Источники доходов

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Темп роста 2021 к 2016, %

Налоговые и неналоговые доходы

26 449

26 842

33 696

35 035

34 710

47 961

181,3

Налоговые доходы

23 785

23 955

30 469

31 732

31 529

44 160

185,7

Неналоговые доходы

2 663

2 887

3 226

3 303

3 181

3 801

142,7

Конечный результат реализации Программы

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, %

110,4

102,4

125,5

105,2

99

138,2

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Карелия, %

X

X

0,3

0,18

0,17

0,058

Отношение государственного долга Республики Карелия к сумме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений, %

115,1

124,1

77,9

68,0

88,0

49,6

Мероприятие

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

904,6

1 012,9

1 707,0

2 685,8

714,6

4 139,6

Подпрограмма оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе

207,7

735,9

1 648,5

1 784,4

1 317,3

1 170,9

оптимизация расходов в сфере государственного и муниципального управления

10,7

82,6

86,7

86,5

81,4

9,6

оптимизация бюджетной сети

132,0

68,7

446,1

375,9

440,5

470,2

повышение эффективности бюджетных расходов

65,0

584,6

1 125,0

1 309,7

795,4

626,6

Мероприятия в сфере управления государственным долгом Республики Карелия и муниципальным долгом

239,0

X

416,0

561,0

664,0

850,3

Повышение результативности использования бюджетных средств

X

X

6,1

9,2

11,0

10,0

Итого

1 351,3

1 748,8

3 786,9

5 040,4

2 706,9

6 170,8

Ожидаемый конечный результат реализации Программы

На 1 января 2022 года

На 1 января 2023 года

На 1 января 2024 года

На 1 января 2025 года

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, % к уровню предыдущего года

не менее 105

не менее 105

не менее 105

не менее 105

Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Карелия, %

0,20

0,19

0,17

0,16

Отношение государственного долга Республики Карелия к сумме доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений, %

80

70

61

52

Наименование группы мероприятий

2022 год

2023 год

2024 год

Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

1 339,14

1 228,99

1 430,44

Подпрограмма оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе

728,15

459,60

455,15

оптимизация расходов в сфере государственного и муниципального управления

32,90

32,80

32,70

оптимизация бюджетной сети

121,45

118,60

116,95

повышение эффективности бюджетных расходов

563,8

308,20

305,50

Мероприятия в сфере управления государственным долгом Республики Карелия и муниципальным долгом

220,00

210,00

210,00

Повышение результативности использования бюджетных средств

X

X

X

Итого

2 277,29

1 898,59

2 095,59

N п/п

Мероприятие

Механизм реализации

Ответственный исполнитель

Бюджетный эффект (млн. рублей)

Целевой показатель

Единица измерения

Значение целевого показателя

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

1.1.

Мероприятия в сфере экономического развития Республики Карелия

1.1.1.

Привлечение инвестиций в экономику Республики Карелия

создание на территории Республики Карелия индустриальных (промышленных) парков, территорий опережающего развития, новых промышленных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,

исполнительные органы Республики Карелия,

осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности,

Управление труда и занятости Республики Карелия

98

114

141

количество новых рабочих мест, всего

единиц

2400

2700

3000

в том числе созданных на территориях социально-экономического опережающего развития

единиц

80

40

80

в том числе созданных на территории Арктической зоны

единиц

130

150

170

создание новых и расширение действующих производств в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах, в том числе за счет совершенствования мер государственной поддержки

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

6,9

7

7,1

количество новых рабочих мест

единиц

93

94

95

профессиональное обучение безработных граждан по профессиям и специальностям для реализации инвестиционных проектов

Управление труда и занятости Республики Карелия

0,1

0,15

0,1

количество граждан, прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости

человек

45

45

45

доля граждан, трудоустроенных из числа прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости

%

100

75

75

(п. 1.1.1 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

1.1.2.

Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками Республики Карелия

заключение соглашений между Правительством Республики Карелия и крупнейшими налогоплательщиками Республики Карелия о социально-экономическом партнерстве (далее - соглашения) с учетом мер, направленных на рост объемов производства, налогооблагаемой прибыли и уровня оплаты труда; мониторинг выполнения крупнейшими налогоплательщиками Республики Карелия бюджетообразующих (налоговых) показателей, предусмотренных соглашениями

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности

380

390

405

рост среднемесячной заработной платы

% к уровню предыдущего года

112

106

107

проведение индивидуальной работы с крупнейшими налогоплательщиками Республики Карелия (в том числе их бенефициарными владельцами) на основании информации налоговых органов и мониторинга налогоплательщиков, заявляющих налоговые убытки от осуществления финансово-хозяйственной деятельности, имеющих налоговую нагрузку ниже средней по отрасли, снижающих налоговые перечисления и (или) имеющих задолженность по платежам в консолидированный бюджет Республики Карелия

проведение мероприятий в сфере лесопромышленного и горнопромышленного комплексов, направленных на повышение собираемости доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

(п. 1.1.2 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

1.1.3.

Совершенствование мер государственной поддержки

ведение реестра получателей государственной поддержки

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,

исполнительные органы Республики Карелия,

осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности, органы местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в Республике Карелия (далее - органы местного самоуправления) (по согласованию),

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

67

30

52

отношение объема налоговых поступлений от субъектов предпринимательства, получивших государственную поддержку, к объему предоставленных мер государственной поддержки

%

115

115

115

оценка влияния принятых мер государственной поддержки на налоговые поступления в консолидированный бюджет Республики Карелия

мониторинг оказываемых мер государственной поддержки, разработка предложений по их совершенствованию или отмене неэффективных мер

(п. 1.1.3 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

1.1.4.

Повышение эффективности использования лесных ресурсов и недропользования

обеспечение ежегодного прироста освоения расчетной лесосеки

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

50

10

50

прирост объема заготовленной древесины к уровню предыдущего года

тыс. м3

100

20

100

обеспечение ежегодного наращивания объемов добычи общераспространенных полезных ископаемых

19

22,5

27,6

прирост объема производства строительных нерудных материалов к уровню предыдущего года

тыс. м3

750

900

1100

проведение контрольных мероприятий, направленных на предотвращение незаконной заготовки и оборота древесины на территории Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

количество патрулирований, рейдов

единиц

7633

7784

7939

(п. 1.1.4 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере экономического развития Республики Карелия, в том числе

621,1

573,75

682,9

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

595,0

565,3

617,4

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

1.2.

Мероприятия в сфере совершенствования налогового законодательства

1.2.1.

Предоставление налоговых льгот (пониженных ставок налога) на территории Республики Карелия

проведение оценки эффективности налоговых расходов Республики Карелия в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 22 ноября 2019 года N 437-П "Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Республики Карелия и осуществления оценки налоговых расходов Республики Карелия"

Министерство финансов Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности

24,3

23,5

17

реализация плана по устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных Законом Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия"

%

100

100

100

проведение органами местного самоуправления оценки эффективности налоговых льгот и устранение неэффективных налоговых льгот, установленных на муниципальном уровне

органы местного самоуправления (по согласованию)

0,1

0,1

0,1

удельный вес объема местных налоговых льгот в общем объеме налоговых доходов местных бюджетов

%

не более 2,0

не более 2,0

не более 2,0

1.2.2.

