МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
КАРЕЛИЯ
ПРИКАЗ
от 18 июня 2024 года N 229
О внесении изменений в приказ
Министерства культуры Республики
Карелия от 27 декабря 2022 года N 598
Приказываю:
Внести в Порядок составления и
утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Республики
Карелия, в отношении которых
Министерство культуры Республики
Карелия осуществляет функции и
полномочия учредителя, утвержденный
приказом Министерства культуры
Республики Карелия от 27 декабря 2022 года N
598 "Об утверждении порядка составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений Республики
Карелия, в отношении которых
Министерство культуры Республики
Карелия осуществляет функции и
полномочия учредителя" (Собрание
законодательства Республики Карелия, 2022,
N 12, ст. 4145), следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. План составляется Учреждением по
кассовому методу, в валюте Российской
Федерации, с точностью до двух знаков
после запятой, на бумажном носителе по
форме согласно приложению N 1 к
настоящему Порядку, а также в форме
электронного документа с использованием
программного модуля "План
финансово-хозяйственной
деятельности" Государственной
информационной системы Министерства
финансов Республики Карелия
"Программный комплекс
"Региональный электронный бюджет.
Бюджетное планирование" (далее -
программный модуль "ПФХД"). В
программном модуле "ПФХД" План
актуализируется в течение 5 рабочих дней
после внесения изменений в План на
бумажном носителе.
Актуализированный План согласовывается
и утверждается ответственным
исполнителем Министерства культуры
Республики Карелия в программном модуле
"ПФХД".";
2) пункт 55 изложить в следующей редакции:
"55. Внесение изменений в показатели
Плана по поступлениям и (или) выплатам
формируется путем внесения изменений в
соответствующие обоснования (расчеты)
плановых показателей поступлений и
выплат, сформированные при составлении
Плана, с пометкой на титульном листе
обоснований "Вид документа -
Уточненный "1", "2", "3",
"..."), за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 56 Порядка.";
3) пункт 58 изложить в следующей редакции:
"58. При внесении изменений в
показатели плана в случаях,
установленных абзацем вторым подпункта
"б" пункта 53 Порядка,
соответствующие изменения вносятся в
срок не позднее 10 рабочих дней после даты
заключения соглашения между
Министерством и Учреждением о
предоставлении субсидий на финансовое
обеспечение государственного задания,
целевых субсидий, субсидий на
осуществление капитальных вложений,
грантов.";
4) дополнить пунктом 59 следующего
содержания:
"59. При внесении изменений в
показатели Плана в случае, установленном
подпунктом "в" пункта 53 Порядка, при
реорганизации:
а) в форме присоединения, слияния -
показатели Плана
Учреждения-правопреемника формируются с
учетом показателей Планов
реорганизуемых учреждений, прекращающих
свою деятельность, путем построчного
объединения (суммирования) показателей
поступлений и выплат;
б) в форме выделения - показатели Плана
Учреждения, реорганизованного путем
выделения из него других учреждений,
подлежат уменьшению на показатели
поступлений и выплат Планов вновь
возникших юридических лиц;
в) в форме разделения - показатели Планов
вновь возникших юридических лиц
формируются путем разделения
соответствующих показателей
поступлений и выплат Плана
реорганизованного Учреждения,
прекратившего свою деятельность.
После завершения реорганизации
показатели поступлений и выплат Планов
реорганизованных юридических лиц при
суммировании должны соответствовать
показателям Плана(ов) Учреждения(ий) до
начала реорганизации.";
5) приложение N 1 к Порядку изложить в
новой редакции согласно приложению N 1 к
настоящему приказу;
6) приложение N 2 к Порядку изложить в
новой редакции согласно приложению N 2 к
настоящему приказу.
