"Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы - 79319079.4 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2021 год - 19762126.0 тыс. руб.,

2022 год - 17006808.0 тыс. руб.,

2023 год - 14568297.6 тыс. руб.,

2024 год - 14838547.8 тыс. руб.,

2025 год - 13143300.0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств областного бюджета - 79318915.4 руб., в том числе по годам:

2021 год - 19762085.0 тыс. руб.,

2022 год - 17006767.0 тыс. руб.,

2023 год - 14568256.6 тыс. руб.,

2024 год - 14838506.8 тыс. руб.,

2025 год - 13143300.0 тыс. руб.,

из них:

средства областного бюджета (собственные доходы) - 36784954.4 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 9309279.7 тыс. руб.,

2022 год - 9043535.3 тыс. руб.,

2023 год - 6452169.2 тыс. руб.,

2024 год - 6323906.2 тыс. руб.,

2025 год - 5656064.0 тыс. руб.;

средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 31607951.7 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 5973969.9 тыс. руб.,

2022 год - 5988117.8 тыс. руб.,

2023 год - 6429144.9 тыс. руб.,

2024 год - 6687481.5 тыс. руб.,

2025 год - 6529237.6 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 10926009.3 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 4478835.4 тыс. руб.,

2022 год - 1975113.9 тыс. руб.,

2023 год - 1686942.5 тыс. руб.,

2024 год - 1827119.1 тыс. руб.,

2025 год - 957998.4 тыс. руб.

Объем налоговых расходов за счет средств областного бюджета - 164.0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год - 41.0 тыс. руб.,

2022 год - 41.0 тыс. руб.,

2023 год - 41.0 тыс. руб.,

2024 год - 41.0 тыс. руб.".

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

всего - 30115813.8 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 8076359.1 тыс. руб.,

2022 год - 7276596.8 тыс. руб.,

2023 год - 4857924.5 тыс. руб.,

2024 год - 4793958.8 тыс. руб.,

2025 год - 5110974.6 тыс. руб.,

из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 23973840.7 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 6563144.1 тыс. руб.,

2022 год - 5884816.8 тыс. руб.,

2023 год - 3651945.2 тыс. руб.,

2024 год - 3458170.9 тыс. руб.,

2025 год - 4415763.7 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 6141973.1 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 1513215.0 тыс. руб.,

2022 год - 1391780.0 тыс. руб.,

2023 год - 1205979.3 тыс. руб.,

2024 год - 1335787.9 тыс. руб.,

2025 год - 695210.9 тыс. руб.".

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

процент

16.39

20.8

16.8

19.5

65.3

70

70

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет

на 10 тыс. населения соответствующего возраста

-

-

21.1

21.1

52.7

52.7

54.0

10.

Строительство и технологическое присоединение поликлиники БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника N 3" (в т.ч. разработка ПСД)

Департамент строительства области

1528252.5

12804.3

319755.7

250000.0

114600.0

831092.5

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

всего - 8111813.0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 2117598.7 тыс. руб.,

2022 год - 1956237.9 тыс. руб.,

2023 год - 1929141.1 тыс. руб.,

2024 год - 1934922.7 тыс. руб.,

2025 год - 173912.6 тыс. руб.,

из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 6139285.0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 1472153.7 тыс. руб.,

2022 год - 1533278.3 тыс. руб.,

2023 год - 1533278.3 тыс. руб.,

2024 год - 1533278.3 тыс. руб.,

2025 год - 67296.4 тыс. руб.;

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 1972528.0 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 645445.0 тыс. руб.,

2022 год - 422959.6 тыс. руб.,

2023 год - 395862.8 тыс. руб.,

2024 год - 401644.4 тыс. руб.,

2025 год - 106616.2 тыс. руб.".

