"Ресурсное обеспечение государственной программы

-

общий объем финансирования государственной программы составляет 37398521,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 5063501,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 5084249,8 тыс. рублей;

в 2021 году - 4031103,2 тыс. рублей;

в 2022 году - 3658162,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 3082862,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 2354091,8 тыс. рублей;

в 2025 году - 2354091,8 тыс. рублей;

в 2026 году - 2354091,8 тыс. рублей;

в 2027 году - 2354091,8 тыс. рублей;

в 2028 году - 2354091,8 тыс. рублей;

в 2029 году - 2354091,8 тыс. рублей;

в 2030 году - 2354091,8 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета составляет 32460142,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 4609914,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 4545067,8 тыс. рублей;

в 2021 году - 3575749,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 3215095,6 тыс. рублей;

в 2023 году - 2656383,2 тыс. рублей;

в 2024 году - 1979704,6 тыс. рублей;

в 2025 году - 1979704,6 тыс. рублей;

в 2026 году - 1979704,6 тыс. рублей;

в 2027 году - 1979704,6 тыс. рублей;

в 2028 году - 1979704,6 тыс. рублей;

в 2029 году - 1979704,6 тыс. рублей;

в 2030 году - 1979704,6 тыс. рублей;

из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет - 1991961,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 171417,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 400050,4 тыс. рублей;

в 2021 году - 508333,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 675790,8 тыс. рублей;

в 2023 году - 236369,0 тыс. рублей.

в том числе за счет средств федерального бюджета - 1991961,1 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 171417,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 400050,4 тыс. рублей;

в 2021 году - 508333,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 675790,8 тыс. рублей;

в 2023 году - 236369,0 тыс. рублей.

Объем средств местных бюджетов, необходимый для софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений расходования средств, составляет 276377,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 64139,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 122906,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 45035,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 31365,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 12931,1 тыс. рублей.

Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 4662001,4 тыс. рублей, из них:

в 2019 году - 389447,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 416275,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 410318,8 тыс. рублей;

в 2022 году - 411701,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 413547,8 тыс. рублей;

в 2024 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2025 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2026 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2027 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2028 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2029 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2030 году - 374387,2 тыс. рублей".

"Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

-

финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также местных бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных государственной программой.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет 35795997,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 4896780,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 4944088,9 тыс. рублей;

в 2021 году - 3859102,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 3486360,5 тыс. рублей;

в 2023 году - 2908727,6 тыс. рублей;

в 2024 году - 2242991,2 тыс. рублей;

в 2025 году - 2242991,2 тыс. рублей;

в 2026 году - 2242991,2 тыс. рублей;

в 2027 году - 2242991,2 тыс. рублей;

в 2028 году - 2242991,2 тыс. рублей;

в 2029 году - 2242991,2 тыс. рублей;

в 2030 году - 2242991,2 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 1, составляет 30857618,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 4443193,2 тыс. рублей;

в 2020 году - 4404906,9 тыс. рублей;

в 2021 году - 3403747,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 3043294,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 2482248,7 тыс. рублей;

в 2024 году - 1868604,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 1868604,0 тыс. рублей;

в 2026 году - 1868604,0 тыс. рублей;

в 2027 году - 1868604,0 тыс. рублей;

в 2028 году - 1868604,0 тыс. рублей;

в 2029 году - 1868604,0 тыс. рублей;

в 2030 году - 1868604,0 тыс. рублей.

Из них общий объем финансирования за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет - 1699361,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 116809,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 343367,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 449090,7 тыс. рублей;

в 2022 году - 615955,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 174139,9 тыс. рублей;

в том числе за счет средств федерального бюджета - 1699361,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 116809,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 343367,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 449090,7 тыс. рублей;

в 2022 году - 615955,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 174139,9 тыс. рублей.

Средства местных бюджетов, необходимые для софинансирования особо важных и (или) контролируемых Правительством Ростовской области объектов и направлений, составляют 276377,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 64139,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 122906,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 45035,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 31365,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 12931,1 тыс. рублей.

