановому значению, утвержденному Программой.

В случае если СТ(ЦИ)1 >= 1, в расчете эффективности реализации Программы (ЭФ) значение СТ(ЦИ)1 принимается равным 1;

СТ(ЦИ)2 - степень выполнения ожидаемого конечного результата реализации Программы - доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Карелия, рассчитываемая как отношение планового значения ожидаемого конечного результата реализации Программы, утвержденного Программой, к фактическому значению;

В случае если СТ(ЦИ)2 >= 1, в расчете эффективности реализации Программы (ЭФ) значение принимается равным 1.

СТ(ЦИ)3 - степень выполнения ожидаемого конечного результата реализации Программы - отношения государственного долга Республики Карелия к сумме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений, рассчитываемая как отношение планового значения ожидаемого конечного результата реализации Программы, утвержденного Программой, к фактическому значению.

В случае если СТ(ЦИ)3 >= 1, в расчете эффективности реализации Программы (ЭФ) значение СТ(ЦИ)3 принимается равным 1.

Эффективность реализации Программы признается высокой при ЭФ >= 0,95.


Приложение 1 к Программе


План мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия

N п/п

Мероприятие

Механизм реализации

Ответственный исполнитель

Бюджетный эффект, млн. рублей

Целевой показатель

Единица измерения

Значение целевого показателя

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

1.1.

Мероприятия в сфере экономического развития Республики Карелия

1.1.1.

Привлечение инвестиций в экономику Республики Карелия

создание на территории Республики Карелия индустриальных (промышленных) парков, территорий опережающего социально-экономического развития, новых промышленных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности,
Управление труда и занятости Республики Карелия

59,0

74,0

84,0

92,0

100,0

111,0

количество новых рабочих мест, всего

единиц

2200

2600

2800

2900

3000

3100

в том числе созданных на территориях опережающего социально-экономического развития

единиц

30

50

70

80

80

80

создание новых и расширение действующих производств в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, в том числе за счет совершенствования мер государственной поддержки

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

6,7

6,8

6,8

6,9

7,0

7,1

количество новых рабочих мест

единиц

90

91

92

93

94

95

профессиональное обучение безработных граждан по профессиям и специальностям для реализации инвестиционных проектов

Управление труда и занятости Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

количество граждан, прошедших профессиональное обучение по направлению органами службы занятости

человек

45

45

45

45

45

45

1.1.2.

Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками

заключение соглашений между Правительством Республики Карелия и крупнейшими налогоплательщиками о социально-экономическом партнерстве (далее - соглашения) с учетом мер, направленных на рост объемов производства, налогооблагаемой прибыли и уровня оплаты труда

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности

350,0

360,0

370,0

380,0

390,0

405,0

динамика поступлений налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Республики Карелия от крупнейших налогоплательщиков

% к уровню предыдущего года

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

мониторинг выполнения крупнейшими налогоплательщиками бюджетообразующих (налоговых) показателей, предусмотренных соглашениями

проведение индивидуальной работы с крупнейшими налогоплательщиками (в том числе их бенефициарными владельцами) на основании информации налоговых органов и мониторинга налогоплательщиков, заявляющих налоговые убытки от осуществления финансово-хозяйственной деятельности, имеющих налоговую нагрузку ниже средней по отрасли, снижающих налоговые перечисления и (или) имеющих задолженность по платежам в бюджет

проведение мероприятий в сфере лесопромышленного и горнопромышленного комплексов, направленных на повышение собираемости доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

1.1.3.

Совершенствование мер государственной поддержки

ведение реестра получателей государственной поддержки

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

30,0

69,0

54,0

67,0

84,0

52,0

динамика налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в консолидированный бюджет Республики Карелия

% к уровню предыдущего года

124,0

144,0

124,0

124,0

124,0

112,0

оценка влияния принятых мер государственной поддержки на налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Карелия

мониторинг оказываемых мер государственной поддержки, разработка предложений об их совершенствовании или отмене неэффективных мер

1.1.4.

Повышение эффективности использования лесных ресурсов и недропользования

обеспечение ежегодного прироста освоения расчетной лесосеки

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

110,0

110,0

50,0

50,0

50,0

50,0

прирост объема заготовленной древесины к уровню предыдущего года

тыс. м(3)

200

200

100,0

100,0

100,0

100,0

обеспечение ежегодного наращивания объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых

25,2

12,2

15,3

19,0

22,5

27,6

прирост объема производства строительных нерудных материалов к уровню предыдущего года

тыс. м(3)

1000

500

600

750

900

1100

проведение контрольных мероприятий, направленных на предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины на территории Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

количество патрулирований, рейдов

единиц

7197

7269

7414

7561

7712

7866

Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере экономического развития Республики Карелия, в том числе

581,1

632,2

580,3

615,1

653,7

652,9

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

497,0

538,0

484,0

513,0

544,0

538,0

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.

Мероприятия в сфере совершенствования налогового законодательства

1.2.1.

Предоставление налоговых льгот (пониженных ставок налога) на территории Республики Карелия

внесение изменений в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия"

Министерство финансов Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности

53,1

41,0

10,0

10,0

10,0

10,0

удельный вес объема региональных налоговых льгот в общем объеме налоговых доходов бюджета Республики Карелия

%

не более 3,0

не более 3,0

не более 3,0

не более 3,0

не более 3,0

не более 3,0

проведение органами местного самоуправления оценки эффективности налоговых льгот и устранение неэффективных налоговых льгот, установленных на муниципальном уровне

органы местного самоуправления (по согласованию)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

удельный вес объема местных налоговых льгот в общем объеме налоговых доходов местных бюджетов

%

не более 2,0

не более 2,0

не более 2,0

не более 2,0

не более 2,0

не более 2,0

1.2.2.

