код

тыс.руб

I.

1000000

Налоговые доходы - всего

605539

в том числе:

1.

1010101

Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

99086

2.

1010201

Подоходный налог, удерживаемый предприятиями, учреждениями и
организациями

140773.

3.

1010202

Подоходный налог, удерживаемый налоговыми органами

6609

4.

1010400

Налог на игорный бизнес

259

5.

1020102

Налог на добавленную стоимость

34175

6.

1020204

Акцизы на водку и ликеро-водочные изделия

49387

7.

1020207

Акцизы на пиво

983

8.

1020240

Акцизы прочие

1500

9.

1020700

Налог с продаж

42430

10.

1030100

Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства

3068

11.

1030200

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

40401

12.

1040100

Налог на имущество физических лиц

636

13.

1040200

Налог на имущество предприятий

47447

14

1040300

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

41

15.

1050102

Платежи за пользование недрами

20

16.

1050500

Платежи за пользование водными объектами

340

17.

1050702

Земельный налог

14912

20.

1400100

Государственная пошлина

4190

21

1400401

Сбор на нужды образовательных учреждений

326

22.

1400504

Налог на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы

117941

23.

1400545

Транспортный налог

480

24.

1404000

Прочие налоговые платежи и сборы

535

II.

2000000

Неналоговые доходы - всего

45589

в том числе:

1.

2010202

Арендная плата за землю

5200

2.

2010240

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

33629

3.

2070000

Штрафные санкции, возмещение ущерба

5360

4.

2090000

Прочие неналоговые доходы

1400

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

651128

III

Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности

22424

в том числе :

- Образование

9702

-.Культура и искусство

1337

- Здравоохранение

11289

- Социальная политика

96

Остаток средств на счетах городского бюджета по состоянию на 01.01.2000 года

388

Всего собственных доходов

673940

IV

3000000

Безвозмездные перечисления - всего

78047

в том числе:

3020000

Средства, полученные по взаимным расчетам с Министерством финансов РК

25045

3020100

Дотация из республиканского бюджета

49402

Доходы от реализации леса на инвестиционные программы

3600

ИТОГО ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

751987

дефицит бюджета

0

ВСЕГО ДОХОДОВ

751987

Раздел

(тыс. руб.)

подраздел

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

01.

Государственное управление

28153

0102

Функционирование представительных органов власти

992

- заработная плата

511

- начисления

197

0106

Функционирование органов местного самоуправления

27161

-

- заработная плата

14951

- начисления

5877

05

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

7415

в том числе:

05.01

Милиция общественной безопасности

5067

- заработная плата

3987

- начисления

241

- питание

760

05.01

Отдел по исполнению административного законодательства

2154

- заработная плата

1442

- начисления

76

- питание

213

05.01

Муниципальная милиция

0

- заработная плата

0

- начисления

0

- питание

0

05.01

Городская программа борьбы с преступностью

188

05.01

Возмещение работникам суда за установку телефонов

6

07

Промышленность, энергетика и строительство

871

07.01

Топливно-энергетический комплекс

724

- возмещение разницы в ценах

724

07.07

Строительство, архитектура

147

- расходы по типовому проектированию

147

08

Сельское хозяйство и рыболовство

2412

в том числе:

08.02

Земельные ресурсы

2412

из них:

- мероприятия по землеустройству городских

2412

земель

10

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

26840

в том числе

10.01

Автомобильный транспорт

19556

- автоколонна 1126

19526

- автовокзал

30

10.05

Прочие виды транспорта

7284

- троллейбусное управление

7284

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

212185

в том числе:

12.01

Жилищное хозяйство

185207

в том числе:

- дотация на содержание жилищного фонда

44570

- льготы по оплате за жилье

25018

- разница в ценах по тепловой энергии

107404

- жилищные субсидии

8215

12.02

Коммунальное хозяйство

25258

в том числе

- благоустройство города

25258

12.03

Прочие структуры коммунального хозяйства

в том числе:

1720

- предприятие банно-прачечных услуг

520

- льготы ЖСК по коммунальному хозяйству

1200

13

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

1336

13.02

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

1336

-заработная плата

730

-начисления

315

14

Образование

245568

в том числе:

- заработная плата
- начисления

122597
52637

- медикаменты

141

- питание

23091

15

Культура, искусство и кинематография

5078

в том числе:

15.01

Культура и искусство

4209

из них:

- заработная плата
- начисления

2376
881

15.02

Кинематография

869

17

Здравоохранение и физическая культура

102181

в том числе:

17.01

Здравоохранение

101158

из них:

- заработная плата
- начисления
- питание
- медикаменты

51821
19801
4134
8142

17.03

Физическая культура и спорт

1023

18

Социальная политика

11342

в том числе:

18.01

Учреждения социального обеспечения

7673

из них:

- заработная плата

4474

- начисления

1723

- питание
- медикаменты

620
18

18.02
18.03
18.06

Социальная помощь
Молодежная политика
Программа социальной защиты отдельных категорий населения

748
401
2434

19

Обслуживание государственного долга

17171

19.02

Обслуживание государственного внешнего долга

17171

30

Прочие расходы

21218

30.01

Резервный фонд главы самоуправления города

2385

30.01

Резерв финансовых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций

200

30.01

Резервный фонд Председателя Правительства РК

30

30.02

Проведение выборов и референдумов

504

30.04

Прочие расходы, не отнесённые к другим

18099

подразделам

из них:

- финансирование расходов на развитие побратимских связей

280

- льготы для почетных граждан

80

- городские мероприятия

550

- межведомственный фонд развития налоговой системы

1844

- почтовые расходы, для перевода налоговых платежей

9

- прочие расходы (приобретение бланков векселей, комиссия банка)

12

- возврат кредитов банков, проценты за кредит

12759

- программа "Женщина"

70

- программа празднования 300-летия г. Петрозаводска

35

- программа празднования 55-летия Победы в Великой Отечественной войне

780

- проведение инвентаризации муниципального имущества

480

- развитие информационной сети администрации города

1200

ИТОГО ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ

681770

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

в том числе:

1. Приобретение оборудования и капитальный ремонт

16879

из них:

01

- Государственное управление

473

05

- Правоохранительная деятельность

1893

10

- Транспорт

1344

12

- Жилищно-коммунальное хозяйство

9366

14

- Образование

2306

15

- Культура и искусство

93

17

- Здравоохранение и физическая культура

1293

18

- Социальная политика

111

2. Капитальные вложения

19265

3. Бюджет развития

10318

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

63409

Средства передаваемые по взаимным расчетам

23755

ВСЕГО РАСХОДОВ

751987

Балансодержатель

Наименование объекта

Адрес объекта

Балансовая стоимость

Остаточная стоимость

Площадь кв. м

КУМИ

Фотокомбинат

Андропова 01а

1110236,00

701657,00

479,50

КУМИ

Здание бани N 13

Путейская 01

597638,59

0,00

457,30

КУМИ

Физк. оздоровит. комплекс

Фрунзе 05а

3004695,00

2557538,00

537,30

ЖЗУ N 8 СЕЗ МУ

Нежилой дом

Сортавальская 07а

1786171,30

1432853,41

387,30

ЖЗУ N 8 СЕЗ МУ

Нежилой дом

Фролова 05

643227,39

575169,27

511,00

ЖЗУ N 3 СЕЗ МУ

Нежилое помещение (зоомаг.)

Ла-Рошель 07

495604,02

414979,49

156,80

ЖЗУ N 1 СЕЗ МУ

Нежилое здание - магазин

Дзержинского 07

2218239,38

1132725,73

2310,00

ЖЗУ N 4 СЕЗ МУ

Производственное здание

Калинина, 27

899659,00

831007,00

641,20

КУМИ

Магазин промтоварный

Фролова, 10

3227263,00

3039473,00

1000,80

Итого:

13982733,68

10685402,90

6481,70

N
п/п

Наименование работ (объекта)

Объем средств на 2000 год, тыс. руб. (За счет статьи "Благоустройство")

1

Объекты дорожно-мостового хозяйства

953,8

1.1

Долги прошлых лет, в т.ч.:
ул. Мончегорская (участками)
ул. Ульянова (участками)
ул. Энгельса (ул. Красная - ул. Крупской)
пер. Ругозерский

756,8
211,7
21,8
51,4
471,9

1.2

Объекты 2000 года, в т.ч.:
пер. Ругозерский (окончание работ)
ул. Андропова

197,0
169,7
27,3

2

Прочие объекты, в т.ч.:
Водопровод в пос. Сулажгорского кирпичного завода
Проектно-сметная документация (в т.ч. долг 1999 г.)

