АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 октября 2024 года № 732-ра
О внесении изменений в распоряжение
Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 142-ра
1. Внести в распоряжение Администрации
Томской области от 01.03.2013 № 142-ра "Об
утверждении Плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области"
следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) слова "Департамент общего
образования Томской области,"
исключить;
б) слова "Департамент по молодежной
политике, физической культуре и спорту
Томской области" заменить словами
"Департамент спорта Томской
области";
2) приложение № 2 "Финансовое
обеспечение Плана мероприятий
("дорожной карты") "Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области" в
части повышения заработной платы
медицинских работников" к Плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Томской
области", утвержденному указанным
распоряжением, изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Департаменту информационной политики
Администрации Томской области
обеспечить официальное опубликование
настоящего распоряжения.
И.о. Губернатора Томской области
А.М. Рожков
Приложение
к распоряжению Администрации Томской
области
от 21.10.2024 № 732-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной
карты")
"Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Томской
области"
в части повышения заработной платы
медицинских работников
Наименование показателей |
2012 год факт |
2013 год факт |
2022 год факт |
2023 год факт |
2024 год план |
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
1 060 997 |
1 070 128 |
1 062 726 * |
1 047 700,0 |
1 040 200,0 |
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |
х |
х |
45 791,0 |
52 874,0 |
60 065,0 |
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
26 725 |
30 446 |
х |
х |
х |
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
105,3% |
113,9% |
106,0% |
115,5% |
113,6% |
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28 143,0 |
41 128,0 |
85 565,1 |
99 507,0 |
117 126,8 |
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %( 1)) |
105,3% |
135,1% |
186,9% |
188,2% |
195,0% |
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17 326,0 |
24 722,0 |
43 504,9 |
51 147,0 |
57 061,8 |
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % (1)) |
64,8% |
81,2% |
95,0% |
96,7% |
95,0% |
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9 254,0 |
15 283,0 |
41 425,1 |
49 583,0 |
57 061,8 |
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % (1)) |
34,6% |
50,2% |
90,5% |
93,8% |
95,0% |
Дополнительная информация : |
|
|
| ||
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек |
х |
536,6 |
508,4 |
491,6 |
491,6 |
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
56 443,0 |
91 189,4 |
103 863,3 |
103 863,3 |
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек |
х |
4 096,0 |
6 517,4 |
6 371,4 |
6 371,4 |
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
16 898,0 |
31 916,8 |
35 981,5 |
35 981,5 |
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Число получателей услуг, чел. |
1 060 997 |
1 070 128 |
1 062 726 |
1 047 700 |
1 040 200 |
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.): |
|
|
|
|
|
Врачи, |
34,1 |
33,6 |
36,8 |
37,2 |
37,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
14,7 |
16,8 |
21,2 |
21,4 |
врачи в стационарных условиях |
х |
14,3 |
14,6 |
12,9 |
13,0 |
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., |
3 621,0 |
3 592,1 |
3 909,9 |
3 901,6 |
3 897,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
1 569,0 |
1 785,0 |
2 221,0 |
2 221,0 |
врачи в стационарных условиях |
х |
1 533,0 |
1 555,0 |
1 354,0 |
1 354,0 |
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе: |
3 559,0 |
3 520,8 |
3 862,7 |
3 846,1 |
3 846,1 |
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
838,0 |
834,0 |
699,3 |
690,3 |
690,3 |
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
2 721,0 |
2 686,8 |
3 163,4 |
3 155,8 |
3 155,8 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
7,6% |
6,1% |
5,6% |
4,9% |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
22,3% |
8,9% |
7,0% |
5,6% |
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
74,9 |
74,3 |
71,8 |
70,6 |
71,1 |
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек |
7948 |
7947,9 |
7 625,3 |
7 399,7 |
7 397,2 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
1833 |
1833,6 |
966,1 |
1 109,9 |
1 109,9 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
5624 |
5618 |
6 379,1 |
5 980,7 |
5 980,7 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
9,2% |
5,3% |
5,0% |
4,6% |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
28,8% |
7,2% |
10,0% |
8,5% |
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
42,8 |
42,3 |
17,6 |
17,7 |
17,8 |
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 541,0 |
4 523,6 |
1873,0 |
1850,0 |
1850,0 |
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
888,0 |
873,7 |
616,0 |
563,0 |
563,0 |
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
3 210,0 |
3 204,9 |
801,8 |
780,6 |
780,6 |
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
1,9% |
1,1% |
1,3% |
1,5% |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
6,0% |
12,4% |
6,9% |
5,4% |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28 143,0 |
41 128,0 |
85 565,1 |
99 507,0 |
117 126,8 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 621,0 |
3 592,1 |
3 909,9 |
3 901,6 |
3 897,6 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 592 150,6 |
2 308 199,0 |
5 227 024,7 |
6 065 805,0 |
7 132 566,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
174 480,6 |
320 599,6 |
339 615,1 |
350 413,5 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
103,5% |
105,9% |
103,2% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
716 048,4 |
3 634 874,1 |
4 473 654,4 |
5 540 415,8 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
716 048,4 |
3 634 874,1 |
4 473 654,4 |
5 540 415,8 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
168 640,0 |
773 041,1 |
941 933,2 |
942 853,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
151 806,4 |
512226,2 |
689616,2 |
873990,8 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), участвующим в реализации программы ОМС, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб. |
х |
х |
180896,0 |
179829,6 |
0,0 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
-1128,8 |
2803,9 |
-1384,3 |
Предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом бюджетных учреждений в дополнительное образование, тыс. руб. |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 742,0 |
13735,5 |
13446,7 |
13446,7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3091,6 |
67312,2 |
56236,8 |
56800,2 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
3 091,6 |
62941,5 |
51866,1 |
52429,5 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
2677234,0 |
3328153,7 |
4383196,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
2365513,5 |
3016433,2 |
4071476,0 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 300,8 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38 433,0 |
184 599,0 |
203 567,5 |
214 365,9 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1 215,3 |
