Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ


АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 августа 2016 года N 3131


О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 09.09.2013 N 4692


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях совершенствования программно-целевых методов управления и повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, Администрация Петрозаводского городского округа

Постановляет:

1. Дополнить пункт 5 постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 09.09.2013 N 4692 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа" подпунктом 5.6 следующего содержания:

"5.6 направлять утвержденные муниципальные программы, изменения в муниципальные программы с одновременным представлением актуализированных версий муниципальных программ в течение 10 рабочих дней после утверждения муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) в электронном виде в комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа для последующего размещения на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет. Программы. Муниципальные программы".".

2. Изложить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа, утвержденный постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 09.09.2013 N 4692, в новой редакции (прилагается).

3. Установить, что требования к содержанию муниципальной программы (подпрограммы) Петрозаводского городского округа и обосновывающим материалам, представляемым одновременно с проектом муниципальной программы Петрозаводского городского округа, в редакции настоящего постановления не распространяются на действующие муниципальные программы Петрозаводского городского округа.

4. Финансовому управлению комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа (С.С. Третьякова) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет. Программы. Нормативно-правовые документы".

5. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (Н.А. Мацкевич) опубликовать настоящее постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.

Глава Петрозаводского городского округа
И.Ю. Мирошник

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа
от 12.08.2016 N 3131


Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа

I. Общие положения


1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа направлена на достижение приоритетов и целей в конкретной сфере социально-экономического развития Петрозаводского городского округа.

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее трех лет и включает в себя подпрограммы и (или) основные мероприятия.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач, а также необходимости рациональной организации их реализации. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. В составе подпрограммы могут предусматриваться ведомственные целевые программы Петрозаводского городского округа.

В рамках основного мероприятия могут быть выделены мероприятия. Основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами муниципальной программы (подпрограммы).

4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением Администрации Петрозаводского городского округа, являющимся ответственным за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития Петрозаводского городского округа (далее - ответственный исполнитель) совместно с заинтересованными структурными подразделениями Администрации Петрозаводского городского округа - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

5. Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Петрозаводского городского округа.

Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, подлежит утверждению до 1 ноября года, предшествующего очередному финансовому году.

Изменения в ранее утвержденную муниципальную программу (включая изменение срока муниципальной программы) могут быть внесены в течение текущего финансового года.

6. В Порядке используются следующие термины и определения:

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые индикаторы, конечные результаты, показатели результатов, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития Петрозаводского городского округа - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Петрозаводского городского округа посредством реализации муниципальной программы, достигаемый за период ее реализации;

задача - совокупность взаимосвязанных основных мероприятий и мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий и мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значительным вкладом в достижение цели муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий в рамках основного мероприятия, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой индикатор - количественно выраженная характеристика достижения цели муниципальной программы за каждый год реализации муниципальной программы, за исключением года окончания реализации муниципальной программы;

конечный результат - количественно выраженная характеристика достижения цели муниципальной программы на дату окончания срока реализации муниципальной программы;

показатели результатов - количественно выраженная характеристика выполнения задачи муниципальной программы (подпрограммы) за каждый год реализации муниципальной программы (подпрограммы);

показатели непосредственных результатов - количественно выраженная характеристика выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), направленных на достижение конечного результата реализации муниципальной программы;

7. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития Петрозаводского городского округа и показателей их достижения;

учета положений стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Карелия, Петрозаводским городским Советом;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Петрозаводского городского округа и бюджетных ассигнований бюджета Петрозаводского городского округа;

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации;

определения структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения цели муниципальной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.


II. Требования к содержанию муниципальной программы


8. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

титульный лист к муниципальной программе;

паспорт муниципальной программы;

текстовая часть муниципальной программы;

приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложениям N 4, 5, 6, 9, 10 к настоящему Порядку;

подпрограммы муниципальной программы.

9. Титульный лист к муниципальной программе должен содержать следующую информацию:

наименование муниципальной программы;

наименование ответственного исполнителя;

дата составления проекта муниципальной программы;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и адрес электронной почты непосредственного исполнителя.

10. Паспорт муниципальной программы составляется по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

11. Текстовая часть муниципальной программы должна содержать:

- приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Петрозаводского городского округа;

- описание основных целей и задач муниципальной программы.

Приоритеты и цели муниципальной политики определяются стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Республики Карелия, Стратегией социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, утвержденной Решением Петрозаводского городского Совета.

Цель муниципальной программы должна соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, отражать конечные результаты реализации муниципальной программы и обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать целевые индикаторы и показатели результатов, характеризующие достижение цели или решение задачи.

В текстовой части муниципальной программы должно содержаться обоснование:

- соответствия целей и задач муниципальной программы целям и задачам в соответствующих сферах социально-экономического развития Петрозаводского городского округа;

- возможности достижения значительных улучшений при реализации муниципальной программы. Рекомендуется приводить сравнение значений показателей, характеризующих развитие сферы реализации муниципальной программы со среднероссийскими или средними по Северо-Западному федеральному округу.

12. Приложение к текстовой части муниципальной программы согласно приложению N 4 к настоящему Порядку содержит перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы и подпрограмм по годам реализации муниципальной программы.

Количество целевых индикаторов и показателей результатов формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Предлагаемый целевой индикатор (показатель результата) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) муниципальной программы (подпрограммы). В качестве наименования целевого индикатора (показателя результата) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

В составе целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы (подпрограммы) обязательно отражаются показатели:

- характеризующие общественно значимые результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми муниципальными услугами (выполняемыми работами), их объемом и качеством;

- предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов", постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".

Целевые индикаторы и показатели результатов должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность - показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы);

объективность - не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы (подпрограммы) к искажению результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы (подпрограммы);

однозначность - определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения;

экономичность - получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации;

сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм;

своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования.

Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

Целевые индикаторы (показатели результата) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, или определяться на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности с указанием ссылки на способ и алгоритм их расчета.

13. Приложение к текстовой части муниципальной программы согласно приложению N 5 к настоящему Порядку содержит перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), включая информацию о ведомственных целевых программах в составе подпрограмм, сроки их реализации, ответственных исполнителей и ожидаемые непосредственные результаты, а также сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий с показателями результатов муниципальной программы (подпрограмм).

Набор основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) с учетом реализации предусмотренных в рамках муниципальной программы (подпрограммы) мер правового регулирования.

Масштаб основного мероприятия (ведомственной целевой программы) должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы (подпрограммы), но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий (ведомственных целевых программ) не могут дублировать наименования целей и задач муниципальной программы (подпрограмм). Не допускается формирование основных мероприятий (ведомственных целевых программ), реализация которых направлена на достижение более чем одной цели (задачи) муниципальной программы (подпрограммы).

Основное мероприятие (ведомственная целевая программа) должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы (подпрограммы). На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

В рамках одного основного мероприятия (ведомственной целевой программы) могут объединяться различные по характеру мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативного правового регулирования и другие.

Работа по формулировке основных мероприятий (ведомственных целевых программ) должна осуществляться с учетом их отражения отдельными строками в решении о бюджете Петрозаводского городского округа посредством обособленной кодировки основных мероприятий (ведомственных целевых программ) в составе целевых статей расходов бюджета.

14. Приложение к текстовой части муниципальной программы согласно приложению N 6 к настоящему Порядку содержит сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

Меры правового регулирования должны быть направлены на достижение цели муниципальной программы. Для мер правового регулирования приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов.

15. Приложение к текстовой части муниципальной программы согласно приложению N 9 к настоящему Порядку содержит информацию о расходах бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию муниципальной программы с распределением средств по подпрограммам, основным мероприятиям (ведомственным целевым программам) и мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы.

Если в реализации муниципальной программы участвуют организации (в том числе муниципальные учреждения), а также предполагается привлечение средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия, то в муниципальной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, бюджета Петрозаводского городского округа, за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг и иных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы, на реализацию целей муниципальной программы, в виде приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению N 10 к настоящему Порядку.


III. Обосновывающие материалы, предоставляемые одновременно с проектом муниципальной программы.


16. При подготовке проекта муниципальной программы дополнительно разрабатываются следующие обосновывающие материалы в виде приложений N 7, 8 к настоящему Порядку и пояснительной записки включающей в себя:

16.1. Характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, которая предусматривает проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, содержащего основные показатели уровня и описание потенциала развития соответствующей сферы социально-экономического развития Петрозаводского городского округа.

16.2. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, содержащий описание планируемых макроэкономических показателей по итогам реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов, характеризующих (в зависимости от специфики муниципальной программы) изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы должен содержать развернутую характеристику планируемых конечных результатов, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы, в том числе в количественном выражении на момент окончания срока реализации муниципальной программы.

16.3. Описание рисков реализации муниципальной программы, в том числе не достижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное, приводящее к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации муниципальной программы не менее чем на 20% от планового уровня, влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, на которые ответственный исполнитель (соисполнители) муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы могут приводиться мероприятия, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг, оценку влияния рисков и внешних факторов, минимизацию их негативного влияния;

16.4. Обоснование набора подпрограмм, содержащее обоснование вклада подпрограммы в достижение целей муниципальной программы;

16.5. Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы), а также оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые индикаторы (показатели результатов) муниципальной программы (подпрограммы), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

В составе обоснования финансового обеспечения реализации муниципальной программы приводятся пояснения по определению приоритетов при распределении бюджетных ассигнований между подпрограммами и основными мероприятиями (ведомственными целевыми программами).

16.6. Оценку планируемой эффективности реализации муниципальной программы, проведенной ответственным исполнителем на этапе ее разработки, в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Петрозаводского городского округа.

При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации муниципальной программы может приводиться оценка влияния реализации муниципальной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; оценка ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации муниципальной программы.

17. Приложение N 7 к настоящему Порядку формируется в случае реализации в рамках муниципальной программы инвестиционных проектов и содержит перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности с отражением объемов финансирования по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

18. Приложение N 8 к настоящему Порядку формируется в случае оказания в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ) и содержит прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации муниципальной программы (подпрограммы).

19. Материалы, указанные в пунктах 16-18 настоящего Порядка не входят в состав материалов, утверждаемых постановлением Администрации Петрозаводского городского округа.


IV. Требования к разработке и содержанию подпрограммы муниципальной программы


20. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. Задачи муниципальной программы являются целями входящих в ее состав подпрограмм.

21. Подпрограмма имеет следующую структуру:

паспорт подпрограммы;

текстовая часть подпрограммы.

22. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме согласно приложению N 11 к настоящему Порядку.

23. Текстовая часть подпрограммы должна содержать:

- приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, в сфере реализации подпрограммы;

- описание основных целей и задач подпрограммы.


V. Основание и этапы разработки муниципальной программы


24. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ Петрозаводского городского округа (далее - Перечень), утверждаемого постановлением Администрации Петрозаводского городского округа.

Проект Перечня формируется комитетом экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет экономики и управления муниципальным имуществом) на основании предложений структурных подразделений Администрации Петрозаводского городского округа (далее - структурные подразделения).

Перечень содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

3) годы реализации муниципальных программ;

4) основные направления реализации муниципальных программ.

25. Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, годов реализации, ответственных исполнителей и/или соисполнителей муниципальных программ, осуществляется комитетом экономики и управления муниципальным имуществом на основании предложений структурных подразделений ежегодно не позднее 01 сентября текущего года.

26. Проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу) разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

27. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы.

28. Проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу) подлежит обязательному согласованию с комитетом экономики и управления муниципальным имуществом и комитетом финансов Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет финансов).

29. Одновременно с проектом муниципальной программы ответственный исполнитель предоставляет обосновывающие материалы согласно разделу III настоящего Порядка.


30. Комитет экономики и управления муниципальным имуществом:

30.1. Проверяет представленный проект муниципальной программы на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком;

30.2. Осуществляет оценку проекта муниципальной программы в соответствии с методикой оценки проектов муниципальных программ Петрозаводского городского округа согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

30.3. В зависимости от присвоенного проекту муниципальной программы ранга принимает одно из решений:

о согласовании проекта муниципальной программы;

о необходимости доработки проекта муниципальной программы;

о прекращении работы с проектом муниципальной программы.

Решение направляется ответственному исполнителю муниципальной программы и прилагается к пакету документов проекта муниципальной программы.

31. Комитет финансов осуществляет оценку финансового обеспечения представленного проекта муниципальной программы.

32. После согласования с нормативно-правовым управлением аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (далее - нормативно-правовое управление) проект муниципальной программы с обосновывающими материалами (проект изменений в муниципальную программу) направляется ответственным исполнителем в электронном виде и на бумажном носителе в Контрольно-счетную палату Петрозаводского городского округа (далее - Контрольно-счетная палата) для проведения в установленном порядке финансово-экономической экспертизы и на бумажном носителе в Петрозаводский городской Совет. Проект муниципальной программы в течение 2 рабочих дней после согласования с нормативно-правовым управлением подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для проведения общественной экспертизы со сроком не менее десяти дней.

При направлении в Контрольно-счетную палату и Петрозаводский городской Совет проекта изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка в соответствии с пунктом 41 настоящего Порядка, а также отчет об исполнении муниципальной программы на последнюю дату и предварительные итоги исполнения муниципальной программы.

33. Контрольно-счетная палата проводит финансово-экономическую экспертизу проекта муниципальной программы в течение 15 рабочих дней, проекта изменений в муниципальную программу в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы (проекта изменений в муниципальную программу) в Контрольно-счетную палату.

При наличии замечаний Контрольно-счетной палаты ответственный исполнитель в течение пяти дней рассматривает их и направляет доработанный проект муниципальной программы (проект изменений в муниципальную программу) в комитет экономики и управления муниципальным имуществом, комитет финансов и нормативно-правовое управление для согласования, одновременно информируя Контрольно-счетную палату о результатах проведенной работы. В случае несогласия с замечаниями Контрольно-счетной палаты направляет в указанный срок в данный орган мотивированное обоснование и осуществляет дальнейшее согласование проекта муниципальной программы (проекта изменений в муниципальную программу) в соответствии с регламентом Администрации.

При согласовании проекта муниципальной программы (проекта изменений в муниципальную программу) Контрольно-счетной палатой, ответственный исполнитель осуществляет его дальнейшее согласование в соответствии с регламентом Администрации.


VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы


34. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Петрозаводского городского округа осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Петрозаводского городского округа, предусмотренных Решением Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также средств вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением Петрозаводского городского Совета о бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее - Решение о бюджете) в рамках ведомственной структуры расходов бюджета Петрозаводского городского округа по соответствующей каждой муниципальной программе (подпрограмме) целевой статье расходов бюджета.

35. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Петрозаводского городского округа и планирование бюджетных ассигнований, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

36. В ходе исполнения бюджета Петрозаводского городского округа показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий (ведомственных целевых программ), могут отличаться от бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Петрозаводского городского округа.


VII. Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограммы)


37. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации вносит соответствующие изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы.

38. Внесение изменений в муниципальную программу в течение финансового года в случае внесения изменений в Решение о бюджете осуществляется, если изменение бюджетных ассигнований влечет изменение значений целевых индикаторов муниципальной программы более чем на 20 процентов, либо финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограмм) - более чем на 30 процентов.

39. Изменения в муниципальную программу (подпрограммы) также могут быть внесены по иным основаниям при принятии ответственным исполнителем по согласованию с соисполнителями решения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу (подпрограммы), в том числе при необходимости продления срока реализации муниципальной программы.

Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения, в случае сохранения объемов финансового обеспечения муниципальной программы, не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы.

В случае продления срока реализации муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается изменение основных параметров муниципальной программы.

При этом обоснование необходимости продления срока реализации муниципальной программы должно включать в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, причины, по которым они не могут быть решены в период реализации муниципальной программы.

40. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется посредством подготовки ответственным исполнителем проекта постановления Администрации Петрозаводского городского округа.


Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

41. При внесении изменений в муниципальную программу ответственными исполнителями в комитет экономики и управления муниципальным имуществом и комитет финансов представляется пояснительная записка, которая должна содержать:

1) причины вносимых изменений в муниципальную программу;

2) обоснование необходимости внесения изменений в муниципальную программу;

3) информацию о влиянии предлагаемых изменений муниципальной программы на целевые индикаторы муниципальной программы;

4) обоснование потребности в финансовых ресурсах для реализации новых либо измененных мероприятий.


VIII. Управление и контроль реализации муниципальной программы


42. Управление муниципальной программой осуществляет ответственный исполнитель.

43. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы на планируемый год (далее - план реализации) по форме согласно приложению N 12 к настоящему Порядку, разрабатываемым ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

План реализации содержит перечень всех основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий и достигаемый по каждому из них непосредственный результат на планируемый год с указанием сроков их выполнения (наступления), исполнителей и финансового обеспечения.

44. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, до начала очередного финансового года, утверждает согласованный с соисполнителями план реализации и в течение 5 рабочих дней после его утверждения представляет в комитет экономики и управления муниципальным имуществом и комитет финансов.

