ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 октября 2019 года N 755р-П
[Об одобрении параметров бюджета
Республики Карелия на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годы]
1. В целях выполнения условий Соглашения
о мерах по социально-экономическому
развитию и оздоровлению государственных
финансов Республики Карелия между
Министерством финансов Российской
Федерации и Главой Республики Карелия
А.О. Парфенчиковым одобрить
прилагаемые:
1) основные параметры проекта бюджета
Республики Карелия на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов:
доходы бюджета Республики Карелия на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов по
кодам видов доходов классификации
доходов бюджетов;
расходы бюджета Республики Карелия на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов по
кодам разделов, подразделов, видов
расходов классификации расходов
бюджетов;
дефицит бюджета Республики Карелия на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов;
источники финансирования дефицита
бюджета Республики Карелия на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов по кодам
видов источников классификации
источников финансирования дефицитов
бюджетов;
2) проект программы государственных
внутренних заимствований Республики
Карелия на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов;
3) основные направления государственной
долговой политики Республики Карелия на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов.
2. Одобрить проект закона Республики
Карелия "О бюджете Республики Карелия
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" для внесения его в
установленном порядке в Законодательное
Собрание Республики Карелия.
3. Определить представителем
Правительства Республики Карелия при
рассмотрении проекта закона Республики
Карелия "О бюджете Республики Карелия
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов" в Законодательном Собрании
Республики Карелия Министра финансов
Республики Карелия Е.А. Антошину.
Глава
Республики Карелия
А.О. Парфенчиков
Расходы бюджета Республики
Карелия на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов по кодам разделов,
подразделов, видов расходов
классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
Наименование |
Код бюджетной классификации |
2020 год |
2021 год |
2022 год | |
|
раздел, подраздел |
вид расходов |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
|
2 867 768,5 |
1 702 202,3 |
1 623 185,7 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
01 02 |
|
5 651,6 |
4 789,7 |
4 789,7 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 02 |
120 |
5 651,6 |
4 789,7 |
4 789,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 02 |
121 |
4 347,4 |
3 684,4 |
3 684,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 02 |
129 |
1 304,2 |
1 105,3 |
1 105,3 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
01 03 |
|
210 576,7 |
174 742,3 |
165 176,6 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 03 |
120 |
173 019,4 |
157 547,0 |
157 227,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 03 |
121 |
127 383,2 |
119 988,5 |
119 988,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 03 |
122 |
4 273,9 |
322,0 |
102,0 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
01 03 |
123 |
3 140,0 |
1 240,0 |
1 140,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 03 |
129 |
38 222,3 |
35 996,5 |
35 996,5 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
01 03 |
240 |
36 806,4 |
16 594,4 |
7 348,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 03 |
242 |
4 934,2 |
2 593,0 |
1 552,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 03 |
244 |
31 872,2 |
14 001,4 |
5 796,7 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
01 03 |
320 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01 03 |
321 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
01 03 |
850 |
600,9 |
600,9 |
600,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 03 |
851 |
576,9 |
576,9 |
576,9 |
Уплата прочих налогов, сборов |
01 03 |
852 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Уплата иных платежей |
01 03 |
853 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ |
01 04 |
|
21 997,0 |
19 797,3 |
18 697,4 |
СУБВЕНЦИИ |
01 04 |
530 |
21 997,0 |
19 797,3 |
18 697,4 |
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА |
01 05 |
|
316 768,9 |
164 520,1 |
157 204,4 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 05 |
120 |
130 751,5 |
129 886,5 |
129 886,5 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 05 |
121 |
98 025,7 |
98 025,7 |
98 025,7 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 05 |
122 |
3 317,7 |
2 452,7 |
2 452,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 05 |
129 |
29 408,1 |
29 408,1 |
29 408,1 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
01 05 |
240 |
64 991,8 |
34 491,8 |
26 688,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 05 |
242 |
4 174,6 |
964,7 |
964,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 05 |
244 |
60 817,2 |
33 527,1 |
25 723,6 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
01 05 |
410 |
120 893,1 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
01 05 |
414 |
120 893,1 |
0,0 |
0,0 |
СУБВЕНЦИИ |
01 05 |
530 |
123,0 |
132,3 |
620,1 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
01 05 |
850 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 05 |
851 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА |
01 06 |
|
184 733,9 |
164 538,1 |
155 493,1 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 06 |
120 |
174 445,9 |
158 452,9 |
149 583,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 06 |
121 |
130 592,8 |
119 066,8 |
112 339,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 06 |
122 |
4 675,2 |
3 666,1 |
3 541,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 06 |
129 |
39 177,9 |
35 720,0 |
33 702,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
01 06 |
240 |
10 218,6 |
6 027,7 |
5 855,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 06 |
242 |
4 646,1 |
1 457,5 |
1 435,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 06 |
244 |
5 572,5 |
4 570,2 |
4 420,3 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
01 06 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01 06 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
01 06 |
850 |
69,4 |
57,5 |
54,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 06 |
851 |
9,4 |
3,5 |
3,5 |
Уплата прочих налогов, сборов |
01 06 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата иных платежей |
01 06 |
853 |
60,0 |
54,0 |
51,0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ |
01 07 |
|
66 009,7 |
51 376,7 |
48 745,6 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 07 |
120 |
50 585,1 |
50 300,1 |
48 745,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 07 |
121 |
38 692,1 |
38 692,5 |
37 496,8 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 07 |
122 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 07 |
129 |
11 608,0 |
11 607,6 |
11 248,8 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
01 07 |
240 |
3 378,4 |
1 076,6 |
0,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 07 |
242 |
1 815,4 |
980,1 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 07 |
244 |
1 563,0 |
96,5 |
0,0 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |
01 07 |
880 |
12 046,2 |
0,0 |
0,0 |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
45 000,0 |
40 850,8 |
38 260,7 |
РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА |
01 11 |
870 |
45 000,0 |
40 850,8 |
38 260,7 |
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ |
01 12 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
01 12 |
810 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
01 12 |
813 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
2 014 030,7 |
1 081 587,3 |
1 034 818,2 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
01 13 |
110 |
238 495,2 |
227 249,7 |
219 441,6 |
Фонд оплаты труда учреждений |
01 13 |
111 |
175 984,8 |
169 860,1 |
164 268,7 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
01 13 |
112 |
9 362,7 |
6 091,8 |
5 563,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
01 13 |
119 |
53 147,7 |
51 297,8 |
49 609,6 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 13 |
120 |
435 535,8 |
409 274,8 |
395 754,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 13 |
121 |
312 181,2 |
309 515,1 |
300 345,8 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 13 |
122 |
29 700,1 |
6 905,0 |
5 305,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 13 |
129 |
93 654,5 |
92 854,7 |
90 103,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
01 13 |
240 |
320 338,8 |
204 535,1 |
195 584,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 13 |
242 |
38 139,5 |
16 347,0 |
12 664,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 13 |
244 |
282 199,3 |
188 188,1 |
182 920,2 |
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ |
01 13 |
360 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
СУБВЕНЦИИ |
01 13 |
530 |
4 700,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
01 13 |
610 |
190 965,3 |
160 028,3 |
144 041,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 13 |
611 |
190 965,3 |
160 028,3 |
144 041,3 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
01 13 |
630 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
01 13 |
633 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
01 13 |
830 |
2 800,0 |
547,0 |
200,1 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
01 13 |
831 |
2 800,0 |
547,0 |
200,1 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
01 13 |
850 |
4 779,6 |
4 662,4 |
4 506,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 13 |
851 |
3 876,0 |
3 761,4 |
3 605,1 |
Уплата прочих налогов, сборов |
01 13 |
852 |
790,3 |
794,0 |
794,0 |
Уплата иных платежей |
01 13 |
853 |
113,3 |
107,0 |
107,0 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗНОСОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ СУБЪЕКТАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА |
01 13 |
860 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
Взносы в международные организации |
01 13 |
862 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА |
01 13 |
870 |
803 296,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 00 |
|
20 119,5 |
20 233,2 |
20 707,4 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА |
02 03 |
|
20 119,5 |
20 233,2 |
20 707,4 |
СУБВЕНЦИИ |
02 03 |
530 |
20 119,5 |
20 233,2 |
20 707,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 00 |
|
983 393,7 |
719 494,4 |
684 748,4 |
ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ |
03 04 |
|
82 410,3 |
52 616,5 |
52 674,7 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
03 04 |
120 |
72 965,1 |
47 182,2 |
52 563,8 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
03 04 |
121 |
55 588,6 |
35 758,3 |
40 433,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
03 04 |
122 |
700,0 |
696,0 |
0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
03 04 |
129 |
16 676,5 |
10 727,9 |
12 130,3 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
03 04 |
240 |
9 400,4 |
5 389,5 |
110,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 04 |
242 |
3 055,0 |
1 340,7 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
03 04 |
244 |
6 345,4 |
4 048,8 |
110,9 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
03 04 |
850 |
44,8 |
44,8 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 04 |
851 |
39,6 |
39,6 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
03 04 |
852 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА |
03 09 |
|
231 294,1 |
125 176,2 |
117 883,9 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
03 09 |
110 |
88 320,5 |
71 602,4 |
71 586,0 |
Фонд оплаты труда учреждений |
03 09 |
111 |
67 404,3 |
54 069,2 |
54 069,2 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 09 |
112 |
560,0 |
1 204,5 |
1 188,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03 09 |
119 |
20 356,2 |
16 328,7 |
16 328,7 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
03 09 |
120 |
25 442,4 |
24 411,9 |
24 411,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
03 09 |
121 |
19 224,9 |
18 432,2 |
18 432,2 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
03 09 |
122 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
03 09 |
129 |
5 767,5 |
5 529,7 |
5 529,7 |
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА |
03 09 |
230 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов |
03 09 |
232 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
03 09 |
240 |
96 540,5 |
28 935,0 |
21 659,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 09 |
242 |
34 911,1 |
9 555,0 |
9 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
03 09 |
244 |
61 629,4 |
19 380,0 |
12 659,1 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
03 09 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 09 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
03 09 |
410 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
03 09 |
414 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
03 09 |
850 |
490,7 |
226,9 |
226,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 09 |
851 |
179,5 |
0,0 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
03 09 |
852 |
308,4 |
226,9 |
226,9 |
Уплата иных платежей |
03 09 |
853 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
03 10 |
|
654 995,1 |
536 228,3 |
508 749,8 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
03 10 |
110 |
507 520,8 |
445 780,5 |
445 816,5 |
Фонд оплаты труда учреждений |
03 10 |
111 |
386 774,9 |
338 950,9 |
338 950,9 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 10 |
112 |
3 940,0 |
4 466,7 |
4 502,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03 10 |
119 |
116 805,9 |
102 362,9 |
102 362,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
03 10 |
240 |
84 430,0 |
89 311,7 |
61 797,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 10 |
242 |
3 080,0 |
1 980,0 |
1 770,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
03 10 |
243 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
03 10 |
244 |
81 350,0 |
87 331,7 |
60 027,2 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
03 10 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 10 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
03 10 |
410 |
61 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
03 10 |
412 |
61 000,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
03 10 |
630 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
03 10 |
633 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
03 10 |
850 |
2 044,3 |
1 136,1 |
1 136,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 10 |
851 |
784,1 |
0,0 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
03 10 |
852 |
1 154,5 |
1 136,1 |
1 136,1 |
Уплата иных платежей |
03 10 |
853 |
105,7 |
0,0 |
0,0 |
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА |
03 11 |
|
1 670,0 |
1 673,4 |
1 640,0 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
03 11 |
320 |
1 670,0 |
1 673,4 |
1 640,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 11 |
321 |
1 670,0 |
1 673,4 |
1 640,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
03 14 |
|
13 024,2 |
3 800,0 |
3 800,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
03 14 |
240 |
13 024,2 |
3 800,0 |
3 800,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 14 |
242 |
12 884,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
03 14 |
244 |
140,2 |
100,0 |
100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 00 |
|
12 643 787,0 |
10 618 848,5 |
10 823 951,0 |
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ |
04 01 |
|
342 485,2 |
234 707,6 |
234 682,9 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
04 01 |
110 |
118 597,2 |
110 236,6 |
110 236,6 |
Фонд оплаты труда учреждений |
04 01 |
111 |
89 659,5 |
84 667,1 |
84 667,1 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
04 01 |
112 |
1 860,5 |
0,0 |
0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
04 01 |
119 |
27 077,2 |
25 569,5 |
25 569,5 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
04 01 |
120 |
76 841,2 |
76 399,2 |
76 133,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
04 01 |
121 |
54 847,1 |
54 847,1 |
54 847,1 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
04 01 |
122 |
5 540,0 |
5 098,0 |
4 832,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 01 |
129 |
16 454,1 |
16 454,1 |
16 454,1 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 01 |
240 |
36 903,9 |
11 317,4 |
18 078,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 01 |
242 |
9 986,4 |
2 175,3 |
2 262,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 01 |
244 |
26 917,5 |
9 142,1 |
15 816,0 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
04 01 |
320 |
69 976,5 |
9 559,1 |
5 976,5 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
04 01 |
321 |
69 976,5 |
9 559,1 |
5 976,5 |
СТИПЕНДИИ |
04 01 |
340 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 01 |
620 |
24 146,5 |
15 500,4 |
12 563,0 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 01 |
621 |
24 146,5 |
15 500,4 |
12 563,0 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
04 01 |
622 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
04 01 |
810 |
8 655,8 |
4 869,1 |
4 869,1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
04 01 |
811 |
8 655,8 |
4 869,1 |
4 869,1 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 01 |
850 |
487,1 |
0,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 01 |
851 |
444,6 |
0,0 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
04 01 |
852 |
42,5 |
0,0 |
0,0 |
РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА |
04 01 |
870 |
6 876,0 |
6 825,8 |
6 825,8 |
ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ |
04 04 |
|
435,0 |
457,0 |
471,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 04 |
240 |
435,0 |
457,0 |
471,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 04 |
244 |
435,0 |
457,0 |
471,0 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
04 05 |
|
970 182,7 |
594 730,1 |
577 410,0 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
04 05 |
120 |
63 422,7 |
63 422,7 |
63 422,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
04 05 |
121 |
47 402,2 |
47 402,2 |
47 402,2 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
04 05 |
122 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 05 |
129 |
14 220,5 |
14 220,5 |
14 220,5 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 05 |