40 961,5 |
44 205,2 |
44 271,3 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30 564,2 |
126 656,7 |
129 031,0 |
129 031,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
16 980,8 |
30 331,3 |
41 063,6 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
16 980,8 |
30 331,3 |
41 063,6 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
151 806,4 |
512 226,2 |
689 616,2 |
873 990,8 |
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0 |
-1 128,8 |
2 803,9 |
-1 384,3 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
297 036,5 |
2 365 513,5 |
3 016 433,2 |
4 071 476,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17326 |
24722 |
43504,9 |
51147,0 |
57061,8 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 948,0 |
7 947,9 |
7625,3 |
7399,7 |
7397,2 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 151 538,5 |
3 069 953,6 |
5 183 073,1 |
5 913 249,1 |
6 594 856,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
281 164,1 |
274 359,3 |
294 099,9 |
303 241,9 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,5% |
107,2% |
103,1% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
918 415,1 |
3 031 534,6 |
3 761 710,6 |
4 443 317,6 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
918 415,1 |
3 031 534,6 |
3 761 710,6 |
4 443 317,6 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
242 024 |
632 028,3 |
998 203,1 |
860 887,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
146 510,8 |
424 340,9 |
640 797,8 |
778 433,8 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), участвующему в реализации программы ОМС, определенному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб. |
х |
х |
280 857,3 |
279201,6 |
0,0 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
-46 908,1 |
-51 199,8 |
-48 494,1 |
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом бюджетных учреждений в дополнительное образование, тыс.руб. |
х |
х |
х |
210,9 |
421,8 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
27 062,6 |
27 045,7 |
27 045,7 |
27 045,7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
68450,7 |
-53307,5 |
102146,9 |
103480,4 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 751,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 699,7 |
-56 505,7 |
98 948,7 |
100 282,2 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
2360079,6 |
2704794,1 |
3514574,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
2 020 073,8 |
2 364 788,3 |
3 174 568,8 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
67 164,7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4 520,3 |
4 520,3 |
4 520,3 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
12 333,8 |
12 333,8 |
12 333,8 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 929,6 |
1 929,6 |
1 929,6 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196 294,8 |
254 057,4 |
254 057,4 |
254 057,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
39426,7 |
58713,4 |
67855,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6 418,1 |
45 099,2 |
18 981,5 |
19 225,7 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36 451,6 |
-22 777,4 |
14 609,3 |
14 609,3 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
17104,9 |
25122,6 |
34020,4 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
17 005,0 |
25 022,7 |
33 920,5 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
146 510,8 |
424 340,9 |
640 797,8 |
778 433,8 |
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-46 908,1 |
-51 199,8 |
-48 494,1 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
2 020 073,8 |
2 364 788,3 |
3 174 568,8 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9 254,0 |
15 283,0 |
41 425,1 |
49 583,0 |
57 061,8 |
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 541,0 |
4 523,6 |
1 873,0 |
1 850,0 |
1 850,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
656 525,1 |
1 080 135,0 |
1212254,6 |
1 433 168,2 |
1 649 337,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 427,4 |
13 424,3 |
18 100,4 |
25 512,5 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
57,1% |
134,8% |
140,9% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
423 609,9 |
555 729,5 |
776 643,1 |
992 811,9 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
423 609,9 |
555 729,5 |
776 643,1 |
992 811,9 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
98 096,3 |
516 403,7 |
663 850,2 |
766 017,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
87 270,3 |
469 116,4 |
631 472,4 |
733 327,3 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
8 598,7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
2 227,3 |
38 688,6 |
23 779,1 |
24 091,1 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
2 198,6 |
38 488,6 |
23 779,1 |
23 891,1 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
43 327,9 |
112 118,9 |
218 708,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
-7 415,1 |
61 375,9 |
167 965,7 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3 001,0 |
-4 002,1 |
674,0 |
8 086,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
-2 433,7 |
3 695,3 |
3 983,1 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 257,4 |
-1 785,6 |
-5 100,1 |
1 031,2 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
217,2 |
2 078,8 |
3 071,8 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
217,2 |
2 078,8 |
3 071,8 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
87 270,3 |
469 116,4 |
631 472,4 |
733 327,3 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
-7 415,1 |
61 375,9 |
167 965,7 |
Итого по департаментам | |||||
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб. |
х |
2 058 073,4 |
7 222 138,2 |
9 012 008,1 |
10 976 545,3 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 058 073,4 |
7 222 138,2 |
9 012 008,1 |
10 976 545,3 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
508 760,4 |
1 921 473,1 |
2 603 986,5 |
2 569 758,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
385 587,5 |
1 405 683,5 |
1 961 886,4 |
2 385 751,9 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные
медицинским работникам, участвующим в
реализации программы ОМС, определенным
Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 |
х |
х |
461 753,3 |
459 031,2 |
0 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
х |
-48 036,9 |
-48 395,9 |
-49 878,4 |
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом бюджетных учреждений в дополнительное образование, тыс. руб. |
х |
х |
х |
210,9 |
421,8 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
49 403,3 |
49 379,9 |
49 091,1 |
49 091,1 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
73 769,6 |
52693,3 |
182162,8 |
184371,7 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1 779,7 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
300,0 |
500,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
71 989,9 |
44924,4 |
174593,9 |
176602,8 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
5080641,5 |
6145066,7 |
8116479,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
4378172,2 |
5442597,4 |
7414010,5 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
220 023,6 |
262 954,9 |
290 307,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
83 627,0 |
66 882,0 |
