"Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем расходов на программу составляет 7 038 988,80265 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 322 502,28339 тыс. рублей;

в 2015 году - 622 506,44565 тыс. рублей;

в 2016 году - 368 338,89079 тыс. рублей;

в 2017 году - 337 263,81704 тыс. рублей;

в 2018 году - 440 092,34924 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 151 767,57964 тыс. рублей;

в 2020 году - 601 651,63000 тыс. рублей;

в 2021 году - 581 714,73007 тыс. рублей;

в 2022 году - 783 309,90000 тыс. рублей;

в 2023 году - 844 577,70000 тыс. рублей;

в 2024 году - 985 263,47683 тыс. рублей.

Из них:

средства бюджета Забайкальского края - 4 837 948,80995 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 118 463,56120 тыс. рублей;

в 2015 году - 298 451,53785 тыс. рублей;

в 2016 году - 291 616,91379 тыс. рублей;

в 2017 году - 303 716,83133 тыс. рублей;

в 2018 году - 391 740,94924 тыс. рублей;

в 2019 году - 420 424,07964 тыс. рублей;

в 2020 году - 446 393,83000 тыс. рублей;

в 2021 году - 476 725,43007 тыс. рублей;

в 2022 году - 632 143,40000 тыс. рублей;

в 2023 году - 637 330,80000 тыс. рублей;

в 2024 году - 820 941,47683 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 2 201 039,99270 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году - 204 038,72219 тыс. рублей;

в 2015 году - 324 054,90780 тыс. рублей;

в 2016 году - 76 721,97700 тыс. рублей;

в 2017 году - 33 546,98571 тыс. рублей;

в 2018 году - 48 351,40000 тыс. рублей;

в 2019 году - 731 343,50000 тыс. рублей;

в 2020 году - 155 257,80000 тыс. рублей;

в 2021 году - 104 989,90000 тыс. рублей;

в 2022 году - 151 166,50000 тыс. рублей;

в 2023 году - 207 246,90000 тыс. рублей;

в 2024 году - 164 322,00000 тыс. рублей.

Кроме того, объем налоговых расходов Забайкальского края составляет 10 238 395 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 3 587 980 тыс. рублей;

в 2020 году - 844 465 тыс. рублей;

в 2021 году - 1 196 814 тыс. рублей;

в 2022 году - 1 455 190 тыс. рублей;

в 2023 году - 1 378 464 тыс. рублей;

в 2024 году - 1 775 482 тыс. рублей".

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем расходов на подпрограмму составляет 1 339 900,00000 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 14 000,00000 тыс. рублей;

в 2020 году - 30 000,00000 тыс. рублей;

в 2021 году - 100 000,00000 тыс. рублей;

в 2022 году - 400 700,00000 тыс. рублей;

в 2023 году - 399 100,00000 тыс. рублей;

в 2024 году - 396 100,00000 тыс. рублей.

Из них:

средства бюджета Забайкальского края - 1 196 750,00000 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 14 000,00000 тыс. рублей;

в 2020 году - 30 000,00000 тыс. рублей;

в 2021 году - 100 000,00000 тыс. рублей;

в 2022 году - 355 150,00000 тыс. рублей;

в 2023 году - 349 550,00000 тыс. рублей;

в 2024 году - 348 050,00000 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 143 150,00000 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 0,00000 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,00000 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,00000 тыс. рублей;

в 2022 году - 45 550,00000 тыс. рублей;

в 2023 году - 49 550,00000 тыс. рублей;

в 2024 году - 48 050,00000 тыс. рублей";

N

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации, годы

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

гр. 1

гр. 2

гр. 3

гр. 4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

гр. 20

гр. 21

гр. 22

гр. 23

гр. 24

Цель "Создание условий для устойчивого роста экономики Забайкальского края"

