N

п/п

Мероприятие

Ответственные

исполнители

Срок

реализации

Целевой

показатель

Единица измерения

Значение целевого показателя

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I. Мероприятия по росту доходов

1.

Проведение оценки бюджетной и социальной эффективности предоставленных льгот и установленных ставок по налогам

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

наличие аналитической записки о результатах проведенной оценки

да/нет

да

да

да

2.

Подготовка проекта закона Республики Карелия, предусматривающего отмену неэффективных налоговых льгот, изменение ставок по региональным налогам в сторону увеличения по отдельным категориям налогоплательщиков

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

удельный вес региональных налоговых льгот в общем поступлении налоговых доходов бюджета Республики Карелия

%

не более 4

не более 3,5

не более 3

3.

Координация и контроль реализации мероприятий Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Республики Карелия и повышению эффективности налогового администрирования на 2013- 2015 годы

Министерство финансов Республики Карелия

ежеквартально

объем доходов, поступивших в консолидированный бюджет Республики Карелия в результате реализации Плана мероприятий

млн. рублей

600,0

650,0

700,0

4.

Мониторинг выполнения главными администраторами доходов бюджета Республики Карелия утвержденных прогнозных показателей по администрируемым доходам

Министерство финансов Республики Карелия

ежемесячно

наличие аналитической записки о результатах мониторинга

да/нет

да

да

да

5.

Обеспечение деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Республики Карелия в целях сокращения задолженности по налоговым и неналоговым платежам, взаимодействия с налоговыми органами по повышению собираемости налоговых доходов

Министерство финансов Республики Карелия

ежемесячно

объем доходов, поступивших в консолидированный бюджет Республики Карелия в результате работы Комиссии

млн. рублей

100,0

105,0

110,0

6.

Мониторинг деятельности муниципальных комиссий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов, реализации утвержденных органами местного самоуправления планов мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

Министерство финансов Республики Карелия

ежеквартально

объем доходов, поступивших в консолидированный бюджет Республики Карелия в результате работы муниципальных комиссий

млн. рублей

130,0

135,0

140,0

7.

Подготовка проекта закона Республики Карелия о прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, предусматривающего в том числе объекты недвижимого имущества

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

ежегодно

наличие закона Республики Карелия

да/нет

да

да

да

8.

Проведение комплекса мероприятий по выявлению и учету государственного имущества, формированию в отношении него полных и достоверных сведений

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

ежегодно,

2015-2016 годы

доля объектов государственного имущества, в отношении которых сформированы полные сведения, в общем количестве объектов

%

-

100

100

9.

Максимальное приближение ставок по сдаваемому в аренду имуществу к рыночным в случае, если они установлены на более низком уровне

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

ежегодно

соответствие ставок по сдаваемому в аренду имуществу рыночным ценам

да/нет

да

да

да

10.

В отношении акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Карелия (за исключением сельскохозяйственных организаций), исходить из необходимости направления на выплату дивидендов не менее 40% чистой прибыли акционерного общества, а начиная с 2016 года (в части дивидендов по итогам предыдущего года) - исходя из необходимости направления на выплату дивидендов 45% чистой прибыли, рассчитанной по показателям консолидированной финансовой отчетности

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

ежегодно

удельный вес акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Карелия, которыми принято решение на выплату дивидендов в соответствии с установленными нормативами

%

100

100

100

11.

Обеспечение контроля за перечислением в бюджет Республики Карелия части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Карелия, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере не менее 25%

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

ежегодно

объем задолженности по перечислению части прибыли в бюджет Республики Карелия

млн. рублей

0,0

0,0

0,0

12.

Реализация мероприятий Основных направлений инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2011-2015 годы

Министерство экономического развития Республики Карелия

ежегодно, 2014-2015 годы

прирост инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом

%

-

6,5

7,5

количество созданных новых и модернизированных рабочих мест

единиц

3 150

3 200

3 250

13.

Разработка Основных направлений инвестиционной политики Правительства Республики Карелия на 2016-2020 годы и комплекса мер по их реализации

Министерство экономического развития Республики Карелия

2015 год

наличие распоряжения Правительства Республики Карелия об утверждении Основных направлений

да/нет

-

-

да

14.