67 480,1 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
102 093,7 |
138 540,2 |
144 671,5 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
34 302,9 |
57 532,7 |
78 155,8 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
34 203,0 |
57 432,8 |
78 055,9 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
385 587,5 |
1 405 683,5 |
1 961 886,4 |
2 385 751,9 |
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0 |
-48 036,9 |
-48 395,9 |
-49 878,4 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
4 378 172,2 |
5 442 597,4 |
7 414 010,5 |
Департамент здравоохранения Томской области | |||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28 402,0 |
41 558,0 |
85 928,5 |
99 926,6 |
117 603,0 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3 559,0 |
3 523,8 |
3 862,7 |
3 846,1 |
3 846,1 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 579 322,3 |
2 288 013,1 |
5 185 857,3 |
6 004 737,2 |
7 066 937,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
174 204,2 |
320 140,6 |
339 233,2 |
349 965,5 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
103,5% |
106,0% |
103,2% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
708 690,8 |
3 606 535,0 |
4 428 270,1 |
5 490 470,8 |
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023) |
х |
0,0 |
0,0 |
2 855,2 |
2 855,2 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
708 690,8 |
3 606 535,0 |
4 428 270,1 |
5 490 470,8 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161 282,4 |
744 931,6 |
896 654,4 |
893 080,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148 117,7 |
487 972,5 |
650 485,2 |
826 740,4 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), участвующим в реализации программы ОМС, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб. |
х |
х |
180 896,0 |
179 829,6 |
0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
13 164,7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
62 898,4 |
53 174,9 |
53 174,9 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3 065,4 |
3 065,4 |
3 065,4 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1 305,3 |
1 305,3 |
1 305,3 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
58 527,7 |
48 804,2 |
48 804,2 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508 975,4 |
2 677 234,0 |
3 328 153,7 |
4 383 196,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
2 365 513,5 |
3 016 433,2 |
4 071 476,0 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
55 638,1 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156 300,8 |
256 082,4 |
256 082,4 |
256 082,4 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10 605,2 |
10 605,2 |
10 605,2 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
25 370,5 |
25 370,5 |
25 370,5 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156 300,8 |
219 306,7 |
219 306,7 |
219 306,7 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38433,0 |
184 369,4 |
203462,0 |
214194,3 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
40 731,9 |
44099,7 |
44099,7 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
126 656,7 |
129031,0 |
129031,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
16 980,8 |
30 331,3 |
41 063,6 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
16 980,8 |
30 331,3 |
41 063,6 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
148 117,7 |
487 972,5 |
650 485,2 |
826 740,4 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
2 365 513,5 |
3 016 433,2 |
4 071 476,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17587 |
25237 |
43 613,0 |
51 207,8 |
57 115,2 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7 457,0 |
7 451,6 |
7 345,2 |
7 090,6 |
7 090,6 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 049 019,2 |
2 938 136,4 |
5 005 091,9 |
5 672 980,7 |
6 327 423,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
279 628,2 |
270 609,9 |
290 714,9 |
299 612,7 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
0,0 |
100,3% |
107,4% |
103,1% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
889 117,2 |
2 956 072,7 |
3 638 509,5 |
4 292 951,9 |
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023) |
х |
0,0 |
0,0 |
14 548,0 |
14 548,0 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
889 117,2 |
2 956 072,7 |
3 638 509,5 |
4 292 951,9 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212 726,2 |
559 344,9 |
876 962,2 |
712 726,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
322 495,9 |
481 812,4 |
596 652,5 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), участвующему в реализации программы ОМС, определенному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб. |
х |
х |
280 857,3 |
279 201,6 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
22 449,2 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
66 082,7 |
-66 457,5 |
93 499,0 |
93 624,6 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
2 056,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66 082,7 |
-69355,7 |
90600,8 |
90726,4 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630 724,5 |
2360079,6 |
2704794,1 |
3514574,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
2020073,8 |
2364788,3 |
3174568,8 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
36648,2 |
56753,2 |
65651,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
42320,7 |
17021,3 |
17021,3 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
-22777,4 |
14609,3 |
14609,3 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
17104,9 |
25122,6 |
34020,4 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
17005,0 |
25022,7 |
33920,5 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
322495,9 |
481812,4 |
596652,5 |
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
|
|
#ССЫЛКА! |
#ССЫЛКА! |
#ССЫЛКА! |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
2 020 073,8 |
2 364 788,3 |
3 174 568,8 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9 419,0 |
15 719,0 |
41 504,0 |
49 078,0 |
57 061,8 |
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4 098,0 |
4 078,6 |
1417,8 |
1343,6 |
1343,6 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
603 054,6 |
1 001 671,4 |
919 383,7 |
1 030 265,2 |
1 197 864,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20 009,2 |
13006,1 |
17682,2 |
25094,3 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
0,0 |
56,3% |
136,0% |
141,9% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
398 616,8 |
316 329,1 |
435 311,4 |
602 910,6 |
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023) |
х |
0,0 |
0,0 |
8 100,8 |
8 100,8 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
398 616,8 |
316 329,1 |
435 311,4 |
602 910,6 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73 103,2 |
277 003,3 |
322 518,5 |
376 115,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
234 088,7 |
295 276,2 |
348 873,5 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
6 192,5 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1 858,2 |
36722,1 |
21049,8 |
21049,8 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1 858,2 |
36722,1 |
21049,8 |
21049,8 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
43327,9 |
112118,9 |
218708,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
-7 415,1 |
61 375,9 |