322 502,28339

622 506,44565

368 338,89079

337 263,81704

440 092,34924

1 151 767,57964

601 651,63000

581 714,73007

783 309,90000

844 577,70000

985 263,47683

7 038 988,80265

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

ВСЕГО

X

X

X

X

X

118 463,56120

298 451,53785

291 616,91379

303 716,83133

391 740,94924

420 424,07964

446 393,83000

476 725,43007

632 143,40000

637 330,80000

820 941,47683

4 837 948,80995

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

76 321,46120

255 257,93785

275 226,01379

303 672,03133

391 740,94924

408 424,07964

433 206,63

459 154,53007

612 267,20000

614 043,50000

820 941,47683

4 650 255,80995

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

X

X

22 524,70

20 250,00

16 375,90

29,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 180,40000

Департамент государственных закупок Забайкальского края

X

X

X

X

X

19 617,40

22 943,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 561,00000

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

X

X

X

X

X

0,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00000

Министерство по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию (далее - Комитет планирования и развития Забайкальского края)

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

13 187,20

17 570,90

19 876,20

23 287,30

0,00

85 921,60000

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

204 038,72219

324 054,90780

76 721,97700

33 546,98571

48 351,40000

731 343,50000

155 257,80000

104 989,30000

151 166,50000

207 246,90000

164 322,00000

2 201 039,99270

- из местных бюджетов

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Индекс физического объема валового регионального продукта, в % к предыдущему году"

%

1

X

X

X

X

X

102,2

98,1

94,2

97,31

100,5

101,1

101,4

101,0

103,0

102,2

102,7

103,0

104,7

X

Показатель "Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех источников финансирования)"

млн. рублей

1

X

X

X

X

X

X

67 595,8

57 461,0

69 504,9

73 379,8

94 039,1

92 600,2

97 702,5

99 628,5

109 840,42

121 676,17

133 123,46

141 580,80

151 177,14

X

Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Забайкальского края"

ед.

1

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

33,1

29,2

30

31

31

24

25

30

26

X

X

X

X

X

Показатель "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых"

чел.

1

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

96 181

94 421

96 225

98 017

99 952

102 116

X

Показатель "Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг"

%

1

Определяется в соответствии с методикой проведения оценки качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Забайкальском крае

X

X

X

X

X

61

83,6

89,7

98,6

75

80

90

90

90

90

90

90

90

X

Показатель "Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг"

%

1

ТРУин / ТРУ x 100, где: ТРУин - объем инновационных товаров, работ, услуг;

ТРУ - объем всех товаров, работ, услуг по обследованным организациям

X

X

X

X

X

13,7

6,3

7,3

8,9

9,0

6,0

6,3

7,0

7,2

7,5

7,7

7,9

8,0

X

Задача "Активизация привлечения частных инвестиций в экономику Забайкальского края"

1.

Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в Забайкальском крае"

X

1

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края, Министерство финансов Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

X

X

22 524,70

20 250,00

16 375,90

29,80

59 180,40000

Министерство экономического развития Забайкальского края

83,20

1 144,30

46 749,1

5 528,0300

48 025,9000

1 009,8000

1 034,7000

71 056,0900

174 631,12000

Комитет планирования и развития Забайкальского края

12 000,0000

13 187,2000

12 979,1000

11 002,4000

11 273,7000

0,0000

60 442,40000

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- из местных бюджетов

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Показатель "Количество инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку инвестиционной деятельности"

ед.

1

Абсолютный показатель

2014 - 2024

Министерство финансов Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

21

15

14

8

8

5

4

4

4

2

2

1

1

X

1.1.

Основное мероприятие "Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края"

X

1

X

2014 - 2024

Министерство финансов Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 009,800

1 034,700

71 056,090

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

X

X

22 524,7

20 250,0

16 375,9

29,8

X

X

X

X

X

X

X

59 180,400

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

83,2

1 144,300

432,4000

902,8000

1 191,2000

1 009,8000

1 034,7000

71 056,0900

76 854,490

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 362,7000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3 362,700

Показатель "Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности, по принятым решениям"

%

X

Объем средств, предусмотренный в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки / Объем фактически выделенных средств x 100

2014 - 2024

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

100

100

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

X

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

X

Показатель "Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)"

%

X

Объем средств, предусмотренный в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки / Объем фактически выделенных средств x 100

2014 - 2024

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

100

100

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Количество субъектов инновационной деятельности, получивших государственную поддержку"

ед.