Развитие специальных налоговых режимов

осуществление мероприятий, направленных на популяризацию среди самозанятых граждан специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"

Министерство финансов Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности, органы местного самоуправления (по согласованию)

26,3

3,8

2,7

динамика поступлений налога на профессиональный доход

% к уровню предыдущего года

174

106

104

1.2.3.

Расширение перечня налоговых платежей на территории Республики Карелия в соответствии с изменениями налогового законодательства Российской Федерации

подготовка предложений по введению на территории Республики Карелия гостиничного сбора

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия,

Министерство финансов Республики Карелия,

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

X

X

99

число лиц, временно размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. человек

460

490

530

(п. 1.2.3 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере совершенствования налогового законодательства, в том числе

50,7

27,4

118,8

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

50,7

27,4

19,8

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

1.3.

Мероприятия в сфере повышения эффективности администрирования доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

1.3.1.

Обеспечение перечисления налоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия

осуществление анализа и контроля за полнотой исчисления и перечисления в консолидированный бюджет Республики Карелия налоговых платежей

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

330

340

350

динамика платежей по результатам контрольной работы

% к уровню предыдущего года

103

103

103

проведение контрольных мероприятий на предмет обоснованности возврата из консолидированного бюджета Республики Карелия налогоплательщикам сумм налога на прибыль

осуществление приоритетного налогового контроля в отношении налогоплательщиков, заявляющих налоговые убытки

1.3.2.

Взыскание задолженности по платежам в консолидированный бюджет Республики Карелия

взаимодействие с налогоплательщиками, допустившими несвоевременную уплату обязательных платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия,

органы местного самоуправления (по согласованию),

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

84,2

75,8

68,2

количество заседаний комиссии по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия

единиц

210

210

210

взаимодействие с организациями по вопросу сокращения задолженности по неналоговым доходам

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

5,3

3,5

3,8

динамика снижения задолженности по арендной плате за пользование государственным имуществом Республики Карелия и земельными участками, находящимися в собственности Республики Карелия

%

15

15

15

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

12

10,8

9,7

динамика снижения задолженности по плате за использование лесов

%

15

15

15

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,

органы местного самоуправления (по согласованию)

35,3

30

25,5

динамика снижения задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена

%

15

15

15

(п. 1.3.2 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

1.3.3.

Эффективное использование государственного и муниципального имущества

мобилизация доходов в виде дивидендов от участия в уставном капитале хозяйственных обществ (без учета государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей)

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности

59

18

18

размер перечисления части чистой прибыли в консолидированный бюджет Республики Карелия

%

не менее 50,0

не менее 50,0

не менее 50,0

мобилизация доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных (муниципальных) унитарных предприятий

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности, органы местного самоуправления (по согласованию)

1,2

7,6

7,6

размер перечисления части чистой прибыли в консолидированный бюджет Республики Карелия

%

не менее 50,0

не менее 50,0

не менее 50,0

мобилизация доходов от приватизации акций и долей в уставном капитале хозяйственных обществ при реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Республики Карелия на соответствующий год и на плановый период

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

1,9

X

X

объем продаж акций (долей в уставном капитале) хозяйственных обществ, принадлежащих Республике Карелия и утвержденных в прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия на соответствующий год и на плановый период

%

100

X

X

актуализация нормативных правовых актов Правительства Республики Карелия, регулирующих вопросы определения размера арендной платы за пользование имуществом Республики Карелия, а также за использование земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена, в части его увеличения (в соответствии с постановлениями Правительства Республики Карелия от 22 февраля 2000 года N 44-П, от 17 апреля 2014 года N 120-П)

X

X

X

наличие нормативного правового акта Правительства Республики Карелия о внесении изменений в постановления Правительства Республики Карелия, регулирующие вопросы определения арендной платы за пользование имуществом Республики Карелия, а также за использование земельных участков, находящихся в собственности Республики Карелия или государственная собственность на которые не разграничена

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

1.3.4.

Повышение роли имущественных налогов

проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, выявление объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, не участвующих в формировании доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, и вовлечение их в налоговый оборот

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию)

107,2

110,4

113,7

прирост числа объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, вовлеченных в налоговый оборот

%

3,5

3,5

3,5

осуществление муниципального земельного контроля и выявление самовольно занятых земельных участков, в том числе земельных участков, используемых лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, и земельных участков, фактическое использование которых не соответствует разрешенным видам использования

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию)

проведение работы по включению в единый государственный реестр недвижимости объектов, ранее не учтенных в едином государственном реестре недвижимости

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию)

проведение работы по присвоению адресов объектам капитального строительства и внесению сведений об адресе объекта, в том числе об изменении или аннулировании адресов, в федеральную информационную адресную систему

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию)

проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, помещений, сооружений, а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию)

проведение государственной кадастровой оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики Карелия зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, земельных участков и мероприятий по ее актуализации

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

актуализация и расширение действующего перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию), Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

прирост количества объектов, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость

%

30

30

30

Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере повышения эффективности администрирования доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе

636,1

596,1

596,5

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

549,6

515,7

521,3

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

1.4.

Мероприятия в сфере теневой и неформальной занятости

1.4.1.

Снижение неформальной занятости

реализация плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в Республике Карелия

Управление труда и занятости Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию), Государственная инспекция труда в Республике Карелия (по согласованию), исполнительные органы Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию)

22,8

23,3

23,8

количество граждан, заключивших трудовые договоры с работодателями

человек

3000

3000

3000

1.4.2.

Легализация предпринимательской деятельности

взаимодействие с руководителями организаций по вопросам установления уровня оплаты труда наемным работникам в соответствии с законодательством, наличия рисков в части незаконной минимизации налогов и выплаты теневой заработной платы

Управление труда и занятости Республики Карелия,

исполнительные органы Республики Карелия,

осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности, органы местного самоуправления (по согласованию),

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию)

0,04

0,04

0,04

количество граждан, которым увеличен размер заработной платы

человек

100

100

100

содействие началу осуществления предпринимательской деятельности путем предоставления единовременной финансовой помощи безработным гражданам

Управление труда и занятости Республики Карелия,

Министерство финансов Республики Карелия

0,9

0,9

0,9

количество безработных граждан, заключивших соглашения о предоставлении единовременной финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности

человек

300

300

300

мониторинг деятельности граждан, заключивших соглашения о предоставлении единой финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности

Управление труда и занятости Республики Карелия,

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

удельный вес количества граждан, фактически осуществляющих предпринимательскую деятельность, в общем числе граждан, получивших единовременную финансовую помощь

%

100

100

100

выявление и проверка недекларируемых фактов сдачи недвижимого имущества в коммерческих целях

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)

2

2

2

количество граждан, представивших декларации о доходах от сдачи имущества в аренду

человек

200

30

30

выявление физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации на территории Республики Карелия

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию),

органы местного самоуправления (по согласованию)

0,3

0,3

0,3

количество физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и плательщиков налога на профессиональный доход, по итогам работы по выявлению физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации на территории Республики Карелия

единиц

30

30

30

выявление хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет на территории Республики Карелия

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия (по согласованию), Министерство финансов Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности, органы местного самоуправления (по согласованию)

1,2

1,2

1,2

количество поставленных на налоговый учет в Республике Карелия обособленных подразделений, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Карелия, входящих в состав организаций, зарегистрированных за пределами территории Республики Карелия

единиц

7

7

7

взаимодействие с руководителями организаций по вопросу погашения задолженности по выплате заработной платы наемным работникам в реальном секторе экономики

Управление труда и занятости Республики Карелия,

исполнительные органы Республики Карелия,

осуществляющие полномочия в соответствующих сферах деятельности,

органы местного самоуправления (по согласованию)

1,2

1,2

1,2

объем погашенной задолженности по выплате заработной платы

млн. руб.

