ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 октября 2006 года N 315р-П
[О перспекивном финансовом плане на 2007-2009
годы]
Одобрить прилагаемый перспективный
финансовый план Республики Карелия на
2007-2009 годы.
Глава Республики Карелия С.Л. Катанандов
Одобрен
распоряжением Правительства
Республики Карелия от 11 октября 2006 года
N 315р-П
Перспективный финансовый план Республики Карелия на 2007-2009 годы
Таблица 1
Показатели
консолидированного бюджета Республики
Карелия на 2007-2009 годы
(тыс. рублей)
Показатель |
2005 год |
2006 год |
Плановый период | ||
|
|
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Доходы - всего |
13816797 |
14699020 |
16863044 |
18089417 |
19378633 |
в том числе |
|
|
|
|
|
1.Налоговые и неналоговые |
10777811 |
10777477 |
12179762 |
13215679 |
14322122 |
2.Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
2322285 |
2734934 |
3144791 |
3220954 |
3294960 |
3.Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
687099 |
1186609 |
1538491 |
1652784 |
1761551 |
Расходы - всего |
13536054 |
16200736 |
17960504 |
19278894 |
20777913 |
из них: |
|
|
|
|
|
оплата труда и выплата единого социального налога |
5761477 |
6701010 |
8014381 |
9039367 |
9793484 |
Профицит (+), дефицит (-) |
280743 |
-1501716 |
-1097460 |
-1189477 |
-1399280 |
|
|
|
8,0 |
8,0 |
8,7 |
Показатели бюджета Республики Карелия на 2007-2009 годы
Таблица 2
Показатель |
2005 год |
2006 год |
Плановый период |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
||||||||||||||||||||
I. Доходы бюджета Республики Карелия - всего |
10456146 |
11263539 |
13153158 |
14185529 |
14871313 |
||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
1. Доходы |
7828236 |
7782068 |
8940754 |
9820339 |
10353863 |
||||||||||||||||||||
2. Безвозмездные перечисления |
2322615 |
2734935 |
3144791 |
3220954 |
3294960 |
||||||||||||||||||||
в том числе субвенции из Федерального фонда компенсаций |
226176 |
679027 |
1033197 |
1033197 |
1033197 |
||||||||||||||||||||
3. Доходы от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности |
305295 |
746536 |
1067613 |
1144236 |
1222490 |
||||||||||||||||||||
II. Расходы бюджета Республики Карелия- всего |
10206437 |
12458637 |
13948956 |
15062180 |
15907543 |
||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
1. Оплата труда и выплата единого социального налога |
1985671 |
2323620 |
2751166 |
3073052 |
3309677 |
||||||||||||||||||||
2. Трансферты населению |
844546 |
1536729 |
1644300 |
1742958 |
1830106 |
||||||||||||||||||||
3. Обслуживание государственного долга Республики Карелия |
131044 |
190505 |
192964 |
201464 |
210000 |
||||||||||||||||||||
4. Иные расходы |
2552359 |
3266400 |
4084368 |
4368413 |
4387266 |
||||||||||||||||||||
5.Межбюджетные трансферты (за исключением Фонда муниципального развития Республики Карелия) |
3724193 |
3951383 |
4100158 |
4276293 |
4465394 |
||||||||||||||||||||
6. Адресная инвестиционная программа Республики Карелия |
968624 |
1190000 |
1176000 |
1400000 |
1705100 |
||||||||||||||||||||
III. Профицит (+), дефицит (-) |
249709 |
-1195098 |
-795798 |
-876651 |
-1036230 |
||||||||||||||||||||
в процентах к доходам |
|
14,0 |
