Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ


АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 ноября 2017 года N 3911



Об утверждении муниципальной программы Петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"

(с изменениями на 12 марта 2018 года)




Документ с изменениями, внесенными:


Постановлением Администрации Петрозаводского городского Совета от 12 марта 2018 года N 684



Во исполнение статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии с постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 09.09.2013 N 4692 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа", постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 29.11.2013 N 6161 "Об утверждении перечня муниципальных программ Петрозаводского городского округа", в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования, Администрация Петрозаводского городского округа

постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Комитету финансов Администрации Петрозаводского городского округа (Е.В. Логинова) в течение 10 дней направить в Министерство экономического развития Российской Федерации уведомление об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования через государственную автоматизированную систему "Управление".

4. Финансовому управлению комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа (Н.С. Устинова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет. Программы".

5. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (А.В. Раев) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава Петрозаводского городского округа
И.Ю. Мирошник



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Петрозаводского городского округа
от 24.11.2017 N 3911


Муниципальная программа петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"


Паспорт муниципальной программы Петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

Соисполнители муниципальной программы

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа;
Муниципальные казенные учреждения Петрозаводского городского округа:
- "Хозяйственно-эксплуатационная служба"
- "Муниципальный архив города Петрозаводска"
- "Петроснаб"
- "Петрозаводский центр учета имущества"

Подпрограммы муниципальной программы

1. Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа.
2. Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа.
3. Информационное сообщество.
4. Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа.
5. Управление муниципальным имуществом.

Цели муниципальной программы

Эффективное функционирование системы муниципального управления в Администрации Петрозаводского городского округа

Задачи муниципальной программы

1. Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики,

2. Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

3. Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств.

4. Обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции.

5. Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Целевые индикаторы муниципальной программы

1. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.

2. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа.

Конечные результаты муниципальной программы

1. Снижение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования на 9,1 процента.
2. Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа на 14 процентов.

Показатели результатов муниципальной программы

1. Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений, недопущение роста более 100 процентов.
2. Снижение доли ответов Администрации Петрозаводского городского округа по обращениям граждан и юридических лиц, повлекших проверки надзорных органов в отношении данных ответов, от общего количества таких обращений на 0,1 процента.
3. Увеличение количества граждан вовлеченных в деятельность Администрации Петрозаводского городского округа путем посещения официального портала и официальных групп в социальных сетях на 10 процентов.
4. Увеличение доли расходов бюджета Петрозаводского городского округа, в отношении которых были проведены конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа на 3,2 процента.
5. Сохранение доли муниципального нежилого недвижимого имущества используемого для реализации уставной деятельности муниципальных предприятий и учреждений в общем объеме учитываемого муниципального нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков) на достигнутом уровне (68 процентов).
6. Увеличение доли муниципального нежилого недвижимого имущества переданного в аренду и ссуду третьим лицам (за исключением муниципальных учреждений) в общем объеме учитываемого нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков) на 4,5 процента.
7. Снижение доли муниципального нежилого недвижимого имущества, не используемого третьими лицами в общем объеме учитываемого нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков) на 4,5 процента.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации программы - 2018-2020 гг., без выделения этапов

Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе подпрограмм с указанием источников, с разбивкой по этапам и годам реализации

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 1 522 319,2 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

Год

Всего,
тыс. руб.

В том числе, тыс. руб.:

за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

за счет средств, поступающих из бюджета Республики Карелия

2018

514 486,6

510 362,6

4 124,0

2019

503 324,4

499 616,4

3 708,0

2020

504 508,2

501 002,2

3 506,0

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" - 668 990,3 тыс. руб.

2018

227 454,9

227 454,9

2019

216 761,7

216 761,7

2020

224 773,7

224 773,7

Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" - 725 007,0 тыс. руб.

2018

245 110,4

240 986,4

4 124,0

2019

240 839,2

237 131,2

3 708,0

2020

239 057,4

235 551,4

3 506,0

Подпрограмма 3 "Информационное сообщество" - 33 152,4 тыс. руб.

2018

12 256,2

12 256,2

2019

9 658,2

9 658,2

2020

11 238,0

11 238,0

Подпрограмма 4 "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" - 37 219,0 тыс. руб.

2018

12 292,4

12 292,4

2019

12 463,3

12 463,3

2020

12 463,3

12 463,3

Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом" - 57 950,5 тыс. руб.

2018

17 372,7

17 372,7

2019

23 602,0

23 602,0

2020

16 975,8

16 975,8


(паспорт в редакции Постановлением Администрации Петрозаводского городского Совета от 12 марта 2018 года N 684, - см. предыдущую редакцию)

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере муниципального управления.

Основные цели и задачи муниципальной программы


Муниципальная программа Петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 09.09.2013 N 4692 и определяет цели, задачи и направления развития потенциала муниципального управления в Петрозаводском городском округе на период 2018-2020 годов.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является дальнейшее совершенствование муниципального управления.


Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для повышения эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа путем совершенствования системы муниципального управления, управления муниципальным долгом, муниципальным имуществом и земельными ресурсами, повышения эффективности и информационной прозрачности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа (далее - Администрация), направленных на создание предпосылок для устойчивых темпов экономического роста, повышения уровня жизни населения.

Приоритеты муниципальной политики Петрозаводского городского округа в сфере муниципального управления определяются следующими документами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

- Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";

- Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи";

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

- Законом Российской Федерации от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации";

- Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";

- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугу для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества";

- Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

- государственной программой Российской Федерации "Управление федеральным имуществом", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 327;

- Федеральной целевой программой "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2015 N 570;

- Законом Республики Карелия от 24.07.2007 N 1107-ЗРК "О муниципальной службе в Республике Карелия";

- стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24.06.2010 N 1755-IV ЗС.

- государственной программой Республики Карелия "Управление государственным имуществом Республики Карелия и организация закупок для обеспечения нужд Республики Карелия" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 03.10.2014 N 315-П;

- государственной программой Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия", утвержденной постановлением Правительства Республики Карелия от 15 апреля 2014 N 112-п;

- стратегией социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года, принятой Решением Петрозаводского городского Совета от 18.02.2015 N 27/31-489;

- Генеральным планом города в границах территории Петрозаводского городского округа, утвержденный Решением Петрозаводского городского Совета от 11.07.2008 N XXVI/XX-361;

- Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 25.04.2016 N 1759 "Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016-2019 годов".

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоят неотложные задачи по совершенствованию муниципальной службы, развитию кадрового потенциала, совершенствованию деятельности органов местного самоуправления, развитию информационных технологий, усилению антикоррупционной профилактики, осуществлению мероприятий, нацеленных на минимизацию последствий коррупции, повышению качества и доступности муниципальных услуг, снижению административных барьеров, управлению муниципальным долгом, муниципальным имуществом и земельными ресурсами, централизации закупок.

Управление муниципальным внутренним долгом Петрозаводского городского округа является одним из важных компонентов системы управления финансовыми средствами городского округа. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, но и создание системы управления с использованием четких процедур и механизмов управления долговой политикой.

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Петрозаводского городского округа является частью деятельности Администрации по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения Петрозаводского городского округа.

Сфера закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа является важнейшим механизмом, направленным на эффективное и экономное расходование бюджетных средств Петрозаводского городского округа.

Указанные задачи невозможно решить без модернизации существующей системы муниципального управления, основанной на современных информационных технологиях.

Все обозначенные муниципальной программой направления деятельности являются, в том числе ресурсами развития города в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года (далее - стратегия).

Стратегические направления, цели и задачи стратегии сформулированы в рамках основных направлений муниципальной политики (включая экономическую, бюджетную и налоговую политику, политику пространственного развития и развития городского хозяйства, социальную и гуманитарную политику, информационно-маркетинговую и идеологическую политику), их реализация не требует существенных преобразований организационной структуры Администрации. Напротив, стратегические цели и задачи сформулированы таким образом, что их реализация требует усиления компетенции и более плотного взаимодействия существующих функциональных подразделений Администрации, что, бесспорно, скажется на повышении качества и оперативности принимаемых управленческих решений.

Основной целью муниципальной программы является эффективное функционирование системы муниципального управления в Администрации Петрозаводского городского округа, которая будет достигаться посредством решения следующих задач:

- обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики;

- повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения;

- повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрении современных информационно-коммуникационных средств;

- обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции;

- обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Решение задач муниципальной программы предполагается путем выполнения мероприятий, соответствующих основным направлениям деятельности в сферах муниципального управления, информационных технологий, управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом, организации закупок для муниципальных нужд.

В области долговой политики необходимо продолжить реализацию мероприятий, направленных на замедление темпов роста муниципального долга и минимизацию стоимости его обслуживания, в том числе посредством управления ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа, использованием кредитов в форме возобновляемых кредитных линий, привлечения бюджетных кредитов из бюджета Республики Карелия и краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства с целью замещения рыночного долга, проведения работы по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам, рефинансирования более дорогих кредитных продуктов, продолжения ведения практики привлечения среднесрочных заимствований, соблюдения моратория на предоставление муниципальных гарантий.

Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа планируется осуществлять путем проведения оптимизационных мероприятий и сокращения штатной численности муниципальных служащих Администрации с учетом передачи функций по обеспечению деятельности Администрации в подведомственные учреждения, сокращения расходов на содержание муниципальных служащих, повышения эффективного исполнения муниципальных функций и (или) оказания муниципальных услуг муниципальными казанными учреждениями, повышения эффективности и результативности кадрового состава Администрации, проведения антикоррупционных мероприятий.

Повышение эффективности деятельности Администрации в целях внедрения информационных технологий в работу органов местного самоуправления необходимо осуществлять на основе поддержки современных информационно-коммуникационных технологий и технических средств, современных методов организации связей со средствами массовой информации, информирования населения о деятельности Главы Петрозаводского городского округа и Администрации, о принимаемых муниципальных правовых актах.

Одним из важнейших направлений в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд является постоянное совершенствование системы закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, направленное на эффективное осуществление закупок, расширение возможностей для участников, обеспечение гласности, прозрачности муниципальных закупок, развитие добросовестной конкуренции и предотвращение коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петрозаводского городского округа, что возможно при комплексном подходе к реализации поставленных программой задач.

Повышение эффективности управления муниципальными активами (землей, объектами муниципального имущества, активами муниципальных предприятий и учреждений, нематериальными активами) обеспечит укрепление финансово-экономического потенциала города и создаст условия для формирования новых точек экономического роста, как основы для повышения качества и уровня жизни населения и развития человеческого потенциала.

Вместе с тем, с целью эффективной организации управления муниципальным имуществом необходимо осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование учета муниципального имущества, на актуализацию данных о муниципальном имуществе, проводить постоянную работу по контролю своевременности и полноты поступления платежей по договорам купли продажи, арендной платы, социальному найму.

В целях недопущения неэффективного использования земельных участков необходимо осуществлять их мониторинг, в ходе которого планируется выявлять неиспользуемые земельные участки, земельные участки, используемые не в соответствии с видом разрешенного использования, и земельные участки, арендаторы которых не исполняют условия договоров аренды в части своевременного внесения арендной платы.

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать выполнению показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, определенных Указом Президента Российской Федерации 28.04. 2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов".

Конечными результатами выполнения муниципальной программы станут:

- снижение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования на 9,1 процента;

- рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа на 14 процентов.

Целевые индикаторы, показатели результатов муниципальной программы (подпрограмм), имеющие по годам количественные значения (приложение N1 к муниципальной программе) рассчитываются на основе статистических данных, данных бухгалтерской отчетности, иной отраслевой или ведомственной отчетности в том числе:

1. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования (показатель рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12. 2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" и формируется комитетом финансов Администрации согласно форме 1-МБ статистической отчетности "Сведения об исполнении бюджета муниципального образования (местного бюджета)").

2. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (показатель рассчитывается Министерством экономики и развития Республики Карелия в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", формируется аппаратом Администрации).

3. Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений.

Показатель рассчитывается комитетом финансов Администрации в соответствии с постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 31.12.2010 N 4603 "Об утверждении Методологии расчета долговой нагрузки на бюджет (долговой емкости бюджета) Петрозаводского городского округа, платежеспособности и кредитоспособности бюджета Петрозаводского городского округа" как отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений:

V=A/B•100 процентов, где

A - предельный объем муниципального долга;

B - общий годовой объем доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

4. Доля ответов Администрации Петрозаводского городского округа по обращениям граждан и юридических лиц, повлекших проверки надзорных органов в отношении данных ответов, от общего количества таких обращений
Показатель результата измеряется в процентах и рассчитывается на основании сведений аппарата Администрации, по следующей формуле:


ОГ - количество обращений граждан и юридических лиц, поступивших в отчетном году

КП - количество проверок надзорных органов на письменные ответы Администрации Петрозаводского городского округа на обращения граждан и юридических лиц.

ОВ - доля проверок надзорных органов на письменные ответы Администрации Петрозаводского городского округа на обращения граждан и юридических лиц, от общего числа таких обращений.

5. Количество граждан вовлеченных в деятельность Администрации Петрозаводского городского округа путем посещения официального портала и официальных групп в социальных сетях.

Показатель рассчитывается информационно-аналитическим управлением аппарата Администрации, на основании установленных на сайте и в группах счетчиков посещений.

6. Доля расходов бюджета Петрозаводского городского округа, в отношении которых был проведены конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа.

Показатель рассчитывается с помощью автоматизированной системы муниципального заказа г. Петрозаводска как частное значений показателей объема расходов бюджета Петрозаводского городского округа, направленных на проведение закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"), к общему объему расходов бюджета Петрозаводского городского округа, направленных на закупки в отчетном периоде всего в соответствии с планами-графиками муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа.

