Этапы и сроки реализации госпрограммы

Госпрограмма реализуется в течение 2015-2036 годов.
Госпрограмма реализуется в два этапа:
1 этап реализуется в течение 2015-2023 годов;
2 этап реализуется в течение 2024-2036 годов

Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию госпрограммы - 23 178 962,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;
2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей;
2020 год - 5 997 330,3 тыс. рублей;
2021 год - 3 395 702,9 тыс. рублей;
2022 год - 2 069 320,2 тыс. рублей;
2023 год - 1 988 485,4 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 2 589 767,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 327 254,1 тыс. рублей;
2021 год - 143 406,8 тыс. рублей;
2022 год - 152 740,7 тыс. рублей;
2023 год - 235 261,9 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 14 360 963,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 485 065,4 тыс. рублей;
2021 год - 2 297 380,7 тыс. рублей;
2022 год - 1 234 290,5 тыс. рублей;
2023 год - 1 195 690,8 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 3 898 873,7 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 485 497,1 тыс. рублей;
2021 год - 468 450,3 тыс. рублей;
2022 год - 464 318,4 тыс. рублей;
2023 год - 451 018,2 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 335 986,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;
2020 год - 36 428,7 тыс. рублей;
2021 год -36 280,7 тыс. рублей;
2022 год - 36 280,7 тыс. рублей;
2023 год - 36 280,7 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 1 993 371,4 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;
2020 год - 663 085,0 тыс. рублей;
2021 год - 450 184,4 тыс. рублей;
2022 год - 181 689,9 тыс. рублей;
2023 год - 70 233,8 тыс. рублей;
2024-2036 годы - 0,0 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели (по состоянию на 2023 год):
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* составит 100%;
- доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников составит 37 % (по состоянию на 2022 год);
- повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг составит 100%;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры (по состоянию на 2021 год) составит 27%;
- увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) достигнет 105%;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры достигнет 400% к 2018 году

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
- доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия подпрограммы - 87%;
- доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 43,5%;
- удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м;
- удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м;
- удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.;
- доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 100%.
Непосредственные результаты:
- число объектов, введенных в эксплуатацию - 89;
- число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы - 21;
- число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 12;
- экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 27% (по состоянию на 2021 год);
- число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24;
- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.;
- количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) - 11 ед.

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Индикаторы достижения цели:
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий - 12,1% к уровню 2014 года;
- увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 900 тыс. руб.;
- увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 15 чел. (к уровню 2014 года);
- увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 105% (по отношению к 2010 году);
- увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) - 105% (по отношению к 2010 году).
Непосредственные результаты:
- количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2023 году - 1 531 700 чел.;
- сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 100 000 рублей;
- количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.;
- план основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее чем на 100% ежегодно в 2019 - 2021 годах;
- 34 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Подпрограмма 3 "Наследие"
Индикаторы достижения цели:
- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%;
- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек -83,0%;
- охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%;
- увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,0%;
- увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.;
- увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%;
- охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 634 на 10 тысяч человек;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 350% к 2018 году;
- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 15%.
Непосредственные результаты:
- количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 6 939 468 записей;
- количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 792 библиотек;
- число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1330,9 тысячи человек;
- количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 131 тыс. единиц хранения;
- посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 1 000 000 человек;
- в 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 3 000 000 в год;
- число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4872469 ед.;
- будут построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 34 культурно-досуговых учреждений в сельской местности;
- будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации;
- будут созданы 2 виртуальных концертных зала;
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 2076 тыс. единиц;
- количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 16 единиц;
- количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", составит 1317 чел.;
- количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 153 ед.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы достижения цели:
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р - 100%

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели;
по итогам 2023 года:
- количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область - 3 417,8 тыс. чел., в том числе 40 тыс. чел. иностранных;
- индекс физического объема туристских услуг - 103,0%;
- коэффициент использования гостиничного фонда по итогам 2023 года - 0,3;
- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) - 16 704,3 млн руб.;
По итогам 2036 года:
- количество объектов, построенных (реконструированных) в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров на условиях государственно-частного партнерства и концессионных соглашений - 2 ед.
Непосредственные результаты:
- тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 508 803 экз.;
- количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.;
- количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 23 ед.;
- количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр. составит не менее 19 ед.;
- количество приобретенных экспозиций и оборудования для действующих и создаваемых объектов показа и туристских маршрутов составит не менее 2 ед.
- количество туроператоров, получивших государственную поддержку, составит не менее 2 ед.;
- количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит не менее 16 ед.

