Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации программы - 2018-2025 гг., без выделения этапов

Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе подпрограмм с указанием источников, с разбивкой по этапам и годам реализации

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 4 348 007,4 тыс. руб., в том числе по подпрограммам:

Год

Всего,

тыс. руб.

В том числе, тыс. руб.:

за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

за счет средств, поступающих из бюджета Республики Карелия

2018

542 158,5

536 734,9

5 423,6

2019

541 315,8

531 912,3

9 403,5

2020

566 974,0

547 232,7

19 741,3

2021

631 170,3

514 648,9

116 521,4

2022

483 075,9

472 352,0

10 723,9

2023

477 531,7

472 856,6

4 675,1

2024

492 347,9

487 672,8

4 675,1

2025

613 433,3

608 758,2

4 675,1

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" - 941 910,0 тыс. руб.

2018

227 454,9

227 454,9

0,0

2019

173 585,4

173 585,4

0,0

2020

137 843,0

137 843,0

0,0

2021

96 954,2

96 954,2

0,0

2022

41 664,2

41 664,2

0,0

2023

63 253,5

63 253,5

0,0

2024

77 317,7

77 317,7

0,0

2025

123 837,1

123 837,1

0,0

Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа" - 2 857 949,2 тыс. руб.

2018

271 250,5

265 826,9

5 423,6

2019

313 030,8

306 827,3

6 203,5

2020

349 082,3

341 350,7

7 731,6

2021

458 858,5

350 399,1

108 459,4

2022

370 915,5

362 964,3

7 951,2

2023

342 379,0

337 703,9

4 675,1

2024

342 907,4

338 232,3

4 675,1

2025

409 525,2

404 850,1

4 675,1

Подпрограмма 3 "Информационное сообщество" - 136 119,3 тыс. руб.

2018

12 351,0

12 351,0

0,0

2019

14 830,4

13 830,4

1 000,0

2020

17 027,7

14 364,7

2 663,0

2021

21 655,3

13 941,3

7 714,0

2022

15 184,3

13 494,2

1 690,1

2023

17 453,1

17 453,1

0,0

2024

18 101,8

18 101,8

0,0

2025

19 515,7

19 515,7

0,0

Подпрограмма 4 "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа и создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания" - 186 499,9 тыс. руб.

2018

13 050,4

13 050,4

0,0

2019

14 255,3

14 255,3

0,0

2020

30 294,8

22 195,7

8 099,1

2021

23 574,7

23 525,7

49,0

2022

26 489,1

25 670,5

818,6

2023

25 264,7

25 264,7

0,0

2024

25 277,8

25 277,8

0,0

2025

28 293,1

28 293,1

0,0

Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом" - 225 529,0 тыс. руб.

2018

18 051,7

18 051,7

0,0

2019

25 613,9

23 413,9

2 200,0

2020

32 726,2

31 478,6

1 247,6

2021

30 127,6

29 828,6

299,0

2022

28 822,8

28 558,8

264,0

2023

29 181,4

29 181,4

0,0

2024

28 743,2

28 743,2

0,0

2025

32 262,2

32 262,2

0,0

6.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2025 годы, этапы не выделяются

7.

Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 941 910,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 227 454,9 тыс. руб.;

2019 год - 173 585,4 тыс. руб.;

2020 год - 137 843,0 тыс. руб.;

2021 год - 96 954,2 тыс. руб.;

2022 год - 41 664,2 тыс. руб.;

2023 год - 63 253,5 тыс. руб.;

2024 год - 77 317,7 тыс. руб.;

2025 год - 123 837,1 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджета Петрозаводского городского округа составляет 941 910,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 227 454,9 тыс. руб.;

2019 год - 173 585,4 тыс. руб.;

2020 год - 137 843,0 тыс. руб.;

2021 год - 96 954,2 тыс. руб.;

2022 год - 41 664,2 тыс. руб.;

2023 год - 63 253,5 тыс. руб.;

2024 год - 77 317,7 тыс. руб.;

2025 год - 123 837,1 тыс. руб.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2025 годы, этапы не выделяются

Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2 857 949,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 271 250,5 тыс. руб.;

2019 год - 313 030,8 тыс. руб.;

2020 год - 349 082,3 тыс. руб.;

2021 год - 458 858,5 тыс. руб.;

2022 год - 370 915,5 тыс. руб.;

2023 год - 342 379,0 тыс. руб.;

2024 год - 342 907,4 тыс. руб.;

2025 год - 409 525,2 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджета Петрозаводского городского округа составляет 2 708 154,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 год - 265 826,9 тыс. руб.;

2019 год - 306 827,3 тыс. руб.;

2020 год - 341 350,7 тыс. руб.;

2021 год - 350 399,1 тыс. руб.;

2022 год - 362 964,3 тыс. руб.;

2023 год - 337 703,9 тыс. руб.;

2024 год - 338 232,3 тыс. руб.;

2025 год - 404 850,1 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств, поступающих из бюджета Республики Карелия, составляет 149 794,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 5 423,6 тыс. руб.;

2019 год - 6 203,5 тыс. руб.;

2020 год - 7 731,6 тыс. руб.;

2021 год - 108 459,4 тыс. руб.;

2022 год - 7 951,2 тыс. руб.;

2023 год - 4 675,1 тыс. руб.;

2024 год - 4 675,1 тыс. руб.;

2025 год - 4 675,1 тыс. руб.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2025 годы, этапы не выделяются

Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет - 136 119,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 12 351,0 тыс. руб.;

2019 год - 14 830,4 тыс. руб.;

2020 год - 17 027,7 тыс. руб.;

2021 год - 21 655,3 тыс. руб.;

2022 год - 15 184,3 тыс. руб.;

2023 год - 17 453,1 тыс. руб.;

2024 год - 18 101,8 тыс. руб.;

2025 год - 19 515,7 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджета Петрозаводского городского округа составляет 123 052,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 12 351,0 тыс. руб.;

2019 год - 13 830,4 тыс. руб.;

2020 год - 14 364,7 тыс. руб.;

2021 год - 13 941,3 тыс. руб.;

2022 год - 13 494,2 тыс. руб.;

2023 год - 17 453,1 тыс. руб.;

2024 год - 18 101,8 тыс. руб.;

2025 год - 19 515,7 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств, поступающих из бюджета Республики Карелия, составляет 13 067,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 1 000,0 тыс. руб.;

2020 год - 2 663,0 тыс. руб.;

2021 год - 7 714,0 тыс. руб.;

2022 год - 1 690,1 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2025 годы, этапы не выделяются

Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 186 499,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 13 050,4 тыс. руб.;

2019 год - 14 255,3 тыс. руб.;

2020 год - 30 294,8 тыс. руб.;

2021 год - 23 574,7 тыс. руб.;

2022 год - 26 489,1 тыс. руб.;

2023 год - 25 264,7 тыс. руб.;

2024 год - 25 277,8 тыс. руб.;

2025 год - 28 293,1 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджета Петрозаводского городского округа составляет 177 533,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 13 050,4 тыс. руб.;

2019 год - 14 255,3 тыс. руб.;

2020 год - 22 195,7 тыс. руб.;

2021 год - 23 525,7 тыс. руб.;

2022 год - 25 670,5 тыс. руб.;

2023 год - 25 264,7 тыс. руб.;

2024 год - 25 277,8 тыс. руб.;

2025 год - 28 293,1 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств, поступающих из бюджета Республики Карелия, составляет 8 966,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 0,0 тыс. руб.;

2020 год - 8 099,1 тыс. руб.;

2021 год - 49,0 тыс. руб.;

2022 год - 818,6 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2025 годы, этапы не выделяются

Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 225 529,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 18 051,7 тыс. руб.;

2019 год - 25 613,9 тыс. руб.;

2020 год - 32 726,2 тыс. руб.;

2021 год - 30 127,6 тыс. руб.;

2022 год - 28 822,8 тыс. руб.;

2023 год - 29 181,4 тыс. руб.;

2024 год - 28 743,2 тыс. руб.;

2025 год - 32 262,2 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет бюджета Петрозаводского городского округа составляет 221 518,4 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2018 год - 18 051,7 тыс. руб.;

2019 год - 23 413,9 тыс. руб.;

2020 год - 31 478,6 тыс. руб.;

2021 год - 29 828,6 тыс. руб.;

2022 год - 28 558,8 тыс. руб.;

2023 год - 29 181,4 тыс. руб.;

2024 год - 28 743,2 тыс. руб.;

2025 год - 32 262,2 тыс. руб.

