Обоснование бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенных учреждений Республики Карелия, работников органов государственной власти Республики Карелия, а также на осуществление иных выплат персоналу казенных учреждений, органов государственной власти

Республики Карелия на год

Вид расходов 100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами"

Наименование расходов

Бюджетная классификация

Штатная численность, единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

5

1. Оплата труда работников казенных учреждений республики

x

x

x

x

2. Денежное содержание (денежное вознаграждение) лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, государственных гражданских служащих Республики Карелия, работников органов государственной власти Республики Карелия, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Карелия, работников, в отношении которых действуют новые системы оплаты труда и судей Конституционного Суда Республики Карелия, помощников депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации

x

x

x

x

3. Иные выплаты персоналу казенных учреждений, органов государственной власти Республики Карелия

x

x

x

x

x

x

x

x

ИТОГО по виду расходов 100 "Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами", в том числе:

x

x

x

по виду расходов 110 "Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений"

x

x

x

по виду расходов 120 "Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов"

x

x

x

Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с планом закупок казенных учреждений, органов государственной власти

Республики Карелия на год

Вид расходов 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" <*>

Направление расходов

Бюджетная классификация

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

X

X

X

X

ИТОГО по виду расходов 200 "Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд", в том числе:

X

X

по виду расходов 230 "Закупка товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва"

X

X

по виду расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" <*>

X

X

<*> за исключением расходов на услуги почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, в рамках обеспечения публичных нормативных обязательств Республики Карелия. Объем бюджетных ассигнований на услуги почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, в рамках обеспечения публичных нормативных обязательств Республики Карелия представлен в приложении 2.3 "Обоснование бюджетных ассигнований на обеспечение публичных нормативных обязательств Республики Карелия".

Обоснование бюджетных ассигнований на обеспечение публичных нормативных обязательств Республики Карелия на год

Вид расходов 310 "Публичные нормативные социальные выплаты гражданам", 240 <*> "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Наименование публичного нормативного обязательства

Бюджетная классификация

Реквизиты нормативного правового акта

Оценка численности получателей (человек, семей)

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Среднегодовой размер выплаты на одного получателя (рублей/чел. в год)

вид

дата

номер

наименование

раздел

подраздел

на исполнение публичных нормативных обязательств

на осуществление иных расходов, осуществляемых в целях исполнения публичных нормативных обязательств

Итого на обеспечение публичных нормативных обязательств Республики Карелия (гр. 9 + гр. 10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Публичные нормативные обязательства Республики Карелия, исполняемые за счет средств федерального бюджета

X

X

2. Публичные нормативные обязательства Республики Карелия, исполняемые за счет средств бюджета Республики Карелия

X

X

ИТОГО по виду расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд" <*>

X

X

X

X

ИТОГО по виду расходов 310 "Публичные нормативные социальные выплаты гражданам"

X

X

X

X

<*> в части расходов на услуги почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками.

Обоснования бюджетных ассигнований на выплаты гражданам на _________ год

Виды расходов:

320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

340 "Стипендии"

350 "Премии и гранты"

360 "Иные выплаты населению"

Наименование выплаты

Реквизиты нормативного правового акта (пункт, статья, дата, номер, наименование)

Текст нормы

Бюджетная классификация

Размер (порядок расчета с указанием среднего размера стоимости по данным отчетного года) выплаты, установленный НПА

Категория получателей

Количество получателей (чел.)

Размер выплаты (рублей в год на одного получателя)

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ИТОГО по виду расходов 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

ИТОГО по виду расходов 340 Стипендии

ИТОГО по виду расходов 350 Премии и гранты

ИТОГО по виду расходов 360 Иные выплаты населению

ИТОГО

ИТОГО по виду расходов 320 "Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат"

ИТОГО по виду расходов 340 "Стипендии"

ИТОГО по виду расходов 350 "Премии и гранты"

ИТОГО по виду расходов 360 "Иные выплаты населению"

Обоснование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Карелия или на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Карелия, на предоставление субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями Республики Карелия и государственными унитарными предприятиями Республики Карелия, в объекты капитального строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества, а также на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной и муниципальной собственности Республики Карелия или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Республики Карелия (капитальные вложения) на _______ год

Виды расходов:

400 "Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности"

522 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности"

1. Объем бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений (сводная форма)

Наименование показателя

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Объем расходных обязательств, подлежащих исполнению за пределами планового периода, тыс. рублей

1

2

3

Объекты, мероприятия (укрупненные инвестиционные проекты), объекты недвижимого имущества, всего

в том числе:

1) включенные в адресную инвестиционную программу Республики Карелия

- объекты по действующим (незавершенным) контрактам

- вновь начинаемые объекты (в том числе требующие заключения новых контрактов)

2) не включенные в адресную инвестиционную программу Республики Карелия

1.1. Сведения об объеме бюджетных ассигнований по направлениям инвестирования на объекты недвижимого имущества, планируемых к реализации по контрактам, заключенным до начала очередного года (по действующим (незавершенным) контрактам)

Объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект)

Бюджетная классификация

Нормативный правовой акт

Наименование единицы измерения

Мощность

Сметная стоимость в ценах утверждения проекта

Наличие проектно-сметной документации (да/нет)

Сроки строительства

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

раздел

подраздел

вид

дата

номер

наименование

дата начала

дата окончания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

X

X

X

X

X

1.2. Сведения об объеме бюджетных ассигнований по направлениям инвестирования на вновь начинаемые объекты недвижимого имущества (в том числе требующие заключения новых контрактов)