7. Доля муниципального нежилого недвижимого имущества используемого для реализации уставной деятельности муниципальных предприятий и учреждений в общем объеме учитываемого муниципального нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков определяется как соотношение нежилого недвижимого имущества используемого для реализации уставной деятельности муниципальных предприятий и учреждений к общему объему учитываемого муниципального нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков). Показатель рассчитывается на основании сведений управления экономики и инвестиционной политики комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации.

8. Доля муниципального нежилого недвижимого имущества переданного в аренду и ссуду третьим лицам (за исключением муниципальных учреждений) в общем объеме учитываемого нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков) определяется как соотношение нежилого недвижимого имущества переданного в аренду и ссуду третьим лицам (за исключением муниципальных учреждений) к общему объему учитываемого нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков). Показатель рассчитывается на основании сведений управления экономики и инвестиционной политики комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации.

9. Доля муниципального нежилого недвижимого имущества, не используемого третьими лицами в общем объеме учитываемого нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков) определяется как соотношение нежилого недвижимого имущества, не используемого третьими лицами к общему объему учитываемого нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков). Показатель рассчитывается на основании сведений управления экономики и инвестиционной политики комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в приложении N1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.

Информация о расходах бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию муниципальной программы представлена в приложении N 3 к муниципальной программе.

Информация о расходах и прогнозной (справочной) оценке расходов бюджета Петрозаводского городского округа с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении N 4 к муниципальной программе.


Паспорт подпрограммы 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" к муниципальной программе Петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"

1

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

3

Цели подпрограммы

Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики

4

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Петрозаводского городского округа
2. Снижение расходов по обслуживанию муниципального долга Петрозаводского городского округа

5.

Показатели результатов подпрограммы

1. Снижение доли коммерческого долга в общем объеме муниципального долга Петрозаводского городского округа на 5,0 процента.
2. Отношение фактического объема расходов на обслуживание муниципального долга к фактическому объему расходов бюджета муниципального образования (без учета расходов за счет субвенций), снижение на 2,1 процента

6

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2020 годы, этапы не выделяются

7.

Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 668 990,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 227 454,9 тыс. руб.;
2019 год - 216 761,7 тыс. руб.;
2020 год - 224 773,7 тыс. руб.
Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджета Петрозаводского городского округа составляет 668 990,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 227 454,9 тыс. руб.;
2019 год - 216 761,7 тыс. руб.;
2020 год - 224 773,7 тыс. руб.


(паспорт в редакции Постановлением Администрации Петрозаводского городского Совета от 12 марта 2018 года N 684, - см. предыдущую редакцию)

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа"

Описание основных целей и задач подпрограммы


Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" разработана комитетом финансов Администрации в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Петрозаводского городского округа, Постановлением Правительства Республики Карелия от 15.04.2014 N 112-п "Об утверждении государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия", Решением Петрозаводского городского Совета от 24.09.2009 N 26/33-655 "Об утверждении положения о бюджетном процессе в Петрозаводском городском округе", Решением Петрозаводского городского Совета от 18.02.2015N 27/31-489 "О принятии Стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года", Основными направлениями бюджетной политики Петрозаводского городского округа на 2017 - 2019 годы, постановлениями Администрации Петрозаводского городского округа от 09.09.2013 N 4692 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа", от 25.04.2016 N 1759 "Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016-2019 годов".

Управление муниципальным внутренним долгом Петрозаводского городского округа является одним из важных компонентов системы управления финансовыми средствами городского округа. Эффективное управление муниципальным долгом означает не только отсутствие просроченных долговых обязательств, это, прежде всего, создание системы управления с использованием четких процедур и механизмов управления долговой политикой.

Зависимость бюджета Петрозаводского городского округа от кредитных ресурсов коммерческих организаций (рыночного долга) существенна. Большая доля коммерческих кредитов привлекается для погашения ранее полученных кредитных ресурсов. Таким образом, приоритетом и целью муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы "Управление муниципальным долгом" является обеспечение долговой устойчивости посредством проведения эффективной долговой политики.

Основными причинами образования повышенной долговой нагрузки на бюджет Петрозаводского городского округа является сокращение за последние годы доходной части бюджета городского округа и постоянное наличие дефицитного бюджета, обусловленного необходимостью обеспечения социальных расходов, расходов на содержание территории Петрозаводского городского округа, которые имеют тенденцию к удорожанию.

В результате, указанные факторы негативно влияют на значение такого показателя как соотношение объема долга к доходам бюджета Петрозаводского городского округа, отражающего возможность управления долгом.

Объем муниципального долга Петрозаводского городского округа на 01.01.2017 составил 2 174 160,8 тыс. руб. (в том числе объем коммерческих обязательств в общем объеме долга - 2 063 460,8 тыс. руб. или 94,9 процента) и к уровню 2015 года (1 955 000,0 тыс. руб.) в абсолютном выражении увеличился на 219 160,8 тыс. руб., темп прироста составил 11,2 процента. При этом следует отметить сокращение темпа прироста муниципального долга в сравнении с предыдущими отчетными периодами: к уровню 2014 года сокращение на 29,4 процента, к уровню 2013 года - на 50,8 процента.

Соотношение объема муниципального долга и объема доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений увеличилось с 80,6 процента на 01.01.2016 до 90,4 процента на 01.01.2017, при допустимом уровне, определенным Бюджетным кодексом Российской Федерации 100,0 процентов.

Структура долга представлена кредитами коммерческих банков - 2 063 460,8 тыс. руб. и бюджетными кредитами на частичное покрытие дефицита бюджета Петрозаводского городского округа - 110 700,0 тыс. руб., из них в 2016 году из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа предоставлен бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета Петрозаводского городского округа в сумме 50 000,0 тыс. руб. на срок до трех лет. Обязательства по муниципальным гарантиям на 01.01.2017 отсутствуют. Просроченных долговых обязательств у Петрозаводского городского округа за 2016 год не возникало.

Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения предельного объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией Петрозаводского городского округа по итогам 2016 года соблюдены.

Кредитная политика, проводимая Администрацией в 2016 году, была направлена на сдерживание темпа роста муниципального долга и минимизацию стоимости обслуживания кредитных ресурсов, как посредством снижения цены привлекаемых кредитных ресурсов, так и управления ликвидностью единого счета бюджета.

В 2016 году Администрацией проведена работа по внедрению практики привлечения среднесрочных заимствований. В результате, во втором полугодии 2016 года Администрация заключила семь муниципальных контрактов на предоставление кредитов на финансирование дефицита бюджета Петрозаводского городского округа и (или) погашение долговых обязательств Петрозаводского городского округа сроком использования 36 месяцев на общую сумму 1 000 000,0 тыс. руб. В общем объеме долга на 01.01.2017 среднесрочные кредиты составили 23,0 процента (фактически выбрано кредитов на сумму 500 000,0 тыс. руб., остальной объем получен в 2017 году).

При этом следует отметить рост расходов на обслуживание муниципального долга, которые за 2016 год составили 232 138,2 тыс. руб. и к уровню 2015 года увеличились на 44 242,4 тыс. руб. или на 23,5 процента, что обусловлено ростом долга и волатильностью финансового рынка.

Средневзвешенная ставка по заключенным в 2016 году договорам составила 12,68 процента, по используемым кредитным ресурсам по итогам аукционов 2016 года - 12,63 процента (за 2015 год - 14,83 и 13,78 процента соответственно).

За последние отчетные периоды Администрацией использовались кредиты в виде кредитных линий, привлеченные в кредитных организациях, которые позволяли эффективно распоряжаться средствами на счете бюджета. Однако, снижение возможности по управлению ликвидностью единого счета бюджета ввиду изменения механизма перечисления межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета Республики Карелия исключительно на основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, привело к снижению свободного остатка средств на счете, используемого ранее для обеспечения текущих платежей и, как следствие, невозможностью сохранения долга в течение года на уровне значительно ниже сложившегося на начало года.

В связи с чем в течение всего года проводилась работа, направленная на минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга, в том числе:

- предоставление бюджетного кредита бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия в 2016 году - 50 000,0 тыс. руб. на срок до трех лет с процентной ставкой на уровне 1/3 ставки рефинансирования. Эффект, рассчитанный исходя из средней процентной ставки по доступным кредитным договорам, составил 3 047,3 тыс. руб.;

- привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах через систему Федерального казначейства под ставку с процентной ставкой 0,1 процента годовых. Эффект от замещения коммерческого кредитования за 2016 год составил 21 882,1 тыс. руб.;

- сохранение практики использования заимствований и средств во временном распоряжении со счетов муниципальных учреждений, что позволило получить положительный эффект за 2016 год, рассчитанный исходя из средневзвешенного объема заимствований и средней процентной ставки по доступным кредитным договорам, в размере 19 671,9 тыс. руб.

Кроме того, в течение 2016 года Администрацией направлялись обращения в кредитные организации о снижении процентной ставки по муниципальным контрактам на оказание услуг по предоставлению кредитов на финансирование дефицита бюджета Петрозаводского городского округа и (или) погашение долговых обязательств Петрозаводского городского округа. В результате проведенной работы процентная ставка снижена по 5 муниципальным контрактам 1-м банком. Экономия средств бюджета от снижения процентных ставок за 2016 год составила 247,6 тыс. руб. В связи с неготовностью кредитных учреждений добровольно снижать процентные ставки по действующим контрактам, проведена работа по рефинансированию и досрочному погашению кредитных ресурсов с высокими процентными ставками. Эффект от проведенной работы составил 4 291,2 тыс. руб.

Совокупный результат по снижению расходов на обслуживание долга от принятых мер в 2016 году составил 49 140,1 тыс. руб.

Объем муниципального долга Петрозаводского городского округа на 1 июля 2017 года составил 2 110 700,0 тыс. руб. (в том числе объем коммерческого долга - 2 000 000,0 тыс. руб. или 94,8 процента), что на 128 393,8 тыс. руб. ниже утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 19.12.2016 N 28/04-43 "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", с учетом изменений и дополнений, верхнего предела муниципального долга (2 239 093,8 тыс. руб.) и представлен кредитами, привлеченными в кредитных организациях, в объеме 2 000 000,0 тыс. руб. и бюджетными кредитами - 110 700,0 тыс. руб. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года объем муниципального долга (2 023 500,0 тыс. руб.) увеличился на 87 200,0 тыс. руб.

Продолжена практика получения краткосрочных бюджетных кредитов через систему Управления Федерального казначейства Республики Карелия на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа (за 1 полугодие привлекались 3 раза в объеме 196 700 000 руб., процентная ставка за пользование указанным бюджетным кредитом составляет 0,1 процента годовых). Экономия средств, рассчитанная исходя из процентных ставок по доступным муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов, за 1 полугодие 2017 года составила 9 231,8 тыс. руб.

В течение 1 полугодия 2017 года Администрацией неоднократно направлялись обращения в кредитные организации о снижении процентной ставки. В результате проведенной работы процентная ставка снижена по 21 муниципальному контракту 4-мя кредитными организациями. Экономия средств бюджета от снижения процентных ставок за 1 полугодие 2017 года составила 6 141,9 тыс. руб.

Продолжена практика рефинансирования кредитных ресурсов с высокими процентными ставками, обязательства погашены по 7-ми муниципальным контрактам, эффект по результатам проведенной работы составил 9 054,1 тыс. руб.

В 1 полугодии 2017 года экономия средств в результате перечисления остатков средств со счетов муниципальных бюджетных и автономного учреждений Петрозаводского городского округа и средств во временном распоряжении, поступивших в бюджет Петрозаводского городского округа, рассчитанная исходя из средневзвешенного объема заимствований и средней процентной ставки по доступным муниципальным контрактам на привлечение кредитных ресурсов, составила 11 045,3 тыс. руб.

Совокупный результат по снижению расходов на обслуживание долга от принятых мер за 1 полугодие 2017 года составил 35 473,1 тыс. руб.

По итогам 2017 года планируется прирост уровня долга по отношению к уровню 2016 года 5,3 процента, что говорит о продолжении тенденции сокращения темпов роста долга по отношению к предыдущим отчетным периодам.

В период 2018-2020 годов будет продолжена реализация мероприятий, направленных на замедление темпов роста муниципального долга и минимизацию стоимости его обслуживания, в том числе посредством управления ликвидностью единого счета бюджета Петрозаводского городского округа, использованием кредитов в форме возобновляемых кредитных линий, привлечения бюджетных кредитов из бюджета Республики Карелия и краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства с целью замещения рыночного долга, проведения работы по снижению процентных ставок по действующим кредитным договорам, рефинансирования более дорогих кредитных продуктов, продолжения ведения практики привлечения среднесрочных заимствований, соблюдения моратория на предоставление муниципальных гарантий.

При этом в целях снижения рыночного объема долга работа по привлечению бюджетного кредитования будет активизирована. Так, прогнозируемая доля коммерческого долга в общем объеме муниципального долга Петрозаводского городского округа по итогам 2018 года составит 96,7 процента, по итогам 2019 года - 93,8 процента, по итогам 2020 года - 89,5 процента.

Также, несмотря на прогнозируемое увеличение муниципального долга, что, в первую очередь, обусловлено динамикой снижения доходной части бюджета Петрозаводского городского округа в предстоящие периоды, прогнозируется дальнейшее снижение его прироста.

Кроме того, должны быть соблюдены ограничения, установленные статьями 107, 111, 112.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить поддержание на безопасном уровне отношения объема муниципального долга к объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений.

Невыполнение мероприятий программы повлечет за собой неэффективное использование бюджетных средств, увеличение объема муниципального долга и расходов по его обслуживанию.

Достижение цели подпрограммы "Управление муниципальным долгом" будет осуществляться путем решения двух задач.