240 |
7 277,5 |
6 157,5 |
6 157,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 05 |
242 |
2 213,0 |
2 213,0 |
2 213,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 05 |
244 |
5 064,5 |
3 944,5 |
3 944,5 |
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ |
04 05 |
360 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
СУБВЕНЦИИ |
04 05 |
530 |
21 921,0 |
19 729,0 |
18 633,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 05 |
610 |
95 786,8 |
62 059,1 |
62 059,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 05 |
611 |
74 305,4 |
62 059,1 |
62 059,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 05 |
612 |
21 481,4 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
04 05 |
630 |
12 508,5 |
13 668,7 |
13 668,7 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат |
04 05 |
631 |
1 010,2 |
3 030,4 |
3 030,4 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
04 05 |
632 |
11 498,3 |
10 638,3 |
10 638,3 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
04 05 |
810 |
768 861,3 |
429 288,2 |
413 064,1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
04 05 |
811 |
538 079,0 |
267 192,5 |
272 892,6 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению |
04 05 |
812 |
154 113,3 |
152 095,7 |
130 171,5 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
04 05 |
813 |
76 669,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 05 |
850 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
Уплата прочих налогов, сборов |
04 05 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата иных платежей |
04 05 |
853 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
04 06 |
|
16 756,1 |
8 720,7 |
8 720,7 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 06 |
240 |
10 272,6 |
8 720,7 |
8 720,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 06 |
244 |
10 272,6 |
8 720,7 |
8 720,7 |
СУБСИДИИ |
04 06 |
520 |
6 483,5 |
0,0 |
0,0 |
Консолидированные субсидии |
04 06 |
523 |
6 483,5 |
0,0 |
0,0 |
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
04 07 |
|
1 003 966,9 |
908 097,1 |
927 297,5 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
04 07 |
110 |
400 872,4 |
415 807,0 |
432 215,8 |
Фонд оплаты труда учреждений |
04 07 |
111 |
303 546,9 |
315 081,7 |
327 685,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
04 07 |
112 |
5 654,0 |
5 570,0 |
5 570,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
04 07 |
119 |
91 671,5 |
95 155,3 |
98 960,8 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
04 07 |
120 |
169 994,4 |
172 484,4 |
175 197,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
04 07 |
121 |
127 740,9 |
129 651,3 |
131 738,1 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
04 07 |
122 |
3 931,6 |
3 937,5 |
3 937,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 07 |
129 |
38 321,9 |
38 895,6 |
39 521,5 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 07 |
240 |
201 817,3 |
94 689,3 |
101 746,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 07 |
242 |
14 613,7 |
14 248,8 |
12 548,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 07 |
244 |
187 203,6 |
80 440,5 |
89 197,3 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 07 |
620 |
228 898,1 |
222 891,1 |
217 647,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 07 |
621 |
180 908,7 |
182 894,7 |
187 215,9 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
04 07 |
622 |
47 989,4 |
39 996,4 |
30 431,8 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
04 07 |
830 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
04 07 |
831 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 07 |
850 |
2 284,7 |
2 125,3 |
390,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 07 |
851 |
1 346,6 |
1 204,5 |
0,5 |
Уплата прочих налогов, сборов |
04 07 |
852 |
806,3 |
789,0 |
258,5 |
Уплата иных платежей |
04 07 |
853 |
131,8 |
131,8 |
131,8 |
ТРАНСПОРТ |
04 08 |
|
1 038 236,9 |
185 384,0 |
177 876,1 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
04 08 |
120 |
26 150,8 |
26 150,8 |
26 151,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
04 08 |
121 |
19 266,5 |
19 266,5 |
19 266,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
04 08 |
122 |
1 104,3 |
1 104,3 |
1 104,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 08 |
129 |
5 780,0 |
5 780,0 |
5 780,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 08 |
240 |
111 465,5 |
13 102,1 |
13 577,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 08 |
242 |
915,0 |
915,0 |
915,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 08 |
244 |
110 550,5 |
12 187,1 |
12 662,7 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
04 08 |
410 |
620 373,6 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
04 08 |
414 |
620 373,6 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ |
04 08 |
520 |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 08 |
521 |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 08 |
610 |
132 368,7 |
41 119,4 |
37 408,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 08 |
611 |
128 816,7 |
41 119,4 |
37 408,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 08 |
612 |
3 552,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
04 08 |
810 |
147 459,4 |
104 770,7 |
100 497,6 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
04 08 |
811 |
147 459,4 |
104 770,7 |
100 497,6 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
04 08 |
813 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 08 |
850 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 08 |
851 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата иных платежей |
04 08 |
853 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) |
04 09 |
|
6 330 286,9 |
6 952 155,2 |
7 194 025,6 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
04 09 |
110 |
86 796,1 |
86 796,1 |
86 796,1 |
Фонд оплаты труда учреждений |
04 09 |
111 |
65 580,7 |
65 580,7 |
65 580,7 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
04 09 |
112 |
1 410,0 |
1 410,0 |
1 410,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
04 09 |
119 |
19 805,4 |
19 805,4 |
19 805,4 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 09 |
240 |
3 885 852,0 |
5 690 968,5 |
6 027 814,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 09 |
242 |
21 605,0 |
20 779,0 |
20 779,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
04 09 |
243 |
391 800,0 |
673 000,0 |
350 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 09 |
244 |
3 472 447,0 |
4 997 189,5 |
5 657 035,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
04 09 |
410 |
1 082 200,5 |
427 974,3 |
294 900,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
04 09 |
414 |
1 082 200,5 |
427 974,3 |
294 900,2 |
СУБСИДИИ |
04 09 |
520 |
589 114,0 |
110 400,0 |
104 500,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 09 |
521 |
587 194,0 |
110 400,0 |
104 500,0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 09 |
522 |
1 920,0 |
0,0 |
0,0 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
04 09 |
540 |
569 500,0 |
489 200,0 |
543 200,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 09 |
850 |
116 824,3 |
146 816,3 |
136 815,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 09 |
851 |
110 086,4 |
140 078,4 |
130 077,3 |
Уплата прочих налогов, сборов |
04 09 |
852 |
859,6 |
859,6 |
859,7 |
Уплата иных платежей |
04 09 |
853 |
5 878,3 |
5 878,3 |
5 878,3 |
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
04 10 |
|
202 468,5 |
83 870,2 |
72 415,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 10 |
240 |
1 737,2 |
8 746,1 |
0,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 10 |
242 |
1 737,2 |
8 746,1 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 10 |
610 |
200 731,3 |
75 124,1 |
72 415,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 10 |
611 |
174 353,3 |
48 746,1 |
46 037,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 10 |
612 |
26 378,0 |
26 378,0 |
26 378,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
04 12 |
|
2 738 968,8 |
1 650 726,6 |
1 631 051,3 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
04 12 |
110 |
113 028,4 |
105 798,1 |
100 872,2 |
Фонд оплаты труда учреждений |
04 12 |
111 |
83 471,8 |
79 114,5 |
74 946,2 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
04 12 |
112 |
4 348,1 |
2 790,9 |
3 292,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
04 12 |
119 |
25 208,5 |
23 892,7 |
22 633,8 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 12 |
240 |
282 329,3 |
174 082,9 |
173 894,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 12 |
242 |
8 238,4 |
5 166,3 |
5 101,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 12 |
244 |
274 090,9 |
168 916,6 |
168 793,4 |
СУБСИДИИ |
04 12 |
520 |
59 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 12 |
521 |
59 000,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 12 |
610 |
110 404,7 |
32 420,6 |
32 420,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 12 |
611 |
109 064,2 |
32 420,6 |
32 420,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 12 |
612 |
1 340,5 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
04 12 |
630 |
64 471,2 |
63 681,7 |
131 110,2 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
04 12 |
632 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
04 12 |
633 |
59 471,2 |
63 681,7 |
131 110,2 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
04 12 |
810 |
971 455,8 |
407 897,4 |
410 974,4 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
04 12 |
811 |
850 000,0 |
305 664,3 |
305 664,3 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
04 12 |
813 |
121 455,8 |
102 233,1 |
105 310,1 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
04 12 |
830 |
700,0 |
630,0 |
595,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
04 12 |
831 |
700,0 |
630,0 |
595,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 12 |
850 |
3 510,2 |
3 094,9 |
2 988,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 12 |
851 |
2 558,9 |
2 235,8 |
2 175,3 |
Уплата прочих налогов, сборов |
04 12 |
852 |
29,4 |
29,4 |
29,4 |
Уплата иных платежей |
04 12 |
853 |
921,9 |
829,7 |
783,6 |
РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА |
04 12 |
870 |
1 134 069,2 |
863 121,0 |
778 196,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 00 |
|
2 362 480,6 |
1 257 587,6 |
2 377 435,5 |
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 01 |
|
607 147,5 |
533 582,6 |
1 536 609,5 |
СУБСИДИИ |
05 01 |
520 |
536 144,3 |
528 429,4 |
1 531 456,3 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 01 |
522 |
536 144,3 |
528 429,4 |
1 531 456,3 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
05 01 |
540 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
05 01 |
630 |
61 003,2 |
5 153,2 |
5 153,2 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
05 01 |
632 |
55 850,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
05 01 |
633 |
5 153,2 |
5 153,2 |
5 153,2 |
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 02 |
|
1 663 224,8 |
675 226,7 |
792 047,7 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
05 02 |
240 |
14 500,0 |
17 500,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
05 02 |
244 |
14 500,0 |
17 500,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
05 02 |
410 |
626 121,5 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05 02 |
414 |
626 121,5 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ |
05 02 |
520 |
286 879,1 |
216 010,9 |
354 142,5 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 02 |
522 |
286 879,1 |
216 010,9 |
354 142,5 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
05 02 |
810 |
735 724,2 |
441 715,8 |
437 905,2 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
05 02 |
811 |
735 724,2 |
441 715,8 |
437 905,2 |
БЛАГОУСТРОЙСТВО |
05 03 |
|
4 766,4 |
3 000,0 |
3 000,0 |
СУБСИДИИ |
05 03 |
520 |
1 766,4 |
0,0 |
0,0 |
Консолидированные субсидии |
05 03 |
523 |
1 766,4 |
0,0 |
0,0 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
05 03 |
540 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
05 05 |
|
87 341,9 |
45 778,3 |
45 778,3 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
05 05 |
110 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
05 05 |
112 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
05 05 |
120 |
45 778,3 |
45 778,3 |
45 778,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
05 05 |
121 |
35 214,1 |
35 214,1 |
35 214,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
05 05 |
129 |
10 564,2 |
10 564,2 |
10 564,2 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
05 05 |
810 |
40 713,6 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
05 05 |
811 |
40 713,6 |
0,0 |
0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
05 05 |
830 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
05 05 |
831 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 00 |
|
46 796,0 |
25 751,9 |
27 281,9 |
СБОР, УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД |
06 02 |
|
6 876,6 |
0,0 |
0,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
06 02 |
240 |
6 876,6 |
0,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
06 02 |
244 |
6 876,6 |
0,0 |
0,0 |
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ |
06 03 |
|
34 719,4 |
25 551,9 |
27 081,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
06 03 |
240 |
16 403,3 |
7 235,8 |
8 765,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
06 03 |
244 |
16 403,3 |
7 235,8 |
8 765,8 |
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ |
06 03 |
360 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
06 03 |
610 |
15 816,1 |
15 816,1 |
15 816,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
06 03 |
611 |
15 816,1 |
15 816,1 |
15 816,1 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 05 |
|
5 200,0 |
200,0 |
200,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
06 05 |
240 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
06 05 |
244 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
06 05 |
830 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
06 05 |
831 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 00 |
|
12 665 010,5 |
9 332 317,5 |
8 516 301,1 |
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
07 01 |
|
557 728,5 |
267 776,7 |
0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
07 01 |
410 |
182 824,4 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
07 01 |
414 |
182 824,4 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ |
07 01 |
520 |
349 053,1 |
267 776,7 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 01 |
521 |
2 254,1 |
0,0 |
0,0 |
Консолидированные субсидии |
07 01 |
523 |
346 799,0 |
267 776,7 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
07 01 |
630 |
25 851,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат |
07 01 |
631 |
25 851,0 |
0,0 |
0,0 |
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
07 02 |
|
2 330 381,6 |
882 912,1 |
821 567,3 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
07 02 |
110 |
13 350,9 |
13 360,9 |
13 360,9 |
Фонд оплаты труда учреждений |
07 02 |
111 |
10 188,3 |
10 188,3 |
10 188,3 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
07 02 |
112 |
85,7 |
95,7 |
95,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
07 02 |
119 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
07 02 |
240 |
135,3 |
135,3 |
135,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
07 02 |
244 |
135,3 |
135,3 |
135,3 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
07 02 |
320 |
19 000,0 |
17 000,0 |
15 000,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
07 02 |
321 |
19 000,0 |
17 000,0 |
15 000,0 |
ПРЕМИИ И ГРАНТЫ |
07 02 |
350 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
07 02 |
410 |
1 732 325,4 |
391 882,4 |
391 882,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
07 02 |
414 |
1 732 325,4 |
391 882,4 |
391 882,4 |
СУБСИДИИ |
07 02 |
520 |
22 377,5 |
22 377,5 |
17 380,7 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 02 |
521 |
22 377,5 |
22 377,5 |
17 380,7 |
СУБВЕНЦИИ |
07 02 |
530 |
114 420,0 |
102 271,5 |
96 589,8 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 02 |
610 |
421 373,8 |
335 884,5 |
287 218,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 02 |
611 |
326 976,7 |
308 136,5 |
261 915,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 02 |
612 |
94 397,1 |
27 748,0 |
25 302,9 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
07 02 |
630 |
6 888,7 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат |
07 02 |
631 |
6 888,7 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
07 02 |
850 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 02 |
851 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ |
07 03 |
|
66 505,4 |
42 979,1 |
38 679,1 |
СУБСИДИИ |
07 03 |
520 |
187,8 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 03 |
521 |
187,8 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 03 |
610 |
65 317,6 |
42 979,1 |
38 679,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 03 |
611 |
38 600,6 |
38 679,1 |
38 679,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 03 |
612 |
26 717,0 |
4 300,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
07 03 |
630 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
07 03 |
633 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
07 03 |
810 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям |
07 03 |
814 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
07 04 |
|
1 073 373,9 |
895 702,9 |
938 910,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 04 |
610 |
238 254,7 |
218 947,0 |
215 359,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 04 |
611 |
195 847,7 |
200 461,8 |
196 723,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 04 |
612 |
42 407,0 |
18 485,2 |
18 636,8 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 04 |
620 |
835 119,2 |
676 755,9 |
723 550,1 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 04 |
621 |
612 616,1 |
595 127,7 |
591 577,4 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 04 |
622 |
222 503,1 |
81 628,2 |
131 972,7 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |
07 05 |
|
297 094,7 |
165 713,8 |
28 051,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
07 05 |
240 |
5 106,9 |
3 822,1 |
3 687,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
07 05 |
244 |
5 106,9 |
3 822,1 |
3 687,6 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 05 |
620 |
290 987,8 |
161 891,7 |