Развитие специальных налоговых режимов

проработка вопроса о целесообразности сохранения действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (действует до 31 декабря 2020 года)

Министерство финансов Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию)

63,8

65,7

67,7

69,7

71,8

74,0

динамика поступлений налогов по специальным налоговым режимам (за исключением единого сельскохозяйственного налога) в консолидированный бюджет Республики Карелия

% к уровню предыдущего года

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

расширение видов предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, в отношении которых применяется налоговая ставка 0 процентов для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную и (или) патентную системы налогообложения

Министерство финансов Республики Карелия,
Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности,
органы местного самоуправления (по согласованию)

пересмотр размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения

подготовка предложений о распространении с 1 января 2020 года на территории Республики Карелия специального налогового режима - налога на профессиональный доход

1.2.3.

Расширение перечня налоговых платежей на территории Республики Карелия в соответствии с изменениями налогового законодательства Российской Федерации

подготовка предложений по введению на территории Республики Карелия гостиничного сбора

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия, Управление по туризму Республики Карелия, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

X

X

X

X

92,0

99,0

число лиц, временно размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

370,0

400,0

430,0

460,0

490,0

530,0

Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере совершенствования налогового законодательства, в том числе

117,0

106,8

77,8

79,8

173,9

183,1

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

16,1

16,5

17,1

17,5

110,0

117,6

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.

Мероприятия в сфере повышения эффективности администрирования доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

1.3.1.

Обеспечение перечисления налоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия

осуществление анализа и контроля за полнотой исчисления и перечисления в консолидированный бюджет Республики Карелия налоговых платежей

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

290,0

310,0

320,0

330,0

340,0

350,0

динамика платежей по результатам контрольной работы

% к уровню предыдущего года

108,0

107,0

103,0

103,0

103,0

103,0

проведение контрольных мероприятий на предмет обоснованности возврата из консолидированного бюджета Республики Карелия налогоплательщикам сумм налога на прибыль

осуществление приоритетного налогового контроля в отношении налогоплательщиков, заявляющих налоговые убытки

1.3.2.

Взыскание задолженности по платежам в консолидированный бюджет Республики Карелия

взаимодействие с налогоплательщиками, допустившими несвоевременную уплату обязательных платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия,
органы местного самоуправления (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

172,0

172,0

172,0

172,0

172,0

172,0

количество заседаний комиссий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия

единиц

225

225

225

225

225

225

взаимодействие с организациями по вопросу сокращения задолженности по неналоговым доходам в консолидированный бюджет Республики Карелия

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

4,3

3,9

3,5

3,2

2,8

2,6

динамика снижения задолженности по арендной плате за пользование государственным имуществом Республики Карелия и земельными участками, находящимися в собственности Республики Карелия

%

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

10,4

9,4

8,4

7,6

6,8

6,1

динамика снижения задолженности по плате за использование лесов

%

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,
органы местного самоуправления (по согласованию)

45,9

41,3

37,2

33,5

30,1

27,1

динамика снижения задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

%

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.3.3.

Эффективное использование государственного и муниципального имущества

изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного (муниципального) имущества, находящегося в оперативном управлении государственных (муниципальных) учреждений, для его дальнейшего целевого использования (передача в аренду, продажа)

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности, органы местного самоуправления (по согласованию)

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

удельный вес объектов государственного (муниципального) имущества, в отношении которых проведены проверки на предмет целевого использования

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

мобилизация доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности

98,1

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

размер перечисления части чистой прибыли в консолидированный бюджет Республики Карелия

%

не менее 50,0

не менее 50,0

не менее 50,0

не менее 50,0

не менее 50,0

не менее 50,0

мобилизация доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных (муниципальных) унитарных предприятий

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности, органы местного самоуправления (по согласованию)

18,4

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

размер перечисления части чистой прибыли в консолидированный бюджет Республики Карелия

%

не менее 50,0

не менее 50,0

не менее 50,0

не менее 50,0

не менее 50,0

не менее 50,0

мобилизация доходов от реализации объектов государственного имущества Республики Карелия, включая акции и доли в уставном капитале хозяйственных обществ и земельные участки, при реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Карелия на соответствующий год и на плановый период

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

400,0

40,0

35,0

30,0

25,0

20,0

объем продаж объектов государственного имущества Республики Карелия, утвержденных в прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия на соответствующий год и на плановый период

%

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

1.3.4.

Повышение роли имущественных налогов

проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, выявление объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, не участвующих в формировании доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и вовлечение их в налоговый оборот

органы местного самоуправления (по согласованию),
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию),
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию)

110,2

113,5

117,0

120,5

124,1

127,8

динамика поступлений имущественных налогов

% к уровню предыдущего года

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

103,0

осуществление муниципального земельного контроля и выявление самовольно занятых земельных участков, в том числе участков, используемых лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, и земельных участков, фактическое использование которых не соответствует разрешенным видам использования

органы местного самоуправления (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию),
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию),
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

проведение работы по включению в Единый государственный реестр недвижимости объектов, ранее не учтенных в Едином государственном реестре недвижимости

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)

проведение работы по присвоению адресов объектам капитального строительства и внесению сведений об адресе объекта адресации, в том числе об изменении или аннулировании адресов, в федеральную информационную адресную систему

органы местного самоуправления (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию),
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию),
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

проведение комплексных кадастровых работ

органы местного самоуправления (по согласованию),
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

проведение государственной кадастровой оценки и мероприятий по ее актуализации

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

актуализация и расширение действующего перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

выявление незарегистрированных средств водного транспорта

федеральное казенное учреждение "Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия" (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)

Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере повышения эффективности администрирования доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе

1 151,4

802,3

805,4

809,2

813,3

818,2

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

932,6

582,0

583,7

586,7

589,6

592,8

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.

