АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2020 года N 782
О внесении изменений в постановление
Администрации Петрозаводского
городского округа от 24.11.2017 N 3911
В соответствии с Решением
Петрозаводского городского Совета от 18
декабря 2019 года N 28/28-536 "О бюджете
Петрозаводского городского округа на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов",
в целях эффективного расходования
средств бюджета Петрозаводского
городского округа Администрация
Петрозаводского городского округа
постановляет:
1. Внести следующие изменения в
муниципальную программу
Петрозаводского городского округа
"Совершенствование инструментов
муниципального управления в
Петрозаводском городском округе"
(далее - Муниципальная программа),
утвержденную постановлением
Администрации Петрозаводского
городского округа от 24.11.2017 N 3911:
1.1. Паспорт Муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | |||
Соисполнители муниципальной программы |
Аппарат Администрации
Петрозаводского городского округа,
комитет градостроительства и
землепользования Администрации
Петрозаводского городского округа,
комитет экономического развития
Администрации Петрозаводского
городского округа, комитет
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Петрозаводского
городского округа; | |||
Подпрограммы муниципальной программы |
1.
Управление муниципальным долгом
Петрозаводского городского округа. | |||
Цели муниципальной программы |
Эффективное функционирование системы муниципального управления в Администрации Петрозаводского городского округа | |||
Задачи муниципальной программы |
1.
Обеспечение долговой устойчивости
Петрозаводского городского округа
посредством проведения эффективной
долговой политики. | |||
Целевые индикаторы муниципальной программы |
1.
Штатная численность Администрации
Петрозаводского городского округа (без
учета численности, финансовое
обеспечение которых осуществляется за
счет средств субвенций) на тысячу
человек населения Петрозаводского
городского округа. | |||
Конечные результаты муниципальной программы |
1.
Снижение штатной численности
Администрации Петрозаводского
городского округа (без учета
численности, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств
субвенций) на тысячу человек населения
Петрозаводского городского округа на 11,7
процента; | |||
Показатели результатов муниципальной программы |
1.
Отношение объема муниципального долга к
объему доходов бюджета Петрозаводского
городского округа без учета
безвозмездных поступлений, недопущение
роста более 100 процентов. | |||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Сроки реализации программы - 2018-2022 гг., без выделения этапов | |||
Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе подпрограмм с указанием источников, с разбивкой по этапам и годам реализации |
Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 2 921 160,5 тыс. руб., в том числе по подпрограммам: | |||
|
Год |
Всего, |
В том числе, тыс. руб.: | |
|
|
|
за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа |
за счет средств, поступающих из бюджета Республики Карелия |
|
2018 |
542 158,5 |
536 734,9 |
5 423,6 |
|
2019 |
541 315,8 |
531 912,3 |
9 403,5 |
|
2020 |
637 081,6 |
595 617,6 |
41 464,0 |
|
2021 |
617 094,9 |
613 078,9 |
4 016,0 |
|
2022 |
583 509,7 |
579 716,7 |
3 793,0 |
|
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" - 1 000 054,4 тыс. руб. | |||
|
2018 |
227 454,9 |
227 454,9 |
0,0 |
|
2019 |
173 585,4 |
173 585,4 |
0,0 |
|
2020 |
190 733,5 |
190 733,5 |
0,0 |
|
2021 |
218 464,7 |
218 464,7 |
0,0 |
|
2022 |
189 815,9 |
189 815,9 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" - 1 620 813,0 тыс. руб. | |||
|
2018 |
271 250,5 |
265 826,9 |
5 423,6 |
|
2019 |
313 030,8 |
306 827,3 |
6 203,5 |
|
2020 |
364 281,0 |
337 317,0 |
26 964,0 |
|
2021 |
336 668,4 |
332 652,4 |
4 016,0 |
|
2022 |
335 582,3 |
331 789,3 |
3 793,0 |
|
Подпрограмма 3 "Информационное сообщество" - 70 215,9 тыс. руб. | |||
|
2018 |
12 351,0 |
12 351,0 |
0,0 |
|
2019 |
14 830,4 |
13 830,4 |
1 000,0 |
|
2020 |
18 762,9 |
18 762,9 |
0,0 |
|
2021 |
11 591,6 |
11 591,6 |
0,0 |
|
2022 |
12 680,0 |
12 680,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 4 "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" - 79 151,4 тыс. руб. | |||
|
2018 |
13 050,4 |
13 050,4 |
0,0 |
|
2019 |
14 255,3 |
14 255,3 |
0,0 |
|
2020 |
17 244,7 |
17 244,7 |
0,0 |
|
2021 |
17 295,8 |
17 295,8 |
0,0 |
|
2022 |
17 305,2 |
17 305,2 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом" - 150 925,8 тыс. руб. | |||
|
2018 |
18 051,7 |
18 051,7 |
0,0 |
|
2019 |
25 613,9 |
23 413,9 |
2 200,0 |
|
2020 |
46 059,5 |
31 559,5 |
14 500,0 |
|
2021 |
33 074,4 |
33 074,4 |
0,0 |
|
2022 |
28 126,3 |
28 126,3 |
0,0 |
".
1.2. В Паспорте подпрограммы 1
"Управление муниципальным долгом
Петрозаводского городского округа"
Муниципальной программы разделы
"Показатели результатов
подпрограммы", "Этапы и сроки
реализации подпрограммы" и
"Финансовое обеспечение
подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"
5. |
Показатели результатов подпрограммы |
1. Доля
среднесрочных заимствований в общем
объеме муниципального долга
Петрозаводского городского округа - 100
процентов. |
6. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2018-2022 годы, этапы не выделяются |
7. |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Объем
финансового обеспечения подпрограммы
составляет 1 000 054,4 тыс. руб., в том числе по
годам: |
".
1.3. В Паспорте подпрограммы 2
"Обеспечение эффективной
деятельности Администрации
Петрозаводского городского округа"
Муниципальной программы разделы
"Соисполнители подпрограммы",
"Показатели результатов
подпрограммы", "Этапы и сроки
реализации подпрограммы" и
"Финансовое обеспечение
подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"
Соисполнители подпрограммы |
Комитет
финансов Администрации Петрозаводского
городского округа, Муниципальное
казенное учреждение Петрозаводского
городского округа
"Хозяйственно-эксплуатационная
служба" (далее - МКУ "ХЭС"), |
";
"
Показатели результатов подпрограммы |
1. Снижение
уровня численности муниципальных
служащих Администрации Петрозаводского
городского округа на 38 шт. ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2018-2022 годы, этапы не выделяются |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Объем финансового
обеспечения подпрограммы составляет - 1
620 813,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 26 964,0
тыс. руб.; |
".
1.4. В Паспорте подпрограммы 3
"Информационное сообщество"
Муниципальной программы разделы
"Показатели результатов
подпрограммы", "Этапы и сроки
реализации подпрограммы" и
"Финансовое обеспечение
подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"
Показатели результатов подпрограммы |
1. Увеличение доли
работоспособного компьютерного
оборудования от числа находящегося на
балансе Администрации Петрозаводского
городского округа на 3 процента. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2018-2022 годы, этапы не выделяются |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Объем финансового
обеспечения подпрограммы составляет - 70
215,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 0,0
тыс. руб.; |
".
1.5. В Паспорте подпрограммы 4
"Организация закупок для обеспечения
муниципальных нужд, нужд муниципальных и
иных заказчиков Петрозаводского
городского округа" Муниципальной
программы разделы "Ответственный
исполнитель подпрограммы",
"Показатели результатов
подпрограммы", "Этапы и сроки
реализации подпрограммы" и
"Финансовое обеспечение
подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Аппарат
Администрации Петрозаводского
городского округа, |
";
"
Показатели результатов подпрограммы |
1. Увеличение
доли муниципальных и иных заказчиков
Петрозаводского городского округа,
осуществляющих закупки централизованно,
через уполномоченное учреждение, а также
посредством использования подсистемы
"Электронный магазин" на 49
процентов. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2018-2022 годы, этапы не выделяются |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Объем
финансового обеспечения подпрограммы
составляет 79 151,4 тыс. руб., в том числе по
годам: |
".
1.6. В Паспорте подпрограммы 5
"Управление муниципальным
имуществом" Муниципальной программы
разделы "Показатели результатов
подпрограммы", "Этапы и сроки
реализации подпрограммы" и
"Финансовое обеспечение
подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"
Показатели результатов подпрограммы |
1. Обеспечение
сохранения доли приведенных данных
бюджетного учета по объектам
муниципального имущества к принятым
нормативными правовыми актами решениям
Администрации Петрозаводского
городского округа по распоряжению
муниципальным имуществом (в течение
текущего года) на уровне 100 процентов. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2018-2022 годы, этапы не выделяются |
Финансовое обеспечение подпрограммы |
Объем финансового
обеспечения подпрограммы составляет - 150
925,8 тыс. руб., в том числе по годам: |
".
1.7. В разделе "Приоритеты и цели
муниципальной политики в сфере
муниципального управления. Основные
цели и задачи муниципальной
программы" Муниципальной программы:
1.7.1. Пункт 1 "Конечных результатов
выполнения муниципальной программы"
изложить в следующей редакции:
"1) Снижение штатной численности
Администрации Петрозаводского
городского округа (без учета
численности, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет средств
субвенций) на тысячу человек населения
Петрозаводского городского округа на 11,7
процента;";
1.7.2. Пункты 1, 6, 7, 8 и 9 "Целевых
индикаторов, показателей результатов
муниципальной программы
(подпрограмм)" изложить в следующей
редакции:
"1. Штатная численность Администрации
Петрозаводского городского округа (без
учета численности, финансовое
обеспечение которых осуществляется за
счет средств субвенций) на тысячу
человек населения Петрозаводского
городского округа.
