Ответственный исполнитель государственной программы

-

Министерство финансов Челябинской области (далее именуется - Минфин области)

Соисполнители государственной программы

-

отсутствуют

Подпрограммы государственной программы

-

подпрограмма "Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области";

подпрограмма "Управление государственным долгом Челябинской области";

подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области";

подпрограмма "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов";

подпрограмма "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области"

Проекты государственной программы

-

не реализуются

Основная цель (основные цели) государственной программы

-

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области и повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Челябинской области

Основные задачи государственной программы

-

организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области;

повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области; выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Челябинской области (далее именуются - муниципальные образования области) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством

Целевые показатели (индикаторы) конечного результата (показатели проекта)

-

дефицит областного бюджета по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, процентов;

охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, процентов;

государственный долг Челябинской области по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, процентов;

величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания, раз;

величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания, раз;

величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания, раз;

величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания, раз;

величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания, раз;

доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области, процентов;

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы в общем количестве целевых показателей (индикаторов), процентов

Сроки и этапы реализации государственной программы

-

государственная программа реализуется в 2021 - 2023 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

-

общий объем финансового обеспечения государственной программы составит 67689805,43 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 19596232,55 тыс. рублей;

в 2022 году - 27084223,77 тыс. рублей;

в 2023 году - 21009349,11 тыс. рублей.

Источником финансирования государственной программы являются средства областного бюджета.

Кроме того, в виде дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) предусмотрено замещение части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности:

в 2021 году - 11090092,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 12142666,0 тыс. рублей;

в виде дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) предусмотрено замещение части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности:

в 2023 году - 15007330,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

-

по итогам реализации государственной программы:

дефицит областного бюджета составит не более 10 процентов доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений;

охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составит более 80 процентов;

государственный долг Челябинской области составит не более 25 процентов доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений;

величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания сохранится на уровне, не превышающем 3 раз;

величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания сохранится на уровне, не превышающем 3 раз;

величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания сохранится на уровне, не превышающем 3 раз;

величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания сохранится на уровне, не превышающем 20 раз;

величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания сохранится на уровне, не превышающем 3 раз;

доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 0 процентов;

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы составит 95 процентов от общего количества целевых показателей (индикаторов)

N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок реализации

Источник финансирования

Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

2021 год

2022 год

2023 год

Задача государственной программы: организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области

I. Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области"

Задача: повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета

1.

Подготовка прогноза поступления собственных доходов консолидированного бюджета Челябинской области

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

2.

Мониторинг поступления собственных доходов в бюджет Челябинской области и оперативное уточнение кассового плана исходя из реальной ситуации

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

3.

Мониторинг и оценка финансовых последствий изменений федерального и регионального налогово-бюджетного законодательства, подготовка предложений по его совершенствованию

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

4.

Мониторинг отклонений фактических расходов от помесячного распределения бюджетных средств в разрезе ГРБС в целях стимулирования к повышению качества прогнозирования расходов

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области

5.

Установление предельных объемов финансирования расходов с учетом прогнозируемых поступлений

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

6.

Формирование в составе расходов Минфина области резервов областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств в условиях недостатка средств

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

7.

Резервирование средств, образовавшихся после проведения конкурсных процедур при осуществлении расходов областного бюджета

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов

8.

Формирование и реализация бюджетной, налоговой и долговой политики

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

9.

Мониторинг состояния недоимки по налогам и задолженности по неналоговым доходам в бюджет

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

10.

Мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходной базы местных бюджетов

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

11.

Оценка резервов увеличения собственных доходов муниципальных образований области, ежеквартальный мониторинг принимаемых муниципальными образованиями области мер по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

12.

Организация работы по проведению ежегодной оценки налоговых расходов Челябинской области

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: прогнозирование рисков несбалансированности бюджета

13.

Ведение прогнозного баланса доходов и расходов (кассовый план), прогнозирование заимствований

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

14.

Постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в расходах ГРБС

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: содействие повышению эффективности бюджетных расходов

15.

Формирование и исполнение областного бюджета в разрезе государственных программ Челябинской области

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

16.

Мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса

17.

Подготовка проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

18.

Согласование поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса

19.

Открытие и ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса в Минфине области

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

20.

Формирование и ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

21.

Осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами Минфина области

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

22.

Осуществление контроля за объемами финансового обеспечения при проведении областными государственными казенными и бюджетными учреждениями закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

23.

Обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности Челябинской области с показателями отчетности, представляемой Управлением Федерального казначейства по Челябинской области

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

24.

Методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Минфином Российской Федерации

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

25.

Осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области

26.

Расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области, сопровождающего бюджетный процесс

Минфин области

2021 - 2023 годы

областной бюджет

89935,4

129793,87

190715,95

Задача: обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета

27.

Организация исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации

28.

Размещение информации о деятельности Минфина области на официальном сайте Минфина области в соответствии с требованиями законодательства

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

29.

Реализация проекта "Бюджет для граждан"

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

30.

Распространение в средствах массовой информации официальной информации о реализации бюджетной, финансовой и налоговой политики

Минфин области

2021 - 2023 годы

областной бюджет

-

-

-

Итого по подпрограмме

областной бюджет

89935,4

129793,87

190715,95

Задача государственной программы: повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области

II. Подпрограмма "Управление государственным долгом Челябинской области"

Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически безопасном уровне, не превышающем 25 процентов доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

31.

Своевременное обслуживание государственного долга Челябинской области

Минфин области

2021 - 2023 годы

областной бюджет

433214,85

624663,4

1620007,2

32.

Минимизация объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

33.

Открытие кредитных линий с целью подстраховки исполнения расходных обязательств Челябинской области на максимально благоприятных условиях

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с увеличением доли долгосрочных инструментов

34.

Организация выпусков ценных бумаг, привлечение агентов для оказания финансовых услуг

Минфин области

2021 - 2023 годы

областной бюджет

120,0

5620,0

21315,7

Задача: минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области

35.

Организация привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

36.

Мониторинг рынка заимствований, принятие мер по рефинансированию существующих долговых обязательств на более выгодных условиях

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами

37.

Взаимодействие с рейтинговыми агентствами

Минфин области

2021 - 2023 годы

областной бюджет

1150,0

750,0

672,0

Задача: повышение качества реализации мероприятий, связанных с предоставлением и исполнением областных государственных гарантий

38.

Привлечение от имени Правительства Челябинской области агентов для оказания услуг по предоставлению и исполнению областных государственных гарантий

Минфин области

2021 - 2023 годы

областной бюджет

180,0

180,0

240,0

Итого по подпрограмме

областной бюджет

434664,85

631213,4

1642234,9

Задача государственной программы: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований Челябинской области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

III. Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области"

Задача: повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области

39.

Совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

40.

Сверка с органами местного самоуправления исходных данных для расчетов и распределения средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

Задача: сокращение величины разрыва в уровне расчетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области

41.

Распределение средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством методикам

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

42.

Предоставление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, в том числе:

Минфин области

2021 - 2023 годы

областной бюджет

6660300,0

7649269,0

7392576,0

1) предоставление бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)

2021 - 2022 годы

областной бюджет

5833091,0

6797641,0

-

2) предоставление бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением)

2023 год

областной бюджет

-

-

6542565,0

3) предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам городских поселений

2021 - 2023 годы

областной бюджет

298991,0

306682,0

272106,0

4) предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам сельских поселений

2021 - 2023 годы

областной бюджет

384545,0

396784,0

421201,0

5) предоставление субвенций бюджетам городских округов с внутригородским делением для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам внутригородских районов

2021 - 2023 годы

областной бюджет

143673,0

148162,0

156704,0

43.

Установление дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением).

Указанные средства зачисляются непосредственно в местные бюджеты и в общем объеме расходов по подпрограмме не учитываются

Минфин области

2021 - 2022 годы

областной бюджет

11090092,0

12142666,0

-

44.

Установление дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением).

Указанные средства зачисляются непосредственно в местные бюджеты и в общем объеме расходов по подпрограмме не учитываются

Минфин области

2023 год

областной бюджет

-

-

15007330,0

Итого по подпрограмме

областной бюджет

6660300,0

7649269,0

7392576,0

Задача государственной программы: поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

IV. Подпрограмма "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов"

Задача: финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения и недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений

45.

Проведение оценки сбалансированности местных бюджетов

Минфин области

2021 - 2023 годы

-

-

-

-

46.

Финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований области при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе:

Минфин области

2021 - 2023 годы

областной бюджет

12208665,84

18438053,99

11579782,14

1) предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

2021 - 2023 годы

областной бюджет

7312433,74

13530790,89

6681394,24

2) предоставление дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)

2021 год

областной бюджет

4896232,1

-

-

3) предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

2022 год

областной бюджет

-

4907263,1

-

4) предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

2023 год

областной бюджет

-

-

4898387,9

Итого по подпрограмме

областной бюджет

12208665,84

18438053,99

11579782,14

Задача государственной программы: обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством

V. Подпрограмма "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области"

Задача: обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы

47.

Обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы Челябинской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области"

Минфин области

2021 - 2023 годы

областной бюджет

202666,46

235893,51

204040,12

48.

Выполнение плана аудиторских мероприятий

Минфин области

2021 - 2023 годы

областной бюджет

-

-

-

Итого по подпрограмме

областной бюджет

202666,46

235893,51

204040,12

Итого по государственной программе

областной бюджет

19596232,55

27084223,77

21009349,11

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы

2020 год (факт)

2021 год (план)

2022 год (план)

2023 год (план)

за период реализации государственной программы

I. Государственная программа (показатели конечного результата)

Задача: организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области

1.

Дефицит областного бюджета по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

процентов

0

<= 10

<= 10

<= 10

<= 10

2.

Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования

процентов

93,0

> 80

> 80

> 80

> 80

Задача: повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области

3.

Государственный долг Челябинской области по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

процентов

20,1

<= 25

<= 25

<= 25

<= 25

Задача: выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

4.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания

раз

2,49

< 3,0

< 3,0

-

< 3,0

5.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания

раз

-

-

-

< 3,0

< 3,0

6.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания

раз

2,55

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

7.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания

раз

14,18

< 20,0

< 20,0

< 20,0

< 20,0

8.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания

раз

2,21

< 3,0

< 3,0

< 3,0

< 3,0

Задача: поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

9.

Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области

процентов

0

0

0

0

0

Задача: обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством

10.

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы в общем количестве целевых показателей (индикаторов)

процентов

100

95

95

95

95

II. Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области" (показатели непосредственного результата)

Задача: повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета

11.

Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства

процентов

7,5

< 9

< 9

< 8

< 8

Задача: обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области

12.

Превышение установленных предельных объемов финансирования над показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода по расходам

процентов

0

0

0

0

0

Задача: содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов

13.

Оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах оценки налоговых расходов Челябинской области за прошедший отчетный год

дней

43

44

44

44

44

14.

Оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет (ежеквартально)

дней

9

11

11

11

11

Задача: прогнозирование рисков несбалансированности бюджета

15.

Количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов исходя из реально складывающейся ситуации

единиц

13

>= 12

>= 12

>= 12

>= 12

Задача: содействие повышению эффективности бюджетных расходов

16.

Доля главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента

процентов

100

100

100

100

100

Задача: правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса

17.

Подготовка в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета

процентов

100

100

100

100

100

18.

Доля согласованных в установленные сроки поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета

процентов

100

100

100

100

100

Задача: организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса

19.

Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса и проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса на лицевых счетах, открытых в Минфине области

дней

2

2

2

2

2

20.

Срок проведения контроля планов-графиков закупок областных казенных и областных бюджетных учреждений, подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок

рабочих дней

1

1

1

1

1

21.

Срок проведения контроля информации, включаемой в реестр контрактов единой информационной системы в сфере закупок, областных казенных и областных бюджетных учреждений

рабочих дней

3

3

3

3

3

Задача: формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

22.

Количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

единиц

0

<= 2

<= 2

<= 2

<= 2

23.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета

процентов

100

100

100

100

100

24.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета

процентов

100

100

100

100

100

Задача: автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области

25.

Обеспечение высокой доступности информационных систем Минфина области

процентов

99,6

не менее 99,6

не менее 99,6

не менее 99,6

не менее 99,6

26.

Обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области

процентов

100

100

100

100

100

Задача: обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета

27.

Своевременность исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта

процентов

100

90

90

90

90

Задача: обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации

28.

Доля сведений о деятельности Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем объеме сведений, обязательных для размещения

процентов

100

100

100

100

100

29.

Количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

единиц

23

23

23

23

23

30.

Количество брошюр "Бюджет для граждан", размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

единиц

3

3

3

3

3

31.

Количество официальных информационных материалов о деятельности Минфина области, подготовленных для распространения в средствах массовой информации

единиц

55

40

40

40

40

III. Подпрограмма "Управление государственным долгом Челябинской области" (показатели непосредственного результата)

Задача: поддержание государственного долга Челябинской области на экономически безопасном уровне, не превышающем 25 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

32.

Государственный долг Челябинской области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

процентов

5,5

<= 17

<= 20

<= 22

<= 22

33.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Челябинской области

тыс. рублей

0

0

0

0

0

Задача: оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с увеличением доли долгосрочных инструментов

34.

Доля государственных ценных бумаг в общем объеме рыночных заимствований

процентов

100

> 50

> 50

> 50

> 50

Задача: минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области

35.

Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Челябинской области в общем объеме расходов областного бюджета

процентов

0,004

<= 5

<= 5

<= 5

<= 5

Задача: поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами

36.

Наличие кредитного рейтинга не менее 1 рейтингового агентства

единиц

2

>= 1

>= 1

>= 1

>= 1

Задача: повышение качества реализации мероприятий, связанных с предоставлением и исполнением областных государственных гарантий

37.

Количество договоров, заключенных с агентами в целях оказания услуг по предоставлению и исполнению областных государственных гарантий

единиц

0

не менее 1

не менее 1

не менее 1

не менее 3

IV. Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области" (показатели непосредственного результата)

Задача: повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

38.

Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, расчет и распределение которых осуществляются в соответствии с утвержденными законом области методиками

процентов

100

100

100

100

100

39.

Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, сведения о расчетах распределения которых размещены на официальном сайте Минфина области

процентов

100

100

100

100

100

40.

Доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

процентов

100

100

100

-

100

41.

Доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

процентов

-

-

-

100

100

42.

Доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)

процентов

100

100

100

-

100

43.

Доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением)

процентов

-

-

-

100

100

Задача: сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

44.

Доля муниципальных образований Челябинской области, по которым своевременно произведены расчеты межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

процентов

100

100

100

100

100

45.

Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

процентов

100

100

100

100

100

V. Подпрограмма "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" (показатели непосредственного результата)

Задача: финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований области при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения и недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений

46.

Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

процентов

100

100

-

-

100

47.

Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные распоряжениями Правительства Челябинской области

процентов

100

100

100

100

100

48.

Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

процентов

-

-

100

-

100

49.

Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

процентов

-

-

-

100

100

VI. Подпрограмма "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области" (показатели непосредственного результата)

Задача: обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы

50.

Своевременность обеспечения надлежащих организационно-технических условий для эффективной деятельности Минфина области

процентов

100

100

100

100

100

51.

Соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и представления отчетности в соответствующие органы

процентов

100

100

100

100

100

52.

Выполнение плана аудиторских мероприятий

процентов

100

100

100

100

100

53.

Степень достижения оценки качества финансового менеджмента Минфина области

оценка достижения результата

высокая степень достижения

высокая степень достижения

высокая степень достижения

высокая степень достижения

высокая степень достижения

N п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий государственной программы

Ожидаемый результат их выполнения

Связь с целевыми показателями (индикаторами)

1.

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы Челябинской области"

устойчивость и сбалансированность областного бюджета в долгосрочном периоде;

создание условий для своевременности осуществления кассовых выплат получателями средств областного бюджета;

своевременное составление проекта областного бюджета на очередной финансовый год;

повышение качества организации бюджетного процесса;

оперативное санкционирование оплаты денежных обязательств и отражение операций на лицевых счетах участников и неучастников бюджетного процесса, открытых в Минфине области;

комплексная автоматизация процессов управления государственными финансами, интеграция информационных ресурсов, а также обеспечение отказоустойчивости, информационной безопасности и быстродействия информационных систем Минфина области;

обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области;

доступ каждого заинтересованного жителя региона к бюджетному процессу на различных его стадиях

показатели 1 - 2 приложения 2 к государственной программе

1) подготовка прогноза поступлений собственных доходов консолидированного бюджета Челябинской области

определение потенциала доходной части консолидированного бюджета Челябинской области в целях формирования областного и местных бюджетов

показатель 10 приложения 2 к государственной программе

2) мониторинг поступления собственных доходов в бюджет Челябинской области и оперативное уточнение кассового плана исходя из реальной ситуации

выявление рисков неисполнения утвержденных показателей по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета и выработка предложений по минимизации их последствий

показатель 11 приложения 2 к государственной программе

3) мониторинг и оценка финансовых последствий изменений федерального и регионального налогово-бюджетного законодательства, подготовка предложений по его совершенствованию

выявление рисков неисполнения утвержденных показателей по налоговым и неналоговым доходам областного бюджета и выработка предложений по минимизации их последствий;

повышение устойчивости и сбалансированности областного бюджета в долгосрочном периоде;

повышение качества управления государственными финансами

показатель 11 приложения 2 к государственной программе

4) мониторинг отклонений фактических расходов от помесячного распределения бюджетных средств в разрезе ГРБС в целях стимулирования повышения качества прогнозирования расходов

повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета

показатель 11 приложения 2 к государственной программе

5) установление предельных объемов финансирования расходов с учетом прогнозируемых поступлений

обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области

показатель 12 приложения 2 к государственной программе

6) формирование в составе расходов Минфина области резервов областного бюджета для финансового обеспечения расходных обязательств в условиях недостатка средств

создание условий для своевременного финансового обеспечения расходных обязательств Челябинской области

показатель 12 приложения 2 к государственной программе

7) резервирование средств, образовавшихся после проведения конкурсных процедур при осуществлении расходов областного бюджета

создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов

показатель 12 приложения 2 к государственной программе

8) формирование и реализация бюджетной, налоговой и долговой политики

повышение эффективности бюджетной, налоговой и долговой политики

-

9) мониторинг состояния недоимки по налогам и задолженности по неналоговым доходам в бюджет

оценка резервов доходов областного и местных бюджетов

показатель 14 приложения 2 к государственной программе

10) мониторинг эффективности работы органов местного самоуправления по укреплению доходной базы местных бюджетов

активизация деятельности органов местного самоуправления по укреплению собственной доходной базы местных бюджетов

-

11) оценка резервов увеличения собственных доходов муниципальных образований области, ежеквартальный мониторинг принимаемых муниципальными образованиями области мер по снижению резервов налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

активизация деятельности органов местного самоуправления по укреплению собственной доходной базы местных бюджетов

-

12) организация работы по проведению ежегодной оценки налоговых расходов Челябинской области

повышение эффективности налоговых расходов Челябинской области, укрепление собственной доходной базы областного бюджета

показатель 13 приложения 2 к государственной программе

13) ведение прогнозного баланса доходов и расходов (кассовый план), прогнозирование заимствований

обеспечение устойчивости и сбалансированности областного бюджета текущего года

-

14) постоянный анализ исполнения бюджета, выявление скрытых резервов в расходах ГРБС

содействие повышению эффективности бюджетных расходов

показатель 15 приложения 2 к государственной программе

15) формирование и исполнение областного бюджета в разрезе государственных программ Челябинской области

повышение эффективности бюджетных расходов

-

16) мониторинг и формирование рейтинга качества финансового менеджмента ГРБС

повышение качества финансового менеджмента ГРБС

показатель 16 приложения 2 к государственной программе

17) подготовка проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и с организацией исполнения областного бюджета

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса;

исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Челябинской области, положений, приводящих к установлению необоснованных расходных обязательств Челябинской области;

обеспечение правомерного результативного и экономного использования средств областного бюджета

показатель 17 приложения 2 к государственной программе

18) согласование поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета

совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса;

исключение из проектов нормативных правовых актов, регулирующих расходные обязательства Челябинской области, положений, приводящих к установлению необоснованных расходных обязательств Челябинской области;

обеспечение правомерного результативного и экономного использования средств областного бюджета

показатель 18 приложения 2 к государственной программе

19) открытие и ведение лицевых счетов участников и неучастников бюджетного процесса в Минфине области

оперативное исполнение областного бюджета и учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса;

формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении бюджета Челябинской области участниками и неучастниками бюджетного процесса

-

20) формирование и ведение Сводного реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"

повышение прозрачности проведения операций со средствами участников и неучастников бюджетного процесса

-

21) осуществление контроля при санкционировании оплаты денежных обязательств на соответствие требованиям, утвержденным приказами Минфина области

качественное исполнение областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса

показатель 19 приложения 2 к государственной программе

22) осуществление контроля за объемами финансового обеспечения при проведении областными государственными казенными и бюджетными учреждениями закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

своевременное и качественное исполнение областного бюджета, в том числе и при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

показатели 21 - 22 приложения 2 к государственной программе

23) обеспечение идентичности показателей бюджетной отчетности Челябинской области с показателями отчетности, представляемой Управлением Федерального казначейства по Челябинской области

своевременное представление качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области в Министерство финансов Российской Федерации и Федеральное казначейство

показатель 22 приложения 2 к государственной программе

24) методическая и разъяснительная работа по вопросам бюджетного учета и составления отчетности в соответствии с требованиями инструкций, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации (далее именуется - Минфин Российской Федерации)

своевременное представление ГРБС и финансовыми органами муниципальных образований области качественной отчетности об исполнении бюджета

-

25) осуществление внутреннего финансового контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности

своевременное представление качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области в Минфин Российской Федерации и Управление федерального казначейства по Челябинской области

показатели 23 - 24 приложения 2 к государственной программе

26) расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области, сопровождающего бюджетный процесс

обеспечение необходимого уровня отказоустойчивости бюджетного процесса; внедрение современных технологических решений на базе программных продуктов, используемых в Минфине области, для повышения эффективности управления государственными финансами, качества планирования и исполнения бюджета, а также формирования достоверной бюджетной отчетности

показатели 25 - 26 приложения 2 к государственной программе

27) организация исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок

повышение качества оказания государственных услуг

показатель 27 приложения 2 к государственной программе

28) размещение информации о деятельности Минфина области на официальном сайте Минфина области в соответствии с требованиями законодательства

обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о деятельности Минфина области

показатели 28 - 29 приложения 2 к государственной программе

29) реализация проекта "Бюджет для граждан"

обеспечение возможности для граждан и организаций публичного обсуждения проектов законов Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении областного бюджета

показатель 30 приложения 2 к государственной программе

30) распространение в средствах массовой информации официальной информации о реализации бюджетной, финансовой и налоговой политики

повышение информированности граждан и организаций в сфере бюджетной, финансовой и налоговой политики

показатель 31 приложения 2 к государственной программе

2.

Подпрограмма "Управление государственным долгом Челябинской области"

сохранение объема государственного долга Челябинской области на уровне, не превышающем 25 процентов налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;

привлечение долгосрочных источников финансирования дефицита областного бюджета;

оптимизация структуры долга с целью минимизации расходов на его обслуживание

показатель 3 приложения 2 к государственной программе

1) своевременное обслуживание государственного долга Челябинской области

отсутствие просроченных обязательств по оплате процентов по привлеченным заимствованиям

показатель 33 приложения 2 к государственной программе

2) минимизация объемов заимствований за счет привлечения альтернативных источников финансирования расходов, в том числе дополнительных доходов, полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденного объема, а также средств, высвобождаемых в процессе экономии и оптимизации бюджетных расходов

снижение темпов роста долговой нагрузки Челябинской области, а также расходов на обслуживание государственного долга Челябинской области

показатель 32 приложения 2 к государственной программе

3) открытие кредитных линий с целью подстраховки исполнения расходных обязательств Челябинской области на максимально благоприятных условиях

создание условий для своевременного финансового обеспечения расходных обязательств Челябинской области

показатель 32 приложения 2 к государственной программе

4) организация выпусков ценных бумаг, привлечение агентов для оказания финансовых услуг

оптимизация структуры государственного долга, увеличение доли долгосрочных заимствований

показатель 34 приложения 2 к государственной программе

5) организация привлечения бюджетных кредитов из федерального бюджета

минимизация расходов на обслуживание государственного долга, снижение долговой нагрузки

показатель 35 приложения 2 к государственной программе

6) мониторинг рынка заимствований, принятие мер по рефинансированию существующих долговых обязательств на выгодных условиях

создание условий для своевременного исполнения долговых обязательств

показатель 35 приложения 2 к государственной программе

7) взаимодействие с рейтинговыми агентствами

наличие кредитного рейтинга не ниже уровня ВВВ-, минимизация расходов на обслуживание государственного долга, создание условий для привлечения заимствований на более выгодных условиях

показатель 36 приложения 2 к государственной программе

8) привлечение от имени Правительства Челябинской области агентов для оказания услуг по предоставлению и исполнению областных государственных гарантий

минимизация рисков исполнения обязательств по предоставленным областным государственным гарантиям

показатель 37 приложения 2 к государственной программе

3.

Подпрограмма "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области"

сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований области;

обеспечение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

показатели 4 - 8 приложения 2 к государственной программе

1) совершенствование методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности

показатели 38 - 39 приложения 2 к государственной программе

2) сверка с органами местного самоуправления исходных данных для расчетов и распределения средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

формирование исходных данных для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности местных бюджетов

показатели 40 - 42 приложения 2 к государственной программе

3) распределение средств областного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области, по утвержденным в соответствии с бюджетным законодательством методикам

проведение расчетов распределения межбюджетных трансфертов местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности

показатель 44 приложения 2 к государственной программе

4) предоставление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

перечисление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области в соответствии с законом об областном бюджете

показатель 45 приложения 2 к государственной программе

4.

Подпрограмма "Поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов"

отсутствие кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений

показатель 9 приложения 2 к государственной программе

1) проведение оценки сбалансированности местных бюджетов

анализ результатов исполнения местных бюджетов, выявление рисков их несбалансированности

показатель 47 приложения 2 к государственной программе

2) предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

перечисление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в соответствии с распоряжениями Правительства Челябинской области в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов и недопущения возникновения кредиторской задолженности

показатель 47 приложения 2 к государственной программе

3) предоставление дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)

перечисление дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)

показатель 46 приложения 2 к государственной программе

4) предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

перечисление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

показатель 48 приложения 2 к государственной программе

5) предоставление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

перечисление иных дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

показатель 49 приложения 2 к государственной программе

5.