Средства внебюджетных источников составляют 4662001,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 389447,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 416275,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 410318,8 тыс. рублей;

в 2022 году - 411701,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 413547,8 тыс. рублей;

в 2024 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2025 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2026 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2027 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2028 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2029 году - 374387,2 тыс. рублей;

в 2030 году - 374387,2 тыс. рублей".

"Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

-

финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также местных бюджетов и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных государственной программой.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 713299,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 63288,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 32618,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 57047,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 57047,5 тыс. рублей;

в 2023 году - 57047,5 тыс. рублей;

в 2024 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2025 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2026 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2027 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2028 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2029 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2030 году - 63750,1 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы 2, составляет 713299,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 63288,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 32618,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 57047,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 57047,5 тыс. рублей;

в 2023 году - 57047,5 тыс. рублей;

в 2024 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2025 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2026 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2027 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2028 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2029 году - 63750,1 тыс. рублей;

в 2030 году - 63750,1 тыс. рублей.".

"1. Подпрограмма "Развитие культуры"

1.1. Основное мероприятие 1.2. "Развитие профессионального искусства"

1.1.1.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организациям, осуществляющим пожертвования находящимся на территории Ростовской области государственным областным и (или) муниципальным театрам Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области"

создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям

Показатель 1. Количество посещений областных учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения)

министерство культуры Ростовской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Основное мероприятие 1.3. "Развитие материально-технической базы сферы культуры"

1.2.1.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организациям, осуществляющим пожертвования находящимся на территории Ростовской области некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала в целях поддержки государственных областных и (или) муниципальных учреждений культуры клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества), государственных областных и (или) муниципальных музеев, государственных областных и (или) муниципальных библиотек, государственных областных и (или) муниципальных театров Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области"

создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям

Показатель 1. Количество посещений областных учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения)

министерство культуры Ростовской области

-

-

-

-

4

2605

4

3280

4

3280

4

3280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3. Основное мероприятие 1.4. "Развитие библиотечного дела"

1.3.1.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организациям, осуществляющим пожертвования находящимся на территории Ростовской области государственным областным и (или) муниципальным библиотекам Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области"

создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям

Показатель 1. Количество посещений областных учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения)

министерство культуры Ростовской области

-

-

-

-

2

100

2

100

2

100

2

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Основное мероприятие 1.5. "Развитие музейного дела"

1.4.1.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организациям, осуществляющим пожертвования находящимся на территории Ростовской области государственным областным и (или) муниципальным музеям Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области"

создание условий для доступа всех категорий населения к культурным ценностям

Показатель 1. Количество посещений областных учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения)

министерство культуры Ростовской области

-

-

-

-

2

10484

2

9844

2

9844

2

9844

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5. Основное мероприятие 1.6. "Развитие культурно-досуговой деятельности"

1.5.1.

Инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организациям, осуществляющим пожертвования находящимся на территории Ростовской области государственным областным и (или) муниципальным учреждениям культуры клубного типа (клубам, дворцам и домам культуры, домам народного творчества), Областной закон от 10.05.2012 N 843-ЗС "О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области"

формирование единого культурного пространства

Показатель 1. Количество посещений областных учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения)

министерство культуры Ростовской области

-

-

-

-

2

165

2

130

2

130

2

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-".

N

п/п

Номер и наименование показателя

Вид показателя

Единица измерения

Данные для расчета значений показателя

Значения показателей

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1. Государственная программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма"

1.1.

Показатель 1. Количество посещений областных учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения)

ведомственный

человек

837

837

837

849

850

850

851

851

851

851

852

852

853

853

1.2.

Показатель 2. Доля объектов культурного наследия областной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия областной собственности

ведомственный

процентов

61,1

61,4

61,7

61,8

61,8

61,8

61,8

61,8

61,9

62,0

62,1

62,3

62,4

62,5

1.3.