"Объемы финансового обеспечения подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета

всего - 36364513.1 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 8631706.9 тыс. руб.,

2022 год - 6612899.2 тыс. руб.,

2023 год - 6906540.2 тыс. руб.,

2024 год - 7169651.6 тыс. руб.,

2025 год - 7043715.2 тыс. руб.,

из них: средства областного бюджета (собственные доходы) - 2074298.7 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 380681.7 тыс. руб.,

2022 год - 446825.7 тыс. руб.,

2023 год - 430987.4 тыс. руб.,

2024 год - 431175.8 тыс. руб.,

2025 год - 384628.1 тыс. руб.;

средства областного бюджета, направляемые на реализацию территориальной программы ОМС, - 31607951.7 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 5973969.9 тыс. руб.,

2022 год - 5988117.8 тыс. руб.,

2023 год - 6429144.9 тыс. руб.,

2024 год - 6687481.5 тыс. руб.,

2025 год - 6529237.6 тыс. руб.,

средства федерального бюджета (субвенции и субсидии) - 2625988.8 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год - 2277055.3 тыс. руб.,

2022 год - 121681.8 тыс. руб.,

2023 год - 46407.9 тыс. руб.,

2024 год - 50994.3 тыс. руб.,

2025 год - 129849.5 тыс. руб.".

N

п/п

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего за 2021 - 2025 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Итого по государственной программе

всего, в том числе

19762085.0

17006767.0

14568256.6

14838506.8

13143300.0

79318915.4

собственные доходы областного бюджета

15283249.6

15031653.1

12881314.1

13011387.7

12185301.6

68392906.1

субвенции и субсидии федерального бюджета

4478835.4

1975113.9

1686942.5

1827119.1

957998.4

10926009.3

2.

Департамент здравоохранения области

всего, в том числе

19407808.1

15866926.1

13556598.9

13982618.8

11687382.3

74501334.2

собственные доходы областного бюджета

15056602.3

14656698.1

12732036.0

12877969.0

11345933.7

66669239.1

субвенции и субсидии федерального бюджета

4351205.8

1210228.0

824562.9

1104649.8

341448.6

7832095.1

3.

Департамент управления делами Правительства области

всего, в том числе

7250.0

7250.0

7250.0

7250.0

3500.0

32500.0

собственные доходы областного бюджета

7250.0

7250.0

7250.0

7250.0

3500.0

32500.0

4.

Департамент строительства области

всего, в том числе

223689.3

948186.1

908500.0

748021.4

1319392.5

4147789.3

собственные доходы областного бюджета

194026.2

247081.1

90850.0

74802.2

831092.5

1437852.0

субвенции и субсидии федерального бюджета

29663.1

701105.0

817650.0

673219.2

488300.0

2709937.3

5.

Департамент цифрового развития области

всего, в том числе

123337.7

184404.8

95907.7

100616.6

133025.2

637292.0

собственные доходы областного бюджета

25371.2

120623.9

51178.1

51366.5

4775.4

253315.1

субвенции и субсидии федерального бюджета

97966.5

63780.9

44729.6

49250.1

128249.8

383976.9

N

п/п

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего за 2021 - 2025 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Всего

22341239.5

20928514.1

21672574.4

23047851.1

22633045.7

110623224.8

2.

Федеральный бюджет

4478835.4

1975113.9

1686942.5

1827119.1

957998.4

10926009.3

3.

Государственные внебюджетные фонды, в том числе

17862404.1

18953400.2

19985631.9

21220732.0

21675047.3

99697215.5

4.

Территориальный фонд ОМС

17738621.1

18845354.2

19883230.9

21066624.5

21514775.5

99048606.2

5.

Фонд социального страхования Российской Федерации

123783.0

108046.0

102401.0

154107.5

160271.8

648609.3

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное мероприятие 1.1 "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, профилактику ВИЧ, вирусных гепатитов B и C"

департамент здравоохранения области

обеспечено снижение заболеваемости инфекционными заболеваниями, в том числе ВИЧ-инфекциями, вирусными гепатитами B и C

4.3.4.8, 4.3.4.12

-

уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки

1

1

1

1

1

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

1

1

1

1

1

охват иммунизацией населения против клещевого энцефалита

1

1

1

1

1

2.

Основное мероприятие 1.2 "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, включая профилактику и формирование здорового образа жизни"

департамент здравоохранения области; Департамент управления делами Правительства области

обеспечены совершенствование профилактических мероприятий с целью раннего выявления заболеваний и повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи

4.3.4.4

-

доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

3.