Финансовое обеспечение подпрограммы за счет средств, поступающих из бюджета Республики Карелия, составляет 4 010,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год - 0,0 тыс. руб.;

2019 год - 2 200,0 тыс. руб.;

2020 год - 1 247,6 тыс. руб.;

2021 год - 299,0 тыс. руб.;

2022 год - 264,0 тыс. руб.;

2023 год - 0,0 тыс. руб.;

2024 год - 0,0 тыс. руб.;

2025 год - 0,0 тыс. руб.

N п/п

Наименование цели (задачи)

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов)

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Цель:

Эффективное функционирование системы муниципального управления в Администрации Петрозаводского городского округа

Штатная численность Администрации Петрозаводского городского округа (без учета численности, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств субвенций) на тысячу человек населения Петрозаводского городского округа

шт. ед.

0,94

0,88

0,87

0,86

0,85

0,81

0,80

0,80

0,80

0,80

Снижение на 14,9%

2.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

% от числа опрошенных

31

35

40

45

45

45

45

45

45

45

Увеличение на 14%

3.

Задача 1:

Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики

Отношение объема муниципального долга к объему доходов бюджета Петрозаводского городского округа без учета безвозмездных поступлений

%

90,4

93,6

100,0

98,6

90,5

93,2

85,0

80,0

80,0

80,0

Недопущение роста показателя выше 100%

4.

Задача 2:

Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения

Доля ответов Администрации Петрозаводского городского округа по обращениям граждан и юридических лиц, повлекших проверки надзорных органов в отношении данных ответов, от общего количества таких обращений

%

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Снижение показателя на 0,1%

5.

Задача 3:

Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств

Количество посещений официального сайта Администрации Петрозаводского городского округа и официальных групп в социальных сетях

Посещения

300 000

300 000

310 000

320 000

330 000

339 000

345 000

350 000

355 000

355 000

Увеличение на 18,3%

6.

Задача 4:

Обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции, создание благоприятных условий для развития сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, направленных на удовлетворение потребностей жителей Петрозаводского городского округа в товарах и услугах

Доля расходов бюджета Петрозаводского городского округа, в отношении которых были проведены конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупки посредством использования подсистемы "Электронный магазин" в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа

%

73,8

74,5

75,0

76,0

77,0

78,0

78,0

78,0

78,0

78,0

Увеличение на 4,2%

Количество мероприятий по оказанию консультационно-методической помощи гражданам, предприятиям различных форм собственности и индивидуальным предпринимателям по вопросам, относящимся к созданию условий для обеспечения населения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, в том числе путем организации и проведения семинаров, круглых столов

Ед.

-

-

-

-

20

100

120

140

140

140

Увеличение в 7 раз

7.

Задача 5:

Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

Доля муниципального нежилого недвижимого имущества, используемого для реализации уставной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, в общем объеме учитываемого муниципального нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков, имущества, включенного в Программу приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа или обладающего признаками общедомового имущества) <*> отчетный год 2017

%

-

68

68

68

68

68

68

68

68

68

Сохранение значения показателя <*>

8.

Доля муниципального нежилого недвижимого имущества, переданного в аренду и ссуду третьим лицам (за исключением муниципальных учреждений), в общем объеме учитываемого муниципального нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков, имущества, включенного в Программу приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа или обладающего признаками общедомового имущества) <*> отчетный год 2017

%

-

14

15,5

17,0

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

18,5

Увеличение значения показателя на 4,5% <*>

9.

Доля муниципального нежилого недвижимого имущества, не используемого третьими лицами, в общем объеме учитываемого муниципального нежилого недвижимого имущества (за исключением земельных участков, имущества, включенного в Программу приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа или обладающего признаками общедомового имущества) <*> отчетный год 2017

%

-

18

16,5

15,0

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

Снижение значение показателя на 4,5% <*>

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа"

Цель: Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики

10.

Задача 1:

Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Петрозаводского городского округа

Доля среднесрочных и долгосрочных заимствований в общем объеме муниципального долга Петрозаводского городского округа

%

28,1

93,0

95,0

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Достижение показателя 100%

11.

Задача 2:

Снижение расходов по обслуживанию муниципального долга Петрозаводского городского округа

Отношение фактического объема расходов на обслуживание муниципального долга к фактическому объему расходов бюджета муниципального образования (без учета расходов за счет субвенций)

%

7,1

6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

5,0

5,0

Снижение на 2,1%

Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа"

Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения

12.

Задача 1:

Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на содержание Администрации Петрозаводского городского округа

Уровень численности муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа

Штатные единицы

298

280

276

275

270

245

245

245

245

245

Уменьшение штатной численности на 53 шт. ед.

13.

Объем расходов на содержание муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа (без учета расходов за счет субвенций, прочих расходов, не входящих в денежное содержание) к общему объему расходов Администрации Петрозаводского городского округа (без учета расходов за счет субвенций)

%

-

-

7,0

6,9

6,8

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Недопущение роста показателя выше 7%

14.

Задача 2:

Повышение эффективного исполнения муниципальных функций и (или) оказание муниципальных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями

Доля исполненных письменных заявок муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа по организации комфортных условий работы (теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, поддержание служебных помещений в надлежащем состоянии)

%

72

77

80

85

90

95

95

95

95

95

Увеличение показателя на 23%

15.

Доля архивных документов, находящихся на государственном хранении в муниципальном архиве в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение, от общего количества документов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Недопущение снижения показателя ниже 100%

16.

Количество запросов, исполненных специалистами муниципального архива в установленные законодательством сроки, от общего числа запросов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Недопущение снижения показателя ниже 100%

17.

Задача 3:

Повышение эффективности и результативности деятельности кадрового состава Администрации Петрозаводского городского округа

Доля аттестованных муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа от подлежащих аттестации в соответствии с законодательством о муниципальной службе по итогам отчетного года

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Недопущение снижения показателя ниже 100%

18.

Доля муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего количества муниципальных служащих по итогам отчетного года

%

5

5

5,4

7,3

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

7,4

Увеличение на 2,4%

19.

Доля муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации

%

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Достижение и сохранение показателя на уровне 100%

20.

Доля муниципальных служащих, своевременно представивших сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, обязанных представлять данные сведения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Недопущение снижения показателя ниже 100%

Подпрограмма 3 "Информационное сообщество"

Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств

21.

Задача 1:

Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа, в том числе в целях улучшения качества администрирования неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа

Доля работоспособного компьютерного оборудования от числа находящегося на балансе Администрации Петрозаводского городского округа

%

97

97

97

97

97

98

100

100

100

100

Увеличение на 3%

22.

Доля используемого Администрацией Петрозаводского городского округа прикладного и системного программного обеспечения (от потребности), позволяющего осуществлять бесперебойную деятельность

%

70

70

75

80

85

90

95

95

95

95

Увеличение на 25%

23.

Задача 2:

Обеспечение информационной прозрачности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Публикация новых и актуализация опубликованных ранее материалов на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа, освещающих деятельность Администрации ПГО, не являющихся обязательными к публикации по законодательству РФ

шт.

266 000

290 000

325 000

350 000

400 000

421 000

422 000

423 000

424 000

424 000

Увеличение в 1,59 раза

Подпрограмма 4 "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа и создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания"

Цель: Обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции и создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

24.

Задача 1:

Достижение максимальной эффективности закупочной деятельности для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

Доля муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, осуществляющих закупки централизованно, через уполномоченное учреждение, а также посредством использования подсистемы "Электронный магазин"

%

51

67

78

88

100

100

100

100

100

100

Увеличение на 49%

25.

Доля муниципальных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа, для которых уполномоченным учреждением в отчетном периоде проведены совместные процедуры отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

%

49

49

50

51

52

53

54

54

54

54

Увеличение на 5%

26.

Задача 2:

Повышение качества организации проведения конкурентных процедур

Количество признанных обоснованными жалоб участников закупок товаров, работ, услуг на действия уполномоченного учреждения, членов комиссии уполномоченного учреждения

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Сохранение значения показателя

26.1

Задача 3:

Повышение эффективности мероприятий по взаимодействию с хозяйствующими субъектами потребительского рынка, упорядочению размещения нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского округа в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского округа с учетом предложений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для поступления доходов в городской бюджет

Количество действующих и выданных в отчетном году решений на размещение нестационарных торговых объектов на сезонную торговлю

ед.