1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Петрозаводского городского округа.

2. Снижение расходов по обслуживанию муниципального долга Петрозаводского городского округа.

Показателями результатов достижения задач являются:

- снижение доли коммерческого долга в общем объеме муниципального долга Петрозаводского городского округа на 5,4 процента.

- отношение фактического объема расходов на обслуживание муниципального долга к фактическому объему расходов бюджета муниципального образования (без учета расходов за счет субвенций), снижение на 2,1 процента.

Решение задач подпрограммы будет достигаться путем реализации следующих основных мероприятий (мероприятий):

- обеспечение сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа, контроль объема дефицита бюджета Петрозаводского городского округа при исполнении бюджета;

- привлечение кредитов в форме возобновляемых кредитных линий;

- осуществление заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений;

- продолжение ведения практики привлечения среднесрочных заимствований, внедрение практики привлечения долгосрочных кредитов;

- проработка с Министерством финансов Республики Карелия вопроса о предоставлении бюджетных кредитов;

- проведение умеренной политики по предоставлению муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа;

- осуществление процентных платежей по муниципальному долгу;

- мониторинг процентных ставок на рынке банковских кредитов и рынке долговых муниципальных заимствований, проведение аукционов на оказание услуг по предоставлению кредита с меньшими ставками;

- проведение работы с кредитными организациями в части направления предложений о снижении процентных ставок за пользование кредитами с обоснованием текущей ситуации;

- проведение работы по рефинансированию и досрочному погашению кредитных ресурсов с высокими процентными ставками.

Результатами проведенных мероприятий должно стать:

- поддержание размера дефицита и муниципального долга на экономически безопасном уровне при соблюдении требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- оптимальная структура муниципального долга;

- снижение расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга.

Подпрограмма реализуется комитетом финансов Администрации.

Показатели результатов подпрограммы, имеющие по годам количественные значения (приложение N1) рассчитываются комитетом финансов Администрации на основе статистических данных, данных бухгалтерской отчетности, иной отраслевой или ведомственной отчетности, в том числе:

1. Доля коммерческого долга в общем объеме муниципального долга Петрозаводского городского округа.

2. Отношение фактического объема расходов на обслуживание муниципального долга к фактическому объему расходов бюджета муниципального образования (без учета расходов за счет субвенций).

Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" к муниципальной программе Петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Хозяйственно-эксплуатационная служба" (далее - МКУ "ХЭС")
Муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Муниципальный архив города Петрозаводска" (далее - МКУ "МАП")

Цели подпрограммы

Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на содержание Администрации Петрозаводского городского округа.
2. Повышение эффективного исполнения муниципальных функций и (или) оказания муниципальных услуг муниципальными казанными учреждениями, подведомственными аппарату Администрации Петрозаводского городского округа.
3. Повышение эффективности и результативности деятельности кадрового состава Администрации Петрозаводского городского округа.

Показатели результатов подпрограммы

1. Снижение уровня численности муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа на 28 шт. ед.
2. Снижение объема расходов на содержание муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа на 3 процента.
3. Увеличение доли исполненных письменных заявок муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа по организации комфортных условий работы (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, поддержание служебных помещений в надлежащем состоянии) на 18 процентов.
4. Доля архивных документов, находящихся на государственном хранении в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение от общего количества документов,100 процентов.
5. Количество запросов, исполненных специалистами муниципального архива в установленные законодательством сроки от общего числа запросов, 100 процентов.
6. Доля аттестованных муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа от подлежащих аттестации в соответствии с законодательством о муниципальной службе по итогам отчетного года, 100 процентов.
7. Увеличение доли муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих по итогам отчетного года на 2,4 процента.
8. Доля муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих подлежащих диспансеризации, 100 процентов.
9. Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа
муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения, 100 процентов.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации программы - 2018-2020 гг.
Подпрограмма реализуется в один этап

Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет - 725 007,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 245 110,4 тыс. руб.;
2019 год - 240 839,2 тыс. руб.;
2020 год - 239 057,4 тыс. руб.
Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджета Петрозаводского городского округа составляет 713 669,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 240 986,4 тыс. руб.;
2019 год - 237 131,2 тыс. руб.;
2020 год - 235 551,4 тыс. руб.
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств, поступающих из бюджета Республики Карелия, составляет 11 338,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 4 124,0 тыс. руб.;
2019 год - 3 708,0 тыс. руб.;
2020 год - 3 506,0 тыс. руб.


(паспорт в редакции Постановлением Администрации Петрозаводского городского Совета от 12 марта 2018 года N 684, - см. предыдущую редакцию)


Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа

Описание основных целей и задач муниципальной подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа определяются следующими документами:

- Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",

- Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",

- Закон Республики Карелия от 24.07.2007 N 1107-ЗРК "О муниципальной службе в Республике Карелия",

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения",

- Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Основной целью подпрограммы является повышение эффективности деятельности Администрации по реализации своих полномочий в целях повышения качества решения вопросов местного значения. Для достижения поставленной цели и обеспечения результатов ее реализации предполагается решение следующих основных задач:

1. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на содержание Администрации Петрозаводского городского округа.

Данную задачу предполагается решить путем проведения оптимизационных мероприятий и сокращения штатной численности муниципальных служащих Администрации с учетом передачи функций по обеспечению деятельности Администрации в подведомственные учреждения (на 1-5 штатных единиц ежегодно), сокращения расходов на содержание муниципальных служащих. Организационно-штатные мероприятия в рамках выполнения задачи, а также предоставление отчетов об исполнении будет осуществлять управление кадров и муниципальной службы аппарата Администрации.

Ограничение расходов на обеспечение деятельности Администрации планируется осуществить путем сокращения:

- выплат компенсации за неиспользованные отпуска;

- заключения договоров на выполнение отдельных работ;

- расходов на оплату слуг сотовой связи;

- расходов на городские мероприятия, привлечение спонсорских средств для их проведения.

В соответствии с Планом мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Петрозаводского городского округа на период 2016-2020 годов планируемая оптимизация расходов составит 2 процента по отношению к 2015 году, отчет об исполнении предоставляется управлением кадров и муниципальной службы аппарата Администрации.

2. Повышение эффективного исполнения муниципальных функций и (или) оказания муниципальных услуг муниципальными казанными учреждениями, подведомственными аппарату Администрации Петрозаводского городского округа. Решение задачи муниципальной подпрограммы предполагается осуществить путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Эффективное исполнение муниципальных функций и (или) оказание муниципальных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления Петрозаводского городского округа в сфере формирования и содержания муниципального архива, а также обеспечения деятельности Администрации. Включает в себя функции обеспечения в соответствии с действующим законодательством хранения, комплектования, учета и использования архивных фондов и архивных документов, относящихся к муниципальной собственности, к собственности юридических и физических лиц, переданных на хранение, а также функции по хозяйственному и материально-техническому обеспечению деятельности Администрации. Для выполнения вышеуказанной задачи необходимо проведение ряда мероприятий, а именно:

2.1. Сохранность архивных документов и архивных фондов органов местного самоуправления муниципального образования, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, документов по личному составу ликвидированных муниципальных учреждений и предприятий за счет обеспечения нормативных условий хранения архивных документов, предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций, усиления пожарной безопасности и укрепления материально-технической базы архива.

Нормативные условия хранения архивных документов будут обеспечиваться соблюдением оптимальных режимов хранения документов: противопожарный режим, охранный режим, температурно-влажностный режим, световой режим, санитарно-гигиенический режим. Оборудование архивохранилищ средствами хранения, приобретение и содержание технических средств. В соответствии с муниципальным заданием учреждения на 2016 год количество принятых на постоянное хранение документов составляет 1056,00 единиц хранения. Мероприятие направлено на сохранение документов по отношению к 2016 году, либо увеличение количества единиц хранения. Информация о выполнении будет получена путем предоставления отчетности МКУ "МАП".

2.2. Исполнение запросов граждан, связанных с реализацией их конституционных прав и социальной защищенностью. Соблюдение конституционных прав граждан будет обеспечиваться за счет исполнения запросов и предоставления пользователям, оформленных в установленном порядке архивных справок или копий архивных документов, в законодательно установленные сроки. В соответствии с муниципальным заданием учреждения на 2016 год количество исполненных запросов составляет 1313,00 единиц. Мероприятие направлено на ежегодное сохранение 100 процентов исполнения запросов граждан и юридических лиц по отношению к 2016 году, либо увеличение количества единиц хранения. Информация о результате выполнения будет получена путем предоставления отчетности МКУ "МАП".

2.3. Обслуживание коммунальных систем, эксплуатация, содержание и ремонт зданий и других хозяйственных объектов, предназначенных для размещения структурных подразделений. Выполнение данного мероприятия направлено на повышение эффективности обслуживания коммунальных систем, плановое проведение ремонтов систем водоснабжения, отопления и электрообеспечения, находящихся в зданиях и других хозяйственных объектов, предназначенных для размещения органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа, контроль над соблюдением правил по технике безопасности и пожарной безопасности на объектах, своевременная чистка и уборка производственных и жилых помещений и оборудования общей площадью 9730,4 кв. м, расположенных по адресу г. Петрозаводск:

- пр. Ленина, д. 2 - 8443,3 кв. м.;

- пр. Октябрьский, д. 5 - 420,6 кв. м.;

- ул. Куйбышева, д. 20 - 104,7 кв. м.;

- ул. Путейская, д. 5 - 276,3 кв. м.;

- ул. Свердлова, д. 10 - 134,8 кв. м.;

- ул. Максима Горького, д. 21 в - 350,7 кв. м.

Информация о выполнении будет получена путем предоставления отчетности МКУ "ХЭС", с учетом наличия либо отсутствия обоснованных жалоб муниципальных служащих Петрозаводского городского округа.

2.4. Пополнение материально-технических запасов, а именно, своевременное приобретение хозяйственных и канцелярских товаров по заявкам структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа.

Информация о выполнении будет получена путем предоставления отчетности МКУ "ХЭС", с учетом наличия либо отсутствия обоснованных жалоб муниципальных служащих Администрации.

2.5. Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа. Мероприятие направлено на квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в программных комплексах, контроль за своевременностью перечисления налоговых расчетов, заключение договоров с ресурсными организациями. Передача функций по ведению бухгалтерского учета и отчетности из Администрации в МКУ "ХЭС" позволило за период 2016 - 2017 г.г. сократить штатную численность аппарата Администрации. В 2016 году учреждением составлено 1335 форм отчетности. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая. Информация о выполнении будет получена путем предоставления отчетности МКУ "ХЭС", с учетом наличия либо отсутствия обоснованных жалоб муниципальных служащих Петрозаводского городского округа.

3. Повышение эффективности и результативности кадрового состава Администрации Петрозаводского городского округа.

Современная муниципальная служба должна быть открытой, престижной и ориентированной на результативную деятельность муниципальных служащих по обеспечению исполнения полномочий органов местного самоуправления.

Одним из инструментов профессионального развития муниципального служащего и повышения эффективности муниципального управления являются:

3.1. Проведение аттестации муниципальных служащих на соответствие замещаемой должности муниципальной службы. Мероприятие нацелено на получение объективной оценки профессиональной деятельности муниципальных служащих Администрации на основе определения соответствия муниципальных служащих квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, участия в решении поставленных задач, сложности выполняемой работы, эффективности и результативности выполняемой работы. При оценке учитываются результаты исполнения должностных инструкций, профессиональные знания и навыки муниципальных служащих, соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, организаторские способности. Аттестация муниципальных служащих проводится один раз в три года. В 2016 году аттестацию прошли 48 муниципальных служащих. Ежегодно аттестации подлежат 30-40 человек. Информация о выполнении будет получена путем предоставления отчетности управления кадров и муниципальной службы аппарата Администрации.

3.2. Организация дополнительной профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. Повышение квалификации, переподготовка и дополнительное профессиональное образование, с учетом современных потребностей и динамики развития муниципальной службы, участие в семинарах и научно-практических конференциях с возможностью получения сертификата, значительно повысит качество работы органа местного самоуправления.

Ежегодно в Администрации получают дополнительные профессиональные знания от 15 до 20 человек. Информация о выполнении будет получена путем предоставления отчетности управления кадров и муниципальной службы аппарата Администрации.

3.3. Сохранению и укреплению здоровья муниципальных служащих способствует проведение ежегодной диспансеризации для муниципальных служащих фактически замещающих должности муниципальной службы в отчетном году. В 2016 году диспансеризация не проводилась. В 2017 году подлежат диспансеризации 210 муниципальных служащих. К прохождению диспансеризации планируется 210 - 260 человек ежегодно. Информация о выполнении в 2017 году и последующие периоды действия подпрограммы будет получена путем предоставления отчетности управления кадров и муниципальной службы аппарата Администрации.

3.4. Самостоятельным направлением являются мероприятия, направленные на противодействие коррупции на муниципальной службе. Действенным механизмом повышения эффективности работы в данной сфере является обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления и муниципальных служащих. Ежегодное, в срок до 30 апреля, предоставление муниципальными служащими Администрации, чьи должности входят в утвержденный перечень должностей муниципальной службы, предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее-Перечень), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка (далее - Сведения о доходах). Сведения за 2016 год представили 181 муниципальных служащих, что составляет 100 процентов от общего числа должностей муниципальной службы, входящих в Перечень. Информация о выполнении будет получена путем предоставления отчетности управления кадров и муниципальной службы аппарата Администрации.

К рискам реализации подпрограммы, негативно влияющим на ее выполнение, следует отнести следующее:

1. Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

2. Финансово -экономические риски, связанные с неполным объемом финансирования подпрограммы в за счет бюджетных средств;

3. Непредвиденные риски, связанные с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.


Предлагаемый к реализации комплекс задач носит долгосрочный характер и планируется к реализации в период с 2018 по 2020 годы.