167 965,7 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
20 770,1 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23 049,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23 049,3 |
29 972,9 |
29 972,9 |
29 972,9 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3001,0 |
-4002,1 |
674,0 |
8086,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
-2433,7 |
3695,3 |
3983,1 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
-1785,6 |
-5100,1 |
1031,2 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
217,2 |
2078,8 |
3071,8 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
217,2 |
2078,8 |
3071,8 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
234 088,7 |
295 276,2 |
348 873,5 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
-7 415,1 |
61 375,9 |
167 965,7 |
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | |||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
23 890,0 |
36 809,9 |
78 100,0 |
94 411,6 |
111 249,0 |
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "ПМПК" (начиная с 2013 года), руб. |
х |
11885,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
29170,8 |
38693,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
805,0 |
805,0 |
684,3 |
670,0 |
670,0 |
включая среднесписочную численность МБУ"ПМПК" (начиная с 2013 года), человек |
х |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
154,1 |
145,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
300 472,2 |
462 969,9 |
835 006,4 |
988 308,2 |
1 164 563,4 |
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб. |
70 233,3 |
87 840,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
19 082,5 |
58 599,1 |
61 966,9 |
61 966,9 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
105,7% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
162 497,7 |
604 767,5 |
760 924,5 |
937 179,7 |
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
0 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023) |
x |
0,0 |
0,0 |
2 855,2 |
2 855,2 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
162 497,7 |
604 767,5 |
760 924,5 |
937 179,7 |
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
612,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161 282,4 |
564 035,6 |
716 824,8 |
893 080,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148 117,7 |
487 972,5 |
650 485,2 |
826 740,4 |
в том числе средства, предусмотренные МБУ "ПМПК" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
x |
557,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
62898,4 |
53174,9 |
53174,9 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
58527,7 |
48804,2 |
48804,2 |
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1215,3 |
40731,9 |
44099,7 |
44099,7 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
40731,9 |
44099,7 |
44099,7 |
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
54,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
148 117,7 |
487 972,5 |
650 485,2 |
826 740,4 |
в том числе средства, предусмотренные МБУ "ПМПК" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
х |
557,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18 178,0 |
25 938,5 |
41 340,8 |
52 488,2 |
59 264,4 |
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
21 799,8 |
29 223,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
1792,0 |
1796,6 |
946,1 |
1085,9 |
1085,9 |
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
642,0 |
592,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
508 951,4 |
728 095,7 |
611 094,5 |
890 520,1 |
1 005 485,8 |
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
218 665,2 |
270 570,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
63164,3 |
99066,9 |
73767,5 |
73767,5 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
135,7% |
74,5% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
219 144,3 |
320 808,3 |
614 781,9 |
729 747,6 |
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
0 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023) |
x |
0,0 |
0,0 |
14 548,0 |
14 548,0 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
219 144,3 |
320 808,3 |
614 781,9 |
729 747,6 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212 726,2 |
278 487,6 |
597 760,6 |
712 726,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
322 495,9 |
481 812,4 |
596 652,5 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
66082,7 |
-66457,5 |
93499,0 |
93624,6 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66082,7 |
-69355,7 |
90600,8 |
90726,4 |
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них: |
х |
7 567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб., |
х |
7 567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6418,1 |
42320,7 |
17021,3 |
17021,3 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
42320,7 |
17021,3 |
17021,3 |
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
864,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
124 194,3 |
322 495,9 |
481 812,4 |
596 652,5 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб., |
10 040,0 |
15 609,0 |
41 800,1 |
50 807,5 |
56 966,2 |
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
10291,3 |
14385,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек, |
882,0 |
869,7 |
614,0 |
560,0 |
560,0 |
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
74,2 |
69,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
138 354,9 |
212 102,2 |
400 993,8 |
444 537,2 |
498 422,3 |
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
11 930,7 |
15 553,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
4046,8 |
969,0 |
7098,0 |
7385,8 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
0 |
13,1% |
732,5% |
104,1% |
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
73 747,3 |
274 569,6 |
326 213,8 |
380 098,9 |
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
0,0 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023) |
x |
0,0 |
0,0 |
8 100,8 |
8 100,8 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
73 747,3 |
274 569,6 |
326 213,8 |
380 098,9 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73 103,2 |
277 003,3 |
322 518,5 |
376 115,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
234 088,7 |
295 276,2 |
348 873,5 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1858,2 |
36722,1 |
21049,8 |
21049,8 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1858,2 |
36722,1 |
21049,8 |
21049,8 |
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
644,1 |
-2433,7 |
3695,3 |
3983,1 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
-2433,7 |
3695,3 |
3983,1 |
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
65 052,5 |
234 088,7 |
295 276,2 |
348 873,5 |
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | |||||
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
455 389,3 |
1 200 145,4 |
1 701 920,2 |
2 047 026,2 |
в том числе ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, и ОГКУ "Центр содействия семейному устройству и реабилитации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья "Малышок", тыс. руб. |
x |
0,0 |
300 829,2 |
326 333,2 |
326 333,2 |
|
|
|
|
|
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб. |
х |
455 389,3 |
1 200 145,4 |
1 701 920,2 |
2 047 026,2 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447 111,8 |