24 364,3 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 05 |
621 |
22 710,0 |
22 764,3 |
22 764,3 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 05 |
622 |
268 277,8 |
139 127,4 |
1 600,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
07 05 |
630 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
07 05 |
633 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
07 07 |
|
54 663,0 |
23 266,5 |
23 266,5 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 07 |
610 |
35 746,7 |
4 410,0 |
4 410,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 07 |
612 |
35 746,7 |
4 410,0 |
4 410,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 07 |
620 |
18 916,3 |
18 856,5 |
18 856,5 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 07 |
621 |
12 336,5 |
12 336,5 |
12 336,5 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 07 |
622 |
6 579,8 |
6 520,0 |
6 520,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ |
07 09 |
|
8 285 263,4 |
7 053 966,4 |
6 665 826,3 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
07 09 |
110 |
42 291,5 |
52 289,1 |
52 289,1 |
Фонд оплаты труда учреждений |
07 09 |
111 |
30 909,6 |
38 588,3 |
38 588,3 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
07 09 |
112 |
2 047,3 |
2 047,3 |
2 047,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
07 09 |
119 |
9 334,6 |
11 653,5 |
11 653,5 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
07 09 |
120 |
58 862,8 |
58 862,8 |
58 961,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
07 09 |
121 |
44 191,4 |
44 191,4 |
44 191,4 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
07 09 |
122 |
1 413,9 |
1 413,9 |
1 512,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
07 09 |
129 |
13 257,5 |
13 257,5 |
13 257,5 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
07 09 |
240 |
59 226,4 |
30 489,8 |
24 698,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
07 09 |
242 |
22 423,5 |
5 473,9 |
5 473,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
07 09 |
243 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
07 09 |
244 |
36 802,9 |
25 015,9 |
19 224,5 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
07 09 |
320 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
07 09 |
321 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
СТИПЕНДИИ |
07 09 |
340 |
874,8 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ |
07 09 |
520 |
396 988,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 09 |
521 |
146 988,0 |
0,0 |
0,0 |
Консолидированные субсидии |
07 09 |
523 |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБВЕНЦИИ |
07 09 |
530 |
7 649 810,0 |
6 884 047,8 |
6 501 600,7 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 09 |
610 |
16 975,1 |
16 267,5 |
16 267,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 09 |
611 |
16 068,1 |
16 267,5 |
16 267,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 09 |
612 |
907,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 09 |
620 |
57 664,4 |
11 739,0 |
11 739,0 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 09 |
621 |
48 478,2 |
11 539,0 |
11 539,0 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 09 |
622 |
9 186,2 |
200,0 |
200,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
07 09 |
630 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
07 09 |
632 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
07 09 |
850 |
270,4 |
270,4 |
270,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 09 |
851 |
234,3 |
234,3 |
234,3 |
Уплата прочих налогов, сборов |
07 09 |
852 |
25,6 |
25,6 |
25,6 |
Уплата иных платежей |
07 09 |
853 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 00 |
|
1 669 727,5 |
858 199,6 |
856 372,0 |
КУЛЬТУРА |
08 01 |
|
1 446 141,9 |
637 657,9 |
643 116,0 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
08 01 |
110 |
14 009,4 |
13 544,3 |
13 544,3 |
Фонд оплаты труда учреждений |
08 01 |
111 |
10 402,7 |
10 402,7 |
10 402,7 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
08 01 |
112 |
465,1 |
0,0 |
0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
08 01 |
119 |
3 141,6 |
3 141,6 |
3 141,6 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
08 01 |
240 |
184 551,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
08 01 |
242 |
286,6 |
0,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
08 01 |
244 |
184 264,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
ПРЕМИИ И ГРАНТЫ |
08 01 |
350 |
420,0 |
125,0 |
300,0 |
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ |
08 01 |
360 |
248,0 |
248,0 |
248,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
08 01 |
410 |
295 631,5 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
08 01 |
414 |
295 631,5 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ |
08 01 |
520 |
178 460,4 |
49 266,5 |
90 979,8 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08 01 |
521 |
178 460,4 |
35 204,0 |
45 979,8 |
Консолидированные субсидии |
08 01 |
523 |
0,0 |
14 062,5 |
45 000,0 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
08 01 |
540 |
16 000,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
08 01 |
610 |
726 099,5 |
562 315,7 |
531 481,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
08 01 |
611 |
618 724,3 |
555 170,7 |
524 336,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 01 |
612 |
107 375,2 |
7 145,0 |
7 145,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
08 01 |
620 |
5 258,4 |
1 158,4 |
562,7 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
08 01 |
622 |
5 258,4 |
1 158,4 |
562,7 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
08 01 |
630 |
12 820,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
08 01 |
633 |
12 820,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
08 01 |
810 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению |
08 01 |
812 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
08 01 |
850 |
11 643,5 |
0,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 01 |
851 |
11 557,9 |
0,0 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
08 01 |
852 |
85,6 |
0,0 |
0,0 |
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 02 |
|
2 763,9 |
2 490,6 |
2 346,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
08 02 |
610 |
2 763,9 |
2 490,6 |
2 346,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
08 02 |
611 |
2 763,9 |
2 490,6 |
2 346,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ |
08 04 |
|
220 821,7 |
218 051,1 |
210 910,0 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
08 04 |
110 |
20 419,2 |
19 738,1 |
18 641,5 |
Фонд оплаты труда учреждений |
08 04 |
111 |
15 683,0 |
15 159,8 |
14 317,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
08 04 |
119 |
4 736,2 |
4 578,3 |
4 323,9 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
08 04 |
120 |
42 794,7 |
42 594,7 |
42 594,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
08 04 |
121 |
31 450,4 |
31 450,4 |
31 450,4 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
08 04 |
122 |
1 909,1 |
1 709,1 |
1 709,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
08 04 |
129 |
9 435,2 |
9 435,2 |
9 435,2 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
08 04 |
240 |
5 345,4 |
3 495,5 |
4 096,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
08 04 |
242 |
2 652,5 |
1 513,8 |
1 513,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
08 04 |
244 |
2 692,9 |
1 981,7 |
2 583,1 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
08 04 |
610 |
133 498,3 |
152 217,8 |
145 571,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
08 04 |
611 |
80 638,3 |
152 217,8 |
145 571,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 04 |
612 |
52 860,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
08 04 |
850 |
18 764,1 |
5,0 |
5,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 04 |
851 |
18 732,2 |
0,0 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
08 04 |
852 |
25,9 |
0,0 |
0,0 |
Уплата иных платежей |
08 04 |
853 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
09 00 |
|
4 599 321,6 |
2 520 006,5 |
2 478 308,4 |
СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ |
09 01 |
|
1 881 863,7 |
810 624,6 |
850 271,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
09 01 |
410 |
618 482,7 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
09 01 |
414 |
618 482,7 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 01 |
610 |
1 263 381,0 |
810 624,6 |
850 271,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 01 |
611 |
792 171,1 |
580 876,1 |
555 530,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 01 |
612 |
471 209,9 |
229 748,5 |
294 740,5 |
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ |
09 02 |
|
586 171,6 |
251 386,9 |
236 917,5 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) СОБСТВЕННОСТЬ |
09 02 |
460 |
34 478,9 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям |
09 02 |
461 |
34 478,9 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 02 |
610 |
524 927,1 |
229 043,9 |
216 200,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 02 |
611 |
314 364,8 |
199 307,6 |
186 708,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 02 |
612 |
210 562,3 |
29 736,3 |
29 492,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 02 |
620 |
26 765,6 |
22 343,0 |
20 716,6 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 02 |
621 |
26 765,6 |
22 343,0 |
20 716,6 |
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ |
09 03 |
|
52 798,4 |
45 677,8 |
42 855,7 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 03 |
610 |
52 798,4 |
45 677,8 |
42 855,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 03 |
611 |
52 798,4 |
45 677,8 |
42 855,7 |
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ |
09 04 |
|
157 713,9 |
138 373,2 |
137 703,8 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 04 |
610 |
157 713,9 |
138 373,2 |
137 703,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 04 |
611 |
157 713,9 |
138 373,2 |
137 703,8 |
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ |
09 06 |
|
101 856,3 |
85 718,0 |
82 178,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 06 |
610 |
101 856,3 |
85 718,0 |
82 178,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 06 |
611 |
86 856,3 |
70 718,0 |
67 178,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 06 |
612 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
09 09 |
|
1 818 917,7 |
1 188 226,0 |
1 128 382,4 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
09 09 |
110 |
157 261,7 |
141 121,4 |
133 050,0 |
Фонд оплаты труда учреждений |
09 09 |
111 |
119 200,0 |
106 966,2 |
100 848,3 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
09 09 |
112 |
2 063,3 |
1 851,4 |
1 745,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
09 09 |
119 |
35 998,4 |
32 303,8 |
30 456,2 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
09 09 |
120 |
61 675,2 |
61 714,1 |
61 778,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
09 09 |
121 |
46 057,8 |
46 087,8 |
46 136,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
09 09 |
122 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
09 09 |
129 |
13 817,4 |
13 826,3 |
13 841,1 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
09 09 |
240 |
307 907,6 |
125 760,9 |
123 289,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
09 09 |
242 |
257 972,3 |
81 250,6 |
81 068,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
09 09 |
244 |
49 935,3 |
44 510,3 |
42 220,3 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
09 09 |
320 |
482 199,3 |
318 295,0 |
298 379,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
09 09 |
321 |
3 000,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
09 09 |
323 |
479 199,3 |
316 045,0 |
296 129,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) СОБСТВЕННОСТЬ |
09 09 |
460 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям |
09 09 |
461 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 09 |
610 |
736 712,4 |
470 540,5 |
441 125,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 09 |
611 |
282 518,2 |
222 159,0 |
206 485,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 09 |
612 |
454 194,2 |
248 381,5 |
234 640,4 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
09 09 |
810 |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
09 09 |
811 |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
09 09 |
830 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
09 09 |
831 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
09 09 |
850 |
761,5 |
694,1 |
660,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
09 09 |
851 |
582,9 |
523,1 |
493,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
09 09 |
852 |
5,5 |
4,9 |
4,7 |
Уплата иных платежей |
09 09 |
853 |
173,1 |
166,1 |
162,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 00 |
|
15 766 572,4 |
14 796 085,8 |
14 509 322,7 |
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
10 01 |
|
1 074 897,7 |
967 848,8 |
889 287,8 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
10 01 |
240 |
8,0 |
7,2 |
6,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 01 |
244 |
8,0 |
7,2 |
6,8 |
ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ |
10 01 |
310 |
1 056 729,7 |
949 671,6 |
871 101,0 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
10 01 |
312 |
1 053 007,2 |
946 321,3 |
867 936,9 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 01 |
313 |
3 722,5 |
3 350,3 |
3 164,1 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
10 01 |
320 |
160,0 |
170,0 |
180,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 01 |
321 |
160,0 |
170,0 |
180,0 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТУ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
10 01 |
570 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
10 02 |
|
2 290 111,9 |
1 954 690,7 |
1 767 291,7 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
10 02 |
110 |
179 334,2 |
149 228,7 |
140 938,4 |
Фонд оплаты труда учреждений |
10 02 |
111 |
135 858,1 |
112 923,6 |
106 650,2 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
10 02 |
112 |
2 447,0 |
2 202,3 |
2 079,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
10 02 |
119 |
41 029,1 |
34 102,8 |
32 208,4 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
10 02 |
240 |
36 436,6 |
32 415,9 |
30 901,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 02 |
242 |
12 760,8 |
6 120,0 |
5 850,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
10 02 |
243 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 02 |
244 |
23 675,8 |
26 295,9 |
25 051,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
10 02 |
410 |
616 487,5 |
527 533,3 |
419 539,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
10 02 |
414 |
616 487,5 |
527 533,3 |
419 539,9 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
10 02 |
610 |
1 413 287,7 |
1 205 623,1 |
1 138 644,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
10 02 |
611 |
1 374 522,5 |
1 205 507,3 |
1 138 522,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
10 02 |
612 |
38 765,2 |
115,8 |
121,6 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
10 02 |
630 |
20 274,8 |
20 000,0 |
17 055,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат |
10 02 |
631 |
18 774,8 |
18 500,0 |
15 555,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
10 02 |
632 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
10 02 |
810 |
23 927,7 |
19 562,5 |
19 903,9 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
10 02 |
811 |
23 927,7 |
19 562,5 |
19 903,9 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
10 02 |
850 |
363,4 |
327,2 |
309,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
10 02 |
851 |
160,7 |
160,7 |
160,7 |
Уплата прочих налогов, сборов |
10 02 |
852 |
68,4 |
50,7 |
47,0 |
Уплата иных платежей |
10 02 |
853 |
134,3 |
115,8 |
101,4 |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
10 03 |
|
11 036 801,2 |
10 683 004,5 |
10 726 214,3 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
10 03 |
110 |
6 936,2 |
6 954,4 |
6 894,7 |
Фонд оплаты труда учреждений |
10 03 |
111 |
5 327,2 |
5 341,2 |
5 295,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
10 03 |
119 |
1 609,0 |
1 613,2 |
1 599,2 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
10 03 |
240 |
76 616,3 |
75 241,5 |
73 782,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 03 |
242 |
2 199,1 |
2 154,7 |
1 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 03 |
244 |
74 417,2 |
73 086,8 |
72 432,6 |
ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ |
10 03 |
310 |
5 493 591,2 |
5 234 261,8 |
5 099 535,0 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 03 |
313 |
5 493 591,2 |
5 234 261,8 |
5 099 535,0 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
10 03 |
320 |
5 099 415,9 |
5 188 012,7 |
5 380 068,1 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 03 |
321 |
69 075,3 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
10 03 |
322 |
29 740,6 |
29 740,6 |
29 740,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
10 03 |
323 |
308 598,1 |
279 046,3 |
275 779,6 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
10 03 |
324 |
4 692 001,9 |
4 879 225,8 |
5 074 547,9 |
СТИПЕНДИИ |
10 03 |
340 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ |
10 03 |
360 |
600,0 |
540,0 |
510,0 |
СУБСИДИИ |
10 03 |
520 |
267 041,6 |
95 604,1 |
87 140,9 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 03 |
521 |
255 284,8 |
83 803,8 |
75 305,0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 03 |
522 |
11 756,8 |
11 800,3 |
11 835,9 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
10 03 |
610 |
82 000,0 |
71 790,0 |
67 683,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
10 03 |
612 |
82 000,0 |
71 790,0 |
67 683,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
10 03 |
810 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
10 03 |
811 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА |
10 04 |
|
1 250 510,8 |
1 090 231,4 |
1 031 707,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
10 04 |
240 |
51,0 |
44,6 |
42,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 04 |
244 |
51,0 |
44,6 |
42,5 |
ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ |
10 04 |
310 |
191 426,6 |
173 111,1 |
164 081,0 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 04 |
313 |
191 426,6 |
173 111,1 |
164 081,0 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
10 04 |
320 |
133 409,8 |
120 068,8 |
113 398,3 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
10 04 |
323 |
133 409,8 |