Показатель 3. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)

статистический

процентов

4,5

4,7

5,0

- <1>

5,7

6,0

6,2

6,5

6,8

7,0

7,3

7,6

7,9

8,2

1.4.

Показатель 4. Прирост объема платных туристских услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-оздоровительных услуг (к предыдущему году)

статистический

процентов

5,0

5,5

6,0

- <*>

6,2

6,5

6,7

7,0

7,3

7,6

7,8

8,0

8,3

8,5

2. Подпрограмма "Развитие культуры"

2.1.

Показатель 1.1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства), на которые оформлены охранные обязательства в соответствии с Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 N 1887 "О реализации отдельных положений статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)", в общем количестве объектов культурного наследия (памятников истории, архитектуры, монументального искусства)

ведомственный

процентов

31,37

46,1

60,82

75,55

86,58

97,61

100

100

100

100

100

100

100

100

2.2.

Показатель 1.2. Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей

ведомственный

процентов

13,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2.3.

Показатель 1.3. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

статистический

единиц

87

87

87

76,3

87,1

87

87

87

87

87

87

87

87

87

2.4.

Показатель 1.4 Количество цифровых копий документов в Донской электронной библиотеке

ведомственный

единиц

41835

47800

52800

58000

63800

69300

74800

80400

86000

91600

97000

102500

108000

113500

2.5.

Показатель 1.5 Количество книжных памятников фонда Донской электронной библиотеки, прошедших реставрацию

ведомственный

единиц

863

894

925

956

987

1018

1049

1080

1111

1142

1173

1204

1235

1266

2.6.

Показатель 1.6. Доля экспонировавшихся музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

статистический

процентов

11,3

11,3

11,3

11,3

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

2.7.

Показатель 1.7. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего числа предметов основного фонда

статистический

процентов

85,6

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.8.

Показатель 1.8. Доля отреставрированных музейных предметов в общем объеме подлежащих реставрации

статистический

процентов

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2.9.

Показатель 1.9. Количество обменных выставок между музеями Ростовской области и музеями Российской Федерации

ведомственный

единиц

3

4

4

3

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

2.10.

Показатель 1.10. Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий

ведомственный

процентов

6,9

6,9

6,9

6,7

6,9

7,0

7,0

7,1

7,1

7,1

7,2

7,2

7,2

7,3

2.11.

Показатель 1.11. Выпуск специалистов среднего звена профессиональными образовательными организациями, подведомственными министерству культуры Ростовской области

ведомственный

человек

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

2.12.

Показатель 1.12. Охват учащихся 1 - 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием

ведомственный

процентов

13,3

13,3

13,4

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

2.13.

Показатель 1.13. Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области

статистический

процентов

94,2

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2.14.

Показатель 1.14. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)

ведомственный

единиц

-

-

-

49

76

76

76

86

87

87

87

87

87

87

3. Подпрограмма "Туризм"

3.1.

Показатель 2.1. Прирост туристского потока на территорию Ростовской области

статистический

процентов

4,5

5,0

7

- <**>

12,9

14,3

16,5

18,2

19,9

21,2

25,1

29,9

33,1

36,4

3.2.

Показатель 2.2 Доля туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте

статистический

процентов

1,12

1,18

1,20

0,15 <**>

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

1,38

1,39

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"

4.1.

Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы

ведомственный

процентов

97,8

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

N

п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

Код бюджетной классификации расходов

Объем расходов, всего (тыс. рублей)

В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей)

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.