Наименование
мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2036

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области

1 069 262,4

1 544 955,0

1 819 933,7

1 909 788,5

3 384 183,6

5997 330,3

3 395 702,9

2 069 320,2

1 988 485,4

0,0

23 178 962,0

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

143 406,8

152 740,7

235 261,9

-

2 589 767,3

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры

Капвложения

2015-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

89 788,5

111 732,7

198 333,3

-

1 324 243,1

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

30 474,7

16 351,9

16 351,9

-

482 484,4

Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

1 587,0

1 587,0

1 587,0

-

33 251,7

Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

11 829,3

9 847,3

9 847,3

-

92 842,0

Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Прочие расходы

2016-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

4 144,4

4 144,4

4 144,4

-

193 978,3

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

-

-

-

313 497,5

Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Капвложения

2019-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

615,0

6 869,4

-

-

26 281,4

Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

-

17 972,2

Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

44 702,3

27 734,7

-

-

-

72437,0

Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

-

14 105,8

-

14 105,8

Основное мероприятие 1.11. Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2020

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

6 500,0

-

-

-

6 500,0

Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2021-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

4 967,9

2 208,0

4 998,0

-

12 173,9

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1 072 435,8

1 574 427,9

4485 065,4

2 297 380,7

1 234 290,5

1 195 690,8

-

14 360 963,5

Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

170,0

-

-

-

500,0

525,0

-

-

-

-

1 195,0

Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

4 436,3

4 336,3

-

-

136 127,0

Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)

Прочие расходы

2015-2023

МКНО

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

1 178,4

1 178,4

1 178,4

-

8 211,5

Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МКНО

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

-

-

13 200,0

Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

372 380,8

3111 799,2

1 092 198,5

23 938,1

299,6

-

4 727 242,6

Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию)

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

783 782,9

783 782,9

783 782,9

-

6 027 242,7

Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

60 653,3

60 653,3

60 653,3

-

504 804,7

Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Методкабинет (при условии участия)

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

-

2 486,2

Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2016-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

314 392,9

314 392,9

314 392,9

-

2 344 052,4

Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2016-2023

МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

5 535,1

5 535,1

4 535,1

-

37 542,3

Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240 248,4

Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 804,5

Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Прочие расходы

2015-2023

МКНО ГБПОУ (при условии участия)

248,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248,3

Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

3 268,4

7 385,3

7 385,3

6 570,3

6 211,2

5 225,7

5 006,6

-

41 052,8

Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ(при условии участия),
государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

679,1

5 946,3

5 310,5

6 324,4

6 281,1

5 244,9

5 031,0

-

34 817,3

Основное мероприятие 2.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2020-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия),
государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

0,0

7 191,9

0,0

7 191,9

-

-

14 383,8

Основное мероприятие 2.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

20 811,0

20 811,0

20 811,0

-

95 415,0

Основное мероприятие 2.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

-

-

123889,0

Подпрограмма 3 "Наследие"

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

468 450,3

464 318,4

451 018,2

-

3 898 873,7

Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

5 105,1

11 905,1

689,1

-

54 506,4

Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

5 202,0

360,0

360,0

-

19 189,7

Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ЦНТ (по согласованию)

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

485,0

485,0

485,0

-

13 829,0

Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия)

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

-

-

176,0

Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

182 825,5

182 825,5

182 825,5

-

1 385 645,0

Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" (при условии участия)

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

208 890,0

208 890,0

204 890,0

-

1 384 154,6

Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Прочие расходы

2015

МКНО, ОНМЦ (при условии участия)

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 481,6

Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию)

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 082,5

1 082,5

1 082,5

-

26 700,4

Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов

Прочие расходы

2016-2023

МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

19 223,6

19 223,6

19 223,6

-

148 201,4

Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Прочие расходы

2017

МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия)