120 068,8 |
113 398,3 |
СУБВЕНЦИИ |
10 04 |
530 |
550 348,6 |
498 790,5 |
472 533,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
10 04 |
610 |
375 274,8 |
298 216,4 |
281 652,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
10 04 |
611 |
349 308,8 |
298 150,4 |
281 586,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
10 04 |
612 |
25 966,0 |
66,0 |
66,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ |
10 06 |
|
114 250,8 |
100 310,4 |
94 821,9 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
10 06 |
120 |
46 027,9 |
40 917,7 |
38 644,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
10 06 |
121 |
34 252,2 |
30 436,7 |
28 745,8 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
10 06 |
122 |
1 500,0 |
1 350,0 |
1 275,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
10 06 |
129 |
10 275,7 |
9 131,0 |
8 623,8 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
10 06 |
240 |
5 820,7 |
5 390,2 |
5 175,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 06 |
242 |
3 412,3 |
3 177,1 |
3 059,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 06 |
244 |
2 408,4 |
2 213,1 |
2 115,5 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
10 06 |
610 |
62 382,2 |
53 984,5 |
50 985,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
10 06 |
611 |
62 382,2 |
53 984,5 |
50 985,3 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
10 06 |
850 |
20,0 |
18,0 |
17,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
10 06 |
851 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата иных платежей |
10 06 |
853 |
20,0 |
18,0 |
17,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 00 |
|
430 292,8 |
461 579,8 |
482 025,8 |
МАССОВЫЙ СПОРТ |
11 02 |
|
93 509,6 |
265 541,4 |
286 887,9 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
11 02 |
410 |
3 150,0 |
182 695,3 |
269 698,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
11 02 |
414 |
3 150,0 |
182 695,3 |
269 698,5 |
СУБСИДИИ |
11 02 |
520 |
66 656,7 |
65 656,7 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 02 |
521 |
66 656,7 |
65 656,7 |
0,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
11 02 |
620 |
23 702,9 |
17 189,4 |
17 189,4 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 02 |
621 |
10 300,0 |
10 300,0 |
10 300,0 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
11 02 |
622 |
13 402,9 |
6 889,4 |
6 889,4 |
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ |
11 03 |
|
312 418,0 |
171 933,2 |
171 151,7 |
ПРЕМИИ И ГРАНТЫ |
11 03 |
350 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
СУБСИДИИ |
11 03 |
520 |
98 888,8 |
2 956,0 |
10 639,9 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 03 |
521 |
98 888,8 |
2 956,0 |
10 639,9 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
11 03 |
610 |
46 397,2 |
39 286,1 |
33 545,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 03 |
611 |
45 514,2 |
38 403,1 |
32 683,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 03 |
612 |
883,0 |
883,0 |
862,4 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
11 03 |
620 |
165 932,0 |
128 491,1 |
125 766,3 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 03 |
621 |
148 869,5 |
128 436,1 |
125 708,8 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
11 03 |
622 |
17 062,5 |
55,0 |
57,5 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |
11 05 |
|
24 365,2 |
24 105,2 |
23 986,2 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
11 05 |
110 |
4 772,7 |
4 772,7 |
4 713,7 |
Фонд оплаты труда учреждений |
11 05 |
111 |
3 588,9 |
3 588,9 |
3 543,6 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
11 05 |
112 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
11 05 |
119 |
1 083,8 |
1 083,8 |
1 070,1 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
11 05 |
120 |
17 540,9 |
17 340,9 |
17 280,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
11 05 |
121 |
12 944,5 |
12 783,0 |
12 783,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
11 05 |
122 |
713,0 |
723,0 |
663,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
11 05 |
129 |
3 883,4 |
3 834,9 |
3 834,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
11 05 |
240 |
2 035,2 |
1 975,2 |
1 975,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
11 05 |
242 |
799,9 |
799,9 |
799,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
11 05 |
244 |
1 235,3 |
1 175,3 |
1 175,3 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
11 05 |
850 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
Уплата иных платежей |
11 05 |
853 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
167 414,0 |
74 061,4 |
67 556,0 |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ |
12 01 |
|
65 687,4 |
31 737,5 |
29 974,3 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
12 01 |
620 |
65 687,4 |
31 737,5 |
29 974,3 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
12 01 |
621 |
65 687,4 |
31 737,5 |
29 974,3 |
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА |
12 02 |
|
101 726,6 |
42 323,9 |
37 581,7 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
12 02 |
620 |
101 726,6 |
42 323,9 |
37 581,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
12 02 |
621 |
97 776,6 |
42 323,9 |
37 581,7 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
12 02 |
622 |
3 950,0 |
0,0 |
0,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 00 |
|
1 260 000,0 |
1 250 000,0 |
1 250 000,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 01 |
|
1 260 000,0 |
1 250 000,0 |
1 250 000,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
13 01 |
720 |
1 260 000,0 |
1 250 000,0 |
1 250 000,0 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 00 |
|
2 475 264,0 |
1 011 388,6 |
961 388,6 |
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
14 01 |
|
1 000 000,0 |
900 000,0 |
850 000,0 |
ДОТАЦИИ |
14 01 |
510 |
1 000 000,0 |
900 000,0 |
850 000,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
14 01 |
511 |
1 000 000,0 |
900 000,0 |
850 000,0 |
ИНЫЕ ДОТАЦИИ |
14 02 |
|
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОТАЦИИ |
14 02 |
510 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные дотации |
14 02 |
512 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
14 03 |
|
1 275 264,0 |
111 388,6 |
111 388,6 |
ДОТАЦИИ |
14 03 |
510 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Иные дотации |
14 03 |
512 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
СУБСИДИИ |
14 03 |
520 |
1 095 000,0 |
80 987,0 |
80 987,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
14 03 |
521 |
1 095 000,0 |
80 987,0 |
80 987,0 |
СУБВЕНЦИИ |
14 03 |
530 |
52 164,0 |
25 401,6 |
25 401,6 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
14 03 |
540 |
123 100,0 |
0,0 |
0,0 |
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
3 297 788,7 |
5 589 795,8 |
ИТОГО |
|
|
57 957 948,1 |
47 945 545,8 |
50 268 380,3 |
Расходы бюджета Республики
Карелия на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов по кодам разделов,
подразделов, видов расходов
классификации расходов бюджетов
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
Наименование |
Код бюджетной классификации |
2020 год |
2021 год |
2022 год | |
|
раздел, подраздел |
вид расходов |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 00 |
|
2 867 768,5 |
1 702 202,3 |
1 623 185,7 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
01 02 |
|
5 651,6 |
4 789,7 |
4 789,7 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 02 |
120 |
5 651,6 |
4 789,7 |
4 789,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 02 |
121 |
4 347,4 |
3 684,4 |
3 684,4 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 02 |
129 |
1 304,2 |
1 105,3 |
1 105,3 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
01 03 |
|
210 576,7 |
174 742,3 |
165 176,6 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 03 |
120 |
173 019,4 |
157 547,0 |
157 227,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 03 |
121 |
127 383,2 |
119 988,5 |
119 988,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 03 |
122 |
4 273,9 |
322,0 |
102,0 |
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
01 03 |
123 |
3 140,0 |
1 240,0 |
1 140,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 03 |
129 |
38 222,3 |
35 996,5 |
35 996,5 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
01 03 |
240 |
36 806,4 |
16 594,4 |
7 348,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 03 |
242 |
4 934,2 |
2 593,0 |
1 552,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 03 |
244 |
31 872,2 |
14 001,4 |
5 796,7 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
01 03 |
320 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01 03 |
321 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
01 03 |
850 |
600,9 |
600,9 |
600,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 03 |
851 |
576,9 |
576,9 |
576,9 |
Уплата прочих налогов, сборов |
01 03 |
852 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Уплата иных платежей |
01 03 |
853 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ |
01 04 |
|
21 997,0 |
19 797,3 |
18 697,4 |
СУБВЕНЦИИ |
01 04 |
530 |
21 997,0 |
19 797,3 |
18 697,4 |
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА |
01 05 |
|
316 768,9 |
164 520,1 |
157 204,4 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 05 |
120 |
130 751,5 |
129 886,5 |
129 886,5 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 05 |
121 |
98 025,7 |
98 025,7 |
98 025,7 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 05 |
122 |
3 317,7 |
2 452,7 |
2 452,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 05 |
129 |
29 408,1 |
29 408,1 |
29 408,1 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
01 05 |
240 |
64 991,8 |
34 491,8 |
26 688,3 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 05 |
242 |
4 174,6 |
964,7 |
964,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 05 |
244 |
60 817,2 |
33 527,1 |
25 723,6 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
01 05 |
410 |
120 893,1 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
01 05 |
414 |
120 893,1 |
0,0 |
0,0 |
СУБВЕНЦИИ |
01 05 |
530 |
123,0 |
132,3 |
620,1 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
01 05 |
850 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 05 |
851 |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) НАДЗОРА |
01 06 |
|
184 733,9 |
164 538,1 |
155 493,1 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 06 |
120 |
174 445,9 |
158 452,9 |
149 583,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 06 |
121 |
130 592,8 |
119 066,8 |
112 339,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 06 |
122 |
4 675,2 |
3 666,1 |
3 541,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 06 |
129 |
39 177,9 |
35 720,0 |
33 702,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
01 06 |
240 |
10 218,6 |
6 027,7 |
5 855,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 06 |
242 |
4 646,1 |
1 457,5 |
1 435,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 06 |
244 |
5 572,5 |
4 570,2 |
4 420,3 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
01 06 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
01 06 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
01 06 |
850 |
69,4 |
57,5 |
54,5 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 06 |
851 |
9,4 |
3,5 |
3,5 |
Уплата прочих налогов, сборов |
01 06 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата иных платежей |
01 06 |
853 |
60,0 |
54,0 |
51,0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ |
01 07 |
|
66 009,7 |
51 376,7 |
48 745,6 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 07 |
120 |
50 585,1 |
50 300,1 |
48 745,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 07 |
121 |
38 692,1 |
38 692,5 |
37 496,8 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 07 |
122 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 07 |
129 |
11 608,0 |
11 607,6 |
11 248,8 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
01 07 |
240 |
3 378,4 |
1 076,6 |
0,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 07 |
242 |
1 815,4 |
980,1 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 07 |
244 |
1 563,0 |
96,5 |
0,0 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ |
01 07 |
880 |
12 046,2 |
0,0 |
0,0 |
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ |
01 11 |
|
45 000,0 |
40 850,8 |
38 260,7 |
РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА |
01 11 |
870 |
45 000,0 |
40 850,8 |
38 260,7 |
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ |
01 12 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
01 12 |
810 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
01 12 |
813 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 13 |
|
2 014 030,7 |
1 081 587,3 |
1 034 818,2 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
01 13 |
110 |
238 495,2 |
227 249,7 |
219 441,6 |
Фонд оплаты труда учреждений |
01 13 |
111 |
175 984,8 |
169 860,1 |
164 268,7 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
01 13 |
112 |
9 362,7 |
6 091,8 |
5 563,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
01 13 |
119 |
53 147,7 |
51 297,8 |
49 609,6 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
01 13 |
120 |
435 535,8 |
409 274,8 |
395 754,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
01 13 |
121 |
312 181,2 |
309 515,1 |
300 345,8 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
01 13 |
122 |
29 700,1 |
6 905,0 |
5 305,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
01 13 |
129 |
93 654,5 |
92 854,7 |
90 103,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
01 13 |
240 |
320 338,8 |
204 535,1 |
195 584,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
01 13 |
242 |
38 139,5 |
16 347,0 |
12 664,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
01 13 |
244 |
282 199,3 |
188 188,1 |
182 920,2 |
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ |
01 13 |
360 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
СУБВЕНЦИИ |
01 13 |
530 |
4 700,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
01 13 |
610 |
190 965,3 |
160 028,3 |
144 041,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
01 13 |
611 |
190 965,3 |
160 028,3 |
144 041,3 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
01 13 |
630 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
01 13 |
633 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
01 13 |
830 |
2 800,0 |
547,0 |
200,1 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
01 13 |
831 |
2 800,0 |
547,0 |
200,1 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
01 13 |
850 |
4 779,6 |
4 662,4 |
4 506,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
01 13 |
851 |
3 876,0 |
3 761,4 |
3 605,1 |
Уплата прочих налогов, сборов |
01 13 |
852 |
790,3 |
794,0 |
794,0 |
Уплата иных платежей |
01 13 |
853 |
113,3 |
107,0 |
107,0 |
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗНОСОВ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ СУБЪЕКТАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА |
01 13 |
860 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
Взносы в международные организации |
01 13 |
862 |
330,0 |
0,0 |
0,0 |
РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА |
01 13 |
870 |
803 296,0 |
75 000,0 |
75 000,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 00 |
|
20 119,5 |
20 233,2 |
20 707,4 |
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА |
02 03 |
|
20 119,5 |
20 233,2 |
20 707,4 |
СУБВЕНЦИИ |
02 03 |
530 |
20 119,5 |
20 233,2 |
20 707,4 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
03 00 |
|
983 393,7 |
719 494,4 |
684 748,4 |
ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ |
03 04 |
|
82 410,3 |
52 616,5 |
52 674,7 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
03 04 |
120 |
72 965,1 |
47 182,2 |
52 563,8 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
03 04 |
121 |
55 588,6 |
35 758,3 |
40 433,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
03 04 |
122 |
700,0 |
696,0 |
0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
03 04 |
129 |
16 676,5 |
10 727,9 |
12 130,3 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
03 04 |
240 |
9 400,4 |
5 389,5 |
110,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 04 |
242 |
3 055,0 |
1 340,7 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
03 04 |
244 |
6 345,4 |
4 048,8 |
110,9 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
03 04 |
850 |
44,8 |
44,8 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 04 |
851 |
39,6 |
39,6 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
03 04 |
852 |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА |
03 09 |
|
231 294,1 |
125 176,2 |
117 883,9 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
03 09 |
110 |
88 320,5 |
71 602,4 |
71 586,0 |
Фонд оплаты труда учреждений |
03 09 |
111 |
67 404,3 |
54 069,2 |
54 069,2 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 09 |
112 |
560,0 |
1 204,5 |
1 188,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03 09 |
119 |
20 356,2 |
16 328,7 |
16 328,7 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
03 09 |
120 |
25 442,4 |
24 411,9 |
24 411,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
03 09 |
121 |
19 224,9 |
18 432,2 |
18 432,2 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
03 09 |
122 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
03 09 |
129 |
5 767,5 |
5 529,7 |
5 529,7 |
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА |
03 09 |
230 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов |
03 09 |
232 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
03 09 |
240 |
96 540,5 |
28 935,0 |
21 659,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 09 |
242 |
34 911,1 |
9 555,0 |
9 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
03 09 |
244 |
61 629,4 |
19 380,0 |
12 659,1 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
03 09 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 09 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
03 09 |
410 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
03 09 |
414 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
03 09 |
850 |
490,7 |
226,9 |
226,9 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 09 |
851 |
179,5 |
0,0 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
03 09 |
852 |
308,4 |
226,9 |
226,9 |
Уплата иных платежей |
03 09 |
853 |
2,8 |
0,0 |
0,0 |
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |
03 10 |
|
654 995,1 |
536 228,3 |
508 749,8 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
03 10 |
110 |