Государственная программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма"

всего

в том числе:

X

X

X

X

32460142,4

4609914,6

4545067,8

3575749,0

3215095,6

2656383,2

1979704,6

1979704,6

1979704,6

1979704,6

1979704,6

1979704,6

1979704,6

ответственный исполнитель государственной программы - министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

29479771,2

3905881,9

3705719,3

3267930,1

2944234,8

2395836,5

1894309,8

1894309,8

1894309,8

1894309,8

1894309,8

1894309,8

1894309,8

соисполнитель 1 - министерство экономического развития Ростовской области

813

Х

Х

Х

713299,9

63288,1

32618,7

57047,4

57047,5

57047,5

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

участник 1 - министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

812

X

X

X

555011,8

138861,6

353290,8

50212,4

12647,0

-

-

-

-

-

-

-

-

участник 2 - комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

843

X

X

X

1712059,5

501883,0

453439,0

200559,1

201166,3

203499,2

21644,7

21644,7

21644,7

21644,7

21644,7

21644,7

21644,7

2.

Подпрограмма "Развитие культуры"

всего

в том числе:

X

X

X

X

30857618,7

4443193,2

4404906,9

3403747,9

3043294,0

2482248,7

1868604,0

1868604,0

1868604,0

1868604,0

1868604,0

1868604,0

1868604,0

исполнитель подпрограммы 1 - министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

28999578,6

3866740,7

3665169,6

3222789,2

2899893,2

2351494,9

1856213,0

1856213,0

1856213,0

1856213,0

1856213,0

1856213,0

1856213,0

участник 1 - министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

812

X

X

X

555011,8

138861,6

353290,8

50212,4

12647,0

-

-

-

-

-

-

-

-

участник 2 - комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

843

X

X

X

1303028,3

437590,9

386446,5

130746,3

130753,8

130753,8

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

3.

Основное мероприятие 1.1. Охрана и сохранение объектов культурного наследия Ростовской области

всего

в том числе

X

X

X

X

1567958,6

644997,3

417687,8

157028,9

130753,8

130753,8

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

843

0801

11 1 00 00590

620

1303028,3

437590,9

386446,5

130746,3

130753,8

130753,8

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

12391,0

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 00 68890

630

176000,0

176000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 68950

630

62647,7

31406,4

31241,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 69080

810

26282,6

-

-

26282,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Основное мероприятие 1.2. Развитие профессионального искусства

всего

в том числе

X

X

X

X

8757304,7

750349,6

779142,1

778312,7

738830,3

736558,2

710587,4

710587,4

710587,4

710587,4

710587,4

710587,4

710587,4

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 00 11380

360

14758,8

1229,9

1229,9

1229,9

1229,9

1229,9

1229,9

1229,9

1229,9

1229,9

1229,9

1229,9

1229,9

807

0801

11 1 00 11530

360

414,0

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

34,5

807

0801

11 1 00 R4660

520

74778,9

28735,7

23623,2

22420,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R4660

240

41347,0

-

-

-

19849,4

21497,6

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R5170

520

20334,2

7639,1

5804,6

6890,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R5170

620

20334,2

7639,1

5804,6

6890,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R5170

240

30284,1

-

-

-

17102,2

13181,9

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R517F

520

3601,7

3601,7

807

0801

11 1 00 R517F

620

3601,7

3601,7

807

0801

11 1 00 00590

620

8547850,1

705071,3

742645,3

733643,9

700614,3

700614,3

709323,0

709323,0

709323,0

709323,0

709323,0

709323,0

709323,0

5.