Объект, мероприятие (укрупненный инвестиционный проект)

Бюджетная классификация

Нормативный правовой акт

Наименование единицы измерения

Мощность

Сметная стоимость в ценах утверждения проекта

Наличие проектно-сметной документации (да/нет)

Сроки строительства

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

раздел

подраздел

вид

дата

номер

наименование

дата начала

дата окончания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

X

X

X

X

X

1.3. Сведения об объеме бюджетных ассигнований по объектам, мероприятиям, объектам недвижимого имущества, не включенным в адресную инвестиционную программу Республики Карелия

Объект, мероприятие, объект недвижимого имущества

Бюджетная классификация

Нормативный правовой акт

Наименование единицы измерения

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

раздел

подраздел

вид

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого

Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на год

Виды расходов:

510 "Дотации"

520 <*> "Субсидии"

530 "Субвенции"

"540 "Иные межбюджетные трансферты"

Наименование

Бюджетная классификация

Показатель, применяемый для расчета

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

ЦСР

КВР

ГРБС

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Раздел 01 00 "Общегосударственные вопросы"

Раздел 02 00 "Национальная оборона"

<*> за исключением вида расходов 522 "Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности".

Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на ________ год

Вид расходов 570" Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации"

Обоснование бюджетных ассигнований на субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и на иные цели на ________ год

Виды расходов:

610 "Субсидии бюджетным учреждениям"

620 "Субсидии автономным учреждениям"

1. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

Наименование показателя

Бюджетная классификация

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

Общий объем средств по бюджетным и автономным учреждениям, всего:

в том числе:

по виду расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", из него:

x

x

по виду расходов 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", из него:

x

x

2. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным учреждениям на иные цели

Наименование расходов

Бюджетная классификация

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

Субсидии на иные цели:

ИТОГО по виду расходов 612 "Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели"

x

x

ИТОГО по виду расходов 622 "Субсидии автономным учреждениям на иные цели"

x

x

Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам на _________ год

Вид расходов 630 "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)"

Наименование услуги

Бюджетная классификация

Категория некоммерческой организации (отраслевая направленность)

Показатели, применяемые для расчета

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

наименование

ед. измерения

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО по виду расходов 630 "Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)"

X

X

X

X

X

X

Обоснования бюджетных ассигнований на предоставление субсидий

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на _________ год

Вид расходов 810 "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"

Наименование показателя

Бюджетная классификация

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

x

x

x

x

ИТОГО по виду расходов 810 "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг"

x

x

1.1. Предоставление субсидии в части возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Направление субсидии

Бюджетная классификация

Количество

Средняя стоимость единицы

Стоимость производимых товаров, работ, услуг

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

всего

из них:

субсидируемая часть

1

2

3

4

5

6

7

8

ИТОГО

x

x

x

x

x

x

1.2. Предоставление субсидии на возмещение части процентов по привлеченным кредитам

Наименование субсидии

Цель предоставления субсидии

Бюджетная классификация

Общая сумма кредита

Среднегодовой остаток ссудной задолженности

Общий срок кредита на начало года, мес.

Количество месяцев пользования кредитом в году, мес.

Процентная ставка по кредиту, % годовых

Возмещаемая процентная ставка, % годовых

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИТОГО

x

x

x

x

x

x

x

1.3. Предоставление субсидии на иные цели

Наименование цели предоставления субсидии

Бюджетная классификация

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

ИТОГО

x

x

Обоснование бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных платежей органами государственной власти Республики Карелия и государственными казенными учреждениями Республики Карелия на год

Вид расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

Наименование налога, сбора, платежа

Бюджетная классификация

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

x

x

x

x

ИТОГО по виду расходов 850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей"

x

x

Обоснование бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Республики Карелия на _______ год

Вид расходов 720 "Процентные платежи по государственному долгу Республики Карелия" (обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации)

Объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Республики Карелия (сводная форма):

Бюджетная классификация

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Раздел

Подраздел

1.1. Кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Республики Карелия из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

N п/п

N и дата документа - основания возникновения долгового обязательства <*>

Объем долгового обязательства, тыс. рублей

Размер процентной ставки, %

Дата погашения долгового обязательства

Количество дней обслуживания долгового обязательства

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Всего

<*> при планировании аукционов на предоставление кредитов на финансирование дефицита бюджета Республики Карелия и (или) погашение долговых обязательств дата документа-основания возникновения долгового обязательства не указывается.

1.2. Государственные ценные бумаги

N п/п

N и дата документа - основания возникновения долгового обязательства <**>

Объем долгового обязательства, тыс. рублей

Дата выплаты купонного дохода

Непогашенная часть номинальной стоимости одной облигации, рублей

Размер купонной ставки, %

Продолжительность купонного периода, дней

Размер купонного дохода на одну облигацию, рублей

Количество облигаций, тыс. штук

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Всего

<**> при планировании облигационного займа N и дата документа-основания возникновения долгового обязательства не указываются.

Обоснование бюджетных ассигнований на прочие расходы бюджета Республики Карелия на _________ год

Виды расходов:

800 "Иные бюджетные ассигнования" <*>

Направление расходов

Бюджетная классификация

Показатель, принимаемый для расчета

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Раздел

Подраздел

1

2

3

4

5

6

7

Итого по виду расходов

x

x

x

x

x

Итого по виду расходов

x

x

x

x

x

<*> за исключением видов расходов:

810 "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг";

850 "Уплата налогов, сборов и иных платежей".