507 520,8 |
445 780,5 |
445 816,5 |
Фонд оплаты труда учреждений |
03 10 |
111 |
386 774,9 |
338 950,9 |
338 950,9 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
03 10 |
112 |
3 940,0 |
4 466,7 |
4 502,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
03 10 |
119 |
116 805,9 |
102 362,9 |
102 362,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
03 10 |
240 |
84 430,0 |
89 311,7 |
61 797,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 10 |
242 |
3 080,0 |
1 980,0 |
1 770,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
03 10 |
243 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
03 10 |
244 |
81 350,0 |
87 331,7 |
60 027,2 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
03 10 |
320 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 10 |
321 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
03 10 |
410 |
61 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
03 10 |
412 |
61 000,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
03 10 |
630 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
03 10 |
633 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
03 10 |
850 |
2 044,3 |
1 136,1 |
1 136,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
03 10 |
851 |
784,1 |
0,0 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
03 10 |
852 |
1 154,5 |
1 136,1 |
1 136,1 |
Уплата иных платежей |
03 10 |
853 |
105,7 |
0,0 |
0,0 |
МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА |
03 11 |
|
1 670,0 |
1 673,4 |
1 640,0 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
03 11 |
320 |
1 670,0 |
1 673,4 |
1 640,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
03 11 |
321 |
1 670,0 |
1 673,4 |
1 640,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
03 14 |
|
13 024,2 |
3 800,0 |
3 800,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
03 14 |
240 |
13 024,2 |
3 800,0 |
3 800,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
03 14 |
242 |
12 884,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
03 14 |
244 |
140,2 |
100,0 |
100,0 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 00 |
|
12 643 787,0 |
10 618 848,5 |
10 823 951,0 |
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ |
04 01 |
|
342 485,2 |
234 707,6 |
234 682,9 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
04 01 |
110 |
118 597,2 |
110 236,6 |
110 236,6 |
Фонд оплаты труда учреждений |
04 01 |
111 |
89 659,5 |
84 667,1 |
84 667,1 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
04 01 |
112 |
1 860,5 |
0,0 |
0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
04 01 |
119 |
27 077,2 |
25 569,5 |
25 569,5 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
04 01 |
120 |
76 841,2 |
76 399,2 |
76 133,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
04 01 |
121 |
54 847,1 |
54 847,1 |
54 847,1 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
04 01 |
122 |
5 540,0 |
5 098,0 |
4 832,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 01 |
129 |
16 454,1 |
16 454,1 |
16 454,1 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 01 |
240 |
36 903,9 |
11 317,4 |
18 078,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 01 |
242 |
9 986,4 |
2 175,3 |
2 262,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 01 |
244 |
26 917,5 |
9 142,1 |
15 816,0 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
04 01 |
320 |
69 976,5 |
9 559,1 |
5 976,5 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
04 01 |
321 |
69 976,5 |
9 559,1 |
5 976,5 |
СТИПЕНДИИ |
04 01 |
340 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 01 |
620 |
24 146,5 |
15 500,4 |
12 563,0 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 01 |
621 |
24 146,5 |
15 500,4 |
12 563,0 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
04 01 |
622 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
04 01 |
810 |
8 655,8 |
4 869,1 |
4 869,1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
04 01 |
811 |
8 655,8 |
4 869,1 |
4 869,1 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 01 |
850 |
487,1 |
0,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 01 |
851 |
444,6 |
0,0 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
04 01 |
852 |
42,5 |
0,0 |
0,0 |
РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА |
04 01 |
870 |
6 876,0 |
6 825,8 |
6 825,8 |
ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ |
04 04 |
|
435,0 |
457,0 |
471,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 04 |
240 |
435,0 |
457,0 |
471,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 04 |
244 |
435,0 |
457,0 |
471,0 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
04 05 |
|
970 182,7 |
594 730,1 |
577 410,0 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
04 05 |
120 |
63 422,7 |
63 422,7 |
63 422,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
04 05 |
121 |
47 402,2 |
47 402,2 |
47 402,2 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
04 05 |
122 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 05 |
129 |
14 220,5 |
14 220,5 |
14 220,5 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 05 |
240 |
7 277,5 |
6 157,5 |
6 157,5 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 05 |
242 |
2 213,0 |
2 213,0 |
2 213,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 05 |
244 |
5 064,5 |
3 944,5 |
3 944,5 |
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ |
04 05 |
360 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
СУБВЕНЦИИ |
04 05 |
530 |
21 921,0 |
19 729,0 |
18 633,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 05 |
610 |
95 786,8 |
62 059,1 |
62 059,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 05 |
611 |
74 305,4 |
62 059,1 |
62 059,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 05 |
612 |
21 481,4 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
04 05 |
630 |
12 508,5 |
13 668,7 |
13 668,7 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат |
04 05 |
631 |
1 010,2 |
3 030,4 |
3 030,4 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
04 05 |
632 |
11 498,3 |
10 638,3 |
10 638,3 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
04 05 |
810 |
768 861,3 |
429 288,2 |
413 064,1 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
04 05 |
811 |
538 079,0 |
267 192,5 |
272 892,6 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению |
04 05 |
812 |
154 113,3 |
152 095,7 |
130 171,5 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
04 05 |
813 |
76 669,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 05 |
850 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
Уплата прочих налогов, сборов |
04 05 |
852 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата иных платежей |
04 05 |
853 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
04 06 |
|
16 756,1 |
8 720,7 |
8 720,7 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 06 |
240 |
10 272,6 |
8 720,7 |
8 720,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 06 |
244 |
10 272,6 |
8 720,7 |
8 720,7 |
СУБСИДИИ |
04 06 |
520 |
6 483,5 |
0,0 |
0,0 |
Консолидированные субсидии |
04 06 |
523 |
6 483,5 |
0,0 |
0,0 |
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
04 07 |
|
1 003 966,9 |
908 097,1 |
927 297,5 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
04 07 |
110 |
400 872,4 |
415 807,0 |
432 215,8 |
Фонд оплаты труда учреждений |
04 07 |
111 |
303 546,9 |
315 081,7 |
327 685,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
04 07 |
112 |
5 654,0 |
5 570,0 |
5 570,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
04 07 |
119 |
91 671,5 |
95 155,3 |
98 960,8 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
04 07 |
120 |
169 994,4 |
172 484,4 |
175 197,1 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
04 07 |
121 |
127 740,9 |
129 651,3 |
131 738,1 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
04 07 |
122 |
3 931,6 |
3 937,5 |
3 937,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 07 |
129 |
38 321,9 |
38 895,6 |
39 521,5 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 07 |
240 |
201 817,3 |
94 689,3 |
101 746,1 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 07 |
242 |
14 613,7 |
14 248,8 |
12 548,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 07 |
244 |
187 203,6 |
80 440,5 |
89 197,3 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 07 |
620 |
228 898,1 |
222 891,1 |
217 647,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 07 |
621 |
180 908,7 |
182 894,7 |
187 215,9 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
04 07 |
622 |
47 989,4 |
39 996,4 |
30 431,8 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
04 07 |
830 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
04 07 |
831 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 07 |
850 |
2 284,7 |
2 125,3 |
390,8 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 07 |
851 |
1 346,6 |
1 204,5 |
0,5 |
Уплата прочих налогов, сборов |
04 07 |
852 |
806,3 |
789,0 |
258,5 |
Уплата иных платежей |
04 07 |
853 |
131,8 |
131,8 |
131,8 |
ТРАНСПОРТ |
04 08 |
|
1 038 236,9 |
185 384,0 |
177 876,1 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
04 08 |
120 |
26 150,8 |
26 150,8 |
26 151,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
04 08 |
121 |
19 266,5 |
19 266,5 |
19 266,5 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
04 08 |
122 |
1 104,3 |
1 104,3 |
1 104,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
04 08 |
129 |
5 780,0 |
5 780,0 |
5 780,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 08 |
240 |
111 465,5 |
13 102,1 |
13 577,7 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 08 |
242 |
915,0 |
915,0 |
915,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 08 |
244 |
110 550,5 |
12 187,1 |
12 662,7 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
04 08 |
410 |
620 373,6 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
04 08 |
414 |
620 373,6 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ |
04 08 |
520 |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 08 |
521 |
177,9 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 08 |
610 |
132 368,7 |
41 119,4 |
37 408,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 08 |
611 |
128 816,7 |
41 119,4 |
37 408,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 08 |
612 |
3 552,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
04 08 |
810 |
147 459,4 |
104 770,7 |
100 497,6 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
04 08 |
811 |
147 459,4 |
104 770,7 |
100 497,6 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
04 08 |
813 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 08 |
850 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 08 |
851 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата иных платежей |
04 08 |
853 |
241,0 |
241,0 |
241,0 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ) |
04 09 |
|
6 330 286,9 |
6 952 155,2 |
7 194 025,6 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
04 09 |
110 |
86 796,1 |
86 796,1 |
86 796,1 |
Фонд оплаты труда учреждений |
04 09 |
111 |
65 580,7 |
65 580,7 |
65 580,7 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
04 09 |
112 |
1 410,0 |
1 410,0 |
1 410,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
04 09 |
119 |
19 805,4 |
19 805,4 |
19 805,4 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 09 |
240 |
3 885 852,0 |
5 690 968,5 |
6 027 814,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 09 |
242 |
21 605,0 |
20 779,0 |
20 779,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
04 09 |
243 |
391 800,0 |
673 000,0 |
350 000,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 09 |
244 |
3 472 447,0 |
4 997 189,5 |
5 657 035,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
04 09 |
410 |
1 082 200,5 |
427 974,3 |
294 900,2 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
04 09 |
414 |
1 082 200,5 |
427 974,3 |
294 900,2 |
СУБСИДИИ |
04 09 |
520 |
589 114,0 |
110 400,0 |
104 500,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 09 |
521 |
587 194,0 |
110 400,0 |
104 500,0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 09 |
522 |
1 920,0 |
0,0 |
0,0 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
04 09 |
540 |
569 500,0 |
489 200,0 |
543 200,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 09 |
850 |
116 824,3 |
146 816,3 |
136 815,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 09 |
851 |
110 086,4 |
140 078,4 |
130 077,3 |
Уплата прочих налогов, сборов |
04 09 |
852 |
859,6 |
859,6 |
859,7 |
Уплата иных платежей |
04 09 |
853 |
5 878,3 |
5 878,3 |
5 878,3 |
СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА |
04 10 |
|
202 468,5 |
83 870,2 |
72 415,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 10 |
240 |
1 737,2 |
8 746,1 |
0,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 10 |
242 |
1 737,2 |
8 746,1 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 10 |
610 |
200 731,3 |
75 124,1 |
72 415,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 10 |
611 |
174 353,3 |
48 746,1 |
46 037,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 10 |
612 |
26 378,0 |
26 378,0 |
26 378,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ |
04 12 |
|
2 738 968,8 |
1 650 726,6 |
1 631 051,3 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
04 12 |
110 |
113 028,4 |
105 798,1 |
100 872,2 |
Фонд оплаты труда учреждений |
04 12 |
111 |
83 471,8 |
79 114,5 |
74 946,2 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
04 12 |
112 |
4 348,1 |
2 790,9 |
3 292,2 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
04 12 |
119 |
25 208,5 |
23 892,7 |
22 633,8 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
04 12 |
240 |
282 329,3 |
174 082,9 |
173 894,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
04 12 |
242 |
8 238,4 |
5 166,3 |
5 101,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
04 12 |
244 |
274 090,9 |
168 916,6 |
168 793,4 |
СУБСИДИИ |
04 12 |
520 |
59 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
04 12 |
521 |
59 000,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
04 12 |
610 |
110 404,7 |
32 420,6 |
32 420,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
04 12 |
611 |
109 064,2 |
32 420,6 |
32 420,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
04 12 |
612 |
1 340,5 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
04 12 |
630 |
64 471,2 |
63 681,7 |
131 110,2 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
04 12 |
632 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
04 12 |
633 |
59 471,2 |
63 681,7 |
131 110,2 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
04 12 |
810 |
971 455,8 |
407 897,4 |
410 974,4 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
04 12 |
811 |
850 000,0 |
305 664,3 |
305 664,3 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению |
04 12 |
813 |
121 455,8 |
102 233,1 |
105 310,1 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
04 12 |
830 |
700,0 |
630,0 |
595,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
04 12 |
831 |
700,0 |
630,0 |
595,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
04 12 |
850 |
3 510,2 |
3 094,9 |
2 988,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
04 12 |
851 |
2 558,9 |
2 235,8 |
2 175,3 |
Уплата прочих налогов, сборов |
04 12 |
852 |
29,4 |
29,4 |
29,4 |
Уплата иных платежей |
04 12 |
853 |
921,9 |
829,7 |
783,6 |
РЕЗЕРВНЫЕ СРЕДСТВА |
04 12 |
870 |
1 134 069,2 |
863 121,0 |
778 196,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 00 |
|
2 362 480,6 |
1 257 587,6 |
2 377 435,5 |
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 01 |
|
607 147,5 |
533 582,6 |
1 536 609,5 |
СУБСИДИИ |
05 01 |
520 |
536 144,3 |
528 429,4 |
1 531 456,3 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 01 |
522 |
536 144,3 |
528 429,4 |
1 531 456,3 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
05 01 |
540 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
05 01 |
630 |
61 003,2 |
5 153,2 |
5 153,2 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
05 01 |
632 |
55 850,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
05 01 |
633 |
5 153,2 |
5 153,2 |
5 153,2 |
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 02 |
|
1 663 224,8 |
675 226,7 |
792 047,7 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
05 02 |
240 |
14 500,0 |
17 500,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
05 02 |
244 |
14 500,0 |
17 500,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
05 02 |
410 |
626 121,5 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
05 02 |
414 |
626 121,5 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ |
05 02 |
520 |
286 879,1 |
216 010,9 |
354 142,5 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
05 02 |
522 |
286 879,1 |
216 010,9 |
354 142,5 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
05 02 |
810 |
735 724,2 |
441 715,8 |
437 905,2 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
05 02 |
811 |
735 724,2 |
441 715,8 |
437 905,2 |
БЛАГОУСТРОЙСТВО |
05 03 |
|
4 766,4 |
3 000,0 |
3 000,0 |
СУБСИДИИ |
05 03 |
520 |
1 766,4 |
0,0 |
0,0 |
Консолидированные субсидии |
05 03 |
523 |
1 766,4 |
0,0 |
0,0 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
05 03 |
540 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
05 05 |
|
87 341,9 |
45 778,3 |
45 778,3 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
05 05 |
110 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
05 05 |
112 |
750,0 |
0,0 |
0,0 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
05 05 |
120 |
45 778,3 |
45 778,3 |
45 778,3 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
05 05 |
121 |
35 214,1 |
35 214,1 |
35 214,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
05 05 |
129 |
10 564,2 |
10 564,2 |
10 564,2 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
05 05 |
810 |
40 713,6 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
05 05 |
811 |
40 713,6 |
0,0 |
0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
05 05 |
830 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
05 05 |
831 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 00 |
|
46 796,0 |
25 751,9 |
27 281,9 |
СБОР, УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД |
06 02 |
|
6 876,6 |
0,0 |
0,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
06 02 |
240 |
6 876,6 |
0,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
06 02 |
244 |
6 876,6 |
0,0 |
0,0 |
ОХРАНА ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ |
06 03 |
|
34 719,4 |
25 551,9 |
27 081,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
06 03 |
240 |
16 403,3 |
7 235,8 |