Основное мероприятие 1.3 "Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи, не включенной в территориальную программу ОМС"

департамент здравоохранения области

обеспечено оказание качественной и доступной медицинской помощи больным в государственных медицинских организациях

4.3.4.7, 4.3.4.8, 4.3.4.22

-

доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

1

1

1

1

1

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет

1

1

1

1

1

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

1

1

1

1

1

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

1

1

1

1

1

4.

Основное мероприятие 1.4 "Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи"

департамент здравоохранения области

обеспечено оказание качественной и доступной специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, больным в государственных медицинских организациях

4.3.4.7

-

смертность населения от ишемической болезни сердца

1, 3

3

3

3

3

удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением

3

3

3

3

3

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

3

3

3

3

3

5.

Основное мероприятие 1.5 "Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

департамент здравоохранения области

обеспечено оказание скорой специализированной медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной эвакуации, гражданам, проживающим в труднодоступных районах Вологодской области

4.3.4.13, 4.3.4.14

-

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты

1

1

1

1

1

6.

Основное мероприятие 1.6 "Оказание паллиативной помощи"

департамент здравоохранения области

обеспечено повышение качества жизни неизлечимых пациентов

4.3.4.11

-

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

7.

Основное мероприятие 1.7 "Развитие службы крови"

департамент здравоохранения области

обеспечен современный уровень качества и безопасности донорской крови и ее компонентов

4.3.4.21

-

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

1

1

1

1

1

8.

Основное мероприятие 1.8 "Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов здравоохранения и укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций"

департамент здравоохранения области; Департамент строительства области

обеспечено повышение качества и доступности медицинской помощи больным в государственных медицинских организациях за счет укрепления материально-технической базы государственных медицинских организаций, строительство 18 объектов здравоохранения

4.3.4.17

-

смертность населения от ишемической болезни сердца

1, 2

1

1

1

-

количество введенных в действие объектов здравоохранения

1, 2

1

1

1

-

9.

Основное мероприятие 1.9 "Реализация регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

департамент здравоохранения области

обеспечено повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи

4.3.4.14

N1

доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

10.

Основное мероприятие 1.10 "Реализация регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

департамент здравоохранения области

обеспечено оснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями

4.3.4.6

N2

смертность населения от ишемической болезни сердца

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

-

11.

Основное мероприятие 1.11 "Реализация регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

департамент здравоохранения области

обеспечено оснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями

4.3.4.6

N3

удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными новообразованиями, состоящих под диспансерным наблюдением

1, 2

1, 2

1, 2

1,2

-

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

-

доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

-

12.

Основное мероприятие 1.12 "Реализация регионального проекта "Старшее поколение"

департамент здравоохранения области

обеспечены повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, проведение профилактических осмотров граждан старшего поколения

4.3.4.5

P3

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию

2

2

2

2

-

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет

2

2

2

2

-

доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением

2

2

2

2

-

13.

Основное мероприятие 1.13 "Реализация регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

департамент здравоохранения области

обеспечено формирование мотивации к здоровому образу жизни у населения

4.2.4.3

P4

розничные продажи алкогольной продукции на душу населения

1

1

1

1

-

14.

Основное мероприятие 1.14 "Реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Вологодской области"

департамент здравоохранения области, Департамент строительства области

обеспечено повышение качества и доступности медицинской помощи больным в государственных медицинских организациях за счет укрепления материально-технической базы государственных медицинских организаций, строительство 5 объектов здравоохранения

4.3.4.17

N9

количество введенных в действие объектов здравоохранения

-

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

N

п/п

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего за 2021 - 2025 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 1

Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни

итого

всего, в том числе

8076359.1

7276596.8

4857924.5

4793958.8

5110974.6

30115813.8

собственные доходы областного бюджета

6563144.1

5884816.8

3651945.2

3458170.9

4415763.7

23973840.7

субвенции и субсидии федерального бюджета

1513215.0

1391780.0

1205979.3

1335787.9

695210.9

6141973.1

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

7845419.8

6321160.7

3942174.5

4038687.4

3788082.1

25935524.5

собственные доходы областного бюджета

6361867.9

5630485.7

3553845.2

3376118.7

3581171.2

22503488.7

субвенции и субсидии федерального бюджета

1483551.9

690675.0

388329.3

662568.7

206910.9

3432035.8

Департамент управления делами Правительства области

всего, в том числе

7250.0

7250.0

7250.0

7250.0

3500.0

32500.0

собственные доходы областного бюджета

7250.0

7250.0

7250.0

7250.0

3500.0

32500.0

Департамент строительства области

всего, в том числе

223689.3

948186.1

908500.0

748021.4

1319392.5

4147789.3

собственные доходы областного бюджета

194026.2

247081.1

90850.0

74802.2

831092.5

1437852.0

субвенции и субсидии федерального бюджета

29663.1

701105.0

817650.0

673219.2

488300.0

2709937.3

2.

Основное мероприятие 1.1

Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, профилактику ВИЧ, вирусных гепатитов B и C

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

768178.3

555969.9

259035.6

259035.6

212971.1

2055190.5

собственные доходы областного бюджета

684870.5

548507.0

256827.7

256827.7

210110.3

1957143.2

субвенции и субсидии федерального бюджета

83307.8

7462.9

2207.9

2207.9

2860.8

98047.3

3.

Основное мероприятие 1.2

Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, включая профилактику и формирование здорового образа жизни

итого

всего, в том числе

530912.10

551631.40

548571.40

548571.70

518842.30

2698528.9

собственные доходы областного бюджета

530912.10

551631.40

548571.40

548571.70

518842.30

2698528.9

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

523662.10

544381.40

541321.40

541321.70

515342.30

2666028.9

собственные доходы областного бюджета

523662.10

544381.40

541321.40

541321.70

515342.30

2666028.9

Департамент управления делами Правительства области

всего, в том числе

7250.00

7250.00

7250.00

7250.00

3500.00

32500.0

собственные доходы областного бюджета

7250.00

7250.00

7250.00

7250.00

3500.00

32500.0

4.

Основное мероприятие 1.3

Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи, не включенной в территориальную программу ОМС

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

1464988.0

1567267.8

1578409.5

1578384.2

1419694.6

7608744.1

собственные доходы областного бюджета

1457384.8

1558249.3

1569391.0

1569365.7

1409065.1

7563455.9

субвенции и субсидии федерального бюджета

7603.2

9018.5

9018.5

9018.5

10629.5

45288.2

5.

Основное мероприятие 1.4

Оказание специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

981850.2

0.0

0.0

0.0

0.0

981850.2

собственные доходы областного бюджета

981850.2

0.0

0.0

0.0

0.0

981850.2

6.

Основное мероприятие 1.5

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

151173.6

205809.2

202975.5

190375.5

146885.4

897219.2

собственные доходы областного бюджета

151173.6

205809.2

202975.5

190375.5

146885.4

897219.2

7.

Основное мероприятие 1.6

Оказание паллиативной помощи

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

265122.2

274239.4

274239.3

274239.3

278371.3

1366211.5

собственные доходы областного бюджета

229889.9

241155.6

241155.5

241155.5

231095.0

1184451.5

субвенции и субсидии федерального бюджета

35232.3

33083.8

33083.8

33083.8

47276.3

181760.0

8.

Основное мероприятие 1.7

Развитие службы крови

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

308631.9

326048.2

326048.2

326048.2

337459.2

1624235.7

собственные доходы областного бюджета

308631.9

326048.2

326048.2

326048.2

337459.2

1624235.7

9.

Основное мероприятие 1.8

Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов здравоохранения и укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций

итого

всего, в том числе

3135809.1

2240616.9

288797.9

120800.0

0.0

5786023.9

собственные доходы областного бюджета

2127676.1

2240616.9

288797.9

120800.0

0.0

4777890.9

субвенции и субсидии федерального бюджета

1008133.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1008133.0

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

2912119.8

2071436.4

288797.9

120800.0

0.0

5393154.1

собственные доходы областного бюджета

1933649.9

2071436.4

288797.9

120800.0

0.0

4414684.2

субвенции и субсидии федерального бюджета

978469.9

0.0

0.0

0.0

0.0

978469.9

Департамент строительства области

всего, в том числе

223689.3

169180.5

0.0

0.0

0.0

392869.8

собственные доходы областного бюджета

194026.2

169180.5

0.0

0.0

0.0

363206.7

субвенции и субсидии федерального бюджета

29663.1

0.0

0.0

0.0

0.0

29663.1

10.