-

-

-

-

50

35

35

35

35

35

Сохранение значения показателя на уровне 35 решений

Выполнение плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от выдачи решений на размещение нестационарных торговых объектов

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

Сохранение значения показателя

Количество участий в ярмарках и городских мероприятиях (при проведении торгового обслуживания)

ед.

-

-

-

-

2

4

4

6

6

6

Увеличение в 3 раза

Увеличение объема неналоговых доходов на территории Петрозаводского городского округа от проведения торгового обслуживания в период проведения городских мероприятий, а также ярмарок, в том числе сезонных

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Сохранение значения показателя

Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом"

Цель: Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

27.

Задача 1:

Повышение эффективности учета муниципального имущества с целью дальнейшего рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов

Доля приведенных данных бюджетного учета по объектам муниципального имущества к принятым нормативными правовыми актами решениям Администрации Петрозаводского городского округа по распоряжению муниципальным имуществом (в течение текущего года)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение сохранения значения показателя

28.

Задача 2:

Повышение эффективности мероприятий по распоряжению муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа для поступления доходов от его использования

Выполнение плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от использования муниципального имущества, за исключением земельных участков (приватизация, реализация, аренда, социальный наем)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение сохранения значения показателя

29.

Выполнение плана по доходам бюджета Петрозаводского городского округа от продажи, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение сохранения значения показателя

30.

Задача 3:

Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов, формирование условий для недопущения нецелевого использования муниципального имущества, охрана земель

Доля удовлетворенных исковых требований в общем объеме поданных исковых требований о взыскании задолженности по арендной плате по договорам аренды недвижимого муниципального имущества и земельных участков

%

-

-

-

76

87

88

89

89

89

89

Увеличение показателя на 13%

31.

Выполнение плана осуществления выездных проверок и проведения обследований от утвержденного плана в рамках муниципальной функции по муниципальному земельному контролю

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Обеспечение сохранения значения показателя

N п/п

Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы)

Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - N показателя

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа"

Цель: Обеспечение долговой устойчивости Петрозаводского городского округа посредством проведения эффективной долговой политики

1.1.

Задача 1. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Петрозаводского городского округа

1.1.1.

Основное мероприятие:

Обеспечение сбалансированности бюджета Петрозаводского городского округа, контроль объема дефицита бюджета Петрозаводского городского округа при исполнении бюджета

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

1, 2, 3, 10

1.1.1.1.

Мероприятие:

Продолжение ведения практики привлечения среднесрочных заимствований, внедрение практики привлечения долгосрочных кредитов

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Получение кредитных ресурсов со сроком пользования не менее 24 месяцев

Отсутствие возможности увеличения срока заимствований для Петрозаводского городского округа (риски, связанные с ростом процентной ставки)

3, 7, 10

1.1.1.2.

Мероприятие:

Проведение умеренной политики по предоставлению муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Соблюдение моратория на предоставление муниципальных гарантий (отсутствие (0) предоставленных гарантий)

Увеличение объема муниципального долга Петрозаводского городского округа, отношения объема долга к объему доходов

3, 10

1.2.

Задача 2. Снижение расходов по обслуживанию муниципального долга Петрозаводского городского округа

1.2.1.

Основное мероприятие:

Управление расходами на обслуживание муниципального долга

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

3, 11

1.2.1.1

Мероприятие:

Мониторинг процентных ставок на рынке банковских кредитов и рынке долговых муниципальных заимствований, проведение аукционов на оказание услуг по предоставлению кредита с меньшими ставками

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Мониторинг процентных ставок за пользование кредитными ресурсами не менее 1 раза в квартал

Неэффективное использование бюджетных средств

3, 11

1.2.1.2.

Мероприятие:

Привлечение кредитов в форме возобновляемых кредитных линий

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Возможность использовать (брать/гасить) кредитные ресурсы по необходимости:

- использование действующей возобновляемой кредитной линии;

- заключение новых контрактов на получение кредитных ресурсов в виде возобновляемой кредитной линии в объеме не менее 200,0 млн руб.

Неэффективное использование бюджетных средств

3, 10

1.2.1.3.

Мероприятие:

Осуществление заимствований со счетов бюджетных и автономных учреждений

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Получение экономии расходов на обслуживание муниципального долга

Неэффективное использование бюджетных средств

3, 10

1.2.1.4.

Мероприятие:

Проработка с Министерством финансов Республики Карелия вопроса о предоставлении бюджетных кредитов

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Направление в МФ РК обращений не менее 1 раза в год

Увеличение объема расходов по обслуживанию муниципального долга

3, 10

1.2.1.5.

Мероприятие:

Проведение работы по рефинансированию и досрочному погашению кредитных ресурсов с высокими процентными ставками

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2018

Проведение мониторинга текущей ситуации по уровню кредитования (действующая ключевая ставка, итоги аукционов) не менее 1 раза в месяц

Неэффективное использование бюджетных средств

3, 11

1.2.1.6.

Мероприятие:

Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Снижение расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга на 1 процент ежегодно

Неэффективное использование бюджетных средств

1, 2, 3, 11

Подпрограмма 2 "Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа"

Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа по реализации полномочий по решению вопросов местного значения

2.1.

Задача 1. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств на содержание Администрации Петрозаводского городского округа

2.1.1.

Основное мероприятие:

Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13

2.1.1.1.

Мероприятие:

Проведение мероприятий по оптимизации штатной численности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Сокращение штатной численности Администрации Петрозаводского городского округа

Увеличение штатной численности повлечет увеличение расходов на содержание муниципальных служащих

1, 12

2.1.1.2.

Мероприятие:

Проведение мероприятий по оптимизации и экономии расходов по смете на содержание Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа,

МКУ "ХЭС"

(до 01.12.2021),

МУ "ХЭС"

(с 01.12.2021)

2018

2025

Ограничение расходов на обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Увеличение расходов по смете на содержание Администрации Петрозаводского городского округа

1, 13

2.2.

Задача 2. Повышение эффективного исполнения муниципальных функций и (или) оказания муниципальных услуг муниципальными казенными и бюджетными учреждениями

2.2.1.

Основное мероприятие:

Обеспечение деятельности муниципального архива

МКУ "МАП"

2018

2025

2, 15, 16

2.2.1.1.

Мероприятие:

Обеспечение нормативных условий хранения архивных документов, усиление пожарной безопасности и укрепление материально-технической базы архива

МКУ "МАП"

2018

2025

Отсутствие утраты или неисправимых повреждений документов, наличие помещений, соответствующих нормам хранения архивных документов, своевременный ремонт помещений, покупка необходимого оборудования для надлежащего хранения архивных документов, своевременный прием документов на хранение, научно-техническая подготовка дел к архивному хранению, улучшение физического состояния документов, находящихся на хранении, учет хранящихся документов

Несоблюдение Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". Утрата или неисправимые повреждения документов архивного фонда Российской Федерации и документов по личному составу и, как следствие, несохранение части исторического, культурного наследия Петрозаводского городского округа, невозможность исполнения запросов граждан

15, 16

2.2.1.2.

Мероприятие:

Исполнение тематических и социально-правовых запросов, связанных с обеспечением конституционных прав и социальной защищенностью граждан, в установленные законодательством сроки

МКУ "МАП"

2018

2025

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью предоставления услуг, отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, на качество оказания услуг, признанных обоснованными по результатам проверок Учредителем или контрольно-надзорными органами, изготовление копий документов, оказание своевременной и качественной консультативной помощи, предоставление архивных документов в читальном зале архива, экспонирование архивных документов на выставках

Несоблюдение Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации", Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"

15, 16

2.2.2.

Основное мероприятие:

Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности

МКУ "ХЭС"

2018

2019

2, 14

2.2.2.1.