X

Абсолютный показатель

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

0

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

Мероприятие "Государственная поддержка инвестиционной и инновационной деятельности, завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) в Забайкальском крае, градообразующих организаций промышленности и приоритетных организаций, составляющих экономическую основу Забайкальского края"

2014 - 2024

Министерство финансов Забайкальского края, Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство финансов Забайкальского края

0412

3408300

810

X

X

22 524,7

20 250,0

X

X

X

X

X

X

X

X

X

42 774,700

0412

0310106340

811

X

X

X

X

16 375,9

29,8

X

X

X

X

X

X

X

16 405,700

Министерство экономического развития Забайкальского края

0412

0310106340

811

X

X

X

83,2

1 144,300

432,4000

902,8000

1 191,2000

1 009,8000

1 034,7000

71 056,0900

76 854,490

Комитет планирования и развития Забайкальского края

0412

0310106340

811

X

X

X

X

X

X

X

X

3 362,7000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

3 362,700

Показатель "Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности, по принятым решениям"

%

X

Объем средств, предусмотренный в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки / Объем фактически выделенных средств x 100

2014 - 2024

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

100

100

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

X

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

X

Показатель "Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки завоза продукции (товаров) в населенные пункты с ограниченными сроками завоза грузов (продукции)"

%

X

Объем средств, предусмотренный в бюджете Забайкальского края на предоставление государственной поддержки / Объем фактически выделенных средств x 100

2014 - 2024

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

100

100

100

100

100

100

X

X

X

X

X

X

X

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

100

100

100

X

Показатель "Количество субъектов инновационной деятельности, получивших государственную поддержку"

ед.

X

Абсолютный показатель

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

0

X

X

X

X

X

0

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Мероприятие "Организация конкурсных отборов инвестиционных проектов на предоставление государственной поддержки инвестиционной деятельности"

X

X

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство финансов Забайкальского края

Показатель "Количество проведенных конкурсных отборов"

ед.

X

Абсолютный показатель

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

2

2

2

2

1

0

0

0

X

X

X

X

1

10

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

1

1

1

1

1

5

1.2.

Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае"

X

1

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство финансов Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество разделов Стандарта деятельности органов исполнительной власти края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Забайкальском крае, реализуемых в крае"

разделов

X

Абсолютный показатель

2014

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

15

15

15

15

15

X

X

X

X

X

X

X

1.2.1.

Мероприятие "Обеспечение функционирования "одного окна" для инвесторов"

X

X

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество инвестиционных проектов, получивших сопровождение в рамках "одного окна"

ед.

X

Абсолютный показатель

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

10

35

40

7

20

20

X

X

X

X

X

X

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20

20

25

25

25

X

1.3.

Основное мероприятие "Информационная поддержка осуществления инвестиционной деятельности в Забайкальском крае"

X

1

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

40 315,00000

4 625,23000

46 834,70000

X

X

X

91 774,930

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

3 363,0000

2 850,0000

2 921,0000

0,00

9 134,00

Показатель "Обновление информации о свободных производственных площадях и земельных участках на территории Забайкальского края"

количество раз в год

X

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

1

1

1

1

1

1

1

1

X

X

X

X

X

X

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1

1

1

1

X

1.3.1.

Мероприятие "Предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях поддержки инвестиционной деятельности на территории Забайкальского края в части финансового обеспечения и (или) возмещения затрат, связанных с презентацией инвестиционного потенциала края и привлечением инвестиций, в том числе на российских и международных деловых площадках"

2019 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

0412

0310306310

811

X

X

X

X

X

X

X

X

208,2300

X

X

X

X

208,230

0412

0310306310

813

X

X

X

X

X

X

X

40 315,0000

4 417,0000

46 834,7

X

X

X

91 566,700

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Показатель "Количество договоров, соглашений и протоколов о намерениях, заключенных в рамках участия в мероприятиях российских и международных деловых площадок"

шт.