Мероприятия в сфере теневой и неформальной занятости

1.4.1.

Снижение неформальной занятости

реализация Плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Республике Карелия, на 2018-2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 2 марта 2018 года N 168р-П

Управление труда и занятости Республики Карелия,
Министерство финансов Республики Карелия,
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию),
Государственная инспекция труда в Республике Карелия (по согласованию),
органы исполнительной власти Республики Карелия,
органы местного самоуправления (по согласованию)

21,0

21,8

22,3

22,8

23,3

23,8

количество граждан, заключивших трудовые договоры

человек

3000

3000

3000

3000

3000

3000

разработка и утверждение правовым актом Республики Карелия плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Республике Карелия, на 2021-2024 годы

1.4.2.

Легализация предпринимательской деятельности

взаимодействие с руководителями организаций по вопросам установления уровня оплаты труда наемным работникам в соответствии с законодательством, наличия рисков при незаконной минимизации налогов и выплате теневой заработной платы

Управление труда и занятости Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия,
органы местного самоуправления (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

количество граждан, размер заработной платы которых увеличен

человек

500

500

500

500

500

500

легализация трудовой деятельности иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без разрешительных документов, включая пересмотр коэффициента, отражающего особенности рынка труда, для расчета фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в Республике Карелия

Государственная инспекция труда в Республике Карелия (по согласованию),
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию),
Управление труда и занятости Республики Карелия,
органы местного самоуправления (по согласованию)

17,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

количество иностранных граждан, привлеченных к уплате налога на доходы физических лиц

человек

150

150

150

150

150

150

содействие самозанятости безработных граждан путем предоставления финансовой помощи безработным гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность

Управление труда и занятости Республики Карелия,
Министерство финансов Республики Карелия

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

количество граждан, заключивших соглашения о предоставлении единовременной финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности

человек

300

300

300

300

300

300

выявление и проверка недекларируемых фактов сдачи недвижимого имущества в коммерческих целях

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

количество граждан, представивших декларации о доходах от сдачи имущества в аренду

человек

200

200

200

200

200

200

выявление физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации на территории Республики Карелия

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию),
органы местного самоуправления (по согласованию)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

количество физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, по итогам работы по выявлению физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации на территории Республики Карелия

единиц

30

30

30

30

30

30

выявление хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет на территории Республики Карелия

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию),
Министерство финансов Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности,
органы местного самоуправления (по согласованию)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

количество поставленных на налоговый учет в Республике Карелия обособленных подразделений, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Карелия, входящих в состав организаций, зарегистрированных за пределами территории Республики Карелия

единиц

7

7

7

7

7

7

взаимодействие с руководителями организаций по вопросу погашения задолженности по выплате заработной платы наемным работникам в реальном секторе экономики

Управление труда и занятости Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия,
органы местного самоуправления (по согласованию)

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

объем погашенной задолженности по выплате заработной платы

млн. руб.

10

10

10

10

10

10

трудоустройство инвалидов трудоспособного возраста

Управление труда и занятости Республики Карелия,
органы местного самоуправления (по согласованию)

3,6

3,7

3,8

3,9

4,0

3,6

количество трудоустроенных инвалидов в трудоспособном возрасте

человек

888

900

900

900

900

900

Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере теневой и неформальной занятости, в том числе

47,4

38,3

38,9

39,5

40,1

40,2

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

32,7

26,4

26,8

27,2

27,7

27,7

X

X

X

X

X

X

X

X

Бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе

1 896,9

1 579,6

1 502,4

1 543,6

1 681,0

1 694,4

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

1 478,4

1 162,9

1 111,6

1 144,4

1 271,3

1 276,1

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Подпрограмма оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелия

2.1.

Оптимизация расходов в сфере государственного и муниципального управления

2.1.1.

Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Карелия

оптимизация объемов финансового обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Карелия, сокращение численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия, Администрация Главы Республики Карелия

32,6

0,0

X

X

X

X

норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации (доля объема расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации в общей сумме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации)

%

5,4

согласно нормативному правовому акту Правительства Российской Федерации

согласно нормативному правовому акту Правительства Российской Федерации

согласно нормативному правовому акту Правительства Российской Федерации

согласно нормативному правовому акту Правительства Российской Федерации

согласно нормативному правовому акту Правительства Российской Федерации

неувеличение предельного лимита численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия (за исключением случаев изменения полномочий и функций органов исполнительной власти Республики Карелия)

Администрация Главы Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

установление законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период нормы о неувеличении предельного лимита численности работников органов исполнительной власти Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

централизация отдельных функций органов государственной власти Республики Карелия путем их передачи для централизованного исполнения отдельному государственному учреждению Республики Карелия

X

26,5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в сфере закупки товаров, работ, услуг

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия

15,1

X

X

X

X

X

численность государственных служащих Республики Карелия, переведенных из Управления по государственным закупкам Республики Карелия в отдельное государственное учреждение Республики Карелия

единиц

12

X

X

X

X

X

доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших централизацию закупок, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия

%

87,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в сфере ведения бухгалтерского учета

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших централизацию бухгалтерского учета, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия

%

91,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в сфере транспортного обслуживания

Администрация Главы Республики Карелия

2,5

X

X

X

X

X

доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших централизацию функций по транспортному обслуживанию, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия

%

94,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в сфере обслуживания и содержания административных зданий (помещений), включая охрану административных зданий (помещений)

Администрация Главы Республики Карелия

3,3

X

X

X

X

X

доля административных зданий, обслуживание и содержание которых передано для централизованного исполнения отдельному государственному учреждению Республики Карелия, в общем количестве административных зданий

%

54,0

62,0

70,0

77,0

77,0

77,0

в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения для нужд органов исполнительной власти Республики Карелия, включая централизацию закупок в сфере информационно-коммуникационных технологий (оборудование, программное обеспечение), а также формирование единой службы технической поддержки для ИТ-инфраструктуры органов исполнительной власти Республики Карелия

Администрация Главы Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия

5,6

X

X

X

X

X

доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществивших централизацию функций в сфере информационных технологий, в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия

%

50,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

перевод специалистов по кадровому обеспечению органов исполнительной власти Республики Карелия и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты"

Администрация Главы Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

доля органов исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющих перевод специалистов по кадровому обеспечению и делопроизводству в категорию "обеспечивающие специалисты", в общем количестве органов исполнительной власти Республики Карелия

единиц

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.1.2.

Неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

проведение ответственной бюджетной политики в части принятия расходных обязательств

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

отсутствие нормативного правового акта Республики Карелия, устанавливающего расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.1.3.

Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления в целях повышения эффективности расходов на муниципальное управление

организация работы по реформированию территориальной организации муниципальных образований путем их объединения, а также по передаче полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

37,1

30,2

33,1

32,9

32,8

32,7

сокращение численности муниципальных служащих

единиц

65

42

8

6

7

6

стимулирование деятельности органов местного самоуправления, направленной на повышение эффективности расходов на муниципальное управление, в том числе за счет сохранения значений нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления на срок до 3 лет в случае объединения муниципальных образований и передачи полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие нормативного правового акта Республики Карелия по вопросам установления механизма стимулирования деятельности органов местного самоуправления

да/нет

да

да

да

да

да

да

разработка и утверждение нормативного правового акта Республики Карелия о предоставлении субсидий местным бюджетам на стимулирование объединения муниципальных образований

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие нормативного правового акта Республики Карелия по вопросам стимулирования объединения муниципальных образований

да/нет

да

X

X

X

X

X

предоставление местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на стимулирование органов местного самоуправления

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие нормативного правового акта Республики Карелия по вопросам предоставления местным бюджетам иных межбюджетных трансфертов на стимулирование органов местного самоуправления

да/нет

да

да

да

да

да

да

включение в условия предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) обязательств органов местного самоуправления по недопущению увеличения численности муниципальных служащих и по соблюдению установленных в Республике Карелия нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие нормативного правового акта Республики Карелия по вопросам установления обязательств органов местного самоуправления при предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

да/нет

да

да

да

да

да

да

Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации расходов в сфере государственного и муниципального управления, в том числе

96,2

30,2

33,1

32,9

32,8

32,7

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

59,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (реализация мероприятий муниципальных программ оздоровления муниципальных финансов)

37,1

30,2

33,1

32,9

32,8

32,7

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.

Оптимизация бюджетной сети

2.2.1.

Комплексная оценка эффективности деятельности государственных учреждений Республики Карелия (далее - оценка)

разработка методики оценки

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие правового акта Республики Карелия по вопросу утверждения оценки

да/нет

да

да

да

да

да

да

проведение ежегодной оценки

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие заключения о проведении оценки и предложений по сокращению неэффективных расходов

да/нет

да

да

да

да

да

да

методическое и организационное сопровождение оценки

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

разработка рекомендаций по проведению оценки

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.2.2.

Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности работы государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия Республики Карелия в уставном капитале

мобилизация доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, в ведении которых находятся государственные унитарные предприятия Республики Карелия и хозяйственные общества с долей Республики Карелия в уставном капитале

X

X

X

X

X

X

доля государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйствующих обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале, обеспечивших отчисления в бюджет Республики Карелия в форме части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в общем количестве государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей Республики Карелия в уставном капитале

%

80

85

95

100

100

100

2.2.3.

Сокращение материальных затрат (материальных ресурсов) государственных учреждений Республики Карелия за счет внедрения системы электронного документооборота и создания электронных архивов

внедрение системы электронного документооборота и создания электронных архивов

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых внедрена система электронного документооборота и созданы электронные архивы, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия

%

90

95

95

100

100

100

2.2.4.

Реформирование системы предоставления государственных услуг, выполнения работ и функций

разработка, утверждение и реализация отраслевых программ реформирования системы предоставления государственных услуг, выполнения работ и функций (укрупнение или присоединение мелких учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 70%, к более крупным (за исключением организаций, расположенных в сельской местности)

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия (за счет средств бюджета Республики Карелия)

74,1

78,6

80,8

80,8

80,8

80,8

количество органов исполнительной власти Республики Карелия, утвердивших ведомственные "дорожные карты" по оптимизации сети государственных учреждений Республики Карелия с учетом повышения качества и доступности оказания государственных услуг населению Республики Карелия

единиц

17

17

17

17

17

17

Министерство здравоохранения Республики Карелия (за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия)

19,8

21,6

21,6

21,6

21,6

21,6

интенсификация деятельности государственных учреждений Республики Карелия в соответствии с показателями повышения эффективности оказания государственных услуг, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы, утвержденными Правительством Республики Карелия по согласованию с федеральными органами государственной власти, государственными программами, государственными заданиями и иными нормативными документами (с соблюдением дифференцированного подхода, исходя из демографических показателей и обеспечения доступности государственных услуг)