Паспорт подпрограммы 3 "Информационное сообщество" к муниципальной программе Петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Цели подпрограммы

Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств

Задачи подпрограммы

1. Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа.
2. Обеспечение информационной прозрачности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа.

Показатели результатов подпрограммы

1. Увеличение доли работоспособного компьютерного оборудования от числа находящегося на балансе Администрации Петрозаводского городского округа на 3 процента.
2. Увеличение доли используемого Администрацией Петрозаводского городского округа прикладного и системного программного обеспечения (от потребности), позволяющего осуществлять бесперебойную деятельность на 15 процентов.
3. Увеличение публикаций новых и актуализация опубликованных ранее материалов на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа освещающих деятельность Администрации ПГО, не являющихся обязательными к публикации по законодательству РФ в 1,5 раза.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2020 гг., подпрограмма реализуется в один этап

Финансовое обеспечение подпрограммы, с указанием источников, с разбивкой по этапам и годам реализации

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 33 152,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 12 256,2 тыс. руб.;
2019 год - 9 658,2 тыс. руб.;
2020 год - 11 238,0 тыс. руб.
Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджета Петрозаводского городского округа составляет 33 152,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 12 256,2 тыс. руб.;
2019 год - 9 658,2 тыс. руб.;
2020 год - 11 238,0 тыс. руб.


Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере информационных технологий

Описание основных целей и задач подпрограммы

Подпрограмма "Информационное сообщество" (далее - подпрограмма) разработана на основании постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 09.09.2013 N 4692 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа". С целью обеспечить эффективность и согласованность действий органов местного самоуправления, федеральных органов государственной власти и исполнительных органов государственной власти Республики Карелия по обеспечению социально-экономического развития и эффективности государственного управления и местного самоуправления в Республике Карелия на основе использования современных информационных технологий.

Данная цель полностью согласуется с целью внедрения новых информационных технологий в работу органов местного самоуправления.

В осуществление подпрограммы "Информационное сообщество" входит деятельность информационно-аналитического управления аппарата Администрации (далее - ИАУ). Осуществление деятельности ИАУ сводится к следующему:

Поддержке и внедрению современных информационно-коммуникационных технологий и технических средств;

Повышение эффективности деятельности Администрации на основе внедрения и поддержки современных методов организации связей со средствами массовой информации;

Информирование населения о деятельности Главы Петрозаводского городского округа и Администрации, о принимаемых муниципальных правовых актах.

Для осуществления деятельности Администрации в части поддержки и внедрения, современных информационно-коммуникационных технологий и технических средств создана и функционирует "Компьютерная информационно-вычислительная сеть" (КИВС). Данная сеть включает в себя большое количество различного компьютерного, серверного, сетевого и периферийного оборудования. При помощи данной сети функционируют различные информационные системы и ресурсы, которые обеспечивают деятельность Администрации в части информационно-коммуникационных технологий.

КИВС предназначена для:

- обеспечения информационного взаимодействия подразделений и сотрудников Администрации;

- обеспечения эффективного и безопасного сбора, обработки, хранения, распространения, поиска и передачи информации;

- обеспечения надежного, эффективного и безопасного доступа к информационным ресурсам на основе новых информационных технологий;

- обеспечения надежного, быстрого и безопасного доступа к ресурсам сети международного информационного обмена Интернет;

- создания условий для внедрения новых информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ);

- интеграции информационных ресурсов Администрации, подведомственных ей организаций и других предприятий различной формы собственности на основе ИКТ;

- поддержания обмена информацией с Пользователями других компьютерных сетей Республики Карелия, Российской Федерации и мира;

- соблюдения требований Положения о системе технической защиты конфиденциальной информации Администрации;

- соблюдения требований Положения об обработке и защите персональных данных сотрудников Администрации.

Использование данной сети в значительной мере упрощает работу специалистов Администрации в части исполнения их должностных обязанностей.

В настоящий момент состав КИВС входит порядка 320 рабочих станций пользователей, 50 единиц серверного и коммутационного оборудования, 3 системы резервного хранения, 11 источников бесперебойного питания (для серверного и коммутационного оборудования).

На базе оборудования КИВС функционирует порядка 14 единиц прикладного программного обеспечения, в том числе и клиент-серверные приложения, а также 2 единицы системного программного обеспечения.

Приоритетами для организации работы КИВС является исполнение законодательства в сфере ИКТ:

- Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";

- Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи";

- Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";

- Федеральным законом от 06.04.2011 N63-ФЗ "Об электронной подписи";

- Гражданского кодекса Российской Федерации.

Других нормативных правовых актов органов государственной власти Российской Федерации и Республики Карелия, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа в области информатизации и информационной безопасности.

Для осуществления деятельности Администрации в части повышения эффективности внедрения современных методов организации связей со средствами массовой информации, а также информирование населения о деятельности Главы Петрозаводского городского округа и Администрации определены следующие приоритеты:

1) обеспечение открытости деятельности Администрации,

2) обеспечение работы Администрации и ее подразделений в части, относящейся к положениям Закона Российской Федерации от 27.12.1991 N2124-1 "О средствах массовой информации",

3) исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".

Данные приоритеты реализуются через выполнение следующих действий:

1) организация встреч руководителей Администрации с представителями средств массовой информации (далее - СМИ);

2) освещение работы Главы Петрозаводского городского округа, Администрации в СМИ;

3) обеспечение СМИ своевременной и достоверной информацией о деятельности Главы Петрозаводского городского округа, Администрации, перспективных планах городского развития;

4) исполнение иных функций и осуществление иной деятельности, необходимой для осуществлений действий, поставленных перед ИАУ.

Достижение поставленной цели будет достигаться путем организации и проведения мероприятий внутри Администрации Петрозаводского городского округа, а также посредством взаимодействие со средствами массовой информации.

Результат достижения данной цели положительным образом отразится на развитии телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям. Будет способствовать сохранению доли работоспособного оборудования. Обеспечит потребности населения, органов власти, организаций в доступе к информационным ресурсам, в информационном взаимодействии, по обеспечению информационной безопасности региональных и муниципальных информационных систем, и телекоммуникационной инфраструктуры на территории Администрации Петрозаводского городского округа.

Доля работоспособного оборудования это доля оборудования из числа находящегося на балансе у Администрации Петрозаводского городского округа, которое способствует оперативному и качественному исполнению муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Программное обеспечение это динамично развивающийся продукт. Совершенствование и развитие программного обеспечения возможно несколькими путями, к примеру, добавление нового функционала или доработка либо оптимизация и развитие имеющегося. И тот и другой путь ведет к повышению системных требований к оборудованию, на котором функционирует данное программное обеспечение. В случае неполного соответствия оборудования предъявляемым системным требованиям будут возникать задержки или отказ в работе программного обеспечения, что отрицательно скажется на оперативности выполнения поставленных задач.

Для достижения обозначенной цели в рамках реализации подпрограммы будет решена задача по развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры, будет обеспечен более высокий уровень оперативности в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа, а также информированности о результатах деятельности органов местного самоуправления.

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать увеличению доли работоспособного компьютерного оборудования находящегося на балансовом учете в Администрации Петрозаводского городского округа на 3%.

Прогнозируемое ежегодное увеличение данного показателя будет обеспечиваться за счет реализации в рамках муниципальной программы мероприятий, обеспечивающих последовательное увеличение доли работоспособного оборудования, в том числе в рамках обеспеченного финансирования, адресного подхода.

Увеличение на 15% от потребности, доли используемого Администрацией Петрозаводского городского округа прикладного и системного программного обеспечения, которое позволяет осуществлять бесперебойную деятельность, будет достигнуто за счет своевременного мониторинга, а также анализа современных тенденций рынка программного обеспечения и обновления существующего программного обеспечения до актуальных версий.

Количество материалов публикуемых Администрацией Петрозаводского городского округа на своем официальном портале, которые освещают деятельность Администрации, будет увеличено на 50% за счет увеличения количества публикуемых материалов.

Проведение силами информационно-аналитического управления работы по мониторингу актуальности информации о деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на Официальном сайте, позволит увеличить посещаемость Официального сайта Администрации Петрозаводского городского округа и официальных групп в социальных сетях на 10 процента.

Показатели результатов подпрограммы, имеющие по годам количественные значения (приложение N1), рассчитываются на основе статистических данных, данных бухгалтерской отчетности, иной отраслевой или ведомственной отчетности по следующим методикам:

1. Доля работоспособного компьютерного оборудования находящегося на балансовом учете в Администрации Петрозаводского городского округа (показатель рассчитывается информационно-аналитическим управлением на основании сведений бухгалтерского учета МКУ "ХЭС" и аппарата Администрации ПГО).

ДО = ДРО / ОО x 100, где:

ДО - доля работоспособного компьютерного оборудования, находящегося на балансовом учете в Администрации Петрозаводского городского округа;

ДРО - количество работоспособного компьютерного оборудования, находящегося на балансовом учете в Администрации Петрозаводского городского округа;

ОО - количество компьютерного оборудования, находящегося на балансовом учете в Администрации Петрозаводского городского округа.

3. Доля используемого Администрацией Петрозаводского городского округа прикладного и системного программного обеспечения от потребности, которое обеспечивает бесперебойную деятельность Администрации (показатель рассчитывается информационно-аналитическим управлением аппарата Администрации на основании сведений Реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных Администрации).

ДП = ПСПС / ПСП x 100, где:

ДП - доля используемого Администрацией Петрозаводского городского округа прикладного и системного программного обеспечения от потребности, которое обеспечивает бесперебойную деятельность Администрации;

ПСПС - количество используемого Администрацией Петрозаводского городского округа прикладного и системного программного обеспечения от потребности, которое обеспечивает бесперебойную деятельность Администрации;

ПСП - количество используемого Администрацией Петрозаводского городского округа прикладного и системного программного обеспечения.

4. Показатель количества опубликованных материалов на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа освещающих деятельность Администрации, которые не являются обязательными к публикации по законодательству РФ, состоит из вновь созданных, отредактированных ранее, а также из отдельных документов (фото, видео, текстовых и презентационных материалов). Показатель рассчитывается на основании сведений информационно-аналитического управления Аппарата Администрации ПГО, полученных из модуля логирования (лог файл) системы администрирования официального сайта Администрации Петрозаводского городского округа.

Лог файл - это отдельный текстовый файл, в котором находится информация касательно всех запросов к сайту, а также различных ошибок, относящихся к этим запросам.


Паспорт подпрограммы 4 "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" к муниципальной программе Петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб" (далее - МКУ "Петроснаб")

Цели подпрограммы

Обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции.

Задачи подпрограммы

1. Достижение максимальной эффективности закупочной деятельности для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа.
2. Повышение качества организации проведения конкурентных процедур.

Показатели результатов подпрограммы

1. Увеличение доли муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, осуществляющих закупки централизованно, через уполномоченное учреждение на 49 процентов.

2. Увеличение доли муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, для которых уполномоченным учреждением в отчетном периоде проведены совместные процедуры отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 3 процента.

3. Количество признанных обоснованными жалоб участников закупок товаров, работ, услуг на действия уполномоченного учреждения, членов комиссии уполномоченного учреждения, не более 1 жалобы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2020 годы, без выделения этапов

Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 37 219,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 12 292,4 тыс. руб.;
2019 год - 12 463,3 тыс. руб.;
2020 год - 12 463,3 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджета Петрозаводского городского округа составляет 37 219,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 12 292,4 тыс. руб.;
2019 год - 12 463,3 тыс. руб.;
2020 год - 12 463,3 тыс. руб.


Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа"

Описание основных целей и задач подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции, которая согласуется с приоритетами и целями стратегии.

Конечным результатом реализации подпрограммы будет являться увеличение доли расходов бюджета Петрозаводского городского округа, в отношении которых в отчетном периоде были проведены конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа, до 77,0 процентов.

Подпрограмма направлена на обеспечение прозрачности системы закупок для муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитию добросовестной конкуренции и предполагает снижение доли расходов бюджета Петрозаводского городского округа за счет увеличения проведения конкурентных процедур и снижению количества закупок малого объема, что в свою очередь позволит более эффективно расходовать средства бюджета Петрозаводского городского округа.

Мероприятиями, обеспечивающими решение задач подпрограмм, являются:

1. Централизация закупочной деятельности путем осуществления уполномоченным учреждением полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа. Реализация данного мероприятия позволит увеличить количество муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, осуществляющих отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизованно до 155 муниципальных и иных заказчиков.

В случае не реализации указанного мероприятия последствием будет являться формирование заказчиками неконкурентных технических заданий и, как следствие, низкая прозрачность, ограничение конкуренции, высокая доля несостоявшихся процедур.

2. Проведение уполномоченным учреждением совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) посредством проведения мониторинга и определения однородных групп товаров и организации проведения совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Реализация данных мероприятий позволит выявлять не менее 1 группы товаров в год в целях проведения совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и позволит проводить не менее 16 совместных процедур ежегодно для муниципальных нужд Петрозаводского городского округа. Невыполнение данного мероприятия повлечет снижение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг за счет уменьшения количества заявок, поданных на одну совместную процедуру отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей); увеличение стоимости контрактов, увеличение трудовых затрат, а также в ряде случаев, в связи с малыми объемами закупок, - отсутствие должного количества участников закупки товаров.

3. Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа посредством организации деятельности уполномоченного учреждения и повышения квалификации специалистов уполномоченного учреждения. Реализация данных мероприятий позволит достичь лучшего результата работы комиссий, более высокого профессионального уровня специалистов, повышение качества подготавливаемой документации, а также качества рассмотрения заявок участников, и свою очередь сократить количество обоснованных жалоб, а также достичь эффективного расходования средств бюджета Петрозаводского городского округа.