Целевой индикатор рассчитывается на
основании сведений аппарата
Администрации по следующей формуле:
ШЧ / (ЧН / 1000), где:
ШЧ - штатная численность Администрации
Петрозаводского городского округа;
ЧН - численность населения
Петрозаводского городского округа.";
"6. Доли расходов бюджета
Петрозаводского городского округа, в
отношении которых были проведены
конкурентные способы определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
закупки посредством использования
подсистемы "Электронный магазин" в
общем объеме расходов бюджета
Петрозаводского городского округа.
Показатель рассчитывается с помощью
автоматизированной системы
муниципального заказа г. Петрозаводска
как частное значений показателей объема
расходов бюджета Петрозаводского
городского округа, направленных на
проведение закупок конкурентными
способами определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в
соответствии с требованиями
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд", подсистемы "Электронный
магазин" к общему объему расходов
бюджета Петрозаводского городского
округа, направленных на закупки в
отчетном периоде всего в соответствии с
планами-графиками муниципальных
учреждений Петрозаводского городского
округа.
7. Доля муниципального нежилого
недвижимого имущества, используемого
для реализации уставной деятельности
муниципальных предприятий и учреждений,
в общем объеме учитываемого
муниципального нежилого недвижимого
имущества (за исключением земельных
участков, имущества, включенного в
Программу приватизации муниципального
имущества Петрозаводского городского
округа или обладающего признаками
общедомового имущества) определяется
как соотношение нежилого недвижимого
имущества, используемого для реализации
уставной деятельности муниципальных
предприятий и учреждений, к общему
объему учитываемого муниципального
нежилого недвижимого имущества (за
исключением земельных участков,
имущества, включенного в Программу
приватизации муниципального имущества
Петрозаводского городского округа или
обладающего признаками общедомового
имущества). Показатель рассчитывается на
основании сведений отдела распоряжения,
управления и аренды муниципального
имущества комитета экономического
развития Администрации.
8. Доля муниципального нежилого
недвижимого имущества, переданного в
аренду и ссуду третьим лицам (за
исключением муниципальных учреждений), в
общем объеме учитываемого нежилого
недвижимого имущества (за исключением
земельных участков, имущества,
включенного в Программу приватизации
муниципального имущества
Петрозаводского городского округа или
обладающего признаками общедомового
имущества) определяется как соотношение
нежилого недвижимого имущества,
переданного в аренду и ссуду третьим
лицам (за исключением муниципальных
учреждений), к общему объему
учитываемого нежилого недвижимого
имущества (за исключением земельных
участков, имущества, включенного в
Программу приватизации муниципального
имущества Петрозаводского городского
округа или обладающего признаками
общедомового имущества). Показатель
рассчитывается на основании сведений
отдела распоряжения, управления и аренды
муниципального имущества комитета
экономического развития
Администрации.
9. Доля муниципального нежилого
недвижимого имущества, не используемого
третьими лицами, в общем объеме
учитываемого нежилого недвижимого
имущества (за исключением земельных
участков, имущества, включенного в
Программу приватизации муниципального
имущества Петрозаводского городского
округа или обладающего признаками
общедомового имущества) определяется
как соотношение нежилого недвижимого
имущества, не используемого третьими
лицами, к общему объему учитываемого
нежилого недвижимого имущества (за
исключением земельных участков,
имущества, включенного в Программу
приватизации муниципального имущества
Петрозаводского городского округа или
обладающего признаками общедомового
имущества). Показатель рассчитывается на
основании сведений отдела распоряжения,
управления и аренды муниципального
имущества комитета экономического
развития Администрации.".
1.8. Пункт 2 "Показателей результатов
достижения задач" раздела
"Приоритеты и цели муниципальной
политики в сфере реализации
подпрограммы "Управление
муниципальным долгом Петрозаводского
городского округа" Описание основных
целей и задач подпрограммы"
Муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
"2) отношение фактического объема
расходов на обслуживание муниципального
долга к фактическому объему расходов
бюджета муниципального образования (без
учета расходов за счет субвенций) -
снижение на 2,0 процента.".
1.9. В разделе "Приоритеты и цели
муниципальной политики в сфере
информационных технологий. Описание
основных целей и задач подпрограммы"
подпрограммы "Информационное
сообщество" Муниципальной программы
слова "20 процентов" заменить
словами "25 процентов", слова "в 1,58
раза" заменить словами "в 1,59
раза".
1.10. Пункты 1 и 2 "Показателей
результатов подпрограммы, имеющих по
годам количественные значения"
раздела "Приоритеты государственной и
муниципальной политики в сфере
реализации подпрограммы "Организация
закупок для обеспечения муниципальных
нужд, нужд муниципальных и иных
заказчиков Петрозаводского городского
округа". Описание основных целей и
задач подпрограммы" Муниципальной
программы изложить в следующей
редакции:
"1. Доля муниципальных и иных
заказчиков Петрозаводского городского
округа, осуществляющих закупки
централизованно, через уполномоченное
учреждение, а также посредством
использования подсистемы
"Электронный магазин". Показатель
рассчитывается МКУ "Петроснаб" на
основании данных Автоматизированной
системы муниципального заказа г.
Петрозаводска, подсистемы
"Электронный магазин" и сведений
учреждения по формуле:
Qцэ / Qобщ.цэ x 100, где:
- Qобщ.цэ - общее количество муниципальных
и иных заказчиков Петрозаводского
городского округа;
- Qцэ - количество муниципальных и иных
заказчиков Петрозаводского городского
округа, осуществивших закупки
централизованно, через уполномоченное
учреждение, а также посредством
использования подсистемы
"Электронный магазин" в отчетном
периоде.
2. Доля муниципальных образовательных
учреждений Петрозаводского городского
округа, для которых уполномоченным
учреждением в отчетном периоде
проведены совместные процедуры отбора
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Показатель рассчитывается МКУ
"Петроснаб" на основании данных
Автоматизированной системы
муниципального заказа г. Петрозаводска и
сведений учреждения по формуле:
Qсп / Qобщ x 100, где:
- Qобщ - количество муниципальных
образовательных учреждений
Петрозаводского городского округа;
- Qсп - количество муниципальных
образовательных учреждений
Петрозаводского городского округа,
осуществивших закупки централизованно,
через уполномоченное учреждение в
отчетном периоде путем проведения
совместных процедур отбора поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).".
1.11. Пункт 4 "Показателей результатов
подпрограммы, имеющих по годам
количественные значения" раздела
"Приоритеты и цели муниципальной
политики в сфере реализации
подпрограммы "Управление
муниципальным имуществом". Основные
цели и задачи подпрограммы"
Муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
"4. Доля удовлетворенных исковых
требований в общем объеме поданных
исковых требований о взыскании
задолженности по арендной плате по
договорам аренды недвижимого
муниципального имущества и земельных
участков. Процент определяется как
соотношение удовлетворенных исковых
требований к общему объему поданных
исковых требований о взыскании
задолженности по арендной плате по
договорам аренды недвижимого
муниципального имущества и земельных
участков (за исключением исковых
требований, по которым судом отказано в
связи с истечением срока исковой
давности). Показатель рассчитывается на
основании данных нормативно-правового
управления аппарата Администрации.".
1.12. Приложения N 1, 2, 3, 4 и 5 к Муниципальной
программе изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. Комитету финансов Администрации
Петрозаводского городского округа (Е.В.
Логинова) в течение 10 дней направить в
Министерство экономического развития
Российской Федерации уведомление об
утверждении (одобрении) документа
стратегического планирования через
государственную автоматизированную
систему "Управление".
3. Финансовому управлению комитета
финансов Администрации Петрозаводского
городского округа (Н.С. Устинова)
разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации
Петрозаводского городского округа в
разделе "Бюджет. Программы".
4. Информационно-аналитическому
управлению аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа (А.А.
Сильченко) опубликовать настоящее
постановление в периодическом печатном
средстве массовой информации,
являющемся источником официального
опубликования муниципальных правовых
актов.