8,0 |
8,0 |
9,0 |
||||||||||||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия |
-249709 |
1195098 |
795798 |
876651 |
1036230 |
||||||||||||||||||||
- привлечение |
476740 |
2492153 |
1944328 |
2021651 |
1836230 |
||||||||||||||||||||
- погашение |
726449 |
1297055 |
1148530 |
1145000 |
800000 |
||||||||||||||||||||
IV. Государственный долг Республики Карелия на конец года - всего |
1460338 |
2192466 |
2456190 |
3274190 |
4252190 |
||||||||||||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
внешний |
98574 |
71646 |
49646 |
27646 |
6000 |
||||||||||||||||||||
внутренний |
1361764 |
2120820 |
2406544 |
3246544 |
4246190 |
||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
(тыс.рублей) |
|||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель средств бюджета |
Код главного распорядителя |
Раздел |
2005 год |
2006 год |
Плановый период |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2007 год |
2008 год |
2009 год |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
всего |
БДО |
БПО |
всего |
БДО |
БПО |
всего |
БДО |
БПО |
||||||||||||
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
800 |
|
2233790 |
3685359 |
4 667 559 |
4446204 |
221355 |
4990143 |
4780864 |
209279 |
5261523 |
5072567 |
188956 |
||||||||||||
|
800 |
01 |
6000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
800 |
07 |
37397 |
42398 |
50 511 |
48207 |
2 304 |
53 053 |
52 496 |
557 |
55 843 |
55 331 |
512 |
||||||||||||
|
800 |
08 |
1910 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
800 |
09 |
1142904 |
1693156 |
2 570 109 |
2493187 |
76 922 |
2 724 740 |
2 665 323 |
59 417 |
2 885 533 |
2 843 856 |
41 677 |
||||||||||||
|
800 |
10 |
987127 |
1896033 |
1 959 133 |
1904810 |
54 323 |
2 129 474 |
2 063 045 |
66 429 |
2 241 217 |
2 173 380 |
67 837 |
||||||||||||
|
800 |
11 |
58452 |
53772 |
87806 |
0 |
87 806 |
82876 |
0 |
82 876 |
78 930 |
0 |
78 930 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия |
802 |
|
301970 |
374532 |
366306 |
357518 |
8788 |
388759 |
362879 |
25880 |
412529 |
398756 |
13773 |
||||||||||||
|
802 |
01 |
14090 |
14612 |
18 735 |
18109 |
626 |
20 897 |
18 749 |
2 148 |
22 127 |
20 993 |
1 134 |
||||||||||||
|
802 |
07 |
38096 |
38557 |
32 780 |
31468 |
1 312 |
36 336 |
32 527 |
3 809 |
38 487 |
36 475 |
2 012 |
||||||||||||
|
802 |
08 |
228627 |
313494 |
311 519 |
304669 |
6 850 |
331 503 |
311 580 |
19 923 |
351 891 |
341 264 |
10 627 |
||||||||||||
|
802 |
10 |
4 |
20 |
22 |
22 |
0 |
23 |
23 |
0 |
24 |
24 |
0 |
||||||||||||
|
802 |
11 |
21153 |
7849 |
3 250 |
3250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Министерство образования Республики Карелия |
801 |
|
718974 |
874892 |
900812 |
856189 |
44623 |
958347 |
899451 |
58896 |
1017481 |
983585 |
33896 |
||||||||||||
|
801 |
05 |
2800 |
5000 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
801 |
07 |
667463 |
865980 |
868312 |
823 689 |
44 623 |
957 462 |
898 566 |
58 896 |
1 016 548 |
982 652 |
33 896 |
||||||||||||
|
801 |
10 |
8968 |
1912 |
1000 |
1 000 |
0 |
461 |
461 |
0 |
486 |
486 |
0 |
||||||||||||
|
801 |
11 |
39743 |
2000 |
31500 |
31 500 |
0 |
424 |
424 |
0 |
447 |
