ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 07 сентября 2023 года № 52
О внесении изменения в приказ
Департамента здравоохранения Томской
области от 16.03.2023 № 10
В целях совершенствования нормативного
правового акта
приказываю:
Внести в приказ Департамента
здравоохранения Томской области от
16.03.2023 №10 "Об утверждении
ведомственной целевой программы
"Повышение эффективности
функционирования системы
здравоохранения Томской области"
(Официальный интернет - портал правовой
информации (www.pravo.gov.ru), 23.03.2023, № 7001202303230004)
изменение, изложив ведомственную
целевую программу "Повышение
эффективности функционирования системы
здравоохранения Томской области",
утвержденную указанным приказом, в новой
редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
Начальник департамента
Р.О. Фидаров
Приложение
к приказу Департамента здравоохранения
Томской области
от 07.09.2023 № 52
Ведомственная
целевая программа "Повышение
эффективности функционирования системы
здравоохранения Томской области"
Паспорт ведомственной целевой программы
Томской области
Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП) |
Департамент здравоохранения Томской области | |||
Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП) |
Первый | |||
Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Развитие здравоохранения в Томской области | |||
Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП |
Повышение эффективности системы организации медицинской помощи | |||
Цель ВЦП (задача подпрограммы) |
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области | |||
Задача СБП согласно Положению о СБП |
Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения | |||
Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) |
Единица измерения |
2023 |
2024 |
2025 |
Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которые поставлено оборудование, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, поставка оборудования в которые запланирована в отчетном году |
процент |
100 |
100 |
100 |
Доля работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения, воспользовавшихся мерой социальной поддержки в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, от числа запланированных в отчетном году |
процент |
100 |
100 |
100 |
Срок реализации ВЦП |
Носит постоянный характе |
р | ||
Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП |
Коды классификации расходов бюджетов |
Сумма | ||
|
раздел, подраздел |
целевая статья |
ВИД расходов |
|
2023 |
0901 |
0726600К00 |
610 |
20 684,5 |
|
0901 |
0726600К00 |
620 |
137 255,5 |
|
0901 |
0726603900 |
620 |
21 752,7 |
|
0902 |
0726600К00 |
610 |
16 258,8 |
|
0902 |
0726600К00 |
620 |
45 220,3 |
|
0902 |
0726600Л00 |
610 |
4 418,4 |
|
0902 |
0726600Л00 |
620 |
5 803,1 |
|
0902 |
0726603900 |
620 |
20 565,8 |
|
0903 |
0726600К00 |
610 |
337,5 |
|
0903 |
0726600К00 |
620 |
328,3 |
|
0903 |
0726603900 |
620 |
3 055,3 |
|
0904 |
0726600К00 |
610 |
1 121,2 |
|
0904 |
0726600К00 |
620 |
26 881,5 |
|
0904 |
0726603900 |
620 |
3 875,1 |
|
0906 |
0726600К00 |
620 |
131,2 |
|
0909 |
0726600Ж00 |
610 |
23 806,3 |
|
0909 |
0726600К00 |
610 |
14 291,6 |
|
0909 |
0726600К00 |
620 |
39 833,4 |
|
0909 |
0726600Л00 |
610 |
2 370,0 |
|
0909 |
0726600Л00 |
620 |
24 795,1 |
|
0909 |
0726600Э00 |
110 |
13 602,7 |
|
0909 |
0726600Э00 |
240 |
3 101,7 |
|
0909 |
0726600Э00 |
850 |
0,7 |
|
0909 |
0726602980 |
240 |
520,0 |
|
0909 |
0726603760 |
810 |
10 458,8 |
|
0909 |
0726609199 |
240 |
6 500,0 |
|
0909 |
0726609299 |
240 |
6 100,0 |
|
1003 |
0726601630 |
320 |
875,0 |
всего |
X |
X |
X |
453 944,5 |
2024 |
0901 |
0726600К00 |
610 |
7 000,0 |
|