130,0
100,0
30,0

ИТОГО

1083,8

N
пп

Виды работ

Потребность в финансировании и капитального ремонта

Уточненный план бюджетного финансирования на 2000 год

План по бюджету на 2000 год

Фактическое выполнение за год

I

комплексный капитальный ремонт

45250

II

Выборочный капитальный ремонт

1

ремонт кровель

плоские кровли

1764,0

450,0

600,0

796.5

металлические кровли

2799,6

190,0

370,0

255.9

шиферные кровли

703,5

28,0

28.0

2

ремонт фасадов

5243,9

200,0

265.0

197.4

3

ремонт межпанельных швов

1080,0

800,0

789.3

4

строительство сараев

1825.5

110.0

194,0

123,1

5

Замена элеваторных узлов в жилом фонде в м/р Соломенное в связи с переводом теплоносителя на высокие параметры

1872,0

300,0

6

установка и изоляция элеваторных узлов

1420.2

900.0

450,0

1041,1

7

Реконструкция элеваторных узлов м/р Птицефабрика в связи с переключением на модульную котельную

1590.0

200,0

8

установка циркуляционных насосов

150,0

35.0

50,0

35,2

9

замена регуляторов температуры

450,0

50,0

10

восстановление дренажей

456,0

154,5

11

замена и ремонт водонагревателей

1264,5

1260.0

312,5

1583,2

12

ремонт систем центрального отопления

421,5

120.0

135,0

124,9

13

теплотрассы - прокладка, ремонт

390.0

25.0

50,0

27,1

14

ремонт систем холодного, горячего водоснабжения, канализации

4267,5

1816.0

835,0

1872.0

15

замена водопроводных вводов и водомерных узлов по подготовке к зиме

337,5

'

16

ЦТП - реконструкция, завершение работ

1800,0

17

установка приборов учета тепловой энергии, КИП

556,5

89,0

18

ремонт внутренней системы вентиляции, вентканалов, газоходов

862,5

30.0

9

благоустройство и асфальтирование дворовых территорий

1045.8

220,0

155,0

226,4

20

ремонт защитных сооружений

389,5

11.0

100,0

11,0

21

ремонт систем дымоудаления

1960,5

55,0

150,0

90,8

22

замена антенн

300.0

27,0

300.0

47.2

23

выборочный капитальный ремонт отдельных конструкций зданий и сооружений (замена перекрытий, козырьков, балконов, систем эл/снабжения, ремонт после пожаров и т.п.)

9630,6

1180.0

1655,0

1717,3

24

Вклад города в реализацию проекта ВБРР"

подготовка подвалов - ремонт канализации, освещения

465,0

60,0

278,0

58,4

охранная сигнализация подвалов

58,3

58,3

замена водопроводных вводов и водомерных узлов

180,0

120,0

замена систем водоснабжения

1980.0

300,0

25

ремонт и замена лифтов и лифтового оборудования

замена лифтов

276.0

92.0

капитальный ремонт лифтов

183.5

10.0

80.0

264,0

замена лифтового оборудования, выработавшего свой моторесурс

4242,7

100.0

первоочередная замена лифтового оборудования (аварийно восстановительный ремонт)

279,3

125.0

установка приборов безопасности УБ-1

800.0

145.0

установка приборов УКСЛ

635.5

100.0

АСУД-248 - система контроля за работой лифтов

2940,0

100.0

замена кабеля лифтовой связи

381.2

80,0

70.0

87.4

сетевой программный комплекс "Домовладелец"

