(тыс. рублей)

Показатели

Факт за отчетный период

Утверждено на очередной финансовый год

Утверждено на 1-й год планового периода

Утверждено на 2-й год планового периода

1

2

3

4

5

I. Доходы, всего

Собственные доходы

1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц

- единый налог на вмененный доход

- единый сельскохозяйственный налог

- налог на имущество физических лиц

- земельный налог

- налог, взим. в связи с примен. патентн. системы

- госпошлина

- акцизы на нефтепродукты

- доходы от использования имущества

- плата за негат. возд. на окр. среду

- доходы от оказания платных услуг

- доходы от реализации имущества

- доходы от продажи земельных участков

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

- прочие неналоговые доходы

2. Безвозмездные поступления, в т.ч.:

2.1. Нецелевые межбюджетные трансферты:

2.1.1. Дотации на выравнивание

2.1.2. Дотации на сбалансированность

2.1.3. Субвенция на выравнивание поселений

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на стимулирование органов местного самоуправления

2.1.5. Межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов по отдельным вопросам местного значения

2.1.6. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий от поселений

2.2. Целевые межбюджетные трансферты

2.3. Прочие безвозмездные поступления

2.4. Возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов

II. Расходы всего, в т.ч.:

- за счет целевых межбюджетных трансфертов, за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в пп. 2.1.1-2.1.6 раздела I "Доходы"

- за счет средств местных бюджетов, в т.ч.:

1. Фонд оплаты труда с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), из них:

1.1. Фонд оплаты труда работников "указных" категорий

1.2. Фонд оплаты работников, которым осуществляется доплата до минимального размера оплаты труда

2. Оплата коммунальных услуг

3. Дотация бюджетам поселений

4. Дорожный фонд

5. Прочие расходы, в т.ч.:

5.1. Социальное обеспечение и иные выплаты

5.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

5.3. Субсидии юридическим лицам

5.4. Исполнение судебных актов

5.5. Исполнение мун. гарантий

5.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей

5.7. Резервные средства

5.8. Обслуживание муниципального долга

5.9. Иные расходы (с расшифровкой), в т.ч.:

...

...

% к общим расходам

% к расходам без целевых межбюджетных трансфертов

Дефицит/профицит бюджета

- в % (расчетный)

- в % (с учетом исключений по Бюджетному кодексу Российской Федерации)

III. Источники финансирования дефицита

- бюджетные кредиты

привлечение

погашение

- коммерческие кредиты

привлечение

погашение

- другие источники

привлечение

погашение

- изменение остатков средств

IV. Объем муниципального долга

на 1-е число текущего года

на 1-е число очередного финансового года

на 1-е число 1-го года планового периода

на 1-е число 2-го года планового периода

по бюджетным кредитам

по кредитам коммерческих организаций

по муниципальным гарантиям

- в % (расчетно)

- в % (с учетом исключений по Бюджетному кодексу Российской Федерации)

V. Предельный объем муниципального долга

VI. Объем просроченной кредиторской задолженности (по казенным учреждениям), всего

x

x

x

x

По оплате труда

x

x

x

x

По начислениям на оплату труда

x

x

x

x

По социальным выплатам

x

x

x

x

По оплате коммунальных услуг

x

x

x

x

VII. Объем просроченной кредиторской задолженности (по автономным и бюджетным учреждениям), всего

x

x

x

x

По оплате труда

x

x

x

x

По начислениям на оплату труда

x

x

x

x

По социальным выплатам

x

x

x

x

По оплате коммунальных услуг

x

x

x

x

VIII. Остатки на счете местного бюджета

IX. Остатки целевых средств

Глава Администрации муниципального района (городского округа)

И.О. Фамилия

"___" года

(тыс. рублей)

Пункт утвержденной программы

Наименование мероприятий

Бюджетный эффект на текущий год

Оценка исполнения в текущем году

Примечания

Бюджетный эффект на очередной год

Предусмотрено на очередной год в соответствии с проектом решения о бюджете на очередной год и плановый период

Примечания

Бюджетный эффект на 1-й год планового периода

Предусмотрено в 1-м плановом году в соответствии с проектом решения о бюджете на очередной год и плановый период

Примечания

Бюджетный эффект на 2-й год планового периода

Предусмотрено во 2-м плановом году в соответствии с проектом решения о бюджете на очередной год и плановый период

Примечания

1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

2. Мероприятия по повышению эффективности расходов

Глава Администрации
муниципального района
(городского округа)

И.О. Фамилия

"___" года

Наименование показателя

Показатель количества работников в текущем году

Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями в текущем году, тыс. рублей

В том числе прирост расходов на повышение заработной платы работников с начислениями в текущем году, тыс. рублей

Фактическая средняя заработная плата в текущем году, руб.

