Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия

Задачи подпрограммы

1. Правовое регулирование по вопросам налоговой политики.

2. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки.

3. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия.

4. Организация системного анализа в области доходов бюджета Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели

результатов подпрограммы

1. Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, % к уровню предыдущего года.

2. Соответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации, основным направлениям налоговой политики Республики Карелия, да/нет.

3. Динамика уровня налоговой нагрузки в Республике Карелия на среднего налогоплательщика к уровню предыдущего года, %.

4. Отношение объема региональных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Карелия, %.

5. Удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности, %.

6. Количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия, единиц.

7. Утвержденный Правительством Республики Карелия План мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования, да/нет.

8. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия, миллионов рублей.

9. Осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов с бюджетом Республики Карелия по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Карелия, да/нет.

10. Осуществление мониторинга поступления налоговых доходов бюджета Республики Карелия организаций по основным видам экономической деятельности, да/нет

Этапы и сроки реализации подпрограммы

с 1 января 2014 года до 31 декабря 2020 года, этапы не выделяются

Объем финансового

обеспечения подпрограммы

Год

Всего,

В том числе

тыс. рублей

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

30 000,00

30 000,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2016

28 262,70

28 262,70

0,00

2017

25 045,40

25 045,40

0,00

2018

25 000,00

25 000,00

0,00

2019

25 000,00

25 000,00

0,00

2020

25 000,00

25 000,00

0,00

Итого

158 308,10

158 308,10

0,00

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Поддержание в актуальном состоянии Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" и нормативных правовых актов Республики Карелия по вопросам налогообложения, отсутствие в них несоответствий федеральному налоговому законодательству.

2. Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов (в 1,18 раза по отношению к 2012 году).

3. Поддержание налоговой нагрузки на уровне, обеспечивающем экономический рост (не более уровня предыдущего периода).

4. Положительная динамика поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Карелия (1-5 процентов ежегодно)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

Задачи подпрограммы

1. Правовое регулирование в сфере исполнения бюджета Республики Карелия, в том числе вопросов по оценке эффективности использования средств бюджета Республики Карелия, достижения результатов деятельности.

2. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе, включающей в том числе актуализацию реестра расходных обязательств Республики Карелия, развитие системы оценки эффективности расходов бюджета Республики Карелия.

3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия.

4. Организация системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия.

5. Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия.

6. Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований в Республике Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия, %.

2. Доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия о порядке установления и исполнения доходных обязательств, %.

3. Доля государственных программ Республики Карелия, получивших формализованную оценку Министерства финансов Республики Карелия об эффективности их реализации, %.

4. Соблюдение требований по ведению реестра расходных обязательств Республики Карелия и представлению его в Министерство финансов Российской Федерации, да/нет.

5. Количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, единиц.

6. Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, %.

7. Осуществление системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия в целях выявления причин, влияющих на исполнение установленных расходных обязательств, да/нет.

8. Наличие утвержденного законом Республики Карелия порядка, устанавливающего критерии выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований, да/нет.

9. Доля дотаций (с учетом заменяющих нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц) в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований (за исключением субвенций), %.

10. Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Республике Карелия к объему расходов бюджетов муниципальных образований, %.

11. Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации, единиц.

12. Доля установленных показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований по всем видам субсидий, %.

13. Финансовое обеспечение государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия, %.

14. Количество муниципальных образований, имеющих оценку качества управления муниципальными финансами выше среднего значения, единиц.

15. Доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ, %.

16. Количество муниципальных образований в Республике Карелия, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия превышает 70 процентов, единиц.

17. Наличие нормативного правового акта Республики Карелия, устанавливающего порядок проведения контроля за соблюдением органами местного самоуправления в Республике Карелия нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, да/нет.

18. Подготовка методических рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, да/нет.

19. Проведение совещаний, семинаров по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами, да/нет

Этапы и сроки реализации подпрограммы

с 1 января 2014 года до 31 декабря 2020 года, этапы не выделяются

Объем финансового
обеспечения подпрограммы

Год

Всего,

В том числе

тыс. рублей

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

667 343,00

667 343,00

0,00

2015

475 938,00

475 938,00

0,00

2016

447 477,30

447 477,30

0,00

2017

396 538,00

396 538,00

0,00

2018

400 000,00

400 000,00

0,00

2019

400 000,00

400 000,00

0,00

2020

400 000,00

400 000,00

0,00

Итого

3 187 296,30

3 187 296,30

0,00

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Соответствие нормативной правовой базы Республики Карелия бюджетному законодательству Российской Федерации, полномочиям и расходным обязательствам Республики Карелия.

2. Формализованная оценка эффективности реализации 100 процентов государственных программ в целях снижения неэффективных расходов бюджета.

3. Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Республики Карелия (средняя оценка не менее 75 процентов ежегодно).

4. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета на уровне не более 0,02 процента.

5. Финансовое оздоровление, содействие реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса в муниципальных образованиях, оценка качества управления муниципальными финансами выше среднего значения не менее чем у 12 муниципальных образований.

6. Создание устойчивых предпосылок и стимулов к повышению эффективности расходов местных бюджетов и совершенствование структуры и порядка (методик) предоставления межбюджетных трансфертов

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство финансов Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности

Задачи подпрограммы

1. Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия.

2. Управление ликвидностью единого счета бюджета Республики Карелия.

3. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия, консолидированного бюджета Республики Карелия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия.

4. Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия в ходе исполнения бюджета Республики Карелия.

5. Формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов в сфере исполнения бюджета Республики Карелия.

6. Правовое обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Качество управления региональными финансами, степень качества.

2. Своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, суток.

3. Соблюдение требований, установленных Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, %.

4. Превышение расходов по предложениям главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия на отчетный период над кассовым исполнением расходов в отчетном периоде, %.

5. Наличие финансовых средств на счете бюджета Республики Карелия для исполнения заявок получателей бюджетных средств бюджета Республики Карелия, %.

6. Формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия, да/нет.

7. Формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, да/нет.

8. Объем просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Республики Карелия, рублей.

9. Объем просроченной задолженности по выплате купонного дохода и уплате процентных платежей по долговым обязательствам Республики Карелия, рублей.

10. Объем расходов бюджета Республики Карелия, направленных на исполнение обязательств принципала при наступлении гарантийного случая, рублей.

11. Обеспечение доступа к информации о деятельности Министерства финансов Республики Карелия в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", да/нет.

12. Доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих правоотношения в сфере исполнения бюджета Республики Карелия, %.

13. Удельный вес удовлетворенных исковых требований в общем объеме предъявленных исковых требований, %

Этапы и сроки реализации подпрограммы

с 1 января 2014 года до 31 декабря 2020 года, этапы не выделяются

Объем финансового
обеспечения подпрограммы

Год

Всего,

В том числе

тыс. рублей

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

1 103 092,90

1 103 092,90

0,00

2015

1 232 838,90

1 232 838,90

0,00

2016

1 350 066,50

1 350 066,50

0,00

2017

1 162 788,30

1 162 788,30

0,00

2018

1 065 200,00

1 065 200,00

0,00

2019

955 200,00

955 200,00

0,00

2020

825 200,00

825 200,00

0,00

Итого

7 694 386,60

7 694 386,60

0,00

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Эффективность и прозрачность системы исполнения бюджета Республики Карелия.