Внедрение в Республике Карелия Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе

Министерство экономического развития Республики Карелия

ежегодно

количество реализованных положений Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе

единиц

7

12

15

II. Мероприятия по оптимизации расходов

15.

Повышение эффективности расходов капитального характера, в том числе участия в федеральных программах с учетом возможностей бюджета Республики Карелия по обеспечению условий софинансирования

ежегодно

Х

Х

Х

Х

Х

15.1.

Приоритизация адресной инвестиционной программы на объектах с высокой степенью готовности, отвечающих направлениям социально-
экономического развития Республики Карелия

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ежегодно

количество веденных в эксплуатацию объектов государственной собственности с длительным производственным циклом

единиц

0

1

1

15.2.

Совершенствование механизма аккумулирования в бюджете Республики Карелия средств на софинансирование федеральных проектов и программ исходя из приоритизации направлений поддержки, условий софинансирования, оценки эффективности дальнейшего использования реализуемых проектов

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

доля расходов, направляемых на софинансирование федеральных проектов и программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Карелия

%

0,6

0,7

0,7

15.3.

Анализ условий участия в софинансировании федеральных проектов и программ с приоритизацией на завершение объектов капитального строительства (реконструкции) с высокой степенью готовности и значительной долей привлечения средств в Республику Карелия

органы исполнительной власти Республики Карелия

ежегодно

удельный вес инвестиционных проектов с долей участия бюджета Республики Карелия не более 30 процентов в общем количестве инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Карелия в рамках федеральных проектов и программ

%

40

50

70

16.

Совершенствование мероприятий социальной поддержки граждан

2014-2016 годы

Х

Х

Х

Х

Х

16.1.

Подготовка предложений по внесению изменений в Закон Республики Карелия от 25 июля 1995 года N 69-ЗРК "Об установлении звания "Ветеран труда Республики Карелия" и порядке его присвоения" в части изменения условий исчисления стажа, необходимого для присвоения звания "Ветеран труда Республики Карелия"

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

2014 год

изменение условий исчисления стажа, необходимого для присвоения звания "Ветеран труда Республики Карелия"

да/нет

нет

да

да

16.2.

Реализация положений Закона Республики Карелия от 4 марта 2014 года N 1774-ЗРК "О внесении изменений в Закон Республики Карелия "О социальной поддержке отдельных категорий граждан и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Карелия"

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

ежегодно

сокращение расходных обязательств Республики Карелия

млн. рублей

57,1

86,5

86,5

17.

Инвентаризация численности неработающих граждан, страховые взносы на обязательное медицинское страхование которых отнесены к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации

Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия

2014 год

численность неработающих граждан в Республике Карелия

тыс. человек

437,5

416,9

416,9

18.

Ограничение роста расходов на содержание органов исполнительной власти Республики Карелия

органы исполнительной власти Республики Карелия

ежегодно

темп роста расходов на оплату труда работников органов исполнительной власти Республики Карелия по сравнению с предыдущим годом

%

103,8

102,5

102,5

19.

Мониторинг темпов роста расходов на оплату труда работников государственных учреждений Республики Карелия

органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения

ежегодно

проведение ежеквартального мониторинга

да/нет

да

да

да

20.

Мониторинг ограничения роста расходов на финансовое обеспечение государственных заданий автономным и бюджетным учреждениям Республики Карелия

органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения

ежегодно

проведение ежеквартального мониторинга

да/нет

да

да

да

21.

Совершенствование оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия

ежегодно

Х

Х

Х

Х

Х

21.1.

Внедрение в государственных учреждениях Республики Карелия системы "эффективного контракта" для руководителей учреждений

органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения

ежегодно

доля государственных учреждений, внедривших систему "эффективного контракта" для руководителей учреждений

%

70

90

100

21.2.