Показатель количества работников, используемый при расчете потребности на очередной год

Планируемая средняя заработная плата в очередном году, руб.

Предусмотрено в бюджете муниципального района (городского округа) на очередной год с начислениями на выплаты по оплате труда <**>, тыс. рублей

Общий объем расходов (потребность) по заработной плате работников в очередном году с начислениями на выплаты по оплате труда, тыс. рублей

Из них прирост расходов на повышение заработной платы работников в очередном году, тыс. рублей

индексация с текущего года

индексация с очередного года

повышение оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного на очередной год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Педагогические работники дополнительного образования <*>

2. Работники учреждений культуры <*>

3. Руководители муниципальных учреждений бюджетной сферы

4. Иные категории работников муниципальных учреждений бюджетной сферы

5. Органы местного самоуправления

6. ИТОГО

<*> Сумма расходов по строкам 1 и 2 граф 3 и 8 должна соответствовать данным, указанным по строке 1.1 в графах 2 и 3 "ФОТ работников "указных" категорий Формы N 1 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период".
<**> Сумма расходов по строке 6 граф 3 и 8 должна соответствовать данным, указанным по строке 1 в графах 2 и 3 "ФОТ с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), в т.ч.:" Формы N 1 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период".

Глава Администрации
муниципального района
(городского округа)

И.О. Фамилия

"___" года

Вид коммунальных услуг

Всего за текущий год

Темп роста к отчетному году (%)

Прогнозные значения на очередной год

Предусмотрено в бюджете на очередной год (тыс. рублей)

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

стоимость согласно предъявленным счетам (без учета пени, безучетного потребления и т.д.), в тыс. рублей

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

стоимость согласно предъявленным счетам (без учета пени, безучетного потребления и т.д.), в тыс. рублей

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

тариф <*> (руб. за Квт/час; руб./Гкал; руб. / куб. м)

стоимость услуг (тыс. рублей)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Электроснабжение

2. Теплоснабжение

3. Горячее водоснабжение

4. Холодное водоснабжение

5. Водоотведение

6. Прочие

7. Всего

<*> При изменении тарифа необходимо указать периоды, с которых будет осуществляться изменение тарифа, и корректно отразить стоимость услуг.
<**> Сумма расходов по строке 7 граф 3 и 9 должна соответствовать данным, указанным в строке 2 граф 2 и 3 "Оплата коммунальных услуг" Формы N 1 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на очередной финансовый год и плановый период".

Глава Администрации
муниципального района
(городского округа)

И.О. Фамилия

"___" года

(тыс. рублей)

Показатели

Факт за отчетный период

Утверждено на текущий финансовый год (на дату внесения изменений)

Предлагаемые изменения

Проект бюджета с учетом вносимого проекта решения

1

2

3

4

5

I. Доходы, всего

Собственные доходы

1. Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:

- налог на доходы физических лиц

- единый налог на вмененный доход

- единый сельскохозяйственный налог

- налог на имущество физических лиц

- земельный налог

- налог, взим. в связи с примен. патентн. системы

- госпошлина

- акцизы на нефтепродукты

- доходы от использования имущества

- плата за негат. возд. на окр. среду

- доходы от оказания платных услуг

- доходы от реализации имущества

- доходы от продажи земельных участков

- штрафы, санкции, возмещение ущерба

- прочие неналоговые доходы

2. Безвозмездные поступления, в т.ч.:

2.1. Нецелевые межбюджетные трансферты:

2.1.1. Дотации на выравнивание

2.1.2. Дотации на сбалансированность

2.1.3. Субвенция на выравнивание поселений

2.1.4. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Карелия на стимулирование органов местного самоуправления

2.1.5. Межбюджетные трансферты на частичную компенсацию расходов по отдельным вопросам местного значения

2.1.6. Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий от поселений

2.2. Целевые межбюджетные трансферты

2.3. Прочие безвозмездные поступления

2.4. Возврат остатков целевых межбюджетных трансфертов

II. Расходы всего, в т.ч.:

- за счет целевых межбюджетных трансфертов, за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в пп. 2.1.1-2.1.6 раздела I "Доходы"

- за счет средств местных бюджетов, в т.ч.:

1. Фонд оплаты труда с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), из них:

1.1. Фонд оплаты труда работников "указных" категорий

1.2. Фонд оплаты работников, которым осуществляется доплата до минимального размера оплаты труда

2. Оплата коммунальных услуг

3. Дотация бюджетам поселений

4. Дорожный фонд

5. Прочие расходы, в т.ч.:

5.1. Социальное обеспечение и иные выплаты

5.2. Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

5.3. Субсидии юридическим лицам

5.4. Исполнение судебных актов

5.5. Исполнение мун. гарантий

5.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей

5.7. Резервные средства

5.8. Обслуживание муниципального долга

5.9. Иные расходы (с расшифровкой), в т.ч.:

...