2. Своевременность и полнота расчетов по долговым обязательствам Республики Карелия, отсутствие просроченной кредиторской задолженности и неэффективных расходов бюджета в виде пени и штрафов за несвоевременное погашение долговых обязательств.

3. Снижение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным государственным гарантиям Республики Карелия, отсутствие выплат, направленных на исполнение обязательств принципала при наступлении гарантийного случая.

4. Обеспечение судебной защиты казны Республики Карелия, сохранение удельного веса удовлетворенных исковых требований в общем объеме предъявленных исковых требований на уровне не более 9 процентов

Ответственный исполнитель подпрограммы

Государственный контрольный комитет Республики Карелия

Участники подпрограммы

отсутствуют

Программно-целевые инструменты подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

Задачи подпрограммы

1. Правовое регулирование по вопросам внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за выполнением мер по повышению эффективности использования бюджетных средств.

2. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, за использованием средств бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, а также материальных ценностей, находящихся в собственности Республики Карелия

Целевые индикаторы и показатели результатов подпрограммы

1. Соотношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, %.

2. Наличие (разработка) правовых актов Республики Карелия, регулирующих порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля, административного регламента органа внутреннего государственного финансового контроля, да/нет.

3. Выполнение утвержденного плана органа внутреннего государственного финансового контроля по проведению контрольных мероприятий, %.

4. Соотношение суммы устраненных нарушений и общей суммы установленных контрольными мероприятиями нарушений, подлежащих устранению, %

Этапы и сроки реализации подпрограммы

с 1 января 2014 года до 31 декабря 2020 года, этапы не выделяются

Объем финансового

Год

Всего,

В том числе

обеспечения подпрограммы

тыс. рублей

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2014

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Совершенствование и улучшение внутреннего государственного финансового контроля.

2. Соотношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия на уровне не менее 20 процентов ежегодно.

3. Повышение объемов устраненных нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, выявленных в ходе контрольных мероприятий, повышение эффективности расходования бюджетных средств, соблюдение финансовой дисциплины (не менее 65 процентов ежегодно)

N п\п

Наименование цели (задачи)

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Значения показателей

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия"

1.0.0.0.1.

Цель. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия при сохранении экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального и муниципальных бюджетов

охват бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия показателями, характеризующими цели и результаты их использования, включенными в государственные программы Республики Карелия

процентов

0

1,3

не менее 30

не менее 50

не менее 90

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

X

1.0.0.1.1.

Задача. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости регионального бюджета за счет координации стратегического и бюджетного планирования, создания инструментов долгосрочного финансового планирования

обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными источниками

процентов

92,2

82,5

не менее 81

не менее 82

не менее 83

не менее 84

не менее 85

не менее 86

не менее 88

X

1.0.0.2.1.

Задача. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия

динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

процентов к уровню предыдущего года

92

92

не менее 105

не менее 101

не менее 101

не менее 102

не менее 104

не менее 105

не менее 105

X

1.0.0.3.1.

Задача. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия

процентов

0,0012

Не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

X

1.0.0.4.1.

Задача. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности

качество управления региональными финансами

степень качества

высокая

надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

X

1.0.0.5.1.

Задача. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

соотношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия

процентов

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

X

Подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"

1.1.1.0.1.

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования и создания инструментов долгосрочного финансового планирования

обеспеченность текущих расходных полномочий собственными доходными источниками

процентов

92,2

82,5

не менее 81

не менее 82

не менее 83

не менее 84

не менее 85

не менее 86

не менее 88

X

1.1.1.1.1.

Задача. Правовое регулирование в сфере долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования, совершенствование бюджетного законодательства Республики Карелия

доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих бюджетные правоотношения

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.1.1.2.1.

Задача. Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации с государственным стратегическим планированием

своевременное выполнение требований Федерального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О государственном стратегическом планировании"

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.1.1.3.1.

Задача. Организация среднесрочного бюджетного планирования

своевременная подготовка и внесение на рассмотрение Законодательного Собрания Республики Карелия проекта бюджета Республики Карелия на очередной год и плановый период

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.1.1.4.1.

Задача. Создание резервных фондов и резервов средств на реализацию общегосударственных расходов

соотношение размера резервных фондов к общему объему расходов бюджета Республики Карелия

процентов

0,1

0,1

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

не более 3

X

1.1.1.4.2.

финансовое обеспечение непредвиденных расходов Республики Карелия, в том числе на ликвидацию и предупреждение чрезвычайных ситуаций

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.1.1.4.3.

финансовое обеспечение за счет бюджета Республики Карелия установленных долей софинансирования в федеральных программах

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.1.1.5.1.

Задача. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами

доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, имеющих доступ и участвующих в автоматизированных процессах планирования и исполнения бюджета

процентов

10

10

100

100

100

100

100

100

100

10,00

1.1.1.5.2.

доля главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия и подведомственных им государственных учреждений, использующих систему электронного документооборота в процессе планирования бюджета

процентов

10

10

100

100

100

100

100

100

100

10,00

1.1.1.6.1.

Задача. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Республики Карелия, совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия

расчет предельного объема государственного долга Республики Карелия, расходов бюджета Республики Карелия на его обслуживание

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.1.1.6.2.

отношение объема государственного долга Республики Карелия без учета задолженности по бюджетным кредитам к объему доходов бюджета Республики Карелия без учета безвозмездных поступлений

процентов

45

67

66

64

62

50

50

50

50

1,11

1.1.1.6.3.

отношение объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Карелия к общему объему расходов бюджета Республики Карелия, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета

процентов

2,2

не более 5,5

не более 6

не более 7

не более 6

не более 5

не более 5

не более 5

не более 5

X

1.1.1.6.4.

отношение фактического объема государственного долга Республики Карелия к утвержденному верхнему пределу государственного долга Республики Карелия

процентов

98,5

97

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

X

1.1.1.6.5.

количество органов местного самоуправления в Республике Карелия, соблюдающих требования Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемые к долговым обязательствам муниципальных образований

единиц

12

18

18

18

18

18

18

18

18

1,50

Подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики"

1.2.1.0.1.

Цель. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия

динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

процент к уровню предыдущего года

92

92

не менее 105

не менее 101

не менее 101

не менее 102

не менее 104

не менее 105

не менее 105

X

1.2.1.1.1.

Задача. Правовое регулирование по вопросам налоговой политики

соответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации, основным направлениям налоговой политики Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.2.1.2.1.

Задача. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки

динамика уровня налоговой нагрузки в Республике Карелия на среднего налогоплательщика к уровню предыдущего года

процентов

98

98

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

не более 100

X

1.2.1.2.2.

отношение объема региональных налоговых льгот к общему объему налоговых доходов бюджета Республики Карелия

процентов

3

3

не более 4

не более 4

не более 4

не более 4

не более 4

не более 3

не более 3

X

1.2.1.2.3

удельный вес региональных налоговых льгот, соответствующих требованиям социальной и бюджетной эффективности

процентов

99,1

99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

не менее 99

X

1.2.1.3.1.

Задача. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия

количество заседаний Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия

единиц

10

11

не менее 11

не менее 11

не менее 11

не менее 12

не менее 12

не менее 12

не менее 12

X

1.2.1.3.2.

утвержденный Правительством Республики Карелия План мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.2.1.3.3.

объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Карелия

миллионов рублей

23976

22161

24000

23500

23950

24500

25700

27000

28400

1,18

1.2.1.4.1.