Заместитель главы
Администрации
Петрозаводского городского округа -
руководитель аппарата
О.А.Старикова
Приложение
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 26.03.2020 N 782
Приложение N 1
к муниципальной программе
"Совершенствование инструментов
муниципального управления
в Петрозаводском городском округе"
Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы
"Совершенствование инструментов
муниципального управления в
Петрозаводском городском округе" и их
значениях
N п/п |
Наименование цели (задачи) |
Наименование показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значения показателей (индикаторов) |
Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному | ||||||
|
|
|
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Цель: |
Штатная численность Администрации Петрозаводского городского округа (без учета численности, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субвенций) на тысячу человек населения Петрозаводского городского округа |
шт. ед. |
0,94 |
0,88 |
0,87 |
0,86 |
0,85 |
0,84 |
0,83 |
Снижение на 11,7% |
2. |
|
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа |
% от числа опрошенных |
31 |
35 |
40 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Увеличение на 14% |
3. |
Задача 1: |
Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений |
% |
90,4 |
93,6 |
100,0 |
98,6 |
90,5 |
90,3 |
90,0 |
Недопущение роста показателя выше 100% |
4. |
Задача 2: |
Доля ответов Администрации Петрозаводского городского округа по обращениям граждан и юридических лиц, повлекших проверки надзорных органов в отношении данных ответов, от общего количества таких обращений |
% |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Снижение показателя на 0,1% |
5. |
Задача 3: |
Количество посещений официального сайта Администрации Петрозаводского городского округа и официальных групп в социальных сетях |
Посещения |
300 000 |
300 000 |
310 000 |
320 000 |
330 000 |
339 000 |
345 000 |
Увеличение на 15% |
6. |
Задача 4: |
Доля расходов бюджета Петрозаводского городского округа, в отношении которых были проведены конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупки посредством использования подсистемы "Электронный магазин" в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа |
% |
73,8 |
74,5 |
75,0 |
76,0 |
77,0 |
78,0 |
78,0 |
Увеличение на 4,2% |
7. |
Задача 5: |
Доля муниципального
нежилого недвижимого имущества,
используемого для реализации уставной
деятельности муниципальных предприятий
и учреждений, в общем объеме
учитываемого муниципального нежилого
недвижимого имущества (за исключением
земельных участков, имущества,
включенного в Программу приватизации
муниципального имущества
Петрозаводского городского округа или
обладающего признаками общедомового
имущества) |
% |
- |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
68 |
Сохранение значения показателя <*> |
8. |
|
Доля муниципального
нежилого недвижимого имущества,
переданного в аренду и ссуду третьим
лицам (за исключением муниципальных
учреждений), в общем объеме учитываемого
нежилого недвижимого имущества (за
исключением земельных участков,
имущества, включенного в Программу
приватизации муниципального имущества
Петрозаводского городского округа или
обладающего признаками общедомового
имущества) |
% |
- |
14 |
15,5 |
17,0 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
Увеличение значения показателя на 4,5% <*> |
9. |
|
Доля муниципального
нежилого недвижимого имущества, не
используемого третьими лицами, в общем
объеме учитываемого нежилого
недвижимого имущества (за исключением
земельных участков, имущества,
включенного в Программу приватизации
муниципального имущества
Петрозаводского городского округа или
обладающего признаками общедомового
имущества) |
% |
- |
18 |
16,5 |
15,0 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
Снижение значение показателя на 4,5% <*> |
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" | |||||||||||
Цель: Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики | |||||||||||
10. |
Задача 1: |
Доля среднесрочных заимствований в общем объеме муниципального долга Петрозаводского городского округа |
% |
28,1 |
93,0 |
95,0 |
96,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Достижение показателя 100% |
11. |
Задача 2: |
Отношение фактического объема расходов на обслуживание муниципального долга к фактическому объему расходов бюджета муниципального образования (без учета расходов за счет субвенций) |
% |
7,1 |
6 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,2 |
5,1 |
Снижение на 2,0% |
Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" | |||||||||||
Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения | |||||||||||
12. |
Задача 1: |
Уровень численности муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа |
Штатные единицы |
298 |
280 |
276 |
275 |
270 |
269 |
260 |
Уменьшение штатной численности на 38 шт. ед. |
13. |
|
Объем расходов на содержание муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа (без учета расходов за счет субвенций, прочих расходов, не входящих в денежное содержание) к общему объему расходов Администрации Петрозаводского городского округа (без учета расходов за счет субвенций) |
% |
- |
- |
7,0 |
6,9 |
6,8 |
6,7 |
6,7 |
Недопущение роста показателя выше 7% |
14. |
Задача 2: |
Доля исполненных письменных заявок муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа по организации комфортных условий работы (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, поддержание служебных помещений в надлежащем состоянии) |
% |
72 |
77 |
80 |
85 |
90 |
95 |
95 |
Увеличение показателя на 23% |
15. |
|
Доля архивных документов, находящихся на государственном хранении в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего количества документов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Недопущение снижения показателя ниже 100% |
16. |
|
Количество запросов, исполненных специалистами муниципального архива в установленные законодательством сроки, от общего числа запросов |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Недопущение снижения показателя ниже 100% |
17. |
Задача 3: |
Доля аттестованных муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа от подлежащих аттестации в соответствии с законодательством о муниципальной службе по итогам отчетного года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Недопущение снижения показателя ниже 100% |
18. |
|
Доля муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих по итогам отчетного года |
% |
5 |
5 |
5,4 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
Увеличение на 2,4% |
19. |
|
Доля муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Достижение и сохранение показателя на уровне 100% |
20. |
|
Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Недопущение снижения показателя ниже 100% |
Подпрограмма 3 "Информационное сообщество" | |||||||||||
Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств | |||||||||||
21. |
Задача 1: |
Доля работоспособного компьютерного оборудования от числа находящегося на балансе Администрации Петрозаводского городского округа |
% |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
98 |
100 |
Увеличение на 3% |
22. |
|
Доля используемого Администрацией Петрозаводского городского округа прикладного и системного программного обеспечения (от потребности), позволяющего осуществлять бесперебойную деятельность |
% |
70 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
Увеличение на 25% |
23. |
Задача 2: |
Публикация новых и актуализация опубликованных ранее материалов на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа, освещающих деятельность Администрации ПГО, не являющихся обязательными к публикации по законодательству РФ |
шт. |
266 000 |
290 000 |
325 000 |
350 000 |
400 000 |
421 000 |
422 000 |
Увеличение в 1,59 раза |
Подпрограмма 4 "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" | |||||||||||
Цель: Обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции | |||||||||||
24. |
Задача 1: |
Доля муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, осуществляющих закупки централизованно, через уполномоченное учреждение, а также посредством использования подсистемы "Электронный магазин" |
% |
51 |
67 |
78 |
88 |
100 |
100 |
100 |
Увеличение на 49% |
25. |
|
Доля муниципальных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа, для которых уполномоченным учреждением в отчетном периоде проведены совместные процедуры отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
% |
49 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
Увеличение на 5% |
26. |
Задача 2: |
Количество признанных обоснованными жалоб участников закупок товаров, работ, услуг на действия уполномоченного учреждения, членов комиссии уполномоченного учреждения |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Сохранение значения показателя |
Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом" | |||||||||||
Цель: Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |||||||||||
27. |
Задача 1: |
Доля приведенных данных бюджетного учета по объектам муниципального имущества к принятым нормативными правовыми актами решениям Администрации Петрозаводского городского округа по распоряжению муниципальным имуществом (в течение текущего года) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение сохранения значения показателя |
28. |
Задача 2: |
Доля выполнения плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от использования муниципального имущества, за исключением земельных участков (приватизация, аренда, социальный найм) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение сохранения значения показателя |
29. |
|
Доля выполнения плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от продажи, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение сохранения значения показателя |
30. |
Задача 3: |
Доля удовлетворенных исковых требований в общем объеме поданных исковых требований о взыскании задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимого муниципального имущества и земельных участков |
% |
- |
- |
- |
76 |
87 |
88 |
89 |
Увеличение показателя на 13% |
31. |
|
Доля выполнения плана осуществления выездных проверок и проведения обследований от утвержденного плана в рамках муниципальной функции по муниципальному земельному контролю |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Обеспечение сохранения значения показателя |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Петрозаводского городского округа
"Совершенствование инструментов
муниципального управления
в Петрозаводском городском округе"
Информация об основных мероприятиях
(мероприятиях) муниципальной программы
Петрозаводского городского округа
N п/п |
Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) |
Последствия не реализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы) |
Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - N показателя | |
|
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" | |||||||