45. В процессе исполнения плана реализации ответственный исполнитель вправе вносить в него изменения, в том числе на основании предложений, представленных соисполнителями, а также в случае внесения изменений в муниципальную программу (подпрограммы) с последующим представлением в комитет экономики и управления муниципальным имуществом и комитет финансов в течение 5 рабочих дней после его утверждения.

46. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем путем проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы.

47. Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), ход реализации мероприятий муниципальной программы.

48. Ответственный исполнитель составляет совместно с соисполнителями квартальные (нарастающим итогом) и годовой отчеты по исполнению плана реализации по форме согласно приложению N 18 к настоящему Порядку с представлением в комитет экономики и управления муниципальным имуществом и комитет финансов в следующие сроки:

1) квартальный:

по состоянию на 1 июля - до 15 июля текущего года;

по состоянию на 1 октября - до 15 октября текущего года;

2) годовой - по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, - до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.

49. На основании квартальных отчетов по исполнению плана реализации ответственным исполнителем проводится оценка плановых и фактически достигнутых показателей непосредственных результатов реализации основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), расходов на их реализацию, а также анализ причин ожидаемого невыполнения установленных значений.

В целях контроля за достижением результатов реализации муниципальной программы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями ежеквартально на основании ожидаемого выполнения целевых индикаторов, показателей результатов проводится промежуточная оценка эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Петрозаводского городского округа согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

В случае установления фактов ожидаемого невыполнения показателей (индикаторов) ответственным исполнителем совместно с соисполнителями принимаются меры по урегулированию данной ситуации, в том числе посредством внесения изменений в муниципальную программу.

50. К годовому отчету по исполнению плана реализации прилагаются:

50.1. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год.

Данные сведения должны содержать описание конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, включая описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий.

50.2. Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов за отчетный год согласно приложению N 13 к настоящему Порядку с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

50.3. Сведения об основных мероприятиях (ведомственных целевых программах) и мероприятиях согласно приложению N 14 к настоящему Порядку, которые включают перечень основных мероприятий (ведомственных целевых программ) и мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) с указанием плановых и фактических показателей непосредственных результатов и сроков реализации, а также причин реализации мероприятий не в полном объеме.

50.4. Анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, ответственный исполнитель готовит предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

50.5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), в том числе:

1) данные о кассовых расходах бюджета Петрозаводского городского округа и расходах иных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы (подпрограммы) согласно приложениям N 15 и 16 к настоящему Порядку;

2) фактические сводные показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа по муниципальной программе согласно приложению N 17 к настоящему Порядку.

50.6. Перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов.

51. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных по всем вышеуказанным направлениям дополнительно представляется аргументированное обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном году значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном году;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения плана реализации с нарушением запланированных сроков.

52. По отдельным запросам комитета экономики и управления муниципальным имуществом и комитета финансов ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы представляется дополнительная (уточненная) информация о ходе реализации муниципальной программы.

53. В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ комитет финансов направляет в комитет экономики и управления муниципальным имуществом:

53.1. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения бюджета Петрозаводского городского округа (внесения изменений в него) информацию о предусмотренных в бюджете Петрозаводского городского округа бюджетных ассигнованиях на реализацию муниципальных программ;

53.2. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о расходах бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию муниципальных программ нарастающим итогом с начала года;

53.3. Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным годом, информацию о расходах бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию муниципальных программ за отчетный год.

54. Комитет экономики и управления муниципальным имуществом:

54.1. В 30-дневный срок со дня получения годовых отчетов по исполнению плана реализации проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Петрозаводского городского округа согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

54.2. Ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, направляет в Комиссию по оценке эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа, созданную распоряжением Администрации Петрозаводского городского округа (далее - Комиссия), заключения об оценке эффективности реализации муниципальных программ и сводный доклад об оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный доклад), который содержит:

54.2.1. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей результатов муниципальных программ за отчетный год;

54.2.2. Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

54.2.3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;

54.2.4. Оценочную таблицу по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ с указанием присвоенных им рангов;

54.2.5. Предложения об изменении форм и методов управления муниципальной программой, сокращении (увеличении) финансового обеспечения, досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

55. По результатам рассмотрения сводного доклада Комиссией может быть принято решение о целесообразности дальнейшей реализации муниципальной программы, необходимости изменения форм и методов управления муниципальной программой, сокращении (увеличении) финансового обеспечения, досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с 01 января очередного финансового года.

56. Комитет экономики и управления муниципальным имуществом не позднее 20 апреля текущего финансового года направляет на рассмотрение и утверждение Главе Петрозаводского городского округа решение Комиссии и сводный доклад.

Копия утвержденного Главой Петрозаводского городского округа сводного доклада с приложением оценки эффективности реализации муниципальных программ в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения представляется комитетом экономики и управления муниципальным имуществом в комитет финансов.

57. Муниципальные программы (изменения в муниципальные программы), планы реализации, отчеты по исполнению планов реализации, оценка эффективности реализации муниципальных программ, сводный доклад подлежат размещению комитетом финансов на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет. Программы" в течение 10 рабочих дней со дня их поступления в комитет финансов.

Приложение N 1
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Паспорт муниципальной программы Петрозаводского городского округа


Ответственный исполнитель

муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы муниципальной программы

Конечные результаты муниципальной программы

Показатели результатов муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной

программы

Финансовое обеспечение муниципальной программы,

в том числе подпрограмм, с указанием источников, с

разбивкой по этапам и годам реализации

Приложение N 2
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Методика оценки проектов муниципальных программ Петрозаводского городского округа


1. Оценка проектов муниципальных программ осуществляется в баллах по следующей формуле:

, где:

R - оценка проекта муниципальной программы;

- балл по соответствующему (i) критерию;

- весовое значение соответствующего (i) критерия.