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

3,2

степень достижения органами исполнительной власти Республики Карелия целевых показателей деятельности государственных учреждений Республики Карелия, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы

%

100

100

100

100

100

100

централизация отдельных функций государственных учреждений Республики Карелия в соответствующих сферах (в том числе функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг; материально-техническому обеспечению; транспортному обслуживанию; обслуживанию и ремонту помещений; по юридическому сопровождению; в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения)

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

1,2

1,2

1,8

1,8

1,8

1,8

доля государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых осуществлена централизация отдельных функций, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия

%

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

доля государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых осуществлена централизация функций в сфере информационных технологий и программно-технического обеспечения, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия, в которых возможна указанная централизация

%

X

X

25,0

50,0

75,0

100,0

централизация бюджетного и бухгалтерского учета, создание единых отраслевых централизованных бухгалтерий

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

12,6

21,5

23,5

25,4

25,4

25,4

утверждение и реализация "дорожной карты" по централизации бюджетного и бухгалтерского учета

да/нет

да

да

да

да

да

да

проведение инвентаризации имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

соотношение площадей, которые используются государственными учреждениями Республики Карелия в рамках выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), к общей площади имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия

%

90

90

100

100

100

100

изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

0,32

0,42

0,02

0,02

0,02

0,02

отношение количества изъятых зданий (сооружений), не используемых в уставной деятельности государственных учреждений Республики Карелия, к общему количеству неиспользуемого имущества государственных учреждений Республики Карелия

%

0,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

2.2.5.

Оптимизация расходов на оплату труда работников государственных учреждений Республики Карелия путем повышения эффективности хозяйственной, управленческой и вспомогательной деятельности

непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы, утвержденными Правительством Республики Карелия по согласованию с федеральными органами государственной власти

Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

степень достижения целевых показателей заработной платы, установленных "дорожными картами"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

контроль соблюдения государственными учреждениями Республики Карелия установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера); предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главных бухгалтеров указанных учреждений и среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

16,4

15,7

15,0

15,0

15,0

15,0

наличие правовых актов Республики Карелия, устанавливающих уровень оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, предельный лимит численности руководителей государственных учреждений Республики Карелия в зависимости от объемов государственных услуг (работ) и численности работников

да/нет

да

да

да

да

да

да

контроль количества должностей административно-управленческого персонала в зависимости от численности работников (соотношение определяется в соответствии с актом Правительства Республики Карелия о порядке осуществления органами исполнительной власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя государственного учреждения Республики Карелия)

контроль предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Республики Карелия (в случаях, когда она установлена)

соблюдение нормативов численности заместителей руководителей, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия, в том числе:

14,437

28,874

28,874

28,874

28,874

28,874

наличие правовых актов органов исполнительной власти Республики Карелия, устанавливающих предельную численность должностей заместителей руководителей в подведомственных учреждениях

да/нет

да

да

да

да

да

да

за счет средств бюджета Республики Карелия

9,737

19,474

19,474

19,474

19,474

19,474

за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования

4,7

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

мониторинг и контроль соблюдения лимита и предельного уровня оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, управленческого персонала государственных учреждений Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

подготовлена аналитическая записка о проведении мониторинга соблюдения лимита и предельного уровня оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, административно-управленческого персонала государственных учреждений Республики Карелия с предложениями по повышению эффективности расходов на оплату труда

да/нет

да

да

да

да

да

да

неувеличение предельного лимита численности работников государственных учреждений Республики Карелия (за исключением случаев изменения полномочий и функций государственных учреждений Республики Карелия)

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

установление правовым актом органа исполнительной власти Республики Карелия нормы о неувеличении предельного лимита численности работников подведомственных государственных учреждений Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

изменение системы организации деятельности обслуживающего персонала и обеспечивающих специалистов государственных учреждений Республики Карелия по результатам нормирования труда и с учетом экономической и производственной необходимости централизации функций или передачи их на аутсорсинг (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

8,4

8,8

8,8

8,8

8,8

8,8

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство здравоохранения Республики Карелия

108 <***>

108 <***>

X <**>

X <**>

X <**>

X <**>

организация мероприятий по нормированию труда в государственных учреждениях Республики Карелия

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых проведено нормирование труда работников, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия

%

30,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

внедрение механизма стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной приносящей доход деятельности

Управление труда и занятости Республики Карелия; органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

разработка правовых актов по установлению выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности с учетом механизма стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной, приносящей доход деятельности

да/нет

да

да

да

да

да

да

доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых внедрен механизм стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной, приносящей доход деятельности, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия

%

90

95

100

100

100

100

2.2.6.

Повышение эффективности расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ)

возврат в бюджет Республики Карелия средств субсидии на выполнение государственного задания (в том числе остатков) государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия в случае недостижения показателей государственных заданий

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

возврат в бюджет Республики Карелия средств субсидии в объеме недостижения показателей государственных заданий

да/нет

да

да

да

да

да

да

передача наиболее востребованных государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Республики Карелия, на исполнение негосударственным организациям

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

3,4

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

доля государственных услуг, переданных на исполнение негосударственным организациям, в общем количестве оказываемых государственных услуг

%

7,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2.2.7.

Увеличение объема расходов государственных учреждений Республики Карелия за счет мобилизации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия

расширение перечня и объема востребованных государственных услуг (работ), не включенных в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)

органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия

53,2

62,9

23,0

24,2

25,3

26,4

увеличение объема доходов государственных учреждений Республики Карелия от приносящей доход деятельности в сравнении с предыдущим периодом

%

7,0

7,0

13,0

13,0

13,0

13,0

2.2.8.