Цель: Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики | |||||||
1.1. |
Задача 1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Петрозаводского городского округа | ||||||
1.1.1. |
Основное
мероприятие: |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
|
|
1, 2, 3, 10 |
1.1.1.1. |
Мероприятие: |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Получение кредитных ресурсов со сроком пользования не менее 24 месяцев |
Отсутствие возможности увеличения срока заимствований для Петрозаводского городского округа (риски, связанные с ростом процентной ставки) |
3, 7, 10 |
1.1.1.2. |
Мероприятие: |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Соблюдение моратория на предоставление муниципальных гарантий (отсутствие (0) предоставленных гарантий) |
Увеличение объема муниципального долга Петрозаводского городского округа, отношения объема долга к объему доходов |
3, 10 |
1.2. |
Задача 2. Снижение расходов по обслуживанию муниципального долга Петрозаводского городского округа | ||||||
1.2.1. |
Основное
мероприятие: |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
|
|
3, 11 |
1.2.1.1. |
Мероприятие: |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Мониторинг процентных ставок за пользование кредитными ресурсами не менее 1 раза в квартал |
Неэффективное использование бюджетных средств |
3, 11 |
1.2.1.2. |
Мероприятие: |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Возможность
использовать (брать/гасить) кредитные
ресурсы по необходимости: |
Неэффективное использование бюджетных средств |
3, 10 |
1.2.1.3. |
Мероприятие: |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Получение экономии расходов на обслуживание муниципального долга |
Неэффективное использование бюджетных средств |
3, 10 |
1.2.1.4. |
Мероприятие: |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Направление в МФ РК обращений не менее 1 раза в год |
Увеличение объема расходов по обслуживанию муниципального долга |
3, 10 |
1.2.1.5. |
Мероприятие: |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2018 |
Проведение мониторинга текущей ситуации по уровню кредитования (действующая ключевая ставка, итоги аукционов) не менее 1 раза в месяц |
Неэффективное использование бюджетных средств |
3, 11 |
1.2.1.6 |
Мероприятие: |
Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Снижение расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга на 1 процент ежегодно |
Неэффективное использование бюджетных средств |
1, 2, 3, 11 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" | |||||||
Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения | |||||||
2.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на содержание Администрации Петрозаводского городского округа | ||||||
2.1.1. |
Основное
мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
|
|
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 |
2.1.1.1. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Сокращение штатной численности Администрации Петрозаводского городского округа |
Увеличение штатной численности повлечет увеличение расходов на содержание муниципальных служащих |
1, 12 |
2.1.1.2. |
Мероприятие: |
Аппарат
Администрации Петрозаводского
городского округа, |
2018 |
2022 |
Ограничение расходов на обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Увеличение расходов по смете на содержание Администрации Петрозаводского городского округа |
1, 13 |
2.2. |
Задача 2. Повышение эффективного исполнения муниципальных функций и (или) оказания муниципальных услуг муниципальными казенными учреждениями, подведомственными аппарату Администрации Петрозаводского городского округа | ||||||
2.2.1. |
Основное
мероприятие: |
МКУ "МАП" |
2018 |
2022 |
|
|
2, 15, 16 |
2.2.1.1. |
Мероприятие: |
МКУ "МАП" |
2018 |
2022 |
Отсутствие утраты или неисправимых повреждений документов, наличие помещений, соответствующих нормам хранения архивных документов, своевременный ремонт помещений, покупка необходимого оборудования для надлежащего хранения архивных документов, своевременный прием документов на хранение, научно-техническая подготовка дел к архивному хранению, улучшение физического состояния документов, находящихся на хранении, учет хранящихся документов. В соответствии с муниципальным заданием учреждения на 2016 год количество принятых на постоянное хранение документов составляет 1056,00 единиц хранения |
Несоблюдение Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". Утрата или неисправимые повреждения документов архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу и, как следствие, несохранение части исторического, культурного наследия Петрозаводского городского округа, невозможность исполнения запросов граждан |
15, 16 |
2.2.1.2. |
Мероприятие: |
МКУ "МАП" |
2018 |
2022 |
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления услуг, отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания услуг, признанных обоснованными по результатам проверок Учредителем или контрольно-надзорными органами, изготовление копий документов, оказание своевременной и качественной консультативной помощи, предоставление архивных документов в читальном зале архива, экспонирование архивных документов на выставках. В соответствии с муниципальным заданием учреждения на 2016 год количество исполненных запросов составляет 1313,00 единиц |
Несоблюдение Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" |
15, 16 |
2.2.2. |
Основное
мероприятие: |
МКУ "ХЭС" |
2018 |
2019 |
|
|
2, 14 |
2.2.2.1. |
Мероприятие: |
МКУ "ХЭС" |
2018 |
2019 |
Повышение
эффективности обслуживания
коммунальных систем и содержания зданий
общей площадью 9864,9 кв. м, расположенных
по адресу: |
Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа |
14 |
2.2.2.2. |
Мероприятие: |
МКУ "ХЭС" |
2018 |
2019 |
Своевременное приобретение хозяйственных и канцелярских товаров по заявкам структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа. В 2016 году обоснованных жалоб работников Администрации Петрозаводского городского округа в МКУ "ХЭС" не поступало |
Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа |
14 |
2.2.2.3. |
Мероприятие: |
МКУ "ХЭС" |
2018 |
2019 |
Квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. В 2016 году составлено 1335 форм отчетности. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая |
Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа |
13, 14 |
2.2.3. |
Основное
мероприятие: |
МКУ "ХЭС" |
2020 |
2022 |
|
|
2, 14 |
2.2.3.1. |
Мероприятие: |
МКУ "ХЭС" |
2020 |
2022 |
Повышение
эффективности обслуживания
коммунальных систем и содержания зданий
общей площадью 9864,9 кв. м, расположенных
по адресу: |
Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа |
14 |
2.2.3.2. |
Мероприятие: |
МКУ "ХЭС" |
2020 |
2022 |
Своевременное приобретение хозяйственных и канцелярских товаров по заявкам структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа. В 2016 году обоснованных жалоб работников Администрации Петрозаводского городского округа в МКУ "ХЭС" не поступало |
Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа |
14 |
2.2.4. |
Основное
мероприятие: |
МКУ "ЦБО" |
2020 |
2022 |
|
|
|
2.2.4.1. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦБО" |
2020 |
2022 |
Квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая |
Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа |
13, 14 |
2.2.4.2. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦБО" |
2020 |
2022 |
Квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая |
Снижение качества и эффективности работы муниципальных казенных учреждений Петрозаводского городского округа |
13, 14 |
2.3. |
Задача 3. Повышение эффективности и результативности кадрового состава | ||||||
2.3.1. |
Основное
мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
|
|
1, 17, 18, 19 |
2.3.1.1. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Получение муниципальными служащими дополнительных профессиональных знаний, возможность изучения передового опыта в сфере муниципального управления, участие в семинарах и научно-практических конференциях с возможностью получения сертификата. Ежегодно в Администрации Петрозаводского городского круга получают дополнительные профессиональные знания от 15 до 20 человек |
Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих |
1, 18 |
2.3.1.2. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Сохранение и
укрепление здоровья муниципальных
служащих. Диспансеризация проводится
ежегодно для муниципальных служащих,
фактически замещающих должности
муниципальной службы в отчетном году. |
Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих |
1, 19 |
2.3.1.3. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Повышение эффективности работы в области противодействия коррупции, обеспечение открытости муниципальной службы органа местного самоуправления. Ежегодное, в срок до 30 апреля, предоставление муниципальными служащими Администрации Петрозаводского городского округа, чьи должности входят в утвержденный перечень должностей муниципальной службы, предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Перечень), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка (далее - Сведения о доходах). Сведения за 2016 год представили 181 муниципальных служащих, что составляет 100% от общего числа должностей муниципальной службы, входящих в Перечень. Ежегодно будут предоставлять Сведения о доходах 170-200 человек |
Возникновение коррупционных рисков во время прохождения муниципальной службы |
1, 13, 20 |
Подпрограмма 3 "Информационное сообщество" | |||||||
Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств | |||||||
3.1. |
Задача 1: Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа | ||||||
3.1.1. |
Основное
мероприятие. |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
|
|
1, 2, 5, 6, 21, 22 |
3.1.1.1. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Обновление парка компьютерной техники ежегодно не менее 1 шт. |
Возможен выход из строя единиц компьютерной техники |
5, 6, 21, 22 |
3.1.1.2. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Ежегодно приобретение комплектующих для серверного и коммутационного оборудования не менее 60 шт. |
Возможен выход из строя единиц серверного оборудования |
5, 6, 21, 22 |
3.1.1.3. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2019 |
2022 |
Ежегодное приобретение услуг у не менее 4 операторов |
Отсутствие электронного взаимодействия с органами власти, недоступность электронных услуг Администрации Петрозаводского городского округа для граждан |
5, 6, 21, 22 |
3.1.1.4. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Единовременное приобретение источников бесперебойного питания не менее 1 шт. |
Выход из строя резервного питания серверного оборудования |
5, 6, 21, 22 |
3.1.1.5. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Ежегодное продление не менее 16 наименований прикладного программного обеспечения |
Возникновение организационных рисков |
5, 6, 21, 22 |