447 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Министерство сельского, рыбного хозяйства и экологии Республики Карелия |
803 |
|
363845 |
306264 |
261423 |
256297 |
5126 |
260334 |
257809 |
2525 |
277033 |
275079 |
1954 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
803 |
04 |
344597 |
281887 |
234950 |
229 875 |
5 075 |
245 142 |
242643 |
2 499 |
262 015 |
260086 |
1 929 |
||||||||||||
|
803 |
06 |
3700 |
10819 |
15899 |
15 848 |
51 |
14 999 |
14973 |
26 |
14 804 |
14779 |
25 |
||||||||||||
|
803 |
10 |
118 |
5152 |
8574 |
8 574 |
0 |
193 |
193 |
0 |
214 |
214 |
0 |
||||||||||||
|
803 |
11 |
15430 |
8406 |
2000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Министерство финансов Республики Карелия |
805 |
|
3718037 |
3819248 |
4045379 |
3772007 |
273372 |
4300772 |
4045724 |
255048 |
4274635 |
4134847 |
139788 |
||||||||||||
|
804 |
01 |
215962 |
46191 |
105777 |
96 930 |
8 847 |
311 603 |
307 216 |
4 387 |
103 342 |
100 302 |
3 040 |
||||||||||||
|
804 |
11 |
3502075 |
3773057 |
3939602 |
3 675 077 |
264 525 |
3 989 169 |
3 738 508 |
250 661 |
4 171 293 |
4 034 545 |
136 748 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Государственный комитет Республики Карелия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
811 |
|
120335 |
123509 |
79806 |
77940 |
1866 |
51993 |
51075 |
918 |
56262 |
55628 |
634 |
||||||||||||
|
805 |
01 |
|
|
700 |
700 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
805 |
05 |
13463 |
18211 |
19106 |
17 240 |
1 866 |
21 267 |
20 349 |
918 |
23 864 |
23 230 |
634 |
||||||||||||
|
805 |
11 |
106872 |
105298 |
60000 |
60 000 |
0 |
30 726 |
30 726 |
0 |
32 398 |
32 398 |
0 |
||||||||||||
Министерство строительства Республики Карелия |
807 |
|
1422861 |
1848107 |
1628450 |
1624884 |
3566 |
1903131 |
1901423 |
1708 |
2237708 |
2235860 |
1848 |
||||||||||||
|
807 |
03 |
173 |
11820 |
8700 |
8700 |
0 |
19 600 |
19 600 |
0 |
14 500 |
14 500 |
0 |
||||||||||||
|
807 |
04 |
919764 |
1168727 |
1087000 |
1 083 434 |
3 566 |
1 175 531 |
1 173 823 |
1 708 |
1 397 608 |
1 395 760 |
1 848 |
||||||||||||
|
807 |
05 |
61982 |
53161 |
66500 |
66500 |
0 |
88 000 |
88 000 |
0 |
118 000 |
118 000 |
0 |
||||||||||||
|
807 |
07 |
1576 |
24750 |
3600 |
3600 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
84 000 |
84 000 |
0 |
||||||||||||
|
807 |
08 |
59277 |
113400 |
9800 |
9800 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
23 000 |
23 000 |
0 |
||||||||||||
|
807 |
09 |
61572 |
106800 |
95556 |
95556 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
87 220 |
87 220 |
0 |
||||||||||||
|
807 |
10 |
7021 |
5100 |
7000 |
7000 |
0 |
13 400 |
13 400 |
0 |
16 400 |
16 400 |
0 |
||||||||||||
|
807 |
11 |
311496 |
364349 |
350294 |
350294 |
0 |
506 600 |
506 600 |
0 |
496 980 |
496 980 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Министерство экономического развития Республики Карелия |
804 |
|
105139 |
98062 |
93069 |
87542 |
5527 |
91404 |
88653 |
2751 |
100547 |
98652 |
1895 |
||||||||||||
|
804 |
01 |
49153 |
66395 |
74127 |
68 614 |
5 513 |
66 904 |
64 192 |
2 712 |
74 722 |
72 848 |
1 874 |
||||||||||||
|
804 |
04 |
51062 |
26905 |
18301 |
18 287 |
14 |