Оптимизация расходов на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

оптимизация численности работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, расходов на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

Министерство здравоохранения Республики Карелия, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия (за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия) (по согласованию)

0,5

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

доля расходов на содержание Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия в общем объеме расходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

%

до 0,56

до 0,53

до 0,52

до 0,52

до 0,52

до 0,5

Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации бюджетной сети, в том числе

350,7

364,7

320,5

317,9

315,8

314,9

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

183,8

218,7

182,5

185,5

186,6

187,7

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия)

25,0

31,6

31,7

31,7

31,7

31,8

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (реализация мероприятий муниципальных программ оздоровления муниципальных финансов), в том числе

141,9

114,5

106,3

100,7

97,5

95,4

X

X

X

X

X

X

X

X

Развитие системы предоставления муниципальных услуг, выполнения работ и функций

оптимальное размещение сети муниципальных учреждений (укрупнение или присоединение мелких учреждений, размещение разнопрофильных учреждений под одной крышей и т.д.)

органы местного самоуправления (по согласованию)

34,6

32,1

30,1

28,0

27,0

27,0

показатели, характеризующие сохранение объема и качества муниципальных услуг с учетом обеспечения их доступности

значения показателей устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"

централизация отдельных обеспечивающих функций муниципальных учреждений

11,6

7,7

6,4

6,0

5,7

5,7

Повышение эффективности расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений

изменение системы организации деятельности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов муниципальных учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, слесари, плотники и т.д.), сокращение штатной численности хозяйственного персонала, пересмотр режима работы и нагрузки работников, передача несвойственных для учреждений функций на аутсорсинг

органы местного самоуправления (по согласованию)

40,1

26,7

24,8

24,3

24,1

24,0

снижение удельного веса расходов на содержание вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных учреждений

значения показателей устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"

соблюдение предельных лимитов численности, уровня оплаты труда и фондов оплаты труда (за счет всех источников финансового обеспечения): руководителей муниципальных учреждений и их заместителей; управленческого персонала муниципальных учреждений

8,1

5,2

5,2

5,2

5,0

5,0

анализ штатных расписаний муниципальных учреждений, уменьшение расходов на оплату труда путем сокращения ставок, внутреннего совмещения

4,8

4,8

4,8

4,7

4,7

4,7

Увеличение объема расходов муниципальных учреждений за счет мобилизации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

повышение качества и расширение перечня и объема востребованных муниципальных услуг (работ), не включенных в муниципальные задания, эффективное использование муниципального имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

органы местного самоуправления (по согласованию)

16,0

15,0

15,0

14,0

13,0

12,0

увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений

в % к предыдущему периоду

значения показателей устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"

Иные мероприятия, направленные на повышение эффективности расходов местных бюджетов

механизмы реализации мероприятий определены в программах оздоровления муниципальных финансов

органы местного самоуправления (по согласованию)

26,5

23,0

20,0

18,5

18,0

17,0

показатели и их значения устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"

2.3.

Повышение эффективности бюджетных расходов

2.3.1.

Введение критериев нуждаемости для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Карелия по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Министерство социальной защиты Республики Карелия

28,5

28,0

28,0

28,0

28,0

28,0

наличие проектов законов Республики Карелия о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

да/нет

да

X

X

X

X

X

2.3.2.

Оптимизация размеров и форм социальной поддержки граждан

внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Карелия по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Министерство социальной защиты Республики Карелия

17,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

наличие проектов законов Республики Карелия о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

да/нет

да

X

X

X

X

X

2.3.3.

Формирование регистра получателей мер социальной поддержки Республики Карелия

внедрение информационно-коммуникационных технологий в социальную сферу для обеспечения доступности и повышения качества оказания государственных и социально значимых услуг для граждан в Республике Карелия

Министерство социальной защиты Республики Карелия

7,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

разработка информационной системы социального обеспечения граждан в Республике Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.3.4.

Реализация положений законодательства Республики Карелия, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для категорий лиц, имеющих одновременно право на получение одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям, в соответствии с федеральным законодательством

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим одновременно право на получение одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям, в соответствии с федеральным законодательством

Министерство социальной защиты Республики Карелия

105,6

105,6

106,6

107,6

108,6

109,6

проведение разъяснительной работы среди потенциальных получателей мер социальной поддержки по выбору основания для получения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.3.5.

Совершенствование системы получения гражданами в Республике Карелия социальных выплат

обеспечение взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Карелия по документам, предоставляемым гражданами в Республике Карелия для получения социальных выплат, в целях контроля за достоверностью сведений, предоставляемых гражданами для получения социальных выплат, в электронном виде

Министерство социальной защиты Республики Карелия

25,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

охват выборочной проверкой достоверности сведений, представляемых гражданами в Республике Карелия

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

обеспечение перехода на безналичный расчет при предоставлении социальных выплат гражданам в Республике Карелия

1,4

2,3

3,4

5,1

6,8

8,5

доля граждан в Республике Карелия, получающих социальные выплаты безналично, в общем количестве граждан, получающих социальные выплаты

%

10,0

20,0

30,0

45,0

60,0

75,0

2.3.6.

Оптимизация расходов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения

инвентаризация численности неработающего населения, используемой для определения размера платежей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, обеспечение проведения сверки численности застрахованных граждан (выявление в реестре застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, не подлежащих страхованию (военнослужащие и члены их семей, лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы и т.д.))

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия (за счет средств бюджета Республики Карелия) (по согласованию)

177,4

0,0

0,0

0,0

13,2

0,0

численность застрахованного по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения

тыс. человек

370,3

369,3

369,3

369,3

368,3

368,3

2.3.7.

