Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию госпрограммы - 24 388 104,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;
2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей;
2020 год - 5 997 330,3 тыс. рублей;
2021 год - 4 462 639,5тыс. рублей;
2022 год - 2 210 496,3 тыс. рублей;
2023 год - 1 989 514,9 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 2 941 057,4тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 327 254,1 тыс. рублей;
2021 год - 460 208,5 тыс. рублей;
2022 год - 189 524,6 тыс. рублей;
2023 год - 232 966,4 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 14 932 081,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 485 065,4 тыс. рублей;
2021 год - 2 859 498,9тыс. рублей;
2022 год - 1 234 290,5 тыс. рублей;
2023 год - 1 195 690,8 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 3 914 617,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 485 497,1 тыс. рублей;
2021 год - 474 143,8 тыс. рублей;
2022 год - 467 668,4 тыс. рублей;
2023 год - 454 368,2 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 335 978,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;
2020 год - 36 428,7 тыс. рублей;
2021 год -36 322,6 тыс. рублей;
2022 год - 36 255,7 тыс. рублей;
2023 год - 36 255,7 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 2 276 719,9 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;
2020 год - 663 085,0 тыс. рублей;
2021 год - 632 465,7 тыс. рублей;
2022 год - 282 757,1 тыс. рублей;
2023 год - 70 233,8 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели (по состоянию на 2023 год):
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* составит 100%;
- доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников составит 37% (по состоянию на 2022 год);
- повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг составит 100%;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры (по состоянию на 2021 год) составит 27%;
- увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) достигнет 105%;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры достигнет 400% к 2018 году.

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
- доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия подпрограммы - 87%;
- доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 43,5%;
- удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м;
- удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м;
- удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.;
- доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 100%.
Непосредственные результаты:
- число объектов, введенных в эксплуатацию - 89;
- число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы - 21;
- число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 12;
- экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 27% (по состоянию на 2021 год);
- число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24;
- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.;
- количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) - 11 ед.

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Индикаторы достижения цели:
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий - 12,1% к уровню 2014 года;
- увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 900 тыс. руб.;
- осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области - 1 ед.;
- увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 15 чел. (к уровню 2014 года);
- увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 105% (по отношению к 2010 году);
- увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) - 105% (по отношению к 2010 году);
- выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 100%.
Непосредственные результаты:
- количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2023 году - 1 531 700 чел.;
- сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 100 000 рублей;
- количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.;
- количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.;
- количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году) - 202,5 тыс. ед.;
- количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года) 93,8 тыс. ед.;
- количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 132 ед.;
- 34 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
- количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение, - 73 ед.;
- количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий, составит 1.

Подпрограмма 3 "Наследие"
Индикаторы достижения цели:
- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%;
- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек -83,0%;
- охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%;
- увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,1%;
- увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.;
- увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%;
- охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 634 на 10 тысяч человек;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 350% к 2018 году;
- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 15%.
Непосредственные результаты:
- количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 6 939 468 записей;
- количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 792 библиотек;
- число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1330,9 тысячи человек;
- количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 132 тыс.ед. хранения;
- количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 1 500 000 человек;
- количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 63 ед.;
- общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 1 057 620 в год;
- общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 700 000 ед.;
- количество созданных (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 44 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, на 2024 год 44 ед.;
- приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области;
- количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) - 9 ед.;
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 3619 чел., на 2024 год 3619 чел.;
- количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 20 единиц;
- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидии бюджетным учреждениям, составит 2942 чел., на 2024 год 2942 чел.;
- количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 153 ед., на 2024 год 106 ед.;
- количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 132 ед., на 2024 год 132 ед.;
- получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы достижения цели:
обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р, - 100%.