1600,0

100,0

26

перевод жилого фонда на природный газ

1964,1

168,7

программа "Защита" - установка металлических дверей в

27

зданиях повышенной этажности

337,0

115,0

100,0

134,3

28

ремонт общежитий

10205,0

90,0

330,0

91,1

29

резерв средств на аварийно-восстановительный ремонт

1575,0

180,0

200,0

302,8

резерв средств для ликвидации возможных чрезвычайных

30

ситуаций

450,0

200,0

260.6

31

проектно-сметные работы

300,0

130,0

200,0

152.0

32

содержание технадзора

532,0

190,0

120,0

187.3

ВСЕГО

76490,7

8282,0

9432,0

10504,3

В том числе:

работы по подготовке города к эксплуатации в зимний

1

период

14419,2

3996,0

2626,0

4683.5

вклад города в реализацию Проекта Всемирного банка

2

реконструкции и развития

2683,3

60,0

756,3

58.4

№пп

Наименование объекта, вида работ

Стоимость, тыс. руб.

1

Департамент ЖКХ (Управление городского хозяйства)

15435,0

1.1

Капитальный и средний ремонт дорожно - мостового хозяйства, в т.ч.:

8 850,8

1.1.1

Долги 1997 - 1999 гг., в том числе:

1062,7

путепровод по ул. Гоголя

300,0

ул. Ригачина (ПДРСУ)

212,6

проезды в районе Дворца творчества детей и юношества (РСУ)

205,6

путепровод по ул. Гоголя с участком Лососинского шоссе до Лесного пр. (ПДРСУ)

344,5

1.1.2

Объекты 2000 г., в том числе:

7788,1

пер. Ругозерский (окончание работ, начатых в 1999 г.)

21,2

ул. Андропова

303,2

ул. Олонецкая

42,4

ул. Варкауса (тротуары)

102,8

пр.Лесной

79,5

ул. Фрунзе

130,4

проезды в районе БСМП

92,1

Шуйское шоссе

55,0

ул. Калинина (проезды в районе Зарецкого ОВД)

65,1

ул. Федосовой

128,9

ул. Коммунальная

34,6

дорога на Сайнаволок

97,3

пр. А.Невского (с проездом у епархии)

689,3

ул. Московская

1 018,0

пр. Первомайский

1 228,3

ул. Мелентьевой

817,4

ул. Антикайнена

1 287,4

ул. Заводская - ул. Зайцева (кольцо)

1 019,7

пл. Гагарина

575,5

1.2

Текущее содержание и текущий ремонт объектов дорожно-мостового хозяйства в т. ч.;

5 829,2

текущее содержание

2901,1

приготовление пескосоляной смеси для сезона 2000 - 2001 гг.

1700,0

текущий ремонт (ДЭУ и РСУ)

728,1

текущий ремонт (долг 1999 года Петрозаводскому КПП за а/б смесь)

500,0

прочие работы

0,0

1.3

Переоборудование дорожно-уборочной техники для работы на сжиженном газе

240,0

1.4

Содержание средств регулирования дорожного движения, изготовление и установка знаков (в т.ч. долг 1998 - 1999 гг.),
в т.ч.;

515,0

текущее содержание

300,0

дорожные знаки, горизонтальная разметка

215,0

2

Департамент градостроительства и управления городской недвижимостью (Управление капитального строительства)

6615,0

2.1

Расширение ул. Шотмана

2435,0

2.2

Подходы к путепроводу по ул. Чапаева

2315,0

2.3

Ул. Пархоменко

1384,0

2.4

Лесной пр. от ул. Сыктывкарской до Лососинского шоссе (проектные работы)

148,5

2.5

Ул. Ленинградская (проектные работы)

332,5

ИТОГО

22050,0

в тыс.руб.

N

Наименование объекта

Годы

Выполне-

Изменения

Уточненный

Примечание

п/п

стр-ва

ние на

План

увел.(+)

план

п/п

01.01.

на 2000 год

умен.(-)

на 2000 год

2000 г.

1
1

2

3

4

5

6

7

8

(Департамент градостроительства и управление городской недвижимостью.