Основное мероприятие 1.3. Развитие материально-технической базы сферы культуры

всего

в том числе

X

X

X

X

6032113,1

1551637,7

1789600,0

1139235,5

948663,8

396041,4

29562,1

29562,1

29562,1

29562,1

29562,1

29562,1

29562,1

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 00 R4670

520

157121,6

50129,6

50130,7

56861,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R4670

240

102554,0

-

-

-

51277,0

51277,0

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R2990

240

240714,5

4170,0

-

-

118597,3

117947,2

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R2990

520

185072,7

-

86272,8

98799,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0703

11 1 00 74080

520

158737,7

34825,7

105913,7

17998,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0703

11 1 00 74510

520

9100,5

9100,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0703

11 1 00 74640

520

6835,8

-

3164,0

3671,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0704

11 1 00 00590

610

21319,5

10936,4

266,3

10116,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 00590

610

983172,1

317837,7

373045,9

180795,5

6493,0

-

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

807

0801

11 1 00 00590

620

1113041,2

616542,8

212544,7

283953,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 55960

620

366600,0

-

-

97700,0

268900,0

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 73290

520

850604,1

216941,3

250808,9

154630,2

126289,0

-

14562,1

14562,1

14562,1

14562,1

14562,1

14562,1

14562,1

807

0801

11 1 00 73320

520

203413,8

89636,0

89615,5

12379,7

11782,6

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 73900

520

483372,6

39923,6

35806,7

82,3

180742,8

226817,2

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 73920

520

24026,9

9684,3

11316,9

-

3025,7

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 74520

520

1459,8

1459,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 74640

520

88486,3

-

35271,8

53214,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0703

11 1 А1 55190

520

202949,8

-

68965,3

24656,0

109328,5

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0704

11 1 А1 55190

610

32254,5

-

32254,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 А1 55190

520

236263,9

11588,4

77931,5

90663,1

56080,9

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0703

11 1 А3 54530

540

4500,0

-

1000,0

2500,0

1000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 А3 54530

540

3000,0

2000,0

1000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 А3 54530

610

2500,0

-

-

-

2500,0

-

-

-

-

-

-

-

-

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области

812

0801

11 1 00 21040

410

13617,0

-

-

970,0

12647,0

-

-

-

-

-

-

-

-

812

0801

11 1 00 40370

410

305874,7

87366,3

218508,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

812

0801

11 1 00 73830

520

55946,5

21492,8

34453,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

812

0801

11 1 00 73840

520

179573,6

30002,5

100328,7

49242,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела

всего

в том числе

X

X

X

X

2406998,5

218920,8

236263,3

273178,3

178438,6

178438,6

188822,7

188822,7

188822,7

188822,7

188822,7

188822,7

188822,7

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 00 11640

350

138,0

-

-

138,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 00590

610

2227534,2

176548,3

189256,1

183093,7

178438,6

178438,6

188822,7

188822,7

188822,7

188822,7

188822,7

188822,7

188822,7

807

0801

11 1 00 74180

520

68165,7

24804,2

21176,5

22185,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R5193

520

1954,5

1123,8

830,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R5192

520

1444,5

1444,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R519F

520

19039,7

-

-

19039,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R519F

610

3721,9

-

-

3721,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 А1 54540

540

40000,0

15000,0

25000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 А1 5454F

540

45000,0

-

-

45000,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Основное мероприятие 1.5. Развитие музейного дела

всего

в том числе

X

X

X

X

6900445,1

777126,5

745385,8

612823,4

604019,1

597276,2

509116,3

509116,3

509116,3

509116,3

509116,3

509116,3

509116,3

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 00 00590

610

6900445,1

777126,5

745385,8

612823,4

604019,1

597276,2

509116,3

509116,3

509116,3

509116,3

509116,3

509116,3

509116,3

8.

Основное мероприятие 1.6. Развитие культурно-досуговой деятельности

всего

в том числе

X

X

X

X

1032759,5

150044,3

74763,9

76616,5

76773,2

76773,2

82541,2

82541,2

82541,2

82541,2

82541,2

82541,2

82541,2

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 00 00590

620

992199,8

143630,9

68110,5

69886,4

69889,0

69889,0

81542,0

81542,0

81542,0

81542,0

81542,0

81542,0

81542,0

807

0801

11 1 00 11390

360

7310,4

609,2

609,2

609,2

609,2

609,2

609,2

609,2

609,2

609,2

609,2

609,2

609,2

807

0801

11 1 00 67060

630

4323,0

150,0

390,0

351,0

351,0

351,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

390,0

807

0801

11 1 00 24050

240

125,9

42,5

22,5

20,3

20,3

20,3

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 23890

240

274,5

94,5

72,0

108,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 24100

240

42,3

-

42,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R5194

240

63,4

33,3

30,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R5195

240

63,6

33,9

29,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R5194

520

6603,3

3300,0

3303,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 R5195

520

4304,3

2150,0

2154,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 А2 55190

240

11841,1

-

-

33,7

5903,7

5903,7

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 А2 55190

520

5607,9

-

-

5607,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Основное мероприятие 1.7. Развитие образования в сфере культуры и искусства