X

Абсолютный показатель

2019 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

2

10

X

X

X

22

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.2.

Мероприятие "Предоставление субсидий на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат в целях обеспечения работы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "Забайкальский инвестиционный портал"

X

X

X

2020 - 2024

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Комитет планирования и развития Забайкальского края

0412

0310306310

813

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

3 363,0000

2 850,0000

2 921,0000

0,00

9 134,000

Показатель "Прирост количества посетителей сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "Забайкальский инвестиционный портал"

%

X

Qпос.отч / Qпос. отч-1 x 100, где: Qпос.отч - количество посетителей сайта в отчетном периоде; Qпос. отч-1 - количество посетителей сайта в предыдущем году

2020 - 2024

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

0

0

0

0

1.4.

Основное мероприятие "Развитие механизмов государственно-частного партнерства"

X

1

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве в соответствии с федеральным законодательством (нарастающим итогом)"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

X

X

X

X

X

3

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

Показатель "Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве в соответствии с федеральным законодательством (нарастающим итогом)"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

1

2

3

3

1.5.

Основное мероприятие "Создание и развитие на территории края индустриальных (промышленных) парков"

X

1

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество резидентов индустриальных (промышленных) парков" (нарастающим итогом)

ед.

1

Абсолютный показатель

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

1

1.6.

Основное мероприятие "Содействие созданию территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон"

X

1

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6 001,7000

X

X

X

X

X

6 001,700

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9 824,5000

9 616,1000

8 152,4000

8 352,7000

0,0000

35 945,700

Показатель "Количество созданных на территории Забайкальского края территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

-

1

1

1

1

X

X

X

X

X

1

1.6.1.

Мероприятие "Создание и обеспечение функционирования организаций, осуществляющих поддержку инвестиционной деятельности на территории Дальневосточного федерального округа"

2019 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края, Комитет планирования и развития Забайкальского края

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

0412

0310606830

813

X

X

X

X

X

X

X

6 001,7

X

X

X

X

X

6 001,700

Комитет планирования и развития Забайкальского края

0412

0310606830

813

X

X

X

X

X

X

X

X

9 824,5000

9 616,1000

8 152,4000

8 352,7000

0,0000

35 945,700

Показатель "Количество резидентов территорий опережающего развития Забайкальского края"

ед.

X

Абсолютный показатель

2019 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10

5

5

5

5

5

35

Показатель "Уровень освоения средств, предусмотренных в бюджете Российской Федерации на создание инфраструктуры для резидентов территорий опережающего развития Забайкальского края"

%

X

Объем средств, предусмотренный в бюджете Российской Федерации на создание инфраструктуры для резидентов территории опережающего развития "Забайкалье" / Объем фактически освоенных средств x 100

2019 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

X

X

X

X

X

X

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

100

100

100

100

100

X

Показатель "Количество созданных на территории Забайкальского края территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

-

1

1

1

1

X

X

X

X

X

1

1.9.

Основное мероприятие "Реализация масштабного инвестиционного проекта "Организация производства по переработке отвалов забалансовой руды Завитинского месторождения"

X

1

X

2017 - 2027

ПАО "ХМЗ"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Показатель "Количество рабочих мест, создаваемых в результате реализации проекта", нарастающим итогом

чел.

X

Абсолютный показатель нарастающим итогом

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

137

137

137

137

137

137

137

137

Показатель "Сумма налоговых доходов бюджета муниципального района "Шилкинский район" от реализации проекта"

тыс. рублей

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

985,6

3 037,1

3 210,9

3 318,3

3 431

3 548,0

3 668,0

21 198,9

1.12.

Основное мероприятие "Обеспечение социально-экономического развития и организация продвижения инвестиционного потенциала Забайкальского края"

X

1

X

2019

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12 000,00

X

X

X

X

X

12 000,000

Показатель "Количество инвестиционных соглашений"

единиц

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

1.12.1.