Министр
А.Н.ЛЕСОНЕН
Приложение N 1
к приказу
Министерства культуры
Республики Карелия
от 18 июня 2024 N 229
Приложение N 1
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений
Республики Карелия, в отношении
которых Министерство культуры
Республики Карелия
осуществляет функции
и полномочия учредителя
|
Утверждаю | ||||||
|
(наименование должности уполномоченного лица) | ||||||
|
(наименование органа-учредителя (учреждения)) | ||||||
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||||
|
"__" 20__ г. | ||||||
|
М.П. | ||||||
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г. (плановый период 20__ и 20__ годов) | |||||||
от "__" 20__ г. | |||||||
|
|
|
Коды | ||||
|
|
Дата |
| ||||
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя |
Министерство культуры Республики Карелия |
по Сводному реестру |
86200114 | ||||
|
|
глава по БК |
802 | ||||
|
|
по Сводному реестру |
| ||||
|
|
ИНН |
| ||||
Учреждение |
|
КПП |
| ||||
Единица измерения: руб. |
по ОКЕИ |
383 | |||||
| |||||||
Раздел 1. Поступления и выплаты | |||||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма | ||||
|
|
|
на текущий финансовый год |
на первый год планового периода |
на второй год планового периода |
за пределами планового периода | |
Остаток средств на начало текущего финансового года |
0001 |
XXX |
|
|
|
| |
Остаток средств на конец текущего финансового года |
0002 |
XXX |
|
|
|
| |
Доходы, всего |
1000 |
XXX |
|
|
|
| |
Доходы, всего код вида финансового обеспечения (далее - КФО) 4 <*> |
1000.1 |
XXX |
|
|
|
| |
Доходы, всего КФО 2 <**> |
1000.2 |
XXX |
|
|
|
| |
Доходы, всего КФО 5 <***> |
1000.3 |
XXX |
|
|
|
| |
в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
|
|
|
| |
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
|
|
|
| |
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
1210 |
130 |
|
|
|
| |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
1220 |
130 |
|
|
|
| |
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
1230 |
130 |
|
|
|
| |
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
|
|
|
| |
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
|
|
|
| |
в том числе: целевые субсидии |
1410 |
150 |
|
|
|
| |
субсидии на осуществление капитальных вложений |
1420 |
150 |
|
|
|
| |
Прочие безвозмездные денежные поступления |
1430 |
150 |
|
|
|
| |
прочие доходы, всего |
1500 |
180 |
|
|
|
| |
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
XXX |
|
|
|
| |
доходы от сдачи макулатуры |
1910 |
440 |
|
|
|
| |
прочие поступления, всего |
1980 |
XXX |
|
|
|
| |
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
|
|
|
| |
Расходы, всего |
2000 |
XXX |
|
|
|
| |
Доходы, всего КФО 4 |
2000.1 |
XXX |
|
|
|
| |
Доходы, всего КФО 2 |
2000.2 |
XXX |
|
|
|
| |
Доходы, всего КФО 5 |
2000.3 |
XXX |
|
|
|
| |
в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 |
XXX |
|
|
|
| |
в том числе: оплата труда |
2110 |
111 |
|
|
|
| |
в том числе: оплата труда (КФО 4) |
2110.1 |
111 |
|
|
|
| |
в том числе: оплата труда (КФО 2) |
2110.2 |
111 |
|
|
|
| |
в том числе: оплата труда (КФО 5) |
2110.3 |
111 |
|
|
|
| |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера |
2120 |
112 |
|
|
|
| |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КФО 4) |
2120.1 |
112 |
|
|
|
| |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КФО 2) |
2120.2 |
112 |
|
|
|
| |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (КФО 5) |
2120.3 |
112 |
|
|
|
| |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
|
|
|
| |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (КФО 4) |
2130.1 |
113 |
|
|
|
| |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (КФО 2) |
2130.2 |
113 |
|
|
|
| |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (КФО 5) |
2130.3 |
113 |
|
|
|
| |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
|
|
|
| |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (КФО 4) |
2140.1 |
119 |
|
|
|
| |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего, (КФО 2) |
2140.2 |
119 |
|
|
|
| |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего (КФО 5) |
2140.3 |
119 |
|
|
|
| |
в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
|
|
|
| |
в том числе: на выплаты по оплате труда (КФО 4) |
2141.1 |
119 |
|
|
|
| |
в том числе: на выплаты по оплате труда (КФО 2) |
2141.2 |
119 |
|
|
|
| |
в том числе: на выплаты по оплате труда (КФО 5) |
2141.3 |
119 |
|
|
|
| |
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
|
|
|
| |
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания |
2150 |
131 |
|
|
|
| |
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия |
2160 |
133 |
|
|
|
| |
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания |
2170 |
134 |
|
|
|
| |
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами |
2180 |
139 |
|
|
|
| |
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
|
|
|
| |
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 |
320 |
|
|
|
| |
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
321 |
|
|
|
| |
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КФО 4) |
2211.1 |
321 |
|
|
|
| |
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КФО 2) |
2211.2 |
321 |
|
|
|
| |
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (КФО 5) |
2211.3 |
321 |
|
|
|
| |
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
2220 |
340 |
|
|
|