Совершенствование системы финансового обеспечения реализуемой в республике территориальной программы обязательного медицинского страхования

совершенствование подходов по формированию тарифов на оплату медицинской помощи в Республике Карелия:

Министерство здравоохранения Республики Карелия (за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования)

138

13,6

13,6

13,6

13,6

14,1

увеличение количества случаев госпитализации при оказании высокотехнологичной медицинской помощи на территории Республики Карелия (за счет сокращения расходов по межтерриториальным расчетам)

случаев госпитализации

2830

2912

2994

3076

3158

3243

анализ и оценка учреждений здравоохранения отчетных данных о направлении на высокотехнологичную медицинскую помощь

ежеквартальный анализ маршрутизации пациентов, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи

определение фактической потребности высокотехнологичной медицинской помощи на основании распространенности нозологических форм на территории Республики Карелия и оценка возможности ее оказания медицинскими организациями Республики Карелия, уточнение плановых заданий на оказание медицинской помощи

увеличение объема средств, направленных в медицинские организации Республики Карелия на медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным за пределами Республики Карелия

Министерство здравоохранения Республики Карелия (за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия)

190,0

190,0

195,0

195,0

195,0

195,0

количество случаев оказания медицинской помощи

тыс. случаев

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

38,0

унификация и повышение эффективности контроля страховых медицинских организаций и медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Карелия (за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия)

5,0

5,3

6,3

7,2

8,2

8,6

уменьшение размеров финансовых санкций за нарушения в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов, выявленных по результатам медико-экономической экспертизы и экспертизы качества оказания медицинских услуг

млн. руб.

10,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

выполнение мероприятий по развитию института страховых представителей в Республике Карелия

повышение процента отклика граждан, проинформированных страховыми представителями, о прохождении диспансеризации взрослого населения

%

75,5

77,0

77,0

77,0

77,0

77,0

увеличение показателя охвата населения информированием о профилактических мероприятиях в рамках национального проекта "Здравоохранение"

%

58,8

62,3

73,6

84,6

95,9

100,0

2.3.8.

Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия по осуществлению расходных обязательств Республики Карелия, софинансируемых из федерального бюджета

увеличение уровня софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации за счет средств федерального бюджета при реализации национальных проектов

органы исполнительной власти Республики Карелия

243,0

X

X

X

X

X

соблюдение установленного Правительством Российской Федерации уровня софинансирования расходных обязательств за счет средств федерального бюджета при реализации национальных проектов

%

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

99,0

привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов

X

X

X

X

X

X

доля достигнутых показателей, установленных в национальных проектах, в общем количестве показателей, установленных в национальных проектах

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.3.9.

Оптимизация субсидий юридическим лицам

проведение инвентаризации направлений субсидирования юридических лиц с отменой неэффективных субсидий

органы исполнительной власти Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

соответствие объема расходных обязательств бюджета Республики Карелия расчетному объему расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации

да/нет

да

да

да

да

да

да

введение новых форм поддержки с учетом повышения эффективности государственной поддержки (увеличение объема выпускаемой продукции, снижение стоимости продукции, увеличение налоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия)

объем бюджетного эффекта учтен в пункте 1

увеличение объема выпускаемой продукции, производство которой осуществляется с привлечением государственной поддержки

% к уровню предыдущего года

101,0

101,0

102,0

102,0

103,0

103,0

2.3.10.

Проведение оценки эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

оценка экономической эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений о совершенствовании механизмов субсидирования

органы исполнительной власти Республики Карелия

объем бюджетного эффекта учтен в пункте 1

оценка эффективности расходов на реализацию подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика"

коэффициент

1

1

1

1

1

1

соответствие целевых показателей результативности предоставления субсидий целям и задачам государственных программ Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.3.11.

Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия на предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства

проведение анализа материалов, представляемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, в целях выявления необоснованных расходов

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам

X

X

X

X

X

X

доля организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, в отношении которых проведен анализ, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемую деятельность

%

100

100

100

100

100

100

разработка модели перехода от субсидирования предприятий коммунального хозяйства в связи с установлением тарифов ниже экономически обоснованного уровня к предоставлению социальной помощи населению на оплату жилья и коммунальных услуг

Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие разработанной модели

да/нет

да

X

X

X

X

X

строительство новых модульных котельных взамен устаревших финансово неэффективных и перевод действующих котельных на более экономичные виды топлива

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

X

X

X

X <****>

X <****>

X <****>

доля новых модульных котельных в общем количестве котельных

%

X

X

X

X <****>

X <****>

X <****>

2.3.12.

Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия в результате осуществления мероприятий по энергосбережению

снижение затрат органов исполнительной власти Республики Карелия и учреждений бюджетной сферы в результате внедрения энергосберегающих, энергоэффективных мероприятий

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия

14,5

15,1

15,7

16,3

17,0

17,6

экономия энергоресурсов

кВатт, Гкал

838/4780

873,5/4990,2

909,8/5198,9

928,7/5243,7

983,1/5547,6

1000,3/5653,2

разработка и утверждение ведомственных планов мероприятий по энергосбережению, обеспечение их реализации

органы исполнительной власти Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие ведомственного плана мероприятий по энергосбережению

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.3.13.