Задача. Организация системного анализа в области доходов бюджета Республики Карелия

осуществление мониторинга и анализа состояния расчетов с бюджетом Республики Карелия по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.2.1.4.2.

осуществление мониторинга поступления налоговых доходов бюджета Республики Карелия организаций по основным видам экономической деятельности

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов"

1.3.1.0.1.

Цель. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Республики Карелия

процентов

0,0012

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

не более 0,02

X

1.3.1.1.1.

Задача. Правовое регулирование в сфере исполнения бюджета Республики Карелия, в том числе вопросов по оценке эффективности использования средств бюджета Республики Карелия, достижения результатов деятельности

доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия о порядке установления и исполнения расходных обязательств

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.3.1.2.1.

Задача. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе, включающей в том числе актуализацию реестра расходных обязательств Республики Карелия, развитие системы оценки эффективности расходов бюджета Республики Карелия

доля государственных программ Республики Карелия, получивших формализованную оценку Министерства финансов Республики Карелия об эффективности их реализации

процентов

0

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.3.1.2.2.

соблюдение требований по ведению реестра расходных обязательств Республики Карелия и представлению его в Министерство финансов Российской Федерации

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.3.1.3.1.

Задача. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия

количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента

единиц

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1,00

1.3.1.3.2.

средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия

процентов

75,1

82,3

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

не менее 75

1,00

1.3.1.4.1.

Задача. Организация системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия

осуществление системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия в целях выявления причин, влияющих на исполнение установленных расходных обязательств

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.3.1.5.1.

Задача. Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия

наличие утвержденного законом Республики Карелия порядка, устанавливающего критерии выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

X

1.3.1.5.2.

доля дотаций (с учетом заменяющих нормативов отчислений по налогу на доходы физических лиц) в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований (за исключением субвенций)

процентов

не менее 10

14

не менее 11

не менее 11

не менее 12

не менее 12

не менее 14

не менее 14

не менее 15

1,50

1.3.1.5.3.

отношение просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований в Республике Карелия к объему расходов бюджетов муниципальных образований

процентов

0,99

1

не более 2,5

не более 2,4

не более 2,2

не более 2

не более 1,8

не более 1,4

не более 1

1,01

1.3.1.5.4.

количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.3.1.5.5.

доля установленных показателей результативности при предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных образований по всем видам субсидий

процентов

не менее 90

100

100

100

100

100

100

100

100

X

1.3.1.5.6.

финансовое обеспечение государственных полномочий Республики Карелия, осуществляемых органами местного самоуправления в Республике Карелия

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.3.1.6.1.

Задача. Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований Республики Карелия

количество муниципальных образований, имеющих оценку качества управления муниципальными финансами выше среднего значения

единиц

не менее 9

10

10

не менее 10

не менее 11

не менее 11

не менее 12

не менее 12

не менее 12

X

1.3.1.6.2.

доля расходов бюджетов муниципальных образований, формируемых в рамках муниципальных программ

процентов

не менее 4

9,2

не менее 5

не менее 10

не менее 15

не менее 30

не менее 50

не менее 80

не менее 95

X

1.3.1.6.3.

количество муниципальных образований в Республике Карелия, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия превышает 70 процентов

единиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.3.1.6.4.

наличие нормативного правового акта Республики Карелия, устанавливающего порядок проведения контроля за соблюдением органами местного самоуправления в Республике Карелия нормативов на формирование расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.3.1.6.5.

подготовка методических рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.3.1.6.6.

проведение совещаний, семинаров по результатам мониторинга качества управления муниципальными финансами

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

Подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности"

1.4.1.0.1.

Цель. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности

качество управления региональными финансами

степень качества

высокая

надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

высокая или надлежащая

X

1.4.1.1.1.

Задача. Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия

своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия

суток

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.4.1.1.2.

соблюдение требований, установленных Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.4.1.2.1.

Задача. Управление ликвидностью единого счета бюджета Республики Карелия

превышение расходов по предложениям главных распорядителей средств бюджета Республики Карелия на отчетный период над кассовым исполнением расходов в отчетном периоде

процентов

0

0

не более 15

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

не более 10

X

1.4.1.2.2.

наличие финансовых средств на счете бюджета Республики Карелия для исполнения заявок получателей бюджетных средств бюджета Республики Карелия

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.4.1.3.1.

Задача. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия, консолидированного бюджета Республики Карелия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении бюджета Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.4.1.3.2.

формирование и предоставление месячных, квартальных, годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.4.1.4.1.

Задача. Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия в ходе исполнения бюджета Республики Карелия

объем просроченной задолженности по государственным долговым обязательствам Республики Карелия

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.4.1.4.2.

объем просроченной задолженности по выплате купонного дохода и уплате процентных платежей по долговым обязательствам Республики Карелия

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.4.1.4.3.

объем расходов бюджета Республики Карелия, направленных на исполнение обязательств принципала при наступлении гарантийного случая

рублей

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

1.4.1.5.1.

Задача. Формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов в сфере исполнения бюджета Республики Карелия

обеспечение доступа к информации о деятельности Министерства финансов Республики Карелия в соответствии с требованиями Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.4.1.6.1.

Задача. Правовое обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия

доля соответствующих бюджетному законодательству нормативных правовых актов Республики Карелия, регулирующих правоотношения в сфере исполнения бюджета Республики Карелия

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.4.1.6.2.

удельный вес удовлетворенных исковых требований в общем объеме предъявленных исковых требований

процентов

0

0,03

4,7

не более 9

не более 8

не более 7

не более 7

не более 6

не более 6

X

Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

1.5.1.0.1.

Цель. обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

соотношение объема средств бюджета Республики Карелия, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему объему расходов бюджета Республики Карелия

процентов

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

не менее 20

X

1.5.1.1.1.

Задача. Правовое регулирование по вопросам внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за выполнением мер по повышению эффективности использования бюджетных средств

наличие (разработка) правовых актов Республики Карелия, регулирующих порядок осуществления внутреннего государственного финансового контроля, административного регламента органа внутреннего государственного финансового контроля

да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

X

1.5.1.2.1.

Задача. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, за использованием средств бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, а также материальных ценностей, находящихся в собственности Республики Карелия

выполнение утвержденного плана органа внутреннего государственного финансового контроля по проведению контрольных мероприятий

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1,00

1.5.1.2.2.

соотношение суммы устраненных нарушений и общей суммы установленных контрольными мероприятиями нарушений, подлежащих устранению

процентов

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

не менее 65

X

N п/п

Номер и наименование ведомственной, региональной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок (годы)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов государственной программы (подпрограммы) - N показателя

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия"

Подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"

1.1.0.0.0.

Цель. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Республики Карелия за счет координации стратегического и бюджетного планирования и создания инструментов долгосрочного финансового планирования

1.1.1.0.0.

Задача. Правовое регулирование в сфере долгосрочного и среднесрочного бюджетного планирования, совершенствование бюджетного законодательства Республики Карелия

1.1.1.1.0.

Основное мероприятие. Совершенствование бюджетного законодательства в части перехода планирования на программно-целевой принцип

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, улучшение качества и объективности среднесрочного планирования. Соответствие нормативных правовых актов Республики Карелия федеральному законодательству

несоответствие нормативных правовых актов Республики Карелия требованиям федерального законодательства

1.1.1.1.1

1.1.1.2.0.