1 119 526,5 |
1 637 103,9 |
1 981 922,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
1 044 557,1 |
1 427 573,8 |
1 772 266,4 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67940,9 |
33163,0 |
167723,7 |
167849,3 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67940,9 |
25894,1 |
160454,8 |
160580,4 |
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них: |
х |
7 567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
|
|
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб., |
х |
7 567,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8277,5 |
80618,9 |
64816,3 |
65104,1 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8277,5 |
80618,9 |
64816,3 |
65104,1 |
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
919,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
1 044 557,1 |
1 427 573,8 |
1 772 266,4 |
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | |||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
29 803,0 |
43 035,0 |
87 446,3 |
100 885,0 |
118 635,6 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
2 721,0 |
2 686,8 |
3 163,4 |
3 155,8 |
3 155,8 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 267 012,1 |
1 806 551,7 |
4 322 032,1 |
4 974 259,7 |
5 849 472,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
136 630,2 |
232 722,7 |
235 097,0 |
235 097,0 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
103,3% |
101,0% |
100,0% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
539 539,6 |
2 984 786,7 |
3 637 014,3 |
4 512 227,5 |
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
70 233,3 |
70 233,3 |
70 233,3 |
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
539 539,6 |
2 984 786,7 |
3 637 014,3 |
4 512 227,5 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
180896,0 |
179 829,6 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), участвующим в реализации программы ОМС, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб. |
x |
x |
180 896,0 |
179 829,6 |
0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508 975,4 |
2 677 234,0 |
3 328 153,7 |
4 383 196,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
2 365 513,5 |
3 016 433,2 |
4 071 476,0 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156300,8 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
x |
0,0 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156300,8 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
30 564,2 |
126 656,7 |
129 031,0 |
129 031,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30 564,2 |
126 656,7 |
129 031,0 |
129 031,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
297 036,5 |
2 365 513,5 |
3 016 433,2 |
4 071 476,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) |
| ||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17 391,0 |
25 010,0 |
43 795,4 |
50 784,3 |
56 462,4 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
5 624,0 |
5 618,0 |
6 379,1 |
5 980,7 |
5 980,7 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 528 136,3 |
2 195 312,4 |
4 364 961,0 |
4 745 406,5 |
5 275 985,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
201 735,6 |
142 506,6 |
179 893,3 |
179 893,3 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
84,9% |
126,2% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
667 176,1 |
2 618 159,5 |
2 998 605,0 |
3 529 183,9 |
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
218 665,2 |
218 665,2 |
218 665,2 |
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
667 176,1 |
2 618 159,5 |
2 998 605,0 |
3 529 183,9 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
280857,3 |
279 201,6 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), участвующему в реализации программы ОМС, определенному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб. |
x |
x |
280 857,3 |
279 201,6 |
0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630 724,5 |
2 360 079,6 |
2 704 794,1 |
3 514 574,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
2 020 073,8 |
2 364 788,3 |
3 174 568,8 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
x |
0,0 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
36 451,6 |
-22 777,4 |
14 609,3 |
14 609,3 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36 451,6 |
-22 777,4 |
14 609,3 |
14 609,3 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
367 265,0 |
2 020 073,8 |
2 364 788,3 |
3 174 568,8 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9 248,0 |
15 749,0 |
41 292,8 |
47 782,9 |
57 025,3 |
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
3 210,0 |
3 204,9 |
801,8 |
780,6 |
780,6 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
463 815,3 |
788 585,3 |
517 288,3 |
582 764,8 |
695 485,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 978,5 |
10 935,5 |
7 621,0 |
13 752,3 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
79,5% |
69,7% |
180,5% |
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
324 770,0 |
41 542,3 |
107 018,8 |
219 739,9 |
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
11 930,7 |
11 930,7 |
11 930,7 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
324 770,0 |
41 542,3 |
107 018,8 |
219 739,9 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
х |
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322 512,6 |
43 327,9 |
112 118,9 |
218 708,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
-7 415,1 |
61 375,9 |
167 965,7 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
23049,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23049,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 257,4 |
-1 785,6 |
-5 100,1 |
1 031,2 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2 257,4 |
-1 785,6 |
-5 100,1 |
1 031,2 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
278 693,2 |
-7 415,1 |
61 375,9 |
167 965,7 |
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности) | |||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
22 960,0 |
36 985,4 |
122 968,1 |
132 955,9 |
166 794,0 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
33,0 |
32,0 |
15,0 |
20,3 |
20,3 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 838,0 |
18 491,5 |
28 818,8 |
42 169,3 |
52 901,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
18 491,5 |
28 818,8 |
42 169,3 |
52 901,6 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
113,6% |
146,3% |
125,5% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
16 980,8 |
30 331,3 |
41 063,6 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 653,5 |
16 980,8 |
30 331,3 |
41 063,6 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6653,5 |
16980,8 |
30 331,3 |
41063,6 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6 653,5 |
16 980,8 |
30 331,3 |
41 063,6 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 653,5 |
16 980,8 |
30 331,3 |
41 063,6 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18 626,0 |
25 477,6 |
92 922,4 |
98 817,2 |
122 546,2 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
41,0 |
37,0 |
20,0 |
24,0 |
24,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 931,5 |
14 728,3 |
29 036,4 |
37 054,1 |
45 951,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14 728,3 |
29 036,4 |
37 054,1 |