Мероприятие:

Обслуживание коммунальных систем, эксплуатация, содержание и ремонт зданий и других хозяйственных объектов, предназначенных для размещения структурных подразделений

МКУ "ХЭС"

2018

2019

Повышение эффективности обслуживания коммунальных систем и содержания зданий общей площадью 9864,9 кв. м, расположенных по адресу:

пр. Ленина, д. 2 - 8443,3 кв. м;

пр. Октябрьский, д. 5 - 420,6 кв. м;

ул. Куйбышева, д. 20 - 104,7 кв. м;

ул. Путейская, д. 5 - 276,3 кв. м;

ул. Свердлова, д. 10 - 134,8 кв. м;

ул. Максима Горького, д. 21в - 350,7 кв. м;

ул. Дзержинского, д. 6 - 134,5 кв. м

Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа

14

2.2.2.2.

Мероприятие:

Пополнение материально-технических запасов

МКУ "ХЭС"

2018

2019

Своевременное приобретение хозяйственных и канцелярских товаров по заявкам структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа. В 2016 году обоснованных жалоб работников Администрации Петрозаводского городского округа в МКУ "ХЭС" не поступало

Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа

14

2.2.2.3.

Мероприятие:

Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

МКУ "ХЭС"

2018

2019

Квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. В 2016 году составлено 1335 форм отчетности. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая

Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа

13, 14

2.2.3.

Основное мероприятие:

Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности

МКУ "ХЭС"

(до 01.12.2021),

МУ "ХЭС"

(с 01.12.2021)

2020

2025

2, 14

2.2.3.1.

Мероприятие:

Обслуживание коммунальных систем, эксплуатация, содержание и ремонт зданий и других хозяйственных объектов, предназначенных для размещения структурных подразделений

МКУ "ХЭС"

(до 01.12.2021),

МУ "ХЭС"

(с 01.12.2021)

2020

2025

Повышение эффективности обслуживания коммунальных систем и содержания зданий общей площадью 9864,9 кв. м, расположенных по адресу:

пр. Ленина, д. 2 - 8443,3 кв. м;

пр. Октябрьский, д. 5 - 420,6 кв. м;

ул. Куйбышева, д. 20 - 104,7 кв. м;

ул. Путейская, д. 5 - 276,3 кв. м;

ул. Свердлова, д. 10 - 134,8 кв. м;

ул. Максима Горького, д. 21в - 350,7 кв. м;

ул. Дзержинского, д. 6 - 134,5 кв. м

Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих Администрации Петрозаводского городского округа

14

2.2.3.2.

Мероприятие:

Пополнение материально-технических запасов

МКУ "ХЭС"

(до 01.12.2021),

МУ "ХЭС"

(с 01.12.2021)

2020

2025

Своевременное приобретение хозяйственных и канцелярских товаров по заявкам структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа

Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа

14

2.2.4.

Основное мероприятие:

Ведение бюджетного учета и отчетности

МКУ "ЦБО"

2020

2025

2.2.4.1.

Мероприятие:

Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

МКУ "ЦБО"

2020

2025

Квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая

Снижение качества и эффективности работы Администрации Петрозаводского городского округа

13, 14

2.2.4.2.

Мероприятие:

Осуществление бухгалтерского обслуживания финансово-хозяйственной деятельности муниципальных казенных и бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа

МКУ "ЦБО"

2020

2025

Квалифицированное ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности в соответствии с действующими нормативными документами, своевременная методическая помощь в оформлении документов. Отчетность предоставляется ежегодно: еженедельная, ежемесячная, квартальная, годовая

Снижение качества и эффективности работы муниципальных казенных и бюджетных учреждений Петрозаводского городского округа

13, 14

2.3.

Задача 3. Повышение эффективности и результативности кадрового состава

2.3.1.

Основное мероприятие:

Проведение аттестации муниципальных служащих на соответствие замещаемой должности муниципальной службы

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

1, 17, 18, 19

2.3.1.1.

Мероприятие:

Организация дополнительной профессиональной переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Получение муниципальными служащими дополнительных профессиональных знаний, возможность изучения передового опыта в сфере муниципального управления, участие в семинарах и научно-практических конференциях с возможностью получения сертификата. Планируется получение дополнительных профессиональных знаний более 10 муниципальными служащими ежегодно

Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих

1, 18

2.3.1.2.

Мероприятие:

Организация и проведение диспансеризации муниципальных служащих

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих. Диспансеризация проводится ежегодно для муниципальных служащих, фактически замещающих должности муниципальной службы в отчетном году.

К прохождению диспансеризации планируется 190-240 человек ежегодно

Снижение качества и эффективности работы муниципальных служащих

1, 19

2.3.1.3.

Мероприятие:

Организационно-правовое и методическое обеспечение представления муниципальными служащими справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Повышение эффективности работы в области противодействия коррупции, обеспечение открытости муниципальной службы органа местного самоуправления. Ежегодное, в срок до 30 апреля, предоставление муниципальными служащими Администрации Петрозаводского городского округа, чьи должности входят в утвержденный перечень должностей муниципальной службы, предусмотренный статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" (далее - Перечень), сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка (далее - Сведения о доходах). Ежегодно будут предоставлять Сведения о доходах 130-180 человек

Возникновение коррупционных рисков во время прохождения муниципальной службы

1, 13, 20

Подпрограмма 3 "Информационное сообщество"

Цель: Повышение эффективности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа на основе поддержки и внедрения современных информационно-коммуникационных средств

3.1.

Задача 1. Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа, в том числе в целях улучшения качества администрирования неналоговых доходов бюджета Петрозаводского городского округа

3.1.1.

Основное мероприятие.

Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

1, 2, 5, 6, 21, 22

3.1.1.1.

Мероприятие:

Приобретение компьютеров, ноутбуков

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Приобретение компьютеров, ноутбуков не менее 1 шт.

Возможен выход из строя единиц компьютерной техники

5, 6, 21, 22

3.1.1.2.

Мероприятие:

Приобретение серверного, компьютерного, коммуникационного оборудования, оргтехники и комплектующих к нему

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Ежегодно приобретение серверного, компьютерного, коммуникационного оборудования, оргтехники и комплектующих к нему не менее 60 шт.

Возможен выход из строя единиц серверного оборудования

5, 6, 21, 22

3.1.1.3

Мероприятие:

Приобретение телематических услуг, услуг передачи данных, каналов связи, используемых в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2019

2025

Ежегодное приобретение услуг у не менее 3 операторов

Отсутствие электронного взаимодействия с органами власти, недоступность электронных услуг Администрации Петрозаводского городского округа для граждан

5, 6, 21, 22

3.1.1.4.

Мероприятие:

Приобретение источников бесперебойного питания

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Единовременное приобретение источников бесперебойного питания не менее 1 шт.

Выход из строя резервного питания серверного оборудования

5, 6, 21, 22

3.1.1.5.

Мероприятие:

Приобретение лицензий и сопровождения прикладного программного обеспечения используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Ежегодное продление не менее 16 наименований прикладного программного обеспечения

Возникновение организационных рисков

5, 6, 21, 22

3.1.1.6.

Мероприятие:

Приобретение лицензий и сопровождения системного программного обеспечения, используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2020

Ежегодное продление не менее 3 наименований системного программного обеспечения

Возникновение организационных рисков

5, 6, 21, 22

3.1.1.7.

Мероприятие:

Приобретение средств электронной подписи для работы с государственными и муниципальными информационными системами, используемыми в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Выпуск ежегодно не менее 120 электронных подписей

Отсутствие возможности работы с государственными и муниципальными информационными системами

5, 6, 21, 22

3.1.1.8.

Мероприятие:

Утилизация компьютерного оборудования Администрации Петрозаводского городского округа в установленном законном порядке

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2020

2025

Утилизация компьютерного оборудования не менее 20 шт.

Неисполнение законодательства по утилизации компьютерного оборудования в установленном законном порядке

5, 6, 21, 22

3.1.1.9.

Мероприятие:

Проведение инвентаризации технических и программных средств Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Ежегодное проведение инвентаризации и анализ полученных результатов

Отсутствие актуальной информации о состоянии технических и программных средств Администрации Петрозаводского городского округа

5, 6, 21, 22

3.1.1.10.

Мероприятие:

Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2019

2019

Наличие цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития

Отсутствие у гражданского сообщества инструментов оперативного взаимодействия и участия в принятии решений в сфере городского благоустройства и другой деятельности с Администрацией Петрозаводского городского округа

5, 6, 21, 22

3.1.1.11.