Оценка балла по соответствующему (i) критерию осуществляется по следующей формуле:

, где:

- балл по соответствующему (j) подкритерию;

- весовое значение соответствующего (j) подкритерия.

2. Критериями оценки проектов муниципальных программ являются:

1) уровень соответствия проекта муниципальной программы системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Республики Карелия и Петрозаводского городского округа (К1).

Весовое значение критерия - 0,2.


Наименование подкритерия

Весовое значение
подкритерия

Значение подкритерия

Балльная оценка

Соответствие проблемы приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Карелия (К1.1)

0,25

проблемная область проекта муниципальной программы отнесена федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Карелия, решаемым в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной области одной или нескольких разрабатываемых или действующих государственных программ Российской Федерации и Республики Карелия

10

проблемная область проекта муниципальной программы отнесена федеральным законодательством и законодательством Республики Карелия к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации и Республики Карелия, решаемым в том числе программно-целевыми методами, но не соответствует проблемной области одной или нескольких разрабатываемых или действующих государственных программ Российской Федерации и Республики Карелия

0

Наименование подкритерия

Весовое значение

подкритерия

Значение подкритерия

Балльная оценка

Соответствие проблемы приоритетам социально-

экономического развития Петрозаводского городского округа (К1.2)

0,25

проблемная область проекта муниципальной программы отнесена Стратегией социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, утвержденной Решением Петрозаводского городского Совета, к приоритетам социально-экономического развития Петрозаводского городского округа

10

проблемная область проекта муниципальной программы не отнесена Стратегией социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, утвержденной Решением Петрозаводского городского Совета, к приоритетам социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, и материалы проекта муниципальной программы не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях

0

Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода (в инерционном

варианте) (К1.3)

0,2

в проекте муниципальной программы представлен обоснованный анализ развития сложившейся проблемной ситуации в инерционном варианте, приведены соответствующие расчеты и значения показателей на период действия муниципальной программы

10

в проекте муниципальной программы представлен краткий анализ возможного развития сложившейся проблемной ситуации в инерционном варианте, приведены значения показателей на период действия муниципальной программы

5

в проекте муниципальной программы представлен краткий анализ возможного развития сложившейся проблемной ситуации в инерционном варианте, подробные расчеты не приведены

2

в проекте муниципальной программы прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода отсутствует

0

Степень решения проблемы и улучшения ситуации в проблемной сфере при условии реализации муниципальной программы (К1.4)

0,3

в проекте муниципальной программы обоснована возможность решения проблемы и достижения значительных улучшений в проблемной сфере при условии реализации муниципальной программы (значения показателей, характеризующих проблемную сферу, приблизятся к среднероссийским или средним по Республике Карелия либо превысят их - при наличии аналогов)

10

в проекте муниципальной программы обоснована возможность решения проблемы и достижения улучшений в проблемной сфере при условии реализации муниципальной программы (приведена динамика показателей, характеризующих проблемную сферу)

5

в проекте муниципальной программы обоснована возможность улучшения ситуации в проблемной области, но не решения проблемы в целом

2

на основании данных проекта муниципальной программы невозможно оценить ее влияние на динамику развития проблемной области

0



2) уровень качества показателей результативности и эффективности муниципальной программы (К2).

Весовое значение критерия - 0,35.

Название подкритерия

Весовое значение
подкритерия

Значение подкритерия

Балльная оценка

Качество системы целей, задач, показателей конечных результатов, целевых индикаторов, показателей результатов, наличие прогноза сводных показателей муниципальных заданий (при условии оказания муниципальных услуг (выполнения работ) (К2.1)

0,2

система целей, задач, показателей конечных результатов, целевых индикаторов, показателей результатов отвечает всем следующим характеристикам:

- соблюдена иерархичность системы целей, задач, показателей конечных результатов, целевых индикаторов, показателей результатов;

- цели соответствуют требованиям специфичности, конкретности, достижимости, измеримости, релевантности;

- показатели конечных результатов, целевые индикаторы, показатели результатов являются специфичными для данной муниципальной программы, отражают достижение целей и решение задач, позволяют оценивать решение проблемы в комплексе, обеспечивают возможность организации регулярного мониторинга;

- приведена динамика показателей конечных результатов, целевых индикаторов, показателей результатов в отчетном, текущем году и на каждый год реализации муниципальной программы;

- показатели конечных результатов, целевые индикаторы, показатели результатов представлены с методикой расчета (для показателей, по которым отсутствует статистическая отчетность);

- показатели конечных результатов, целевые индикаторы, показатели результатов позволяют выделить эффект от реализации муниципальной программы в общей деятельности ответственного исполнителя (соисполнителей) муниципальной программы либо проблемной отрасли;

- представлен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа муниципальных услуг (выполнения работ).

10

система целей, задач, показателей конечных результатов, целевых индикаторов, показателей результатов отвечает пяти из приведенных выше характеристик

8

система целей, задач, показателей конечных результатов, целевых индикаторов, показателей результатов отвечает четырем из приведенных выше характеристик

6

система целей, задач, показателей конечных результатов, целевых индикаторов, показателей результатов отвечает трем из приведенных выше характеристик

4

система целей, задач, показателей конечных результатов, целевых индикаторов, показателей результатов отвечает двум из приведенных выше характеристик

2

система целей, задач, показателей конечных результатов, целевых индикаторов, показателей результатов отвечает менее чем двум из приведенных выше характеристик

0

Название подкритерия

Весовое значение

подкритерия

Значение подкритерия

Балльная оценка

Соответствие показателей конечных результатов и целевых индикаторов целям муниципальной программы,

показателей результатов - задачам муниципальной программы, показателей непосредственных результатов - мероприятиям муниципальной программы (К2.2)

0,3

в проекте муниципальной программы представлены показатели конечных результатов и целевые индикаторы муниципальной программы, показатели результатов задач муниципальной программы и показатели непосредственных результатов всех программных мероприятий