3.1.1.6. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Ежегодное продление не менее 3 наименований системного программного обеспечения |
Возникновение организационных рисков |
5, 6, 21, 22 |
3.1.1.7. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Выпуск ежегодно не менее 140 электронных подписей |
Отсутствие возможности работы с государственными и муниципальными информационными системами |
5, 6, 21, 22 |
3.1.1.8. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2020 |
2022 |
Утилизация компьютерного оборудования не менее 20 шт. |
Неисполнение законодательства по утилизации компьютерного оборудования в установленном законном порядке |
5, 6, 21, 22 |
3.1.1.9. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Ежегодное проведение инвентаризации и анализ полученных результатов |
Отсутствие актуальной информации о состоянии технических и программных средств Администрации Петрозаводского городского округа |
5, 6, 21, 22 |
3.1.1.10. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2019 |
2019 |
Наличие цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития |
Отсутствие у гражданского сообщества инструментов оперативного взаимодействия и участия в принятии решений в сфере городского благоустройства и другой деятельности с Администрацией Петрозаводского городского округа |
5, 6, 21, 22 |
3.2. |
Задача 2: Обеспечение информационной прозрачности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа | ||||||
3.2.1. |
Основное
мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
|
|
1, 2, 5, 6, 23 |
3.2.1.1. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Ежегодное размещение не менее 800 выпущенных Администрацией Петрозаводского городского округа нормативных правовых актов |
Возникнет ситуация с нарушением законодательства в части раскрытия информации о деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
2, 5, 6, 23 |
3.2.1.2. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Ежегодное размещение информации не менее 3 000 единиц в год |
Не будет обеспечено информирование жителей, есть возможность образования информационного вакуума |
2, 5, 6, 23 |
3.2.1.3. |
Мероприятие: |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Ежегодное размещение и обновление не менее 400 000 документов |
Информация, размещенная на официальном сайте Администрации ПГО, не будет являться актуальной |
2, 5, 6, 23 |
Подпрограмма 4 "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" | |||||||
Цель: Обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции | |||||||
4.1. |
Задача 1: Достижение максимальной эффективности закупочной деятельности для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа | ||||||
4.1.1. |
Основное
мероприятие: |
МКУ "Петроснаб" |
2018 |
2022 |
|
|
1, 2, 6, 24, 25 |
4.1.1.1. |
Мероприятие: Централизация закупочной деятельности путем осуществления уполномоченным учреждением полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа |
МКУ "Петроснаб" |
2018 |
2022 |
Увеличение количества муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, осуществляющих отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизованно, до 146 муниципальных и иных заказчиков |
Формирование заказчиками неконкурентных технических заданий и, как следствие, низкая прозрачность, ограничение конкуренции, высокая доля несостоявшихся процедур |
1, 2, 6, 24, 25 |
4.1.1.2. |
Мероприятие: |
МКУ "Петроснаб", структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Анализ и выявление не менее 1 группы товаров в год в целях проведения совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
Снижение
эффективности осуществления закупок
товаров, работ, услуг за счет уменьшения
количества заявок, поданных на одну
совместную процедуру отбора поставщиков
(подрядчиков, исполнителей); |
1, 2, 6, 24, 25 |
4.1.1.3. |
Мероприятие: |
МКУ "Петроснаб" |
2018 |
2022 |
Проведение в год не менее 16 совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей) |
Формирование
заказчиками неконкурентных технических
заданий и, как следствие, низкая
прозрачность, ограничение конкуренции,
высокая доля несостоявшихся процедур; |
1, 2, 6, 24, 25 |
4.2. |
Задача 2: Повышение качества организации проведения конкурентных процедур | ||||||
4.2.1. |
Основное
мероприятие: |
МКУ "Петроснаб" |
2018 |
2022 |
|
|
1, 2, 6, 26 |
4.2.1.1. |
Мероприятие: |
МКУ "Петроснаб" |
2018 |
2022 |
Организация проведения конкурентных процедур не менее чем для 100 муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа |
Невозможность сформировать контрактную систему в разрезе единого технологического цикла организации закупок для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа |
1, 2, 6, 26 |
4.2.1.2. |
Мероприятие: |
МКУ "Петроснаб" |
2018 |
2022 |
Повышение квалификации (проведение переаттестации) сотрудников уполномоченного учреждения (не менее 2 сотрудников в год) |
Нарушение положений статьи 9 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
1, 2, 6, 26 |
Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом" | |||||||
Цель: Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами | |||||||
5.1. |
Задача 1: Повышение эффективности учета муниципального имущества с целью дальнейшего рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов | ||||||
5.1.1. |
Основное мероприятие: Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа |
МКУ "ЦУИ", МКУ "Служба заказчика", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2019 |
|
|
1, 2, 7, 8, 9, 27 |
5.1.1.1. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2019 |
Выполнение требований законодательства в части ведения бюджетного учета имущества |
Неисполнение требований законодательства, отсутствие сведений бюджетного учета имущества |
27 |
5.1.1.2. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", МКУ "Служба заказчика", комитет экономического развития Администрации Петрозаводского, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2019 |
Выполнение требований законодательства в отношении использования жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью |
Неисполнение требований законодательства, неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа |
27 |
5.1.1.3. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2019 |
2019 |
Устройство ограждения территории ярмарочной площадки по пр. Октябрьскому / ул. Инженерной |
Отсутствие благоустроенной территории для осуществления ярмарочной деятельности |
27 |
5.1.2. |
Основное
мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", МКУ "Служба заказчика", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа |
2020 |
2022 |
|
|
1, 2, 7, 8, 9, 27 |
5.1.2.1. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2020 |
2022 |
Выполнение требований законодательства в части ведения бюджетного учета имущества |
Неисполнение требований законодательства, отсутствие сведений бюджетного учета имущества |
27 |
5.1.2.2. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", МКУ "Служба заказчика", комитет экономического развития Администрации Петрозаводского, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа |
2020 |
2022 |
Выполнение требований законодательства в отношении использования жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью |
Неисполнение требований законодательства, неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа |
27 |
5.1.2.3. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2020 |
2020 |
Оборудование ярмарочной площадки по пр. Октябрьскому/ул. Инженерной |
Отсутствие оборудованной площадки для осуществления ярмарочной деятельности |
27 |
5.1.3. |
Основное
мероприятие: |
Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
|
|
1, 2, 7, 8, 9, 27 |
5.1.3.1. |
Мероприятие: |
Комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Постановка объектов на государственный кадастровый учет (не менее 50 объектов ежегодно) |
Отсутствие государственной регистрации права собственности на объекты |
27 |
5.1.3.2. |
Мероприятие: |
Комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Получение необходимых для подготовки аукционной документации отчетов по объектам, в отношении которых принято соответствующее решение |
Неисполнение полномочий органа местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством |
27 |
5.1.3.3. |
Мероприятие: |
Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2019 |
В период действия программы ежегодно планируется проведение кадастровых и/или оценочных работ в отношении не менее 35 земельных участков |
Неисполнение полномочий органа местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством |
27 |
|
|
|
2020 |
2022 |
В период действия программы ежегодно планируется проведение не менее одного комплекса работ по мониторингу земельных участков в границах Петрозаводского городского округа |
|
|
5.1.4. |
Основное
мероприятие: |
Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, МКУ "УКС г. Петрозаводска" |
2018 |
2022 |
|
|
1, 2, 7, 8, 9, 27, 29 |
5.1.4.1. |
Мероприятие: |
Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
В период действия программы ежегодно планируется провести структуризацию не менее 2 элементов планировочной структуры с формированием 2 земельных участков для реализации с торгов |
Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа |
29 |
5.1.4.2. |
Мероприятие: |
Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Утверждение изменений в Генеральный план в отношении всей территории Петрозаводского городского округа (100%) |
Невыполнение прогнозного показателя приведет к срыву мероприятий, предусматривающих исполнение полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа по решению вопросов местного значения, а также различных целевых программ на территории Петрозаводского городского округа, в том числе федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", федеральной целевой программы "Жилище", а также стагнации строительной деятельности |
29 |
5.1.4.3. |
Мероприятие: |
Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2019 |
2021 |
Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа (100%) |
Невыполнение прогнозного показателя приведет к срыву мероприятий, предусматривающих исполнение полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа по решению вопросов местного значения, а также различных целевых программ на территории Петрозаводского городского округа, в том числе федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", федеральной целевой программы "Жилище", а также стагнации строительной деятельности |
29 |
5.1.4.4. |
Мероприятие: |
Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2019 |
2019 |
Формирование земельного участка для размещения детского сада на 300 мест |
Невозможность размещения детского сада на 300 мест |
29 |
5.1.4.5. |
Мероприятие: |
МКУ "УКС г. Петрозаводска" |
2019 |
2022 |
Реализация адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа в части объектов капитального строительства |
Не реализация адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа в части объектов капитального строительства |
29 |
5.1.4.6. |
Мероприятие: |