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
по итогам 2023 года:
- количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область - 3 417,8 тыс. чел., в том числе 40 тыс. чел. иностранных;
- индекс физического объема туристских услуг - 103,0%;
- коэффициент использования гостиничного фонда по итогам 2023 года - 0,3;
- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) - 16 704,3 млн руб.;
по итогам 2036 года:
- количество объектов, построенных (реконструированных) в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров на условиях государственно-частного партнерства и концессионных соглашений - 2 ед.
Непосредственные результаты:
- тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 508 803 экз.;
- количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.;
- количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 23 ед.;
- количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр. составит не менее 19 ед.;
- количество приобретенных экспозиций и оборудования для действующих и создаваемых объектов показа и туристских маршрутов составит не менее 2 ед.
- количество туроператоров, получивших государственную поддержку, составит не менее 2 ед.;
- количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит не менее 16 ед.

Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего)

2015 год - 3 748,22 тыс. рублей;
2016 год - 4 536,20 тыс. рублей;
2017 год - 6 072,06 тыс. рублей;
2018 год - 7 295,75 тыс. рублей;
2019 год - 6 917,39 тыс. рублей;
2020 год - 10 618,09 тыс. рублей;
2021 год - 9 306,43 тыс. рублей;
2022 год - 6 812,87 тыс. рублей;
2023 год - 6 944,91 тыс. рублей

Наименование
мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2036

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4462 639,5

2210 496,3

1989 514,9

0,0

24388 104,2

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

460 208,5

189 524,6

232 966,4

-

2 934 005,1

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры

Капвложения

2015-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

134 291,5

148 516,6

196 037,8

-

1 403 234,5

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

187 776,7

16 351,9

16 351,9

-

639 786,4

Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

2 392,4

1 587,0

1 587,0

-

34 057,1

Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

16 464,3

9 847,3

9 847,3

-

97 477,0

Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Прочие расходы

2016-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

66 680,8

4 144,4

4 144,4

-

256 514,7

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

-

-

-

313 497,5

Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Капвложения

2019-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

615,0

6 869,4

-

-

26 281,4

Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

-

17 972,2

Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

44 702,3

27 734,7

-

-

-

-

72 437,0

Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

-

14 105,8

-

14 105,8

Основное мероприятие 1.11. Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2020

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

6 500,0

47 019,9

-

-

-

53 519,9

Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2021-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

4 967,9

2 208,0

4 998,0

-

12 173,9

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

2859 498,9

1234 290,5

1195 690,8

-

14932 081,7

Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

170,0

-

-

-

500,0

525,0

25 480,0

-

-

-

26 675,0

Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 086,2

4 336,3

-

-

137 776,9

Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)

Прочие расходы

2015-2023

МКНО

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

1 178,4

1 178,4

1 178,4

-

8 211,5

Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МКНО

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

-

-

13 200,0

Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

372 380,8

3111 799,2

1608 371,9

23 938,1

299,6

-

5 243 416,0

Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию)

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

784 122,9

783 782,9

783 782,9

-

6 027 582,7

Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

62 081,6

60 653,3

60 653,3

-

506 233,0

Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Методкабинет (при условии участия)

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

-

2 486,2

Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2016-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

320 689,9

314 392,9

314 392,9

-

2 350 349,4

Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2016-2023

МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

5 555,8

5 535,1

4 535,1

-

37 563,0

Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240 248,4

Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 804,5

Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Прочие расходы

2015-2023

МКНО ГБПОУ (при условии участия)

248,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248,3

Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

3 268,4

7 385,3

7 385,3

6 570,3

6 211,2

5 225,7

5 006,6

-

41 052,8

Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ(при условии участия),
государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

679,1

5 946,3

5 310,5

6 324,4

6 281,1

5 244,9

5 031,0

-

34 817,3

Основное мероприятие 2.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2020-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия),
государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

0,0

7 191,9

0,0

7 191,9

-

-

14 383,8

Основное мероприятие 2.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

20 614,0

20 811,0

20 811,0

-

95 218,0

Основное мероприятие 2.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

-

-

123 889,0

Подпрограмма 3 "Наследие"

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

474 143,8

467 668,4

454 368,2

-

3 914 617,2

Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

5 105,1

11 905,1

689,1

-

54 506,4

Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

5 202,0

360,0

360,0

-

19 189,7

Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ЦНТ (по согласованию)

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

485,0

485,0

485,0

-

13 829,0

Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия)

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

-

-

176,0

Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

183 828,4

182 825,5

182 825,5

-

1 386 377,9

Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина" Болдино" (при условии участия)