| |
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (КФО 4) |
2220.1 |
340 |
|
|
|
| |
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (КФО 2) |
2220.2 |
340 |
|
|
|
| |
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда (КФО 5) |
2220.3 |
340 |
|
|
|
| |
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
2230 |
350 |
|
|
|
| |
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (КФО 4) |
2230.1 |
350 |
|
|
|
| |
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (КФО 2) |
2230.2 |
350 |
|
|
|
| |
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства (КФО 5) |
2230.3 |
350 |
|
|
|
| |
иные выплаты населению |
2240 |
360 |
|
|
|
| |
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
|
|
|
| |
из них: налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
|
|
|
| |
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (КФО 4) |
2310.1 |
851 |
|
|
|
| |
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (КФО 2) |
2310.2 |
851 |
|
|
|
| |
из них: налог на имущество организаций и земельный налог (КФО 5) |
2310.3 |
851 |
|
|
|
| |
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
|
|
|
| |
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КФО 4) |
2320.1 |
852 |
|
|
|
| |
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КФО 2) |
2320.2 |
852 |
|
|
|
| |
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина (КФО 5) |
2320.3 |
852 |
|
|
|
| |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
|
|
|
| |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КФО 4) |
2330.1 |
853 |
|
|
|
| |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КФО 2) |
2330.2 |
853 |
|
|
|
| |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей (КФО 5) |
2330.3 |
853 |
|
|
|
| |
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
XXX |
|
|
|
| |
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям |
2410 |
613 |
|
|
|
| |
гранты, предоставляемые автономным учреждениям |
2420 |
623 |
|
|
|
| |
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) |
2430 |
634 |
|
|
|
| |
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2440 |
810 |
|
|
|
| |
взносы в международные организации |
2450 |
862 |
|
|
|
| |
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями |
2460 |
863 |
|
|
|
| |
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
XXX |
|
|
|
| |
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
831 |
|
|
|
| |
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КФО 4) |
2520.1 |
831 |
|
|
|
| |
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КФО 2) |
2520.2 |
831 |
|
|
|
| |
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения (КФО 5) |
2520.3 |
831 |
|
|
|
| |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
2600 |
XXX |
|
|
|
| |
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ |
2610 |
241 |
|
|
|
| |
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
243 |
|
|
|
| |
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
|
|
|
| |
прочую закупку товаров, работ и услуг (КФО 4) |
2640.1 |
244 |
|
|
|
| |
прочую закупку товаров, работ и услуг (КФО 2) |
2640.2 |
244 |
|
|
|
| |
прочую закупку товаров, работ и услуг (КФО 5) |
2640.3 |
244 |
|
|
|
| |
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем |
2650 |
246 |
|
|
|
| |
закупку энергетических ресурсов |
2660 |
247 |
|
|
|
| |
закупку энергетических ресурсов (КФО 4) |
2660.1 |
247 |
|
|
|
| |
закупку энергетических ресурсов (КФО 2) |
2660.2 |
247 |
|
|
|
| |
закупку энергетических ресурсов (КФО 5) |
2660.3 |
247 |
|
|
|
| |
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего |
2700 |
400 |
|
|
|
| |
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2710 |
406 |
|
|
|
| |
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями |
2720 |
407 |
|
|
|
| |
Специальные расходы |
2800 |
880 |
|
|
|
| |
Выплаты, уменьшающие доход, всего |
3000 |
100 |
|
|
|
| |
в том числе: налог на прибыль |
3010 |
XXX |
|
|
|
| |
налог на добавленную стоимость |
3020 |
XXX |
|
|
|
| |
прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
XXX |
|
|
|
| |
Прочие выплаты, всего |
4000 |
XXX |
|
|
|
| |
из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
|
|
|
| |
| |||||||
Примечание: <*> - Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета). <**> - Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. <***> - Целевые субсидии. | |||||||
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг | ||||||||
N п/п |
Наименование показателя |
Код строки |
Год начала закупки |
Сумма | ||||
|
|
|
|
на текущий финансовый год |
на первый год планового периода |
на второй год планового периода |
за пределами планового периода | |
1. |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего |
26000 |
|
|
|
|
| |
1.1. |
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) |
26100 |
|
|
|
|
| |
1.2. |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26200 |
|
|
|
|
| |
1.3. |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26300 |
|
|
|
|
| |
1.3.1. |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26310 |
|
|
|
|
| |
1.3.2. |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26320 |
|
|
|
|
| |
1.4. |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26400 |
|
|
|
|
| |
1.4.1. |
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
26410 |
|
|
|
|
| |
1.4.1.1. |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26411 |