Основное мероприятие 1.9

Реализация регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

154688.0

194688.0

194688.0

194688.0

189797.8

928549.8

собственные доходы областного бюджета

76053.7

97311.0

109696.5

91953.2

43653.5

418667.9

субвенции и субсидии федерального бюджета

78634.3

97377.0

84991.5

102734.8

146144.3

509881.9

11.

Основное мероприятие 1.10

Реализация регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

185005.1

223708.2

160674.6

257738.0

0.0

827125.9

собственные доходы областного бюджета

7400.2

8948.4

6427.0

10309.5

0.0

33085.1

субвенции и субсидии федерального бюджета

177604.9

214759.8

154247.6

247428.5

0.0

794040.8

12.

Основное мероприятие 1.11

Реализация регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

127359.4

151539.9

39406.6

59059.7

0.0

377365.6

собственные доходы областного бюджета

5094.4

6061.6

1576.3

2362.4

0.0

15094.7

субвенции и субсидии федерального бюджета

122265.0

145478.3

37830.3

56697.3

0.0

362270.9

13.

Основное мероприятие 1.12

Реализация регионального проекта "Старшее поколение"

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

434.5

156.4

156.4

173.8

0.0

921.1

собственные доходы областного бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

субвенции и субсидии федерального бюджета

434.5

156.4

156.4

173.8

0.0

921.1

14.

Основное мероприятие 1.13

Реализация регионального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

2206.7

2206.7

2206.7

2130.0

0.0

8750.1

собственные доходы областного бюджета

2206.7

2206.7

2206.7

2130.0

0.0

8750.1

субвенции и субсидии федерального бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.

Основное мероприятие 1.14

Реализация регионального проекта "Модернизации первичного звена здравоохранения Вологодской области"

итого

всего, в том числе

0.0

982714.8

982714.8

982714.8

2006952.9

4955097.3

собственные доходы областного бюджета

0.0

98271.5

98271.5

98271.5

1518652.9

1813467.4

субвенции и субсидии федерального бюджета

0.0

884443.3

884443.3

884443.3

488300.0

3141629.9

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

0.0

203709.2

74214.8

234693.4

687560.4

1200177.8

собственные доходы областного бюджета

0.0

20370.9

7421.5

23469.3

687560.4

738822.1

субвенции и субсидии федерального бюджета

0.0

183338.3

66793.3

211224.1

0.0

461355.7

Департамент строительства области

всего, в том числе

0.0

779005.6

908500.0

748021.4

1319392.5

3754919.5

собственные доходы областного бюджета

0.0

77900.6

90850.0

74802.2

831092.5

1074645.3

субвенции и субсидии федерального бюджета

0.0

701105.0

817650.0

673219.2

488300.0

2680274.2

N

п/п

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего за 2021 - 2025 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Всего

17160151.4

17972662.1

18688430.6

19904357.1

19658982.0

93384583.2

2.

Федеральный бюджет

1513215.0

1391780.0

1205979.3

1335787.9

695210.9

6141973.1

3.

Государственные внебюджетные фонды, в том числе

15646936.4

16580882.1

17482451.3

18568569.2

18963771.1

87242610.1

4.

Территориальный фонд ОМС

15523153.4

16472836.1

17380050.3

18414461.7

18803499.3

86594000.8

5.

Фонд социального страхования Российской Федерации

123783.0

108046.0

102401.0

154107.5

160271.8

648609.3

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное мероприятие 2.1 "Оказание акушерской и перинатальной помощи"

департамент здравоохранения области

обеспечено повышение качества и доступности оказания акушерской и перинатальной помощи в государственных медицинских организациях

4.1.4.4

-

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

2.

Основное мероприятие 2.2 "Оказание специализированной медицинской помощи женщинам и детям"

департамент здравоохранения области

обеспечено повышение качества и доступности оказания специализированной медицинской помощи женщинам и детям в государственных медицинских организациях

4.1.4.4

-

доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

охват неонатальным скринингом

1

1

1

1

1

охват аудиологическим скринингом

3

3

3

3

3

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

3.