...

% к общим расходам

% к расходам без целевых межбюджетных трансфертов

Дефицит/профицит бюджета

- в % (расчетный)

- в % (с учетом исключений по Бюджетному кодексу Российской Федерации)

III. Источники финансирования дефицита

- бюджетные кредиты

привлечение

погашение

- коммерческие кредиты

привлечение

погашение

- другие источники

привлечение

погашение

- изменение остатков средств

IV. Объем муниципального долга

на 1-е число текущего года

на 1-е число очередного финансового года

на 1-е число 1-го года планового периода

на 1-е число 2-го года планового периода

по бюджетным кредитам

по кредитам коммерческих организаций

по муниципальным гарантиям

- в % (расчетно)

- в % (с учетом исключений по Бюджетному кодексу Российской Федерации)

V. Предельный объем муниципального долга

VI. Объем просроченной кредиторской задолженности (по казенным учреждениям), всего

По оплате труда

По начислениям на оплату труда

По социальным выплатам

По оплате коммунальных услуг

VII. Объем просроченной кредиторской задолженности (по автономным и бюджетным учреждениям), всего

По оплате труда

По начислениям на оплату труда

По социальным выплатам

По оплате коммунальных услуг

VIII. Остатки на счете местного бюджета

IX. Остатки целевых средств

Глава Администрации муниципального района (городского округа)

И.О. Фамилия

"___" года

Наименование показателя

Фактическое исполнение за отчетный год

Общая потребность в расходах по заработной плате работников в текущем году с начислениями на выплаты по оплате труда, тыс. рублей

Утверждено решением о бюджете

Проект изменений в решение о бюджете

Показатель количества работников, используемый при расчете объема расходов по заработной плате работников с начислениями, в отчетном году

Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями, тыс. рублей

Показатель количества работников, используемый при расчете объема расходов по заработной плате работников с начислениями

Общий объем расходов по заработной плате работников с начислениями, тыс. рублей

В том числе прирост расходов на повышение заработной платы работников с начислениями, тыс. рублей <*>

Показатель количества работников, используемый при расчете объема расходов по заработной плате работников с начислениями

Общий объем расходов по заработной плате работников с начисления ми, тыс. рублей

В том числе прирост расходов на повышение заработной платы работников с начислениями, тыс. рублей <*>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Педагогические работники дополнительного образования <**>

2. Работники учреждений культуры <**>

3. Руководители муниципальных учреждений бюджетной сферы

4. Иные категории работников муниципальных учреждений бюджетной сферы

5. Органы местного самоуправления

6. ИТОГО <***>

<*> Индексация, повышение оплаты труда до минимального размера оплаты труда.
<**> Сумма расходов по строкам 1 и 2 граф 3, 5 и 9 должна соответствовать данным, указанным по строке 1.1 в графах 2, 3 и 5 "ФОТ работников "указных" категорий" Формы N 5 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год".
<**> Сумма расходов по строке 6 граф 3, 5 и 9 должна соответствовать данным, указанным по строке 1 в графах 2, 3 и 5 "ФОТ с начислениями (казенные, бюджетные, автономные учреждения), из них:" Формы N 5 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год".

Глава Администрации
муниципального района
(городского округа)

И.О. Фамилия

"___" года

Вид коммунальных услуг

Всего за отчетный год

Общая потребность в средствах на оплату коммунальных услуг на текущий финансовый год

Значения на текущий год согласно утвержденному решению о бюджете

Значения на текущий год согласно проекту изменений в решение о бюджете

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

стоимость согласно предъявленным счетам (без учета пени, безучетного потребления и т.д.), в тыс. рублей

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

тариф <*> (руб. за Квт/час; руб./Гкал; руб. / куб. м)

стоимость услуг (тыс. рублей)

объем потребления услуги (Квт, Гкал, куб. м)

тариф <*> (руб. за Квт/час; руб./Гкал; руб. / куб. м)

стоимость услуг (тыс. рублей)

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

1. Электроснабжение

2. Теплоснабжение

3. Горячее водоснабжение

4. Холодное водоснабжение

5. Водоотведение

6. Прочие

7. Всего

<*> При изменении тарифа необходимо указать периоды, с которых будет осуществляться изменение тарифа, и корректно отразить стоимость услуг.
<**> Сумма расходов по строке 7 граф 3, 7 и 9 должна соответствовать данным, указанным в строке 2 граф 2, 3 и 5 "Оплата коммунальных услуг" Формы N 5 "Информация об основных показателях бюджета муниципального района (городского округа) на текущий финансовый год".

Глава Администрации
муниципального района
(городского округа)

И.О. Фамилия

"___" года