8 765,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
06 03 |
244 |
16 403,3 |
7 235,8 |
8 765,8 |
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ |
06 03 |
360 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
06 03 |
610 |
15 816,1 |
15 816,1 |
15 816,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
06 03 |
611 |
15 816,1 |
15 816,1 |
15 816,1 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
06 05 |
|
5 200,0 |
200,0 |
200,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
06 05 |
240 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
06 05 |
244 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
06 05 |
830 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
06 05 |
831 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
07 00 |
|
12 665 010,5 |
9 332 317,5 |
8 516 301,1 |
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
07 01 |
|
557 728,5 |
267 776,7 |
0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
07 01 |
410 |
182 824,4 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
07 01 |
414 |
182 824,4 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ |
07 01 |
520 |
349 053,1 |
267 776,7 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 01 |
521 |
2 254,1 |
0,0 |
0,0 |
Консолидированные субсидии |
07 01 |
523 |
346 799,0 |
267 776,7 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
07 01 |
630 |
25 851,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат |
07 01 |
631 |
25 851,0 |
0,0 |
0,0 |
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
07 02 |
|
2 330 381,6 |
882 912,1 |
821 567,3 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
07 02 |
110 |
13 350,9 |
13 360,9 |
13 360,9 |
Фонд оплаты труда учреждений |
07 02 |
111 |
10 188,3 |
10 188,3 |
10 188,3 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
07 02 |
112 |
85,7 |
95,7 |
95,7 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
07 02 |
119 |
3 076,9 |
3 076,9 |
3 076,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
07 02 |
240 |
135,3 |
135,3 |
135,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
07 02 |
244 |
135,3 |
135,3 |
135,3 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
07 02 |
320 |
19 000,0 |
17 000,0 |
15 000,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
07 02 |
321 |
19 000,0 |
17 000,0 |
15 000,0 |
ПРЕМИИ И ГРАНТЫ |
07 02 |
350 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
07 02 |
410 |
1 732 325,4 |
391 882,4 |
391 882,4 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
07 02 |
414 |
1 732 325,4 |
391 882,4 |
391 882,4 |
СУБСИДИИ |
07 02 |
520 |
22 377,5 |
22 377,5 |
17 380,7 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 02 |
521 |
22 377,5 |
22 377,5 |
17 380,7 |
СУБВЕНЦИИ |
07 02 |
530 |
114 420,0 |
102 271,5 |
96 589,8 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 02 |
610 |
421 373,8 |
335 884,5 |
287 218,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 02 |
611 |
326 976,7 |
308 136,5 |
261 915,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 02 |
612 |
94 397,1 |
27 748,0 |
25 302,9 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
07 02 |
630 |
6 888,7 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат |
07 02 |
631 |
6 888,7 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
07 02 |
850 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 02 |
851 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ |
07 03 |
|
66 505,4 |
42 979,1 |
38 679,1 |
СУБСИДИИ |
07 03 |
520 |
187,8 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 03 |
521 |
187,8 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 03 |
610 |
65 317,6 |
42 979,1 |
38 679,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 03 |
611 |
38 600,6 |
38 679,1 |
38 679,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 03 |
612 |
26 717,0 |
4 300,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
07 03 |
630 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
07 03 |
633 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
07 03 |
810 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям |
07 03 |
814 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
07 04 |
|
1 073 373,9 |
895 702,9 |
938 910,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 04 |
610 |
238 254,7 |
218 947,0 |
215 359,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 04 |
611 |
195 847,7 |
200 461,8 |
196 723,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 04 |
612 |
42 407,0 |
18 485,2 |
18 636,8 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 04 |
620 |
835 119,2 |
676 755,9 |
723 550,1 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 04 |
621 |
612 616,1 |
595 127,7 |
591 577,4 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 04 |
622 |
222 503,1 |
81 628,2 |
131 972,7 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ |
07 05 |
|
297 094,7 |
165 713,8 |
28 051,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
07 05 |
240 |
5 106,9 |
3 822,1 |
3 687,6 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
07 05 |
244 |
5 106,9 |
3 822,1 |
3 687,6 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 05 |
620 |
290 987,8 |
161 891,7 |
24 364,3 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 05 |
621 |
22 710,0 |
22 764,3 |
22 764,3 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 05 |
622 |
268 277,8 |
139 127,4 |
1 600,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
07 05 |
630 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
07 05 |
633 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
07 07 |
|
54 663,0 |
23 266,5 |
23 266,5 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 07 |
610 |
35 746,7 |
4 410,0 |
4 410,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 07 |
612 |
35 746,7 |
4 410,0 |
4 410,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 07 |
620 |
18 916,3 |
18 856,5 |
18 856,5 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 07 |
621 |
12 336,5 |
12 336,5 |
12 336,5 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 07 |
622 |
6 579,8 |
6 520,0 |
6 520,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ |
07 09 |
|
8 285 263,4 |
7 053 966,4 |
6 665 826,3 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
07 09 |
110 |
42 291,5 |
52 289,1 |
52 289,1 |
Фонд оплаты труда учреждений |
07 09 |
111 |
30 909,6 |
38 588,3 |
38 588,3 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
07 09 |
112 |
2 047,3 |
2 047,3 |
2 047,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
07 09 |
119 |
9 334,6 |
11 653,5 |
11 653,5 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
07 09 |
120 |
58 862,8 |
58 862,8 |
58 961,2 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
07 09 |
121 |
44 191,4 |
44 191,4 |
44 191,4 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
07 09 |
122 |
1 413,9 |
1 413,9 |
1 512,3 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
07 09 |
129 |
13 257,5 |
13 257,5 |
13 257,5 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
07 09 |
240 |
59 226,4 |
30 489,8 |
24 698,4 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
07 09 |
242 |
22 423,5 |
5 473,9 |
5 473,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
07 09 |
243 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
07 09 |
244 |
36 802,9 |
25 015,9 |
19 224,5 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
07 09 |
320 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
07 09 |
321 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
СТИПЕНДИИ |
07 09 |
340 |
874,8 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ |
07 09 |
520 |
396 988,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07 09 |
521 |
146 988,0 |
0,0 |
0,0 |
Консолидированные субсидии |
07 09 |
523 |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБВЕНЦИИ |
07 09 |
530 |
7 649 810,0 |
6 884 047,8 |
6 501 600,7 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 09 |
610 |
16 975,1 |
16 267,5 |
16 267,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 09 |
611 |
16 068,1 |
16 267,5 |
16 267,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
07 09 |
612 |
907,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
07 09 |
620 |
57 664,4 |
11 739,0 |
11 739,0 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
07 09 |
621 |
48 478,2 |
11 539,0 |
11 539,0 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
07 09 |
622 |
9 186,2 |
200,0 |
200,0 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
07 09 |
630 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
07 09 |
632 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
07 09 |
850 |
270,4 |
270,4 |
270,4 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
07 09 |
851 |
234,3 |
234,3 |
234,3 |
Уплата прочих налогов, сборов |
07 09 |
852 |
25,6 |
25,6 |
25,6 |
Уплата иных платежей |
07 09 |
853 |
10,5 |
10,5 |
10,5 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 00 |
|
1 669 727,5 |
858 199,6 |
856 372,0 |
КУЛЬТУРА |
08 01 |
|
1 446 141,9 |
637 657,9 |
643 116,0 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
08 01 |
110 |
14 009,4 |
13 544,3 |
13 544,3 |
Фонд оплаты труда учреждений |
08 01 |
111 |
10 402,7 |
10 402,7 |
10 402,7 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
08 01 |
112 |
465,1 |
0,0 |
0,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
08 01 |
119 |
3 141,6 |
3 141,6 |
3 141,6 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
08 01 |
240 |
184 551,2 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
08 01 |
242 |
286,6 |
0,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
08 01 |
244 |
184 264,6 |
1 000,0 |
1 000,0 |
ПРЕМИИ И ГРАНТЫ |
08 01 |
350 |
420,0 |
125,0 |
300,0 |
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ |
08 01 |
360 |
248,0 |
248,0 |
248,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
08 01 |
410 |
295 631,5 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
08 01 |
414 |
295 631,5 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ |
08 01 |
520 |
178 460,4 |
49 266,5 |
90 979,8 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
08 01 |
521 |
178 460,4 |
35 204,0 |
45 979,8 |
Консолидированные субсидии |
08 01 |
523 |
0,0 |
14 062,5 |
45 000,0 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
08 01 |
540 |
16 000,0 |
10 000,0 |
5 000,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
08 01 |
610 |
726 099,5 |
562 315,7 |
531 481,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
08 01 |
611 |
618 724,3 |
555 170,7 |
524 336,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 01 |
612 |
107 375,2 |
7 145,0 |
7 145,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
08 01 |
620 |
5 258,4 |
1 158,4 |
562,7 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
08 01 |
622 |
5 258,4 |
1 158,4 |
562,7 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
08 01 |
630 |
12 820,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению |
08 01 |
633 |
12 820,0 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
08 01 |
810 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению |
08 01 |
812 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
08 01 |
850 |
11 643,5 |
0,0 |
0,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 01 |
851 |
11 557,9 |
0,0 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
08 01 |
852 |
85,6 |
0,0 |
0,0 |
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 02 |
|
2 763,9 |
2 490,6 |
2 346,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
08 02 |
610 |
2 763,9 |
2 490,6 |
2 346,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
08 02 |
611 |
2 763,9 |
2 490,6 |
2 346,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, КИНЕМАТОГРАФИИ |
08 04 |
|
220 821,7 |
218 051,1 |
210 910,0 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
08 04 |
110 |
20 419,2 |
19 738,1 |
18 641,5 |
Фонд оплаты труда учреждений |
08 04 |
111 |
15 683,0 |
15 159,8 |
14 317,6 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
08 04 |
119 |
4 736,2 |
4 578,3 |
4 323,9 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
08 04 |
120 |
42 794,7 |
42 594,7 |
42 594,7 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
08 04 |
121 |
31 450,4 |
31 450,4 |
31 450,4 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
08 04 |
122 |
1 909,1 |
1 709,1 |
1 709,1 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
08 04 |
129 |
9 435,2 |
9 435,2 |
9 435,2 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
08 04 |
240 |
5 345,4 |
3 495,5 |
4 096,9 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
08 04 |
242 |
2 652,5 |
1 513,8 |
1 513,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
08 04 |
244 |
2 692,9 |
1 981,7 |
2 583,1 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
08 04 |
610 |
133 498,3 |
152 217,8 |
145 571,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
08 04 |
611 |
80 638,3 |
152 217,8 |
145 571,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
08 04 |
612 |
52 860,0 |
0,0 |
0,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
08 04 |
850 |
18 764,1 |
5,0 |
5,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
08 04 |
851 |
18 732,2 |
0,0 |
0,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
08 04 |
852 |
25,9 |
0,0 |
0,0 |
Уплата иных платежей |
08 04 |
853 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ |
09 00 |
|
4 599 321,6 |
2 520 006,5 |
2 478 308,4 |
СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ |
09 01 |
|
1 881 863,7 |
810 624,6 |
850 271,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
09 01 |
410 |
618 482,7 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
09 01 |
414 |
618 482,7 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 01 |
610 |
1 263 381,0 |
810 624,6 |
850 271,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 01 |
611 |
792 171,1 |
580 876,1 |
555 530,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 01 |
612 |
471 209,9 |
229 748,5 |
294 740,5 |
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ |
09 02 |
|
586 171,6 |
251 386,9 |
236 917,5 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) СОБСТВЕННОСТЬ |
09 02 |
460 |
34 478,9 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям |
09 02 |
461 |
34 478,9 |
0,0 |
0,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 02 |
610 |
524 927,1 |
229 043,9 |
216 200,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 02 |
611 |
314 364,8 |
199 307,6 |
186 708,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 02 |
612 |
210 562,3 |
29 736,3 |
29 492,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 02 |
620 |
26 765,6 |
22 343,0 |
20 716,6 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 02 |
621 |
26 765,6 |
22 343,0 |
20 716,6 |
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ ВСЕХ ТИПОВ |
09 03 |
|
52 798,4 |
45 677,8 |
42 855,7 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 03 |
610 |
52 798,4 |
45 677,8 |
42 855,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 03 |
611 |
52 798,4 |
45 677,8 |
42 855,7 |
СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ |
09 04 |
|
157 713,9 |
138 373,2 |
137 703,8 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 04 |
610 |
157 713,9 |
138 373,2 |
137 703,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 04 |
611 |
157 713,9 |
138 373,2 |
137 703,8 |
ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ |
09 06 |
|
101 856,3 |
85 718,0 |
82 178,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 06 |
610 |
101 856,3 |
85 718,0 |
82 178,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 06 |
611 |
86 856,3 |
70 718,0 |
67 178,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 06 |
612 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
09 09 |
|
1 818 917,7 |
1 188 226,0 |
1 128 382,4 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
09 09 |
110 |
157 261,7 |
141 121,4 |
133 050,0 |
Фонд оплаты труда учреждений |
09 09 |
111 |
119 200,0 |
106 966,2 |
100 848,3 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
09 09 |
112 |
2 063,3 |
1 851,4 |
1 745,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
09 09 |
119 |
35 998,4 |
32 303,8 |
30 456,2 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
09 09 |
120 |
61 675,2 |
61 714,1 |
61 778,0 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
09 09 |
121 |
46 057,8 |
46 087,8 |
46 136,9 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
09 09 |
122 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
09 09 |
129 |
13 817,4 |
13 826,3 |
13 841,1 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
09 09 |
240 |
307 907,6 |
125 760,9 |
123 289,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
09 09 |
242 |
257 972,3 |
81 250,6 |
81 068,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
09 09 |
244 |
49 935,3 |
44 510,3 |
42 220,3 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
09 09 |
320 |
482 199,3 |
318 295,0 |
298 379,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
09 09 |
321 |
3 000,0 |
2 250,0 |
2 250,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
09 09 |
323 |
479 199,3 |
316 045,0 |
296 129,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) СОБСТВЕННОСТЬ |
09 09 |
460 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
Субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность бюджетным учреждениям |
09 09 |
461 |
70 000,0 |
70 000,0 |
70 000,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
09 09 |
610 |
736 712,4 |
470 540,5 |
441 125,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
09 09 |
611 |
282 518,2 |
222 159,0 |
206 485,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
09 09 |
612 |
454 194,2 |
248 381,5 |
234 640,4 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
09 09 |
810 |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
09 09 |
811 |
2 300,0 |
0,0 |
0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ |
09 09 |
830 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
09 09 |
831 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
09 09 |
850 |
761,5 |
694,1 |
660,3 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
09 09 |
851 |
582,9 |
523,1 |
493,0 |
Уплата прочих налогов, сборов |
09 09 |
852 |
5,5 |
4,9 |
4,7 |
Уплата иных платежей |
09 09 |
853 |
173,1 |
166,1 |
162,6 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 00 |
|
15 766 572,4 |
14 796 085,8 |
14 509 322,7 |
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
10 01 |
|
1 074 897,7 |
967 848,8 |
889 287,8 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
10 01 |
240 |
8,0 |
7,2 |
6,8 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 01 |