Основное мероприятие. Методическое обеспечение бюджетных правоотношений в части планирования бюджета на очередной год и плановый период

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

разработка и корректировка указаний по порядку планирования бюджета Республики Карелия (далее - бюджет) на программно-целевой основе. Наличие методических указаний по порядку планирования бюджета на программно-целевой основе

несоответствие нормативных правовых актов Республики Карелия требованиям федерального законодательства

1.1.1.1.1

1.1.2.0.0.

Задача. Создание основы для долгосрочного финансового планирования и обеспечение его синхронизации с государственным стратегическим планированием

1.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Разработка бюджетного прогноза Республики Карелия на долгосрочный период

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

обеспечение долгосрочной стабильности бюджетной системы, ориентация на повышение эффективности, устойчивости и адаптация бюджетной системы Республики Карелия к изменяющимся условиям рынка. Наличие утвержденного долгосрочного бюджетного прогноза Республики Карелия

непредсказуемость финансовых ресурсов, повышение рисков неэффективности бюджетных расходов

1.1.1.2.1

1.1.2.2.0.

Основное мероприятие. Внедрение инструментов, направленных на синхронизацию государственного стратегического и финансового планирования

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

обеспечение взаимоувязки долгосрочного и среднесрочного финансового планирования. Наличие инструментов, направленных на синхронизацию государственного стратегического и финансового планирования

непредсказуемость финансовых ресурсов, повышение рисков неэффективности бюджетных расходов

1.1.1.2.1

1.1.3.0.0.

Задача. Организация среднесрочного бюджетного планирования

1.1.3.1.0.

Основное мероприятие. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

ежегодная своевременная подготовка и внесение на рассмотрение и утверждение Законодательному Собранию Республики Карелия проекта закона о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

нарушение бюджетного законодательства

1.1.1.3.1

1.1.4.0.0.

Задача. Создание резервных фондов и резервов средств на реализацию общегосударственных расходов

1.1.4.1.0.

Основное мероприятие. Резервные средства для софинансирования федеральных программ

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

возможность привлечения дополнительных ресурсов из федерального бюджета. Ежегодное создание резервов средств для софинансирования федеральных программ

невозможность привлечения дополнительных финансовых ресурсов путем участия в федеральных программах

1.1.1.4.3

1.1.4.2.0.

Основное мероприятие. Резервный фонд Правительства Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

возможность финансирования непредвиденных расходов. Ежегодное создание резервного фонда Правительства Республики Карелия

повышение риска неисполнения принятых обязательств

1.1.1.4.1

1.1.4.3.0.

Основное мероприятие. Резервный фонд Правительства Республики Карелия по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

возможность финансирования мероприятий для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера. Ежегодное создание резервного фонда Правительства Республики Карелия по ликвидации чрезвычайных ситуаций

повышение риска неисполнения принятых обязательств

1.1.1.4.1, 1.1.1.4.2

1.1.5.0.0.

Задача. Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами

1.1.5.1.0.

Основное мероприятие. Внедрение и сопровождение программных средств автоматизации процессов создания единой системы управления бюджетным процессом

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

охват всех направлений деятельности средствами автоматизации

невозможность создания системы управления бюджетным процессом

1.1.1.5.1

1.1.5.2.0.

Основное мероприятие. Автоматизация деятельности и переход на юридически значимый электронный документооборот со всеми участниками бюджетного процесса

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

комплексная автоматизация процессов учета государственных финансов. Привлечение к бюджетному процессу главных распорядителей и получателей средств бюджета на основе юридически значимого электронного документооборота

непрозрачность деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, снижение доверия населения, увеличение расходов бюджета

1.1.1.5.2

1.1.6.0.0.

Задача. Обеспечение экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Республики Карелия, совершенствование механизмов управления государственным долгом Республики Карелия

1.1.6.1.0.

Основное мероприятие. Утверждение прогнозных показателей для долговых обязательств Республики Карелия на безопасном и управляемом уровне в среднесрочной перспективе

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

соблюдение бюджетного законодательства, обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и оптимальной структуры государственного долга. Ежегодное утверждение прогнозных показателей для долговых обязательств Республики Карелия

нарушение бюджетного законодательства, некачественное прогнозирование основных параметров регионального бюджета, угроза финансовой стабильности Республики Карелия

1.1.1.6.2, 1.1.1.6.1

1.1.6.2.0.

Основное мероприятие. Соблюдение ограничений по объему государственного долга Республики Карелия и расходам на его обслуживание, установленных законодательством

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

обеспечение экономически обоснованного объема и оптимальной структуры государственного долга с учетом стоимости его обслуживания. Ежегодное соблюдение требований законодательства, предъявляемых к объему государственного долга Республики Карелия

нарушение требований статей 107, 111, 116 Бюджетного кодекса Российской Федерации, угроза финансовой стабильности Республики Карелия

1.1.1.6.3, 1.1.1.6.4

1.1.6.3.0.

Основное мероприятие. Мониторинг соблюдения финансовыми органами муниципальных образований в Республике Карелия требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемых к долговым обязательствам муниципальных образований

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемых к долговым обязательствам муниципальных образований. Ежегодное проведение мониторинга соблюдения финансовыми органами муниципальных образований требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, предъявляемых к долговым обязательствам муниципальных образований

нарушение бюджетного законодательства, неэффективное использование бюджетных средств

1.1.1.6.5

Подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики"

2.1.0.0.0.

Цель. Проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Республики Карелия

2.1.1.0.0.

Задача. Правовое регулирование по вопросам налоговой политики

2.1.1.1.0.

Основное мероприятие. Осуществление мониторинга федерального законодательства о налогах и сборах в целях своевременной подготовки необходимых изменений в региональное налоговое законодательство

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

соответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации. Проведение мониторинга федерального законодательства о налогах и сборах

несоответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" Налоговому кодексу Российской Федерации

1.2.1.1.1

2.1.1.2.0.

Основное мероприятие. Внесение изменений в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" в целях приведения в соответствие с изменениями федерального законодательства

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

соблюдение федерального законодательства о налогах и сборах. Соответствие Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" федеральному законодательству

нарушение федерального законодательства о налогах и сборах

1.2.1.1.1

2.1.2.0.0.

Задача. Обеспечение экономически обоснованной налоговой нагрузки

2.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Определение на основе основных направлений налоговой политики Российской Федерации с учетом прогноза социально-экономического развития Республики Карелия основных направлений налоговой политики Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

соответствие основных направлений налоговой политики Республики Карелия основным направлениям налоговой политики Российской Федерации, требованиям сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации, обеспечение устойчивого формирования доходов

несоответствие основных направлений налоговой политики Республики Карелия основным направлениям налоговой политики Российской Федерации, отсутствие стабильных и определенных условий для ведения экономической деятельности

1.2.1.2.1, 1.2.1.2.2

2.1.2.2.0.

Основное мероприятие. Поддержание оптимального, экономически обоснованного уровня налоговой нагрузки

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

создание благоприятного налогового и инвестиционного климата, условий для экономического роста, легализации доходов, укрываемых от налогообложения, рост налоговой базы и бюджетных поступлений. Уровень налоговой нагрузки поддержан на оптимальном, экономически обоснованном уровне

снижение инвестиционной привлекательности и предпринимательской активности, искажение условий конкуренции, рост теневого сектора экономики, отсутствие роста бюджетных доходов

1.2.1.2.3

2.1.2.3.0.