10

10

10

трудоустройство инвалидов трудоспособного возраста

Управление труда и занятости Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию)

2,8

1,9

1,9

количество трудоустроенных инвалидов трудоспособного возраста

человек

600

400

400

(п. 1.4.2 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере теневой и неформальной занятости, в том числе

31,24

30,84

31,34

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

22,74

22,24

22,54

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе

1 339,14

1228,99

1 430,44

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

1 218,04

1 131,54

1 181,94

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

2.

Подпрограмма оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелия

2.1.

Оптимизация расходов в сфере государственного и муниципального управления

2.1.1.

Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти Республики Карелия

непринятие решений по увеличению предельного лимита численности работников исполнительных органов Республики Карелия (за исключением случаев изменения полномочий и функций исполнительных органов Республики Карелия)

Администрация Главы Республики Карелия,

Министерство финансов Республики Карелия

0

0

0

установление законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период нормы о неувеличении предельного лимита численности работников исполнительных органов Республики Карелия

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

проведение мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на содержание исполнительных органов Республики Карелия

исполнительные органы Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

X

X

X

X

X

организация работы по упорядочению использования административных зданий (помещений), занимаемых исполнительными органами Республики Карелия и государственными учреждениями Республики Карелия, осуществляющими переданные государственные функции

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,

Министерство финансов Республики Карелия,

исполнительные органы Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

высвобождаемая площадь административных зданий (помещений), занимаемых сотрудниками исполнительных органов Республики Карелия, в связи с передачей функций и площадей в государственные учреждения Республики Карелия

м2

<**>

<**>

<**>

непринятие решений о привлечении на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

исполнительные органы Республики Карелия

0

0

0

отсутствие решений по привлечению на основе контракта специализированной организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

(п. 2.1.1 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

2.1.2.

Проведение ответственной бюджетной политики в части принятия расходных обязательств

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

Министерство финансов Республики Карелия

0

0

0

отсутствие нормативного правового акта Республики Карелия, устанавливающего расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

2.1.3.

Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления в целях повышения эффективности расходов на муниципальное управление

организация работы по объединению муниципальных образований, а также по передаче полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

32,9

32,8

32,7

сокращение численности муниципальных служащих

единиц

6

7

6

создание муниципальных округов на территории Республики Карелия

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

количество созданных муниципальных округов на территории Республики Карелия

единиц

<**>

1

5

Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации расходов в сфере государственного и муниципального управления, в том числе

32,9

32,8

32,7

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

0

0

0

X

X

X

X

X

бюджетный эффект (реализация мероприятий муниципальных программ оздоровления муниципальных финансов)

32,9

32,8

32,7

X

X

X

X

X

2.2.

Оптимизация бюджетной сети

2.2.1.

Комплексная оценка эффективности деятельности и качества финансового менеджмента государственных учреждений Республики Карелия (далее в настоящем приложении - оценка)

проведение ежегодной оценки

исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

наличие заключения о проведении оценки и предложений по сокращению неэффективных расходов

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

2.2.2.

Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости, платежеспособности и рентабельности работы государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей участия Республики Карелия в уставном капитале

мобилизация доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйственных обществ с долей участия Республики Карелия в уставном капитале

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, в ведении которых находятся государственные унитарные предприятия Республики Карелия и имеющие доли участия в уставных капиталах хозяйственных обществ

<**>

<**>

<**>

доля государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйствующих обществ с долей участия Республики Карелия в уставном капитале, обеспечивших отчисления в бюджет Республики Карелия в форме части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в общем количестве государственных унитарных предприятий Республики Карелия и хозяйствующих обществ с долей участия Республики Карелия в уставном капитале

%

100

100

100

2.2.3.

Сокращение материальных затрат (материальных ресурсов) государственных учреждений Республики Карелия за счет внедрения системы электронного документооборота

внедрение системы электронного документооборота в работу государственных учреждений Республики Карелия

Администрация Главы Республики Карелия,

исполнительные органы Республики Карелия,

осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия, в том числе

0,7

0,7

0,7

доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых внедрена система электронного документооборота, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия

%

100

100

100

Министерство социальной защиты Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

Министерство здравоохранения Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

Министерство культуры Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

сокращение расходов на закупку расходных материалов, используемых при бумажном документообороте (бумага, канцелярские товары, картриджи, тонеры и т.д.), к уровню прошлого года

%

5

X

X

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

(п. 2.2.3 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

2.2.4.

Оптимизация расходов на оплату труда работников государственных учреждений Республики Карелия путем повышения эффективности хозяйственной, управленческой и вспомогательной деятельности государственных учреждений Республики Карелия

контроль соблюдения государственными учреждениями Республики Карелия установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей указанных учреждений и среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) и предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главных бухгалтеров указанных учреждений и среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)

исполнительные органы Республики Карелия,

осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

выполнение требований постановления Правительства Республики Карелия от 30 сентября 2008 года N 203-П "О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия и органов государственной власти Республики Карелия, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений"

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

контроль предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Республики Карелия

анализ штатных расписаний государственных учреждений Республики Карелия и контроль соблюдения государственными учреждениями Республики Карелия количества должностей заместителей руководителей и административно-управленческого персонала, установленного требованиями постановления Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2010 года N 326-П "О порядке осуществления органами исполнительной власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя государственного учреждения Республики Карелия"

исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

соблюдение требований постановления Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2010 года N 326-П "О порядке осуществления органами исполнительной власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя государственного учреждения Республики Карелия"

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

Управление труда и занятости Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

направление в Администрацию Главы Республики Карелия ежегодной аналитической информации о соблюдении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей государственных учреждений Республики Карелия и среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений Республики Карелия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера), а также о соблюдении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главных бухгалтеров государственных учреждений Республики Карелия и среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений Республики Карелия (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера)

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

мониторинг и контроль соблюдения лимита и предельного уровня оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, управленческого персонала государственных учреждений Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

проведение мониторинга соблюдения лимита и предельного уровня оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, административно-управленческого персонала государственных учреждений Республики Карелия и наличие предложений по повышению эффективности расходов на оплату труда

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

утверждение предельной численности работников государственных казенных и бюджетных учреждений Республики Карелия, а также изменений в предельную численность указанных учреждений правовым актом Правительства Республики Карелия

исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

наличие правового акта Правительства Республики Карелия в случае изменения предельной численности работников казенных и бюджетных учреждений Республики Карелия, расходы на оплату труда которых полностью или частично осуществляются за счет средств субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Карелия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

