Информация об основных показателях бюджета

муниципального образования на очередной финансовый год (и плановый период)

(тыс. рублей)

Показатели

Оценка на текущий год

План на очередной финансовый год

План на 1-й год планового периода

План на 2-й год планового периода

1

2

3

4

5

I. Доходы, всего

Собственные доходы

1. Налоговые и неналоговые доходы

2. Безвозмездные поступления, в т.ч.:

2.1. Нецелевые межбюджетные трансферты:

2.1.1. Дотации на выравнивание

2.1.2. Дотации (иной межбюджетный трансферт) на сбалансированность

2.1.3. Субвенция на выравнивание поселений <*>

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на стимулирование органов местного самоуправления <*>

2.1.5. Межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов по отдельным вопросам местного значения <*>

2.1.6. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий от поселений <*>

2.2. Целевые межбюджетные трансферты

2.3. Прочие безвозмездные поступления

2.4. Возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов

II. Расходы всего, в т.ч.:

- за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в пп. 2.1.1-2.1.6 раздела I "Доходы"

- за счет средств местных бюджетов, в т.ч.:

1. Фонд оплаты труда с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), из них:

1.1. Фонд оплаты труда работников "указных" категории

1.2. Фонд оплаты работников, которым осуществляется доплата до минимального размера оплаты труда

2. Оплата коммунальных услуг

3. Дотация бюджетам поселений

4. Дорожный фонд

5. Прочие расходы, в т.ч.:

5.1. Социальное обеспечение и иные выплаты

5.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

5.3. Субсидии юридическим лицам

5.4. Исполнение судебных актов

5.5. Исполнение мун. гарантий

5.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей

5.7. Резервные средства

5.8. Обслуживание муниципального долга

5.9. Иные расходы (с расшифровкой), в т.ч.:

...

...

% к общим расходам

% к расходам без целевых межбюджетных трансфертов

Дефицит/профицит бюджета

- в % (расчетный)

- в % (с учетом исключений по Бюджетному кодексу Российской Федерации)

III. Источники финансирования дефицита

- бюджетные кредиты

привлечение

погашение

- коммерческие кредиты

привлечение

погашение

- другие источники

привлечение

погашение

- изменение остатков средств

IV. Объем муниципального долга

на 1-е число текущего года

на 1-е число очередного финансового года

на 1-е число 1-го года планового периода

на 1-е число 2-го года планового периода

по бюджетным кредитам

по кредитам коммерческих организаций

по муниципальным гарантиям

- в % (расчетно)

- в % (с учетом исключений по Бюджетному кодексу Российской Федерации)

V. Предельный объем муниципального долга

VI. Объем просроченной кредиторской задолженности (по казенным учреждениям), всего

X

X

X

X

По оплате труда

X

X

X

X

По начислениям на оплату труда

X

X

X

X

По социальным выплатам

X

X

X

X

По оплате коммунальных услуг

X

X

X

X

VII. Объем просроченной кредиторской задолженности (по автономным и бюджетным учреждениям), всего

X

X

X

X

По оплате труда

X

X

X

X

По начислениям на оплату труда

X

X

X

X

По социальным выплатам

X

X

X

X

По оплате коммунальных услуг

X

X

X

X

VIII. Остатки на счете местного бюджета

IX. Остатки целевых средств

<*> строки заполняются при предоставлении проекта решения о бюджете муниципального района, городского или муниципального округа.

Глава Администрации

(наименование муниципального образования)

И.О. Фамилия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.О. Фамилия

"___" года

Расчет прогнозного объема поступления доходов в бюджет Республики Карелия на очередной финансовый год (и плановый период) по доходам от использования имущества

1. Арендная плата за земельные участки, собственность на которые не разграничена

(метод расчета прогноза поступлений)

тыс. руб.

Показатель, используемый для расчета прогнозных объемов поступлений <*>

Источник данных

Фактическое поступление доходов

Ожидаемое поступление доходов в текущем году

Прогноз

за год, предшествующий отчетному году

за отчетный год

на очередной год

на плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого объем поступлений

<*> Отражается полный перечень показателей, используемых для расчета прогнозируемого доходного источника в соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования, с указанием их фактических значений по графам 3-8 (при наличии).

2. Арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных образований

(метод расчета прогноза поступлений)

тыс. руб.

Показатель, используемый для расчета прогнозных объемов поступлений <*>

Источник данных

Фактическое поступление доходов

Ожидаемое поступление доходов в текущем году

Прогноз

за год, предшествующий отчетному году

за отчетный год

на очередной год

на плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого объем поступлений

<*> Отражается полный перечень показателей, используемых для расчета прогнозируемого доходного источника в соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования, с указанием их фактических значений по графам 3-8 (при наличии).

3. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении

(метод расчета прогноза поступлений)

тыс. руб.

Показатель, используемый для расчета прогнозных объемов поступлений <*>

Источник данных

Фактическое поступление доходов

Ожидаемое поступление доходов в текущем году

Прогноз

за год, предшествующий отчетному году

за отчетный год

на очередной год

на плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого объем поступлений

<*> Отражается полный перечень показателей, используемых для расчета прогнозируемого доходного источника в соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования, с указанием их фактических значений по графам 3-8 (при наличии).

4. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, составляющего казну

(метод расчета прогноза поступлений)

тыс. руб.

Показатель, используемый для расчета прогнозных объемов поступлений <*>

Источник данных

Фактическое поступление доходов

Ожидаемое поступление доходов в текущем году

Прогноз

за год, предшествующий отчетному году

за отчетный год

на очередной год

на плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого объем поступлений

<*> Отражается полный перечень показателей, используемых для расчета прогнозируемого доходного источника в соответствии с утвержденной Методикой прогнозирования, с указанием их фактических значений по графам 3-8 (при наличии).

Глава Администрации

(наименование муниципального образования)

И.О. Фамилия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.О. Фамилия

"___" года

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования

""

на очередной финансовый год

1. Перечень недвижимого и движимого имущества, включенного в Прогнозный план (программу) приватизации на очередной финансовый год с целью его приватизации в рамках 178-ФЗ:

N

Наименование имущества (местонахождение)

Состояние предпродажной подготовки (перечислить проведенные мероприятия, например, определена рыночная стоимость, заказана оценка рыночной стоимости и т.д.)

Рыночная стоимость имущества (тыс. руб.) (при наличии на дату заполнения)

Предусмотрено в бюджете на очередной финансовый год за счет приватизации (тыс. руб.)

Планируемые сроки продажи

Потенциальный покупатель (да/нет)

1.

2.

3.

4.

5.

...

Итого по МО:

2. Перечень недвижимого и движимого имущества, которое планируется включить в очередном финансовом году в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества с целью его реализации:

N

Наименование имущества (местонахождение)

Состояние предпродажной подготовки (перечислить проведенные мероприятия, например, определена рыночная стоимость, заказана оценка рыночной стоимости и т.д.)

Рыночная стоимость имущества (тыс. руб.) (при наличии на дату заполнения)

Предусмотрено в бюджете на очередной финансовый год за счет приватизации (тыс. руб.)

Планируемые сроки продажи

Потенциальный покупатель (да/нет)

1.

2.

3.

4.

5.

...

Итого по МО:

3. Перечень недвижимого и движимого имущества, приватизированного по преимущественному праву выкупа (в рамках 159-ФЗ):

N

Наименование имущества (местонахождение)

Реквизиты действующего договора купли-продажи, в т.ч. дата окончания

в том числе:

Предусмотрено в бюджете на очередной финансовый год за счет поступлений от приватизации (тыс. руб.)

Цена приватизации (тыс. рублей)

Периодичность уплаты (ежемесячно/ежеквартально)

Размер платежа за отчетный период (тыс. руб.)

1.

2.

3.

4.

5.

...

Итого по МО:

4. Перечень недвижимого и движимого имущества, планируемого к приватизации в очередном финансовом году по преимущественному праву выкупа (в рамках 159-ФЗ):

N

Наименование имущества (местонахождение)

Состояние предпродажной подготовки (перечислить проведенные мероприятия, например, определена рыночная стоимость, заказана оценка рыночной стоимости и т.д.)

Рыночная стоимость имущества (тыс. руб.) (при наличии на дату заполнения)

Предусмотрено в бюджете на очередной финансовый год за счет приватизации (тыс. руб.)