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

207 208,2

208 890,0

204 890,0

-

1 382 472,8

Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Прочие расходы

2015

МКНО, ОНМЦ (при условии участия)

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 481,6

Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию)

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 082,5

1 082,5

1 082,5

-

26 700,4

Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов

Прочие расходы

2016-2023

МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

19 738,8

19 223,6

19 223,6

-

148 716,6

Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Прочие расходы

2017

МКНО, АНО "КПИП" Нижний Новгород 800" (при условии участия)

-

-

167 540,0

-

-

-

-

-

-

-

167 540,0

Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию)

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

14 648,2

14 648,2

14 648,2

-

91 802,1

Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

-

-

4 293,5

2 666,0

2 568,7

2 452,1

-

-

-

-

15 273,1

Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Прочие расходы

2017

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

154 970,3

-

-

-

-

-

-

-

154 970,3

Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2018-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

59 392,4

171 672,0

-

-

-

-

-

231 064,4

Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Прочие расходы

2018-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

16 186,2

24 758,0

-

-

-

-

-

40 944,2

Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

Прочие расходы

2019-2023

МКНО

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

500,0

Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

250,0

10 391,3

22 400,0

20 000,0

20 000,0

-

73 041,3

Основное мероприятие 3.17. Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

2 957,2

-

-

-

2 957,2

Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

8 557,5

8 752,7

8 581,4

2 610,6

4 526,4

-

33 028,6

Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

2 407,0

5 637,9

5 637,9

-

16 142,8

Основное мероприятие 3.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально-концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию)

-

-

-

-

-

9 428,3

500,0

-

-

-

9 928,3

Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию)

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

-

-

25 647,3

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 322,6

36 255,7

36 255,7

-

335 978,0

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

632 465,7

282 757,1

70 233,8

0,0

2 246 719,9

Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

НИР, прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО***

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

-

-

12 500,0

Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

3 630,0

8 250,0

-

-

-

-

-

11 880,0

Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Прочие расходы

2018-2036

МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО, министерство имущественных и земельных отношений НО, министерство строительства НО

-

-

-

10 000,0

384 201,7

529 756,9

398 362,2

147 148,1

46 080,9

0,0

1 515 549,8

Капвложения

2019-2023

министерство экологии и природных ресурсов НО,
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО

-

-

-

-

86 971,7

108 260,0

196 950,6

111 456,1

-

-

503 638,4

Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

-

-

-

-

2 575,0

Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, МПТП НО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

13 000,0

-

-

-

89 942,4

Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

24 152,9

24 152,9

24 152,9

-

133 309,9

Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

250,0

-

-

-

-

6 824,4

Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

500,0

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024-2036 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

1.

Индикатор 1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

62,8

77,6

85,3

80,2

93,4

102,1

103,2

102,5

100,0

100,0

100

-

2.

Индикатор 2.
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

25

26

27

28

30

32

34

35

36

37

-

-

3.

Индикатор 3.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

98,2

98,4

98,6

98,7

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

4.

Индикатор 4.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

5.

Индикатор 5.
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

-

-

-

-

-

-

101

61

39

48

105

-

6.

Индикатор 6.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

-

-

-

-

-

-

200

251,1

300

350

400

-

Подпрограмма 1"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

7.

Индикатор 1.1.
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

%

79,1

41,6

37,5

45,8

45,8

37,5

50

16,67

29,17

12,5

29,17

-

8.

Непосредственный результат 1.1.
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

ед.

19

10

9

11

11

9

12

4

9

3

7

-

9.

Индикатор 1.2.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

%

20,8

29,17

29,17

12,5

12,5

16,7

20,8

8,34

8,34

8,34

8,34

-

10.

Непосредственный результат 1.2.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

ед.

5

7

7

3

3

4

5

2

2

2

2

-

11.

Непосредственный результат 1.3.
Число объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2

3

2

3

13

10

16

22

8

8

11

-

12.

Индикатор 1.3.
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

46,8

41,42

39,38

38,10

38,1

35,85

34,77

33,73

33,73

33,73

33,73

-

13.