244 |
8,0 |
7,2 |
6,8 |
ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ |
10 01 |
310 |
1 056 729,7 |
949 671,6 |
871 101,0 |
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
10 01 |
312 |
1 053 007,2 |
946 321,3 |
867 936,9 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 01 |
313 |
3 722,5 |
3 350,3 |
3 164,1 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
10 01 |
320 |
160,0 |
170,0 |
180,0 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 01 |
321 |
160,0 |
170,0 |
180,0 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТУ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
10 01 |
570 |
18 000,0 |
18 000,0 |
18 000,0 |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
10 02 |
|
2 290 111,9 |
1 954 690,7 |
1 767 291,7 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
10 02 |
110 |
179 334,2 |
149 228,7 |
140 938,4 |
Фонд оплаты труда учреждений |
10 02 |
111 |
135 858,1 |
112 923,6 |
106 650,2 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
10 02 |
112 |
2 447,0 |
2 202,3 |
2 079,8 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
10 02 |
119 |
41 029,1 |
34 102,8 |
32 208,4 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
10 02 |
240 |
36 436,6 |
32 415,9 |
30 901,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 02 |
242 |
12 760,8 |
6 120,0 |
5 850,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
10 02 |
243 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 02 |
244 |
23 675,8 |
26 295,9 |
25 051,0 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
10 02 |
410 |
616 487,5 |
527 533,3 |
419 539,9 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
10 02 |
414 |
616 487,5 |
527 533,3 |
419 539,9 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
10 02 |
610 |
1 413 287,7 |
1 205 623,1 |
1 138 644,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
10 02 |
611 |
1 374 522,5 |
1 205 507,3 |
1 138 522,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
10 02 |
612 |
38 765,2 |
115,8 |
121,6 |
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ) |
10 02 |
630 |
20 274,8 |
20 000,0 |
17 055,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат |
10 02 |
631 |
18 774,8 |
18 500,0 |
15 555,0 |
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
10 02 |
632 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
10 02 |
810 |
23 927,7 |
19 562,5 |
19 903,9 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
10 02 |
811 |
23 927,7 |
19 562,5 |
19 903,9 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
10 02 |
850 |
363,4 |
327,2 |
309,1 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
10 02 |
851 |
160,7 |
160,7 |
160,7 |
Уплата прочих налогов, сборов |
10 02 |
852 |
68,4 |
50,7 |
47,0 |
Уплата иных платежей |
10 02 |
853 |
134,3 |
115,8 |
101,4 |
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |
10 03 |
|
11 036 801,2 |
10 683 004,5 |
10 726 214,3 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
10 03 |
110 |
6 936,2 |
6 954,4 |
6 894,7 |
Фонд оплаты труда учреждений |
10 03 |
111 |
5 327,2 |
5 341,2 |
5 295,5 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
10 03 |
119 |
1 609,0 |
1 613,2 |
1 599,2 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
10 03 |
240 |
76 616,3 |
75 241,5 |
73 782,6 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 03 |
242 |
2 199,1 |
2 154,7 |
1 350,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 03 |
244 |
74 417,2 |
73 086,8 |
72 432,6 |
ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ |
10 03 |
310 |
5 493 591,2 |
5 234 261,8 |
5 099 535,0 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 03 |
313 |
5 493 591,2 |
5 234 261,8 |
5 099 535,0 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
10 03 |
320 |
5 099 415,9 |
5 188 012,7 |
5 380 068,1 |
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
10 03 |
321 |
69 075,3 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии гражданам на приобретение жилья |
10 03 |
322 |
29 740,6 |
29 740,6 |
29 740,6 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
10 03 |
323 |
308 598,1 |
279 046,3 |
275 779,6 |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
10 03 |
324 |
4 692 001,9 |
4 879 225,8 |
5 074 547,9 |
СТИПЕНДИИ |
10 03 |
340 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ |
10 03 |
360 |
600,0 |
540,0 |
510,0 |
СУБСИДИИ |
10 03 |
520 |
267 041,6 |
95 604,1 |
87 140,9 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 03 |
521 |
255 284,8 |
83 803,8 |
75 305,0 |
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
10 03 |
522 |
11 756,8 |
11 800,3 |
11 835,9 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
10 03 |
610 |
82 000,0 |
71 790,0 |
67 683,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
10 03 |
612 |
82 000,0 |
71 790,0 |
67 683,0 |
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (КРОМЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ |
10 03 |
810 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
10 03 |
811 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА |
10 04 |
|
1 250 510,8 |
1 090 231,4 |
1 031 707,0 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
10 04 |
240 |
51,0 |
44,6 |
42,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 04 |
244 |
51,0 |
44,6 |
42,5 |
ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ |
10 04 |
310 |
191 426,6 |
173 111,1 |
164 081,0 |
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам |
10 04 |
313 |
191 426,6 |
173 111,1 |
164 081,0 |
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ |
10 04 |
320 |
133 409,8 |
120 068,8 |
113 398,3 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
10 04 |
323 |
133 409,8 |
120 068,8 |
113 398,3 |
СУБВЕНЦИИ |
10 04 |
530 |
550 348,6 |
498 790,5 |
472 533,0 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
10 04 |
610 |
375 274,8 |
298 216,4 |
281 652,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
10 04 |
611 |
349 308,8 |
298 150,4 |
281 586,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
10 04 |
612 |
25 966,0 |
66,0 |
66,0 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ |
10 06 |
|
114 250,8 |
100 310,4 |
94 821,9 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
10 06 |
120 |
46 027,9 |
40 917,7 |
38 644,6 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
10 06 |
121 |
34 252,2 |
30 436,7 |
28 745,8 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
10 06 |
122 |
1 500,0 |
1 350,0 |
1 275,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
10 06 |
129 |
10 275,7 |
9 131,0 |
8 623,8 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
10 06 |
240 |
5 820,7 |
5 390,2 |
5 175,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
10 06 |
242 |
3 412,3 |
3 177,1 |
3 059,5 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
10 06 |
244 |
2 408,4 |
2 213,1 |
2 115,5 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
10 06 |
610 |
62 382,2 |
53 984,5 |
50 985,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
10 06 |
611 |
62 382,2 |
53 984,5 |
50 985,3 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
10 06 |
850 |
20,0 |
18,0 |
17,0 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
10 06 |
851 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уплата иных платежей |
10 06 |
853 |
20,0 |
18,0 |
17,0 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 00 |
|
430 292,8 |
461 579,8 |
482 025,8 |
МАССОВЫЙ СПОРТ |
11 02 |
|
93 509,6 |
265 541,4 |
286 887,9 |
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ |
11 02 |
410 |
3 150,0 |
182 695,3 |
269 698,5 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
11 02 |
414 |
3 150,0 |
182 695,3 |
269 698,5 |
СУБСИДИИ |
11 02 |
520 |
66 656,7 |
65 656,7 |
0,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 02 |
521 |
66 656,7 |
65 656,7 |
0,0 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
11 02 |
620 |
23 702,9 |
17 189,4 |
17 189,4 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 02 |
621 |
10 300,0 |
10 300,0 |
10 300,0 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
11 02 |
622 |
13 402,9 |
6 889,4 |
6 889,4 |
СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ |
11 03 |
|
312 418,0 |
171 933,2 |
171 151,7 |
ПРЕМИИ И ГРАНТЫ |
11 03 |
350 |
1 200,0 |
1 200,0 |
1 200,0 |
СУБСИДИИ |
11 03 |
520 |
98 888,8 |
2 956,0 |
10 639,9 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11 03 |
521 |
98 888,8 |
2 956,0 |
10 639,9 |
СУБСИДИИ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
11 03 |
610 |
46 397,2 |
39 286,1 |
33 545,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 03 |
611 |
45 514,2 |
38 403,1 |
32 683,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
11 03 |
612 |
883,0 |
883,0 |
862,4 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
11 03 |
620 |
165 932,0 |
128 491,1 |
125 766,3 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
11 03 |
621 |
148 869,5 |
128 436,1 |
125 708,8 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
11 03 |
622 |
17 062,5 |
55,0 |
57,5 |
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА |
11 05 |
|
24 365,2 |
24 105,2 |
23 986,2 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ |
11 05 |
110 |
4 772,7 |
4 772,7 |
4 713,7 |
Фонд оплаты труда учреждений |
11 05 |
111 |
3 588,9 |
3 588,9 |
3 543,6 |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
11 05 |
112 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
11 05 |
119 |
1 083,8 |
1 083,8 |
1 070,1 |
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНОВ |
11 05 |
120 |
17 540,9 |
17 340,9 |
17 280,9 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
11 05 |
121 |
12 944,5 |
12 783,0 |
12 783,0 |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
11 05 |
122 |
713,0 |
723,0 |
663,0 |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
11 05 |
129 |
3 883,4 |
3 834,9 |
3 834,9 |
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД |
11 05 |
240 |
2 035,2 |
1 975,2 |
1 975,2 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
11 05 |
242 |
799,9 |
799,9 |
799,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
11 05 |
244 |
1 235,3 |
1 175,3 |
1 175,3 |
УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ |
11 05 |
850 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
Уплата иных платежей |
11 05 |
853 |
16,4 |
16,4 |
16,4 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 00 |
|
167 414,0 |
74 061,4 |
67 556,0 |
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ |
12 01 |
|
65 687,4 |
31 737,5 |
29 974,3 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
12 01 |
620 |
65 687,4 |
31 737,5 |
29 974,3 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
12 01 |
621 |
65 687,4 |
31 737,5 |
29 974,3 |
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА |
12 02 |
|
101 726,6 |
42 323,9 |
37 581,7 |
СУБСИДИИ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ |
12 02 |
620 |
101 726,6 |
42 323,9 |
37 581,7 |
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
12 02 |
621 |
97 776,6 |
42 323,9 |
37 581,7 |
Субсидии автономным учреждениям на иные цели |
12 02 |
622 |
3 950,0 |
0,0 |
0,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 00 |
|
1 260 000,0 |
1 250 000,0 |
1 250 000,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
13 01 |
|
1 260 000,0 |
1 250 000,0 |
1 250 000,0 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
13 01 |
720 |
1 260 000,0 |
1 250 000,0 |
1 250 000,0 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 00 |
|
2 475 264,0 |
1 011 388,6 |
961 388,6 |
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
14 01 |
|
1 000 000,0 |
900 000,0 |
850 000,0 |
ДОТАЦИИ |
14 01 |
510 |
1 000 000,0 |
900 000,0 |
850 000,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
14 01 |
511 |
1 000 000,0 |
900 000,0 |
850 000,0 |
ИНЫЕ ДОТАЦИИ |
14 02 |
|
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
ДОТАЦИИ |
14 02 |
510 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Иные дотации |
14 02 |
512 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА |
14 03 |
|
1 275 264,0 |
111 388,6 |
111 388,6 |
ДОТАЦИИ |
14 03 |
510 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Иные дотации |
14 03 |
512 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
СУБСИДИИ |
14 03 |
520 |
1 095 000,0 |
80 987,0 |
80 987,0 |
Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
14 03 |
521 |
1 095 000,0 |
80 987,0 |
80 987,0 |
СУБВЕНЦИИ |
14 03 |
530 |
52 164,0 |
25 401,6 |
25 401,6 |
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
14 03 |
540 |
123 100,0 |
0,0 |
0,0 |
УСЛОВНО УТВЕРЖДАЕМЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
3 297 788,7 |
5 589 795,8 |
ИТОГО |
|
|
57 957 948,1 |
47 945 545,8 |
50 268 380,3 |
|
|
|
|
|
|
Дефицит бюджета Республики Карелия на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
N пун-кта |
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год | ||||||||
1. |
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА |
-2 315 839,7 |
0,0 |
0,0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по кодам видов источников классификации источников финансирования дефицитов бюджетов | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(тыс. рублей) |
N пун-кта |
Наименование |
Код вида источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации |
2020 год |
2021 год |
2022 год | |||||||
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
000 |
01 |
00 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
2 315 839,7 |
0,0 |
0,0 |
1. |
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
01 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
1 700 000,0 |
1 399 975,0 |
1 399 975,0 |
1.1. |
Размещение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
01 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
|
Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
01 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
2 000 000,0 |
1.2. |
Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
01 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
300 000,0 |
600 025,0 |
600 025,0 |
|
Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации,номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
01 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
300 000,0 |
600 025,0 |
600 025,0 |
2. |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
1 675 390,9 |
180 437,2 |
191 599,2 |
2.1. |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
12 825 390,9 |
11 680 437,2 |
12 291 599,2 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
02 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
12 825 390,9 |
11 680 437,2 |
12 291 599,2 |
2.2. |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
11 150 000,0 |
11 500 000,0 |
12 100 000,0 |
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
02 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
11 150 000,0 |
11 500 000,0 |
12 100 000,0 |
3. |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
000 |
01 |
03 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
-1 120 050,2 |
-1 616 094,2 |
-1 616 094,2 |
3.1. |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
10 193 877,8 |
9 981 836,5 |
10 515 076,4 |
|
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
03 |
01 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
10 193 877,8 |
9 981 836,5 |
10 515 076,4 |
3.2. |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
11 313 928,0 |
11 597 930,7 |
12 131 170,6 |
|
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
03 |
01 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
11 313 928,0 |
11 597 930,7 |
12 131 170,6 |
4. |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
000 |
01 |
06 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
60 499,0 |
35 682,0 |
24 520,0 |
4.1. |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
06 |
04 |
01 |
00 |
0000 |
000 |
-60 000,0 |
-60 000,0 |
-60 000,0 |
|
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
000 |
01 |
06 |
04 |
01 |
00 |
0000 |
800 |
-60 000,0 |
-60 000,0 |
-60 000,0 |
|
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
000 |
01 |
06 |
04 |
01 |
02 |
0000 |
810 |
-60 000,0 |
-60 000,0 |
-60 000,0 |
4.2. |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
06 |
05 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
120 499,0 |
95 682,0 |
84 520,0 |
4.2.1. |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
06 |
05 |
00 |
00 |
0000 |
600 |
300 499,0 |
255 682,0 |
224 520,0 |
|
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
06 |
05 |
02 |
02 |
0000 |
640 |
300 499,0 |
255 682,0 |
224 520,0 |
4.2.2. |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
06 |
05 |
00 |
00 |
0000 |
500 |
180 000,0 |
160 000,0 |
140 000,0 |
|
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
000 |
01 |
06 |
05 |
02 |
02 |
0000 |
540 |
180 000,0 |
160 000,0 |
140 000,0 |
Основные направления государственной
долговой политики Республики Карелия на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов
I. Общие положения
Основные направления государственной
долговой политики Республики Карелия
(далее - долговая политика) на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
разработаны с целью обеспечения
потребностей бюджета в заемных
средствах, сокращения долговой нагрузки
бюджета Республики Карелия до уровня, не
превышающего уровня, установленного
дополнительными соглашениями,
заключенными с Министерством финансов
Российской Федерации, о
реструктуризации обязательств
(задолженности) Республики Карелия по
бюджетным кредитам (далее - соглашения о
реструктуризации), создания структуры
государственного долга, оптимальной по
видам долговых обязательств, срокам их
погашения и стоимости долга, поддержания
долговой устойчивости Республики
Карелия на уровне не ниже среднего (в
соответствии со статьей 107N Бюджетного
кодекса Российской Федерации).
II. Итоги реализации долговой политики
Итоги реализации долговой политики за 2018
год характеризуются следующими
показателями:
Таблица 1
N п/п |
Показатель |
Установлен-ный целевой ориентир |
Результат,
достигнутый |
1. |
Отношение объема долговых обязательств Республики Карелия к общему годовому объему доходов бюджета Республики Карелия (без учета объема безвозмездных поступлений) (%) |
106 |
78 |
2. |
Отношение объема долговых обязательств Республики Карелия по кредитам кредитных организаций и государственным ценным бумагам Республики Карелия к общему годовому объему доходов бюджета Республики Карелия (без учета объема безвозмездных поступлений) (%) |
50 |
43 |
3. |
Дефицит бюджета Республики Карелия (%) |
10 |
-* |
* Профицит бюджета Республики Карелия 4,2
млрд. рублей.