|
|
|
|
| |
1.4.1.2. |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26412 |
|
|
|
|
| |
1.4.2. |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
26420 |
|
|
|
|
| |
1.4.2.1. |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26421 |
|
|
|
|
| |
1.4.2.2. |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26422 |
|
|
|
|
| |
1.4.3. |
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |
26430 |
|
|
|
|
| |
1.4.4. |
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
|
|
|
|
| |
1.4.4.1. |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26441 |
|
|
|
|
| |
1.4.4.2. |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26442 |
|
|
|
|
| |
1.4.5. |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
|
|
|
|
| |
1.4.5.1. |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26451 |
|
|
|
|
| |
1.4.5.2. |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26452 |
|
|
|
|
| |
2. |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26500 |
|
|
|
|
| |
2.1 |
в том числе по году начала закупки: |
26510 |
|
|
|
|
| |
3. |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
|
|
|
|
| |
3.1 |
в том числе по году начала закупки: |
26610 |
|
|
|
|
| |
Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) (должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||||||
Главный бухгалтер учреждения (должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) | ||||||
М.П. | ||||||||
"___" 20__ г. | ||||||||
СОГЛАСОВАНО: | ||||||||
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) | ||||||||
(подпись) |
(расшифровка подписи) | |||||||
Приложение N 2
к приказу
Министерства культуры
Республики Карелия
от 18 июня 2024 N 229
Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений
Республики Карелия, в отношении
которых Министерство культуры
Республики Карелия
осуществляет функции
и полномочия учредителя
1. Расчет объема плановых показателей поступлений доходов на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов | |||||
Наименование показателя |
Код строки |
Код аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов |
Сумма | ||
|
|
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Источник финансового обеспечения | |||||
Остаток средств на начало текущего финансового года |
x |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность на начало года |
1 |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность на начало года |
2 |
|
|
|
|
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения |
3 |
|
|
|
|
Дебиторская задолженность на конец года |
4 |
|
|
|
|
Кредиторская задолженность на конец года |
5 |
|
|
|
|
Прочие поступления |
6 |
|
|
|
|
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения |
x |
|
|
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года |
x |
|
|
|
|
Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть): | |||||
1.1. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) | ||||||||||
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Сумма планируемых поступлений | ||||||
|
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Источник финансового обеспечения | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Обоснования (расчеты) плановых показателей расходов на 20__ год и плановый период 20__ и 20__ годов | |||||||||
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) | |||||||||
Код видов расходов | |||||||||
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда | |||||||||
N п/п |
Должность, группа должностей |
Установленная численность, единиц |
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. |
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % |
Районный коэффициент и северная надбавка |
Фонд оплаты труда в год, руб. | |||
|
|
|
всего |
в том числе: |
|
|
| ||
|
|
|
|
по должностному окладу |
по выплатам компенсационного характера (кроме районного коэффициента и северной надбавки) |
по выплатам стимулирующего характера |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Источник финансового обеспечения | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
x |
|
| |
| |||||||||
Источник финансового обеспечения | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
x |
|
| |
| |||||||||
Всего: |
x |
|
x |
x |
x |
x |
x |
| |
1.2. Расчет (обоснование) иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда | |||||
Код видов расходов | |||||
N п/п |
Наименование расходов |
Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. |
Количество работников, чел. |
Количество дней |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Источник финансового обеспечения | |||||
1 |
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно |
|
|
|
|
2 |
Выплаты персоналу пособия по уходу за ребенком |
|
|
|
|
3 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
x |
| |
Источник финансового обеспечения | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
x |
| |
Всего: |
x |
x |
x |
| |
1.3. Расчет (обоснование) страховых взносов | |||
Код видов расходов | |||
N п/п |
Наименование государственного внебюджетного фонда |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Источник финансового обеспечения | |||
1 |
Страховые взносы |
x |
|
2 |
Взносы на страхование от несчастных случаев, всего |
x |
|
2.1 |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
|
|
2.2 |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ % <*> |