-

-

167 540,0

-

-

-

-

-

-

-

167 540,0

Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласова-нию)

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

14 648,2

14 648,2

14 648,2

-

91 802,1

Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

-

-

4 293,5

2 666,0

2 568,7

2 452,1

1 177,0

1 057,9

1 057,9

-

15 273,1

Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Прочие расходы

2017

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

154 970,3

-

-

-

-

-

-

-

154 970,3

Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2018-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

59 392,4

171 672,0

-

-

-

-

-

231 064,4

Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Прочие расходы

2018-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

16 186,2

24 758,0

-

-

-

-

-

40 944,2

Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

Прочие расходы

2019-2023

МКНО

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

500,0

Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласова-нию)

-

-

-

-

250,0

10 391,3

20 000,0

20 000,0

20 000,0

-

70 641,3

Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

8 557,5

8 752,7

8 581,4

2 610,6

4 526,4

-

33028,6

Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

1 230,0

1 230,0

1 230,0

-

6 150,0

Основное мероприятие 3.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально-концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию)

-

-

-

-

-

9428,3

-

-

-

-

9428,3

Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию)

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

-

-

25 647,3

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 280,7

36 280,7

36 280,7

-

335 986,1

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

450 184,4

181 689,9

70 233,8

0,0

1 993 371,4

Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

НИР, прочие расходы

2017 - 2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО***

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

-

-

12 500,0

Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

3 630,0

8 250,0

-

-

-

-

-

11 880,0

Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Прочие расходы

2018-2036

МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО, министерство имущественных и земельных отношений НО, министерство строительства НО

-

-

-

10 000,0

384 201,7

529 756,9

216 080,9

46 080,9

46 080,9

0,0

1 232 201,3

Капвложения

2019-2023

министерство экологии и природных ресурсов НО,
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО

-

-

-

-

86 971,7

108 260,0

196 950,6

111 456,1

-

-

503 638,4

Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

-

-

-

-

2575,0

Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, МПТП НО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

13 000,0

-

-

-

89 942,4

Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

24 152,9

24 152,9

24 152,9

-

133 309,9

Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

250,0

-

-

-

-

6 824,4

Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

500,0

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024-2036 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

1.

Индикатор 1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

62,8

77,6

85,3

80,2

93,4

102,1

103,2

102,5

100,0

100,0

100

-

2.

Индикатор 2.
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

25

26

27

28

30

32

34

35

36

37

-

-

3.

Индикатор 3.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

98,2

98,4

98,6

98,7

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

4.

Индикатор 4.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

5.

Индикатор 5.
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

-

-

-

-

-

-

101

61

39

48

105

-

6.

Индикатор 6.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

-

-

-

-

-

-

200

251,1

300

350

400

-

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

7.

Индикатор 1.1.
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

%

79,1

41,6

37,5

45,8

45,8

37,5

50

16,67

16,67

12,5

29,17

-

8.

Непосредственный результат 1.1.
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

ед.

19

10

9

11

11

9

12

4

4

3

7

-

9.

Индикатор 1.2.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

%

20,8

29,17

29,17

12,5

12,5

16,7

20,8

8,34

8,34

8,34

8,34

-

10.

Непосредственный результат 1.2.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

ед.

5

7

7

3

3

4

5

2

2

2

2

-

11.

Непосредственный результат 1.3.
Число объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2

3

2

3

13

10

16

22

4

8

11

-

12.

Индикатор 1.3.
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

46,8

41,42

39,38

38,10

38,1

35,85

34,77

33,73

33,73

33,73

33,73

-

13.

Индикатор 1.4.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1768

0,1706

0,1651

0,1714

0,1663

0,1613

0,1565

0,1518

0,1518

0,1518

0,1518

-

14.

Индикатор 1.5.
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

410

408

303

330

320

310

301

292

292

292

292

-

15.

Непосредственный результат 1.4.
Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

% от общего объема потребления энергоресурсов

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

16.

Индикатор 1.6.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

-

17.

Непосредственный результат 1.5.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

ед.

-

-

-

-

-

23

23

23

23

23

24

-

18.