Основное мероприятие 2.3 "Реализация мероприятий, направленных на охрану материнства и детства"

департамент здравоохранения области,

Департамент образования области

обеспечено оказание качественной и доступной медицинской помощи в государственных медицинских организациях службы родовспоможения и детства

4.1.4.1, 4.3.4.8

-

доля женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

4.

Основное мероприятие 2.4 "Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую, медико-социальную помощь женщинам и детям"

департамент здравоохранения области

обеспечено укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций

4.3.4.10

-

охват неонатальным скринингом

1

1

1

1

1

охват аудиологическим скринингом

1

1

1

1

1

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет

1

1

1

1

1

5.

Основное мероприятие 2.5 "Реализация регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи"

департамент здравоохранения области

обеспечено развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь женщинам и детям;

развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей;

повышение квалификации медицинских работников в области перинатологии, неонатологии, педиатрии

4.3.4.10

N4

доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах

3

3

3

3

3

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное мероприятие 3.1 "Оказание медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

департамент здравоохранения области

обеспечены качество и доступность санаторно-курортного лечения детей и медицинской реабилитации в государственных медицинских организациях

4.3.4.9

-

охват санаторно-курортным лечением детей

1

1

1

1

1

охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся в медицинской реабилитации детей-инвалидов

3

3

3

3

3

2.

Основное мероприятие 3.2 "Укрепление материально-технической базы специализированных государственных медицинских организаций"

департамент здравоохранения области

проведены капитальный ремонт и оснащение оборудованием детских специализированных санаториев, БУЗ ВО "ВОЛРЦ"

4.3.4.17

-

охват санаторно-курортным лечением детей

1

1

-

-

1

охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся в медицинской реабилитации детей-инвалидов

-

1

-

-

1

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное мероприятие 4.1 "Организация обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

департамент здравоохранения области

обеспечены отдельные категории граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, в том числе больные сахарным диабетом средствами диагностики, расходными материалами для инсулиновой помпы

4.3.4.15

-

обеспеченность больных сахарным диабетом высококачественными инсулинами и сахароснижающими лекарственными препаратами

1

1

1

1

1

обеспеченность граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов за счет средств областного бюджета, необходимыми лекарственными препаратами

1

1

1

1

1

обеспеченность граждан лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания, предназначенными для лечения больных орфанными заболеваниями

1

1

1

1

1

2.

Основное мероприятие 4.2 "Организация обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета"

департамент здравоохранения области

обеспечены отдельные категории граждан лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, организовано обеспечение лекарственными препаратами лиц с заболеваниями, указанными в пункте 21 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в том числе осуществлены организационные мероприятия

4.3.4.15

-

обеспеченность граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг за счет средств федерального бюджета и не отказавшихся от получения социальной услуги, необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

2

2

2

2

2

обеспеченность граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения лиц с установленными диагнозами болезней по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации

2

2

2

2

2

N

п/п

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего за 2021 - 2025 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 4

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

итого

всего, в том числе

2117598.7

1956237.9

1929141.1

1934922.7

173912.6

8111813.0

собственные доходы областного бюджета

1472153.7

1533278.3

1533278.3

1533278.3

67296.4

6139285.0

субвенции и субсидии федерального бюджета

645445.0

422959.6

395862.8

401644.4

106616.2

1972528.0

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

2117598.7

1956237.9

1929141.1

1934922.7

173912.6

8111813.0

собственные доходы областного бюджета

1472153.7

1533278.3

1533278.3

1533278.3

67296.4

6139285.0

субвенции и субсидии федерального бюджета

645445.0

422959.6

395862.8

401644.4

106616.2

1972528.0

2.

Основное мероприятие 4.1

Организация обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

1472153.7

1533278.3

1533278.3

1533278.3

67296.4

6139285.0

собственные доходы областного бюджета

1472153.7

1533278.3

1533278.3

1533278.3

67296.4

6139285.0

3.