Основное мероприятие. Осуществление оценки бюджетной и (или) социальной эффективности налоговых льгот, их оптимизация

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

обеспечение соблюдения положений статьи 21.1 Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия", предусматривающих проведение обязательной оценки налоговых льгот на предмет их бюджетной и (или) социальной эффективности, обеспечение роста налоговых поступлений, оптимизация перечня региональных налоговых льгот

нарушение положений статьи 21.1 Закона Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия", предусматривающих проведение обязательной оценки на предмет их бюджетной и (или) социальной эффективности, ухудшение ситуации с поступлением платежей в бюджет

1.2.1.2.3

2.1.3.0.0.

Задача. Повышение собираемости доходов и обеспечение взаимодействия с главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия

2.1.3.1.0.

Основное мероприятие. Осуществление взаимодействия с администраторами доходов по вопросам формирования доходной части бюджета

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов, снижение задолженности по платежам в бюджет, повышение эффективности администрирования доходов. Постоянное взаимодействие с администраторами доходов бюджета осуществляется

ухудшение ситуации с поступлением платежей в бюджет, рост задолженности, снижение качества администрирования доходов, рост невыясненных поступлений

1.2.1.3.3

2.1.3.2.0.

Основное мероприятие. Обеспечение деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

улучшение платежной дисциплины налогоплательщиков, повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов, сокращение задолженности в бюджет, активизация работы муниципальных комиссий по мобилизации доходов. Комиссия по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия функционирует

рост задолженности по платежам в бюджет, расширение теневого сектора экономики

1.2.1.3.1

2.1.3.3.0.

Основное мероприятие. Разработка мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

координация работы органов исполнительной власти Республики Карелия, территориальных органов федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия по увеличению доходов бюджета, мобилизация дополнительных источников доходов. Принятие распоряжения Правительства Республики Карелия об утверждении Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования

отсутствие заинтересованности органов исполнительной власти Республики Карелия и органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия в увеличении доходов бюджета, сокращении долгов, снижение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет

1.2.1.3.2

2.1.3.4.0.

Основное мероприятие. Стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов по увеличению налогового потенциала

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

повышение заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия в развитии собственной доходной базы

отсутствие заинтересованности органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия в увеличении доходов бюджета, снижение темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет

1.2.1.3.3

2.1.4.0.0.

Задача. Организация системного анализа в области доходов бюджета Республики Карелия

2.1.4.1.0.

Основное мероприятие. Организация мониторинга исполнения прогнозных показателей доходов бюджета

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

повышение качества планирования доходов бюджета, оперативное реагирование на ситуацию с исполнением прогноза доходов, оперативное принятие управленческих решений в сфере управления государственными доходами. Постоянное осуществление мониторинга исполнения прогнозных показателей доходов бюджета

снижение качества управления государственными доходами, несвоевременное принятие решений в сфере формирования и исполнения доходов бюджета

1.2.1.4.1

2.1.4.2.0.

Основное мероприятие. Организация работы по повышению эффективности государственного управления в курируемых отраслевыми органами исполнительной власти Республики Карелия видах экономической деятельности

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

повышение эффективности государственного управления в курируемых отраслевыми органами исполнительной власти Республики Карелия видах экономической деятельности, рост бюджетной отдачи от основных отраслей экономики, снижение задолженности в разрезе видов экономической деятельности. Постоянное осуществление мониторинга исполнения контрольных показателей поступления налоговых доходов бюджета организаций по основным видам экономической деятельности, курируемым отраслевыми органами исполнительной власти Республики Карелия

незаинтересованность отраслевых органов исполнительной власти Республики Карелия в увеличении доходов от организаций курируемых видов экономической деятельности, отсутствие информации о ситуации с уплатой налогов в отрасли и стимулов для роста доходов

1.2.1.4.2

Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов"

3.1.0.0.0.

Цель. Обеспечение исполнения расходных обязательств Республики Карелия и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

3.1.1.0.0.

Задача. Правовое регулирование в сфере исполнения бюджета Республики Карелия, в том числе вопросов по оценке эффективности использования средств бюджета Республики Карелия, достижения результатов деятельности

3.1.1.1.0.

Основное мероприятие. Осуществление мониторинга федерального законодательства в части исполнения бюджета Республики Карелия и внесение изменений в бюджетное законодательство Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

мониторинг федерального законодательства в части исполнения бюджета Республики Карелия постоянно осуществляется, изменения в бюджетное законодательство Республики Карелия при необходимости внесены

нарушение бюджетного законодательства

1.3.1.1.1

3.1.1.2.0.

Основное мероприятие. Разработка, рассмотрение законопроектов, проектов нормативных правовых актов о порядке установления и исполнения расходных обязательств, участие в согласительных процедурах при наличии неурегулированных разногласий

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

законопроекты, проекты нормативных правовых актов о порядке установления и исполнения расходных обязательств согласованы

нарушение бюджетного законодательства

1.3.1.1.1

3.1.2.0.0.

Задача. Совершенствование практики применения программно-целевых методов в бюджетном процессе, включающей в том числе актуализацию реестра расходных обязательств Республики Карелия, развитие системы оценки эффективности расходов бюджета Республики Карелия

3.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Ведение реестра расходных обязательств Республики Карелия и свода реестров расходных обязательств муниципальных образований и направление в Министерство финансов Российской Федерации

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

поддержание в актуальном состоянии информационного массива, содержащего сведения о правовых основаниях возникновения расходных обязательств Республики Карелия. Реестр расходных обязательств Республики Карелия и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований ведутся и направляются в Министерство финансов Республики Карелия в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации

принятие не обеспеченных финансовыми ресурсами расходных обязательств

1.3.1.2.2

3.1.3.0.0.

Задача. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия, главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия

3.1.3.1.0.

Основное мероприятие. Оценка эффективности расходов на реализацию государственных программ Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

эффективное использование средств бюджета Республики Карелия. Оценка эффективности расходов на реализацию государственных программ Республики Карелия осуществлена

несоблюдение требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.3.1.3.1

3.1.3.2.0.

Основное мероприятие. Проведение годового и квартального мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств. Ежегодное (ежеквартальное) проведение годового и квартального мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета

снижение качества управления государственными финансами

1.3.1.3.1, 1.3.1.3.2

3.1.4.0.0.

Задача. Организация системного анализа в области расходов бюджета Республики Карелия

3.1.4.1.0.

Основное мероприятие. Подготовка установленных форм оперативной отчетности, справок, аналитических записок по вопросам использования бюджетных средств в отраслях

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

своевременное использование средств бюджета. Установленные формы оперативной отчетности, справки, аналитические записки по вопросам использования бюджетных средств в отраслях подготавливаются на постоянной основе

низкая оперативность принятия органами исполнительной власти Республики Карелия решений по исполнению расходных обязательств

1.3.1.4.1

3.1.4.2.0.

Основное мероприятие. Ежегодный анализ изменения бюджетных показателей сети, штатов и контингентов государственных и муниципальных учреждений

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

экономически обоснованное планирование бюджетных проектировок расходов. Ежегодное проведение анализа изменения бюджетных показателей сети, штатов и контингентов государственных и муниципальных учреждений

несоблюдение требований статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.3.1.4.1

3.1.5.0.0.

Задача. Развитие системы межбюджетных отношений в Республике Карелия

3.1.5.1.0.