Непосредственный результат 1.6.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)

чел.

-

-

-

-

-

34,8

36

34

36

36

36

-

19.

Непосредственный результат 1.7.
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

3

2

1

-

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

20.

Индикатор 2.1.**
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

% к предыдущему году

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

4,2

3,5

0

241,3

1,0

1,1

-

21.

Непосредственный результат 2.1.**
Количество посещений театрально-концертных мероприятий

тыс. ед.

1 329,0

1 366,2

1 409,9

1 459,2

1 514,6

1 578,2

1 633,4

439,6

1500,0

1515,0

1531,7

-

22.

Индикатор 2.2.
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уроню 2014 года)

тыс. руб.

-

-

100,0

200,0

3000,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

-

23.

Непосредственный результат 2.2.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000,0

2100,0

-

24.

Индикатор 2.3.
Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области

ед.

1

1

1

25.

Непосредственный результат 2.3.
Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов)

ед.

1

1

1

26.

Индикатор 2.4.
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

43

43

43

-

27.

Непосредственный результат 2.4.
Количество стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

43

43

43

-

28.

Индикатор 2.5.
Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)

%

-

-

-

-

-

-

101

39,5

103

104

105

-

29.

Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)

тыс. ед.

-

-

-

-

-

-

194,8

76,2

198,7

200,6

202,5

-

30.

Индикатор 2.6.
Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года)

%

-

-

-

-

-

-

101

71,64

103

104

105

-

31.

Непосредственный результат 2.6.
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года)

тыс. ед.

-

-

-

-

-

-

90,2

63,9

91,9

92,9

93,8

-

32.

Индикатор 2.7.
Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

33.

Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г.Нижнего Новгорода в 2021 году

ед.

-

-

-

-

-

-

24

27

23

-

-

-

34.

Непосредственный результат 2.8.
Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

ед.

-

-

-

-

-

-

-

17

17

34

34

-

35.

Непосредственный результат 2.9. Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение.

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

9

-

-

-

Подпрограмма 3 "Наследие"

36.

Индикатор 3.1.
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к предыдущему году

21,2

22

22

22

10

10

10

4,5

2

2

2

-

37.

Непосредственный результат 3.1.
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

ед. записей

500 000

510 000

515 000

516 000

5 486 880

6 035 568

6 552 710

6 939 730

7 078 525

7 220 095

7 364 969

-

38.

Индикатор 3.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к общему числу библиотек

40,5

45,0

50,1

60,0

64,9

68,5

74,1

79,5

80,0

80,8

80,9

-

39.

Непосредственный результат 3.2.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области

ед.

420

450

501

600

646

678

730

782

786

792

794

-

40.

Индикатор 3.3.
Охват населения библиотечным обслуживанием

%

41,6

41,7

41,8

41,9

40,9

40,9

40,9

34,5

41,0

41,0

41,0

-

41.

Непосредственный результат 3.3.
Число зарегистрированных пользователей

чел. (тыс.)

1 366,8

1 366,0

1 364,2

1 362,4

1 329,4

1 329,7

1314,7

1 103,56

1 330,6

1 330,9

1330,9

-

42.

Индикатор 3.4.
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

% к общему объему основного музейного фонда

8,2

8,5

12

12,1

12,6

12,6

12,7

11,2

12,9

13,0

13,1

-

43.

Непосредственный результат 3.4.
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

ед.

82 000

85 000

119 000

121 000

121 215

122 000

123 000

120 410

128 000

131 000

132000

-

44.

Индикатор 3.5.
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

посещений на 1 жителя в год

0,30

0,32

0,34

0,55

0,56

0,58

0,6

0,29

0,30

0,31

0,31

-

45.

Непосредственный результат 3.5.
Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

чел.

1 200 000

1 250 000

1 300 000

1 800 000

1 790 800

1 850 000

1 900 000

789 200

900 000

1 000 000

1500000

-

46.

Индикатор 3.6.
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области

% к общему числу музеев Нижегородской области

40,1

52,0

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

47.

Непосредственный результат 3.6.
Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"

ед.

24

32

37

43

50

53

56

63

63

63

63

-

48.

Индикатор 3.7.
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тыс. чел.