Основное мероприятие 4.2

Организация обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

645445.0

422959.6

395862.8

401644.4

106616.2

1972528.0

собственные доходы областного бюджета

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

субвенции и субсидии федерального бюджета

645445.0

422959.6

395862.8

401644.4

106616.2

1972528.0

N

п/п

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего за 2021 - 2025 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Всего

645445.0

422959.6

395862.8

401644.4

106616.2

1972528.0

2.

Федеральный бюджет

645445.0

422959.6

395862.8

401644.4

106616.2

1972528.0

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное мероприятие 5.1

"Реализация регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

департамент здравоохранения области

обеспечены повышение качества и доступности оказания медицинской помощи и предоставления фармацевтических услуг; повышение уровня укомплектованности кадрами государственных медицинских организаций

4.3.4.19

N5

обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях

1

1

1

1

1

доля выпускников медицинских образовательных организаций высшего образования, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроенных после завершения обучения в государственные медицинские организации в соответствии с договором о целевом обучении

1

1

1

1

1

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами

1

1

1

1

1

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

1

1

1

1

1

число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

1

1

1

1

1

2.

Основное мероприятие 5.2 "Реализация мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала отрасли"

департамент здравоохранения области

обеспечены повышение престижа медицинской профессии, профессионального уровня врачей на основе системы дополнительного непрерывного медицинского образования с использованием интерактивных образовательных модулей, аккредитация специалистов сферы здравоохранения, трудоустройство в государственные медицинские организации выпускников, обучавшихся по целевым направлениям

4.3.3.19

-

доля выпускников медицинских образовательных организаций высшего образования, обучавшихся в рамках целевой подготовки и трудоустроенных после завершения обучения в государственные медицинские организации в соответствии с договором о целевом обучении

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

N

п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат

Задачи ССЭР

Связь с проектом

Связь с показателями подпрограммы

Годы реализации и источник финансового обеспечения <*>

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение выполнения функций департамента здравоохранения области"

департамент здравоохранения области

обеспечена деятельность департамента здравоохранения области, в том числе по совершенствованию системы планирования объемов медицинской помощи в рамках трехуровневой системы организации медицинской помощи

4.3.4.2

-

степень реализации комплексного плана действий по реализации Государственной программы

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

доля государственных услуг, предоставленных в электронной форме

2.

Основное мероприятие 6.2 "Финансовое обеспечение в сфере обязательного медицинского страхования на территории области"

департамент здравоохранения области

предоставлен межбюджетный трансферт из областного бюджета на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования

4.3.4.3

-

степень реализации комплексного плана действий по реализации Государственной программы

1, 2

1, 2

1

1

1

3.

Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение предоставления услуг (работ)"

департамент здравоохранения области

обеспечено предоставление государственных услуг (работ) в рамках установленного государственного задания

4.3.4.1

-

степень реализации комплексного плана действий по реализации Государственной программы

1

1

1

1

1

4.

Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование информатизации в здравоохранении"

департамент здравоохранения области;

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

обеспечено развитие региональной медицинской информационной системы

4.3.4.16

-

доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

1

1

1

1

1

5.

Основное мероприятие 6.5 "Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"

департамент здравоохранения области;

Комитет информационных технологий и телекоммуникаций области

создан единый цифровой контур в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

4.3.4.16

N7

число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

1, 2

6.

Основное мероприятие 6.6 "Реализация регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"

департамент здравоохранения области

увеличен объем экспорта медицинских услуг

4.3.4.1

N8

количество пролеченных иностранных граждан

1

1

1

1

-

N

п/п

Статус

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего за 2021 - 2025 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Подпрограмма 6

Управление развитием отрасли и совершенствование информатизации в здравоохранении

итого

всего, в том числе

8631706.9

6612899.2

6906540.2

7169651.6

7043715.2

36364513.1

собственные доходы областного бюджета

6354651.6

6491217.4

6860132.3

7118657.3

6913865.7

33738524.3

субвенции и субсидии федерального бюджета

2277055.3

121681.8

46407.9

50994.3

129849.5

2625988.8

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

8508369.2

6428494.4

6810632.5

7069035.0

6910690.0

35727221.1

собственные доходы областного бюджета

6329280.4

6370593.5

6808954.2

7067290.8

6909090.3

33485209.2

субвенции и субсидии федерального бюджета

2179088.8

57900.9

1678.3

1744.2

1599.7

2242011.9

Департамент цифрового развития области

всего, в том числе

123337.7

184404.8

95907.7

100616.6

133025.2

637292.0

собственные доходы областного бюджета

25371.2

120623.9

51178.1

51366.5

4775.4

253315.1

субвенции и субсидии федерального бюджета

97966.5

63780.9

44729.6

49250.1

128249.8

383976.9

2.