всего

в том числе

X

X

X

X

4160039,2

350117,0

362064,0

366552,6

365815,2

366407,3

335583,3

335583,3

335583,3

335583,3

335583,3

335583,3

335583,3

министерство культуры Ростовской области

807

0801

11 1 00 11400

350

1800,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

807

0801

11 1 00 11410

360

900,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

807

0709

11 1 00 11650

350

115,0

-

-

115,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0709

11 1 00 24270

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0703

11 1 00 71360

540

300,0

-

-

300,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0801

11 1 00 00590

620

25038,0

2340,0

-

2106,0

2106,0

2106,0

2340,0

2340,0

2340,0

2340,0

2340,0

2340,0

2340,0

807

0703

11 1 00 00590

610

7148,4

-

-

7148,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0704

11 1 00 00590

610

3844241,7

323549,0

339135,4

334645,3

338675,1

338675,1

309937,4

309937,4

309937,4

309937,4

309937,4

309937,4

309937,4

807

0704

11 1 00 11420

610

145649,8

11405,1

11810,2

11359,3

12428,8

12433,0

12316,2

12316,2

12316,2

12316,2

12316,2

12316,2

12316,2

807

1004

11 1 00 11420

610

60782,7

3652,2

4476,0

3768,7

5716,9

6304,8

5266,3

5266,3

5266,3

5266,3

5266,3

5266,3

5266,3

807

0704

11 1 00 21730

610

2614,5

2614,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

807

0705

11 1 00 00590

610

43922,0

4042,6

4223,0

4454,7

4233,2

4233,2

3247,9

3247,9

3247,9

3247,9

3247,9

3247,9

3247,9

807

0709

11 1 00 00590

610

27527,1

2288,6

2194,4

2430,2

2430,2

2430,2

2250,5

2250,5

2250,5

2250,5

2250,5

2250,5

2250,5

10.

Подпрограмма "Туризм"

всего

в том числе:

X

X

X

X

713299,9

63288,1

32618,7

57047,4

57047,5

57047,5

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

исполнитель подпрограммы - министерство экономического развития Ростовской области

813

X

X

X

713299,9

63288,1

32618,7

57047,4

57047,5

57047,5

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

11.

Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Ростовской области на туристском рынке

всего

в том числе:

X

X

X

X

713299,9

63288,1

32618,7

57047,4

57047,5

57047,5

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

министерство экономического развития Ростовской области

813

0412

11 2 00 21030

240

128845,0

13345,0

-

-

-

-

16500,0

16500,0

16500,0

16500,0

16500,0

16500,0

16500,0

813

0412

11 2 00 68840

630

367753,9

23546,4

32618,7

56179,4

56179,4

56179,4

20435,8

20435,8

20435,8

20435,8

20435,8

20435,8

20435,8

813

0412

11 2 00 00590

620

12124,0

1515,5

-

-

-

-

1515,5

1515,5

1515,5

1515,5

1515,5

1515,5

1515,5

813

0412

11 2 00 21760

240

204577,0

24881,2

-

868,0

868,1

868,1

25298,8

25298,8

25298,8

25298,8

25298,8

25298,8

25298,8

12.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"

всего

в том числе:

X

X

X

X

889223,8

103433,3

107542,2

114953,7

114754,1

117087,0

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

ответственный исполнитель подпрограммы - министерство культуры Ростовской области