Мероприятие:

Приобретение информационной системы по управлению имуществом и земельными ресурсами

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2020

2020

Увеличение количества своевременно выставленных претензий должникам

Отсутствие запланированных доходов бюджета

21, 22, 28, 29

3.2.

Задача 2. Обеспечение информационной прозрачности деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

3.2.1.

Основное мероприятие:

Информационное сопровождение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа,

МУ "ХЭС"

2018

2025

1, 2, 5, 6, 23

3.2.1.1.

Мероприятие:

Опубликование нормативных актов, издаваемых Администрацией Петрозаводского городского округа, в периодических печатных средствах массовой информации, являющихся официальными источниками опубликования информации

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Ежегодное размещение не менее 800 выпущенных Администрацией Петрозаводского городского округа нормативных правовых актов

Возникнет ситуация с нарушением законодательства в части раскрытия информации о деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

2, 5, 6, 23

3.2.1.2.

Мероприятие:

Размещение информации на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа и официальных группах в социальных сетях по актуальным проблемам жизнедеятельности

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа,

МУ "ХЭС"

2018

2025

Ежегодное размещение информации не менее 3 000 единиц в год

Не будет обеспечено информирование жителей, есть возможность образования информационного вакуума

2, 5, 6, 23

3.2.1.3.

Мероприятие:

Наполнение и обновление официального сайта Администрации Петрозаводского городского округа материалами, которые освещают деятельность Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Ежегодное размещение и обновление не менее 400 000 документов

Информация, размещенная на официальном сайте Администрации ПГО, не будет являться актуальной

2, 5, 6, 23

Подпрограмма 4 "Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа и создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания"

Цель: Обеспечение прозрачности системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, развитие добросовестной конкуренции и создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

4.1.

Задача 1. Достижение максимальной эффективности закупочной деятельности для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

4.1.1.

Основное мероприятие: Проведение уполномоченным учреждением совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

МКУ "Петроснаб"

2018

2025

1, 2, 6, 24, 25

4.1.1.1.

Мероприятие:

Централизация закупочной деятельности путем осуществления уполномоченным учреждением полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

МКУ "Петроснаб"

2018

2025

Увеличение количества муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа, осуществляющих отбор поставщиков (подрядчиков, исполнителей) централизованно, до 138 муниципальных и иных заказчиков

Формирование заказчиками неконкурентных технических заданий и, как следствие, низкая прозрачность, ограничение конкуренции, высокая доля несостоявшихся процедур

1, 2, 6, 24, 25

4.1.1.2.

Мероприятие:

Мониторинг и определение однородных групп товаров для проведения уполномоченным учреждением совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

МКУ "Петроснаб", структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Анализ и выявление не менее 1 группы товаров в год в целях проведения совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Снижение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг за счет уменьшения количества заявок, поданных на одну совместную процедуру отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

увеличение стоимости контрактов;

увеличение трудовых затрат

1, 2, 6, 24, 25

4.1.1.3.

Мероприятие:

Организация проведения совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

МКУ "Петроснаб"

2018

2025

Проведение в год не менее 7 совместных процедур отбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Формирование заказчиками неконкурентных технических заданий и, как следствие, низкая прозрачность, ограничение конкуренции, высокая доля несостоявшихся процедур;

в ряде случаев, в связи с малыми объемами закупок, - отсутствие должного количества участников закупки товаров, работ, услуг

1, 2, 6, 24, 25

4.2.

Задача 2. Повышение качества организации проведения конкурентных процедур

4.2.1.

Основное мероприятие:

Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

МКУ "Петроснаб"

2018

2025

1, 2, 6, 26

4.2.1.1.

Мероприятие:

Организация деятельности уполномоченного учреждения

МКУ "Петроснаб"

2018

2025

Организация проведения конкурентных процедур не менее чем для 100 муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

Невозможность сформировать контрактную систему в разрезе единого технологического цикла организации закупок для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа

1, 2, 6, 26

4.2.1.2.

Мероприятие:

Повышение квалификации специалистов уполномоченного учреждения

МКУ "Петроснаб"

2018

2025

Повышение квалификации (проведение переаттестации) сотрудников уполномоченного учреждения (не менее 2 сотрудников в год)

Нарушение положений статьи 9 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

1, 2, 6, 26

4.3.

Задача 3: Повышение эффективности мероприятий по взаимодействию с хозяйствующими субъектами потребительского рынка в целях расширения доходного потенциала Петрозаводского городского округа, упорядочению размещения нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского округа в соответствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводского городского округа с учетом предложений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для поступления доходов в городской бюджет

4.3.1.

Основное мероприятие:

Создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

МКУ "Петроснаб"

2020

2025

1, 2, 6, 26.1

4.3.1.1

Мероприятие:

Организация деятельности учреждения по созданию условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

МКУ "Петроснаб"

2020

2025

Организация проведения мероприятий по созданию условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Ухудшение комфортности и условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

6, 26.1

4.3.1.2

Мероприятие:

Организация и проведение торгового обслуживания в рамках участия в городских мероприятиях, а также организация, проведение и обслуживание ярмарок, в том числе сезонных

МКУ "Петроснаб"

2020

2025

Наличие организованных ярмарочных площадок

Отсутствие ярмарочной деятельности по причине отсутствия ярмарочных площадок

26.1

4.3.1.3

Мероприятие:

Оборудование ярмарочной площадки по пр. Октябрьскому /

ул.Инженерной

МКУ "Петроснаб"

2020

2020

Оборудование ярмарочной площадки по пр. Октябрьскому / ул. Инженерной

Отсутствие оборудованной площадки для осуществления ярмарочной деятельности

26.1

Подпрограмма 5 "Управление муниципальным имуществом"

Цель: Обеспечение решения вопросов местного значения Петрозаводского городского округа посредством эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами

5.1.

Задача 1. Повышение эффективности учета муниципального имущества с целью дальнейшего рационального использования муниципального имущества и земельных ресурсов

5.1.1.

Основное мероприятие: Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа

МКУ "ЦУИ", МКУ "Служба заказчика", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2019

1, 2, 7, 8, 9, 27

5.1.1.1.

Мероприятие:

Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу

МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2019

Выполнение требований законодательства в части ведения бюджетного учета имущества

Неисполнение требований законодательства, отсутствие сведений бюджетного учета имущества

27

5.1.1.2.

Мероприятие:

Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений

МКУ "ЦУИ", МКУ "Служба заказчика", комитет экономического развития Администрации Петрозаводского, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2019

Выполнение требований законодательства в отношении использования жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью

Неисполнение требований законодательства, неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

27

5.1.1.3.

Мероприятие:

Благоустройство ярмарочной площадки по

пр. Октябрьскому /

ул. Инженерной

МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2019

2019

Устройство ограждения территории ярмарочной площадки по пр. Октябрьскому / ул. Инженерной

Отсутствие благоустроенной территории для осуществления ярмарочной деятельности

27

5.1.2.

Основное мероприятие:

Ведение учета по имуществу и земельным участкам, составляющим муниципальную казну Петрозаводского городского округа

МКУ "ЦУИ", МКУ "Служба заказчика", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

2020

2025

1, 2, 7, 8, 9, 27

5.1.2.1.

Мероприятие:

Ведение учета и отчетности по имуществу

МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2020

2025

Выполнение требований законодательства в части ведения учета имущества

Неисполнение требований законодательства, отсутствие сведений бюджетного учета имущества

27

5.1.2.2.

Мероприятие:

Организация мероприятий, обеспечивающих взимание платы за социальный наем жилых помещений

МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

2020

2025

Выполнение требований законодательства в отношении использования жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью

Неисполнение требований законодательства, неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

27

5.1.2.3.

Мероприятие:

Установление санитарно-защитной зоны кладбища Пески, проведение экологических изысканий в районе парка Савин Наволок

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2020

2020

Выполнение требований законодательства в сфере экологии

Неисполнение требований законодательства

27

5.1.3.

Основное мероприятие: Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении объектов недвижимого имущества

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

1, 2, 7, 8, 9, 27

5.1.3.1.

Мероприятие:

Организация технической инвентаризации, постановки на государственный кадастровый учет имущества в качестве самостоятельных объектов недвижимости

Комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Постановка объектов на государственный кадастровый учет (не менее 7 объектов ежегодно)

Отсутствие государственной регистрации права собственности на объекты

27

5.1.3.2.