23 821 |
23 782 |
39 |
25 109 |
25 088 |
21 |
||||||||||||
|
804 |
06 |
1688 |
1555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
804 |
08 |
841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
804 |
09 |
1903 |
3207 |
641 |
641 |
0 |
679 |
679 |
0 |
716 |
716 |
0 |
||||||||||||
|
804 |
10 |
492 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Министерство труда и занятости Республики Карелия |
808 |
|
|
4986 |
262752 |
16673 |
246079 |
263623 |
262829 |
794 |
265886 |
265338 |
548 |
||||||||||||
|
808 |
04 |
|
4986 |
18280 |
16 673 |
1 607 |
19 151 |
18 357 |
794 |
21 414 |
20 866 |
548 |
||||||||||||
|
808 |
10 |
|
|
244472 |
|
244 472 |
244 472 |
244 472 |
0 |
244 472 |
244 472 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Государственный комитет Республики Карелия по делам национальной политики |
813 |
|
20011 |
21685 |
20750 |
19999 |
751 |
20228 |
19857 |
371 |
21886 |
21630 |
256 |
||||||||||||
|
813 |
01 |
4924 |
6240 |
7628 |
6 877 |
751 |
8 149 |
7 778 |
371 |
9 148 |
8 892 |
256 |
||||||||||||
|
813 |
07 |
386 |
600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
813 |
08 |
14701 |
14845 |
13122 |
13 122 |
0 |
12 079 |
12 079 |
0 |
12 738 |
12 738 |
0 |
||||||||||||
Министерство промышленности и природных ресурсов Республики Карелия |
806 |
|
55435 |
46116 |
178716 |
43877 |
134839 |
180022 |
178849 |
1173 |
183737 |
182928 |
809 |
||||||||||||
|
806 |
01 |
22857 |
23063 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
806 |
04 |
32578 |
22053 |
178716 |
43 877 |
134 839 |
180 022 |
178 849 |
1 173 |
183 737 |
182 928 |
809 |
||||||||||||
|
806 |
11 |
|
1000 |
|
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Государственный комитет Республики Карелия по спорту и делам молодежи |
814 |
|
0 |
14319 |
106604 |
105079 |
1525 |
113538 |
112744 |
794 |
121670 |
121008 |
662 |
||||||||||||
|
814 |
05 |
|
|
56600 |
56600 |
0 |
61000 |
61000 |
0 |
65300 |
65300 |
0 |
||||||||||||
|
814 |
07 |
|
1380 |
6 848 |
6 689 |
159 |
7 711 |
7 553 |
158 |
8 179 |
8 021 |
158 |
||||||||||||
|
814 |
09 |
|
12939 |
43156 |
41 790 |
1 366 |
44 827 |
44 191 |
636 |
48 191 |
47 687 |
504 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Управление Республики Карелия по пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий |
810 |
|
273031 |
333149 |
377653 |
357764 |
19889 |
419471 |
407787 |
11684 |
446928 |
434958 |
11970 |
||||||||||||
|
810 |
01 |
910 |
1000 |
597 |
597 |
0 |
633 |
633 |
0 |
668 |
668 |
0 |
||||||||||||
|
810 |
03 |
272121 |
332149 |
377 056 |
357 167 |
19 889 |
418 838 |
407 154 |
11 684 |
446 260 |
434 290 |
11 970 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Министерство внутренних дел Республики Карелия |
809 |
|
490345 |
577845 |
630557 |
543187 |
87370 |
760997 |
673627 |
87370 |
838290 |
750920 |
87370 |
||||||||||||
|
809 |
03 |
490337 |
577308 |
630 450 |
543 080 |
87 370 |
760 884 |
673 514 |
87 370 |
838 171 |
750 801 |
87 370 |
||||||||||||
|
809 |
10 |
8 |
537 |
107 |
107 |
0 |
113 |
113 |
0 |
119 |
119 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Постоянное Представительство Республики Карелия при Президенте Российской Федерации |