На 1 января 2019 года объем
государственного долга составил 20,7 млрд.
рублей и сокращен по сравнению с началом
года на 4,3 млрд. рублей, или на 17%.
Структура государственного долга
Республики Карелия в целом
диверсифицирована по видам долговых
обязательств с целью недопущения
концентрации всего объема долга в форме
только одного долгового инструмента и
представлена всеми долговыми
инструментами, предусмотренными
Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
Доля рыночных обязательств (кредитов
кредитных организаций и ценных бумаг)
возросла на 5 процентных пунктов и
составила 56% в составе долга. Объем
обязательств по бюджетным кредитам из
федерального бюджета, привлеченным под
минимальную процентную ставку, в
структуре долга составляет 8,8 млрд.
рублей, или 43% общего объема обязательств
(снижение доли на 5 процентных пунктов).
Учитывая значительную долговую нагрузку
бюджета Республики Карелия, в 2018 году
продолжен отказ от предоставления новых
государственных гарантий. Обязательства
по уже предоставленным гарантиям в
структуре долга составляют 2%, и по ним
реализован комплекс контрольных
мероприятий, направленных на исключение
рисков потерь бюджета в связи с
неисполнением заемщиком своих
обязательств.
Мероприятия по снижению действующих
процентных ставок по кредитам кредитных
организаций, а также использование
дополнительных механизмов по снижению
процентных расходов - использование
кредитов в режиме возобновляемых
кредитных линий, привлечение временно
свободных остатков средств бюджета и
краткосрочных казначейских кредитов на
финансирование временных кассовых
разрывов позволили снизить
средневзвешенную процентную ставку по
кредитному портфелю с 9,33% годовых на 1
января 2018 года до 8,28% годовых по
состоянию на 1 января 2019 года и сократить
расходы на обслуживание
государственного долга Республики
Карелия за 2018 год на 416 млн. рублей.
Несмотря на негативную ситуацию на рынке
субфедеральных заимствований, вызванную
иностранными санкциями против
российского долга, Республике Карелия в
декабре 2018 года удалось приступить к
размещению облигационного займа сроком
на 7 лет со ставкой купонного дохода на
уровне 8,45% годовых, что ниже стоимости
кредитных ресурсов (8,5%), привлеченных в
декабре 2018 года, и процентных ставок по
займам других субъектов Российской
Федерации. Доразмещение облигационного
займа Республики Карелия планируется
продолжить в 2019 году.
По данным универсального рейтингового
агентства "РИА Рейтинг", Республика
Карелия стала лидером среди субъектов
Российской Федерации по темпам снижения
долговой нагрузки бюджета.
Итоги реализации долговой политики за 9
месяцев 2019 года характеризуются
следующими показателями:
Таблица 2
N п/п |
Показатель |
Установлен-ный целевой ориентир |
Результат,
достигнутый |
1. |
Отношение объема долговых обязательств Республики Карелия к общему годовому объему доходов бюджета Республики Карелия (без учета объема безвозмездных поступлений) к 1 января 2020 года (%) |
100 |
50 |
2. |
Отношение объема долговых обязательств Республики Карелия по кредитам кредитных организаций и государственным ценным бумагам Республики Карелия к общему годовому объему доходов бюджета Республики Карелия (без учета объема безвозмездных поступлений) к 1 января 2020 года (%) |
49 |
19 |
3. |
Дефицит бюджета Республики Карелия (%) |
10 |
-* |
* Профицит бюджета Республики Карелия 4,2
млрд. рублей.
Таким образом, по итогам реализации
долговой политики за 9 месяцев 2019 года
достигнуты следующие результаты:
сокращен на 5,9 млрд. рублей, или на 29%,
объем государственного долга Республики
Карелия;
бюджет Республики Карелия исполнен с
профицитом в размере 4,2 млрд. рублей;
снижена с 8,28 до 8,04% годовых
средневзвешенная процентная ставка по
привлеченным кредитам кредитных
организаций, а по привлекаемым в 2019 году
кредитам процентная ставка не превысила
уровень ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, увеличенной
на 1% годовых;
сокращены на 350 млн. рублей расходы на
обслуживание государственного долга
Республики Карелия;
значительно улучшена структура
государственного долга Республики
Карелия - объем долга по кредитам
кредитных организаций и ценным бумагам
Республики Карелия снижен с 56% на начало
2019 года до 38% по состоянию на 1 октября 2019
года;
все долговые обязательства Республики
Карелия исполнены в срок и в полном
объеме;
в марте 2019 года российским рейтинговым
агентством "Эксперт РА" кредитный
рейтинг Республики Карелия повышен до
уровня "ruBBB-" с прогнозом
"стабильный". В сентябре 2019 года
кредитный рейтинг подтвержден на уровне
"ruBBB-".
III. Основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики
Несмотря на снижение по итогам 2018 года и
по состоянию на 1 октября 2019 года объема
государственного долга, одним из главных
факторов, определяющих долговую
политику на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов, остается необходимость
поддержания долговой нагрузки на уровне,
не превышающем долговые параметры,
установленные соглашениями о
реструктуризации.
Верхний предел государственного долга
Республики Карелия по состоянию на 1
января 2020 года ожидается на уровне не
ниже 66% от планового годового объема
налоговых и неналоговых доходов
Республики Карелия (соглашениями о
реструктуризации предусмотрено не более
100%), в том числе объем долга по кредитам
кредитных организаций и ценным бумагам -
на уровне не менее 37% (соглашениями о
реструктуризации предусмотрено не выше
49%). Уровень долговой нагрузки бюджета
Республики Карелия, превышающий 50%
годового объема налоговых и неналоговых
доходов, не позволяет республике войти в
группу субъектов Российской Федерации с
высокой долговой устойчивостью в рамках
ожидаемого ранжирования Министерством
финансов Российской Федерации субъектов
Российской Федерации в зависимости от
долговой устойчивости.
К факторам, определяющим направления
долговой политики на предстоящий период,
также относятся:
формирование сбалансированного бюджета
Республики Карелия на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов;
действующие обязательства по выполнению
условий соглашений о реструктуризации;
необходимость обеспечения приоритета
государственных ценных бумаг субъектов
Российской Федерации в региональных
заимствованиях;
сохранение потребности в заемных
средствах на предстоящий трехлетний
период, в том числе в целях покрытия
временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении бюджета
Республики Карелия, а также в целях
погашения (рефинансирования)
действующих долговых обязательств
Республики Карелия.
IV. Цели и задачи долговой политики
Основными целями долговой политики
являются:
обеспечение потребностей бюджета
Республики Карелия в заемных
средствах;
поддержание долговой нагрузки бюджета
Республики Карелия на уровне, не
превышающем установленного
соглашениями о реструктуризации
уровня;
сохранение Республикой Карелия
параметров, которые определены
Бюджетным кодексом Российской Федерации
для субъектов Российской Федерации,
отнесенных к группе заемщиков со средним
уровнем долговой устойчивости;
формирование структуры
государственного долга Республики
Карелия, оптимальной по видам долговых
обязательств, срокам их погашения и
стоимости долга.
Основными задачами долговой политики
определены:
реализация стратегии государственных
заимствований с учетом ее взаимосвязи с
реальными потребностями бюджета
Республики Карелия;
формирование обоснованного объема
государственного долга Республики
Карелия и его оптимальной структуры;
реализация мер по диверсификации и
удешевлению государственных
заимствований;
управление рисками, возможными при
реализации Республикой Карелия долговой
политики;
сохранение репутации надежного заемщика
посредством безупречного выполнения
Республикой Карелия долговых
обязательств;
обеспечение выполнения следующих
показателей долговой устойчивости:
по состоянию на 1 января 2021 года:
отношение объема долговых обязательств
Республики Карелия к общему годовому
объему доходов бюджета Республики
Карелия в отчетном финансовом году (без
учета объемов безвозмездных
поступлений) на уровне не более 91%;
отношение объема долговых обязательств
Республики Карелия по кредитам
кредитных организаций и государственным
ценным бумагам Республики Карелия к
общему годовому объему доходов бюджета
Республики Карелия в отчетном
финансовом году (без учета объемов
безвозмездных поступлений) на уровне не
более 47%;
по состоянию на 1 января 2022 года:
отношение объема долговых обязательств
Республики Карелия к общему годовому
объему доходов бюджета Республики
Карелия в отчетном финансовом году (без
учета объемов безвозмездных
поступлений) на уровне не более 80%;
отношение объема долговых обязательств
Республики Карелия по кредитам
кредитных организаций и государственным
ценным бумагам Республики Карелия к
общему годовому объему доходов бюджета
Республики Карелия в отчетном
финансовом году (без учета объемов
безвозмездных поступлений) на уровне не
более 50%;
по состоянию на 1 января 2023 года:
отношение объема долговых обязательств
Республики Карелия к общему годовому
объему доходов бюджета Республики
Карелия в отчетном финансовом году (без
учета объемов безвозмездных
поступлений) на уровне не более 70%;
отношение объема долговых обязательств
Республики Карелия по кредитам
кредитных организаций и государственным
ценным бумагам Республики Карелия к
общему годовому объему доходов бюджета
Республики Карелия в отчетном
финансовом году (без учета объемов
безвозмездных поступлений) на уровне не
более 50%;
привлечение в бюджет Республики Карелия
кредитов кредитных организаций по новым
заключаемым государственным контрактам
по ставкам на уровне ключевой ставки,
установленной Центральным банком
Российской Федерации, увеличенной на 1%
годовых;
ограничение в 2020 году и плановом периоде
2021 и 2022 годов расходов на обслуживание
государственного долга Республики
Карелия до уровня, не превышающего 5%
объема расходов бюджета Республики
Карелия, за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из
федерального бюджета;
ограничение в 2020 году и плановом периоде
2021 и 2022 годов годовой суммы платежей по
погашению и обслуживанию
государственного долга Республики
Карелия, возникшего по состоянию на 1
января очередного финансового года, без
учета платежей, направляемых на
досрочное погашение долговых
обязательств со сроками погашения после
1 января года, следующего за очередным
финансовым годом, к общему объему
налоговых и неналоговых доходов
регионального бюджета и дотаций из
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации до уровня, не превышающего 13%;
исключение случаев просрочки исполнения
долговых обязательств Республики
Карелия;
сохранение (повышение) уровня кредитных
рейтингов Республики Карелия.
V. Инструменты реализации долговой
политики
Основными инструментами
реализации (мероприятиями) долговой
политики определены:
выполнение обязательств,
предусмотренных соглашениями о мерах по
социально-экономическому развитию и
оздоровлению государственных финансов
Республики Карелия, а также включение
указанных обязательств в правовые акты
Республики Карелия;
включение в правовой акт Республики
Карелия, регламентирующий
предоставление бюджетных кредитов из
бюджета Республики Карелия
муниципальным образованиям в Республике
Карелия, обязательства по привлечению в
бюджет муниципальных образований
кредитов от кредитных организаций по
ставкам не выше ключевой ставки,
установленной Центральным банком
Российской Федерации, увеличенной на 1%
годовых;
реализация мероприятий Программы
оздоровления государственных финансов
Республики Карелия и муниципальных
финансов муниципальных образований в
Республике Карелия на период до 2024 года,
утвержденной распоряжением
Правительства Республики Карелия от 16
мая 2016 года N 361р-П;
мониторинг соответствия показателей
государственного долга Республики
Карелия долговым параметрам,
установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, соглашениями о
реструктуризации, правовыми актами
Республики Карелия;
осуществление внутреннего финансового
контроля, направленного на
своевременное и полное исполнение
долговых обязательств Республики
Карелия;
обеспечение открытости для кредиторов и
инвесторов информации о государственном
долге Республики Карелия;
построение программ государственных
внутренних заимствований Республики
Карелия с приоритетом среднесрочных и
долгосрочных заимствований, в том числе
в форме государственных ценных бумаг
Республики Карелия, с целью равномерного
распределения долговой нагрузки по
годам;
обеспечение аналитиков рейтинговых
агентств актуальной и полной
информацией об экономических и
финансовых показателях Республики
Карелия в целях поддержания кредитных
рейтингов Республики Карелия на
достаточном уровне;
использование кредитных механизмов,
позволяющих привлекать заемные средства
и погашать заемные обязательства в
свободном режиме (краткосрочные
бюджетные кредиты из федерального
бюджета на пополнение остатков средств
на счетах бюджетов субъектов Российской
Федерации, кредиты кредитных
организаций в форме возобновляемых
кредитных линий со свободным режимом
выборки и погашения);
проведение оценки эффективности
заимствований Республики Карелия и
корректировка заемной политики на
основе проведенной оценки;
реализация комплекса последовательных
действий, направленных на минимизацию
стоимости заемных средств;
продление моратория на предоставление
государственных гарантий Республики
Карелия;
осуществление контроля финансового
состояния заемщика по предоставленной в
предшествующий период государственной
гарантии Республики Карелия;
выявление и предупреждение долговых
рисков, в том числе рисков неисполнения
(несвоевременного или неполного
исполнения) долговых обязательств
Республики Карелия.
Основные мероприятия долговой политики
будут реализованы с соблюдением
принципов эффективности,
ответственности, взвешенности и
открытости.
VI. Анализ рисков для бюджета, возникающих
в процессе управления государственным
долгом Республики Карелия
Основными рисками при реализации
основных направлений долговой политики
являются следующие:
риски, связанные с недостижением
плановых показателей поступления
налоговых и неналоговых доходов бюджета
Республики Карелия;
риски, вызванные инфляционным давлением
на текущие расходы бюджета Республики
Карелия;
риск наступления гарантийного случая;
рыночный риск (риск роста процентной
ставки).
VII. Оценка эффективности долговой
политики
Оценка эффективности проводимой
долговой политики осуществляется по
следующим индикаторам:
Таблица 3
N |
Наименование индикатора |
Рекомендуемое значение |
1. |
Сумма просроченных долговых обязательств в объеме государственного долга Республики Карелия (тыс. рублей) |
|
2. |
Доля краткосрочных обязательств в структуре государственного долга Республики Карелия (%) |
0,0 |
3. |
Выплаты в погашение обязательств по государственным гарантиям Республики Карелия за счет бюджета Республики Карелия (тыс. рублей) |
0,0 |
4. |
Размещение в отчетном финансовом году выпуска государственных облигаций Республики Карелия (да/нет) |
да |
5. |
Выполнение условий соглашения с Министерством финансов Российской Федерации о реструктуризации бюджетных кредитов в части параметров государственного долга (да/нет) |
да |
6. |
Сумма предоставленных государственных гарантий в отчетном финансовом году (тыс. рублей) |
0,0 |
7. |
Наличие экономии расходов по обслуживанию государственного долга Республики Карелия (да/нет) |
да |
8. |
Наличие кредитного рейтинга Республики Карелия от российского рейтингового агентства |
не ниже |
9. |
Включение Республики Карелия в группу заемщиков со средней или высокой долговой устойчивостью по результатам оценки Министерством финансов Российской Федерации долговых параметров Республики Карелия |
да |
Текст первоначальной редакции документа
сверен по:
официальная рассылка
Ссылается на
- Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на период до 2024 года (с изменениями на 8 августа 2023 года)
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 13 июля 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)