Мероприятие:

Проведение независимой оценки рыночной стоимости, права аренды (и иных прав) объектов, в отношении которых принято соответствующее решение

Комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Получение необходимых для подготовки аукционной документации отчетов по объектам, в отношении которых принято соответствующее решение (не менее 10 объектов ежегодно)

Неисполнение полномочий органа местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством

27

5.1.3.3.

Мероприятие:

Проведение кадастровых и оценочных работ в отношении земельных участков для обеспечения муниципальных нужд, землеустроительных работ

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2019

В период действия программы ежегодно планируется проведение кадастровых и/или оценочных работ в отношении не менее 35 земельных участков

Неисполнение полномочий органа местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством

27

2020

2020

В период действия программы ежегодно планируется проведение не менее одного комплекса работ по мониторингу земельных участков в границах Петрозаводского городского округа

2021

2025

В период действия программы ежегодно планируется проведение кадастровых, оценочных работ, землеустроительных работ в отношении не менее 35 объектов

5.1.4.

Основное мероприятие:

Проведение мероприятий для структурирования земельных участков, объектов недвижимости, субъектов градостроительной деятельности

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа МКУ "УКС г. Петрозаводска"

2018

2025

1, 2, 7, 8, 9, 27, 29

5.1.4.1.

Мероприятие:

Проведение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2021

В период действия программы ежегодно планируется провести структуризацию не менее 2 элементов планировочной структуры с формированием 2 земельных участков для реализации с торгов

Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

27, 29

2022

2025

Выполнение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства

Невыполнение прогнозного показателя приведет к срыву мероприятий, предусматривающих исполнение полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа по решению вопросов местного значения, а также различных целевых программ на территории Петрозаводского городского округа

29

5.1.4.2.

Мероприятие:

Внесение изменений в Генеральный план города Петрозаводска

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2022

Утверждение изменений в Генеральный план в отношении всей территории Петрозаводского городского округа (100%)

Невыполнение прогнозного показателя приведет к срыву мероприятий, предусматривающих исполнение полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа по решению вопросов местного значения, а также различных целевых программ на территории Петрозаводского городского округа, в том числе федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года", федеральной целевой программы "Жилище", а также стагнации строительной деятельности

29

5.1.4.3.

Мероприятие:

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2019

2025

Утверждение изменений в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа (100%)

Невыполнение прогнозного показателя приведет к срыву мероприятий, предусматривающих исполнение полномочий органов местного самоуправления Петрозаводского городского округа по решению вопросов местного значения, а также различных целевых программ на территории Петрозаводского городского округа, в том числе федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года", федеральной целевой программы "Жилище", а также стагнации строительной деятельности

29

5.1.4.4.

Мероприятие:

Разработка документации по планировке территории в районе ул. Чехова с целью формирования земельного участка для размещения детского сада на 300 мест

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2019

2019

Формирование земельного участка для размещения детского сада на 300 мест

Невозможность размещения детского сада на 300 мест

29

5.1.4.5.

Мероприятие:

Выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции объектов капитального строительства социально-культурного, коммунального и жилищного назначения, а также автомобильных дорог, относящихся к объектам муниципальной собственности

МКУ "УКС г. Петрозаводска"

2019

2020

Реализация адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа в части объектов капитального строительства

Нереализация адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа в части объектов капитального строительства

29

Мероприятие:

Организация выполнения работ по капитальному ремонту, строительству, реконструкции, реставрации объектов капитального строительства Адресной инвестиционной программы, а также установке, реставрации, благоустройству памятников, памятных знаков, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа

2021

2025

5.1.4.6.

Мероприятие:

Изготовление технической документации в отношении бесхозяйных объектов недвижимого имущества, расположенных в границах Петрозаводского городского округа, в целях постановки их на учет в качестве бесхозяйного имущества и последующего признания права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа

Комитет экономического развития

2019

2025

Наличие технической документации, необходимой для осуществления регистрирующим органом учета объектов недвижимости в качестве бесхозяйного имущества.

Значение - наличие технической документации в отношении не менее 5 объектов недвижимости

Невозможность осуществления регистрирующим органом учета объектов недвижимости в качестве бесхозяйного имущества

29

5.1.4.7.

Мероприятие:

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, расположенных на территории Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2021

2025

Образование земельного участка для размещения объекта на территории Петрозаводского городского округа

Невозможность размещения объекта на территории Петрозаводского городского округа

29

5.1.4.8.

Мероприятие:

Проведение оценочных работ по определению цены права на заключение договоров о комплексном развитии территории

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2022

2025

Ежегодно планируется проведение оценочных работ в отношении не менее 1 территории в рамках комплексного развития

Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

27, 29

5.2.

Задача 2. Повышение эффективности мероприятий по распоряжению муниципальным имуществом Петрозаводского городского округа для поступления доходов от его использования

5.2.1.

Основное мероприятие:

Обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества в бюджет Петрозаводского городского округа

МКУ "ЦУИ", комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

1, 2, 7, 8, 9, 28, 29

5.2.1.1.

Мероприятие:

Поступление доходов от приватизации, реализации, аренды, социального найма муниципального имущества

МКУ "ЦУИ", комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Поступление доходов от использования муниципального имущества в бюджет Петрозаводского городского округа (ежегодный ожидаемый доход не менее 80,0 млн руб. в период действия программы)

Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

28, 29

5.2.1.2.

Мероприятие:

Поступление доходов от продажи, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена

МКУ "ЦУИ"

2018

2025

Поступление доходов от земельных ресурсов в бюджет Петрозаводского городского округа (ежегодный ожидаемый доход не менее 200,0 млн руб.)

Неисполнение прогнозных показателей, обеспечивающих наполняемость бюджета Петрозаводского городского округа

28, 29

5.3.

Задача 3. Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов, формирование условий для недопущения нецелевого использования муниципального имущества

5.3.1.

Основное мероприятие:

Обеспечение реализации механизмов регулярного контроля и анализа использования муниципального имущества и земельных ресурсов

МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

1, 2, 7, 8, 9, 30, 31

5.3.1.1.

Мероприятие:

Претензионная работа, подготовка документов для взыскания задолженности в судебном порядке

МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа, аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Минимизация и взыскание задолженности (выставление 100% должникам претензий)

Отсутствие запланированных доходов бюджета

30

5.3.1.2.

Мероприятие:

Проведение проверок соблюдения арендаторами, ссудополучателями муниципального имущества, земельных участков условий договоров аренды, безвозмездного пользования

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа, комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа

2018

2025

Обеспечение исполнения арендаторами и ссудополучателями условий договоров и использования муниципального имущества по целевому назначению

Использование муниципального имущества не по назначению

31

5.3.1.3.

Мероприятие:

Организация рационального использования и охраны земель

на территории Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа

2021

2025

Проведение муниципального земельного контроля посредством анализа баз данных и осуществления выездных проверок с целью недопущения нарушений земельного законодательства:

- нецелевого использования земельных участков;

- самозахвата земель.

При осуществлении муниципальной функции осуществляется выявление пустующих и нерационально используемых земельных участков и вовлечение их в хозяйственный оборот

Неисполнение муниципальной функции муниципального земельного контроля

31

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

"Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе"

Всего

0000

08 0 00 00000

000

542 158,5

541 315,8

566 974,0

631 170,3

483 075,9

477 531,7

492 347,9

613 433,3

Комитет финансов

0000

08 0 00 00000

000

227 454,9

173 585,4

137 843,0

96 954,2

41 664,2

63 253,5

77 317,7

123 837,1

Аппарат Администрации

0000

08 0 00 00000

000

217 020,9

251 345,9

279 506,1

284 222,2

289 807,1

266 413,8

267 057,2

323 714,3

МКУ "МАП"

0000

08 0 00 00000

000

11 418,2

11 522,2

13 223,8

14 040,8

13 857,9

13 355,3

13 381,2

14 591,4

МКУ "ХЭС" (МУ "ХЭС")

0000

08 0 00 00000

000

55 162,4

64 993,1

56 119,8

159 629,0

55 296,1

57 677,8

57 912,7

62 621,8

МКУ "Петроснаб"

0000

08 0 00 00000

000

13 050,4

14 255,3

30 294,8

23 574,7

26 489,1

25 264,7

25 277,8

28 293,1

МКУ "ЦБО"