Индикатор 1.4.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1768

0,1706

0,1651

0,1714

0,1663

0,1613

0,1565

0,1518

0,1518

0,1518

0,1518

-

14.

Индикатор 1.5.
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

410

408

303

330

320

310

301

292

292

292

292

-

15.

Непосредственный результат 1.4.
Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

% от общего объема потребления энергоресурсов

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

16.

Индикатор 1.6.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

-

17.

Непосредственный результат 1.5.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

ед.

-

-

-

-

-

23

23

23

23

23

24

-

18.

Непосредственный результат 1.6.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)

чел.

-

-

-

-

-

34,8

36

34

36

36

36

-

19.

Непосредственный результат 1.7.
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

3

10

0

-

Подпрограмма 2"Поддержка профессионального искусства, образования"

20.

Индикатор 2.1.**
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

% к предыдущему году

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

4,2

3,5

0

241,3

1,0

1,1

-

21.

Непосредственный результат 2.1.**
Количество посещений театрально-концертных мероприятий

тыс. ед.

1 329,0

1 366,2

1 409,9

1 459,2

1 514,6

1 578,2

1 633,4

439,6

1500,0

1515,0

1531,7

-

22.

Индикатор 2.2.
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уроню 2014 года)

тыс. руб.

-

-

100,0

200,0

3000,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

-

23.

Непосредственный результат 2.2.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000,0

2100,0

-

24.

Индикатор 2.3.
Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

25.

Непосредственный результат 2.3.
Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

26.

Индикатор 2.4.
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

43

43

43

-

27.

Непосредственный результат 2.4.
Количество стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

43

43

43

-

28.

Индикатор 2.5.
Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)

%

-

-

-

-

-

-

101

39,5

103

104

105

-

29.

Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)

тыс.ед.

-

-

-

-

-

-

194,8

76,2

198,7

200,6

202,5

-

30.

Индикатор 2.6.
Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года)

%

-

-

-

-

-

-

101

71,64

103

104

105

-

31.

Непосредственный результат 2.6.
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года)

тыс.ед.

-

-

-

-

-

-

90,2

63,9

91,9

92,9

93,8

-

32.

Индикатор 2.7.
Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

33.

Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г.Нижнего Новгорода в 2021 году

ед.

-

-

-

-

-

-

24

27

132

-

-

-

34.

Непосредственный результат 2.8.
Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

ед.

-

-

-

-

-

-

-

17

17

34

34

-

35.

Непосредственный результат 2.9.
Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение.

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

73

-

-

-

36

Непосредственный результат 2.10.
Количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Подпрограмма 3"Наследие"

37.

Индикатор 3.1.
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к предыдущему году

21,2

22

22

22

10

10

10

4,5

2

2

2

-

38.

Непосредственный результат 3.1.
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

ед. записей

500 000

510 000

515 000

516 000

5 486 880

6 035 568

6 552 710

6 939 730

7 078 525

7 220 095

7 364 969

-

39.

Индикатор 3.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к общему числу библиотек

40,5

45,0

50,1

60,0

64,9

68,5

74,1

79,5

80,0

80,8

80,9

-

40.

Непосредственный результат 3.2.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области

ед.

420

450

501

600

646

678

730

782

786

792

794

-

41.

Индикатор 3.3.
Охват населения библиотечным обслуживанием

%

41,6

41,7

41,8

41,9

40,9

40,9

40,9

34,5

41,0

41,0

41,0

-

42.

Непосредственный результат 3.3.
Число зарегистрированных пользователей

чел. (тыс.)

1 366,8

1 366,0

1 364,2

1 362,4

1 329,4

1 329,7

1314,7

1 103,56

1 330,6

1 330,9

1330,9

-

43.

Индикатор 3.4.
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

% к общему объему основного музейного фонда

8,2

8,5

12

12,1

12,6

12,6

12,7

11,2

12,9

13,0

13,1

-

44.

Непосредственный результат 3.4.
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

ед.

82 000

85 000

119 000

121 000

121 215

122 000

123 000

120 410

128 000

131 000

132000

-

45.

Индикатор 3.5.
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

посещений на 1 жителя в год

0,30

0,32

0,34

0,55

0,56

0,58

0,6

0,29

0,30

0,31

0,31

-

46.