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Министерства финансов Челябинской области"

создание благоприятных условий для реализации государственной программы и обеспечения достижения на конец ее реализации установленных значений всех целевых показателей государственной программы и ее подпрограмм

показатель 10 приложения 2 к государственной программе

1) обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы Челябинской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области"

обеспечение эффективной деятельности Минфина области по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области

показатели 50 - 51, 53 приложения 2 к государственной программе

2) выполнение плана аудиторских мероприятий

выполнение плана аудиторских мероприятий

показатель 52 приложения 2 к государственной программе

N п/п

Наименование показателей (индикаторов)

Обоснование состава и значений показателей (индикаторов)

Методика расчета

Источник получения информации

Оценка влияния внешних факторов и условий на достижение показателей (индикаторов)

1.

Дефицит областного бюджета по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

показатель характеризует выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

показатель рассчитывается как отношение объема дефицита областного бюджета к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. В случае утверждения законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в составе источников финансирования дефицита областного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и (или) снижения остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета Челябинской области, разницы между средствами, получаемыми от возврата средств с банковских депозитов, и средствами, размещаемыми на банковских депозитах (далее именуются - отдельные источники финансирования дефицита бюджета), данный показатель рассчитывается без учета вышеуказанных отдельных источников финансирования дефицита бюджета, на сумму которых допускается превышение ограничения, установленного для размера дефицита областного бюджета.

По итогам исполнения областного бюджета за 2021 год показатель рассчитывается также без учета бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, и без учета суммы снижения налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по сравнению с 2019 годом, а также в связи с изменением условий реструктуризации бюджетных кредитов <1>.

По итогам исполнения областного бюджета в 2022 году показатель рассчитывается также без учета бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики <2>.

По итогам исполнения областного бюджета в 2023 году показатель рассчитывается также без учета бюджетных ассигнований, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики <3>

закон об областном бюджете, бюджетная отчетность (отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317, утвержденная приказом Министерством финансов Российской Федерации (далее именуется - Минфин Российской Федерации) от 28.12.2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации")

изменение экономической ситуации, повлекшее снижение доходов областного бюджета, увеличение расходов областного бюджета, внесение изменений в бюджетное законодательство Российской Федерации

2.

Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования

показатель характеризует степень использования программно-целевых методов при формировании бюджета, способствующих повышению эффективности бюджетных расходов

показатель рассчитывается как отношение расходов, сформированных (исполненных) в рамках государственных программ Челябинской области, к общему объему расходов областного бюджета

закон об областном бюджете, бюджетная отчетность (отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (форма 0503317, утвержденная приказом Минфина Российской Федерации от 28.12.2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"), справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (форма 0503387 установлена письмом Минфина Российской Федерации от 31.01.2011 г. N 06-02-10/3-978 "О порядке заполнения и предоставления Справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации")

несвоевременное утверждение (неутверждение) ГРБС государственных программ Челябинской области, формирование ГРБС расходов вне рамок государственных программ Челябинской области, изменение методологических подходов к формированию и реализации государственных программ Челябинской области и ведомственных целевых программ Челябинской области

3.

Государственный долг Челябинской области по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

показатель, характеризующий выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на соответствующий финансовый год, соглашениями с Минфином Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов

показатель рассчитывается как отношение объема государственного долга к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений. Показатель рассчитывается без учета заимствований, осуществляемых в соответствии с правилами проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, государственная долговая книга Челябинской области, отчет об исполнении областного бюджета

ухудшение экономической ситуации, рост заимствований в банковском секторе, уменьшение доходов областного бюджета

4.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания

показатель отражает эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

Вр - величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания;

БОмр(max) - наибольший уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) из областного бюджета;

БОмр(min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа, городского округа с внутригородским делением) после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) из областного бюджета

расчеты Минфина области

изменение федерального законодательства, в том числе в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

изменение законодательства Челябинской области в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

5.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания

показатель отражает эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

Вр - величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания;

БОмр(max) - наибольший уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением) после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) из областного бюджета;

БОмр(min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности муниципального района (муниципального округа, городского округа, городского округа с внутригородским делением) после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) из областного бюджета

расчеты Минфина области

изменение федерального законодательства, в том числе в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

изменение законодательства Челябинской области в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

6.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания

показатель отражает эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

Вгп - величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания;

БОгп(max) - наибольший уровень бюджетной обеспеченности городского поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений из областного бюджета;

БОгп(min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности городского поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности городских поселений из областного бюджета

расчеты Минфина области

изменение федерального законодательства, в том числе в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

изменение законодательства Челябинской области в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

7.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания

показатель отражает эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

Всп - величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания;

БОсп(max) - наибольший уровень бюджетной обеспеченности сельского поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из областного бюджета;

БОсп(min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности сельского поселения после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из областного бюджета

расчеты Минфина области

изменение федерального законодательства, в том числе в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

изменение законодательства Челябинской области в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

8.

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания

показатель отражает эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности

Ввр - величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания;

БОвр(max) - наибольший уровень бюджетной обеспеченности внутригородского района после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из областного бюджета;

БОвр(min) - наименьший уровень бюджетной обеспеченности внутригородского района после распределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из областного бюджета

расчеты Минфина области

изменение федерального законодательства, в том числе в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

изменение законодательства Челябинской области в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

9.

Доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области

показатель отражает наличие проблем при исполнении местных бюджетов в части обеспечения сбалансированности местного бюджета

Дкз - доля просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований области;

Vкз - объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений (по данным годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области);

Rконс - расходы консолидированных бюджетов муниципальных образований (по данным годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области)

годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

изменение федерального законодательства, в том числе в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

изменение законодательства Челябинской области в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

10.

Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы в общем количестве целевых показателей (индикаторов)

показатель характеризует достижение поставленных целевых показателей (индикаторов)

отношение достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов), указанных в приложении 2 к государственной программе

информация о ходе выполнения целевых индикаторов (показателей) государственной программы

неэффективная реализация мероприятий государственной программы

11.

Процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства

налоговые и неналоговые доходы областного бюджета составляют финансовую основу исполнения расходных обязательств Челябинской области. Показатель наиболее полно характеризует адекватность подходов к планированию собственных доходов областного бюджета и не учитывает влияние колебаний экономической конъюнктуры

показатель рассчитывается как отношение фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета к первоначальному их объему, скорректированному с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства.

Первоначальный объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета рассчитывается в соответствии с Методикой прогноза доходов областного бюджета и консолидированного бюджета Челябинской области, утвержденной приказом Минфина области от 03.08.2011 г. N 01/5-92 "О Методике прогноза доходов областного бюджета и консолидированного бюджета Челябинской области".

Корректировка первоначального объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета производится заменой плановых показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области, использованных при его расчете, на фактические (оценочные) значения за отчетный год

отчетность об исполнении областного бюджета, прогноз социально-экономического развития Челябинской области

изменение федерального налогового и бюджетного законодательства, оказывающего влияние на доходную часть бюджета;

опережающие темпы роста социальных и имущественных вычетов по налогу на доходы физических лиц над темпами роста оплаты труда наемных работников;

значительные колебания объемов возвратов налога на прибыль организаций;

влияние ухудшения финансового состояния плательщиков на полноту и своевременность уплаты как налоговых, так и неналоговых доходов с соответствующим ростом задолженности перед бюджетом

12.

Превышение установленных предельных объемов финансирования над показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода по расходам

показатель, характеризующий качество прогнозирования расходов в течение года

рассчитывается как отношение утвержденных предельных объемов финансирования к прогнозным показателям по кассовым выплатам соответствующего периода

утвержденные предельные объемы финансирования и показатели кассового плана

увеличение (уменьшение) доходов областного бюджета исходя из реальной ситуации

13.

Оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах оценки налоговых расходов Челябинской области за прошедший отчетный год

показатель, характеризующий количество рабочих дней, необходимых для подготовки и направления Губернатору Челябинской области сводной аналитической записки о результатах оценки налоговых расходов Челябинской области в целях своевременного информирования Губернатора Челябинской области для возможности принятия решений об отмене неэффективных налоговых расходов Челябинской области

показатель рассчитывается как количество рабочих дней с даты предоставления кураторами налоговых расходов Челябинской области аналитических записок о результатах оценки налоговых расходов Челябинской области до даты предоставления Губернатору Челябинской области сводной аналитической записки по этому вопросу

автоматизированная система документооборота Минфина области

предоставление кураторами налоговых расходов Челябинской области неполной и (или) некачественной информации в своих аналитических записках;

сбой в работе компьютерных сетей

14.

Оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет (ежеквартально)

показатель, характеризующий количество рабочих дней, необходимых для подготовки руководству Челябинской области информации о динамике задолженности по налоговым платежам в бюджет в целях своевременного информирования о резервах доходов областного и консолидированного бюджетов

показатель рассчитывается как количество рабочих дней с даты представления налоговыми органами соответствующего информационного ресурса до даты представления руководству Минфина области информации об изменении задолженности, в том числе недоимки по налоговым доходам в консолидированный и областной бюджет

автоматизированная система документооборота Минфина области

представление налоговыми органами информационного массива, который впоследствии не пройдет формально-логический контроль;

сбой в работе компьютерных сетей

15.

Количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов исходя из реально складывающейся ситуации

показатель, характеризующий периодичность корректировки прогноза исполнения областного бюджета и отражающий качество прогнозирования поступления доходов и снижения рисков несбалансированности областного бюджета

количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов исходя из реально складывающейся ситуации, проводимых на основании данных о поступлении соответствующих доходов в отчетном периоде и реально складывающихся тенденций в экономике

кассовый план областного бюджета

изменение федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства, увеличение (уменьшение) доходов и расходов областного бюджета исходя из реальной экономической ситуации

16.

Доля главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента

показатель свидетельствует о выполнении требований по проведению мониторинга качества финансового менеджмента

показатель рассчитывается как отношение числа главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента, к общему числу главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, в отношении которых осуществляется мониторинг качества финансового менеджмента

официальный сайт Минфина области

несвоевременное представление или непредставление в Минфин области информации главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита областного бюджета для расчета индикаторов оценки качества финансового менеджмента

17.

Подготовка в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета

показатель, характеризующий подготовку Минфином области в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области

показатель рассчитывается как количество подготовленных и принятых в установленные сроки законов, нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области от общего количества подготовленных и принятых законов, нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области

официальный источник опубликования

изменение федерального и регионального законодательства

18.

Доля согласованных в установленные сроки поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета

показатель, характеризующий согласование Минфином области в установленные сроки поступающих проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

показатель рассчитывается как общее количество согласованных Минфином области в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период от общего количества поступивших на согласование в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета

Минфин области

непредставление в Минфин области проектов законов, иных нормативно-правовых актов, проектов договоров

19.

Срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса и проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса на лицевых счетах, открытых в Минфине области

показатель характеризует своевременное и качественное исполнение областного бюджета и учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса Челябинской области

показатель установлен приказами Минфина области об утверждении порядков:

санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств областного бюджета и администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета;

санкционирования расходов областных бюджетных учреждений, областных автономных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78-1 и пунктом 1 статьи 78-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

проведения операций со средствами областных бюджетных учреждений и областных автономных учреждений

"Система автоматизации финансово-казначейских органов - Автоматизированный Центр Контроля исполнения бюджета" ("АЦК-Финансы")

сбой в работе автоматизированных систем

20.

Срок проведения контроля планов-графиков закупок областных казенных и областных бюджетных учреждений, подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок

показатель характеризует своевременное и качественное исполнение областного бюджета, в том числе и при планировании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

показатель установлен приказом Минфина области от 21.09.2020 г. N 01/5-192 "О Порядке взаимодействия при осуществлении контроля Министерства финансов Челябинской области с субъектами контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд", а также постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 2020 г. N 1193 "О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5-1 статьи 99 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"

единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

сбой в работе автоматизированных систем

21.

Срок проведения контроля информации и документов, включаемых в реестр контрактов единой информационной системы в сфере закупок, поступивших от областных казенных и областных бюджетных учреждений

показатель характеризует своевременное и качественное исполнение областного бюджета, в том числе и при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

показатель установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну"

единая информационная система в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru)

сбой в работе автоматизированных систем

22.

Количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

своевременное и качественное формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета Челябинской области позволяет оценить выполнение расходных обязательств Челябинской области, представить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить состояние региональных финансов

показатель рассчитывается на основе данных о наличии вопросов, не урегулированных в рамках межбюджетных отношений

письмо Федерального казначейства по итогам представления годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности

организация работы по формированию и своевременному представлению качественной отчетности органов государственной власти и финансовых органов муниципальных образований области

23.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета

показатель характеризует степень соблюдения законодательства в финансово-бюджетной сфере, качество финансовой дисциплины

Н - соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета;

Ко - установленное законодательством Российской Федерации количество отчетов в составе отчетности об исполнении областного бюджета;

Кф - количество фактически сформированных отчетов в составе отчетности об исполнении областного бюджета

отчеты об исполнении областного бюджета Челябинской области

изменение требований законодательства Российской Федерации о составе отчетности после отчетной даты

24.

Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета

показатель характеризует степень соблюдения законодательства в финансово-бюджетной сфере, качество финансовой дисциплины

Н - соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета;

Ко - установленное законодательством Российской Федерации количество отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета;

Кф - количество фактически сформированных отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета

отчеты об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

изменение требований законодательства Российской Федерации о составе отчетности после отчетной даты

25.

Обеспечение высокой доступности информационных систем Минфина области

обеспечение необходимого уровня отказоустойчивости бюджетного процесса

КД - коэффициент доступности информационных систем Минфина области;

ВД - время доступности информационных систем Минфина области в текущем году;

Чг - количество часов в году (8760 часов)

Минфин области

отсутствие финансирования (неполное финансирование);

природные факторы, в том числе катастрофы;

действия третьих лиц, в том числе противоправные

26.

Обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области

внедрение современных технологических решений на базе программных продуктов, используемых в Минфине области, для повышения эффективности управления государственными финансами, качества планирования и исполнения бюджета, а также формирования достоверной бюджетной отчетности

фактическое соответствие функционала информационных систем Минфина области требованиям законодательства

Минфин области

отсутствие финансирования (неполное финансирование);

изменение законодательства, предусматривающего внедрение или доработку применяемых информационных технологий без учета сроков, необходимых на их реализацию

27.

Своевременность исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта

показатель, характеризующий качество оказания государственной услуги по исполнению судебных актов

показатель рассчитывается как процентное соотношение своевременно исполненных судебных актов от общего количества судебных актов, поступивших на исполнение в Минфин области

Минфин области

отсутствие финансирования;

отсутствие заявки должника на оплату судебного акта

28.

Доля сведений о деятельности Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем объеме сведений, обязательных для размещения

показатель, характеризующий выполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"

показатель рассчитывается как отношение размещенных на официальном сайте Минфина области показателей к общему количеству показателей, обязательных для размещения в соответствии с законодательством

официальный сайт Минфина области

наличие бесперебойного доступа к официальному сайту Минфина области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

29.

Количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

показатель, характеризующий выполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"

показатель рассчитывается как количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных на официальном сайте Минфина области

официальный сайт Минфина области

наличие бесперебойного доступа к официальному сайту Минфина области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

30.

Количество брошюр "Бюджет для граждан", размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

показатель, характеризующий выполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"

показатель рассчитывается как количество брошюр "Бюджет для граждан", размещенных на официальном сайте Минфина области

официальный сайт Минфина области

наличие бесперебойного доступа к официальному сайту Минфина области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

31.

Количество официальных информационных материалов о деятельности Минфина области, подготовленных для распространения в средствах массовой информации

показатель, характеризующий выполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"

показатель рассчитывается как количество официальных информационных материалов, подготовленных для распространения в средствах массовой информации за год

Минфин области

наличие бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

32.

Государственный долг Челябинской области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

показатель предусмотрен постановлением Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на соответствующий финансовый год, соглашениями с Минфином Российской Федерации о предоставлении бюджетных кредитов

показатель рассчитывается как отношение объема государственного долга по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Показатель рассчитывается без учета заимствований, осуществляемых в соответствии с правилами проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации

закон об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период,

государственная долговая книга Челябинской области, отчет об исполнении областного бюджета

ухудшение экономической ситуации, рост заимствований в банковском секторе, уменьшение доходов областного бюджета

33.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам Челябинской области

показатель, характеризующий выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в части своевременности исполнения долговых обязательств Челябинской области

показатель рассчитывается исходя из графиков погашения заимствований как суммарный объем не исполненных в установленный срок долговых обязательств, срок исполнения которых наступил, включая объем обязательств по возврату суммы займа (кредита), по уплате процентов на сумму займа (кредита), иных платежей, предусмотренных условиями займа (кредита), соглашениями (договорами)

отчет об исполнении областного бюджета,

государственная долговая книга Челябинской области

ухудшение экономической ситуации, повлекшее сокращение доходов областного бюджета

34.

Доля государственных ценных бумаг в общем объеме рыночных заимствований

показатель характеризует уровень использования государственных ценных бумаг как источника долгосрочного финансирования дефицита бюджета

показатель рассчитывается как отношение объема государственного долга по ценным бумагам к общему объему рыночных заимствований

отчет об исполнении областного бюджета

ухудшение экономической ситуации, рост стоимости заемных средств

35.

Доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Челябинской области в общем объеме расходов областного бюджета

показатель, характеризующий выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации

показатель рассчитывается как отношение расходов по обслуживанию государственного долга к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

закон об областном бюджете,

отчет об исполнении областного бюджета

ухудшение экономической ситуации, рост стоимости заемных средств в банковском секторе, уменьшение доходов областного бюджета исходя из реальной ситуации

36.