Не реализация указанных мероприятий повлечет за собой нарушение действующего законодательства, и как следствие рост обоснованных жалоб от участников закупок, а также невозможность сформировать контрактную систему в разрезе единого технологического цикла организации закупок для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа.

Перечень показателей, являющихся индикаторами (результатами) реализации указанных мероприятий, носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной и/или муниципальной политики сфере закупок.

Показатели результатов подпрограммы, имеющие по годам количественные значения (приложение N1 к муниципальной программе) рассчитываются на основе статистических данных, данных бухгалтерской отчетности, иной отраслевой или ведомственной отчетности, в том числе:

1. Доля муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, осуществляющих закупки централизованно, через уполномоченное учреждение. Показатель рассчитывается МКУ "Петроснаб" на основании данных Автоматизированной системы муниципального заказа г. Петрозаводска и сведений учреждения по формуле:


Qцз/Qобщ * 100, где:


- Qобщ - общее количество заказчиков - органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа и муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для которых возлагаются на муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб", утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 08.11.2016 N 4323 "О возложении полномочий и утверждении порядка взаимодействия уполномоченного учреждения и муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа";

- Qцз - количество муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, осуществивших закупки централизованно, через уполномоченное учреждение в отчетном периоде.

2. Доля муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, для которых уполномоченным учреждением в отчетном периоде проведены совместные процедуры отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Показатель рассчитывается МКУ "Петроснаб" на основании данных Автоматизированной системы муниципального заказа г. Петрозаводска и сведений учреждения по формуле:


Qсп/Qобщ * 100, где:


- Qобщ - общее количество заказчиков - органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа и муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для которых возлагаются на муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб", утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 08.11.2016 N 4323 "О возложении полномочий и утверждении порядка взаимодействия уполномоченного учреждения и муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа";

- Qсп - количество муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, осуществивших закупки централизованно, через уполномоченное учреждение в отчетном периоде путём проведения совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3. Количество признанных обоснованными жалоб участников закупок товаров, работ, услуг в общем объеме жалоб участников закупок на действия уполномоченного учреждения, членов комиссии уполномоченного учреждения.

Показатель рассчитывается МКУ "Петроснаб" как ? от 1 до n, где n - количество признанных обоснованными жалоб участников закупок товаров, работ, услуг на действия уполномоченного учреждения, членов комиссии уполномоченного учреждения.


Паспорт подпрограммы 5 "Управление муниципальным имуществом" к муниципальной программе Петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа.

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петрозаводский центр учета имущества" (далее - МКУ "ЦУИ")

Цели подпрограммы

Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Задачи подпрограммы

1. Повышение эффективности учета муниципального имущества с целью дальнейшего рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов.
2. Повышение эффективности мероприятий по распоряжению муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа для поступления доходов от его использования.
3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов, формирование условий для недопущения нецелевого использования муниципального имущества.

Показатели результатов подпрограммы

1. Обеспечение сохранения доли приведенных данных бюджетного учета по объектам муниципального имущества к принятым нормативно-правовыми актами решениям Администрации Петрозаводского городского округа по распоряжению муниципальным имуществом (в течение текущего года), на уровне 100 процентов.
2. Обеспечение сохранения доли выполнения плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от использования муниципального имущества, за исключением земельных участков (приватизация, аренда, социальный найм), на уровне 100 процентов.
3. Обеспечение сохранения доли выполнения плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от продажи, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена, на уровне 100 процентов.
4. Обеспечение сохранения доли удовлетворенных исковых требований в общем количестве поданных исков о взыскании задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимого муниципального имущества и земельных участков, на уровне 100 процентов.
5. Обеспечение сохранения доли выполнения плана осуществления выездных проверок и проведения обследований от утвержденного плана в рамках муниципальной функции по муниципальному земельному контролю, на уровне 100 процентов.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2018 - 2020 годы, без выделения этапов.

Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет - 57 950,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 17 372,7 тыс. руб.;
2019 год - 23 602,0 тыс. руб.;
2020 год - 16 975,8 тыс. руб.
Финансирование Программы осуществляется из бюджета Петрозаводского городского округа и составляет - 57 950,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год - 17 372,7 тыс. руб.;
2019 год - 23 602,0 тыс. руб.;
2020 год - 16 975,8 тыс. руб.


Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы "Управление муниципальным имуществом".

Основные цели и задачи подпрограммы.


Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Петрозаводского городского округа является частью деятельности Администрации по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения Петрозаводского городского округа. Поэтому указанное направление деятельности обозначено одним из приоритетных направлений в стратегии социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на период до 2025 года, поскольку обеспечит укрепление финансово-экономического потенциала города и создание условий для формирования новых точек экономического роста, как основы для повышения качества и уровня жизни населения и развития человеческого потенциала. Повышение эффективности управления муниципальными активами (землей, объектами муниципального имущества, активами муниципальных предприятий и учреждений, нематериальными активами) обусловит достижение обозначенных ориентиров. Генеральным планом города в границах территории Петрозаводского городского округа развитие объектов коммерческо-деловой сферы также отнесено к приоритетам социально-экономического развития Петрозаводского городского округа.

От того, насколько оперативно, эффективно и результативно будут решаться эти вопросы, зависит градостроительная, социальная и бюджетная политика города, реализация социально-экономических приоритетов городского развития, решение вопросов местного значения.

Сфера управления имуществом охватывает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объектов собственности; безвозмездные прием и передача объектов собственности на иные уровни собственности; приватизация и отчуждение имущества по иным основаниям, установленным законодательством; передача имущества во владение и пользование; деятельность по повышению эффективности использования имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот; обеспечение контроля за использованием по назначению и сохранностью.

С целью эффективной организации управления муниципальным имуществом необходимо осуществлять мероприятия, направленные на совершенствование учета муниципального имущества, на актуализацию данных о муниципальном имуществе.

Проводится постоянная работа по контролю своевременности и полноты поступления платежей по договорам купли продажи, арендной платы, социальному найму.

Следует отметить, что с момента принятия стратегии экономическая ситуация изменилась, прекратился рост доходов от управления и распоряжением муниципальным имуществом. В 2015 году доходы от реализации имущества составили 345 млн. руб.; в 2016 - 234 млн. руб. В бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не предусматривается рост доходов от реализации имущества. В 2017 года запланировано доходов 183 млн. руб., в 2018 году - 117 млн. руб., в 2019 - 75 млн. руб.

Снижение данного вида доходов объясняется следующим:

1) последствия массовой приватизации и, как следствие, отсутствие в муниципальной собственности ликвидных объектов недвижимости;

2) последствия экономического кризиса, приведшего к существенному ухудшению инвестиционных возможностей потенциальных покупателей и арендаторов муниципального имущества.

Проведение экономических реформ и развитие рыночных отношений в Российской Федерации существенно повысило политическую, экономическую и социальную значимость земельных отношений. Являясь одновременно базисом производственной деятельности, объектом недвижимости, земля представляет собой один из важнейших ресурсов развития и функционирования Петрозаводского городского округа.

Управление земельными ресурсами является важным направлением в экономике и представляет собой самостоятельную отрасль в области земельно-имущественных отношений. Управление земельными ресурсами - это целенаправленное воздействие на объект управления - земельный участок - в целях его рационального использования для улучшения условий жизни и повышения уровня благосостояния жителей города Петрозаводска.

Администрацией в соответствии с действующим законодательством осуществляется распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности. В рамках возложенных полномочий Администрацией ежегодно принимаются решения о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам в собственность, аренду, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование.

Распоряжение земельными ресурсами на территории Петрозаводского городского округа Администрацией осуществляется с учетом принятия Закона Республики Карелия от 29.12.2015 N 1980-ЗРК "О перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия" (далее - Закон от 29.12.2015 N 1980-ЗРК).

В целях недопущения неэффективного использования земельных участков управлением земельных ресурсов комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации на постоянной основе осуществляется их мониторинг, в ходе которого выявляются неиспользуемые земельные участки, земельные участки, используемые не в соответствии с видом разрешенного использования, и земельные участки, арендаторы которых не исполняют условия договоров аренды в части своевременного внесения арендной платы. Учитывая, что государственный кадастр недвижимости содержит сведения в отношении более чем 16000 земельных участков, расположенных на территории Петрозаводского городского округа, а также за его пределами, мониторинг осуществляется в рамках муниципального земельного контроля и посредством проведения выездных проверок.

Так, в рамках осуществления муниципального земельного контроля за 2016 год была проведено 52 плановые проверки в отношении 50 физических лиц и 2 юридических лиц, а также более 300 выездных проверок.

Материалы проверок в случае выявления нарушений направляются в Управление Росреестра по Республике Карелия для принятия мер административного воздействия.

Также следует отметить, что в отношении более 4000 договоров аренды осуществляется актуализация сведений по поступлению арендных платежей. По результатам мониторинга, в случае наличия задолженности по арендной плате, рассматривается возможность расторжения договоров аренды, освобождение земельных участков и вовлечение их в оборот для последующего проведения аукционов в отношении таких земельных участков.

Кроме того, в 2015 году в целях информирования физических и юридических лиц, в том числе потенциальных инвесторов, Администрацией подготовлен перечень земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предполагаемых к реализации на торгах (далее - перечень). В перечень включено 83 земельных участка с различными видами разрешенного использования. Перечень размещен как на официальном сайте Администрации, так и на информационном стенде в здании Администрации. Следует отметить, что информация, содержащаяся в перечне, подлежит постоянной актуализации в связи с проведением торгов в отношении земельных участков и наполнением информации о вновь включаемых в него земельных участках по результатам мониторинга. В связи с принятием Закона от 29.12.2015 N 1980-ЗРК с 2016 года Администрация на постоянной основе направляет в уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, предложения о проведении аукционов с целью повышения доходной части бюджета Петрозаводского городского округа.

Кроме того, для формирования земельных участков с целью реализации на аукционах, необходимо использовать не только застроенные, но и перспективные территории городского округа. Однако реализации данных мероприятий, препятствует признание недействующим с 27.07.2016 Генерального плана города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа, утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 11.07.2008 N XXVI/XX-361, в части включения в границы населенного пункта лесных участков, в соответствии с определением судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2016 N 75-КГ16-5. Для продолжения освоения данных территорий, которые являются наиболее востребованными в рамках развития Петрозаводского городского округа, необходимо внесение изменений в Генеральный план. Процедурные мероприятия по внесению изменений реализуются в настоящее время, следующим этапом необходимо разработка проекта внесения изменений. Планируемый срок разработки и утверждения проекта внесения изменений в Генеральный план - 2019 год.

Необходимо отметить, что повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов выражается в полученных доходах от их использования, сокращении расходов на содержание.

Основной целью муниципальной подпрограммы является обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Достижение цели муниципальной подпрограммы будет осуществляться путем решения следующих задач:

1. Повышение эффективности учета муниципального имущества с целью дальнейшего рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

2. Повышение эффективности мероприятий по распоряжению муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа для поступления доходов от его использования.

3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов, формирование условий для недопущения нецелевого использования муниципального имущества.

Показатели результатов подпрограммы, имеющие по годам количественные значения (приложение N1 к муниципальной программе) рассчитываются на основании статистических данных, данных бухгалтерской отчетности, иной отраслевой или ведомственной отчетности, в том числе:

1. Доля приведенных данных бюджетного учета по объектам муниципального имущества к принятым нормативно-правовым актам решениям Администрации по распоряжению муниципальным имуществом (в течение текущего года). Процент определяется как соотношение исполненных, приведенных данных бюджетного учета по объектам муниципального имущества к принятым нормативно-правовым актам решениям Администрации по распоряжению муниципальным имуществом (в течение текущего года). Показатель рассчитывается на основании сведений МКУ "ЦУИ".

2. Доля выполнения плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от использования муниципального имущества, за исключением земельных участков (приватизация, аренда, социальный найм). Процент определяется как соотношение полученных доходов от использования муниципального имущества, за исключением земельных участков (приватизация, аренда, социальный найм) к запланированным показателям учтенным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 30.12.2016 N 5360 " О мерах по реализации Решения Петрозаводского городского Совета "О бюджете Петрозаводского городского Совета "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Показатель рассчитывается на основании сведений МКУ "ЦУИ".

3. Доля выполнения плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от продажи, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена. Процент определяется как соотношение доходов бюджета Петрозаводского городского округа от продажи, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности к плановым показателям, учтенным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 30.12.2016 N 5360 " О мерах по реализации Решения Петрозаводского городского Совета "О бюджете Петрозаводского городского Совета "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Показатель рассчитывается на основании сведений МКУ "ЦУИ", управления земельных ресурсов комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации.

4. Доля удовлетворенных исковых требований в общем количестве поданных исков о взыскании задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимого муниципального имущества и земельных участков. Процент определяется как соотношение удовлетворенных исковых требований к общему количеству поданных исков о взыскании задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимого муниципального имущества и земельных участков. Показатель рассчитывается на основании сведений МКУ "ЦУИ".

5. Доля выполнения плана осуществления выездных проверок и проведения обследований от утвержденного плана в рамках муниципальной функции по муниципальному земельному контролю. Процент определяется как соотношение проведенных выездных проверок и обследований к утвержденному плану в рамках муниципальной функции по муниципальному земельному контролю. Показатель рассчитывается на основании сведений управления земельных ресурсов комитета экономики и управления муниципальным имуществом Администрации.

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Совершенствование инструментов муниципального
управления в Петрозаводском городском округе"


Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" и их значениях

N п/п

Наименование цели (задачи)

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов)

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

1.