Непосредственный результат 3.5.
Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

чел.

1 200 000

1 250 000

1 300 000

1 800 000

1 790 800

1 850 000

1 900 000

789 200

900 000

1 000 000

1500000

-

47.

Индикатор 3.6.
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области

% к общему числу музеев Нижегородской области

40,1

52,0

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

48.

Непосредственный результат 3.6.
Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"

ед.

24

32

37

43

50

53

56

63

63

63

63

-

49.

Индикатор 3.7.
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тыс. чел.

590

602

612

615

593

598

585

253

590

626

634

-

50.

Непосредственный результат 3.7.
Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий

чел.

6 815 604

7 351 058

8 029 947

7 949 413

8 180 977

8 381 000

8 816 075

2797587

8816075

9697682

10576200

-

51.

Индикатор 3.8.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к уровню 2018 года

-

-

-

-

-

-

200

254

300

350

400

-

52.

Непосредственный результат 3.8.
Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

2 784 300

3 520000

4 176 402

4 872 469

5 700 788

-

53.

Индикатор 3.9.
Увеличение количества посещений организаций культуры

% к уровню 2010 года

-

-

-

-

-

-

106,5

65

106,5

107

107,5

-

54.

Непосредственный результат 3.9.

Количество созданных (реконструированы) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

24

34

39

41

44

44

55.

Непосредственный результат 3.10.
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

56.

Непосредственный результат 3.11.

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

2

5

7

9

9

-

57.

Непосредственный результат 3.12.
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом

чел.

-

-

-

-

-

-

306

898

1 805

2 712

3 619

3 619

58.

Непосредственный результат 3.13.
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

4

8

12

16

20

-

59.

Непосредственный результат 3.14.

Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям

чел.

-

-

-

-

-

-

220

1700

2064

2503

2942

2942

60.

Непосредственный результат 3.15.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

65

111

111

153

153

196

61.

Непосредственный результат 3.16.
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

ед.

-

-

-

-

-

-

0

0

44

88

132

132

62.

Непосредственный результат 3.17.
Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

Подпрограмма 5"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

63.

Индикатор 5.1.
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,

тыс. чел.

-

-

-

-

1 779,6

2 751,0

2 340,5

1 780,9

3 100,0

3 255,0

3 417,8

-

в том числе иностранных

тыс. чел.

-

-

-

-

34,13

75,47

51,47

21,5

35,3

37,0

40,0

-

64.

Непосредственный результат 5.1.
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области

экз.

-

-

-

-

102 703

296 800

37 000

31 421

23 000

23 000,0

23 000

-

65.

Индикатор 5.2.
Индекс физического объема туристских услуг

%

-

-

-

-

101,1

94,9

98,9

43,1

103,0

103,0

103,0

-

66.

Индикатор 5.3.
Коэффициент использования гостиничного фонда

-

-

-

-

0,3

0,3

0,3

0,29

0,3

0,3

0,3

-

67.

Непосредственный результат 5.2.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

ед.

-

-

-

-

285

363

363

231

363

363

363

-

68.

Непосредственный результат 5.3.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие

ед.

-

-

-

-

3

6

4

1

3

3

3

-

69.

Индикатор 5.4.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

-

-

-

-

13 118

13 396

14 879,9

6 489,3

16 704,3

16 704,3

16 704,4

-

70.

Непосредственный результат 5.4.
Количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр.

ед.

-

-

-

-

1

5

3

1

3

3

3

-

71.

Непосредственный результат 5.5.
Количество приобретенных экспозиций и оборудования для действующих и создаваемых объектов показа и туристских маршрутов

ед.

-

-

-

-

0

0

0

0

2

-

-

-

72.

Непосредственный результат 5.6.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку

ед.

-

-

-

-

-

1

2

2

-

-

-

-

73.

Индикатор 5.5.
Количество объектов, построенных (реконструированных) в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров на условиях государственно-частного партнерства и концессионных соглашений

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

74.

Непосредственный результат 5.8.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры

ед.