10

в проекте муниципальной программы представлены конечные результаты и целевые индикаторы муниципальной программы, показатели результатов задач муниципальной программы и показатели непосредственных результатов более чем для 70 процентов программных мероприятий

8

в проекте муниципальной программы представлены конечные результаты и целевые индикаторы муниципальной программы, показатели результатов задач муниципальной программы и показатели непосредственных результатов не менее чем для 60 процентов программных мероприятий

7

в проекте муниципальной программы представлены конечные результаты и целевые индикаторы муниципальной программы, показатели результатов задач муниципальной программы и показатели непосредственных результатов более чем для 40 процентов программных мероприятий

5

в проекте муниципальной программы представлены конечные результаты и целевые индикаторы муниципальной программы, показатели результатов задач муниципальной программы и показатели непосредственных результатов менее чем для 40 процентов программных мероприятий

0

Наличие целевых индикаторов и показателей эффективности муниципальной программы (экономический, общественный,

иной эффект) (К2.3)

0,5

в проекте муниципальной программы рассчитаны целевые индикаторы и показатели эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы)*. Приведена методика расчета целевых индикаторов и показателей эффективности. Целевые индикаторы и показатели эффективности приведены на каждый год реализации муниципальной программы и характеризуют улучшение ситуации

10

в проекте муниципальной программы рассчитаны целевые индикаторы и показатели эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы)*. Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности на каждый год реализации муниципальной программы не приведена

5

целевые индикаторы и показатели эффективности* в проекте муниципальной программы отсутствуют

0




* Тип показателя эффективности выбирается ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы с учетом специфики программы;

3) уровень качества программных мероприятий (К3).

Весовое значение критерия - 0,25.

Название подкритерия

Весовое значение
подкритерия

Значение подкритерия

Балльная оценка

Плановая степень охвата программными мероприятиями проекта муниципальной программы проблемной сферы (целевой группы населения, хозяйствующих субъектов соответствующей отрасли) (К3.1)

0,25

плановая степень охвата составляет более 90 процентов

10

плановая степень охвата составляет от 60 до 90 процентов

8

плановая степень охвата составляет от 30 до 60 процентов

6

плановая степень охвата составляет менее 30 процентов

4

проект муниципальной программы не содержит информации или не позволяет сделать выводы о степени охвата проблемной сферы программными мероприятиями

0

Ориентированность программного мероприятия на единственную цель и задачу проекта муниципальной программы (К3.2)

0,1

каждое программное мероприятие проекта муниципальной программы ориентировано только на одну цель (задачу)

10

в проекте муниципальной программы присутствуют программные мероприятия, ориентированные на достижение более чем одной цели (задачи)

0

Отсутствие дублирования мероприятий, включенных в проект муниципальной программы и выполняемых в рамках других муниципальных программ (К3.3)

0,25

в проекте муниципальной программы приведено описание существующих механизмов реализации программных мероприятий в проблемной области. Программные мероприятия проекта муниципальной программы не дублируют мероприятия, выполняемые в рамках других муниципальных программ

10

в проекте муниципальной программы приведено описание существующих механизмов реализации программных мероприятий в проблемной области. Программные мероприятия проекта муниципальной программы дублируют мероприятия, выполняемые в рамках других муниципальных программ

6

в проекте муниципальной программы не приведено описание существующих механизмов реализации программных мероприятий в проблемной области. Программные мероприятия проекта муниципальной программы дублируют мероприятия, выполняемые в рамках других муниципальных программ

0

Обоснованность предлагаемого комплекса программных мероприятий по сравнению с возможными альтернативами (К3.4)

0,4

представлено подробное обоснование комплекса программных мероприятий, в том числе по выбору пути решения проблемы (с учетом различных альтернативных вариантов), составу программных мероприятий, территориальному аспекту реализации муниципальной программы

10

в целом комплекс программных мероприятий можно считать обоснованным по выбору пути решения проблемы, составу программных мероприятий, территориальному аспекту реализации муниципальной программы

7

комплекс программных мероприятий частично обоснован, есть существенные пробелы (недостатки) в обосновании

3

программные мероприятия проекта муниципальной программы представлены в общем виде, не обоснованы

0

;



4) уровень качества системы управления муниципальной программой (К4).

Весовое значение критерия - 0,15.

Название подкритерия

Весовое значение
подкритерия

Значение подкритерия

Балльная оценка

Распределение полномочий по реализации муниципальной программы между исполнителями муниципальной программы (К 4.1)

0,45

в проекте муниципальной программы приведено описание распределения ответственности за выполнение программных мероприятий и достижение плановых показателей между ответственным исполнителем и соисполнителями в соответствии с их полномочиями и функциями

10

в проекте муниципальной программы распределение ответственности за реализацию муниципальной программы не приведено или не соответствует полномочиям и функциям ответственного исполнителя и соисполнителей

0

Система мониторинга реализации программных мероприятий (К4.2)

0,55

в проекте муниципальной программы представлена развернутая система мониторинга реализации муниципальной программы, установлены ответственные за проведение мониторинга, результаты мониторинга могут быть проверены и (или) планируются к публикации

10

в проекте муниципальной программы представлена развернутая система мониторинга реализации муниципальной программы, установлены ответственные за проведение мониторинга, планируется публикация результатов мониторинга

8

в проекте муниципальной программы представлены ссылки на необходимость разработки системы мониторинга реализации программных мероприятий (предложена система показателей)

5

в проекте муниципальной программы предложения по системе мониторинга отсутствуют

0



3. По результатам проведенной оценки проектам муниципальных программ присваивается ранг, на основании которого комитетом экономики и управления муниципальным имуществом принимается решение по проекту муниципальной программы:

Численное значение оценки проекта муниципальной программы (R) в баллах

Ранг

Решение по проекту муниципальной программы

7 <= R

первый

согласование проекта муниципальной программы

5 <= R < 7

второй

необходимость доработки проекта муниципальной программы

R < 5

третий

прекращение работы с проектом муниципальной программы

Приложение N 3
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского
округа


Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ Петрозаводского городского округа


1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ответственным исполнителем ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета.