Основное мероприятие. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

повышение бюджетной обеспеченности до критерия, определенного в соответствии с порядком, утвержденным законом Республики Карелия, муниципальных образований, имеющих вследствие объективных экономических, географических, климатических и других условий более низкую бюджетную обеспеченность. Создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов в результате обеспечения законодательно установленного критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований

несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления

1.3.1.5.1, 1.3.1.5.2

3.1.5.2.0.

Основное мероприятие. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

создание условий для устойчивого исполнения местных бюджетов, учет экономических факторов, влияющих на исполнение местных бюджетов в текущем финансовом году

повышение рисков несбалансированности местных бюджетов, в том числе выполнения социально значимых расходных обязательств местных бюджетов

1.3.1.5.3, 1.3.1.5.4

3.1.5.3.0.

Основное мероприятие. Повышение эффективности предоставления и использования целевых межбюджетных трансфертов

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

повышение эффективности использования средств бюджета

снижение уровня результативности предоставления и эффективности использования межбюджетных трансфертов

1.3.1.5.5, 1.3.1.5.6

3.1.6.0.0.

Задача. Содействие повышению качества управления финансами муниципальных образований в Республике Карелия

3.1.6.1.0.

Основное мероприятие. Оценка качества управления муниципальными финансами

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

формализованная система анализа качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях на базе повышения эффективности использования бюджетных средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом, отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств за счет средств местных бюджетов и соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне. Ежегодное проведение оценки качества управления муниципальными финансами

снижение качества управления муниципальными финансами

1.3.1.6.1, 1.3.1.6.2

3.1.6.2.0.

Основное мероприятие. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств за счет средств местных бюджетов. Создание стимулов и условий, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами. Соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне

увеличение количества муниципальных образований, нарушающих требования бюджетного законодательства

1.3.1.6.3, 1.3.1.6.4

3.1.6.3.0.

Основное мероприятие. Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

распространение лучшей практики управления муниципальными финансами. Наличие методических рекомендаций по повышению качества управления муниципальными финансами, проведение семинаров с органами местного самоуправления

увеличение количества муниципальных образований, нарушающих требования бюджетного законодательства

1.3.1.6.5, 1.3.1.6.6

Подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности"

4.1.0.0.0.

Цель. Обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия, управление государственным долгом Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности

4.1.1.0.0.

Задача. Составление и качественное ведение сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия

4.1.1.1.0.

Основное мероприятие. Организационное и методическое руководство по составлению и ведению сводной бюджетной росписи бюджета

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

качественная организация исполнения бюджета. Ежегодное своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета, соблюдение требований, установленных Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия

несоответствие требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2

4.1.1.2.0.

Основное мероприятие. Организация взаимодействия с органами государственной власти Республики Карелия при составлении и ведении сводной бюджетной росписи бюджета

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

качественное и своевременное составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета. Ежегодное своевременное утверждение сводной бюджетной росписи бюджета, соблюдение требований, установленных Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия

некачественное и с нарушением сроков составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета

1.4.1.1.1, 1.4.1.1.2

4.1.2.0.0.

Задача. Управление ликвидностью единого счета бюджета Республики Карелия

4.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Составление, ведение и анализ кассового плана Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

своевременное реагирование на возникновение значительных отклонений в денежных потоках бюджета и минимизирование рисков неисполнения финансовых обязательств перед получателями средств. Постоянное ведение кассового плана Республики Карелия

возникновение при исполнении бюджета кассовых разрывов и, как следствие, несвоевременное исполнение расходных обязательств бюджета

1.4.1.2.1

4.1.2.2.0.

Основное мероприятие. Мониторинг остатков на едином счете бюджета

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

ежедневное управление состоянием единого счета бюджета. Постоянное проведение мониторинга остатков на едином счете бюджета

возникновение недостатка или избытка денежных средств

1.4.1.2.2

4.1.2.3.0.

Основное мероприятие. Привлечение кредитных ресурсов в форме кредитной линии

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

недопущение кассовых разрывов при исполнении бюджета. Привлечение кредитных ресурсов в форме кредитной линии в случае необходимости

возникновение недостатка денежных средств

1.4.1.2.2

4.1.3.0.0.

Задача. Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия, консолидированного бюджета Республики Карелия и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

4.1.3.1.0.

Основное мероприятие. Формирование и предоставление оперативных, ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

качественная подготовка бюджетной отчетности

нарушение бюджетного законодательства

1.4.1.3.1

4.1.3.2.0.

Основное мероприятие. Формирование и предоставление оперативных, ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

качественная подготовка бюджетной отчетности

нарушение бюджетного законодательства

1.4.1.3.2

4.1.4.0.0.

Задача. Эффективное управление государственным долгом Республики Карелия в ходе исполнения бюджета Республики Карелия

4.1.4.1.0.

Основное мероприятие. Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

качественная организация исполнения бюджета, отсутствие неэффективных расходов бюджета. Проведение своевременных расчетов по долговым обязательствам Республики Карелия

некачественная организация исполнения бюджета, увеличение неэффективных расходов бюджета

1.4.1.4.1, 1.4.1.4.2

4.1.4.2.0.

Основное мероприятие. Мониторинг своевременности и полноты расчетов принципалов с бенефициарами по срокам исполнения обязательств, обеспеченных государственными гарантиями Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

снижение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным государственным гарантиям Республики Карелия, отсутствие расходов бюджета на исполнение обязательств принципалов. Проведение мониторинга своевременности и полноты расчетов принципалов с бенефициарами по всем срокам исполнения обязательств, обеспеченных государственными гарантиями Республики Карелия

повышение рисков наступления гарантийных случаев по предоставленным государственным гарантиям Республики Карелия, увеличение расходов бюджета

1.4.1.4.3

4.1.4.3.0.

Основное мероприятие. Формирование инфраструктуры рынка ценных бумаг

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

снижение издержек по привлечению финансовых ресурсов. Присвоение Республике Карелия рейтинга международными рейтинговыми агентствами

снижение уровня доверия, увеличение издержек

4.1.5.0.0.

Задача. Формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов в сфере исполнения бюджета Республики Карелия

4.1.5.1.0.

Основное мероприятие. Сопровождение программного обеспечения по исполнению бюджета, сбору отчетности, анализу отчетных показателей

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

актуальное состояние программных средств по анализу исполнения бюджета и сбору отчетности

некачественная организация исполнения регионального бюджета, увеличение неэффективных расходов бюджета

1.4.1.5.1

4.1.5.2.0.

Основное мероприятие. Повышение качественной составляющей парка технических средств Министерства финансов Республики Карелия. Внедрение новых информационных технологий обработки информации. Повышение надежности функционирования информационной системы Министерства финансов Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

повышение надежности функционирования технических средств. Отсутствие технологических сбоев и, как следствие, ошибок, приводящих к искажению информации или несвоевременному ее доведению до общественности

нарушение сроков социальных обязательств, регламентированных бюджетным законодательством

1.4.1.5.1

4.1.5.3.0.

Основное мероприятие. Повышение доступности информации о деятельности в сфере управления общественными финансами, использование сети Интернет для доведения информации до общественности, сопровождение Интернет-ресурсов аналитической направленности

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

повышение доверия общественности к власти. Улучшение имиджа власти. Использование сети Интернет для доведения информации до общественности, сопровождение Интернет-ресурсов аналитической направленности

непрозрачность деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия, снижение доверия населения

1.4.1.5.1

4.1.5.4.0.

