2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

-

20

40

60

80

100

100

     ";

N п/п

Наименование показателя

2013 год факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014-2016 годы

2014- 2018 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

     1.

     Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек

     176,6

     180,1

     183,7

     187,5

     191,3

     195,3

     х

     х

     2.

     Число получателей услуг, человек

     635 667

     633 900

     632 800

     632 200

     631 940

     632 440

     х

     х

     3.

     Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек, в том числе:

     3 599

     3 520

     3 444

     3 372

     3 304

     3 239

     х

     х

     среднесписочная численность работников республиканских и муниципальных учреждений культуры, человек

     3 007,0

     3 007,0

     2 931,7

     2 856,4

     2 781,1

     2 705,9

     х

     х

     4.

     Численность населения, человек

     635 667

     633 900

     632 800

     632 200

     631 940

     632 440

     х

     х

     5.

     Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
     
     26 ноября 2012 года N 2190-р, %

     53

     59

     65

     74

     85

     100

     х

     х

     6.

     Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Республике Карелия, %

     71,1

     71,1

     73,7

     82,4

     100

     100

     х

     х

     7.

     Средняя заработная плата работников в Республике Карелия, рублей

     27 763,9

     30 300,0

     33 330,0

     36 500,0

     39 800,0

     43 400,0

     х

     х

     8.

     Темп роста к предыдущему году, %

     х

     109

     110

     110

     109

     109

     х

     х

     9.

     Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей

     16 552,9

     21 543,3

     24 564,2

     30 076,0

     39 800,0

     43 400,0

     х

     х

     10.

     Темп роста к предыдущему году, %

     х

     130

     114

     122

     132

     109

     х

     х

     11.

     Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %

     
     
     х

     1,2

     2,0

     2,5

     2,7

     3,4

     х

     х

     12.

     Размер начислений на фонд оплаты труда, %

     1,302

     1,302

     1,302

     1,302

     1,302

     1,302

     1,302

     1,302

     13.

     Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей

     778

     1 012

     1 125

     1 342

     1 729

     1 835

     3 480

     7 821

     14.

     Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году,
     
     млн рублей, в том числе:

     х

     234,5

     347,5

     564,6

     951,7

     1 057,1

     1 146,5

     3 155,4

     за счет средств консолидированного бюджета Республики Карелия, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

     х

     64,4

     82,1

     86,3

     90,7

     95,8

     232,7

     419,2

     включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

     х

     0,2

     18,0

     22,1

     26,6

     31,7

     40,2

     98,5

     от реструктуризации сети,
     
     млн рублей

     х

     х

     17,6

     21,6

     26,1

     31,2

     39,2

     96,5

     от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

     х

     0,2

     0,4

     0,5

     0,5

     0,5

     1,0

     2,0

     за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

     х

     2,8

     6,9

     14,1

     25,7

     35,9

     23,9

     85,5

     за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Республики Карелия на соответствующий год,
     
     млн рублей

     х

     167,3

     258,5

     464,2

     835,3

     925,4

     890,0

     2 650,7

     15.

     Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей (строки 3+7+8 пункта 14)

     х

     234,5

     347,5

     564,6

     951,7

     1 057,1

     1 146,5

     3 155,4

     16.

     Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %
     
     (строка 4 /строка 8 пункта 14х100%)

     х

     0,1

     5,2

     3,9

     2,8

     3,0

     3,5

     3,1

     17.

     Справочно: дефицит средств бюджета Республики Карелия,
     
     млн рублей

     х

     167,3

     258,5

     464,2

     835,3

     925,4

     890,0

     2 650,7

     18.

     Справочно: средства от оптимизации численности персонала,
     
     в том числе административно-управленческого персонала,
     
     млн рублей

     х

     х

     28,9

     70,8

     140,4

     204,2

     99,7

     444,3

     
     
     
     
     ".