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение выполнения функций департамента здравоохранения области

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

85293.3

97976.0

98027.3

98093.2

76953.1

456342.9

собственные доходы областного бюджета

84237.9

96349.0

96349.0

96349.0

75353.4

448638.3

субвенции и субсидии федерального бюджета

1055.4

1627.0

1678.3

1744.2

1599.7

7704.6

3.

Основное мероприятие 6.2

Финансовое обеспечение в сфере обязательного медицинского страхования на территории области

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

8151304.2

6044391.7

6429144.9

6687481.5

6529237.6

33841559.9

собственные доходы областного бюджета

5973969.9

5988117.8

6429144.9

6687481.5

6529237.6

31607951.7

субсидии федерального бюджета

2177334.3

56273.9

0.0

0.0

0.0

2233608.2

4.

Основное мероприятие 6.3

Обеспечение предоставления услуг (работ)

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

235584.1

257988.7

256478.3

256478.3

209642.7

1216172.1

собственные доходы областного бюджета

235584.1

257988.7

256478.3

256478.3

209642.7

1216172.1

5.

Основное мероприятие 6.4

Совершенствование информатизации в здравоохранении

итого

всего, в том числе

56478.6

145834.4

76026.4

76026.4

94856.6

449222.4

собственные доходы областного бюджета

56478.6

145834.4

76026.4

76026.4

94856.6

449222.4

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

35189.40

27868.00

26712.00

26712.00

94856.60

211338.0

собственные доходы областного бюджета

35189.40

27868.00

26712.00

26712.00

94856.60

211338.0

Департамент цифрового развития области

всего, в том числе

21289.20

117966.40

49314.40

49314.40

0.00

237884.4

собственные доходы областного бюджета

21289.20

117966.4

49314.4

49314.4

0.0

237884.4

6.

Основное мероприятие 6.5

Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"

итого

всего, в том числе

102776.7

66438.4

46593.3

51302.2

133025.2

400135.8

собственные доходы областного бюджета

4111.1

2657.5

1863.7

2052.1

4775.4

15459.8

субвенции и субсидии федерального бюджета

98665.6

63780.9

44729.6

49250.1

128249.8

384676.0

Департамент цифрового развития области

всего, в том числе

102048.5

66438.4

46593.3

51302.2

133025.2

399407.6

собственные доходы областного бюджета

4082.0

2657.5

1863.7

2052.1

4775.4

15430.7

субвенции и субсидии федерального бюджета

97966.50

63780.90

44729.60

49250.10

128249.80

383976.9

департамент здравоохранения области

всего,

в том числе

728.2

0

0

0

0

728.2

собственные доходы областного бюджета

29.1

0

0

0

0

29.1

субвенции и субсидии федерального бюджета

699.1

0

0

0

0

699.1

7.

Основное мероприятие 6.6

Реализация регионального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"

департамент здравоохранения области

всего, в том числе

270.0

270.0

270.0

270.0

0.0

1080.0

собственные доходы областного бюджета

270.0

270.0

270.0

270.0

0.0

1080.0

N

п/п

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

всего за 2021 - 2025 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Всего

2446110.2

303092.0

237808.9

253787.0

44089.9

3575224.2

2.

Федеральный бюджет

2277055.3

121681.8

46407.9

50994.3

129849.5

2625988.8

3.

Государственные внебюджетные фонды, в том числе

169054.9

181410.2

191401.0

202792.7

202792.7

947451.4

4.

Территориальный фонд ОМС

169054.9

181410.2

191401.0

202792.7

202792.7

947451.4