Мероприятие "Обеспечение социально-экономического развития и укрепление инвестиционного потенциала Забайкальского края"

X

X

X

2019

Комитет планирования и развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0412

0311206850

813

X

X

X

X

X

X

X

12 000,00

X

X

X

X

X

12 000,000

Показатель "Количество инвестиционных соглашений"

единиц

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

Задача "Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка"

2.

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"

X

1

X

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

30 807,56120

10 189,53785

5 601,71379

3 961,13133

34 130,64924

26 680,67964

38 655,20000

15 099,20000

2 225,80000

3 290,30000

22 470,58683

193 112,35988

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

203 505,11219

237 272,60780

76 387,37700

33 214,28571

47 935,40000

730 873,20000

154 822,60000

104 790,60000

105 423,90000

157 504,30000

115 850,20000

1 967 579,58270

- из местных бюджетов

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,00000

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

0,0

Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых) в расчете на 1 тыс. человек населения Забайкальского края"

ед.

1

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

33,1

29,2

30,0

31

31

24

25

30

26

X

X

X

X

X

Показатель "Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых"

чел.

1

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

96 181

94 421

96 225

98 017

99 952

102 116

102 116

Показатель "Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года"

%

1

Об мсп отчn / Об мсп 2014/ x 100 / инд цен n годов, где: Об мсп отчn - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в n году, Об мсп 2014 - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году, инд цен n годов - индекс цен за период с 2014 года по n год

X

X

X

X

X

100

80,7

94,4

101

105

119,2

102

103

104

105

106

106

Показатель "Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года"

%

1

(Об мсп отчn / К-во работ МСПn) / (Об мсп 2014 / к-во работ МСП 2014) x 100 / инд цен n годов, где: Об мсп отчn - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в n году, К-во работ МСПn - количество работников субъектов малого и среднего предпринимательства n года, Об мсп 2014 - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году, К-во работ МСП 2014 - количество работников субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 году, инд цен n годов - индекс цен за период с 2014 года по n год

X

X

X

X

X

100

77,9

102,2

103

110,6

114,1

108

109

110

111

112

112

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)

%

1

Vобр пром / Vобщ x 100, где: V обр пром - объем оборота обрабатывающей промышленности;

Vобщ - общий объем оборота

X

X

X

X

X

7,8

6,8

7,6

7,6

8

8,8

15,9

16,4

16,9

17,3

17,4

17,4

Показатель "Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей),

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых, в общей численности занятого населения"

%

1

СрЧмсп / Чнас x 100, где: СрЧмсп - среднесписочная численность работников (без внешних совместителей),

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом самозанятых,

Чнас - численность занятого населения

X

X

X

X

X

22,7

22,8

21,5

21,7

22,0

19,7

22,3

23,5

19,2

20,0

21,0

21,7

22,3

22,3

Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

%

1

Vкр мсп / Vобщ x 100, где: V кр мсп - объем кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства,

Vобщ - общий кредитный портфель юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

X

X

X

X

X

41,3

28,2

20,1

21

22

24,1

26,2

27,1

27,8

28,6

29,3

29,3

Показатель "Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)"

ед.

1

Ксозд мсп / Кмсп x 1001, где: V созд мсп - количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий,

Vобщ - количество действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий

X

X

X

X

X

14,3

14,5

15

15,2

15,5

15,8

16

16,2

16,4

16,7

16,9

16,9

Показатель "Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объеме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств бюджета края"

%

1

Р / Рс x 100, где: Р - расходы за счет субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятия,

Рс - размер субсидии

X

X

X

X

X

2,0

3,2

9,4

9,0

12,6

10

10

10

10

10

10

10

Показатель "Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и самозанятых) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы"

ед.

1

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

1 222

1 478

521

18 (891 <*>)

17 (59 <*>)

29 (129 <*>)

154

83

122

387

400

430

450

3 690

Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших государственную поддержку"

ед.