45 951,9 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,3% |
127,6% |
124,0% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 796,8 |
17 104,9 |
25 122,6 |
34 020,4 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 796,8 |
17 104,9 |
25 122,6 |
34 020,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 796,8 |
17 104,9 |
25 122,6 |
34 020,4 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2 796,8 |
17 104,9 |
25 122,6 |
34 020,4 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 696,9 |
17 005,0 |
25 022,7 |
33 920,5 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9 434,0 |
15 742,9 |
35 253,5 |
63 219,4 |
84 404,4 |
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
6,0 |
4,0 |
2,0 |
3,0 |
3,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
884,4 |
983,9 |
1 101,6 |
2 963,2 |
3 956,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
983,9 |
1 101,6 |
2 963,2 |
3 956,2 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
56,3% |
269,0% |
133,5% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
217,2 |
2 078,8 |
3 071,8 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
217,2 |
2 078,8 |
3 071,8 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
217,2 |
2078,8 |
3071,8 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
217,2 |
2078,8 |
3071,8 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
217,2 |
2078,8 |
3071,8 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого Департамент здравоохранения Томской области | |||||
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб. |
х |
1 996 424,8 |
6 878 936,8 |
8 502 091,0 |
10 386 333,3 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 996 424,8 |
6 878 936,8 |
8 502 091,0 |
10 386 333,3 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447 111,8 |
1 581 279,8 |
2 096 135,1 |
1 981 922,1 |
в том числе: |
х |
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
1 044 557,1 |
1 427 573,8 |
1 772 266,4 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные медицинским работникам, участвующим в реализации программы ОМС, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб. |
х |
х |
461 753,3 |
459 031,2 |
0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
41 806,4 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67 940,9 |
33 163,0 |
167 723,7 |
167 849,3 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
5 121,4 |
5 121,4 |
5 121,4 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
2 147,5 |
2 147,5 |
2 147,5 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67 940,9 |
25 894,1 |
160 454,8 |
160 580,4 |
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1 462 212,5 |
5 080 641,5 |
6 145 066,7 |
8 116 479,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
4 378 172,2 |
5 442 597,4 |
7 414 010,5 |
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
143 572,9 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375 644,9 |
558 896,4 |
558 896,4 |
558 896,4 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
15 125,5 |
15 125,5 |
15 125,5 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
37 704,3 |
37 704,3 |
37 704,3 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2 729,6 |
2 729,6 |
2 729,6 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375 644,9 |
503 337,0 |
503 337,0 |
503 337,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87 100,5 |
217 015,5 |
260 889,2 |
287 931,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8 277,5 |
80 618,9 |
64 816,3 |
65 104,1 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69 273,2 |
102 093,7 |
138 540,2 |
144 671,5 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9 549,8 |
34 302,9 |
57 532,7 |
78 155,8 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9 449,9 |
34 203,0 |
57 432,8 |
78 055,9 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
337 364,5 |
1 044 557,1 |
1 427 573,8 |
1 772 266,4 |
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
942 994,7 |
4 378 172,2 |
5 442 597,4 |
7 414 010,5 |
Департамент социальной защиты населения Томской области | |||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 183,0 |
20 783,8 |
59 146,5 |
71 131,0 |
83 208,4 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
19,0 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 616,6 |
6 169,8 |
14 508,4 |
17 448,2 |
20 410,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 553,2 |
10 891,8 |
13 831,6 |
16 794,2 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 553,2 |
10 891,8 |
13 831,6 |
16 794,2 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2 553,2 |
10 891,8 |
13 831,6 |
16 794,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 390,5 |
10 808,1 |
13 668,9 |
16 068,1 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-79,0 |
0,0 |
563,4 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-79,0 |
0,0 |
563,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
0,0 |
2 390,5 |
10 808,1 |
13 668,9 |
16 068,1 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 993,0 |
16 538,1 |
41 599,0 |
50 840,8 |
57 068,4 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
113,0 |
113,0 |
112,6 |
111,0 |
111,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
21 173,8 |
29 198,2 |
73 183,6 |
88 171,4 |
98 971,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8 024,4 |
52 009,8 |
66 997,6 |
77 797,9 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8 024,4 |
52 009,8 |
66 997,6 |
77 797,9 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
8024,4 |
52009,8 |
66997,6 |
77797,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
7071,5 |
49181,8 |
65611,4 |
74969,9 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,1 |
1875,2 |
433,4 |
1875,2 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,1 |
1575,2 |
133,4 |
1575,2 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
7 071,5 |
49 181,8 |
65 611,4 |
74 969,9 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
7 384,0 |
11 283,1 |
41 175,0 |
50 775,6 |
57 061,8 |
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
384,0 |
384,0 |
382,9 |
382,4 |
382,4 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
44 301,2 |
67 694,3 |
246 326,5 |
303 364,8 |
340 922,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
23 393,1 |
202 025,3 |
259 063,6 |
296 621,2 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
23 393,1 |
202 025,3 |
259 063,6 |
296 621,2 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
23393,1 |
202025,3 |
259063,6 |
296621,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
21398,9 |
199719,7 |
257070,0 |
294315,6 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,6 |
312,0 |
0,0 |
312,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,6 |
112,0 |
0,0 |
112,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
0 |
21 398,9 |
199 719,7 |
257 070,0 |
294 315,6 |
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области | |||||
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
33 970,7 |
264 926,9 |
339 892,8 |
391 213,3 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
33 970,7 |
264 926,9 |
339 892,8 |
391 213,3 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
33 970,7 |
264926,9 |
339892,8 |
391213,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