817 |
|
3944 |
6503 |
6811 |
6336 |
475 |
7758 |
7528 |
230 |
8520 |
8356 |
164 |
||||||||||||
|
817 |
01 |
3944 |
6503 |
6811 |
6 336 |
475 |
7 758 |
7 528 |
230 |
8 520 |
8 356 |
164 |
||||||||||||
Официальное Представительство Республики Карелия в городе Санкт-Петербурге |
818 |
|
3393 |
5297 |
5529 |
5119 |
410 |
6318 |
6115 |
203 |
6973 |
6833 |
140 |
||||||||||||
|
818 |
01 |
3393 |
5297 |
5529 |
5 119 |
410 |
6 318 |
6 115 |
203 |
6 973 |
6 833 |
140 |
||||||||||||
Администрация Главы Республики Карелия |
816 |
|
108627 |
123269 |
119362 |
112317 |
7045 |
133591 |
130141 |
3450 |
146174 |
143683 |
2491 |
||||||||||||
|
816 |
01 |
108398 |
122746 |
119005 |
111 960 |
7 045 |
133 213 |
129 763 |
3 450 |
145 775 |
143 284 |
2 491 |
||||||||||||
|
816 |
08 |
229 |
523 |
357 |
357 |
0 |
378 |
378 |
0 |
399 |
399 |
0 |
||||||||||||
Государственный комитет Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов |
812 |
|
6180 |
13121 |
13860 |
12734 |
1126 |
14467 |
13908 |
559 |
16119 |
15733 |
386 |
||||||||||||
|
812 |
01 |
6180 |
13121 |
13860 |
12 734 |
1 126 |
14 467 |
13 908 |
559 |
16 119 |
15 733 |
386 |
||||||||||||
Центральная избирательная комиссия Республики Карелия |
819 |
|
12605 |
22148 |
22240 |
21125 |
1115 |
22677 |
22124 |
553 |
24813 |
24431 |
382 |
||||||||||||
|
819 |
01 |
12605 |
22148 |
22240 |
21 125 |
1 115 |
22 677 |
22 124 |
553 |
24 813 |
24 431 |
382 |
||||||||||||
Государственный комитет Республики Карелия по вопросам развития местного самоуправления |
815 |
|
0 |
7776 |
12031 |
10837 |
1194 |
14016 |
13426 |
590 |
15652 |
15245 |
407 |
||||||||||||
|
815 |
01 |
|
7776 |
12031 |
10 837 |
1 194 |
14 016 |
13 426 |
590 |
15 652 |
15 245 |
407 |
||||||||||||
Управление записи актов гражданского состояния Республики Карелия |
823 |
|
19354 |
23756 |
30456 |
30456 |
0 |
30456 |
30456 |
0 |
30456 |
30456 |
0 |
||||||||||||
|
823 |
01 |
19354 |
23756 |
30456 |
30 456 |
0 |
30456 |
30 456 |
0 |
30456 |
30 456 |
0 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Законодательное Собрание Республики Карелия |
820 |
|
51638 |
73012 |
70148 |
64909 |
5239 |
78738 |
76144 |
2594 |
87207 |
85401 |
1806 |
||||||||||||
|
820 |
01 |
51638 |
73012 |
70148 |
64 909 |
5 239 |
78 738 |
76 144 |
2 594 |
87 207 |
85 401 |
1 806 |
||||||||||||
Конституционный Суд Республики Карелия |
821 |
|
6775 |
9141 |
11874 |
11015 |
859 |
12325 |
12223 |
102 |
12661 |
12589 |
72 |
||||||||||||
|
821 |
01 |
5651 |
7568 |
9657 |
8 939 |
718 |
10 092 |
9 990 |
102 |
10 428 |
10 356 |
72 |
||||||||||||
|
821 |
10 |
1124 |
1573 |
2217 |
2 076 |
141 |
2 233 |
2 233 |
0 |
2 233 |
2 233 |
0 |
||||||||||||
Управление Республики Карелия по обеспечению деятельности мировых судей |
822 |
|
30206 |
46540 |
36809 |
34467 |
2342 |
39072 |
37912 |
1160 |
42853 |
42045 |
808 |
||||||||||||
|
822 |
01 |
30206 |
46540 |
36809 |
34 467 |
2 342 |
39 072 |
37 912 |
1 160 |
42 853 |
42 045 |
808 |
||||||||||||
Всего: |
|
|
10 206 437 |
12 458 636 |
13 948 956 |
12 874 475 |
1 074 481 |
15 062 180 |
14 393 548 |
668 632 |
15 907 543 |
15 416 528 |
491 015 |
||||||||||||
Текст
сверен по:
официальная рассылка
