централизация бюджетного и бухгалтерского учета, создание единых отраслевых централизованных бухгалтерий органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия 12,6 21,5 23,5 25,4 25,4 25,4 утверждение и реализация "дорожной карты" по централизации бюджетного и бухгалтерского учета да/нет да да да да да да
проведение инвентаризации имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия 		X X X X X X соотношение площадей, которые используются государственными учреждениями Республики Карелия в рамках выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), к общей площади имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия % 90 90 100 100 100 100
изъятие непрофильного и не используемого в уставной деятельности государственного имущества Республики Карелия, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего эффективного использования, реализации или консервации Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,
органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия 		0,32 0,42 0,02 0,02 0,02 0,02 отношение количества изъятых зданий (сооружений), не используемых в уставной деятельности государственных учреждений Республики Карелия, к общему количеству неиспользуемого имущества государственных учреждений Республики Карелия % 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
2.2.5. Оптимизация расходов на оплату труда работников государственных учреждений Республики Карелия путем повышения эффективности хозяйственной, управленческой и вспомогательной деятельности непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы, утвержденными Правительством Республики Карелия по согласованию с федеральными органами государственной власти Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия X X X X X X степень достижения целевых показателей заработной платы, установленных "дорожными картами" % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
контроль соблюдения государственными учреждениями Республики Карелия установленного предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера); предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и главных бухгалтеров указанных учреждений и среднемесячной заработной платы работников указанных учреждений (без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия 16,4 15,7 15,0 15,0 15,0 15,0 наличие правовых актов Республики Карелия, устанавливающих уровень оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, предельный лимит численности руководителей государственных учреждений Республики Карелия в зависимости от объемов государственных услуг (работ) и численности работников да/нет да да да да да да
контроль количества должностей административно-управленческого персонала в зависимости от численности работников (соотношение определяется в соответствии с актом Правительства Республики Карелия о порядке осуществления органами исполнительной власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя государственного учреждения Республики Карелия)
контроль предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Республики Карелия (в случаях, когда она установлена)
соблюдение нормативов численности заместителей руководителей, установленных нормативным правовым актом Правительства Республики Карелия органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия, в том числе: 14,437 28,874 28,874 28,874 28,874 28,874 наличие правовых актов органов исполнительной власти Республики Карелия, устанавливающих предельную численность должностей заместителей руководителей в подведомственных учреждениях да/нет да да да да да да
за счет средств бюджета Республики Карелия 9,737 19,474 19,474 19,474 19,474 19,474
за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 4,7 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4
мониторинг и контроль соблюдения лимита и предельного уровня оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, управленческого персонала государственных учреждений Республики Карелия Министерство финансов Республики Карелия X X X X X X подготовлена аналитическая записка о проведении мониторинга соблюдения лимита и предельного уровня оплаты труда руководителей государственных учреждений Республики Карелия и их заместителей, административно-управленческого персонала государственных учреждений Республики Карелия с предложениями по повышению эффективности расходов на оплату труда да/нет да да да да да да
неувеличение предельного лимита численности работников государственных учреждений Республики Карелия (за исключением случаев изменения полномочий и функций государственных учреждений Республики Карелия) органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия X X X X X X установление правовым актом органа исполнительной власти Республики Карелия нормы о неувеличении предельного лимита численности работников подведомственных государственных учреждений Республики Карелия да/нет да да да да да да
изменение системы организации деятельности обслуживающего персонала и обеспечивающих специалистов государственных учреждений Республики Карелия по результатам нормирования труда и с учетом экономической и производственной необходимости централизации функций или передачи их на аутсорсинг (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.) органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия 8,4 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 X X X X X X X X
Министерство здравоохранения Республики Карелия 108 <***> 108 <***> X <**> X <**> X <**> X <**>
организация мероприятий по нормированию труда в государственных учреждениях Республики Карелия органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия X X X X X X доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых проведено нормирование труда работников, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия % 30,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