Наличие кредитного рейтинга не менее 1 рейтингового агентства

показатель, характеризующий выполнение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации при размещении ценных бумаг

уровень рейтинга рассчитывается по методикам рейтинговых агентств

публикация пресс-релиза на сайте рейтингового агентства

ухудшение экономической ситуации, рост заимствований в банковском секторе, уменьшение доходов областного бюджета

37.

Количество договоров, заключенных с агентами в целях оказания услуг по предоставлению и исполнению областных государственных гарантий

показатель обеспечивает исполнение программы областных государственных гарантий, предусмотренной законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год

абсолютный показатель

Минфин области

победителями конкурсного отбора на получение областных государственных гарантий по одной цели гарантирования признаны более одной организации, отсутствие заявок на получение областных государственных гарантий

38.

Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, расчет и распределение которых осуществляются в соответствии с утвержденными законом Челябинской области методиками

наличие утвержденных методик обеспечивает прозрачность процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

Дм - доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, расчет и распределение которых осуществляются в соответствии с утвержденными законом Челябинской области методиками;

Омбт(м) - объем межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, расчет и распределение которых осуществляются в соответствии с утвержденными законом Челябинской области методиками;

Омбт(в) - общий объем межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета

Закон Челябинской области от 30.09.2008 г. N 314-ЗО "О межбюджетных отношениях в Челябинской области"

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

изменение федерального законодательства в части регулирования порядка предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области;

изменение законодательства Челябинской области в части регулирования порядка предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Челябинской области, в том числе в связи с изменением федерального законодательства

39.

Доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, сведения о расчетах распределения которых размещены на официальном сайте Минфина области

показатель обеспечивает прозрачность процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

Дс - доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, сведения о расчетах распределения которых размещены на официальном сайте Минфина области;

Кмбт(с) - количество межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, сведения о расчетах распределения которых размещены на официальном сайте Минфина области;

Кмбт(в) - общее количество межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета

официальный интернет-сайт Минфина области

40.

Доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

показатель обеспечивает прозрачность процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области и точность произведенных расчетов

Дмрго1 - доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета;

Кмрго(и) - количество муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета;

Кмрго - общее количество муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области

распоряжение Правительства Челябинской области, утверждающее график подготовки рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

официальный интернет-сайт Минфина области, на котором размещаются исходные данные для согласования с муниципальными образованиями области

41.

Доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

показатель обеспечивает прозрачность процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области и точность произведенных расчетов

Дмрмого1 - доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета;

Кмрмого(и) - количество муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета;

Кмрмого - общее количество муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области

распоряжение Правительства Челябинской области, утверждающее график подготовки рассмотрения материалов, необходимых для составления проекта закона Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

официальный интернет-сайт Минфина области, на котором размещаются исходные данные для согласования с муниципальными образованиями области

42.

Доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)

возможность замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) обеспечивает стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию налогового потенциала

Дмрго2 - доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением);

Кмрго(з) - количество муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением);

Кмрго - общее количество муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области

решения представительных органов муниципальных образований области

43.

Доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением)

возможность замены части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) обеспечивает стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию налогового потенциала

Дмрмого2 - доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением);

Кмрмого(з) - количество муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением);

Кмрмого - общее количество муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области

решения представительных органов муниципальных образований области

44.

Доля муниципальных образований Челябинской области, по которым своевременно произведены расчеты межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

показатель отражает результат деятельности, направленной на выравнивание бюджетной обеспеченности

Др - доля муниципальных образований Челябинской области, по которым своевременно произведены расчеты межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета;

Кмо(р) - количество муниципальных образований Челябинской области, по которым своевременно произведены расчеты межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета;

Кмо(в) - общее количество муниципальных образований Челябинской области, являющихся получателями межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета

расчеты Минфина области

45.

Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

показатель отражает результат деятельности, направленной на выравнивание бюджетной обеспеченности

Дп - доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Кмо(п) - количество муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Кмо(в) - общее количество муниципальных образований Челябинской области, являющихся получателями межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденных законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

расчеты Минфина области

46.

Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

показатель отражает конечный результат деятельности, направленный на обеспечение сбалансированности местного бюджета

Дч - доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Кмо(пч) - количество муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Кмо(ч) - общее количество муниципальных образований Челябинской области, являющихся получателями дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

изменение федерального законодательства, в том числе в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области;

изменение законодательства Челябинской области в части регулирования порядка предоставления средств на поддержку усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

47.

Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные распоряжениями Правительства Челябинской области

Дд - доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные распоряжениями Правительства Челябинской области;

Кмо(пд) - количество муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные распоряжениями Правительства Челябинской области;

Кмо(рпчо) - общее количество муниципальных образований Челябинской области, являющихся получателями дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденных распоряжениями Правительства Челябинской области

48.

Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

показатель отражает конечный результат деятельности, направленный на обеспечение сбалансированности местного бюджета

Дч - доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Кмо(пч) - количество муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Кмо(ч) - общее количество муниципальных образований Челябинской области, являющихся получателями иной дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

изменение федерального законодательства и законодательства Челябинской области, в том числе в части регулирования порядка предоставления средств в форме иных дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением);

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области

49.

Доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

показатель отражает конечный результат деятельности, направленный на обеспечение сбалансированности местного бюджета

Дч1 - доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Кмо1(пч) - количество муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Кмо1(ч) - общее количество муниципальных образований Челябинской области, являющихся получателями иной дотации бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

годовой отчет об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области

изменение федерального законодательства и законодательства Челябинской области, в том числе в части регулирования порядка предоставления средств в форме иных дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением);

исключение соответствующих полномочий из компетенции Минфина области

50.

Своевременность обеспечения надлежащих организационно-технических условий для эффективной деятельности Минфина области

показатель отражает результат деятельности, направленной на обеспечение необходимыми организационно-техническими условиями сотрудников Минфина области

своевременное обеспечение необходимыми организационно-техническими условиями сотрудников Минфина области в соответствии с утвержденной бюджетной сметой

бюджетная смета Минфина области

изменение экономической ситуации, повлекшее резкий рост цен; невыполнение поставщиками товаров и (или) услуг условий договоров (государственных контрактов), заключенных с Минфином области

51.

Соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и представления отчетности в соответствующие органы

показатель свидетельствует о надлежащем исполнении обязательств и сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, а также о соблюдении сроков представления отчетности в соответствующие органы

показатель определяется по дате перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей в соответствии с установленными законодательством сроками, а также по дате представления отчетности в соответствующие органы согласно установленным законодательством срокам

регистры бухгалтерского учета;

отчетность в Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Челябинской области, Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Челябинской области

отсутствие финансирования (неполное финансирование);

работоспособность программных продуктов для отправки платежных поручений;

природные факторы, в том числе катастрофы;

наличие бесперебойного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

52.

Выполнение плана аудиторских мероприятий

показатель характеризует качество организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

К - выполнение плана аудиторских мероприятий;

П1 - количество проведенных мероприятий в отчетном периоде;

П - количество запланированных мероприятий в отчетном периоде

план аудиторских мероприятий

низкая обеспеченность трудовыми ресурсами

53.

Степень достижения оценки качества финансового менеджмента Минфина области

показатель характеризует степень качества финансового менеджмента и эффективность использования средств областного бюджета

E - итоговая оценка качества финансового менеджмента;

K - коэффициент уровня сложности управления финансами;

Si - вес i-й группы индикаторов;

Sij - вес j-го индикатора мониторинга в i-й группе индикаторов;

E(Pij) - оценка по j-му индикатору в i-й группе индикаторов

официальный сайт Минфина области

изменение федерального и регионального законодательства;

сбой в работе автоматизированных систем

N п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения

Финансово-экономическое обоснование мероприятия

Механизм реализации мероприятия

1.

Расширение применения информационных технологий в бюджетном процессе и обеспечение бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса Минфина области, сопровождающего бюджетный процесс

Минфин области

2021 - 2023 годы

за счет средств областного бюджета предусмотрено приобретение оборудования и программного обеспечения, оплата услуг в области информационной безопасности, отказоустойчивости информационных систем, услуг по сопровождению программных продуктов, используемых Минфином области, обслуживание офисной техники и приобретение к ней расходных материалов:

в 2021 году - 89935,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 129793,87 тыс. рублей;

в 2023 году - 190715,95 тыс. рублей

расходы осуществляются за счет ассигнований, предусмотренных Минфину области в целях обеспечения выполнения функций государственного органа, путем проведения закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

2.

Своевременное обслуживание государственного долга Челябинской области

Минфин области

2021 - 2023 годы

за счет средств областного бюджета будут осуществляться процентные платежи по государственному долгу Челябинской области:

в 2021 году - 433214,85 тыс. рублей;

в 2022 году - 624663,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 1620007,2 тыс. рублей

расходы осуществляются за счет ассигнований, запланированных Минфину области на процентные платежи по долговым обязательствам

3.