Комитет экономического развития |
2019 |
2022 |
Наличие технической
документации, необходимой для
осуществления регистрирующим органом
учета объектов недвижимости в качестве
бесхозяйного имущества. |
Невозможность осуществления регистрирующим органом учета объектов недвижимости в качестве бесхозяйного имущества |
29 |
5.2. |
Задача 2: Повышение эффективности мероприятий по распоряжению муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа для поступления доходов от его использования | ||||||
5.2.1. |
Основное мероприятие: Обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества в бюджет Петрозаводского городского округа |
МКУ "ЦУИ", комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
|
Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа |
1, 2, 7, 8, 9, 28, 29 |
5.2.1.1. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Поступление доходов от использования муниципального имущества в бюджет Петрозаводского городского округа (ежегодный ожидаемый доход не менее 133,4 млн. руб. в период действия программы) |
Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа |
28, 29 |
5.2.1.2. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦУИ" |
2018 |
2022 |
Поступление доходов от земельных ресурсов в бюджет Петрозаводского городского округа (ежегодный ожидаемый доход не менее 225,6 млн. руб.) |
Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа |
28, 29 |
5.3. |
Задача 3: Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов, формирование условий для недопущения нецелевого использования муниципального имущества | ||||||
5.3.1. |
Основное
мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
|
|
1, 2, 7, 8, 9, 30, 31 |
5.3.1.1. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Минимизация и взыскание задолженности (выставление 100% должникам претензий) |
Отсутствие запланированных доходов бюджета |
30 |
5.3.1.2. |
Мероприятие: |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Обеспечение исполнения арендаторами и ссудополучателями условий договоров и использования муниципального имущества по целевому назначению |
Использование муниципального имущества не по назначению |
31 |
5.3.1.3. |
Мероприятие: |
Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа |
2018 |
2022 |
Поддержание в актуальном состоянии информации в отношении порядка земельных участков на территории Петрозаводского городского округа посредством анализа баз данных, а также в рамках муниципального земельного контроля (не менее 50 проверок) и выездных проверок (не менее 300 обследований) |
Неисполнение муниципальной функции муниципального земельного контроля |
31 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
Петрозаводского городского округа
"Совершенствование инструментов
муниципального управления
в Петрозаводском городском округе"
Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы
Петрозаводского городского округа за
счет средств бюджета Петрозаводского
городского округа
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.) | |||||||
|
|
|
Раздел, подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
Муниципальная программа |
"Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" |
Всего |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
542 158,5 |
541 315,7 |
637 081,6 |
617 094,9 |
583 509,7 |
|
|
Комитет финансов |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 |
|
|
Аппарат Администрации |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
217 020,9 |
251 345,9 |
267 687,6 |
253 880,0 |
253 872,0 |
|
|
МКУ "МАП" |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
11 418,2 |
11 522,2 |
12 251,6 |
12 263,4 |
12 273,7 |
|
|
МКУ "ХЭС" |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
55 162,4 |
64 993,1 |
86 988,1 |
66 000,0 |
66 000,0 |
|
|
МКУ "Петроснаб" |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 |
|
|
МКУ "ЦБО" |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
16 116,6 |
16 116,6 |
16 116,6 |
|
|
МКУ "ЦУИ" |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
15 297,5 |
20 090,6 |
31 053,1 |
16 635,1 |
16 698,5 |
|
|
МКУ "УКС г. Петрозаводска" |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
0,0 |
3 242,4 |
9 932,4 |
9 227,8 |
9 227,8 |
|
|
МКУ "Служба заказчика" |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
0,0 |
500,9 |
961,7 |
881,6 |
1 200,0 |
|
|
Комитет экономического развития |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
700,0 |
520,3 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
|
Комитет градостроительства и землепользования |
0000 |
08 0 00 00000 |
000 |
2 054,2 |
1 259,7 |
3 662,3 |
5 879,9 |
550,0 |
Подпрограмма 1 |
"Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" |
Всего |
0000 |
08 1 00 00000 |
000 |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 |
|
|
Комитет финансов |
1301 |
08 1 00 00000 |
000 |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 |
Основное мероприятие 1.2.1. |
Управление расходами на обслуживание муниципального долга |
Комитет финансов |
1301 |
08 1 02 00000 |
000 |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 |
Мероприятие 1.2.1.6. |
Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа |
Комитет финансов |
1301 |
08 1 02 77300 |
700 |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
Всего |
0000 |
08 2 00 00000 |
000 |
271 250,5 |
313 030,8 |
364 281,0 |
336 668,4 |
335 582,3 |
|
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0000 |
08 2 00 00000 |
000 |
204 669,9 |
236 515,5 |
248 924,7 |
242 288,4 |
241 192,0 |
|
|
МКУ "МАП" |
0000 |
08 2 00 00000 |
000 |
11 418,2 |
11 522,2 |
12 251,6 |
12 263,4 |
12 273,7 |
|
|
МКУ "ХЭС" |
0000 |
08 2 00 00000 |
000 |
55 162,4 |
64 993,1 |
86 988,1 |
66 000,0 |
66 000,0 |
|
|
МКУ "ЦБО" |
0000 |
08 2 00 00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
16 116,6 |
16 116,6 |
16 116,6 |
Основное мероприятие 2.1.1. |
Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа <*> |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0000 |
08 2 01 00000 |
000 |
204 669,9 |
236 515,5 |
248 924,7 |
242 288,4 |
241 192,0 |
|
|
|
0102 |
08 2 01 12010 |
100 |
2 081,3 |
2 907,2 |
2 987,0 |
2 987,0 |
2 987,0 |
|
|
|
0104 |
08 2 01 12020 |
100 |
191 213,1 |
218 418,1 |
231 404,2 |
231 404,2 |
231 504,2 |
|
|
|
0104 |
08 2 01 12020 |
300 |
825,2 |
1 031,8 |
1 031,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 01 12020 |
200 |
3 006,6 |
3 905,7 |
3 916,8 |
2 829,2 |
1 786,9 |
|
|
|
0113 |
08 2 01 12020 |
800 |
3 251,7 |
3 712,6 |
2 384,8 |
884,8 |
884,8 |
|
|
|
0705 |
08 2 01 12020 |
200 |
0,0 |
368,9 |
218,9 |
150,0 |
218,9 |
|
|
|
1004 |
08 2 01 12020 |
100 |
0,0 |
16,3 |
17,2 |
17,2 |
17,2 |
|
|
|
0104 |
08 2 01 42020 |
100 |
2 728,8 |
3 040,0 |
2 888,0 |
2 601,0 |
2 455,0 |
|
|
|
0104 |
08 2 01 42020 |
200 |
48,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0104 |
08 2 01 42120 |
200 |
0,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0104 |
08 2 01 42140 |
100 |
1 371,0 |
1 582,0 |
1 433,0 |
1 288,0 |
1 217,0 |
|
|
|
0104 |
08 2 01 К0820 |
100 |
0,0 |
841,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 01 42120 |
200 |
144,0 |
140,0 |
143,0 |
127,0 |
121,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 01 К0820 |
200 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 01 43190 |
200 |
0,0 |
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0104 |
08 2 01 44100 |
100 |
0,0 |
67,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 01 44100 |
200 |
0,0 |
66,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0705 |
08 2 01 44100 |
200 |
0,0 |
265,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2.1. |
Обеспечение деятельности муниципального архива <*> |
МКУ "МАП" |
0000 |
08 2 02 00000 |
000 |
11 418,2 |
11 522,2 |
12 251,6 |
12 263,4 |
12 273,7 |
|
|
|
0113 |
08 2 02 24920 |
100 |
9 012,8 |
10 609,3 |
11 238,5 |
11 240,8 |
11 240,8 |
|
|
|
0113 |
08 2 02 24920 |
200 |
1 143,0 |
848,5 |
1 012,5 |
1 022,6 |
1 032,9 |
|
|
|
0113 |
08 2 02 24920 |
800 |
5,1 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 02 43250 |
100 |
1 131,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 02 S3250 |
100 |
125,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0705 |
08 2 02 24920 |
200 |
0,0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1004 |
08 2 02 24920 |
100 |
0,0 |
2,8 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2.2. |
Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности <*> |
МКУ "ХЭС" |
0000 |
08 2 03 00000 |
000 |
55 162,4 |
64 993,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 03 24920 |
100 |
27 729,3 |
31 373,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 03 24920 |
200 |
25 956,9 |
32 156,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 03 24920 |
300 |
51,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 03 24920 |
800 |
1 424,9 |
1 448,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 03 43190 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0705 |
08 2 03 24920 |
200 |
0,0 |
13,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1004 |
08 2 03 24920 |
100 |
0,0 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2.3. |
Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности <*> |
МКУ "ХЭС" |
0000 |
08 2 03 00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
86 988,1 |
66 000,0 |
66 000,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 03 24920 |
100 |
0,0 |
0,0 |
28 160,9 |
28 167,4 |
28 167,4 |
|
|
|
0113 |
08 2 03 24920 |
200 |
0,0 |
0,0 |
37 736,2 |
36 765,3 |
36 788,6 |
|
|
|
0113 |
08 2 03 24920 |
800 |
0,0 |
0,0 |
1 090,5 |
1 067,3 |
1 044,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 03 43190 |
200 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1004 |
08 2 03 24920 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2.4. |
Ведение бюджетного учета и отчетности <*> |
МКУ "ЦБО" |
0000 |
08 2 04 00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
16 116,6 |
16 116,6 |
16 116,6 |
|
|
|
0113 |
08 2 04 24920 |
100 |
0,0 |
0,0 |
13 196,9 |
13 455,0 |
13 455,0 |
|
|
|
0113 |
08 2 04 24920 |
200 |
0,0 |
0,0 |
2 869,7 |
2 661,6 |
2 661,6 |
|
|
|
0705 |
08 2 04 24920 |
200 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Информационное сообщество" |
Всего |
0000 |
08 3 00 00000 |
000 |
12 351,0 |
14 830,4 |
18 762,9 |
11 591,6 |
12 680,0 |
|
|
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0113 |
08 3 00 00000 |
000 |
12 351,0 |
14 830,4 |
18 762,9 |
11 591,6 |
12 680,0 |
Основное мероприятие 3.1.1. |
Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0000 |
08 3 01 00000 |
000 |
10 630,0 |
13 467,4 |
17 400,0 |
10 791,6 |
11 680,0 |
Мероприятие 3.1.1.1. |
Приобретение компьютерного оборудования |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0113 |
08 3 01 12020 |
200 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
Мероприятие 3.1.1.2. |
Приобретение комплектующих для серверного и коммутационного оборудования |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0113 |