807

X

X

X

480192,6

39141,2

40549,7

45140,9

44341,6

44341,6

38096,8

38096,8

38096,8

38096,8

38096,8

38096,8

38096,8

участник 1 - комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

843

X

X

X

409031,2

64292,1

66992,5

69812,8

70412,5

72745,4

9253,7

9253,7

9253,7

9253,7

9253,7

9253,7

9253,7

13.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на содержание аппарата министерства культуры Ростовской области

всего

в том числе:

X

X

X

X

480192,6

39141,2

40549,7

45140,9

44341,6

44341,6

38096,8

38096,8

38096,8

38096,8

38096,8

38096,8

38096,8

министерство культуры Ростовской области

807

0113

11 3 00 99990

120

3228,1

485,1

738,5

876,8

-

-

161,1

161,1

161,1

161,1

161,1

161,1

161,1

807

0113

11 3 00 99990

240

155,0

-

-

-

77,5

77,5

-

-

-

-

-

-

-

807

0804

11 3 00 00110

120

469668,9

37765,2

39267,1

43692,7

43692,7

43692,7

37365,5

37365,5

37365,5

37365,5

37365,5

37365,5

37365,5

807

0804

11 3 00 00190

120

4147,1

627,1

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

807

0804

11 3 00 00190

240

2274,3

197,2

222,1

185,5

185,5

185,5

185,5

185,5

185,5

185,5

185,5

185,5

185,5

807

0804

11 3 0021010

240

711,7

64,7

-

64,7

64,7

64,7

64,7

64,7

64,7

64,7

64,7

64,7

64,7

807

1004

11 3 00 00110

120

7,5

1,9

2,0

1,2

1,2

1,2

-

-

-

-

-

-

-

14.

Основное мероприятие 3.2. Расходы на содержание аппарата комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области

всего

в том числе:

X

X

X

X

409031,2

64292,1

66992,5

69812,8

70412,5

72745,4

9253,7

9253,7

9253,7

9253,7

9253,7

9253,7

9253,7

комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области

843

0113

11 3 00 99990

120

107,8

24,9

-

26,9

28,0

28,0

-

-

-

-

-

-

-

843

0804

11 3 00 00110

120

110566,6

9066,2

9738,3

9960,0

9960,0

9960,0

8840,3

8840,3

8840,3

8840,3

8840,3

8840,3

8840,3

843

0804

11 3 00 00190

120

2766,0

230,5

230,5

230,5

230,5

230,5

230,5

230,5

230,5

230,5

230,5

230,5

230,5

843

0804

11 3 00 00190

240

2637,6

328,4

317,5

332,8

338,9

278,4

148,8

148,8

148,8

148,8

148,8

148,8

148,8

843

0804

11 3 00 21010

240

354,0

34,1

23,0

19,4

19,4

19,4

34,1

34,1

34,1

34,1

34,1

34,1

34,1

843

0705

11 3 00 59500

120

474,8

-

-

222,6

126,1

126,1

-

-

-

-

-

-

-

843

0804

11 3 00 59500

120

243831,8

45506,2

47235,4

49369,5

49863,1

51857,6

-

-

-

-

-

-

-

843

1004

11 3 00 59500

120

1,1

0,5

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

843

0804

11 3 00 59500

240

48291,5

9101,3

9447,2

9651,1

9846,5

10245,4

-

-

-

-

-

-

-

N

п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Объем расходов, всего (тыс. рублей)

В том числе по годам реализации государственной программы

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1.

Государственная программа Ростовской области "Развитие культуры и туризма"

всего

37398521,5

5063501,7

5084249,8

4031103,2

3658162,1

3082862,1

2354091,8

2354091,8

2354091,8

2354091,8

2354091,8

2354091,8

2354091,8

областной бюджет

30468181,3

4438497,6

4145017,4

3067415,1

2539304,8

2420014,2

1979704,6

1979704,6

1979704,6

1979704,6

1979704,6

1979704,6

1979704,6

безвозмездные поступления в областной бюджет

1991961,1

171417,0

400050,4

508333,9

675790,8

236369,0

-

-

-

-

-

-

-

в том числе за счет средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального бюджета

1991961,1

171417,0

400050,4

508333,9

675790,8

236369,0

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

276377,7

64139,4

122906,7

45035,4

31365,1

12931,1

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

4662001,4

389447,7

416275,3

410318,8

411701,4

413547,8

374387,2

374387,2

374387,2

374387,2

374387,2

374387,2

374387,2

2.