Основное мероприятие. Развитие раздела "Бюджет для граждан" на официальном сайте Министерства финансов Республики Карелия, разработка новых методов донесения информации о формировании и исполнении бюджета

Министерство финансов Республики Карелия

2015

2020

повышение доверия общественности к власти. Улучшение имиджа власти. Использование сети Интернет для доведения информации до общественности, сопровождение Интернет-ресурсов аналитической направленности

непрозрачность бюджетных правоотношений, снижение доверия населения

4.1.6.0.0.

Задача. Правовое обеспечение исполнения бюджета Республики Карелия

4.1.6.1.0.

Основное мероприятие. Осуществление мониторинга федерального законодательства в части исполнения бюджета и внесение изменений в бюджетное законодательство Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

мониторинг федерального законодательства в части исполнения бюджета постоянно осуществляется, изменения в бюджетное законодательство Республики Карелия при необходимости внесены

нарушение бюджетного законодательства

1.4.1.6.1

4.1.6.2.0.

Основное мероприятие. Методическое обеспечение бюджетных правоотношений в части исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

разработка и корректировка указаний по порядку исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности. Наличие методических указаний по порядку исполнения бюджета и формирования бюджетной отчетности

нарушение бюджетного законодательства

1.4.1.6.1

4.1.6.3.0.

Основное мероприятие. Судебная защита интересов бюджета Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

минимизация расходов бюджета на исполнение судебных актов. Постоянная судебная защита интересов бюджета осуществляется

возможность роста расходов бюджета

1.4.1.6.2

4.1.6.4.0.

Основное мероприятие. Исполнение судебных актов

Министерство финансов Республики Карелия

2014

2020

соблюдение требований законодательства. Судебные акты исполнены

несоблюдение требований законодательства

1.4.1.6.2

Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

5.1.0.0.0.

Цель. Обеспечение своевременного и эффективного внутреннего государственного финансового контроля в бюджетной сфере

5.1.1.0.0.

Задача. Правовое регулирование по вопросам внутреннего государственного финансового контроля, контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, за выполнением мер по повышению эффективности использования бюджетных средств

5.1.1.1.0.

Основное мероприятие. Обеспечение разработки и принятия правовых актов Республики Карелия, устанавливающих порядок осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, разработка и утверждение Административного регламента осуществления внутреннего государственного финансового контроля

Государственный контрольный комитет Республики Карелия

2014

2020

соответствие правовых актов Республики Карелия законодательству Российской Федерации. Административный регламент осуществления внутреннего государственного финансового контроля утвержден

несоответствие правовых актов Республики Карелия законодательству Российской Федерации

1.5.1.1.1

5.1.2.0.0.

Задача. Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, за использованием средств бюджета Республики Карелия и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, а также материальных ценностей, находящихся в собственности Республики Карелия

5.1.2.1.0.

Основное мероприятие. Проведение контрольных мероприятий за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, получателей средств бюджета, а также соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий Республики Карелия условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета

Государственный контрольный комитет Республики Карелия

2014

2020

снижение объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, неэффективных и нецелевых расходов, соблюдение финансовой дисциплины. Контрольные мероприятия за операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, получателей средств бюджета, а также соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и государственных гарантий Республики Карелия условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств бюджета проводятся

нарушение бюджетного законодательства, рост объемов потерь бюджетной системы

1.5.1.2.1, 1.5.1.2.2

N п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

1

Государственная программа Республики Карелия "Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия"

1.1.

Подпрограмма 1 "Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"

1.2.1.

Основное мероприятие 1.1.1.1.0 "Совершенствование бюджетного законодательства в части перехода планирования на программно-целевой принцип"

1.1.1.1.

Закон Республики Карелия

подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия от 31 декабря 2009 года N 1354-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Карелия" в части развития системы долгосрочного бюджетного планирования

Министерство финансов Республики Карелия

2014 год

1.1.1.2.

Приказ

внесение изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 5 августа 2011 года N 315 "Об утверждении Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и на плановый период и Методики планирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Карелия" в части перехода на программно-целевой принцип планирования бюджета

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

1.1.2.

Основное мероприятие 1.1.3.1.0 "Составление проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период"

1.1.2.1.

Постановление Правительства Республики Карелия

подготовка проекта постановления Правительства Республики Карелия о внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 6 апреля 2010 года N 64-П "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Республики Карелия и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия", направленных на создание нормативной базы, в том числе для перехода к формированию бюджета Республики Карелия на основе программно-целевых принципов

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

1.1.2.2.

Закон Республики Карелия

подготовка проекта закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

1.1.2.3.

Закон Республики Карелия

подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в закон Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период

Министерство финансов Республики Карелия

в случае необходимости

1.1.2.4.

Распоряжение Правительства Республики Карелия

подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Карелия о мерах по реализации закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно, в месячный срок после принятия закона Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период

1.2.

Подпрограмма 2 "Проведение эффективной региональной налоговой политики"

1.2.1.

Основное мероприятие 2.1.1.2.0 "Внесение изменений в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия" в целях приведения в соответствие с изменениями федерального налогового законодательства"

1.2.1.1.

Закон Республики Карелия

подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия от 30 декабря 1999 года N 384-ЗРК "О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия", направленных на оптимизацию предоставленных налоговых льгот (пониженных ставок налогов)

Министерство финансов Республики Карелия

в случае необходимости

1.2.1.2.

Постановление Правительства Республики Карелия

подготовка проекта постановления Правительства Республики Карелия о внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 25 марта 2011 года N 76-П "Об утверждении Порядка оценки бюджетной и (или) социальной эффективности установленных налоговых льгот на территории Республики Карелия"

Министерство финансов Республики Карелия

в случае необходимости

1.3.

Подпрограмма 3 "Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов"

1.3.1.

Основное мероприятие 3.1.1.2.0 "Разработка, рассмотрение законопроектов, проектов нормативных правовых актов о порядке установления и исполнения расходных обязательств, участие в согласительных процедурах при наличии неурегулированных разногласий"

1.3.1.1.

Приказ

внесение изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 30 марта 2012 года N 97 "Об организации проведения мониторинга финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств бюджета Республики Карелия" в части совершенствования показателей качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

Министерство финансов Республики Карелия

в случае необходимости

1.3.1.2.

Закон Республики Карелия

подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия от 1 ноября 2005 года N 915-ЗРК "О межбюджетных отношениях в Республике Карелия" в части совершенствования расчета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотации на сбалансированность, а также в части установления и применения показателей результатов и эффективности предоставления и расходования бюджетных ассигнований в виде межбюджетных трансфертов

Министерство финансов Республики Карелия

в случае необходимости

1.3.1.3.

Закон Республики Карелия

подготовка проектов законов Республики Карелия в части перераспределения полномочий по установлению расходных обязательств между уровнями региональной власти и местного самоуправления, а также в части установления и применения критериев эффективности бюджетных ассигнований

Министерство финансов Республики Карелия

2014 год

1.4.

Подпрограмма 4 "Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности"

1.4.1.

Основное мероприятие 4.1.6.1.0 "Осуществление мониторинга федерального законодательства в части исполнения бюджета и внесение изменений в бюджетное законодательство Республики Карелия"

1.4.1.1.

Постановление Правительства Республики Карелия

подготовка проекта постановления Правительства Республики Карелия о внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 1 ноября 2010 года N 240-П "Об утверждении Положения о предоставлении в Правительство Республики Карелия ежеквартальной и годовой отчетности об исполнении бюджета Республики Карелия" в части совершенствования качества отчетности

Министерство финансов Республики Карелия

2014 год

1.4.1.2.