неувеличение плановых показателей расходов на оплату труда работников государственных учреждений Республики Карелия за счет средств бюджета Республики Карелия, утвержденных в сметах казенных учреждений Республики Карелия, планах финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия (за исключением бюджетных ассигнований, направляемых на осуществление компенсационных выплат, предусмотренных при увольнении работникам; бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, а также бюджетных ассигнований, предусматриваемых по решениям, принимаемым Правительством Республики Карелия в части увеличения целевых показателей заработной платы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, решениями об индексации заработной платы прочих категорий работников бюджетной сферы и изменениями федерального законодательства о минимальном размере оплаты труда, или по решениям в формате протокола совещания под председательством Первого заместителя Главы Республики Карелия - Премьер-министра Правительства Республики Карелия)

исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

0

0

0

наличие нормативного правового акта Правительства Республики Карелия или протокольного решения Правительства Республики Карелия в случае увеличения фондов оплаты труда работников государственных учреждений

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

внедрение механизма стимулирования руководителей и работников бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия за выполнение (перевыполнение) показателей по привлечению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (за исключением государственных учреждений Республики Карелия, финансовое обеспечение которых осуществляется без привлечения бюджетных средств)

Управление труда и занятости Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

наличие правовых актов исполнительных органов Республики Карелия, осуществляющих функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия, по установлению выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности с учетом механизма стимулирования руководителей и работников учреждений за перевыполнение показателей по привлечению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых внедрен механизм стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия

%

100

100

100

оптимизация расходов на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

Министерство здравоохранения Республики Карелия,

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия (за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия) (по согласованию)

0

0,15

0,2

реализация мероприятий по оптимизации численности работников и расходов на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

(п. 2.2.4 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

2.2.5.

Повышение эффективности расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ)

обеспечение минимизации остатков средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на счетах государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия на начало очередного финансового года с учетом исполнения в полном объеме заложенных в базовом нормативе затрат, необходимых для оказания государственной услуги с учетом отраслевого корректирующего коэффициента, индивидуального по каждому показателю

исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

выполнение требований постановления Правительства Республики Карелия от 24 февраля 2016 года N 62-П "Об утверждении Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Республики Карелия и финансового обеспечения выполнения этого задания" в части необходимости перечисления платежа, завершающего выплату субсидии, в четвертом квартале отчетного финансового года после представления бюджетным, автономным учреждением Республики Карелия предварительного отчета о выполнении государственного задания в части оценки достижения плановых показателей годового объема оказания государственных услуг за отчетный финансовый год

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

передача наиболее востребованных государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Республики Карелия, на исполнение коммерческим и некоммерческим организациям, включая внедрение и развитие института

исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия, в том числе

5,6

5,4

5,4

доля государственных услуг, переданных на исполнение коммерческим и некоммерческим организациям, в общем количестве оказываемых государственных услуг

%

10

10

10

Министерство культуры Республики Карелия

5,2

5,2

5,2

социального заказа и социального контракта при предоставлении государственных услуг

Министерство социальной защиты Республики Карелия

0,1

0,1

0,1

Министерство образования и спорта Республики Карелия

0,2

X

X

Министерство здравоохранения Республики Карелия (за счет средств бюджета Республики Карелия)

0,1

0,1

0,1

уменьшение доли услуг, оказываемых государственными учреждениями Республики Карелия, при одновременном увеличении доли одноименных услуг, переданных на исполнение негосударственным организациям, в общем количестве государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Республики Карелия

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

(п. 2.2.5 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

2.2.6.

Увеличение объема расходов государственных учреждений Республики Карелия за счет мобилизации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия

расширение перечня и объема востребованных государственных услуг (работ), не включенных в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ)

исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия, в том числе

14,45

14,85

15,25

увеличение объема доходов государственных учреждений Республики Карелия от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сравнении с предыдущим периодом

%

13

13

13

Министерство культуры Республики Карелия

8,3

8,7

9,1

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

1,00

1,00

1,00

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

0,35

0,35

0,35

Министерство здравоохранения Республики Карелия

4,80

4,80

4,80

Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации бюджетной сети, в том числе

121,45

118,6

116,95

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

20,75

20,95

21,35

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия)

X

0,15

0,2

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (реализация мероприятий муниципальных программ оздоровления муниципальных финансов), в том числе

100,7

97,5

95,4

X

X

X

X

X

развитие системы предоставления муниципальных услуг, выполнения работ и функций муниципальных учреждений

оптимальное размещение сети муниципальных учреждений (укрупнение или присоединение мелких муниципальных учреждений, размещение разнопрофильных муниципальных учреждений под одной крышей и т.д.)

органы местного самоуправления (по согласованию)

28

27

27

показатели, характеризующие сохранение объема и качества муниципальных услуг с учетом обеспечения их доступности

значения показателей устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"

централизация отдельных обеспечивающих функций работников муниципальных учреждений

6

5,7

5,7

повышение эффективности расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений

изменение системы организации работы обслуживающего персонала и непрофильных специалистов муниципальных учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, слесари, плотники и т.д.), сокращение штатной численности хозяйственного персонала, пересмотр режима работы и нагрузки работников муниципальных учреждений, передача несвойственных для муниципальных учреждений функций на аутсорсинг

органы местного самоуправления (по согласованию)

24,3

24,1

24

снижение удельного веса расходов на оплату труда обслуживающего персонала и непрофильных специалистов муниципальных учреждений в общем фонде оплаты труда работников муниципальных учреждений

значения показателей устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"

соблюдение предельных лимитов численности, уровня оплаты труда и фондов оплаты труда (за счет всех источников финансового обеспечения) руководителей муниципальных учреждений и их заместителей; управленческого персонала муниципальных учреждений

5,2

5

5

анализ штатных расписаний муниципальных учреждений в целях повышения эффективности расходов на оплату труда

4,7

4,7

4,7

осуществление расходов на повышение качества и расширение перечня востребованных муниципальных услуг (работ) муниципальных учреждений за счет мобилизации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

повышение качества и расширение перечня и объема востребованных муниципальных услуг (работ), не включенных в муниципальные задания, эффективное использование муниципального имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями

органы местного самоуправления (по согласованию)

14

13

12

увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений

в % к предыдущему периоду

значения показателей устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"

иные мероприятия, направленные на повышение эффективности расходов местных бюджетов

механизмы реализации мероприятий определяются в программах оздоровления муниципальных финансов

органы местного самоуправления (по согласованию)

18,5

18

17

показатели и их значения устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"

2.3.

Повышение эффективности бюджетных расходов

2.3.1.

Введение критериев нуждаемости для предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Карелия по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Министерство социальной защиты Республики Карелия

28

28

28

наличие проектов законов Республики Карелия по вопросу внесения изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

2.3.2.

Оптимизация размеров и форм социальной поддержки граждан

внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Карелия по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

Министерство социальной защиты Республики Карелия

18

18

18

наличие проектов законов Республики Карелия по вопросу внесения изменений в отдельные законодательные акты Республики Карелия по вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

2.3.3.

Формирование регистра получателей мер социальной поддержки Республики Карелия

внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в социальную сферу для обеспечения доступности и повышения качества оказания государственных и социально значимых услуг для граждан в Республике Карелия

Министерство социальной защиты Республики Карелия

10

10

10

разработка информационной системы социального обеспечения граждан в Республике Карелия

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

2.3.4.