Подпрограмма "Развитие культуры"

всего

35795997,8

4896780,3

4944088,9

3859102,1

3486360,5

2908727,6

2242991,2

2242991,2

2242991,2

2242991,2

2242991,2

2242991,2

2242991,2

областной бюджет

29158256,8

4326384,2

4061539,7

2954657,2

2427338,9

2308108,8

1868604,0

1868604,0

1868604,0

1868604,0

1868604,0

1868604,0

1868604,0

безвозмездные поступления в областной бюджет

1699361,9

116809,0

343367,2

449090,7

615955,1

174139,9

-

-

-

-

-

-

-

в том числе за счет средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального бюджета

1699361,9

116809,0

343367,2

449090,7

615955,1

174139,9

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

276377,7

64139,4

122906,7

45035,4

31365,1

12931,1

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

4662001,4

389447,7

416275,3

410318,8

411701,4

413547,8

374387,2

374387,2

374387,2

374387,2

374387,2

374387,2

374387,2

3.

Подпрограмма "Туризм"

всего

713299,9

63288,1

32618,7

57047,4

57047,5

57047,5

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

областной бюджет

713299,9

63288,1

32618,7

57047,4

57047,5

57047,5

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

63750,1

безвозмездные поступления в областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе за счет средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ростовской области "Развитие культуры и туризма"

всего

889223,8

103433,3

107542,2

114953,7

114754,1

117087,0

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

областной бюджет

596624,6

48825,3

50859,0

55710,5

54918,4

54857,9

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

47350,5

безвозмездные поступления в областной бюджет

292599,2

54608,0

56683,2

59243,2

59835,7

62229,1

-

-

-

-

-

-

-

в том числе за счет средств:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федерального бюджета

292599,2

54608,0

56683,2

59243,2

59835,7

62229,1

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N

п/п

Наименование муниципального образования в Ростовской области

Данные для расчета значений показателя

Значения показателя

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1. Показатель 1. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год), единиц

1.1.

Азовский район

5,8

5,8

5,8

5,9

6,0

6,2

6,3

6,4

6,6

6,7

6,8

7,0

7,1

7,3

1.2.

Аксайский район

3,7

3,7

3,7

3,8

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

4,4

4,4

4,5

4,6

1.3.

Багаевский район

3,6

3,6

3,6

3,7

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,2

4,3

4,4

4,5

1.4.

Белокалитвинский район

4,1

4,1

4,1

4,2

4,3

4,4

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5,0

5,1

1.5.

Боковский район

8,4

8,4

8,4

8,6

8,7

8,9

9,1

9,3

9,5

9,7

9,9

10,1

10,3

10,5

1.6.

Верхнедонской район

7,5

7,5

7,5

7,7

7,8

8,0

8,1

8,3

8,5

8,7

8,8

9,0

9,2

9,4

1.7.

Веселовский район

3,4

3,4

3,4

3,5

3,5

3,6

3,7

3,8

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

4,3

1.8.

Волгодонской район

4,3

4,3

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,8

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

1.9.

Дубовский район

9,3

9,3

9,3

9,5

9,7

9,9

10,1

10,3

10,5

10,7

10,9

11,2

11,4

11,7

1.10.

Егорлыкский район

3,9

3,9

3,9

4,0

4,1

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

1.11.

Заветинский район

6,5

6,5

6,5

6,6

6,8

6,9

7,0

7,2

7,4

7,5

7,7

7,8

8,0

8,2

1.12.

Зерноградский район

4,2