1

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

-

600

399

17 (385 <*>)

68 (211 <*>)

87 (775 <*>)

725

317

581

681

700

710

720

6 376

Показатель "Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства из физических лиц, получивших государственную поддержку"

чел.

1

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

322

340,0

360

380,0

1 402

Показатель "Оборот розничной торговли на душу населения"

тыс. рублей

1

О = Орт / Ч, где: О - оборот розничной торговли на душу населения, Орт - оборот розничной торговли за год, млн. рублей, Ч - численность населения (среднегодовая), тыс. человек

X

X

X

X

X

105,9

116,1

124,9

135,4

143,0

149,8

158,5

162,3

171,9

175,7

188,2

201,9

221,0

221,0

Показатель "Оборот общественного питания на душу населения"

тыс. рублей

1

О = Ооп / Ч, где: О - оборот общественного питания на душу населения, Ооп - оборот общественного питания за год, млн. рублей, Ч - численность населения (среднегодовая), тыс. человек

X

X

X

X

X

6,2

6,8

7,1

7,5

7,7

7,7

8,1

8,7

9,2

8,7

10,4

11,1

11,9

11,9

Показатель "Объем бытовых услуг на душу населения"

тыс. рублей

1

О = Ооп / Ч, где: О - объем бытовых услуг на душу населения, Орт - объем бытовых услуг за год, млн. рублей, Ч - численность населения (среднегодовая), тыс. человек

X

X

X

X

X

2,1

2,6

3,0

3,0

3,2

3,3

3,5

3,5

3,6

3,8

4,1

4,3

4,6

4,6

2.1.

Основное мероприятие "Информационно-аналитическая и организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства"

X

1

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

180,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

180,00

Показатель "Количество обученных"

чел.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

-

-

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2.1.1.

Мероприятие "Организация подготовки управленческих кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства (реализация "Губернаторской программы подготовки управленческих кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства")"

тыс. рублей

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

180,00

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

180,00

Показатель "Количество обученных"

чел.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

-

-

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

2.2.

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства"

X

1

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

-

-

30 578,56120

10 153,53785

5 561,71379

3 912,73133

34 080,64949

11 715,00000

35 548,80000

12 872,40000

0,00000

0,00000

20 000,00000

164 423,39366

кроме того, финансирование из других источников:

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

-

-

203 505,11219

237 272,60780

76 387,37700

33 214,28571

47 935,40000

0,00000

6 666,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

604 981,18270

Показатель "Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших государственную поддержку"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

-

600

76 (348 <*>)

17 (385 <*>)

68 (211 <*>)

87 (775 <*>)

725

0

0

0

0

0

0

2 692

2.2.1.

Мероприятие "Софинансирование расходов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства"

X

1

X

2014 - 2024

Министерство экономического развития Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

ВСЕГО

X

X

X

X

29 961,56120

9 113,53785

4 561,71379

2 625,73533

3 080,64949

0

425,50000

0

0

0

0

49 768,69766

0412

5228101

521

X

X

1 000,00000

200,00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 200,00000

0412

5228101

810

X

X

25 661,56120

7 663,53785

X

X

X

X

X

X

X

X

X

33 325,09905

0412

5228102

521

X

X

300,00000

125,00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

425,00000

0412

5228102

810

X

X

2 700,00000

1 125,00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 825,00000

0412

5228103

810

X

X

300,00000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

300,00000

0412

03202R0640

521

X

X

X

X

409,211

X

X

X

X

X

X

X

X

409,21100

0412

03202R0640

810

X

X

X

X

3 402,50279

X

X

X

X

X

X

X

X

3 402,50279

0412

03202R4450

810

X

X

X

X

750,00

X

X

X

X

X

X

X

X

750,00000

0412

03202R5270

632

X

X

X

X

X

X

1 053,01277

X

X

X

X

X

X

1 053,01277

0412

03202R5270

812

X

X

X

X

X

2 274,19355

1 539,04469

X

X

X

X

X

X

3 813,23824

0412

03202R5270

521