Приказ

внесение изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 28 декабря 2010 года N 577 "О порядке составления и ведения кассового плана" в части совершенствования порядка ведения кассового плана

Министерство финансов Республики Карелия

2014 год

1.4.1.3.

Приказ

внесение изменений в приказ Министерства финансов Республики Карелия от 12 октября 2012 года N 383 "Об утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия, порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Республики Карелия, включая внесение изменений в них"

Министерство финансов Республики Карелия

2014 год

1.4.1.4.

Приказ

внесение изменений в приказы Министерства финансов Республики Карелия о внесении изменений в перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Республики Карелия, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

1.4.1.5.

Закон Республики Карелия

подготовка проекта закона Республики Карелия об исполнении бюджета Республики Карелия за отчетный финансовый год

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

1.4.1.6.

Закон Республики Карелия

подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в Закон Республики Карелия от 31 декабря 2009 года N 1354-ЗРК "О бюджетном процессе в Республике Карелия"

Министерство финансов Республики Карелия

в случае необходимости

1.4.1.7.

Закон Республики Карелия

подготовка проекта закона Республики Карелия о внесении изменений в закон Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период

Министерство финансов Республики Карелия

в случае необходимости

1.5.

Подпрограмма 5 "Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере"

1.5.1.

Основное мероприятие 5.1.1.1.0 "Обеспечение разработки и принятия правовых актов Республики Карелия, устанавливающих порядок осуществления полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю, разработка и утверждение Административного регламента осуществления внутреннего государственного финансового контроля"

1.5.1.1.

Приказ

разработка и утверждение Административного регламента осуществления внутреннего государственного финансового контроля

Государственный контрольный комитет Республики Карелия

2015 год

Статус, N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа

"Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия"

всего

Х

Х

Х

Х

1 834 742,87

1 792 962,20

1 865 153,00

1 778 741,00

1 687 100,00

1 577 100,00

1 447 100,00

Министерство финансов Республики Карелия

805

Х

Х

Х

1 834 742,87

1 792 962,20

1 865 153,00

1 778 741,00

1 687 100,00

1 577 100,00

1 447 100,00

Подпрограмма 1

"Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"

всего

Х

Х

Х

Х

34 306,97

84 185,30

39 346,50

194 369,30

196 900,00

196 900,00

196 900,00

Министерство финансов Республики Карелия

805

Х

Х

Х

34 306,97

84 185,30

39 346,50

194 369,30

196 900,00

196 900,00

196 900,00

Основное мероприятие 1.1.4.1.0

резервный фонд Правительства Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

805

01.11

16.1.7101

870

16 958,67

15 000,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

8 500,00

Основное мероприятие 1.1.4.2.0

резервный фонд Правительства Республики Карелия по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Министерство финансов Республики Карелия

805

01.11

16.1.7102

870

11 000,00

11 000,00

10 500,00

10 500,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

Основное мероприятие 1.1.4.3.0

резервные средства для софинансирования федеральных программ

Министерство финансов Республики Карелия

805

04.12

16.1.7103

870

6 348,30

49 785,30

11 946,50

166 969,30

170 000,00

170 000,00

170 000,00

Основное мероприятие 1.1.5.1.0

внедрение и сопровождение программных средств автоматизации процессов создания единой системы управления бюджетным процессом

Министерство финансов Республики Карелия

805

01.13

16.1.7108

242

0,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

8 400,00

Подпрограмма 2

"Проведение эффективной региональной налоговой политики"

всего

Х

Х

Х

Х

30 000,00

0,00

28 262,70

25 045,40

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Министерство финансов Республики Карелия

805

Х

Х

Х

30 000,00

0,00

28 262,70

25 045,40

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Основное мероприятие 2.1.3.1.0

стимулирование органов местного самоуправления за достижение наилучших результатов по увеличению налогового потенциала

Министерство финансов Республики Карелия

805

14.03

16.2.4407

540

30 000,00

0,00

28 262,70

25 045,40

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Подпрограмма 3

"Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов"

всего

Х

Х

Х

Х

667 343,00

475 938,00

447 477,30

396 538,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Министерство финансов Республики Карелия

805

Х

Х

Х

667 343,00

475 938,00

447 477,30

396 538,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

Основное мероприятие 3.1.5.1.0

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

Министерство финансов Республики Карелия

805

14.01, 14.03

16.3.4101, 16.3.4215

511, 530

257 343,00

275 938,00

259 059,10

229 568,70

230 000,00

230 000,00

230 000,00

Основное мероприятие 3.1.5.2.0

поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Министерство финансов Республики Карелия

805

14.03

16.3.4305

521

410 000,00

200 000,00

188 418,20

166 969,30

170 000,00

170 000,00

170 000,00

Подпрограмма 4

"Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности"

всего

Х

Х

Х

Х

1 103 092,90

1 232 838,90

1 350 066,50

1 162 788,30

1 065 200,00

955 200,00

825 200,00

Министерство финансов Республики Карелия

805

Х

Х

Х

1 103 092,90

1 232 838,90

1 350 066,50

1 162 788,30

1 065 200,00

955 200,00

825 200,00

Основное мероприятие 4.1.4.1.0

обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

805

13.01

16.4.7107

720

1 067 846,00

1 217 000,00

1 334 227,60

1 146 949,40

1 060 000,00

950 000,00

820 000,00

Основное мероприятие 4.1.4.2.0

формирование инфраструктуры рынка ценных бумаг

Министерство финансов Республики Карелия

805

01.13

16.4.7106

244

15 688,90

15 688,90

15 688,90

15 688,90

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Основное мероприятие 4.1.6.1.0

исполнение судебных актов

Министерство финансов Республики Карелия

805

01.13

16.4.7105

831

19 558,00

150,00

150,00

150,00

200,00

200,00

200,00

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. рублей), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

"Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике Карелия"

всего

1 834 742,87

1 792 962,20

1 865 153,00

1 778 741,00

1 687 100,00

1 577 100,00

1 447 100,00

бюджет Республики Карелия

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

1 834 742,87

1 792 962,20

1 865 153,00

1 778 741,00

1 687 100,00

1 577 100,00

1 447 100,00

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1

"Развитие среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования"

всего

34 306,97

84 185,30

39 346,50

194 369,30

196 900,00

196 900,00

196 900,00

бюджет Республики Карелия

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

34 306,97

84 185,30

39 346,50

194 369,30

196 900,00

196 900,00

196 900,00

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

"Проведение эффективной региональной налоговой политики"

всего

30 000,00

0,00

28 262,70

25 045,40

25 000,00

25 000,00

25 000,00

бюджет Республики Карелия

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

30 000,00

0,00

28 262,70

25 045,40

25 000,00

25 000,00

25 000,00

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

"Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов"

всего

667 343,00

475 938,00

447 477,30

396 538,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

бюджет Республики Карелия

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

667 343,00

475 938,00

447 477,30

396 538,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

"Организация исполнения бюджета Республики Карелия и формирование бюджетной отчетности"

всего

1 103 092,90

1 232 838,90

1 350 066,50

1 162 788,30

1 065 200,00

955 200,00

825 200,00

бюджет Республики Карелия

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

1 103 092,90

1 232 838,90

1 350 066,50

1 162 788,30

1 065 200,00

955 200,00

825 200,00

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00