Организация выпусков ценных бумаг, привлечение агентов для оказания финансовых услуг

Минфин области

2021 - 2023 годы

за счет средств областного бюджета запланирована оплата расходов, связанных с выпуском ценных бумаг, привлечением агентов для оказания финансовых услуг:

в 2021 году - 120,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 5620,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 21315,7 тыс. рублей

расходы осуществляются за счет ассигнований, предусмотренных Минфину области

4.

Взаимодействие с рейтинговыми агентствами

Минфин области

2021 - 2023 годы

за счет средств областного бюджета запланирована оплата расходов, связанных с присвоением и пересмотром кредитного рейтинга Челябинской области и выпуском государственных ценных бумаг Челябинской области:

в 2021 году - 1150,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 750,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 672,0 тыс. рублей

расходы осуществляются за счет ассигнований, предусмотренных Минфину области

5.

Привлечение от имени Правительства Челябинской области агентов для оказания услуг по предоставлению и исполнению областных государственных гарантий

Минфин области

2021 - 2023 годы

за счет средств областного бюджета запланирована оплата услуг агентов по предоставлению и исполнению областных государственных гарантий:

в 2021 году - 180,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 180,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 240,0 тыс. рублей

расходы осуществляются за счет ассигнований, запланированных Минфину области

6.

Предоставление местным бюджетам средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

Минфин области

2021 - 2023 годы

за счет средств областного бюджета местным бюджетам будут предоставляться средства на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области:

в 2021 году - 6660300,0 тыс. рублей; в 2022 году - 7649269,0 тыс. рублей; в 2023 году - 7392576,0 тыс. рублей; в том числе:

бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением):

в 2021 году - 5833091,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 6797641,0 тыс. рублей;

бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением):

в 2023 году - 6542565,0 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам городских поселений:

в 2021 году - 298991,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 306682,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 272106,0 тыс. рублей;

субвенции бюджетам муниципальных районов для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам сельских поселений:

в 2021 году - 384545,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 396784,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 421201,0 тыс. рублей;

субвенции бюджетам городских округов с внутригородским делением для осуществления государственных полномочий по расчету и предоставлению за счет средств областного бюджета дотаций бюджетам внутригородских районов:

в 2021 году - 143673,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 148162,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 156704,0 тыс. рублей

предоставление бюджетам муниципальных образований области дотаций и субвенций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии со сводной бюджетной росписью, предельными объемами финансирования и кассовым планом, установление дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением)

7.

Установление дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющих часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением)

Минфин области

2021 - 2022 годы

дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющие часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), установлены:

в 2021 году - 11090092,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 12142666,0 тыс. рублей

указанные средства зачисляются непосредственно в местные бюджеты и в общем объеме расходов по подпрограмме не учитываются

8.

Установление дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением)

Минфин области

2023 год

дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением), установлены:

в 2023 году - 15007330,0 тыс. рублей

указанные средства зачисляются непосредственно в местные бюджеты и в общем объеме расходов по подпрограмме не учитываются

9.

Финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований области при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения

Минфин области

2021 - 2023 годы

за счет средств областного бюджета будут предоставлены:

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов:

в 2021 году - 7312433,74 тыс. рублей;

в 2022 году - 13530790,89 тыс. рублей;

в 2023 году - 6681394,24 тыс. рублей;

дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением):

в 2021 году - 4896232,1 тыс. рублей;

иные дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели:

в 2022 году - 4907263,1 тыс. рублей;

иные дотации бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели:

в 2023 году - 4898387,9 тыс. рублей

предоставление бюджетам муниципальных образований области указанной финансовой помощи будет осуществляться в соответствии со сводной бюджетной росписью, предельными объемами финансирования и кассовым планом

10.

Обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы Челябинской области "Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области"

Минфин области

2021 - 2023 годы

за счет средств областного бюджета запланирована оплата расходов, связанных с обеспечением эффективной деятельности Минфина области:

в 2021 году - 202666,46 тыс. рублей;

в 2022 году - 235893,51 тыс. рублей;

в 2023 году - 204040,12 тыс. рублей

расходы осуществляются за счет ассигнований, предусмотренных Минфину области на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственного органа, расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Ответственный исполнитель подпрограммы

-

Минфин области

Соисполнители подпрограммы

-

отсутствуют

Проекты подпрограммы

-

не реализуются

Основная цель (основные цели) подпрограммы

-

организация бюджетного процесса в Челябинской области и создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области

Основные задачи подпрограммы

-

повышение достоверности и надежности прогнозных параметров областного бюджета;

обеспечение полного и своевременного исполнения расходных обязательств Челябинской области;

содействие увеличению налоговых и неналоговых доходов областного и местных бюджетов;

прогнозирование рисков несбалансированности бюджета;

содействие повышению эффективности бюджетных расходов;

правовое обеспечение бюджетного планирования и бюджетного процесса;

организация исполнения областного бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса;

формирование своевременной и качественной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области;

автоматизация процессов управления общественными финансами в соответствии с требованиями законодательства и обеспечение отказоустойчивости информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Минфина области;

обеспечение Минфином области защиты прав и законных интересов казны Челябинской области в судах, а также организация исполнения судебных актов об обращении взыскания на средства областного бюджета;

обеспечение прозрачности бюджетной системы Челябинской области и доступности финансовой информации

Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата (показатели проекта)

-

процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства, процентов;

превышение установленных предельных объемов финансирования над показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода по расходам, процентов;

оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах оценки налоговых расходов Челябинской области за прошедший отчетный год, дней;

оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет (ежеквартально), дней;

количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов исходя из реально складывающейся ситуации, единиц;

доля главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента, процентов;

подготовка в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета, процентов;

доля согласованных в установленные сроки поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области, при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета, процентов;

срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса и проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса на лицевых счетах, открытых в Минфине области, дней;

срок проведения контроля планов-графиков закупок областных казенных и областных бюджетных учреждений, подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок, рабочих дней;

срок проведения контроля информации, включаемой в реестр контрактов единой информационной системы в сфере закупок, областных казенных и областных бюджетных учреждений, рабочих дней;

количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, единиц;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета, процентов;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета, процентов;

обеспечение высокой доступности информационных систем Минфина области, процентов;

обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и Челябинской области, процентов;

своевременность исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта, процентов;

доля сведений о деятельности Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем объеме сведений, обязательных для размещения, процентов;

количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, единиц;

количество брошюр "Бюджет для граждан", размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, единиц;

количество официальных информационных материалов о деятельности Минфина области, подготовленных для распространения в средствах массовой информации, единиц

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

подпрограмма реализуется в 2021 - 2023 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 410445,22 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 89935,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 129793,87 тыс. рублей;

в 2023 году - 190715,95 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

по итогам реализации подпрограммы:

процент абсолютного отклонения фактического объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за отчетный год от первоначального объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета, скорректированного с учетом степени исполнения показателей прогноза социально-экономического развития Челябинской области и изменения федерального бюджетного и налогового законодательства, составит не более 8 процентов;

установленные предельные объемы финансирования не превысят 0 процентов над показателями кассового плана с учетом прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат соответствующего периода по расходам;

оперативность подготовки сводной аналитической записки о результатах оценки налоговых расходов Челябинской области за прошедший отчетный год составит не более 44 дней;

оперативность подготовки информации об изменении задолженности по налоговым платежам в бюджет (ежеквартально) составит не более 11 дней;

количество процедур по уточнению прогнозного поступления налоговых и неналоговых доходов исходя из реально складывающейся ситуации составит не менее 12 единиц в год;

доля главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов областного бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета, по которым проведена оценка качества финансового менеджмента, составит 100 процентов;

подготовка в установленные сроки проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, в том числе проектов приказов Минфина области нормативного характера, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием Закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета, составит 100 процентов;

доля согласованных в установленные сроки поступающих в Минфин области проектов законов, иных нормативных правовых актов Челябинской области, проектов договоров (соглашений), заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области от имени Челябинской области при осуществлении органами государственной власти Челябинской области полномочий по предметам ведения Челябинской области, в результате которых возникают расходные обязательства Челябинской области, а также правовых актов Губернатора Челябинской области и Правительства Челябинской области по вопросам, связанным с установлением расходных обязательств Челябинской области, с подготовкой и принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и с организацией исполнения областного бюджета, составит 100 процентов;

срок санкционирования оплаты денежных обязательств участников и неучастников бюджетного процесса и проведения операций со средствами неучастников бюджетного процесса на лицевых счетах, открытых в Минфине области, не превысит 2 дней;

срок проведения контроля планов-графиков закупок областных казенных и областных бюджетных учреждений, подлежащих размещению в единой информационной системе в сфере закупок, не превысит 1 рабочего дня;

срок проведения контроля информации, включаемой в реестр контрактов единой информационной системы в сфере закупок, областных казенных и областных бюджетных учреждений, не превысит 3 рабочих дней;

количество замечаний, выявленных Федеральным казначейством при проверке отчетности об исполнении консолидированного бюджета Челябинской области, составит не более 2 единиц;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении областного бюджета составит 100 процентов;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета составит 100 процентов;