2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

2) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

3) оценки степени реализации основных мероприятий;

4) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

5) оценки эффективности использования средств бюджета Петрозаводского городского округа.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых индикаторов (показателей результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпз=ЗПф/ЗПп

для целевых индикаторов (показателей результатов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпз=ЗПп/ЗПф, где:

СДпз - степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПф - значение целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СР=, где:

СР - степень реализации муниципальной программы;

СДпз - степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых индикаторов (показателей результатов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

- знак суммы.

При использовании данной формулы в случае, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

В случае если муниципальная программа содержит в своем составе подпрограммы, то для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых индикаторов (показателей результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпз п/п=ЗПф п/п/ЗПп п/п

для целевых индикаторов (показателей результатов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпз п/п=ЗПп п/п/ЗПф п/п

СДпз п/п - степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПф п/п - значение целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп п/п - плановое значение целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРп/п=, где:

- степень реализации подпрограммы;

СДпз п/п - степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых индикаторов (показателей результатов), характеризующих цели и задачи подпрограммы;

- знак суммы.

При использовании данной формулы в случае, если СДпз п/п больше 1, значение СДпз п/п принимается равным 1.

Оценка степени реализации основных мероприятий

Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:




- степень реализации основных мероприятий;

- количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственного результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя непосредственного результата составляет не менее 80% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей непосредственного результата и (или) в рамках основного мероприятия выделяются мероприятия, для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей непосредственного результата к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по иным основным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:




- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа указываются данные сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности использования средств

бюджета Петрозаводского городского округа

Эффективность использования средств бюджета Петрозаводского городского округа рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета Петрозаводского городского округа по следующей формуле:




- эффективность использования средств бюджета Петрозаводского городского округа;

- степень реализации основных мероприятий, полностью или частично финансируемых за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа;

- степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа.

Оценка эффективности реализации подпрограмм

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств бюджета Петрозаводского городского округа по следующей формуле:



- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств бюджета Петрозаводского городского округа

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается достаточной в случае, если значение составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается низкой.

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы

В случае если в состав муниципальной программы входят подпрограммы, эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭР= 0,5ЧСР+0,5Ч, где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

СР - степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

- знак суммы.

В случае если в состав муниципальной программы не входят подпрограммы, эффективность ее реализации оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Петрозаводского городского округа по следующей формуле:

ЭР=СРЧЭис, где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

СР - степень реализации государственной программы;

- эффективность использования средств бюджета Петрозаводского городского округа.

Численное значение оценки реализации муниципальной программы (ЭР)

Уровень эффективности реализации муниципальной программы

ЭР => 0,9

высокая эффективность

ЭР => 0,7

достаточная эффективность

ЭР < 0,7

неудовлетворительная эффективность


Приложение N 4
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Петрозаводского городского округа и их значениях


N
п/п

Наименование
цели (задачи)

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов)

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

отчетный год

текущий год

первый год реализации

второй год реализации

третий год реализации

..+

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

1.1.

Цель

Целевой индикатор

1.1.1.

Задача

Показатель результата

+.

...

Подпрограмма 1

Цель 1:

1.1.1.1.

Задача 1:

Показатель результата

...

+

Подпрограмма 2

Цель 1:

2.1.1.1.

Задача 1:

Показатель результата

...


Приложение N 5
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной программы Петрозаводского городского округа


N п/п

Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации основного мероприятия (ведомственной целевой программы)

Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) -
N показателя

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Цель:

1.1

Задача 1:

1.1.1

Основное мероприятие (ВЦП)

1.1.1.1

Мероприятие

+

+

+.

+.

+.

+.

+.

++

1.1.2.

Основное мероприятие (ВЦП)

1.1.2.1

Мероприятие

+

+

+.

+.

+.

+.

+.

++

2.1

Задача 2:

2.1.1

Основное мероприятие (ВЦП)

2.1.1.1

Мероприятие

+

+

+.

+.

+.

+.

+.

++

2.1.2.

Основное мероприятие (ВЦП)

2.1.2.1

Мероприятие

+

+

+.

+.

+.

+.

+.

++


Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм

Приложение N 6
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа

N
п/п

Вид
нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия

1

2

3

4

5


Приложение N 7
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Петрозаводского городского округа

N
п/п

Наименование
объекта

Вид собственности

Местонахождение объекта

Сметная стоимость (остаточная сметная стоимость по переходящим объектам) в ценах текущего года, тыс.руб.

Объем финансирования, тыс.руб.

Первый год реализации

Второй год реализации

Третий год реализации

.....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Объект 1, всего

За счет средств федерального бюджета

За счет средств бюджета Республики Карелия

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

+

Объект 2, всего

За счет средств федерального бюджета

За счет средств бюджета Республики Карелия

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

+

Объект 3, всего

За счет средств федерального бюджета

За счет средств бюджета Республики Карелия

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

+



Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм

Приложение N 8
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа


Наименование показателя объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оказание муниципальных услуг (работ), тыс. руб.

Первый год реализации

Второй год реализации

Третий год реализации

++.

Первый год реализации

Второй год реализации

Третий год реализации

++..

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основное мероприятие (ВЦП)

Наименование услуги 1.1.1.1. и ее содержание

Показатель объема услуги 1.1.1.1

Наименование услуги 1.1.1.2 и ее содержание

Показатель объема услуги 1.1.1.2

+

Основное мероприятие (ВЦП)

Наименование услуги 2.1.1.1. и ее содержание

Показатель объема услуги 2.1.1.1.