Планируемые сроки продажи

Потенциальный покупатель (да/нет)

1.

2.

3.

4.

5.

...

Итого по МО:

Информация о реализации земельных участков

органом местного самоуправления

в очередном финансовом году

1. Перечень земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, которые реализованы (планируются к реализации) в очередном финансовом году:

N

Реквизиты земельного участка

Реализация / Состояние предпродажной подготовки

в том числе:

Предусмотрено в бюджете на очередной год за счет продажи (тыс. руб.)

Срок реализации / планируемые сроки реализации

Покупатель / Потенциальный покупатель

Цена продажи / определена рыночная стоимость земельного участка (тыс. руб.)

1.

2.

3.

4.

5.

...

Итого по МО:

2. Перечень земельных участков, собственность на которые не разграничена, которые реализованы (планируются к реализации) в очередном финансовом году:

N

Реквизиты земельного участка

Реализация / Состояние предпродажной подготовки

в том числе:

Предусмотрено в бюджете на очередной год за счет продажи (тыс. руб.)

Срок реализации / планируемые сроки реализации

Покупатель / Потенциальный покупатель

Цена продажи / определена рыночная стоимость земельного участка (тыс. руб.)

1.

2.

3.

4.

5.

...

Итого по МО:

Глава Администрации

(наименование муниципального образования)

И.О. Фамилия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.О. Фамилия

"___" года.

Информация об учете в проекте решения о бюджете (проекте изменений в решение о бюджете) бюджетного эффекта от реализации программы оздоровления муниципальных финансов

(тыс. рублей)

Пункт утвержденной программы

Наименование мероприятий

Бюджетный эффект на текущий год

Оценка исполнения в текущем году

Примечания

Бюджетный эффект на очередной год

Предусмотрено на очередной год в соответствии с проектом решения о бюджете на очередной год и плановый период

Примечания

Бюджетный эффект на 1-й год планового периода

Предусмотрено в 1-м плановом году в соответствии с проектом решения о бюджете на очереди ой год и плановый период

Примечания

Бюджетный эффект на 2-й год планово го периода

Предусмотрено во 2-м плановом году в соответствии с проектом решения о бюджете на очередной год и плановый период

Примечания

1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

2. Мероприятия по повышению эффективности расходов

Глава Администрации

(наименование муниципального образования)

И.О. Фамилия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.О. Фамилия

"___" года

Расчет потребности бюджета муниципального образования на выплату заработной платы с начислениями работников муниципальных учреждений на очередной финансовый год за счет средств местных бюджетов

Наименование показателя

Показатель количества работников в текущем году

Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями в текущем году, тыс. рублей

в том числе прирост расходов на повышение заработной платы работников с начислениями в текущем году, тыс. рублей

Фактическая средняя заработная плата в текущем году, руб.

Показатель количества работников, используемый при расчете потребности на очередной год

Планируемая средняя заработная плата в очередном году, руб.

Предусмотрено в бюджете муниципального образования на очередной год с начислениями на выплаты по оплате труда <**>, тыс. рублей

Общий объем расходов (потребность) по заработной плате работников в очередном году с начислениями на выплаты по оплате труда, тыс. рублей

из них прирост расходов на повышение заработной платы работников в очередном году, тыс. % рублей

индексация с текущего года

индексация с очередного года

повышение оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного на очередной год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Педагогические работники дополнительного образования <*>

2. Работники учреждений культуры <*>

3. Руководители муниципальных учреждений бюджетной сферы

4. Иные категории работников муниципальных учреждений бюджетной сферы

5. Органы местного самоуправления

6. ИТОГО

<*> сумма расходов по строкам 1 и 2 граф 3 и 8 должна соответствовать данным, указанным по строке 1.1 в графах 2 и 3 Формы N 1 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период".

<**> сумма расходов по строке 6 графам 3 и 8 должна соответствовать данным, указанным по строке 1 в графах 2 и 3 "ФОТ с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), в т.ч.:" Формы N 1 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период".