30860,9 |
259709,6 |
336350,3 |
385353,6 |
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,7 |
2108,2 |
433,4 |
2750,6 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
300,0 |
500,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,7 |
1608,2 |
133,4 |
2250,6 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
30 860,9 |
259 709,6 |
336 350,3 |
385 353,6 |
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12 013,0 |
23 303,4 |
59 130,1 |
77 965,6 |
86 325,1 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
10,0 |
13,1 |
13,8 |
21,6 |
21,6 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1 876,9 |
4 769,6 |
12 749,1 |
26 311,7 |
29 132,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
8,3 |
11,1 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 892,7 |
10 872,2 |
21 579,6 |
24 400,8 |
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023) |
х |
0,0 |
|
2 855,2 |
2 855,2 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 892,7 |
10 872,2 |
21 579,6 |
24 400,8 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2892,7 |
10872,2 |
21 571,3 |
24389,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
989,2 |
8 680,2 |
18 285,0 |
21 103,4 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1819,0 |
2107,5 |
3201,8 |
3201,8 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
2107,5 |
3201,8 |
3201,8 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
8,3 |
11,1 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
8,3 |
11,1 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
989,2 |
8 680,2 |
18 285,0 |
21 103,4 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11 255,0 |
17 431,5 |
41 712,2 |
51 295,8 |
57 068,4 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
63,0 |
66,2 |
83,1 |
120,2 |
120,2 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11 078,4 |
18 029,6 |
54 157,2 |
96 333,8 |
107 174,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
74,0 |
45,7 |
50,9 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
208,6% |
61,8% |
111,4% |
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6 951,2 |
43 078,8 |
70 707,4 |
81 548,3 |
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023) |
х |
0,0 |
|
14 548,0 |
14 548,0 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6 951,2 |
43 078,8 |
70 707,4 |
81 548,3 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
6951,2 |
43004,8 |
70661,7 |
81497,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4701,7 |
37053,3 |
66 859,2 |
77 694,9 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1751,0 |
5453,0 |
3304,0 |
3304,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1751,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
5453,0 |
3304,0 |
3304,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
74,0 |
45,7 |
50,9 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
74,0 |
45,7 |
50,9 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
4 701,7 |
37 053,3 |
66 859,2 |
77 694,9 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9947 |
11314,1 |
41203,8 |
51377,8 |
57061,8 |
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
59,0 |
59,0 |
72,3 |
124,0 |
124,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
9 169,3 |
10 429,5 |
46 544,4 |
99 538,2 |
110 550,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1 260,2 |
37 375,1 |
82 268,1 |
93 280,1 |
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023) |
х |
0,0 |
|
8 100,8 |
8 100,8 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1 260,2 |
37 375,1 |
82 268,1 |
93 280,1 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1260,2 |
37375,1 |
82 268,1 |
93280,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
818,9 |
35308,0 |
79 126,2 |
90 138,2 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
28,7 |
1654,5 |
2729,3 |
2729,3 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1654,5 |
2729,3 |
2729,3 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
818,9 |
35 308,0 |
79 126,2 |
90 138,2 |
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |||||
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
11 104,1 |
91 326,1 |
174 555,1 |
199 229,2 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
11 104,1 |
91 326,1 |
174 555,1 |
199 229,2 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
11 104,1 |
91252,1 |
174501,1 |
199167,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
6509,8 |
81041,5 |
164270,4 |
188936,5 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3598,7 |
9215,0 |
9235,1 |
9235,1 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1779,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
9215,0 |
9235,1 |
9235,1 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
74,0 |
54,0 |
62,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
74,0 |
54,0 |
62,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
6 509,8 |
81 041,5 |
164 270,4 |
188 936,5 |
Департамент образования Томской области | |||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
15 796,0 |
17 070,0 |
45 251,9 |
54 590,9 |
0,0 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
13,0 |
20,6 |
4,5 |
4,4 |
0,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 208,4 |
5 494,1 |
3 181,6 |
3 752,9 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
10,3 |
36,5 |
38,2 |
0,0 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
1177,4% |
104,7% |
0,0% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2 285,7 |
-26,8 |
544,5 |
-3 208,4 |
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2 285,7 |
-26,8 |
544,5 |
-3 208,4 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2285,7 |
-53,0 |
516,6 |
-3198,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
868,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
-1497,8 |
1961,4 |
-1753,3 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
144,4 |
144,4 |
-144,4 |
-144,4 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1272,6 |
1300,4 |
-1300,4 |
-1300,4 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1272,6 |
1300,4 |
-1300,4 |
-1300,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
26,2 |
27,9 |
-10,3 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
26,2 |
27,9 |
-10,3 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
868,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
-1 497,8 |
1 961,4 |
-1 753,3 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
14 494,0 |
17 015,0 |
36 014,9 |
45 060,4 |
52 060,7 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
297,0 |
289,1 |
46,5 |
38,9 |
35,4 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
67 256,9 |
76 855,0 |
26 165,4 |
27 386,5 |
28 794,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
463,4 |
198,0 |
271,2 |
276,3 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
71,7% |
137,0% |
101,9% |
|
|
|
|
|
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
9 598,1 |
-41 091,5 |
-39 870,4 |
-38 462,7 |
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
9 598,1 |
-41 091,5 |
-39 870,4 |
-38 462,7 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
9598,1 |
-40826,1 |
-39678,2 |
-38275,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6458,2 |
7233,5 |
12673,1 |
11370,0 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