+


Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм

Приложение N 9
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа (тыс. руб.)


Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Расходы (тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Первый год реализации

Второй год реализации

Третий
год реализации

.....

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа

всего

ответственный исполнитель муниципальной программы

соисполнитель 1

.....

Подпрограмма 1

всего

ответственный исполнитель подпрограммы

соисполнитель 1

....

Основное мероприятие (ВЦП)

ответственный исполнитель основного мероприятия (ВЦП)

Мероприятие

ответственный исполнитель мероприятия

Основное мероприятие (ВЦП)

ответственный исполнитель основного мероприятия (ВЦП)

Мероприятие

ответственный исполнитель мероприятия

.....

.....

Приложение N 10

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Петрозаводского городского округа с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы Петрозаводского городского округа


Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс.руб.)

Первый год реализации

Второй год реализации

Третий год реализации

.....

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

Всего

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия <1>

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия <2>

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Подпрограмма 1

Всего

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия <1>

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия <2>

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие (ВЦП)

Всего

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия <1>

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия <2>

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие

всего

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия <1>

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия <2>

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций


<1> Здесь и далее в таблице - бюджет Петрозаводского городского округа указывается в соответствии с финансовым обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа.

<2> Здесь и далее в таблице - субсидии и субвенции, предусмотренные в бюджете Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа (в случае отсутствия в бюджете Республики Карелия прямого распределения межбюджетных трансфертов Петрозаводскому городскому округу на второй и дальнейший год реализации программы допускается указание прогнозных значений).

Приложение N 11
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Паспорт подпрограммы муниципальной программы Петрозаводского городского округа


Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Показатели результатов подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы


Приложение N 12
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа



Согласовано

Соисполнитель

муниципальной программы ""

(подпись)

"______" 20____г.



Утверждено

Ответственный исполнитель

муниципальной программы ""

(подпись)

"______" 20____г.


План реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа "" на ___ год


N п/п

Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Исполнитель

Срок

Наименование и значение показателя непосредственного результата

Код бюджетной

классификации

Расходы (тыс.руб.)

начала реализации

окончания реализации

наименование

ед. измерения

Значение

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

на год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы

на ______ (плановый) год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие (ВЦП)

Мероприятие

...

Основное мероприятие (ВЦП)

Мероприятие

+

Итого

по муниципальной программе

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный исполнитель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X



Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм

Приложение N 13
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Петрозаводского городского округа


N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора)

Обоснование отклонений фактических значений показателя (индикатора) от планового

год, предшествующий

отчетному

отчетный год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа

1

Целевой индикатор

2

Показатель результата

...

...

Подпрограмма

...

Показатель результата 1

...

...



Приложение N 14
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы Петрозаводского городского округа


N

п/п

Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Непосредственные результаты

Проблемы реализации мероприятия <1>

начала реализации

окончания реализации

начала реализации

окончания реализации

наименование

ед.измерения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Основное мероприятие (ВЦП)

Мероприятие

+.

Основное мероприятие (ВЦП)

Мероприятие

+..


<1> При наличии отклонений реализации плановых мероприятий от фактических приводится краткое описание причин отклонений, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм

Приложение N 15
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа


Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Наименование ответственного исполнителя,
соисполнителя

Расходы за _______ год, (тыс.руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

план

сводная бюджетная роспись на отчетную дату

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

всего

X

X

X

ответственный исполнитель муниципальной программы

соисполнитель 1

.....

Подпрограмма 1

всего

X

X

X

ответственный исполнитель подпрограммы

соисполнитель 1

.....

Основное мероприятие (ВЦП)

исполнитель основного мероприятия (ВЦП)

Мероприятие

исполнитель мероприятия

.....


Приложение N 16
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Информация о расходах бюджета Петрозаводского городского округа, с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг и иных организаций на реализацию муниципальной программы Петрозаводского городского округа (тыс. руб.)


Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Источники финансового обеспечения

План

Факт

1

2

3

4

5

Муниципальная программа

Всего

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Подпрограмма 1

всего

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Основное мероприятие (ВЦП)

всего

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

Мероприятие

всего

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

средства муниципальных учреждений от платных услуг

средства иных организаций

+.


Приложение N 17
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа


Наименование показателя объема услуги

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оказание муниципальных услуг (тыс.руб.)

план

факт

план

сводная бюджетная роспись на отчетную дату

факт

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа

Подпрограмма 1

Основное мероприятие (ВЦП)

Наименование услуги 1.1.1.1 и ее содержание

Показатель 1.1.1.1.

Наименование услуги 1.1.1.2. и ее содержание

Показатель 1.1.1.2.

..+

Подпрограмма 2

Основное мероприятие (ВЦП)

Наименование услуги 2.1.1.1. и ее содержание

Показатель 2.1.1.1.

+..


Приложение N 18
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Петрозаводского городского округа


Утверждено

Ответственный исполнитель

муниципальной программы
""

(подпись)

"______" ____20 г.

Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа "" квартал (год) _____ года


Наименование основного мероприятия (ведомственной целевой программы) и мероприятия

Исполнитель

Срок реализации основного мероприятия (ВЦП), мероприятия

Показатель непосредственного результата

Расходы (тыс.руб.)

план

факт

наименование

ед.изм.

план

факт

план

факт

начала

окончания

начала

окончания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие (ВЦП)

Мероприятие

.....

Основное мероприятие (ВЦП)

Мероприятие

+..

Итого по муниципальной программе

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в том числе

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Ответственный исполнитель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Соисполнитель 1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Соисполнитель 2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

+.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х



Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм, информация заполняется в разрезе подпрограмм

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

(подпись) "______" ____20 г.

Текст сверен по:
Официальная рассылка



 

Яндекс.Метрика    © 2018 Кодекс ИТ   
На сайте использованы иконки Yusuke Kamiyamane