0000

08 0 00 00000

000

0,0

0,0

17 260,3

22 621,8

27 138,8

22 385,2

22 658,1

28 113,4

МКУ "ЦУИ"

0000

08 0 00 00000

000

15 297,5

20 090,6

18 520,4

18 573,7

17 954,2

17 698,5

17 684,3

19 714,0

МКУ "УКС г. Петрозаводска"

0000

08 0 00 00000

000

0,0

3 242,4

10 230,5

9 370,7

8 798,3

9 363,2

9 337,2

10 088,2

МКУ "Служба заказчика"

0000

08 0 00 00000

000

0,0

500,9

961,7

961,7

956,9

961,7

961,7

1 200,0

Комитет экономического развития

0000

08 0 00 00000

000

700,0

520,3

430,9

269,3

310,1

160,0

160,0

160,0

Комитет градостроительства и землепользования

0000

08 0 00 00000

000

2 054,2

1 259,7

2 582,7

952,2

803,3

998,0

600,0

1 100,0

Подпрограмма 1

"Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа"

Всего

0000

08 1 00 00000

000

227 454,9

173 585,4

137 843,0

96 954,2

41 664,2

63 253,5

77 317,7

123 837,1

Комитет финансов

1301

08 1 00 00000

000

227 454,9

173 585,4

137 843,0

96 954,2

41 664,2

63 253,5

77 317,7

123 837,1

Основное мероприятие 1.2.1.

Управление расходами на обслуживание муниципального долга

Комитет финансов

1301

08 1 02 00000

000

227 454,9

173 585,4

137 843,0

96 954,2

41 664,2

63 253,5

77 317,7

123 837,1

Мероприятие 1.2.1.6.

Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа

Комитет финансов

1301

08 1 02 77300

700

227 454,9

173 585,4

137 843,0

96 954,2

41 664,2

63 253,5

77 317,7

123 837,1

Подпрограмма 2

"Обеспечение эффективной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа"

Всего

0000

08 2 00 00000

000

271 250,5

313 030,8

349 082,3

458 858,5

370 915,5

342 379,0

342 907,4

409 525,2

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0000

08 2 00 00000

000

204 669,9

236 515,5

262 478,4

265 686,7

274 622,8

248 960,7

248 955,4

304 198,6

МКУ "МАП"

0000

08 2 00 00000

000

11 418,2

11 522,2

13 223,8

14 040,8

13 857,9

13 355,3

13 381,2

14 591,4

МКУ "ХЭС" (МУ "ХЭС")

0000

08 2 00 00000

000

55 162,4

64 993,1

56 119,8

156 509,3

55 296,1

57 677,8

57 912,7

62 621,8

МКУ "ЦБО"

0000

08 2 00 00000

000

0,0

0,0

17 260,3

22 621,8

27 138,8

22 385,2

22 658,1

28 113,4

Основное мероприятие 2.1.1.

Обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа <*>

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0000

08 2 01 00000

000

204 669,9

236 515,5

262 478,4

265 686,7

274 622,8

248 960,7

248 955,4

304 198,6

0102

08 2 01 12010

100

2 081,3

2 907,2

3 092,9

4 111,9

3 004,8

3 039,5

3 039,5

3 577,8

0104

08 2 01 12020

100

191 213,1

218 418,1

243 293,1

247 659,9

258 338,9

236 063,4

236 063,4

289 647,2

0104

08 2 01 12020

300

825,2

1 031,8

2 047,8

216,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 01 12020

200

3 006,6

3 905,7

3 712,1

2 202,0

2 216,5

2 731,9

2 731,9

3 162,0

0113

08 2 01 12020

800

3 251,7

3 712,6

3 551,3

3 302,6

2 960,4

2 300,8

2 295,5

2 976,5

0705

08 2 01 12010

200

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0705

08 2 01 12020

200

0,0

368,9

138,8

352,2

150,0

150,0

150,0

160,0

1004

08 2 01 12020

100

0,0

16,3

8,4

3,8

0,9

0,0

0,0

0,0

0104

08 2 01 42020

100

2 728,8

3 040,0

3 040,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0104

08 2 01 42020

200

48,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0104

08 2 01 42120

100

0,0

1,0

149,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0104

08 2 01 42140

100

1 371,0

1 582,0

1 433,0

1 472,0

1 472,0

1 472,0

1 472,0

1 472,0

0104

08 2 01 К0820

100

0,0

841,9

1 412,1

1 226,0

1 179,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 01 42120

200

144,0

140,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0104

08 2 01 42201

100

0,0

0,0

0,0

2 962,0

3 080,6

3 080,6

3 080,6

3 080,6

0104

08 2 01 42202

100

0,0

0,0

0,0

146,0

122,5

122,5

122,5

122,5

0104

08 2 01 55490

100

0,0

0,0

0,0

1 913,6

1 877,9

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 01 К0820

200

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 01 43190

200

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0104

08 2 01 44100

100

0,0

67,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 01 44100

200

0,0

66,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0705

08 2 01 44100

200

0,0

265,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 01 44230

200

0,0

0,0

99,9

62,5

208,3

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 01 44070

200

0,0

0,0

0,0

54,0

10,8

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.1.

Обеспечение деятельности муниципального архива <*>

МКУ "МАП"

0000

08 2 02 00000

000

11 418,2

11 522,2

13 223,8

14 040,8

13 857,9

13 355,3

13 381,2

14 591,4

0113

08 2 02 24920

100

9 012,8

10 609,3

11 238,2

12 445,1

12 840,9

12 351,2

12 351,2

13 273,5

0113

08 2 02 24920

200

1 143,0

848,5

991,7

1 593,6

979,6

1 004,1

1 030,0

1 267,9

0113

08 2 02 24920

800

5,1

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 02 43250

100

1 131,6

48,6

792,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 02 S3250

100

125,7

0,0

182,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0705

08 2 02 24920

200

0,0

12,0

18,0

2,0

37,4

0,0

0,0

0,0

1004

08 2 02 24920

100

0,0

2,8

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.2.

Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности, ведение бюджетного учета и отчетности <*>

МКУ "ХЭС"

0000

08 2 03 00000

000

55 162,4

64 993,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 24920

100

27 729,3

31 373,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 24920

200

25 956,9

32 156,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 24920

300

51,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 24920

800

1 424,9

1 448,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 43190

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0705

08 2 03 24920

200

0,0

13,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1004

08 2 03 24920

100

0,0

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.3.

Обеспечение хозяйственно-эксплуатационной деятельности <*>

МКУ "ХЭС" (до 01.12.2021)

МУ "ХЭС" (с 01.12.2021)

0000

08 2 03 00000

000

0,0

0,0

56 119,8

156 509,3

55 296,1

57 677,8

57 912,7

62 621,8

0113

08 2 03 21920

600

0,0

0,0

0,0

6 929,0

55 296,1

57 677,8

57 912,7

62 621,8

0113

08 2 03 24920

100

0,0

0,0

31 607,8

30 163,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 24920

200

0,0

0,0

22 653,6

18 193,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 24920

300

0,0

0,0

440,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 24920

800

0,0

0,0

1 096,3

1 073,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 43190

200

0,0

0,0

305,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 43350

200

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 2 03 43350

600

0,0

0,0

0,0

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0705

08 2 03 24920

200

0,0

0,0

16,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1004

08 2 03 24920

100

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.4.

Ведение бюджетного учета и отчетности <*>

МКУ "ЦБО"

0000

08 2 04 00000

000

0,0

0,0

17 260,3

22 621,8

27 138,8

22 385,2

22 658,1

28 113,4

0113

08 2 04 24920

100

0,0

0,0

14 340,6

20 827,7

25 873,9

21 096,7

21 457,7

26 655,1

0113

08 2 04 24920

200

0,0

0,0

2 760,1

1 729,1

1 221,2

1 288,5

1 152,8

1 391,1

0705

08 2 04 24920

200

0,0

0,0

159,6

65,0

43,7

0,0

47,6

67,2

Подпрограмма 3

"Информационное сообщество"

Всего

0000

08 3 00 00000

000

12 351,0

14 830,4

17 027,7

21 655,3

15 184,3

17 453,1

18 101,8

19 515,7

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 00 00000

000

12 351,0

14 830,4

17 027,7

18 535,6

15 184,3

17 453,1

18 101,8

19 515,7

МУ "ХЭС"

0113

08 3 00 00000

000

0,0

0,0

0,0

3 119,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.1.1.