590

602

612

615

593

598

585

253

590

626

634

-

49.

Непосредственный результат 3.7.
Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий

чел.

6 815 604

7 351 058

8 029 947

7 949 413

8 180 977

8 381 000

8 816 075

2797 587

8816 075

969 7682

10 576 200

-

50.

Индикатор 3.8.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к уровню 2018 года

-

-

-

-

-

-

200

254

300

350

400

-

51.

Непосредственный результат 3.8.
Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

2 784 300

3 520 000

4 176 402

4 872 469

5 700 788

-

52.

Индикатор 3.9.
Увеличение количества посещений организаций культуры

% к уровню 2010 года

-

-

-

-

-

-

106,5

65

106,5

107

107,5

-

53.

Непосредственный результат 3.9.

Количество созданных (реконструированы) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

24

34

39

41

44

-

54.

Непосредственный результат 3.10.
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

55.

Непосредственный результат 3.11.

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

2

5

7

9

9

-

56.

Непосредственный результат 3.12.
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом

тыс. ед.

-

-

-

-

-

-

306

898

1 805

2 712

3 619

-

57.

Непосредственный результат 3.13.
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

4

8

12

16

20

58.

Непосредственный результат 3.14.

Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям

чел.

-

-

-

-

-

-

220

1700

2064

2503

2942

-

59.

Непосредственный результат 3.15.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

65

111

111

153

153

-

60.

Непосредственный результат 3.16.
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

ед.

-

-

-

-

-

-

0

0

44

88

132

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

61.

Индикатор 5.1.
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,

тыс. чел.

-

-

-

-

1 779,6

2 751,0

2 340,5

1 780,9

3 100,0

3 255,0

3 417,8

-

в том числе иностранных

тыс. чел.

-

-

-

-

34,13

75,47

51,47

21,5

35,3

37,0

40,0

-

62.

Непосредственный результат 5.1.
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области

экз.

-

-

-

-

102 703

296 800

37 000

31 421

23 000

23 000,0

23 000

-

63.

Индикатор 5.2.
Индекс физического объема туристских услуг

%

-

-

-

-

101,1

94,9

98,9

43,1

103,0

103,0

103,0

-

64.

Индикатор 5.3.
Коэффициент использования гостиничного фонда

-

-

-

-

0,3

0,3

0,3

0,29

0,3

0,3

0,3

-

65.

Непосредственный результат 5.2.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

ед.

-

-

-

-

285

363

363

231

363

363

363

-

66.

Непосредственный результат 5.3.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие

ед.

-

-

-

-

3

6

4

1

3

3

3

-

67.

Индикатор 5.4.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

-

-

-

-

13 118

13 396

14 879,9

6 489,3

16 704,3

16 704,3

16 704,4

-

68.

Непосредственный результат 5.4.
Количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр.

ед.

-

-

-

-

1

5

3

1

3

3

3

-

69.

Непосредственный результат 5.5.
Количество приобретенных экспозиций и оборудования для действующих и создаваемых объектов показа и туристских маршрутов

ед.

-

-

-

-

0

0

0

0

2

-

-

-

70.

Непосредственный результат 5.6.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку

ед.

-

-

-

-

-

1

2

2

-

-

-

-

71.

Индикатор 5.5.
Количество объектов, построенных (реконструированных) в рамках создания обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров на условиях государственно-частного партнерства и концессионных соглашений

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

72.

Непосредственный результат 5.8.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры

ед.