Глава Администрации

(наименование муниципального образования)

И.О. Фамилия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.О. Фамилия

"___" года

Расчет потребности бюджета муниципального образования в средствах на оплату коммунальных услуг на очередной финансовый год

Вид коммунальных услуг

Всего за текущий год

Темп роста к отчетному году (%)

Прогнозные значения на очередной год

Предусмотрено в бюджете на очередной год (тыс. рублей)

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

стоимость согласно предъявленным счетам (без учета пени, безучетного потребления и т.д.), в тыс. рублей

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

стоимость согласно предъявленным счетам (без учета пени, безучетного потребления и т.д.), в тыс. рублей

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

Тариф <*> (руб. за Квт/час; руб./Гкал;

руб./куб. м)

стоимость услуг (тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Электроснабжение

2. Теплоснабжение

3. Горячее водоснабжение

4. Холодное водоснабжение

5. Водоотведение

6. Прочие

7. Всего

<*> При изменении тарифа необходимо указать периоды, с которых будет осуществляться изменение тарифа и корректно отразить стоимость услуг.

<**> Сумма расходов по строке 7 по графам 3 и 9 должна соответствовать данным, указанным в строке 2 граф 2 и 3 "Оплата коммунальных услуг" Формы N 1 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период".

Глава Администрации

(наименование муниципального образования)

И.О. Фамилия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.О. Фамилия

"___" года

Информация об основных показателях бюджета

муниципального образования на текущий финансовый год

(тыс. рублей)

Показатели

Факт за отчетный год

Утверждено на текущий финансовый год (на дату внесения изменений)

Предлагаемые изменения

Проект бюджета с учетом вносимого проекта решения

1

2

3

4

5

I. Доходы, всего

Собственные доходы

1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц

- единый налог на вмененный доход

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

- единый сельскохозяйственный налог

- налог на имущество физических лиц

- земельный налог с организаций

- земельный налог с физических лиц

- госпошлина

- акцизы на нефтепродукты

- доходы от использования земельных участков, собственность на которые не разграничена

- доходы от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

- доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении

- доходы от использования имущества, составляющего казну

- прочие доходы от использования имущества - платежи МУПов

- иные доходы от использования имущества

- плата за негат. возд. на окр. среду

- доходы от оказания платных услуг

- доходы от компенсации затрат государства

- доходы от реализации имущества

- доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

- прочие неналоговые доходы

2. Безвозмездные поступления, в т.ч.:

2.1. Нецелевые межбюджетные трансферты:

2.1.1. Дотации на выравнивание

2.1.2. Дотации (иной межбюджетный трансферт) на сбалансированность <*>

2.1.3. Субвенция на выравнивание поселений <*>

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на стимулирование органов местного самоуправления <*>

2.1.5. Межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов по отдельным вопросам местного значения <*>

2.1.6. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий от поселений <*>

2.2. Целевые межбюджетные трансферты

2.3. Прочие безвозмездные поступления

2.4. Возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов

II. Расходы всего, в т.ч.:

- за счет целевых межбюджетных трансфертов за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в пп. 2.1.1-2.1.6 раздела I "Доходы"

- за счет средств местных бюджетов, в т.ч.:

1. Фонд оплаты труда с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), из них:

1.1. Фонд оплаты труда работников "указных" категорий

1.2. Фонд оплаты работников, которым осуществляется доплата до минимального размера оплаты труда

2. Оплата коммунальных услуг

3. Дотация бюджетам поселений

4. Дорожный фонд

5. Прочие расходы, в т.ч.:

5.1. Социальное обеспечение и иные выплаты

5.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

5.3. Субсидии юридическим лицам

5.4. Исполнение судебных актов

5.5. Исполнение мун. гарантий

5.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей

5.7. Резервные средства

5.8. Обслуживание муниципального долга

5.9. Иные расходы (с расшифровкой), в т.ч.:

...

...