08 3 01 12020 |
200 |
170,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
Мероприятие 3.1.1.3. |
Приобретение телематических услуг, услуг передачи данных, каналов связи, используемых в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0113 |
08 3 01 12020 |
200 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
Мероприятие 3.1.1.4. |
Приобретение источников бесперебойного питания |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
1113 |
08 3 01 12020 |
200 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
Мероприятие 3.1.1.5. |
Приобретение лицензий и сопровождения прикладного программного обеспечения используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0113 |
08 3 01 12020 |
200 |
7 570,0 |
9 237,4 |
14 170,0 |
7 561,6 |
8 450,0 |
Мероприятие 3.1.1.6. |
Приобретение лицензий и сопровождения системного программного обеспечения используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0113 |
08 3 01 12020 |
200 |
2 240,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
Мероприятие 3.1.1.7. |
Приобретение средств электронной подписи для работы с государственными и муниципальными информационными системами, используемыми в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0113 |
08 3 01 12020 |
200 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
Мероприятие 3.1.1.8. |
Утилизация компьютерного оборудования Администрации Петрозаводского городского округа в установленном законном порядке |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0113 |
08 3 01 12020 |
200 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятие 3.1.1.10. |
Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0113 |
08 3 01 44080 |
200 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2.1. |
Информационное сопровождение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0000 |
08 3 02 00000 |
000 |
1 721,0 |
1 363,0 |
1 362,9 |
800,0 |
1 000,0 |
Мероприятие 3.2.1.1. |
Опубликование нормативных актов, издаваемых Администрацией Петрозаводского городского округа, в периодических печатных средствах массовой информации, являющихся официальными источниками опубликования информации |
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа |
0113 |
08 3 02 12020 |
200 |
1 721,0 |
1 363,0 |
1 362,9 |
800,0 |
1 000,0 |
Подпрограмма 4 |
"Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" |
Всего |
0000 |
08 4 00 00000 |
000 |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 |
|
|
МКУ "Петроснаб" |
0000 |
08 4 00 00000 |
000 |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 |
Основное мероприятие 4.2.1. |
Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа |
МКУ "Петроснаб" |
0000 |
08 4 01 00000 |
000 |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 |
Мероприятие 4.2.1.1. |
Организация деятельности уполномоченного учреждения |
МКУ "Петроснаб" |
0000 |
08 4 01 00000 |
000 |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 |
|
|
|
0113 |
08 4 01 24920 |
100 |
10 893,3 |
12 449,1 |
15 459,0 |
15 459,5 |
15 459,5 |
|
|
|
0113 |
08 4 01 24920 |
200 |
1 937,0 |
1 755,2 |
1 784,7 |
1 835,8 |
1 845,2 |
|
|
|
0113 |
08 4 01 24920 |
300 |
180,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0113 |
08 4 01 24920 |
800 |
40,1 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0705 |
08 4 01 24920 |
200 |
0,0 |
19,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1004 |
08 4 01 24920 |
100 |
0,0 |
2,0 |
1,0 |
0,5 |
0,5 |
Подпрограмма 5 |
"Управление муниципальным имуществом" |
Всего |
0000 |
08 5 00 00000 |
000 |
18 051,7 |
25 613,9 |
46 059,5 |
33 074,4 |
28 126,3 |
|
|
МКУ "ЦУИ" |
0000 |
08 5 00 00000 |
000 |
15 297,5 |
20 090,6 |
31 053,1 |
16 635,1 |
16 698,5 |
|
|
МКУ "Служба заказчика" |
0000 |
08 5 00 00000 |
000 |
0,0 |
500,9 |
961,7 |
881,6 |
1 200,0 |
|
|
МКУ "УКС г. Петрозаводска" |
0000 |
08 5 00 00000 |
000 |
0,0 |
3 242,4 |
9 932,4 |
9 227,8 |
9 227,8 |
|
|
Комитет экономического развития |
0000 |
08 5 00 00000 |
000 |
700,0 |
520,3 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
|
Комитет градостроительства и землепользования |
0000 |
08 5 00 00000 |
000 |
2 054,2 |
1 259,7 |
3 662,3 |
5 879,9 |
550,0 |
Основное мероприятие 5.1.1. |
Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа |
МКУ "ЦУИ", комитет экономического развития, МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования |
0000 |
08 5 01 00000 |
000 |
16 176,1 |
20 591,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 5.1.1.1. |
Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования |
0000 |
08 5 01 00000 |
000 |
15 350,5 |
17 759,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0412 |
08 5 01 24920 |
100 |
13 664,7 |
14 753,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0412 |
08 5 01 24920 |
200 |
1 589,6 |
2 972,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0412 |
08 5 01 24920 |
300 |
92,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0412 |
08 5 01 24920 |
800 |
4,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0705 |
08 5 01 24920 |
200 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1004 |
08 5 01 24920 |
100 |
0,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 5.1.1.2. |
Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования, МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
08 5 01 79120 |
200 |
825,6 |
831,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "ЦУИ", комитет экономического развития |
0501 |
08 5 01 79120 |
200 |
825,6 |
331,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
08 5 01 79120 |
200 |
0,0 |
500,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 5.1.1.3. |
Благоустройство ярмарочной площадки по пр. Октябрьский/ул. Инженерной |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования |
0412 |
08 5 01 44080 |
200 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1.2. |
Ведение учета по имуществу и земельным участкам, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа |
МКУ "ЦУИ", комитет экономического развития, МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования |
0000 |
08 5 01 00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
32 014,8 |
17 516,7 |
17 898,5 |
Мероприятие 5.1.2.1. |
Ведение учета и отчетности по имуществу |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования |
0000 |
08 5 01 00000 |
000 |
0,0 |
0,0 |
16 553,1 |
16 635,1 |
16 698,5 |
|
|
|
0412 |
08 5 01 24920 |
100 |
0,0 |
0,0 |
14 260,0 |
14 150,0 |
14 250,0 |
|
|
|
0412 |
08 5 01 24920 |
200 |
0,0 |
0,0 |
2 260,8 |
2 483,8 |
2 448,5 |
|
|
|
0705 |
08 5 01 24920 |
200 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1004 |
08 5 01 24920 |
100 |
0,0 |
0,0 |
2,3 |
1,3 |
0,0 |
Мероприятие 5.1.2.2. |
Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования, МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства |
0501 |
08 5 01 79120 |
200 |
0,0 |
0,0 |
961,7 |
881,6 |
1 200,0 |
Мероприятие 5.1.2.3. |
Оборудование ярмарочной площадки по пр. Октябрьский/ул. Инженерной |
МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования |
0412 |
08 5 01 43190 |
200 |
0,0 |
0,0 |
14 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1.3. |
Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности |
Комитет градостроительства и землепользования, комитет экономического развития |
0000 |
08 5 02 00000 |
000 |
1 150,0 |
1 219,5 |
3 218,3 |
675,0 |
675,0 |
Мероприятие 5.1.3.1. |
Организация технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости |
Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования |
0412 |
08 5 02 79090 |
200 |
300,0 |
261,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятие 5.1.3.2. |
Проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды (и иных прав) объектов, в отношении которых принято соответствующее решение |
Комитет экономического развития, комитет градостроительства и землепользования |
0412 |
08 5 02 79090 |
200 |
400,0 |
268,2 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
Мероприятие 5.1.3.3. |
Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков для обеспечения муниципальных нужд, землеустроительных работ |
Комитет градостроительства и землепользования |
0412 |
08 5 02 79100 |
200 |
450,0 |
690,0 |
2 943,3 |
400,0 |
400,0 |
Основное мероприятие 5.1.4. |
Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности |
Комитет градостроительства и землепользования, МКУ "УКС г. Петрозаводска", комитет экономического развития |
0412 |
08 5 03 00000 |
000 |
725,6 |
3 802,9 |
10 826,4 |
14 882,7 |
9 552,8 |
|
|
Комитет градостроительства и землепользования |
0412 |
08 5 03 00000 |
000 |
725,6 |
530,5 |
719,0 |
5 479,9 |
150,0 |
|
|
МКУ "УКС" |
0412 |
08 5 03 00000 |
000 |
0,0 |
3 242,4 |
9 932,4 |
9 227,8 |
9 227,8 |
|
|
Комитет экономического развития |
0412 |
08 5 03 00000 |
000 |
0,0 |
30,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
Мероприятие 5.1.4.1. |
Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства |
Комитет градостроительства и землепользования |
0412 |
08 5 03 79210 |
200 |
725,6 |
330,5 |
349,0 |
150,0 |
150,0 |
Мероприятие 5.1.4.2. |
Внесение изменений в Генеральный план города Петрозаводска |
Комитет градостроительства и землепользования |
0412 |
08 5 03 79210 |
200 |
0,0 |
0,0 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 5.1.4.3. |
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа |
Комитет градостроительства и землепользования |
0412 |
08 5 03 79210 |
200 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 329,9 |
0,0 |
Мероприятие 5.1.4.4. |
Разработка документации по планировке территории в районе ул. Чехова с целью формирования земельного участка для размещения детского сада на 300 мес. |
Комитет градостроительства и землепользования |
0412 |
08 5 03 44080 |
200 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Мероприятие 5.1.4.5. |
Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции объектов капитального строительства социально-культурного, коммунального и жилищного назначения, а также автомобильных дорог, относящихся к объектам муниципальной собственности |
МКУ "УКС г. Петрозаводска" |
0000 |
08 5 03 00000 |
000 |
0,0 |
3 242,4 |
9 932,4 |
9 227,8 |
9 227,8 |
|
|
|
0412 |
08 5 03 24920 |
100 |
0,0 |
1 715,4 |
8 467,0 |
8 444,5 |
8 462,3 |
|
|
|
0412 |
08 5 03 24920 |
200 |
0,0 |
1 525,2 |
1 464,7 |
782,6 |
764,8 |
|
|
|
0705 |
08 5 03 24920 |
200 |
0,0 |
1,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1004 |
08 5 03 24920 |
100 |
0,0 |
0,0 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
Мероприятие 5.1.4.6. |
Изготовление технической документации в отношении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Петрозаводского городского округа, в целях постановки их на учет в качестве бесхозяйного имущества и последующего признания права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа |
Комитет экономического развития |
0412 |
08 5 03 79280 |
200 |
0,0 |
30,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
<*> Расходы отражаются в рамках
основного мероприятия.