Объекты производственного назначения. Раздел 10.00."Транспорт, дорожное хозяйство,

связь и информатика"

1

Троллейбусное депо

1988-2003

12237,3

2063

-380

1683

Без ввода

2

Троллейбусный маршрут

1156

17

17

долг за проектные работы

на Древлянку (1 этап)

Итого по разделу 10.00.:

2080

-380

1700

Объекты непроизводственного назначения. Раздел 12.02. "Коммунальное хозяйство"

3

Берегоукрепление

2000-2003

288,3

1300

-1300

Проектные работы 125 тыс. руб. за счет программы

Онежского озера

празднования 300-летия г. Петрозаводска

4

Инженерные сети и бла-

2000-2003

Проектные работы 180 тыс. руб. за счет программы

гоустройство квартала

празднования 300-летия г. Петгрозаводска

исторической застройки

5

Расширение улицы

1999-2001

2437,3

882

-39.9

842.1

с привлечением средств

Шотмана

дорожного фонда ввод 0.4 км

6

Реконструкция

1998-2001

2727,8

527

-19,2

507,8

без ввод (с привлечением средств ТДФ

ул. Пархоменко

7

Теплотрасса к общежитию

Городская программа реконструкции общежитий

по ул. Кооперативной, За

2000-2001

800

-108

692

(муниципальный заказ)

8

Съезд по ул. Боровой

117

-3,7

113,3

долг за 1999 год

9

Котельная в
п. Сайнаволок

2821

839

-10.2

828,8

в т.ч. задолженность 839 т.р.

Итого по разделу 12.02.

4465

-1481

2984

Жилищное строительство. Раздел 12.01. "Жилищное хозяйство"

10

Реконструкция общежития

Муниципальный заказ

ул. Кооперативная.N 3-а

2000-2002

1029

-365

664

без ввода

11

Реконструкция общежития

Ленина .4

100

-100

проектные работы

12

Долевое участие в 32-х кв.

1999-2000

231

231

ввод 80 кв.м

д. по Лососинскому шоссе

Увеличение в соответствии с

13

Долевое участие в строительстве

решением сессии Петрозаводского

60 кв.ж.д. по ул. Пархоменко

2000

800

2217

3017

городского Совета от 13 09.2000 г. №ХХIV/IV-89

"О выделении средств на строительство жилья

дня расселения ветхого жилищного фонда".

14

Реконструкция жилых домов

2000-2001

Решение сессии Петрозаводского городского

N 17,.19 по ул.Зайцева

Совета от 13.09.2000 г. №ХХIV/IV- 88

"О выделении дополнительных средств на

реконструкцию жилых домов 17,19 по ул.Зайцева в целях рассе-

ления ветхого фонда"

15.

Долевое участие в

жилом доме по Варламова,
2 квартиры

1999-2000

430

430

ввод 122.4 кв.м.

16.

Благоустройство
микрорайонов

Перевалка, Древлянка

100

-100

в.ч. долг за 1999 г- 45т.р.

17.

Инженерное обустройство

ТИЗ по программе

"Свой дом"

300

-106

194

в т.ч. долг за 1999 г- 450т.р.

Итого по жилищному строительству

2990

1546

4636

Раздел 30.00 "Прочие расходы"

18.

Долевое участие в

реконструкции собора

Александра Невского

100

100

19.

Дворец бракосочетания

165

165

в.ч. долг за оборудование 55.8 т.р.

(доделки)

20.

Ремонт нежилого помещения на
1 этаже ж.д. по

ул. Горького, 11

315

315

Итого по разделу 30.00.

265

315

580

ВСЕГО (УКС)

9800,0

0,0

9800,0

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

1.

Первая очередь

кладбища в районе Вилга и подъездная

3000

-1070

1930

в т.ч. долг за 1990г-1646,9 тыс. руб.

дорога к нему

1996-2000

2.

Водостоки Бесовецкого
кладбища

1997-2000

369,4

369,4

в т.ч. долг за 1999 г- 257,0 тыс. руб.

!'

|

Водопровод в жилом

районе п. Соломенное

1999

29,8

28,8

долг 1999 года

Устройство скважины в

жилом районе Древлянка

1998-1995

7,5

7.5

долг 1999 года

Устройство площадки

отстоя общественного
транспорта и диспетчерской
на ул. Попова

2000-2001

250

-196

54

проектно-сметная документация

Строительство модульной котельной

2000

1343.3

-34

1309.3

на базе МП

"Городское ДЗЭ"

Жилищные субсидии

2000

200

200

Итого по департаменту

6200

-1300

3900

Всего

15000,0

-1300,0

13700,0