Подготовка предложений по установлению оптимальной дифференциации в оплате труда работников бюджетной сферы по видам экономической деятельности с учетом сложности труда для рассмотрения на рабочей группе по координации деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия и обеспечению контроля за реализацией отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на территории Республики Карелия

Министерство труда и занятости Республики Карелия совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия

ежегодно

рассмотрение предложений о дифференциации оплаты труда работников бюджетной сферы на рабочей группе

да/нет

да

да

да

21.3.

Проведение мероприятий, направленных на совершенствование оплаты труда, дифференциацию оплаты труда основного и прочего персонала, установление предельной доли расходов на оплату труда административно-
управленческого персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений Республики Карелия

органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения

ежегодно

соотношение показателей оплаты труда основного и административно-
управленческого (с учетом вспомогательного) персонала

%

-

60/40

60/40

21.4.

Организация проведения мероприятий по нормированию труда в государственных учреждениях Республики Карелия, подведомственных органам исполнительной власти Республики Карелия, в соответствии с требованиями статей 159-163 Трудового кодекса Российской Федерации

Министерство труда и занятости Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения

ежегодно

увеличение числа государственных учреждений Республики Карелия по сравнению с данными за предыдущий год, по которым утверждены положения о системе нормирования труда в соответствии с методическими рекомендациями по разработке систем нормирования труда, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года N 504, с учетом специфики отдельных учреждений

да/нет

да

да

да

21.5.

Мониторинг выполнения мероприятий по повышению оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия

Министерство труда и занятости Республики Карелия, Министерство финансов Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения

ежеквартально

наличие аналитических записок Главе Республики Карелия об уровне оплаты труда работников государственных учреждений Республики Карелия и факторах, оказывающих влияние на ее рост

штук

4

4

4

21.6.

Анализ по итогам отчетного года результатов реализации Плана мероприятий по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях Республики Карелия на 2013-2018 годы, утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия от 13 мая 2013 года N 235р-П

Министерство труда и занятости Республики Карелия, органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные учреждения, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (по согласованию)

I квартал года, следующего за отчетным

проведение мониторинга изменения уровня средней заработной платы по категориям работников, предусмотренным сводным перечнем должностей работников государственных и муниципальных учреждений, и анализа дифференциации уровня оплаты труда по категориям работников бюджетной сферы, а также подготовка предложений по ее изменению

да/нет

да

да

да

22.

Инвентаризация расходных обязательств в целях минимизации участия Республики Карелия в финансировании полномочий, не отнесенных к полномочиям субъектов Российской Федерации

Государственный комитет Республики Карелия по транспорту

2014 год

сокращение объема расходных обязательств Республики Карелия по предметам ведения Российской Федерации, а также полномочий по предметам совместного ведения по решению вопросов, не указанных в пункте 2 статьи 26.3 Федерального законна от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", если возможность осуществления расходов субъекта Российской Федерации на реализацию этих полномочий предусмотрена федеральными законами

млн. рублей

4,8

4,8

4,8

23.

Сокращение субсидирования неэффективных организаций

ежегодно

Х

Х

Х

Х

Х

23.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам в соответствии с критериями отбора, целями и условиями, порядками предоставления субсидий, ежегодно устанавливаемыми Правительством Республики Карелия

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия, Министерство экономического развития Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по ценам и тарифам, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту

ежегодно

количество нарушений предоставления субсидий юридическим лицам

единиц

0

0

0

24.

Повышение эффективности использования государственного имущества

ежегодно

Х

Х

Х

Х

Х

24.1.

Проведение работы по изъятию непрофильного и неиспользуемого в уставной деятельности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений Республики Карелия, для его дальнейшего целевого использования

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

ежегодно

наличие перечня объектов государственного имущества, подлежащего перераспределению для его дальнейшего функционального использования в целях оптимизации состава государственного имущества, соответствующего функциям государственных учреждений

да/нет

да

да

да

24.2.

Проведение анализа качества содержания органами государственной власти Республики Карелия, государственными учреждениями Республики Карелия и иными субъектами государственного имущества, находящегося у них в оперативном управлении (или предоставленного на ином праве)

Государственный комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации закупок

ежегодно, 2014-2015 годы

подготовка аналитических записок по итогам проведенного анализа

да/нет

да

да

да

25.