Установление приоритета включения в адресную инвестиционную программу Республики Карелия объектов капитального строительства (реконструкции) с высокой степенью готовности, отвечающих направлениям социально-экономического развития Республики Карелия, возможностью привлечения средств федерального бюджета в инвестиционные объекты Республики Карелия

инвентаризация объектов незавершенного строительства

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

снижение общего количества объектов незавершенного строительства за счет ввода объектов в эксплуатацию

%

10

10

10

10

10

10

утверждение адресной инвестиционной программы Республики Карелия с учетом первоочередного включения объектов, в отношении которых приняты обязательства, а также объектов незавершенного строительства, по которым проведена оценка на предмет целесообразности продолжения строительства, и при условии наличия положительного заключения по итогам проверки эффективности инвестиционного проекта

X

X

X

X

X

X

удельный вес объектов, по которым приняты обязательства, и объектов незавершенного строительства, по которым проведена оценка на предмет целесообразности продолжения строительства, в общем количестве объектов

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

включение в адресную инвестиционную программу Республики Карелия вновь начинаемых объектов при подтверждении возможности привлечения средств федерального бюджета с учетом реального прогноза доходов бюджета Республики Карелия и при условии софинансирования из бюджета Республики Карелия в размере, установленном законодательством

X

X

X

X

X

X

удельный вес инвестиционных проектов с долей участия бюджета Республики Карелия не более 6% в общем количестве инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджета Республики Карелия

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

строительство объектов с использованием экономически эффективной проектной документации повторного применения

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

100,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

доля объектов, строительство которых осуществлено с использованием проектной документации повторного использования, в общем количестве объектов

%

10

20

20

20

20

20

2.3.14.

Пересмотр требований по отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации за счет бюджетных средств, для которых требуется разработка проектной документации

регламентация требований к проведению оценки бюджетной эффективности путем внесения изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 26 июля 2017 года N 259-П "Об утверждении Порядка использования средств бюджета Республики Карелия, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований"

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие нормативного правового акта по вопросу регламентации требований по отбору инвестиционных проектов, планируемых к реализации за счет бюджетных средств, для которых требуется разработка проектной документации

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.3.15.

Повышение эффективности расходования бюджетных средств в части инвестиционных проектов

расширение практики осуществления казначейского сопровождения авансовых платежей по государственным договорам (контрактам)

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

доля государственных договоров (контрактов), подлежащих казначейскому сопровождению, в общем объеме заключенных государственных договоров (контрактов) на строительство (реконструкцию) объектов

%

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

разработка модели казначейского сопровождения государственных договоров (контрактов) на строительство (реконструкцию) объектов капитальных вложений

наличие разработанной модели

да/нет

да

X

X

X

X

X

2.3.16.

Минимизация объемов авансирования государственных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов

авансирование в размере не более 30% от годового объема лимитов бюджетных обязательств при заключении государственных контрактов, осуществление окончательного расчета за выполненные работы по факту введения объекта в эксплуатацию и передачи в собственность Республики Карелия

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

снижение просроченной дебиторской задолженности по заключенным государственным контрактам

% к предыдущему году

не менее 20,0

не менее 20,0

не менее 20,0

не менее 20,0

не менее 20,0

не менее 20,0

осуществление оплаты объектов со стоимостью до 50 млн. рублей только после введения их в эксплуатацию

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

отсутствие просроченной дебиторской задолженности

да/нет

да

да

да

да

да

да

2.3.17.

Совершенствование подходов к реализации бюджетной политики на основании приоритизации расходов

осуществление систематического анализа базовых (постоянных) расходов бюджета Республики Карелия, направленного на высвобождение недостаточно эффективно используемых ресурсов для их перенаправления на решение приоритетных задач

Министерство финансов Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие предложений о внесении изменений в законодательство Республики Карелия по вопросу регламентации проведения обзоров бюджетных расходов и учета результатов обзоров бюджетных расходов при составлении проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период

да/нет

да

X

X

X

X

X

разработка предложений о внедрении в практику "бюджетных правил", применяющихся при формировании проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие предложений о внесении изменений в бюджетное законодательство Республики Карелия, предусматривающих установление "бюджетных правил", применяющихся при формировании проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период, с учетом норм федерального законодательства

да/нет

да

X

X

X

X

X

2.3.18.

Разработка механизмов бюджетного планирования, обеспечивающих повышение эффективности бюджетных расходов

совершенствование механизмов обоснования главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия потребности в финансовом обеспечении расходных обязательств в части:

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

наличие проекта изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия, утверждаемые Министерством финансов Республики Карелия, по вопросу изменения подходов к планированию финансового обеспечения государственных заданий на оказание государственных услуг (работ)

да/нет

да

X

X

X

X

X

изменения подходов к планированию финансового обеспечения государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) с учетом положения приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года N 186н "О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", вступающих в силу с 2020 года, и утвержденных нормативных затрат на оказание услуг (работ)

учета нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд и плана закупок на очередной финансовый год

наличие проекта изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия, утверждаемые Министерством финансов Республики Карелия, по вопросу учета нормативных затрат на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд и плана закупок на очередной финансовый год

да/нет

нет

да

X

X

X

X

обеспечения возможности использования обоснований бюджетных ассигнований в течение финансового года

наличие проекта изменений в порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия, утверждаемые Министерством финансов Республики Карелия, по вопросу обеспечения возможности использования обоснований бюджетных ассигнований в течение финансового года

да/нет

нет

да

X

X

X

X

Бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе

1168,1

734,0

742,7

747,4

765,5

757,0

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

719,4

409,0

411,7

415,0

431,6

421,7

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования)

333,0

208,9

214,9

215,8

216,8

217,7

X

X

X

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (реализация мероприятий муниципальных программ оздоровления муниципальных финансов), в том числе

115,8

116,1

116,1

116,6

117,1

117,6

X

X

X

X

X

X

X

X

Совершенствование системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для об