|
|
|
Итого: |
x |
|
Источник финансового обеспечения | |||
1 |
Страховые взносы |
x |
|
2 |
Взносы на страхование от несчастных случаев, всего |
|
|
2.1 |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% |
|
|
2.2 |
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ % <*> |
|
|
|
Итого: |
x |
|
|
Всего: |
x |
|
Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть): | |||
2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению | ||||
Код видов расходов | ||||
N п/п |
Наименование показателя |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Источник финансового обеспечения | ||||
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
|
|
|
|
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда |
|
|
|
|
Иные выплаты населению |
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
|
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
|
|
Всего: |
x |
x |
|
Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть): | ||||
3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей | ||||
Код видов расходов | ||||
N п/п |
Наименование расходов |
Налоговая база, руб. |
Ставка налога, % |
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
x |
|
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
x |
|
|
Всего: |
|
x |
|
Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть): | ||||
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям Код видов расходов | ||||
Код видов расходов | ||||
N п/п |
Наименование показателя |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
|
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
|
|
Всего: |
x |
x |
|
Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть): | ||||
5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | ||||
Код видов расходов | ||||
N п/п |
Наименование показателя |
Размер одной выплаты, руб. |
Количество выплат в год |
Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
|
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
|
|
Всего: |
x |
x |
|
Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть): | ||||
6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг | |||||
Код видов расходов | |||||
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи | |||||
N п/п |
Наименование расходов |
Количество номеров |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Источник финансового обеспечения | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
x |
|
Источник финансового обеспечения | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
x |
|
|
Всего: |
x |
x |
x |
|
6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг | ||||
N п/п |
Наименование расходов |
Количество услуг перевозки |
Цена услуги перевозки, руб. |
Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
Всего: |
|
|
|
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг | |||||
N п/п |
Наименование показателя |
Размер потребления ресурсов |
Тариф (с учетом НДС), руб. |
Индексация, % |
Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
6 |
Источник финансового обеспечения | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
x |
|
Источник финансового обеспечения | |||||
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
x |
|
|
Всего: |
x |
x |
x |
|
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества | ||||
N п/п |
Наименование показателя |
Количество |
Ставка арендной платы |
Стоимость с учетом НДС, руб. |
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
x |
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
x |
|
Всего: |
x |
x |
x |
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества | ||||
N п/п |
Наименование расходов |
Объект |
Количество работ (услуг) |
Стоимость работ (услуг), руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
|
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
x |
|
|
Всего: |
x |
x |
|
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг | |||
N п/п |
Наименование расходов |
Количество договоров |
Стоимость услуги, руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
Источник финансового обеспечения | |||
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
|
Источник финансового обеспечения | |||
|
|
|
|
|
Итого: |
x |
|
|
Всего: |
x |
|
6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов | ||||
N п/п |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
x |
|
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
x |
|
|
Всего: |
|
x |
|
6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств | ||||
N п/п |
Наименование расходов |
Количество |
Средняя стоимость, руб. |
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
x |
|
Источник финансового обеспечения | ||||
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
x |
|
|
Всего: |
|
x |
|
Обоснование изменений в плане ФХД (текстовая часть): | ||||
Руководитель | ||
|
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Исполнитель | ||
(должность) |
(подпись) |
(расшифровка подписи) |
Ссылается на
- Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Министерство культуры Республики Карелия осуществляет функции и полномочия учредителя (с изменениями на 30 сентября 2024 года)
- О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 октября 2024 года)
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 октября 2024 года)
- О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 октября 2024 года)