Мероприятия по ограничению финансирования расходов неинвестиционного характера за счет привлечения альтернативных источников финансирования

ежегодно

Х

Х

Х

Х

Х

25.1.

Оптимизация сети государственных и муниципальных учреждений путем проведения реорганизационных мероприятий с учетом сокращения невостребованных услуг, исключения дублирующих услуг, перевод услуг на платную основу

Министерство

образования Республики Карелия







Министерство здравоохранения и социального развития

Республики Карелия



Министерство культуры Республики Карелия

ежегодно

количество высвобождающихся работников к аналогичному периоду предыдущего года:


педагогические работники, из них:

организаций дополнительного образования детей;

оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

работники учреждений здравоохранения и социального обслуживания;

социальные работники;

работники учреждений культуры

человек

23




8




59


14


0

22




10




131


23


75

17




22




178


0


76

25.2.

Привлечение средств от приносящей доход деятельности автономных и бюджетных учреждений Республики Карелия

органы исполнительной власти Республики Карелия, имеющие подведомственные автономные и бюджетные учреждения

ежегодно

прирост поступлений от приносящей доход деятельности по сравнению с предыдущим годом

%

106,5

106,0

105,5

25.3.

Привлечение средств Пенсионного фонда Российской Федерации для финансового обеспечения Социальной программы Республики Карелия, связанной с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности

Министерство здравоохранения и социального развития

Республики Карелия

ежегодно

улучшение условий проживания пенсионеров и инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности

да/нет

да

да

да

25.4.

Реализация мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств фондов капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

ежегодно

привлечение средств собственников жилых помещений многоквартирных домов

млн. руб.

-

173,5

527,7

25.5

Привлечение средств грантов некоммерческих и международных организаций для реализации проектов в области культуры и искусства

Министерство культуры Республики Карелия

ежегодно

реализация проектов в области культуры и искусства с привлечением грантов

да/нет

да

да

да

III. Мероприятия по совершенствованию долговой политики

26.

Обеспечение приоритета среднесрочных и долгосрочных заимствований (от 3 лет до 10 лет) в структуре регионального долга

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

доля долговых обязательств Республики Карелия со сроком погашения свыше 3 лет в структуре государственного долга на конец отчетного года

%

40

45

55

27.

Увеличение доли государственных ценных бумаг Республики Карелия в программе государственных внутренних заимствований при формировании проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

доля государственных ценных бумаг Республики Карелия в структуре государственного долга на конец отчетного года

%

40

41

46

28.

Принятие мер по обеспечению равномерного распределения долговой нагрузки по годам, предусматривая при формировании проекта бюджета Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период ежегодный объем погашения долговых обязательств не более 30% от объема налоговых, неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

отношение ежегодного объема погашения долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

%

20

28

23

29.

Обеспечение в установленном порядке контроля за финансовым состоянием принципа по предоставленным государственным гарантиям

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

объем выплат, осуществляемых из бюджета Республики Карелия в обеспечение обязательств по предоставленным государственным гарантиям Республики Карелия

млн. рублей

0,0

0,0

0,0

30.

Привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

объем снижения фактических расходов по обслуживанию государственного долга относительно плановых назначений

млн. рублей

25,0

25,0

25,0

31.

Использование возобновляемых кредитных линий при привлечении кредитов кредитных организаций

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

объем снижения фактических расходов по обслуживанию государственного долга относительно плановых назначений

млн. рублей

30,0

30,0

30,0

32.

Сокращение объема коммерческих заимствований в общем объеме государственного долга Республики Карелия

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

замещение бюджетными кредитами рыночных заимствований

млн. рублей

3 500,0

-

-

33.

Ограничение размера бюджетного дефицита на уровне, утвержденном на 2014 год, и его поэтапное снижение к 1 января 2017 года до 10 процентов

Министерство финансов Республики Карелия

ежегодно

отношение бюджетного дефицита без учета разницы между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными из федерального бюджета, к сумме доходов без учета объема безвозмездных поступлений

%

15

13

10