Реализация положений законодательства Республики Карелия, предусматривающих предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для категорий лиц, имеющих одновременно право на получение одной и той же меры социальной по нескольким основаниям, в соответствии с федеральным законодательством поддержки

предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, имеющим одновременно право на получение одной и той же меры социальной поддержки по нескольким основаниям, в соответствии с федеральным законодательством

Министерство социальной защиты Республики Карелия

107,6

70,0

65,0

проведение разъяснительной работы среди потенциальных получателей мер социальной поддержки по выбору основания для получения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

(п. 2.3.4 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

2.3.5.

Совершенствование системы получения гражданами в Республике Карелия социальных выплат

обеспечение взаимодействия с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Карелия по документам, представляемым гражданами в Республике Карелия для получения социальных выплат, в целях контроля за достоверностью сведений, представляемых гражданами для получения социальных выплат, в электронном виде

Министерство социальной защиты Республики Карелия

30

30

30

охват выборочной проверкой достоверности сведений, представляемых гражданами в Республике Карелия

%

100

100

100

обеспечение перехода на безналичный расчет при предоставлении социальных выплат гражданам в Республике Карелия

5,1

6,8

8,5

доля граждан в Республике Карелия, получающих социальные выплаты в безналичной форме, в общем количестве граждан, получающих социальные выплаты

%

45

60

75

2.3.6.

Оптимизация расходов на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения

инвентаризация численности неработающего населения, используемой для определения размера платежей в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, обеспечение проведения сверки численности застрахованных граждан (выявление в реестре застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, не подлежащих страхованию (военнослужащие и члены их семей, лица, заключенные под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы и т.д.)

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия (за счет средств бюджета Республики Карелия) (по согласованию)

0

0

0

численность застрахованного по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения

тыс. человек

369,3

X

X

(п. 2.3.6 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

2.3.7.

Совершенствование системы финансового обеспечения реализуемой в Республике Карелия территориальной программы обязательного медицинского страхования

совершенствование подходов по формированию тарифов на оплату медицинской помощи в Республике Карелия

Министерство здравоохранения Республики Карелия (за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия)

13,6

X

X

увеличение количества случаев госпитализации при оказании высокотехнологичной медицинской помощи на территории Республики Карелия (за счет сокращения расходов по межтерриториальным расчетам)

случаев госпитализации

3076

X

X

анализ и оценка отчетных данных медицинских организаций Республики Карелия о направлении на высокотехнологичную медицинскую помощь

ежеквартальный анализ маршрутизации пациентов, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи

определение фактической потребности высокотехнологичной медицинской помощи на основании распространенности нозологических форм на территории Республики Карелия и оценка возможности ее оказания медицинскими организациями Республики Карелия, уточнение плановых заданий на оказание медицинской помощи

наличие результатов проведения анализа и оценки отчетных данных медицинских организаций Республики Карелия

да/нет <***>

да <***>

X

X

увеличение объема средств, направленных в медицинские организации Республики Карелия на медицинскую помощь, оказанную гражданам, застрахованным за пределами Республики Карелия

Министерство здравоохранения Республики Карелия (за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия)

195

X

X

количество случаев оказания медицинской помощи

тыс. случаев

38

X

X

унификация и повышение эффективности контроля страховых медицинских организаций и медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования

Министерство здравоохранения Республики Карелия (за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия)

7,2

8,2

8,6

уменьшение объемов финансовых санкций за нарушения, выявленные по результатам медико-экономической экспертизы и экспертизы качества оказания медицинских услуг

млн. руб.

не менее чем на 10% к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)

не менее чем на 10% к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)

не менее чем на 10% к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях)

(п. 2.3.7 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

2.3.8.

Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия по осуществлению расходных обязательств Республики Карелия, софинансируемых из федерального бюджета

соблюдение уровня софинансирования расходных обязательств Республики Карелия за счет средств федерального бюджета при реализации национальных проектов

исполнительные органы Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

уровень софинансирования расходных обязательств Республики Карелия за счет средств федерального бюджета при реализации национальных проектов

%

99

99

99

привлечение дополнительных финансовых средств из федерального бюджета на реализацию национальных проектов

<**>

<**>

<**>

доля достигнутых показателей, установленных в национальных проектах, в общем количестве показателей, установленных в национальных проектах

%

100

100

100

2.3.9.

Оптимизация направлений субсидирования юридических лиц

проведение инвентаризации направлений субсидирования юридических лиц с целью выявления и отмены неэффективных направлений субсидирования

исполнительные органы Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

соответствие объема расходных обязательств бюджета Республики Карелия расчетному объему расходных обязательств бюджетов субъектов Российской Федерации

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

введение новых форм государственной поддержки юридических лиц с одновременным установлением показателей (увеличение объема выпускаемой продукции, снижение стоимости продукции, увеличение налоговых платежей в консолидированный бюджет Республики Карелия)

<**>

<**>

<**>

доля юридических лиц - получателей субсидий, обеспечивших достижение установленных показателей в полном объеме, в общем количестве юридических лиц - получателей субсидий

%

100

100

100

развитие института государственно-частного партнерства

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия

<****>

<****>

<****>

темп роста количества объектов, реализованных с использованием механизмов государственно-частного партнерства

%

110

110

115

2.3.10.

Проведение оценки эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства

оценка экономической эффективности мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений о совершенствовании механизмов субсидирования

исполнительные органы Республики Карелия

<****>

<****>

<****>

оценка эффективности расходов на реализацию подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы Республики Карелия "Экономическое развитие и инновационная экономика"

численное значение оценки

1

1

1

соответствие целевых показателей результативности предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства целям и задачам государственных программ Республики Карелия

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

2.3.11.

Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия на предоставление субсидий организациям жилищно-коммунального хозяйства

проведение анализа материалов, представляемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, в целях выявления необоснованных расходов

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам

<**>

<**>

<**>

доля организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, в отношении которых проведен анализ, в общем количестве организаций, осуществляющих регулируемую деятельность

%

100

100

100

2.3.12.

Оптимизация расходов бюджета Республики Карелия в результате осуществления мероприятий по энергосбережению

снижение затрат исполнительных органов Республики Карелия и государственных учреждений Республики Карелия в результате внедрения энергосберегающих, энергоэффективных мероприятий

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия

17,2

18,8

19,7

экономия энергоресурсов

кВт/Гкал

642,4/4153,4

674,55/4361,1

708,27/4579,12

разработка и утверждение ведомственных планов мероприятий по энергосбережению, обеспечение их реализации

исполнительные органы Республики Карелия

наличие ведомственного плана мероприятий по энергосбережению

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

2.3.13.