Приложение N 4
к муниципальной программе
Петрозаводского городского округа
"Совершенствование инструментов
муниципального управления
в Петрозаводском городском округе"
Финансовое обеспечение и прогнозная
(справочная) оценка расходов бюджета
Петрозаводского городского округа с
учетом средств федерального бюджета,
бюджета Республики Карелия, расходов за
счет средств муниципальных учреждений
от платных услуг и иных организаций на
реализацию целей муниципальной
программы Петрозаводского городского
округа
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия |
Источники финансового обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.) | |||||
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 | |
Муниципальная программа |
"Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" |
Всего |
542 158,5 |
541 315,8 |
637 081,6 |
617 094,9 |
583 509,7 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
536 734,9 |
531 912,3 |
595 617,6 |
613 078,9 |
579 716,7 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
5 423,6 |
9 403,5 |
41 464,0 |
4 016,0 |
3 793,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 1 |
"Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" |
Всего |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.2.1. |
Управление расходами на обслуживание муниципального долга |
Всего |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 1.2.1.6. |
Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа |
Всего |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
227 454,9 |
173 585,4 |
190 733,5 |
218 464,7 |
189 815,9 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" |
Всего |
271 250,5 |
313 030,8 |
364 281,0 |
336 668,4 |
335 582,3 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
265 826,9 |
306 827,3 |
337 317,0 |
332 652,4 |
331 789,3 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
5 423,6 |
6 203,5 |
26 964,0 |
4 016,0 |
3 793,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.1.1. |
Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа <*> |
Всего |
204 669,9 |
236 515,5 |
248 924,7 |
242 288,4 |
241 192,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
200 377,9 |
230 360,6 |
241 960,7 |
238 272,4 |
237 399,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
4 292,0 |
6 154,9 |
6 964,0 |
4 016,0 |
3 793,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.2.1. |
Обеспечение деятельности муниципального архива <*> |
Всего |
11 418,2 |
11 522,2 |
12 251,6 |
12 263,4 |
12 273,7 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
10 286,6 |
11 473,6 |
12 251,6 |
12 263,4 |
12 273,7 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
1 131,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.2.2. |
Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности <*> |
Всего |
55 162,4 |
64 993,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
55 162,4 |
64 993,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.2.3. |
Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности <*> |
Всего |
0,0 |
0,0 |
86 988,1 |
66 000,0 |
66 000,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
66 988,1 |
66 000,0 |
66 000,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.2.4. |
Ведение бюджетного учета и отчетности <*> |
Всего |
0,0 |
0,0 |
16 116,6 |
16 116,6 |
16 116,6 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
16 116,6 |
16 116,6 |
16 116,6 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 3 |
"Информационное сообщество" |
Всего |
12 351,0 |
14 830,4 |
18 762,9 |
11 591,6 |
12 680,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
12 351,0 |
13 830,4 |
18 762,9 |
11 591,6 |
12 680,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.1.1. |
Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Всего |
10 630,0 |
13 467,4 |
17 400,0 |
10 791,6 |
11 680,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
10 630,0 |
12 467,4 |
17 400,0 |
10 791,6 |
11 680,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 3.1.1.1. |
Приобретение компьютерного оборудования |
Всего |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 3.1.1.2. |
Приобретение комплектующих для серверного и коммутационного оборудования |
Всего |
170,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
170,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
280,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 3.1.1.3. |
Приобретение телематических услуг, услуг передачи данных, каналов связи, используемых в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Всего |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
440,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 3.1.1.4. |
Приобретение источников бесперебойного питания |
Всего |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 3.1.1.5. |
Приобретение лицензий и сопровождения прикладного программного обеспечения используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Всего |
7 570,0 |
9 237,4 |
14 170,0 |
7 561,6 |
8 450,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
7 570,0 |
9 237,4 |
14 170,0 |
7 561,6 |
8 450,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 3.1.1.6. |
Приобретение лицензий и сопровождения системного программного обеспечения используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Всего |
2 240,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
2 240,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 3.1.1.7. |
Приобретение средств электронной подписи для работы с государственными и муниципальными информационными системами, используемыми в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Всего |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 3.1.1.8. |
Утилизация компьютерного оборудования Администрации Петрозаводского городского округа в установленном законном порядке |
Всего |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 3.1.1.10. |
Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития |
Всего |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.2.1. |
Информационное сопровождение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа |
Всего |
1 721,0 |
1 363,0 |
1 362,9 |
800,0 |
1 000,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
1 721,0 |
1 363,0 |
1 362,9 |
800,0 |
1 000,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 3.2.1.1. |
Опубликование нормативных актов, издаваемых Администрацией Петрозаводского городского округа, в периодических печатных средствах массовой информации, являющихся официальными источниками опубликования информации |
Всего |
1 721,0 |
1 363,0 |
1 362,9 |
800,0 |
1 000,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
1 721,0 |
1 363,0 |
1 362,9 |
800,0 |
1 000,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 4 |
"Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа" |
Всего |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.2.1. |
Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа |
Всего |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 4.2.1.1. |
Организация деятельности уполномоченного учреждения |
Всего |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
13 050,4 |
14 255,3 |
17 244,7 |
17 295,8 |
17 305,2 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 5 |
"Управление муниципальным имуществом" |
Всего |
18 051,7 |
25 614,0 |
46 059,5 |
33 074,4 |
28 126,3 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
18 051,7 |
23 414,0 |
31 559,5 |
33 074,4 |
28 126,3 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
2 200,0 |
14 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.1.1. |
Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа |
Всего |
16 176,1 |
20 591,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
16 176,1 |
18 591,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.1.1. |
Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу |
Всего |
15 350,5 |
17 759,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
15 350,5 |
17 759,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.1.2. |
Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений |
Всего |
825,6 |
831,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
825,6 |
831,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.1.3. |
Благоустройство ярмарочной площадки по пр. Октябрьский/ул. Инженерной |
Всего |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.1.2. |
Ведение учета по имуществу и земельным участкам, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа |
Всего |
0,0 |
0,0 |
32 014,8 |
17 516,7 |
17 898,5 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
17 514,8 |
17 516,7 |
17 898,5 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
14 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.2.1. |
Ведение учета и отчетности по имуществу |
Всего |
0,0 |
0,0 |
16 553,1 |
16 635,1 |
16 698,5 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
16 553,1 |
16 635,1 |
16 698,5 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.2.2. |
Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений |
Всего |
0,0 |
0,0 |
961,7 |
881,6 |
1 200,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
961,7 |
881,6 |
1 200,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.2.3. |
Оборудование ярмарочной площадки по пр. Октябрьский/ул. Инженерной |
Всего |
0,0 |
0,0 |
14 500,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
14 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.1.3. |
Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности |
Всего |
1 150,0 |
1 219,5 |
3 218,3 |
675,0 |
675,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
1 150,0 |
1 219,5 |
3 218,3 |
675,0 |
675,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.3.1. |
Организация технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости |
Всего |
300,0 |
261,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
300,0 |
261,3 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.3.2. |
Проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды (и иных прав) объектов, в отношении которых принято соответствующее решение |
Всего |
400,0 |
268,2 |
175,0 |
175,0 |
175,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
400,0 |
268,2 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.3.3. |
Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков для обеспечения муниципальных нужд, землеустроительных работ |
Всего |
450,0 |
690,0 |
2 943,3 |
400,0 |
400,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
450,0 |
690,0 |
2 943,3 |
400,0 |
400,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.1.4. |
Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности |
Всего |
725,6 |
3 803,0 |
10 826,4 |
14 882,7 |
9 552,8 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
725,6 |
3 603,0 |
10 826,4 |
14 882,7 |
9 552,8 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.4.1. |
Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства |
Всего |
725,6 |
330,5 |
349,0 |
150,0 |
150,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
725,6 |
330,5 |
349,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.4.2. |
Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план города Петрозаводска |
Всего |
0,0 |
0,0 |
370,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.4.3. |
Разработка внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 329,9 |
0,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 329,9 |
0,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.4.4. |
Разработка документации по планировке территории в районе ул. Чехова с целью формирования земельного участка для размещения детского сада на 300 мест |
Всего |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.4.5. |
Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции объектов капитального строительства социально-культурного, коммунального и жилищного назначения, а также автомобильных дорог, относящихся к объектам муниципальной собственности |
Всего |
0,0 |
3 242,4 |
9 932,4 |
9 227,8 |
9 227,8 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
3 242,4 |
9 932,4 |
9 227,8 |
9 227,8 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Мероприятие 5.1.4.6. |
Изготовление технической документации в отношении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Петрозаводского городского округа, в целях постановки их на учет в качестве бесхозяйного имущества и последующего признания права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа |
Всего |
0,0 |
30,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 | |
|
|
бюджет Петрозаводского городского округа |
средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
30,0 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
|
|
|
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства муниципальных учреждений от платных услуг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства иных организаций |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
<*> Расходы отражаются в рамках
основного мероприятия.
Приложение N 5
к муниципальной программе
"Совершенствование инструментов
муниципального управления
в Петрозаводском городском округе"
Прогноз сводных показателей
муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями
Петрозаводского городского округа
Наименование показателя объема услуги (работы) |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оказание муниципальных услуг (работ), тыс. руб. | ||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Основное мероприятие 2.2.1. |
Обеспечение деятельности муниципального архива | |||||||||
Наименование услуги и ее содержание |
Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий | |||||||||
Показатель объема услуги |
1 400 |
1 450 |
1 550 |
1 550 |
1 550 |
609,3 |
631,0 |
1 381,1 |
1 381,1 |
1 381,1 |
Наименование работы и ее содержание |
Комплектование архивными документами | |||||||||
Показатель объема услуги |
5 000 |
3 200 |
1 880 |
1 600 |
1 600 |
2 274,0 |
1 455,4 |
1 711,7 |
1 456,7 |
1 456,7 |
Текст
первоначальной редакции документа
сверен по:
официальная рассылка
Ссылается на
- Об утверждении муниципальной программы Петрозаводского городского округа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" (с изменениями на 20 июня 2024 года)
- О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 октября 2024 года)
- О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации (с изменениями на 4 августа 2023 года)