-

-

-

-

-

-

1

2

2

2

7

2

Статус

Подпрограмма
государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4462 639,5

2210 496,3

1989 514,9

0,0

Минкультуры

1069 262,4

1544 955,0

1819 530,0

1874 942,1

3210 518,6

5847 829,4

4225 219,4

2074 209,8

1964 684,5

-

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

-

-

-

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

37 830,4

24 830,4

24 830,4

-

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

80 077,1

-

-

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и ЖКХ НО

-

-

-

-

86 971,7

4 395,6

116 873,5

111 456,1

-

-

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

-

-

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

460 208,5

189 524,6

232 966,4

-

Минкультуры

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

460 208,5

189 524,6

232 966,4

-

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

2859 498,9

1234 290,5

1195 690,8

-

Минкультуры

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4468 892,6

2856 859,8

1234 290,5

1195 690,8

-

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

-

-

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

474 143,8

467 668,4

454 368,2

-

Минкультуры

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

474 143,8

467 668,4

454 368,2

-

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 322,6

36 255,7

36 255,7

-

Минкультуры

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 322,6

36 255,7

36 255,7

-

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

632 465,7

282 757,1

70 233,8

...

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

-

-

-

Минкультуры

-

-

23 432,3

13 629,2

382 201,7

529 756,9

397 684,7

146 470,6

45 403,4

-

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

37 830,4

24 830,4

24 830,4

-

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

80 077,1

-

-

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и ЖКХ НО

-

-

-

-

86 971,7

4 395.6

116 873,5

111 456,1

-

-

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Статус

Наименование подпрограммы (основного мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1134 010,6

1589 038,8

2153 204,0

2 082 232,7

4097 095,4

7715 452,8

6027 465,3

3219 234,1

2199 704,0

0,0

Расходы областного бюджета

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1 909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4462 639,5

2210 496,3

1989 514,9

0,0

Расходы местных бюджетов

7 170,0

36 389,7

69 276,6

37 635,2

98 371,4

80 102,6

87 453,6

23 225,3

55 987,4

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

57 478,2

7 694,1

146 482,7

89 420,9

545 110,4

1130 519,9

1477 372,2

985 512,5

154 201,7

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

45 388,1

69 430,0

507 500,0

-

-

-

-

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

108 037,3

558 985,0

439 912,2

384 110,6

679 165,0

417 075,6

1047 498,5

737 603,4

390 936,7

-

Расходы областного бюджета

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

460 208,5

189 524,6

232 966,4

-

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

56 178,4

34 060,1

75 801,0

53 485,6

60 428,6

18 777,2

53 471,2

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

105 263,0

43 889,3

30 707,1

36 335,9

526 861,4

529 301,6

104 499,1

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1.

Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры

Всего, в т.ч.

93 362,7

334 211,7

334 391,2

177 423,8

178 388,6

106 195,6

607 977,5

596 622,4

247 047,2

-

Расходы областного бюджета

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

134 291,5

148 516,6

196 037,8

-

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

50 624,7

16 627,4

35 294,1

21 239,2

56 312,4

16 315,4

51 009,4

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

69 410,0

13 182,2

-

-

417 373,6

431 790,4

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

187 776,7

16 351,9

16 351,9

-

Расходы областного бюджета

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

187 776,7

16 351,9

16 351,9

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

2 392,4

1 587,0

1 587,0

-

Расходы областного бюджета

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

2 392,4

1 587,0

1 587,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

50 170,1

47 170,2

55 538,0

51 190,2

54 248,5

43 492,2

43 492,2

-

Расходы областного бюджета

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

16 464,3

9 847,3

9 847,3

-

Расходы местных бюджетов

-

-

4 317,1

2 995,4

3 366,9

4 096,7

4 116,1

2 461,8

2 461,8

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

35 853,0

30 707,1

30 707,1

30 707,1

33 668,1

31 183,1

31 183,1

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

66 680,8

4 144,4

4 144,4

-

Расходы областного бюджета

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

66 680,8

4 144,4

4 144,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6.

Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

42 456,6

81 809,9

138 042,2

115 902,9

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

1 236,6

14 437,3

27 676,9

21 363,3

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.

Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

58 202,8

64 457,2

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

615,0

6 869,4

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

57 587,8

57 587,8

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8.

Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

22 465,3

-

-

-