-

-

-

-

-

-

1

2

2

2

7

2

Статус

Подпрограмма
государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего

1 069 262,4

1 544 955,0

1 819 933,7

1 909 788,5

3 384 183,6

5 997 330,3

3 395 702,9

2 069 320,2

1 988 485,4

0,0

Минкультуры

1 069 262,4

1 544 955,0

1 819 530,0

1 874 942,1

3 210 518,6

5 847 829,4

3 158 282,8

1 933 033,7

1 963 655,0

-

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

-

-

-

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

37 830,4

24 830,4

24 830,4

-

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

80 077,1

-

-

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и ЖКХ НО

-

-

-

-

86 971,7

4395.6

116 873,5

111 456,1

-

-

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

-

-

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

143 406,8

152 740,7

235 261,9

-

Минкультуры

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

143 406,8

152 740,7

235 261,9

-

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1 072 435,8

1 574 427,9

4 485 065,4

2 297 380,7

1 234 290,5

1 195 690,8

-

Минкультуры

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1 072 435,8

1 574 427,9

4 468 892,6

2 294 741,6

1 234 290,5

1 195 690,8

-

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

-

-

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

468 450,3

464 318,4

451 018,2

-

Минкультуры

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

468 450,3

464 318,4

451 018,2

-

Подпрограмма 4

"Обеспечение
реализации государственной программы"

Всего

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 280,7

36 280,7

36 280,7

-

Минкультуры

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 280,7

36 280,7

36 280,7

-

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

450 184,4

181 689,9

70 233,8

+

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

-

-

-

Минкультуры

-

-

23 432,3

13 629,2

382 201,7

529 756,9

215 403,4

45 403,4

45 403,4

-

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

37 830,4

24 830,4

24 830,4

-

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

80 077,1

-

-

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и ЖКХ НО

-

-

-

-

86 971,7

4 395.6

116 873,5

111 456,1

-

-

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Статус

Наименование подпрограммы (основного мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1 134 010,6

1 589 038,8

2 153 204,0

2 082 232,7

4 097 095,4

7 715 452,8

4 886 856,6

3 090 263,5

2 203 969,4

0,0

Расходы областного бюджета

1 069 262,4

1 544 955,0

1 819 933,7

1 909 788,5

3 384 183,6

5 997 330,3

3 395 702,9

2 069 320,2

1 988 485,4

0,0

Расходы местных бюджетов

7 170,0

36 389,7

69 276,6

37 635,2

98 371,4

80 102,6

65 427,9

32 080,8

57 932,3

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

57 478,2

7 694,1

146 482,7

89 420,9

545 110,4

1 130 519,9

1 425 725,8

988 862,5

157 551,7

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

45 388,1

69 430,0

507 500,0

-

-

-

-

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

108 037,3

558 985,0

439 912,2

384 110,6

679 165,0

417 075,6

695 968,2

708 779,3

394 592,1

-

Расходы областного бюджета

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

143 406,8

152 740,7

235 261,9

-

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

56 178,4

34 060,1

75 801,0

53 485,6

25 700,0

26 737,0

54 831,1

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

105 263,0

43 889,3

30 707,1

36 335,9

526 861,4

529 301,6

104 499,1

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1.

Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры

Всего, в т.ч.

93 362,7

334 211,7

334 391,2

177 423,8

178 388,6

106 195,6

528 466,9

567 246,3

249 916,6

-

Расходы областного бюджета

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

89 788,5

111 732,7

198 333,3

-

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

50 624,7

16 627,4

35 294,1

21 239,2

21 304,8

23 723,2

51 583,3

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

69 410,0

13 182,2

-

-

417 373,6

431 790,4

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

30 474,7

16 351,9

16 351,9

-

Расходы областного бюджета

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

30 474,7

16 351,9

16 351,9

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

1 587,0

1 587,0

1 587,0

-

Расходы областного бюджета

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

1 587,0

1 587,0

1 587,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

50 170,1

47 170,2

55 538,0

51 190,2

48 454,7

43 492,2

43 492,2

-

Расходы областного бюджета

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

11 829,3

9 847,3

9 847,3

-

Расходы местных бюджетов

-

-

4 317,1

2 995,4

3 366,9

4 096,7

2 957,3

2 461,8

2 461,8

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

35 853,0

30 707,1

30 707,1

30 707,1

33 668,1

31 183,1

31 183,1

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

4 144,4

4 144,4

4 144,4

-

Расходы областного бюджета

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

4 144,4

4 144,4

4 144,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6.

Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

42 456,6

81 809,9

138 042,2

115 902,9

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

1 236,6

14 437,3

27 676,9

21 363,3

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.

Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

58 202,8

64 457,2

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

615,0

6 869,4

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

57 587,8

57 587,8

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8.

Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

22 465,3

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

4 493,1

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-