Установление приоритета включения в адресную инвестиционную программу Республики Карелия объектов капитального строительства (реконструкции) с высокой степенью готовности, отвечающих направлениям социально-экономического развития Республики Карелия, возможностью привлечения средств федерального бюджета в инвестиционные объекты Республики Карелия

инвентаризация объектов незавершенного строительства

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

X

X

X

снижение общего количества объектов незавершенного строительства за счет ввода объектов в эксплуатацию

%

10

10

10

утверждение адресной инвестиционной программы Республики Карелия с учетом первоочередного включения объектов капитального строительства, в отношении которых приняты обязательства, а также объектов незавершенного строительства, по которым проведена оценка на предмет целесообразности продолжения строительства, и при условии наличия положительного заключения по итогам проверки эффективности инвестиционного проекта

X

X

X

удельный вес объектов капитального строительства, по которым приняты обязательства, и объектов незавершенного строительства, по которым проведена оценка на предмет целесообразности продолжения строительства, в общем количестве объектов

%

100

100

100

включение в адресную инвестиционную программу Республики Карелия объектов капитального строительства при подтверждении возможности привлечения средств федерального бюджета с учетом реального прогноза доходов бюджета Республики Карелия и при условии софинансирования из бюджета Республики Карелия в размере, установленном законодательством

X

X

X

удельный вес инвестиционных проектов с долей участия бюджета Республики Карелия не более 6% в общем количестве инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджета Республики Карелия

%

100

100

100

подготовка нормативного правового акта Правительства Республики Карелия о порядке списания объектов незавершенного строительства

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

X

X

X

наличие нормативного правового акта

да/нет <*>

да <*>

X

X

2.3.14.

Анализ объемов и количества объектов незавершенного строительства в целом по Республике Карелия

подготовка плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, органы местного самоуправления

X

X

X

наличие плана поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства

да/нет

да

X

X

2.3.15.

Повышение эффективности расходования бюджетных средств в части реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства

расширение практики осуществления казначейского сопровождения авансовых платежей по государственным договорам (контрактам) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

X

X

X

доля государственных договоров (контрактов) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, подлежащих казначейскому сопровождению, в общем объеме заключенных государственных договоров (контрактов) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства

%

70

75

80

2.3.16.

Минимизация объемов авансирования государственных контрактов на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства

осуществление авансирования в размере не более 50% от годового объема лимитов бюджетных обязательств при заключении государственных контрактов, осуществление окончательного расчета за выполненные работы по факту введения объекта капитального строительства в эксплуатацию и передачи в собственность Республики Карелия

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия

X

X

X

снижение просроченной дебиторской задолженности по заключенным государственным контрактам

% к предыдущему году

не менее 20,0

не менее 20,0

не менее 20,0

2.3.17.

Повышение операционной эффективности деятельности государственных учреждений Республики Карелия

проведение инвентаризации имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

<**>

<**>

<**>

отношение площадей, которые используются государственными учреждениями Республики Карелия в рамках выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), к общей площади имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия

%

100

100

100

разработка, утверждение и реализация "дорожных карт" повышения эффективности использования средств бюджета Республики Карелия на содержание сети государственных учреждений Республики Карелия в соответствии с подходами, согласованными Правительством Республики Карелия в 2021 году, в том числе

исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия, в том числе

15,4

1,2

X

количество утвержденных ведомственных "дорожных карт" повышения эффективности использования средств бюджета Республики Карелия на содержание подведомственной сети государственных учреждений Республики Карелия

единиц

6

6

6

Министерство здравоохранения Республики Карелия

X

X

X

Министерство образования и спорта Республики Карелия

X

X

X

Министерство культуры Республики Карелия

X

X

X

Управление труда и занятости Республики Карелия

X

1,2

X

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

X

X

X

Министерство социальной защиты Республики Карелия

15,4

X

X

изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия, исполнительные органы Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия

0,2

0,2

0,2

отношение количества изъятых зданий (сооружений), не используемых в уставной деятельности государственных учреждений Республики Карелия, к общему количеству неиспользуемого имущества государственных учреждений Республики Карелия

%

2

3

4

Бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе

563,8

308,2

305,5

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

231,5

183,0

179,4

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования)

215,8

8,2

8,6

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (реализация мероприятий муниципальных программ оздоровления муниципальных финансов), в том числе

116,5

117,0

117,5

X

X

X

X

X

совершенствование системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

использование механизма совместных закупок, организация предварительного контроля ценообразования, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами

органы местного самоуправления (по согласованию)

91,0

91,0

91,0

показатели и их значения устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"

инвентаризация направлений субсидирования юридических лиц с целью выявления и отмены неэффективных направлений

проведение оптимизации направлений субсидирования юридических лиц с учетом анализа эффективности предоставления субсидий юридическим лицам

органы местного самоуправления (по согласованию)

25,5

26,0

26,5

показатели и их значения устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"

Бюджетный эффект от реализации подпрограммы оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе

718,15

459,60

456,85

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия)

252,25

203,95

200,75

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования)

215,80

8,35

8,80

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

бюджетный эффект (реализация мероприятий муниципальных программ оздоровления муниципальных финансов)

250,1

247,3

245,6

X

X

X

X

X

3.

Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия

3.1.

Сокращение просроченной дебиторской и кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия

реализация мероприятий по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Республики Карелия, консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов) в Республике Карелия и просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия и муниципальных бюджетных и автономных учреждений в соответствии с принятыми обязательствами по соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Республики Карелия (соглашению о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов), правовыми актами исполнительных органов Республики Карелия (органов местного самоуправления)

исполнительные органы Республики Карелия - главные администраторы доходов бюджета Республики Карелия, главные распорядители средств бюджета Республики Карелия, в том числе осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию)

X

X

X

снижение объема просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Карелия по сравнению с уровнем предыдущего года

%

не менее чем на 10

не менее чем на 10

не менее чем на 10

доля просроченной кредиторской задолженности государственных казенных учреждений Республики Карелия и муниципальных учреждений в общем объеме расходов консолидированного бюджета Республики Карелия в соответствии с государственной программой Республики Карелия "Эффективное управление региональными финансами"

%

0,19

0,17

0,16

доля просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия и муниципальных бюджетных и автономных учреждений по сравнению с уровнем предыдущего года

%

0

0

0

4.

Мероприятия, направленные на совершенствование межбюджетных отношений с органами местного самоуправления (бюджетный эффект от реализации мероприятий отражается в муниципальных программах оздоровления финансов)

4.1.

Консолидация и контроль реализации мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (муниципального округа, городского округа)

утверждение Правительством Республики Карелия перечня обязательств органов местного самоуправления по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципального образования и увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, и контроль их реализации

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) - получателей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), главы администраций которых обеспечили подписание соглашения, которое предусматривает меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (муниципального округа, городского округа), в общем количестве муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) - получателей дотации

%

100

100

100

(п. 4.1 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

4.2.

Совершенствование подходов к выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований

совершенствование механизмов "вертикального" и "горизонтального" выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в том числе оценка необходимости внесения изменений в нормативы отчислений от отдельных налоговых доходов в соответствии с полномочием субъекта Российской Федерации, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; оценка необходимости внесения изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), порядок и методику расчета органами местного самоуправления муниципальных районов размера дотаций бюджетам городских и сельских поселений

Министерство финансов Республики Карелия,

органы местного самоуправления (по согласованию)

X

X

X

наличие проекта закона Республики Карелия по вопросу внесения изменений в Закон Республики Карелия от 1 ноября 2005 года N 915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия"

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

отношение уровня бюджетной обеспеченности наиболее и наименее обеспеченных муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов после выравнивания

раз

1,95

не более 1,9

не более 1,9

доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, в общем объеме межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Карелия, направляемых на софинансирование федеральных проектов и программ)

раз

не менее 25

не менее 27,5

не менее 29

(п. 4.2 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

4.3.