% к общим расходам

% к расходам без целевых межбюджетных трансфертов

Дефицит/профицит бюджета

- в % (расчетный)

- в % (с учетом исключений по Бюджетному кодексу Российской Федерации)

III. Источники финансирования дефицита

- бюджетные кредиты

привлечение

погашение

- коммерческие кредиты

привлечение

погашение

- другие источники

привлечение

погашение

- изменение остатков средств

IV. Объем муниципального долга

на 1-е число текущего года

на 1-е число очередного финансового года

на 1-е число 1-го года планового периода

на 1-е число 2-го года планового периода

по бюджетным кредитам

по кредитам коммерческих организации

по муниципальным гарантиям

- в % (расчетно)

- в % (с учетом исключений по Бюджетному кодексу Российской Федерации)

V. Предельный объем муниципального долга

VI. Объем просроченной кредиторской задолженности (по казенным учреждениям), всего

По оплате труда

По начислениям на оплату труда

По социальным выплатам

По оплате коммунальных услуг

VII. Объем просроченной кредиторской задолженности (по автономным и бюджетным учреждениям), всего

По оплате труда

По начислениям на оплату труда

По социальным выплатам

По оплате коммунальных услуг

VIII. Остатки на счете местного бюджета

IX. Остатки целевых средств

<*> строки заполняются при предоставлении проекта решения о бюджете муниципального района, городского или муниципального округа.

Глава Администрации

(наименование муниципального образования)

И.О. Фамилия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.О. Фамилия

"___" года

Расчет потребности бюджета муниципального образования на выплату заработной платы с начислениями работников муниципальных учреждений на текущий финансовый год за счет средств местных бюджетов

Наименование показателя

Фактическое исполнение за отчетный год

Общая потребность в расходах по заработной плате работников в текущем году с начислениями на выплаты по оплате труда, тыс. рублей

Утверждено решением о бюджете

Проект изменений в решение о бюджете

Показатель количества работников, используемый при расчете объема расходов по заработной плате работников с начисления ми, в отчетном году

Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями, тыс. рублей

Показатель количества работников, используемый при расчете объема расходов по заработной плате работников с начислениями

Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями, тыс. рублей

в том числе прирост расходов на повышение заработной платы работников с начисления ми, тыс. рублей <*>

Показатель количества работников, используемый при расчете объема расходов по заработной плате работников с начислениям и

Общий объем расходов по заработной плате работников с начисления ми, тыс. рублей

в том числе прирост расходов на повышение заработной платы работников с начисления ми, тыс. рублей <*>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Педагогические работники дополнительного образования <**>

2. Работники учреждений культуры <**>

3. Руководители муниципальных учреждений бюджетной сферы

4. Иные категории работников муниципальных учреждений бюджетной сферы

5. Органы местного самоуправления

6. ИТОГО <***>

<*> индексация, повышение оплаты труда до минимального размера оплаты труда.

<**> сумма расходов по строкам 1 и 2 граф 3, 5 и 9 должна соответствовать данным, указанным по строке 1.1 в графах 2, 3 и 5 "ФОТ работников "указных" категорий" Формы N 5 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год".

<***> сумма расходов по строке 6 граф 3, 5 и 9 должна соответствовать данным, указанным по строке 1 в графах 2, 3 и 5 "ФОТ с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), из них:" Формы N 5 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год".

Глава Администрации

(наименование муниципального образования)

И.О. Фамилия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.О. Фамилия

"___" года

Расчет потребности бюджета муниципального образования на оплату коммунальных услуг на текущий финансовый год

Вид коммунальных услуг

Всего за отчетный год

Общая потребность в средствах на оплату коммунальных услуг на текущий финансовый год

Значения на текущий год согласно утвержденному решению о бюджете

Значения на текущий год согласно проекту изменений в решение о бюджете

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

стоимость согласно предъявленным счетам (без учета пени, безучетного потребления и т.д.), в тыс. рублей

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

Тариф <*> (руб. за Квт/час; руб./Гкал; руб./куб. м)

стоимость услуг (тыс. рублей)

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

Тариф <*> (руб. за Квт/час; руб./Гкал; руб./куб. м)

стоимость услуг (тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Электроснабжение

2. Теплоснабжение

3. Горячее водоснабжение

4. Холодное водоснабжение

5. Водоотведение

6. Прочие

7. Всего

<*> При изменении тарифа необходимо указать периоды, с которых будет осуществляться изменение тарифа и корректно отразить стоимость услуг.

<**> Сумма расходов по строке 7 по графам 3, 7 и 10 должна соответствовать данным, указанным в строке 2 граф 2, 3 и 5 "Оплата коммунальных услуг" Формы N 5 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год".

Глава Администрации

(наименование муниципального образования)

И.О. Фамилия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

И.О. Фамилия

"___" года