-53 262,8 |
-57 554,5 |
-54 848,8 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
113,3 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
113,3 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
-265,4 |
-192,2 |
-187,1 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
-265,4 |
-192,2 |
-187,1 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
6 458,2 |
7 233,5 |
12 673,1 |
11 370,0 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
-53 262,8 |
-57 554,5 |
-54 848,8 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
х |
10875 |
0 |
0 |
0 |
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
0,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
0,0 |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
339,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого Департамент образования Томской области | |||||
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
12 223,6 |
-41 118,3 |
-39 325,9 |
-41 671,1 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
12 223,6 |
-41 118,3 |
-39 325,9 |
-41 671,1 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
12 223,6 |
-40879,1 |
-39161,6 |
-41473,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
7326,9 |
7233,5 |
12673,1 |
11370,0 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
х |
-54 760,6 |
-55 593,1 |
-56 602,1 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3171,0 |
3171,0 |
2882,2 |
2882,2 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1725,7 |
3477,0 |
876,2 |
876,2 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1725,7 |
3477,0 |
876,2 |
876,2 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
-239,2 |
-164,3 |
-197,4 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
-239,2 |
-164,3 |
-197,4 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
7 326,9 |
7 233,5 |
12 673,1 |
11 370,0 |
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
-54 760,6 |
-55 593,1 |
-56 602,1 |
Департамент спорта Томской области | |||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
13 413,0 |
15 026,7 |
52 019,3 |
62 867,8 |
72 499,6 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
14,6 |
13,2 |
13,8 |
14,2 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3 981,7 |
3 427,7 |
10 728,3 |
13 555,0 |
16 084,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
47,0 |
203,4 |
116,3 |
217,8 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
93,4% |
57,2% |
187,3% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-554,0 |
6 746,6 |
9 573,3 |
12 103,1 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
-554,0 |
6 746,6 |
9 573,3 |
12 103,1 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
-554,0 |
6543,2 |
9504,0 |
11932,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-733,2 |
4765,4 |
7177,1 |
10078,9 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
369,0 |
842,5 |
369,0 |
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом бюджетных учреждений в дополнительное образование, тыс.руб. |
х |
х |
х |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
1229,6 |
1305,2 |
1305,2 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1229,6 |
1305,2 |
1305,2 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
203,4 |
69,3 |
170,8 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
203,4 |
69,3 |
170,8 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
-733,2 |
4 765,4 |
7 177,1 |
10 078,9 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
369,0 |
842,5 |
369,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
10 540,0 |
17 767,6 |
41 332,5 |
46 569,9 |
51 991,2 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
16,0 |
26,0 |
37,9 |
39,0 |
40,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2 634,8 |
7 217,6 |
24 475,0 |
28 376,7 |
32 492,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
453,9 |
2969,9 |
2560,6 |
2794,5 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
126,3% |
86,2% |
109,1% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4 582,8 |
21 840,2 |
25 741,9 |
29 857,6 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4 582,8 |
21 840,2 |
25 741,9 |
29857,6 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4582,8 |
18870,3 |
23635,2 |
27517,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
3960,6 |
8376,4 |
13841,7 |
17746,5 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
6354,7 |
6354,7 |
6354,7 |
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом бюджетных учреждений в дополнительное образование, тыс.руб. |
х |
х |
х |
210,9 |
421,8 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
4020,6 |
3109,3 |
2875,4 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
4020,6 |
3109,3 |
2875,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
2969,9 |
2106,7 |
2340,6 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
2969,9 |
2106,7 |
2340,6 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
3 960,6 |
8 376,4 |
13 841,7 |
17 746,5 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
6 354,7 |
6 354,7 |
6 354,7 |
Итого Департамент спорта Томской области | |||||
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
4 028,8 |
28 586,8 |
35 315,2 |
41 960,7 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
0 |
4 028,8 |
28 586,8 |
35 315,2 |
41 960,7 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4 028,8 |
25413,5 |
33139,2 |
39449,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
3227,4 |
13141,8 |
21018,8 |
27825,4 |
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
х |
6723,7 |
7197,2 |
6723,7 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
5250,2 |
4414,5 |
4180,6 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
5250,2 |
4414,5 |
4180,6 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
3173,3 |
2176,0 |
2511,4 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
3173,3 |
2176,0 |
2511,4 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
3 227,4 |
13 141,8 |
21 018,8 |
27 825,4 |
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
6 723,7 |
7 197,2 |
6 723,7 |
Департамент профессионального образования Томской области (до 01.04.2024) | |||||
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
9 264,0 |
20 784,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
144,7 |
324,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
180,0 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
180,0 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
180,0 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
12 014,0 |
16 538,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
375,4 |
516,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
111,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
141,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
141,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
141,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого Департамент профессионального образования Томской области (до 01.04.2024) | |||||
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
321,4 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
321,4 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
321,4 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* с учетом итогов ВПН 2020-2021
годов |
| ||||