Технологическое и программное обеспечение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0000

08 3 01 00000

000

10 630,0

13 467,4

15 669,7

17 345,7

14 735,1

16 303,1

16 901,8

18 215,7

Мероприятие 3.1.1.1.

Приобретение компьютеров, ноутбуков

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

35,0

35,0

89,7

70,0

0,0

100,0

100,0

150,0

0113

08 3 01 43350

200

0,0

0,0

0,0

899,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 3 01 44080

200

0,0

0,0

0,0

1 631,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 3 01 44100

200

0,0

0,0

287,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1.2.

Приобретение серверного, компьютерного, коммуникационного оборудования, оргтехники и комплектующих к нему

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

170,0

280,0

846,0

2 981,3

1 253,9

3 803,1

3 803,1

4 255,7

0113

08 3 01 43350

200

0,0

0,0

0,0

1 600,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 3 01 44080

200

0,0

0,0

0,0

400,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 3 01 44100

200

0,0

0,0

913,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 3 01 44230

200

0,0

0,0

0,0

62,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1.3.

Приобретение телематических услуг, услуг передачи данных, каналов связи, используемых в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

440,0

440,0

440,0

335,5

264,2

300,0

300,0

400,0

Мероприятие 3.1.1.4.

Приобретение источников бесперебойного питания

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

35,0

35,0

35,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1.5.

Приобретение лицензий и сопровождения прикладного программного обеспечения используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

7 570,0

9 237,4

8 372,1

9 314,6

11 526,9

12 000,0

12 598,7

13 160,0

0113

08 3 01 44540

200

0,0

0,0

0,0

0,0

1 690,1

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1.6.

Приобретение лицензий и сопровождения системного программного обеспечения используемого в повседневной деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

2 240,0

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1.7.

Приобретение средств электронной подписи для работы с государственными и муниципальными информационными системами, используемыми в деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

140,0

140,0

140,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1.8.

Утилизация компьютерного оборудования Администрации Петрозаводского городского округа в установленном законном порядке

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 12020

200

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

200,0

Мероприятие 3.1.1.10.

Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 44080

200

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.1.1.11.

Приобретение информационной системы по управлению имуществом и земельными ресурсами

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 01 44080

200

0,0

0,0

1 463,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 3 01 12020

200

0,0

0,0

783,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.1.

Информационное сопровождение деятельности Администрации Петрозаводского городского округа

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа, МУ "ХЭС"

0000

08 3 02 00000

000

1 721,0

1 363,0

1 358,0

4 309,7

449,2

1 150,0

1 200,0

1 300,0

Мероприятие 3.2.1.1.

Опубликование нормативных актов, издаваемых Администрацией Петрозаводского городского округа, в периодических печатных средствах массовой информации, являющихся официальными источниками опубликования информации

Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа

0113

08 3 02 12020

200

1 721,0

1 363,0

1 358,0

1 189,9

449,2

1 150,0

1 200,0

1 300,0

Мероприятие 3.2.1.2.

Размещение информации на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа и официальных группах в социальных сетях по актуальным проблемам жизнедеятельности

МУ "ХЭС"

0113

08 3 02 43350

600

0,0

0,0

0,0

3 119,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

"Организация закупок для обеспечения муниципальных нужд, нужд муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа и создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания"

Всего

0000

08 4 00 00000

000

13 050,4

14 255,3

30 294,8

23 574,7

26 489,1

25 264,7

25 277,8

28 293,1

МКУ "Петроснаб"

0000

08 4 00 00000

000

13 050,4

14 255,3

30 294,8

23 574,7

26 489,1

25 264,7

25 277,8

28 293,1

Основное мероприятие 4.2.1.

Осуществление деятельности по организации проведения конкурентных процедур для муниципальных и иных заказчиков Петрозаводского городского округа

МКУ "Петроснаб"

0000

08 4 01 00000

000

13 050,4

14 255,3

19 733,6

18 957,2

19 013,8

18 810,4

18 823,7

20 496,7

Мероприятие 4.2.1.1.

Организация деятельности уполномоченного учреждения

МКУ "Петроснаб"

0000

08 4 01 00000

000

13 050,4

14 255,3

19 733,6

18 957,2

19 013,8

18 810,4

18 823,7

20 496,7

0113

08 4 01 24920

100

10 893,3

12 449,1

17 523,1

16 778,0

15 901,7

16 273,4

16 273,4

17 346,9

0113

08 4 01 24920

200

1 937,0

1 755,2

2 003,8

2 060,8

3 049,5

2 357,0

2 430,3

2 999,8

0113

08 4 01 24920

300

180,0

0,0

98,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 4 01 24920

800

40,1

30,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

0,0

0113

08 4 01 44080

200

0,0

0,0

0,0

0,0

34,8

0,0

0,0

0,0

0705

08 4 01 24920

200

0,0

19,0

107,6

118,4

25,0

180,0

120,0

150,0

1004

08 4 01 24920

100

0,0

2,0

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.3.1.

Создание условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

МКУ "Петроснаб"

0000

08 4 02 00000

000

0,0

0,0

10 561,2

4 617,5

7 475,3

6 454,3

6 454,1

7 796,4

Мероприятие 4.3.1.1

Организация деятельности учреждения по созданию условий для обеспечения жителей Петрозаводского городского округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

МКУ "Петроснаб"

0412

08 4 02 24920

000

0,0

0,0

2 462,1

4 519,5

5 917,6

5 261,2

5 261,1

6 451,7

0412

08 4 02 24920

100

0,0

0,0

1 987,2

4 097,1

5 848,0

5 261,2

5 261,1

6 451,7

0412

08 4 02 24920

200

0,0

0,0

474,9

422,4

69,6

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3.1.2

Организация и проведение торгового обслуживания в рамках участия в городских мероприятиях, а также организация, проведение и обслуживание ярмарок, в том числе сезонных

МКУ "Петроснаб"

0412

08 4 02 24920

200

0,0

0,0

0,0

49,0

773,8

1 193,1

1 193,0

1 344,7

0412

08 4 02 75040

200

0,0

0,0

0,0

49,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0412

08 4 02 44080

200

0,0

0,0

0,0

0,0

783,8

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 4.3.1.3

Оборудование ярмарочной площадки по пр. Октябрьскому / ул. Инженерной

МКУ "Петроснаб"

0412

08 4 02 43190

200

0,0

0,0

8 099,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

"Управление муниципальным имуществом"

Всего

0000

08 5 00 00000

000

18 051,7

25 613,9

32 726,2

30 127,6

28 822,8

29 181,4

28 743,2

32 262,2

МКУ "ЦУИ"

0000

08 5 00 00000

000

15 297,5

20 090,6

18 520,4

18 573,7

17 954,2

17 698,5

17 684,3

19 714,0

МКУ "Служба заказчика"

0000

08 5 00 00000

000

0,0

500,9

961,7

961,7

956,9

961,7

961,7

1 200,0

МКУ "УКС г. Петрозаводска"

0000

08 5 00 00000

000

0,0

3 242,4

10 230,5

9 370,7

8 798,3

9 363,2

9 337,2

10 088,2

Комитет экономического развития

0000

08 5 00 00000

000

700,0

520,3

430,9

269,3

310,1

160,0

160,0

160,0

Комитет градостроительства и землепользования

0000

08 5 00 00000

000

2 054,2

1 259,7

2 582,7

952,2

803,3

998,0

600,0

1 100,0

Основное мероприятие 5.1.1.

Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу, составляющему муниципальную казну Петрозаводского городского округа

МКУ "ЦУИ", комитет экономического развития, МКУ "Служба заказчика", комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и землепользования

0000

08 5 01 00000

000

16 176,1

20 591,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ "ЦУИ"

0000

08 5 01 00000

000

15 350,5

20 090,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ "Служба заказчика"

0000

08 5 01 00000

000

0,0

500,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.1.1.1.

Ведение бюджетного учета и отчетности по имуществу

МКУ "ЦУИ", комитет градостроительства и землепользования

0000

08 5 01 00000

000

15 350,5

17 759,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0412

08 5 01 24920

100

13 664,7

14 753,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0412

08 5 01 24920

200

1 589,6

2 972,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0