Повышение эффективности и результативности реализации отдельных государственных полномочий Республики Карелия, переданных на муниципальный уровень

оценка эффективности реализации и инвентаризация отдельных государственных полномочий Республики Карелия, переданных на муниципальный уровень; повышение прозрачности бюджетного планирования; формирование обоснований бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Карелия, переданных на муниципальный уровень

Министерство финансов Республики Карелия,

Министерство образования и спорта Республики Карелия,

Министерство социальной защиты Республики Карелия,

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия,

Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам,

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения,

органы местного самоуправления (по согласованию)

X

X

X

доля государственных полномочий Республики Карелия, в отношении которых утверждены формализованные процедуры расчета нормативов (размеров нормативов), в общем объеме государственных полномочий Республики Карелия, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субвенций из бюджета Республики Карелия местным бюджетам

%

100

100

100

доля государственных полномочий Республики Карелия, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субвенций из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, в отношении которых утверждены формализованные процедуры расчета нормативов (размеров нормативов)

%

100

100

100

консолидация субвенций местным бюджетам на реализацию переданных государственных полномочий Республики Карелия ("единая субвенция")

количество направлений, консолидированных в составе "единой субвенции"

единиц

не менее 3

не менее 3

не менее 3

контроль эффективности реализации отдельных государственных полномочий Республики Карелия, переданных на муниципальный уровень, в течение финансового года

доля муниципальных образований - получателей средств субвенций из бюджета Республики Карелия, по которым заключены соглашения о предоставлении средств субвенций, в общем количестве муниципальных образований

%

100

100

100

(п. 4.3 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

4.4.

Повышение эффективности и результативности реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения

инвентаризация расходных обязательств органов местного самоуправления

Министерство финансов Республики Карелия,

органы местного самоуправления (по согласованию)

X

X

X

наличие нормативного правового акта Правительства Республики Карелия о внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 21 декабря 2017 года N 462-П "Об утверждении порядка определения расчетного объема расходных обязательств муниципального района (муниципального округа, городского округа)"

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

совершенствование предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия,

органы местного самоуправления (по согласованию)

доля субсидий, предоставленных из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, порядки распределения которых утверждены в составе государственных программ Республики Карелия

%

100

100

100

доля иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Республики Карелия местным бюджетам в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики Карелия, в общем количестве иных межбюджетных трансфертов (за исключением межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Республики Карелия и резервного фонда Правительства Республики Карелия для ликвидации чрезвычайных ситуаций)

%

не менее 95

100

100

доля иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, по которым утверждены методики распределения и правила их предоставления, в общем количестве иных межбюджетных трансфертов

%

100

100

100

наличие утвержденных Правительством Республики Карелия правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

количество субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на комплексную реализацию мероприятий соответствующих государственных программ Республики Карелия

единиц

не менее 4

не менее 4

X

контроль эффективности использования органами местного самоуправления средств межбюджетных трансфертов в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия,

главные распорядители средств субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, органы местного самоуправления (по согласованию)

доля субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в общем количестве субсидий, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Республики Карелия

%

100

100

100

доля субсидий, предоставляемых из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, по которым заключены соглашения между органами местного самоуправления и главными распорядителями бюджетных средств, в общем количестве субсидий, предоставляемых местным бюджетам

%

100

100

100

доля фактически использованных средств субсидий, предоставленных местным бюджетам из бюджета Республики Карелия в отчетном году, в общем объеме средств субсидий, предусмотренных к предоставлению местным бюджетам из бюджета Республики Карелия в отчетном году

%

не менее 90

100

100

доля фактически использованных средств иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местным бюджетам из бюджета Республики Карелия в отчетном году, в общем объеме средств иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных к предоставлению местным бюджетам из бюджета Республики Карелия в отчетном году

%

не менее 90

100

100

доля средств субсидий и иных межбюджетных трансфертов, по которым органами местного самоуправления осуществлен возврат остатков прошлых лет, в общем объеме предоставленных субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия местным бюджетам

%

не более 5%

не более 5%

не более 5%

(п. 4.4 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

4.5.

Повышение качества управления муниципальными финансами

обеспечение проведения оценки качества управления муниципальными финансами, разработка стимулирующих механизмов повышения качества управления муниципальными финансами

Министерство финансов Республики Карелия,

органы местного самоуправления (по согласованию)

X

X

X

средняя оценка качества управления муниципальными финансами в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Карелия от 1 февраля 2022 года N 47 "О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами"

баллов

не менее 60

не менее 65

не менее 70

доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов (по муниципальным казенным учреждениям)

%

не более 0,54

не более 0,50

не более 0,48

доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета в отчетном финансовом году

%

95

97

97

(п. 4.5 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

4.6.

Поддержка сбалансированности местных бюджетов в течение финансового года

совершенствование подходов к распределению дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Министерство финансов Республики Карелия,

органы местного самоуправления (по согласованию)

X

X

X

наличие нормативного правового акта Правительства Республики Карелия о внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 23 января 2017 года N 25-П "О Методике распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований и правилах их предоставления"

да/нет <*>

да <*>

да <*>

да <*>

объем просроченной кредиторской задолженности консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов муниципальных округов, городских округов по оплате труда работников бюджетной сферы, начисления на оплату труда

тыс. руб.

0

0

0

объем просроченной кредиторской задолженности консолидированных бюджетов муниципальных районов, - бюджетов муниципальных округов, городских округов по оплате коммунальных услуг муниципальных учреждений

тыс. руб.

0

0

0

осуществление мониторинга соблюдения органами местного самоуправления условий предоставления бюджетных кредитов из бюджета Республики Карелия и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам

Министерство финансов Республики Карелия,

органы местного самоуправления (по согласованию)

отсутствие нарушений условий предоставления бюджетного кредита, неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование бюджетным кредитом, невозврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита, нецелевого использования бюджетного кредита

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

(п. 4.6 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

4.7.

Стимулирование работы органов местного самоуправления по развитию инструментов инициативного бюджетирования

реализация проектов инициативного бюджетирования

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия

численность граждан, принимавших участие в определении и реализации проектов программы поддержки местных инициатив граждан

человек

12500

13000

13500

4.8.

Обеспечение эффективной реализации долговой политики на муниципальном уровне

совершенствование механизмов предоставления бюджетных кредитов и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам муниципальным образованиям

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

средний уровень долговой нагрузки по муниципальным образованиям

%

не более 51

не более 50

не более 50

осуществление мониторинга соблюдения органами местного самоуправления условий предоставления бюджетных кредитов из бюджета Республики Карелия и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам

Министерство финансов Республики Карелия,

органы местного самоуправления (по согласованию)

отсутствие нарушений условий предоставления бюджетного кредита, неперечисления либо несвоевременного перечисления платы за пользование бюджетным кредитом, невозврата либо несвоевременного возврата бюджетного кредита, нецелевого использования бюджетного кредита

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

(п. 4.8 в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

5.

Мероприятия в сфере управления государственным долгом Республики Карелия и муниципальным долгом

5.1.