внедрение механизма стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной приносящей доход деятельности Управление труда и занятости Республики Карелия; органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 разработка правовых актов по установлению выплат за счет поступлений от приносящей доход деятельности с учетом механизма стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной, приносящей доход деятельности да/нет да да да да да да
доля государственных учреждений Республики Карелия, в которых внедрен механизм стимулирования руководителей и работников государственных учреждений Республики Карелия за перевыполнение показателей по привлечению доходов от иной, приносящей доход деятельности, в общем количестве государственных учреждений Республики Карелия % 90 95 100 100 100 100
2.2.6. Повышение эффективности расходов на оказание государственных услуг (выполнение работ) возврат в бюджет Республики Карелия средств субсидии на выполнение государственного задания (в том числе остатков) государственными бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия в случае недостижения показателей государственных заданий органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия X X X X X X возврат в бюджет Республики Карелия средств субсидии в объеме недостижения показателей государственных заданий да/нет да да да да да да
передача наиболее востребованных государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Республики Карелия, на исполнение негосударственным организациям органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей государственных учреждений Республики Карелия 3,4 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 доля государственных услуг, переданных на исполнение негосударственным организациям, в общем количестве оказываемых государственных услуг % 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
2.2.7. Увеличение объема расходов государственных учреждений Республики Карелия за счет мобилизации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетными и автономными учреждениями Республики Карелия расширение перечня и объема востребованных государственных услуг (работ), не включенных в государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) органы исполнительной власти Республики Карелия, осуществляющие функции и полномочия учредителей бюджетных и автономных учреждений Республики Карелия 53,2 62,9 23,0 24,2 25,3 26,4 увеличение объема доходов государственных учреждений Республики Карелия от приносящей доход деятельности в сравнении с предыдущим периодом % 7,0 7,0 13,0 13,0 13,0 13,0
2.2.8. Оптимизация расходов на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия оптимизация численности работников Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, расходов на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия Министерство здравоохранения Республики Карелия, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия (за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия) (по согласованию) 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 доля расходов на содержание Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия в общем объеме расходов Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия % до 0,56 до 0,53 до 0,52 до 0,52 до 0,52 до 0,5
Бюджетный эффект от реализации мероприятий по оптимизации бюджетной сети, в том числе 350,7 364,7 320,5 317,9 315,8 314,9 X X X X X X X X
бюджетный эффект (средства бюджета Республики Карелия) 183,8 218,7 182,5 185,5 186,6 187,7 X X X X X X X X
бюджетный эффект (средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия) 25,0 31,6 31,7 31,7 31,7 31,8 X X X X X X X X
бюджетный эффект (реализация мероприятий муниципальных программ оздоровления муниципальных финансов), в том числе 141,9 114,5 106,3 100,7 97,5 95,4 X X X X X X X X
Развитие системы предоставления муниципальных услуг, выполнения работ и функций оптимальное размещение сети муниципальных учреждений (укрупнение или присоединение мелких учреждений, размещение разнопрофильных учреждений под одной крышей и т.д.) органы местного самоуправления (по согласованию) 34,6 32,1 30,1 28,0 27,0 27,0 показатели, характеризующие сохранение объема и качества муниципальных услуг с учетом обеспечения их доступности значения показателей устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"
централизация отдельных обеспечивающих функций муниципальных учреждений 11,6 7,7 6,4 6,0 5,7 5,7
Повышение эффективности расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений изменение системы организации деятельности обслуживающего персонала и непрофильных специалистов муниципальных учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, слесари, плотники и т.д.), сокращение штатной численности хозяйственного персонала, пересмотр режима работы и нагрузки работников, передача несвойственных для учреждений функций на аутсорсинг органы местного самоуправления (по согласованию) 40,1 26,7 24,8 24,3 24,1 24,0 снижение удельного веса расходов на содержание вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных учреждений значения показателей устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"
соблюдение предельных лимитов численности, уровня оплаты труда и фондов оплаты труда (за счет всех источников финансового обеспечения): руководителей муниципальных учреждений и их заместителей; управленческого персонала муниципальных учреждений 8,1 5,2 5,2 5,2 5,0 5,0
анализ штатных расписаний муниципальных учреждений, уменьшение расходов на оплату труда путем сокращения ставок, внутреннего совмещения 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 4,7
Увеличение объема расходов муниципальных учреждений за счет мобилизации доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности повышение качества и расширение перечня и объема востребованных муниципальных услуг (работ), не включенных в муниципальные задания, эффективное использование муниципального имущества муниципальными бюджетными и автономными учреждениями органы местного самоуправления (по согласованию) 16,0 15,0 15,0 14,0 13,0 12,0 увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений в % к предыдущему периоду значения показателей устанавливаются в муниципальных "дорожных картах"