Цель:
Эффективное функционирование системы муниципального управления в Администрации Петрозаводского городского округа

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования

рублей

760

701

697

691

691

Снижение на 9,1%

2.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

% от числа опрошенных

31

35

40

45

45

Увеличение на 14 %

3.

Задача 1:
Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики

Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений

%

90,4

93,6


100,0

98,6

97,0

Недопущение роста показателя выше 100%

4.

Задача 2:
Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения

Доля ответов Администрации Петрозаводского городского округа по обращениям граждан и юридических лиц, повлекших проверки надзорных органов в отношении данных ответов, от общего количества таких обращений

%

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

Снижение показателя
на 0,1 %

5.

Задача 3:
Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств

Количество граждан вовлеченных в деятельность Администрации Петрозаводского городского округа путем посещения официального портала и официальных групп в социальных сетях

Чел.

300 000

300 000

310 000

320 000

330 000

Увеличение на 10%

6.

Задача 4:
Обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции.

Доля расходов бюджета Петрозаводского городского округа, в отношении которых был проведены конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа

%

73,8

74,5

75,0

76,0

77,0

Увеличение
на 3,2 %

7.

Задача 5:
Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами.

Доля муниципального нежилого недвижимого имущества используемого для реализации уставной деятельности муниципальных предприятий и учреждений в общем объеме учитываемого муниципального нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков)
*отчетный год 2017

%

-

68

68

68

68

Сохранение значения показателя*

8.

Доля муниципального нежилого недвижимого имущества переданного в аренду и ссуду третьим лицам (за исключением муниципальных учреждений) в общем объеме учитываемого нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков)
*отчетный год 2017

%

-

14

15,5

17

18,5

Увеличение значения показателя на 4,5%*

9.

Доля муниципального нежилого недвижимого имущества, не используемого третьими лицами в общем объеме учитываемого нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков)
*отчетный год 2017

%

-

18

16,5

15,0

13,5

Снижение значение показателя на 4,5%*

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа"

Цель: Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики

10.

Задача 1:
Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Петрозаводского городского округа

Доля коммерческого долга в общем объеме муниципального долга Петрозаводского городского округа

%

94,9

93,0

96,8

94,1

89,9

Снижение на 5,0 %

11.

Задача 2:
Снижение расходов по обслуживанию муниципального долга Петрозаводского городского округа

Отношение фактического объема расходов на обслуживание муниципального долга к фактическому объему расходов бюджета муниципального образования (без учета расходов за счет субвенций)

%

7,1

6

5

5

5

Снижение на 2,1 %

Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа"

Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения

12.

Задача 1:

Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на содержание Администрации Петрозаводского городского округа.

Уровень численности муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа

Штат
ные едини
цы

298

280

276

275

270

Уменьшение штатной численности
на 28 шт.ед.

13.

Объем расходов на содержание муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа без учета прочих расходов, не входящих в денежное содержание, по отношению к 2015 году (100 % в 2015 г)

%

98

97

96

95

95

Уменьшение расходов на содержание муниципальных служащих
на 3 %

14.

Задача 2:
Повышение эффективного исполнения муниципальных функций и (или) оказание муниципальных услуг муниципальными казанными учреждениями, подведомственными аппарату Администрации Петрозаводского городского округа

Доля исполненных письменных заявок муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа по организации комфортных условий работы (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, поддержание служебных помещений в надлежащем состоянии)

%

72

77

80

85

90

Увеличение показателя на 18 %

15.

Доля архивных документов, находящихся на государственном хранении в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего количества документов

%

100

100

100

100

100

Недопущение снижения показателя ниже 100%

16.

Количество запросов, исполненных специалистами муниципального архива в установленные законодательством сроки от общего числа запросов

%

100

100

100

100

100

Недопущение снижения показателя ниже 100%

17.

Задача 3:
Повышение эффективности и результативности деятельности кадрового состава Администрации Петрозаводского городского округа

Доля аттестованных муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа от подлежащих аттестации в соответствии с законодательством о муниципальной службе по итогам отчетного года

%

100

100

100

100

100

Недопущение снижения показателя ниже 100 %

18.

Доля муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих по итогам отчетного года

%

5

5

5,4

7,3

7,4

Увеличение на 2,4%;

19.

Доля муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации

%

0

100

100

100

100

Достижение и сохранение показателя на уровне 100 %

20.

Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения

%

100

100

100

100

100

Недопущение снижения показателя ниже 100%

Подпрограмма 3 "Информационное сообщество"

Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств

21.

Задача 1:
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Доля работоспособного компьютерного оборудования от числа находящегося на балансе Администрации Петрозаводского городского округа

%

97

97

97

97

100

Увеличение на 3%

22.

Доля используемого Администрацией Петрозаводского городского округа прикладного и системного программного обеспечения (от потребности), позволяющего осуществлять бесперебойную деятельность

%

70

70

75

80

85

Увеличение на 15%

23.

Задача 2:
Обеспечение информационной прозрачности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Публикация новых и актуализация опубликованных ранее материалов на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа, освещающих деятельность Администрации ПГО, не являющимся обязательными к публикации по законодательству РФ

шт

266000

290000

325000

350000

400000

Увеличение
в 1,5 раза

Подпрограмма 4 "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа"

Цель: Обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции.

24.

Задача 1:

Достижение максимальной эффективности закупочной деятельности для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

Доля муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, осуществляющих закупки централизованно, через уполномоченное учреждение

%

51

67

78

88

100

Увеличение
на 49 %

25.

Доля муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа, для которых уполномоченным учреждением в отчетном периоде проведены совместные процедуры отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

%

49

49

50

51

52

Увеличение на 3 %

26.

Задача 2:

Повышение качества организации проведения конкурентных процедур

Количество признанных обоснованными жалоб участников закупок товаров, работ, услуг на действия уполномоченного учреждения, членов комиссии уполномоченного учреждения

ед.

1

1

1

1

1

Сохранение значения показателя

Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом"

Цель: Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

27.

Задача 1:

Повышение эффективности учета муниципального имущества с целью дальнейшего рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

Доля приведенных данных бюджетного учета по объектам муниципального имущества к принятым нормативно-правовыми актами решениям Администрации Петрозаводского городского округа по распоряжению муниципальным имуществом (в течение текущего года)

%

100

100

100

100

100

Обеспечение сохранения значения показателя

28.

Задача 2:

Повышение эффективности мероприятий по распоряжению муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа для поступления доходов от его использования.

Доля выполнения плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от использования муниципального имущества, за исключением земельных участков (приватизация, аренда, социальный найм)

%

100

100

100

100

100

Обеспечение сохранения значения показателя

29.

Доля выполнения плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от продажи, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена

%

100

100

100

100

100

Обеспечение сохранения значения показателя

30.

Задача 3:

Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов, формирование условий для недопущения нецелевого использования муниципального имущества.

Доля удовлетворенных исковых требований в общем количестве поданных исков о взыскании задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимого муниципального имущества и земельных участков

%

100

100

100

100

100

Обеспечение сохранения значения показателя

31.

Доля выполнения плана осуществления выездных проверок и проведения обследований от утвержденного плана в рамках муниципальной функции по муниципальному земельному контролю

%

100

100

100

100

100

Обеспечение сохранения значения показателя


(паспорт в редакции Постановлением Администрации Петрозаводского городского Совета от 12 марта 2018 года N 684, - см. предыдущую редакцию)



Приложение N 2
к муниципальной программе
"Совершенствование инструментов муниципального
управления в Петрозаводском городском округе"


Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной программы Петрозаводского городского округа

N п/п

Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия не реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы)

Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - N показателя

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа"

Цель: Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики

1.1

Задача 1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Петрозаводского городского округа

1.1.1

Основное мероприятие: Обеспечение сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа, контроль объема дефицита бюджета Петрозаводского городского округа при исполнении бюджета

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

1,2,3,10

1.1.1.1

Мероприятие:
Привлечение кредитов в форме возобновляемых кредитных линий

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Возможность использовать (брать/гасить) кредитные ресурсы по необходимости:
- использование действующей возобновляемой кредитной линии в сумме 165,0 млн.руб. со сроком гашения 03.07.2018 (АО "Альфа-Банк");
- заключение новых контрактов на получение кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии в объеме не менее 200,0 млн.руб.

Неэффективное использование бюджетных средств

3,10

1.1.1.2

Мероприятие:
Осуществление заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Получение экономии расходов на обслуживание муниципального долга

Неэффективное использование бюджетных средств

3,10

1.1.1.3

Мероприятие:
Продолжение ведения практики привлечения среднесрочных заимствований,
внедрение практики привлечения долгосрочных кредитов

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Получение кредитных ресурсов со сроком пользования не менее 24 месяцев

Отсутствие возможности увеличения срока заимствований для Петрозаводского городского округа (риски, связанные с ростом процентной ставки)

3,7,10

1.1.1.4

Мероприятие:
Проработка с Министерством финансов Республики Карелия вопроса о предоставлении бюджетных кредитов

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Направление в МФ РК обращений не менее 1 раза в год

Увеличение объема расходов по обслуживанию муниципального долга

3,10

1.1.1.5

Мероприятие:
Проведение умеренной политики по предоставлению муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Соблюдение моратория на предоставление муниципальных гарантий (отсутствие (0) предоставленных гарантий)

Увеличение объема муниципального долга Петрозаводского городского округа, отношения объема долга к объему доходов

3,10

1.2.

Задача 2. Снижение расходов по обслуживанию муниципального долга Петрозаводского городского округа

1.2.1.

Основное мероприятие:
Управление расходами на обслуживание муниципального долга

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

3,11

1.2.1.1

Мероприятие:
Мониторинг процентных ставок на рынке банковских кредитов и рынке долговых муниципальных заимствований, проведение аукционов на оказание услуг по предоставлению кредита с меньшими ставками

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Мониторинг процентных ставок за пользование кредитными ресурсами не менее 1 раза в квартал

Неэффективное использование бюджетных средств

3,11

1.2.1.2

Мероприятие:
Проведение работы с кредитными организациями в части направления предложений о снижении процентных ставок за пользование кредитами с обоснованием текущей ситуации

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Направление обращений не реже 1 раза в квартал

Неэффективное использование бюджетных средств

3,11

1.2.1.3

Мероприятие:
Проведение работы по рефинансированию и досрочному погашению кредитных ресурсов с высокими процентными ставками

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Проведение мониторинга текущей ситуации по уровню кредитования (действующая ключевая ставка, итоги аукционов) не менее 1 раза в месяц

Неэффективное использование бюджетных средств

3,11

1.2.1.4.

Мероприятие:
Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Снижение расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга на 1 процент ежегодно

Неэффективное использование бюджетных средств

1,2,3,11

Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа"

Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения

2.1.

Задача 1. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на содержание Администрации Петрозаводского городского округа

2.1.1.

Основное мероприятие:
Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

1,2,3,4,6,7,8,9,
12,13

2.1.1.1.

Мероприятие:
Проведение мероприятий по оптимизации штатной численности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Сокращение штатной численности Администрации Петрозаводского городского округа на 1-5 штатных единиц ежегодно

Увеличение штатной численности повлечет увеличение расходов на содержание муниципальных служащих

1,12

2.1.1.2.

Мероприятие:
Проведение мероприятий по оптимизации и экономии расходов по смете на содержание Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа
МКУ "ХЭС"

2018

2020

Ограничение расходов на обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Увеличение расходов по смете на содержание Администрации Петрозаводского городского округа

1,13

2.2.

Задача 2. Повышение эффективного исполнения муниципальных функций и (или) оказания муниципальных услуг муниципальными казенными учреждениями, подведомственными аппарату Администрации Петрозаводского городского округа

2.2.1.

Основное мероприятие:
Обеспечение деятельности муниципального архива

МКУ "МАП"

2018

2020

2,15,16

2.2.1.1

Мероприятие:
Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов, усиление пожарной безопасности и укрепление материально-технической базы архива

МКУ "МАП"

2018

2020

Отсутствие утраты или неисправимых повреждений документов, наличие помещений соответствующих нормам хранения архивных документов, своевременный ремонт помещений, покупка необходимого оборудования для надлежащего хранения архивный документов, своевременный прием документов на хранение, научно-техническая подготовка дел к архивному хранению, улучшение физического состояния документов, находящихся на хранении, учет хранящихся документов. В соответствии с муниципальным заданием учреждения на 2016 год количество принятых на постоянное хранение документов составляет 1056 единиц хранения

Несоблюдение Федерального Закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". Утрата или неисправимые повреждения документов архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу и как следствие не сохранение части исторического, культурного наследия Петрозаводского городского округа, невозможность исполнения запросов граждан

15,16

2.2.1.2

Мероприятие:
Исполнение тематических и социально-правовых запросов, связанных с обеспечением конституционных прав и социальной защищенностью граждан в установленные законодательством сроки

МКУ "МАП"

2018

2020

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления услуг, отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания услуг, признанных обоснованными по результатам проверок Учредителем или контрольно-надзорными органами, изготовление копий документов, оказание своевременной и качественной консультативной помощи, предоставление архивных документов в читальном зале архива, экспонирование архивных документов на выставках.
В соответствии с муниципальным заданием учреждения на 2016 год количество исполненных запросов составляет 1313,00 единиц

Несоблюдение Федерального Закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"

15,16

2.2.2

Основное мероприятие:
Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности

МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба"

2018

2020

2, 14

2.2.2.1

Мероприятие:
Обслуживание коммунальных систем, эксплуатация, содержание и ремонт зданий и других хозяйственных объектов, предназначенных для размещения структурных подразделений

МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба"

2018

2020

Повышение эффективности обслуживания коммунальных систем и содержания зданий общей площадью 11 241,4 кв. м., расположенных по адресу:
пр. Ленина, д. 2 - 8443,3 кв.м.;
пр. Октябрьский, д. 5 - 420,6 кв. м.;
ул. Куйбышева, д. 20 - 104,7 кв.м.;
ул. Путейская, д. 5 - 276,3 кв.м.;
ул. Свердлова, д. 10 - 134,8 кв.м.;
ул. М.Горького, д. 21 в - 350,7 кв.м.