обеспечение высокой доступности информационных систем Минфина области составит не менее 99,6 процента;

обеспечение соответствия функционала информационных систем Минфина области требованиям, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области, составит 100 процентов;

своевременность исполнения судебных актов по искам к Челябинской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Челябинской области либо должностных лиц этих органов, и о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта составит 90 процентов;

доля сведений о деятельности Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в общем объеме сведений, обязательных для размещения, составит 100 процентов;

количество наборов открытых данных Минфина области, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, составит 23 единицы;

количество брошюр "Бюджет для граждан", размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, составит не менее 3 единиц;

количество официальных информационных материалов о деятельности Минфина области, подготовленных для распространения в средствах массовой информации, составит 40 единиц ежегодно

Ответственный исполнитель подпрограммы

-

Минфин области

Соисполнители подпрограммы

-

отсутствуют

Проекты подпрограммы

-

не реализуются

Основная цель (основные цели) подпрограммы

-

повышение эффективности управления государственным долгом Челябинской области

Основные задачи подпрограммы

-

поддержание государственного долга Челябинской области на экономически безопасном уровне, не превышающем 25 процентов доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;

оптимизация структуры государственного долга Челябинской области с увеличением доли долгосрочных инструментов;

минимизация стоимости обслуживания долговых обязательств Челябинской области;

поддержание положительных кредитных рейтингов Челябинской области рейтинговыми агентствами;

повышение качества реализации мероприятий, связанных с предоставлением и исполнением областных государственных гарантий

Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата (показатели проекта)

-

государственный долг Челябинской области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, процентов;

просроченная задолженность по долговым обязательствам Челябинской области, тыс. рублей;

доля государственных ценных бумаг в общем объеме рыночных заимствований, процентов;

доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Челябинской области в общем объеме расходов областного бюджета, процентов;

наличие кредитного рейтинга не менее 1 рейтингового агентства, единиц;

количество договоров, заключенных с агентами в целях оказания услуг по предоставлению и исполнению областных государственных гарантий, единиц

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

подпрограмма реализуется в 2021 - 2023 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 2708113,15 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 434664,85 тыс. рублей;

в 2022 году - 631213,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 1642234,9 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

по итогам реализации подпрограммы:

государственный долг Челябинской области по кредитам кредитных организаций и ценным бумагам составит не более 22 процентов по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений;

просроченная задолженность по долговым обязательствам Челябинской области составит 0 тыс. рублей;

доля государственных ценных бумаг составит не менее 50 процентов в общем объеме рыночных заимствований;

доля расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Челябинской области составит не более 5 процентов в общем объеме расходов областного бюджета;

наличие кредитного рейтинга не менее 1 рейтингового агентства;

количество договоров, заключенных с агентами в целях оказания услуг по предоставлению и исполнению областных государственных гарантий, составит не менее 3 единиц

Ответственный исполнитель подпрограммы

-

Минфин области

Соисполнители подпрограммы

-

отсутствуют

Проекты подпрограммы

-

не реализуются

Основная цель (основные цели) подпрограммы

-

выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований области по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

Основные задачи подпрограммы

-

повышение прозрачности процедуры выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований области;

сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата (показатели проекта)

-

доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, расчет и распределение которых осуществляются в соответствии с утвержденными законом Челябинской области методиками, процентов;

доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, сведения о расчетах распределения которых размещены на официальном сайте Минфина области, процентов;

доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, процентов;

доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, процентов;

доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), процентов;

доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением), процентов;

доля муниципальных образований Челябинской области, по которым своевременно произведены расчеты межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, процентов;

доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

подпрограмма реализуется в 2021 - 2023 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 21702145,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 6660300,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 7649269,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 7392576,0 тыс. рублей.

Кроме того, в виде дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) предусмотрено замещение части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности:

в 2021 году в сумме 11090092,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 12142666,0 тыс. рублей;

в виде дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) предусмотрено замещение части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности:

в 2023 году - 15007330,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

по итогам реализации подпрограммы:

доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, расчет и распределение которых осуществляются в соответствии с утвержденными законом Челябинской области методиками, составит 100 процентов;

доля межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований за счет средств областного бюджета, сведения о расчетах распределения которых размещены на официальном сайте Минфина области, составит 100 процентов;

доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, составит 100 процентов;

доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с органами местного самоуправления которых согласованы исходные данные для расчета межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, составит 100 процентов;

доля муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), составит 100 процентов;

доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) Челябинской области, с представительными органами которых согласована замена части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением), составит 100 процентов;

доля муниципальных образований Челябинской области, по которым своевременно произведены расчеты межбюджетных трансфертов на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, составит 100 процентов;

доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены межбюджетные трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, составит 100 процентов

Ответственный исполнитель подпрограммы

-

Минфин области

Соисполнители подпрограммы

-

отсутствуют

Проекты подпрограммы

-

не реализуются

Основная цель (основные цели) подпрограммы

-

поддержка усилий органов местного самоуправления по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Основные задачи подпрограммы

-

финансовая поддержка органов местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения и недопущение возникновения кредиторской задолженности по выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений

Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата (показатели проекта)

-

доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов;

доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов;

доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, процентов;

доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные распоряжениями Правительства Челябинской области, процентов

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

подпрограмма реализуется в 2021 - 2023 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 42226501,97 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 12208665,84 тыс. рублей;

в 2022 году - 18438053,99 тыс. рублей;

в 2023 году - 11579782,14 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

по итогам реализации подпрограммы:

доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, составит 100 процентов;

доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, составит 100 процентов;

доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены иные дотации бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением) на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, утвержденные законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, составит 100 процентов;

доля муниципальных образований Челябинской области, которым в полном объеме перечислены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденные распоряжениями Правительства Челябинской области, составит 100 процентов

Ответственный исполнитель подпрограммы

-

Минфин области

Соисполнители подпрограммы

-

отсутствуют

Проекты подпрограммы

-

не реализуются

Основная цель (основные цели) подпрограммы

-

обеспечение деятельности по управлению государственными финансами и государственным долгом Челябинской области в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством

Основные задачи подпрограммы

-

обеспечение эффективной деятельности Минфина области как ответственного исполнителя государственной программы

Целевые показатели (индикаторы) непосредственного результата (показатели проекта)

-

своевременность обеспечения надлежащих организационно-технических условий для эффективной деятельности Минфина области, процентов;

соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и представления отчетности в соответствующие органы, процентов;

выполнение плана аудиторских мероприятий, процентов;

степень достижения оценки качества финансового менеджмента Минфина области, оценка достижения результата

Сроки и этапы реализации подпрограммы

-

подпрограмма реализуется в 2021 - 2023 годах в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 642600,09 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году - 202666,46 тыс. рублей;

в 2022 году - 235893,51 тыс. рублей;

в 2023 году - 204040,12 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

по итогам реализации подпрограммы:

своевременность обеспечения надлежащих организационно-технических условий для эффективной деятельности Минфина области составит 100 процентов;

соблюдение сроков перечисления заработной платы, налогов, страховых взносов, иных обязательных платежей, установленных законодательством о налогах и сборах, и представления отчетности в соответствующие органы составит 100 процентов;

выполнение плана аудиторских мероприятий составит 100 процентов;

качество финансового менеджмента Минфина области будет соответствовать показателю "высокая степень достижения" <*>

N группы

Наименование муниципальных образований

Значение оценочного показателя удельного веса расходов на выплату заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг водоснабжения, водоотведения, потребляемых муниципальными учреждениями, в структуре расходов муниципального образования, процентов

1.

Карабашский городской округ

Локомотивный городской округ

70,00

2.

Верхнеуфалейский городской округ

Коркинский муниципальный округ

Кыштымский городской округ

Троицкий городской округ

Усть-Катавский городской округ

Чебаркульский городской округ

Южноуральский городской округ

70,00

3.

Озерский городской округ

Снежинский городской округ

Трехгорный городской округ

67,50

4.

Златоустовский городской округ

Копейский городской округ

Миасский городской округ

65,00

5.

Магнитогорский городской округ

Челябинский городской округ

55,00

6.

Нязепетровский муниципальный район

72,50

7.

Карталинский муниципальный район

Каслинский муниципальный район

Катав-Ивановский муниципальный район

Кусинский муниципальный район

Пластовский муниципальный район

70,00

8.

Ашинский муниципальный район

Еманжелинский муниципальный район

Саткинский муниципальный район

70,00

9.

Нагайбакский муниципальный район

Октябрьский муниципальный район

Чесменский муниципальный район

72,50

10.

Агаповский муниципальный район

Аргаяшский муниципальный район

Брединский муниципальный район

Варненский муниципальный район

Верхнеуральский муниципальный район

Еткульский муниципальный район

Кизильский муниципальный район

Красноармейский муниципальный район

Кунашакский муниципальный район

Троицкий муниципальный район

Увельский муниципальный район

Уйский муниципальный район

Чебаркульский муниципальный район

70,00

11.

Сосновский муниципальный район

65,00