Сохранение приоритета среднесрочных и долгосрочных заимствований в структуре заемных средств Республики Карелия

подготовка аукционов по привлечению кредитов кредитных организаций, предусмотренных программой государственных внутренних заимствований Республики Карелия, со сроком погашения не менее 18 месяцев

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

доля среднесрочных и долгосрочных рыночных заимствований в общей сумме привлеченных в текущем бюджетном году заимствований

%

100

100

100

обеспечение оптимального сочетания всех видов заемных инструментов в целях достижения равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет Республики Карелия (диверсификация долгового портфеля)

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Республики Карелия к объему налоговых и неналоговых доходов и объему дотаций бюджета Республики Карелия

%

17

16

15

использование государственных ценных бумаг Республики Карелия в качестве источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

сумма ежегодного выпуска государственных ценных бумаг Республики Карелия / срок обращения государственных ценных бумаг Республики Карелия

млн. руб. / годы

>=2,5/7

>=3,0/8

>=3,0/9

5.2.

Управление условными обязательствами

сохранение моратория на предоставление государственных гарантий Республики Карелия до приведения показателей долговой устойчивости к нормативным значениям

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

объем новых государственных гарантий Республики Карелия

млн. руб.

0

0

0

5.3.

Внедрение методов лучшей практики управления государственным долгом Республики Карелия

анализ объема и состава государственного долга Республики Карелия, в том числе по срокам погашения, стоимости обслуживания заимствований, влиянию на общую платежеспособность

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

долгосрочный рейтинг Республики Карелия в национальной валюте

оценка

ruBBB-

ruBBB

ruBBB+

проведение оценки эффективности заимствований

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

доля эффективных заимствований в структуре привлеченных средств

%

100

100

100

анализ долговой устойчивости Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

уровень долговой устойчивости Республики Карелия (высокий, средний, низкий), определенный в соответствии с параметрами, установленными Министерством финансов Российской Федерации

уровень долговой устойчивости

группа B средний

группа B средний

группа B средний

проведение оценки рисков, возможных при управлении государственным долгом Республики Карелия, на основе результатов их оценки и анализа

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

уровень возможного риска при управлении государственным долгом Республики Карелия

%

54

53

52

5.4.

Реализация мероприятий по сокращению расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия

привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета Республики Карелия в случаях и на условиях, установленных федеральным законодательством

Министерство финансов Республики Карелия

50

50

50

доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия в общем объеме расходов бюджета Республики Карелия, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета

%

<=3,5

<=3,0

<=2,5

привлечение кредитов кредитных организаций в форме возобновляемых кредитных линий

Министерство финансов Республики Карелия

40

30

30

минимизация объемов привлекаемых коммерческих кредитов, перенос сроков коммерческих заимствований с II на IV квартал (управление ликвидностью счета бюджета Республики Карелия)

Министерство финансов Республики Карелия

110

100

100

использование результатов мониторинга процентных ставок по кредитам кредитных организаций при:

Министерство финансов Республики Карелия

20

30

30

разница между средней ставкой по коммерческим заимствованиям Республики Карелия и ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации

процентных пунктов

не более 1,5

не более 1,5

не более 1,5

обосновании цены государственных контрактов при проведении аукционов по привлечению кредитов банков

работе с кредитными организациями по снижению действующих процентных ставок, включая рефинансирование обязательств с более высокими процентными ставками

5.5.

Обеспечение соблюдения органами местного самоуправления требований Бюджетного кодекса Российской Федерации к уровню муниципального долга

установление соглашениями между органами местного самоуправления и Министерством финансов Республики Карелия, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципального района (городского округа), показателей уровня муниципального долга

Министерство финансов Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию)

X

X

X

доля органов местного самоуправления, соблюдающих условия соглашений с Министерством финансов Республики Карелия в части соблюдения долговых параметров местного бюджета, в общем количестве органов местного самоуправления, с которыми заключены соглашения

%

100

100

100

5.6.

Оказание организационной и методологической помощи органам местного самоуправления в вопросах управления муниципальным долгом

разработка модельных нормативных правовых актов, организация совещаний и семинаров, направление рекомендаций по вопросам управления муниципальным долгом

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

количество мероприятий по оказанию организационной и методологической помощи органам местного самоуправления (устные переговоры, размещение на сайте Министерства финансов Республики Карелия и рассылка методических и аналитических материалов, участие в совещаниях в форме видеоконференцсвязи, направление рекомендаций)

единиц

40

50

50

Бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере управления государственным долгом Республики Карелия и муниципальным долгом

220

210

210

X

X

X

X

X

6.

Повышение результативности использования бюджетных средств консолидированного бюджета Республики Карелия

6.1.

Осуществление главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации

проведение плановых и внеплановых аудиторских мероприятий

исполнительные органы Республики Карелия, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия (по согласованию)

X

X

X

представление годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

6.2.

Осуществление администраторами бюджетных средств внутреннего финансового аудита в соответствии с федеральными стандартами внутреннего финансового аудита, утвержденными приказами Министерства финансов Российской Федерации

проведение плановых и внеплановых аудиторских мероприятий

исполнительные органы Республики Карелия, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия (по согласованию)

X

X

X

доля администраторов и получателей бюджетных средств (казенных учреждений), осуществляющих внутренний финансовый аудит, в общем количестве администраторов и получателей бюджетных средств

%

80

85

90

6.3.

Проведение анализа осуществления главными администраторами средств бюджета Республики Карелия внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

оценка организации и осуществления главными администраторами (администраторами) средств бюджета Республики Карелия внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита (для включения в критерии оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета Республики Карелия)

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

средняя оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета Республики Карелия

баллов

85

86

87

прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей (администраторов) средств бюджета Республики Карелия, показавших итоговую оценку ниже 90 баллов по году, предшествующему отчетному (при условии положительной динамики)

баллов

не менее 2,0

не менее 2,0

не менее 2,0

6.4.

Осуществление внутреннего государственного финансового контроля в соответствии с федеральными стандартами внутреннего государственного финансового контроля, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации

проведение плановых и внеплановых контрольных мероприятий

Министерство финансов Республики Карелия

X

X

X

выполнение утвержденного плана контрольных мероприятий в сфере внутреннего государственного финансового контроля

да/нет <***>

да <***>

да <***>

да <***>

Бюджетный эффект от реализации мероприятий, направленных на повышение экономности и результативности использования бюджетных средств консолидированного бюджета Республики Карелия

X

X

X

X

X

X

X

X

Бюджетный эффект от реализации Плана мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия

по ответственным исполнителям мероприятий, направленных на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Карелия

333,5

343,5

353,5

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия

545,0

630,0

697,0

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия

81,1

43,4

87,4

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Министерство финансов Республики Карелия

134,8

103,1

87,9

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия

102,7

59,1

54,9

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Управление труда и занятости Республики Карелия

27,84

27,49

27,94

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

6,9

7,0

7,1

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Органы местного самоуправления

107,3

57,81

113,8

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

по ответственным исполнителям мероприятий, направленных на достижение бюджетного эффекта от деятельности по оптимизации расходов консолидированного бюджета Республики Карелия

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Министерство здравоохранения Республики Карелия

220,8

13,35

13,8

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

в том числе за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования

215,8

8,35

8,8

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Министерство образования и спорта Республики Карелия

0,2

X

X

X

X

X

X

X

(в ред. Распоряжения Правительства Республики Карелия от 08.08.2023 N 815р-П)

Министерство культуры Республики Карелия

13,6

14,0