ул. Еремеева, д. 1 - 1 511,0 кв. м

Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа

14

2.2.2.2

Мероприятие:
Пополнение материально-технических запасов

МКУ "ХЭС"

2018

2020

Своевременное приобретение хозяйственных и канцелярских товаров по заявкам структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа. В 2016 году обоснованных жалоб работников Администрации Петрозаводского городского округа в МКУ "ХЭС" не поступало.

Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа

14

2.2.2.5

Мероприятие:
Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

МКУ "ХЭС"

2018

2020

Квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. В 2016 году составлено 1335 форм отчетности. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая.

Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа

13,14

2.3.

Задача 3. Повышение эффективности и результативности кадрового состава

2.3.1.

Основное мероприятие:
Проведение аттестации муниципальных служащих на соответствие замещаемой должности муниципальной службы

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

1,17,18,19

2.3.1.1

Мероприятие:
Организация дополнительной профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Получение муниципальными служащими дополнительных профессиональных знаний, возможность изучения передового опыта в сфере муниципального управления, участие семинарах и научно-практических конференциях с возможностью получения сертификата. Ежегодно в Администрации Петрозаводского городского круга получают дополнительные профессиональные знания от 15 до 20 человек

Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих

1,18

2.3.1.2

Мероприятие:
Организация и проведение диспансеризации муниципальных служащих

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих. Диспансеризация проводится ежегодно для муниципальных служащих фактически замещающих должности муниципальной службы в отчетном году. В 2016 году диспансеризация не проводилась. В 2017 году подлежат диспансеризации 210 муниципальных служащих. К прохождению диспансеризации планируется 210 - 260 человек ежегодно.

Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих

1,19

2.3.1.3

Организационно-правовое и методическое обеспечение представления муниципальными служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Повышение эффективности работы в области противодействия коррупции, обеспечение открытости муниципальной службы органа местного самоуправления. Ежегодное, в срок до 30 апреля, предоставление муниципальными служащими Администрации Петрозаводского городского округа, чьи должности входят в утвержденный перечень должностей муниципальной службы, предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее-Перечень), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка (далее - Сведения о доходах). Сведения за 2016 год представили 181 муниципальных служащих, что составляет 100 % от общего числа должностей муниципальной службы, входящих в Перечень. Ежегодно будут предоставлять Сведения о доходах 170-200 человек

Возникновение коррупционных рисков во время прохождения муниципальной службы

1,13,20

Подпрограмма 3 "Информационное сообщество"

Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств

3.1

Задача 1: Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

3.1.1

Основное мероприятие.
Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат
Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

1,2,5,6,21,22

3.1.1.1

Мероприятие:
Приобретение компьютерного оборудования

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Обновление парка компьютерной техники ежегодно 1 шт

Возможен выход из строя единиц компьютерной техники

5,6,21,22

3.1.1.2

Мероприятие:
Приобретение комплектующих для серверного и коммутационного оборудования

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Ежегодно приобретение комплектующих для серверного и коммутационного оборудования 2 шт

Возможен выход из строя единиц серверного оборудования

5,6,21,22

3.1.1.3

Мероприятие:
Приобретение систем хранения данных и жестких дисков для них

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Ежегодное приобретение систем хранения данных (далее - СХД) 1 шт,
Ежегодно приобретение жестких дисков для СХД 32шт

Отсутствие резервных копий данных

5,6,21,22

3.1.1.4

Мероприятие:
Приобретение источников бесперебойного питания

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Единовременное приобретение источников бесперебойного питания 1 шт

Выход из строя резервного питания серверного оборудования

5,6,21,22

3.1.1.5

Мероприятие:
Приобретение прикладного программного обеспечения используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Ежегодное продление не менее 14 единиц прикладного программного обеспечения

Возникновение организационных рисков

5,6,21,22

3.1.1.6

Мероприятие:
Приобретение системного программного обеспечения используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Ежегодное продление не менее 2 единиц системного программного обеспечения

Возникновение организационных рисков

5,6,21,22

3.1.1.7

Мероприятие:
Приобретение средств Электронной подписи для работы с государственными и муниципальными информационными системами, используемыми в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Выпуск ежегодно 170 электронных подписей

Отсутствие возможности работы с государственными и муниципальными информационными системами

5,6,21,22

3.1.1.8

Мероприятие:
Утилизация компьютерного оборудования Администрации Петрозаводского городского округа в установленном законном порядке

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2020

2020

Утилизация компьютерного оборудования ежегодно 20 шт

Не исполнение законодательства по утилизации компьютерного оборудования в установленном законном порядке

5,6,21,22

3.1.1.9

Мероприятие:
Проведение инвентаризации технических и программных средств Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Ежегодное проведение инвентаризации и анализ полученных результатов

Отсутствие актуальной информации о состоянии технических и программных средств Администрации Петрозаводского городского округа

5,6,21,22

3.2

Задача 2: Обеспечение информационной прозрачности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

3.2.1

Основное мероприятие:
Информационное сопровождение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат
Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

1,2,5,6,23

3.2.1.1

Мероприятие:
Опубликование нормативных актов, издаваемых Администрацией Петрозаводского городского округа, в периодических печатных средствах массовой информации, являющимися официальными источниками опубликования информации

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Ежегодное размещение всех выпущенных Администрацией Петрозаводского городского округа нормативных правовых актов, в среднем по году 800 документов

Возникнет ситуация с нарушением законодательства в части раскрытия информации о деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

2,5,6,23

3.2.1.2

Мероприятие:
Размещение информации на Официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа и официальных группа в социальных сетях по актуальным проблемам жизнедеятельности

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Ежегодное размещение информации не менее 2400 единиц в год

Не будет обеспеченно информирование жителей, есть возможность образования информационного вакуума.

2,5,6,23

3.2.1.2

Мероприятие:
Наполнение и обновление официального сайта Администрации Петрозаводского городского округа материалами, которые освещают деятельность Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Ежегодное размещение и обновление материалов в среднем по году 300 000 документов

Информация, размещенная на официальном сайте Администрации ПГО не будет являться актуальной.

2,5,6,23

Подпрограмма 4 "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа"

Цель: Обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции.

4.1

Задача 1: Достижение максимальной эффективности закупочной деятельности для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа.

4.1.1

Основное мероприятие: Проведение уполномоченным учреждением совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

МКУ "Петроснаб"

2018

2020

1,2,6,24,25

4.1.1.1

Мероприятие:

Централизация закупочной деятельности путем осуществления уполномоченным учреждением полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

МКУ "Петроснаб"

2018

2020

Увеличение количества муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, осуществляющих отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизованно до 155 муниципальных и иных заказчиков.

Формирование заказчиками неконкурентных технических заданий и, как следствие, низкая прозрачность, ограничение конкуренции, высокая доля несостоявшихся процедур

1,2,6,24,25

4.1.1.2

Мероприятие:
Мониторинг и определение однородных групп товаров для проведения уполномоченным учреждением совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

МКУ "Петроснаб", структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Анализ и выявление не менее 1 группы товаров в год в целях проведения совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Снижение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг за счет уменьшения количества заявок, поданных на одну совместную процедуру отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
увеличение стоимости контрактов;
увеличение трудовых затрат

1,2,6,24,25

4.1.1.3

Мероприятие:
Организация проведения совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

МКУ "Петроснаб"

2018

2020

Проведение в год не менее 16 совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Формирование заказчиками неконкурентных технических заданий и, как следствие, низкая прозрачность, ограничение конкуренции, высокая доля несостоявшихся процедур;
в ряде случаев, в связи с малыми объемами закупок, - отсутствие должного количества участников закупки товаров, работ, услуг

1,2,6,24,25

4.2

Задача 2: Повышение качества организации проведения конкурентных процедур

4.2.1

Основное мероприятие: Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

МКУ "Петроснаб"

2018

2020

1,2,6,26

4.2.1.1

Мероприятие:
Организация деятельности уполномоченного учреждения

МКУ "Петроснаб"

2018

2020

Организация проведения конкурентных процедур не менее чем для 110 муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

Невозможность сформировать контрактную систему в разрезе единого технологического цикла организации закупок для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа

1,2,6,26

4.2.1.2

Мероприятие:
Повышение квалификации специалистов уполномоченного учреждения

МКУ "Петроснаб"

2018

2020

Повышение квалификации (проведение переаттестации) сотрудников уполномоченного учреждения (не менее 2 сотрудников в год)

Нарушение положений статьи 9 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"

1,2,6,26

Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом"

Цель: Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

5.1

Задача 1: Повышение эффективности учета муниципального имущества с целью дальнейшего рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов.

5.1.1

Основное мероприятие:
Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа

МКУ "ЦУИ"

2018

2020

1,2,7,8,9,27

5.1.1.1

Мероприятие:
Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу

МКУ "ЦУИ"

2018

2020

Выполнение требований законодательства в части ведения бюджетного учета имущества

Неисполнение требований законодательства, отсутствие сведений бюджетного учета имущества

27

5.1.1.2

Мероприятие:
Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений

МКУ "ЦУИ"

2018

2020

Выполнение требований законодательства в отношении использования жилых помещений являющихся муниципальной собственностью

Неисполнение требований законодательства, неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

27

5.1.2

Основное мероприятие: Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом управление экономики и инвестиционной политики, управление земельных ресурсов

2018

2020

1,2,7,8,9,27

5.1.2.1

Мероприятие:
Организация технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом управление экономики и инвестиционной политики

2018

2020

Постановка объектов на учет в Государственный кадастр недвижимости (не менее 50 объектов ежегодно)

Отсутствие государственной регистрации права собственности на объекты

27

5.1.2.2

Мероприятие:
Проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды (и иных прав) объектов, в отношении которых принято соответствующее решение

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом управление экономики и инвестиционной политики

2018

2020

Получение необходимых для подготовки аукционной документации отчетов по объектам, в отношении которых принято соответствующее решение

Неисполнение полномочий органа местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством

27

5.1.2.3

Мероприятие:
Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков для обеспечения муниципальных нужд, землеустроительных работ

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом
управление земельных ресурсов

2018

2020

В период действия программы ежегодно планируется проведение кадастровых и/или оценочных работ в отношении не менее 35 земельных участков

Неисполнение полномочий органа местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством

27

5.1.3

Основное мероприятие: Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом управление архитектуры и градостроительства

2018

2020

1,2,7,8,9,27,29

5.1.3.1

Мероприятие:
Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом управление архитектуры и градостроительства

2018

2020

В период действия программы ежегодно планируется провести структуризацию не менее 2 элементов планировочной структуры с формированием 2 земельных участков для реализации с торгов

Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

29

5.1.3.2

Мероприятие:
Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Петрозаводска

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом управление архитектуры и градостроительства

2018

2019

Утверждение проекта внесения изменений в Генеральный план в отношении всей территории Петрозаводского городского округа (100%)

Невыполнение прогнозного показателя приведет к срыву мероприятий, предусматривающих исполнение полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа по решению вопросов местного значения, а также различных целевых программ на территории Петрозаводского городского округа, в том числе федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", федеральной целевой программы "Жилище", а также стагнации строительной деятельности.

29

5.2

Задача 2: Повышение эффективности мероприятий по распоряжению муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа для поступления доходов от его использования

5.2.1

Основное мероприятие: Обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества в бюджет Петрозаводского городского округа,

МКУ "ЦУИ"

2018

2020

Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

1,2,7,8,9,28,29

5.2.1.1

Мероприятие:
Поступление доходов от приватизации, аренды, социального найма муниципального имущества

МКУ "ЦУИ"

2018

2020

Поступление доходов от использования муниципального имущества в бюджет Петрозаводского городского округа
(ежегодный ожидаемый доход 133,4 млн.руб. в период действия программы)

Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

28,29

5.2.1.2

Мероприятие:
Поступление доходов от продажи, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и государственная собственность на которые не разграничена.

МКУ "ЦУИ"

2018

2020

Поступление доходов от земельных ресурсов в бюджет Петрозаводского городского округа
(ежегодный ожидаемый доход 225,6 млн.руб.)

Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

28,29

5.3

Задача 3: Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов, формирование условий для недопущения нецелевого использования муниципального имущества

5.3.1

Основное мероприятие:
Обеспечение реализации механизмов регулярного контроля и анализа использования муниципального имущества и земельных ресурсов

МКУ "ЦУИ",
комитет экономики и управления муниципальным имуществом, управление экономики и инвестиционной политики, управление земельных ресурсов

2018

2020

1,2,7,8,9,30,31

5.3.1.1

Мероприятие:
Претензионная работа, подготовка документов для взыскания задолженности в судебном порядке.

МКУ "ЦУИ", комитет экономики и управления муниципальным имуществом

2018

2020

Минимизация и взыскание задолженности (выставление 100% должникам претензий)

Отсутствие запланированных доходов бюджета

30

5.3.1.2

Мероприятие:
Проведение проверок соблюдения арендаторами, ссудополучателями муниципального имущества, земельных участков условий договоров аренды, безвозмездного пользования.

МКУ "ЦУИ", комитет экономики и управления муниципальным имуществом,
управление экономики и инвестиционной политики, управление земельных ресурсов

2018

2020

Обеспечение исполнения арендаторами и ссудополучателями условий договоров и использования муниципального имущества по целевому назначению

Использование муниципального имущества не по назначению

31

5.3.1.3

Мероприятие:
Проведение мониторинга использования земельных участков на территории Петрозаводского городского округа

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом,
управление земельных ресурсов

2018

2020

Поддержание в актуальном состоянии информации в отношении порядка земельных участков на территории Петрозаводского городского округа посредством анализа баз данных, а также в рамках муниципального земельного контроля (не менее 50 проверок) и выездных проверок (не менее 300 обследований)

Неисполнение муниципальной функции муниципального земельного контроля

31


(паспорт в редакции Постановлением Администрации Петрозаводского городского Совета от 12 марта 2018 года N 684, - см. предыдущую редакцию)


Приложение N 3
к муниципальной программе
"Совершенствование инструментов муниципального
управления в Петрозаводском городском округе"

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

"Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"

Всего

0000

08 0 00 00000

000

514 486,6

503 324,4

504 508,2

Комитет финансов

0000

08 0 00 00000

000

227 454,9

216 761,7

224 773,7

Аппарат Администрации

0000

08 0 00 00000

000

195 569,0

195 245,6

195 043,6

МКУ "Муниципальный архив г. Петрозаводска"

0000

08 0 00 00000

000

9 671,9

9 980,3

9 980,3

МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба"

0000

08 0 00 00000

000

52 125,7

45 271,5

45 271,5

МКУ "Петроснаб"

0000

08 0 00 00000

000

12 292,4

12 463,3

12 463,3

МКУ "ЦУИ"

0000

08 0 00 00000

000

15 594,1

15 502,0

15 502,0

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом

0000

08 0 00 00000

000

1 778,6

8 100,0

1 473,8

Подпрограмма 1

"Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа"

Всего

0000

08 1 00 00000

000

227 454,9

216 761,7

224 773,7

Комитет финансов

1301

08 1 00 00000

000

227 454,9

216 761,7

224 773,7

Основное мероприятие 1.2.1.

Управление расходами на обслуживание муниципального долга

Комитет финансов

1301

08 1 02 00000

000

227 454,9

216 761,7

224 773,7

Мероприятие 1.2.1.4.

Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа

Комитет финансов

1301

08 1 02 77300

700

227 454,9

216 761,7

224 773,7

Подпрограмма 2

Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Всего

0000

08 2 00 00000

000

245 110,4

240 839,2

239 057,4

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0000

08 2 00 00000

000

183 312,8

185 587,4

183 805,6

МКУ "Муниципальный архив г. Петрозаводска"

0000

08 2 00 00000

000

9 671,9

9 980,3

9 980,3

МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба"

0000

08 2 00 00000

000

52 125,7

45 271,5

45 271,5

Основное мероприятие 2.1.1.

Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа <*>

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

08 2 01 00000

000

183 312,8

185 587,4

183 805,6

0102

08 2 01 12010

100

1 994,0

2 062,6

2 062,6

0104

08 2 01 12020

100

173 383,8

176 043,1

174 464,7

0104

08 2 01 12020

300

435,4

0,0

0,0

0104

08 2 01 42020

100

2 666,0

2 399,0

2 266,0

0104

08 2 01 42140

100

1 319,0

1 185,0

1 120,0

0113

08 2 01 12020

200

1 614,8

2 714,8

2 714,8

0113

08 2 01 12020

800

1 760,8

1 058,9

1 057,5

0113

08 2 01 42120

200

139,0

124,0

120,0

Основное мероприятие 2.2.1.

Обеспечение деятельности муниципального архива <*>

МКУ "Муниципальный архив г. Петрозаводска"

0000

08 2 02 00000

000

9 671,9

9 980,3

9 980,3

0113

08 2 02 24920

100

9 138,5

9 439,5

9 439,5

0113

08 2 02 24920

200

530,8

538,2

538,2

0113

08 2 02 24920

800

2,6

2,6

2,6

Основное мероприятие 2.2.2.

Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности <*>

МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба"

0000

08 2 03 00000

000

52 125,7

45 271,5

45 271,5

0412

08 2 03 24920

100

23 044,3

23 614,2

23 614,2

0412

08 2 03 24920

200

27 607,2

20 250,3

20 266,1

0412

08 2 03 24920

300

51,3

0,0

0,0

0412

08 2 03 24920

800

1 422,9

1 407,0

1 391,2

Подпрограмма 3

"Информационное сообщество"

Всего

0000

08 3 00 00000

000

12 256,2

9 658,2

11 238,0

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 00 00000

000

12 256,2

9 658,2

11 238,0

Основное мероприятие 3.1.1.

Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0000

08 3 01 00000

000

10 635,2

8 037,2

9 617,0

Мероприятие 3.1.1.1.

Приобретение компьютерного оборудования

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

35,0

35,0

35,0

Мероприятие 3.1.1.2.

Приобретение комплектующих для серверного и коммутационного оборудования

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

120,0

150,0

150,0

Мероприятие 3.1.1.3.

Приобретение систем хранения данных и жестких дисков для них

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

30,0

434,0

434,0

Мероприятие 3.1.1.4.

Приобретение источников бесперебойного питания

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

35,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1.5.

Приобретение прикладного программного обеспечения, используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

7 575,2

4 722,2

6 282,0

Мероприятие 3.1.1.6.

Приобретение системного программного обеспечения, используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

2 700,0

2 586,0

2 586,0

Мероприятие 3.1.1.7.

Приобретение средств ЭП для работы с государственными и муниципальными информационными системами, используемыми в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

140,0

110,0

110,0

Мероприятие 3.1.1.8.

Утилизация компьютерного оборудования Администрации Петрозаводского городского округа в установленном законном порядке

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

0,0

0,0

20,0

Основное мероприятие 3.2.1.

Информационное сопровождение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0000

08 3 02 00000

000

1 621,0

1 621,0

1 621,0

Мероприятие 3.1.2.1.

Опубликование нормативных актов, издаваемых Администрацией Петрозаводского городского округа, в периодических печатных средствах массовой информации, являющихся официальными источниками опубликования информации

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 02 12020

200

1 621,0

1 621,0

1 621,0

Подпрограмма 4

Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

Всего

0000

08 4 00 00000

000

12 292,4

12 463,3

12 463,3

МКУ "Петроснаб"

0000

08 4 00 00000

000

12 292,4

12 463,3

12 463,3

Основное мероприятие 4.2.1.

Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

МКУ "Петроснаб"

0000

08 4 01 00000

000

12 292,4

12 463,3

12 463,3

Мероприятие 4.2.1.1.

Организация деятельности уполномоченного учреждения

Всего

0113

08 4 01 24920

000

12 292,4

12 463,3

12 463,3

МКУ "Петроснаб"

0113

08 4 01 24920

100

10 319,8

10 657,7

10 657,7

0113

08 4 01 24920

200

1 752,5

1 788,4

1 788,4

0113

08 4 01 24920

300

180,0

0,0

0,0

0113

08 4 01 24920

800

40,1

17,2

17,2

Подпрограмма 5

"Управление муниципальным имуществом"

Всего

0000

08 5 00 00000

000

17 372,7

23 602,0

16 975,8

МКУ "ЦУИ"

0000

08 5 00 00000

000

15 594,1

15 502,0

15 502,0

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом

0000

08 5 00 00000

000

1 778,6

8 100,0

1 473,8

Основное мероприятие 5.1.1.

Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа

МКУ "ЦУИ", комитет экономики и управления муниципальным имуществом

0000

08 5 01 00000

000

15 647,1

15 502,0

15 502,0

Мероприятие 5.1.1.1.

Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу

Всего

0412

08 5 01 24920

000

14 447,1

14 302,0

14 302,0

МКУ "ЦУИ"

0412

08 5 01 24920

100

13 239,7

12 976,7

13 118,9

0412

08 5 01 24920

200

1 203,4

1 321,3

1 179,1

0412

08 5 01 24920

800

4,0

4,0

4,0

Мероприятие 5.1.1.2.

Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений

МКУ "ЦУИ", комитет экономики и управления муниципальным имуществом

0501

08 5 01 79120

200

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Основное мероприятие 5.1.2.

Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, управление экономики и инвестиционной политики, управление земельных ресурсов

0000

08 5 02 00000

000

1000,0

1100,0

973,8

Мероприятие 5.1.2.1.

Организация технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, управление экономики и инвестиционной политики

0412

08 5 02 79090

200

300,0

300,0

300,0

Мероприятие 5.1.2.2.

Проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды (и иных прав) объектов, в отношении которых принято соответствующее решение

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, управление экономики и инвестиционной политики

0412

08 5 02 79090

200

400,0

400,0

400,0

Мероприятие 5.1.2.3.

Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков для обеспечения муниципальных нужд, землеустроительных работ

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, управление земельных ресурсов

0412

08 5 02 79100

200

300,0

400,0

273,8

Основное мероприятие 5.1.3.

Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, управление архитектуры и градостроительства

0412

08 5 03 00000

000

725,6

7 000,0

500,0

Мероприятие 5.1.3.1.

Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, управление архитектуры и градостроительства

0412

08 5 03 79210

200

725,6

108,6

500,0

Мероприятие 5.1.3.2.

Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Петрозаводска

Комитет экономики и управления муниципальным имуществом, управление архитектуры и градостроительства

0412

08 5 03 79210

200

0,0

6891,4

0,0



<*> Расходы отражаются в рамках основного мероприятия.


(приложение в редакции Постановлением Администрации Петрозаводского городского Совета от 12 марта 2018 года N 684, - см. предыдущую редакцию)

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Совершенствование инструментов муниципального
управления в Петрозаводском городском округе"


Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Петрозаводского городского округа с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы Петрозаводского городского округа

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа

"Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"

Всего

514 486,6

503 324,4

504 508,2

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

510 362,6

499 616,4

501 002,2

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

4 124,0

3 708,0

3 506,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Подпрограмма 1

"Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа"

Всего

227 454,9

216 761,7

224 773,7

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

227 454,9

216 761,7

224 773,7

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие 1.2.1.

Управление расходами на обслуживание муниципального долга

Всего

227 454,9

216 761,7

224 773,7

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

227 454,9

216 761,7

224 773,7

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 1.2.1.4.

Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа

Всего

227 454,9

216 761,7

224 773,7

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

227 454,9

216 761,7

224 773,7

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Подпрограмма 2

"Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа"

Всего

245 110,4

240 839,2

239 057,4

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

240 986,4

237 131,2

235 551,4

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

4 124,0

3 708,0

3 506,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие 2.1.1.

Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Всего

183 312,8

185 587,4

183 805,6

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

179 188,8

181 879,4

180 299,6

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

4 124,0

3 708,0

3 506,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие 2.2.1.

Обеспечение деятельности муниципального архива

Всего

9 671,9

9 980,3

9 980,3

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

9 671,9

9 980,3

9 980,3

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие 2.2.2.

Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности

Всего

52 125,7

45 271,5

45 271,5

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

52 125,7

45 271,5

45 271,5

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Подпрограмма 3

"Информационное сообщество"

Всего

12 256,2

9 658,2

11 238,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

12 256,2

9 658,2

11 283,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие 3.1.1.

Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Всего

10 635,2

8 037,2

9 617,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

10 635,2

8 037,2

9 617,7

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 3.1.1.1.

Приобретение компьютерного оборудования

Всего

35,0

35,0

35,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

35,0

35,0

35,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 3.1.1.2.

Приобретение комплектующих для серверного и коммутационного оборудования

Всего

120,0

150,0

150,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

120,0

150,0

150,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 3.1.1.3.

Приобретение систем хранения данных и жестких дисков для них

Всего

30,0

434,0

434,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

30,0

434,0

434,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 3.1.1.4.

Приобретение источников бесперебойного питания

Всего

35,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

35,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 3.1.1.5.

Приобретение прикладного программного обеспечения, используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Всего

7 575,2

4 722,2

6 282,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

7 575,2

4 722,2

6 282,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 3.1.1.6.

Приобретение системного программного обеспечения, используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Всего

2 700,0

2 586,0

2 586,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

2 700,0

2 586,0

2 586,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 3.1.1.7.

Приобретение средств ЭП для работы с государственными и муниципальными информационными системами, используемыми в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Всего

140,0

110,0

110,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

140,0

110,0

110,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 3.1.1.8.

Утилизация компьютерного оборудования Администрации Петрозаводского городского округа в установленном законном порядке

Всего

0,0

0,0

20,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

20,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие 3.2.1.

Информационное сопровождение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Всего

1 621,0

1 621,0

1 621,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

1 621,0

1 621,0

1 621,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 3.1.2.1.

Опубликование нормативных актов, издаваемых Администрацией Петрозаводского городского округа, в периодических печатных средствах массовой информации, являющихся официальными источниками опубликования информации

Всего

1 621,0

1 621,0

1 621,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

1 621,0

1 621,0

1 621,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Подпрограмма 4

"Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа"

Всего

12 292,4

12 463,3

12 463,3

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

12 292,4

12 463,3

12 463,3

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие 4.2.1.

Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

Всего

12 292,4

12 463,3

12 463,3

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

12 292,4

12 463,3

12 463,3

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 4.2.1.1.

Организация деятельности уполномоченного учреждения

Всего

12 292,4

12 463,3

12 463,3

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

12 292,4

12 463,3

12 463,3

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Подпрограмма 5

"Управление муниципальным имуществом"

Всего

17 372,7

23 602,0

16 975,8

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

17 372,7

23 602,0

16 975,8

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие 5.1.1.

Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа

Всего

15 647,1

15 502,0

15 502,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

15 647,1

15 502,0

15 502,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 5.1.1.1.

Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу

Всего

14 447,1

14 302,0

14 302,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

14 447,1

14 302,0

14 302,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие 5.1.1.2.

Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений

Всего

1 200,0

1 200,0

1 200,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

1 200,0

1 200,0

1 200,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие 5.1.2.

Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности

Всего

1 000,0

1 100,0

973,8

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

1 000,0

1 100,0

973,8