0901 |
0726600К00 |
620 |
95 535,3 |
|
0901 |
0726603900 |
620 |
23 864,2 |
|
0902 |
0726600К00 |
610 |
11 800,0 |
|
0902 |
0726600К00 |
620 |
16 350,0 |
|
0902 |
0726603900 |
620 |
20 044,1 |
|
0903 |
0726600К00 |
610 |
300,0 |
|
0903 |
0726600К00 |
620 |
800,0 |
|
0903 |
0726603900 |
620 |
3 021,9 |
|
0904 |
0726600К00 |
610 |
500,0 |
|
0904 |
0726600К00 |
620 |
600,0 |
|
0904 |
0726603900 |
620 |
3 769,8 |
|
0906 |
0726600К00 |
620 |
100,0 |
|
0909 |
0726600Ж00 |
610 |
200,0 |
|
0909 |
0726600К00 |
610 |
1 100,0 |
|
0909 |
0726600К00 |
620 |
6 900,0 |
|
0909 |
0726600Э00 |
110 |
13 602,7 |
|
0909 |
0726600Э00 |
240 |
3 151,7 |
|
0909 |
0726600Э00 |
850 |
0,7 |
|
0909 |
0726602980 |
240 |
1 020,0 |
|
1003 |
0726601630 |
320 |
2 669,6 |
всего |
X |
X |
X |
212 330,0 |
2025 |
0901 |
0726600К00 |
610 |
7 000,0 |
|
0901 |
0726600К00 |
620 |
10 600,0 |
|
0901 |
0726603900 |
620 |
25 064,2 |
|
0902 |
0726600К00 |
610 |
11 800,0 |
|
0902 |
0726600К00 |
620 |
16 350,0 |
|
0902 |
0726603900 |
620 |
20 044,1 |
|
0903 |
0726600К00 |
610 |
300,0 |
|
0903 |
0726600К00 |
620 |
800,0 |
|
0903 |
0726603900 |
620 |
3 021,9 |
|
0904 |
0726600К00 |
610 |
500,0 |
|
0904 |
0726600К00 |
620 |
600,0 |
|
0904 |
0726603900 |
620 |
3 769,8 |
|
0906 |
0726600К00 |
620 |
100,0 |
|
0909 |
0726600Ж00 |
610 |
200,0 |
|
0909 |
0726600К00 |
610 |
1 100,0 |
|
0909 |
0726600К00 |
620 |
6 900,0 |
|
0909 |
0726600Э00 |
110 |
13 602,7 |
|
0909 |
0726600Э00 |
240 |
3 151,7 |
|
0909 |
0726600Э00 |
850 |
0,7 |
|
0909 |
0726602980 |
240 |
1 020,0 |
|
1003 |
0726601630 |
320 |
2 875,0 |
всего |
X |
X |
X |
128 800,1 |
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и
направления работ по ее достижению
ВЦП разработана для решения задачи СБП
"Повышение эффективности
функционирования системы
здравоохранения".
Целью ВЦП является повышение
эффективности функционирования системы
здравоохранения Томской области.
Задача организации и финансового
обеспечения медицинской помощи на
современном этапе развития отрасли
заключается в эффективном использовании
имеющихся ресурсов здравоохранения,
увеличении доступности и повышении
качества медицинских услуг.
Повышение эффективности
функционирования системы
здравоохранения невозможно без
укрепления материально-технической базы
областных государственных учреждений
здравоохранения, функции и полномочия
учредителя в отношении которых
выполняет Департамент здравоохранения
Томской области (далее - медицинские
организации). От наличия современного
высокоточного оборудования напрямую
зависят точность определения диагноза и
своевременность назначения лечения.
Одним из направлений реализации ВЦП
является независимая оценка качества
условий оказания услуг медицинскими
организациями Томской области.
Независимая оценка качества является
одной из форм общественного контроля и
проводится в целях предоставления
гражданам информации о качестве условий
оказания услуг медицинскими
организациями, а также в целях повышения
качества их деятельности.
В целях проведения независимой оценки
качества в сфере здравоохранения
решением Общественной палаты Томской
области от 28.05.2021 в регионе сформирован
Общественный совет по проведению
независимой оценки качества условий
оказания услуг медицинскими
организациями при Департаменте
здравоохранения Томской области (далее -
Общественный совет) из числа
представителей общественных
организаций, созданных в целях защиты
прав и интересов граждан, общественных
объединений инвалидов.
Независимая оценка качества
предусматривает оценку условий оказания
услуг по таким общим критериям как:
открытость и доступность информации о
медицинской организации, комфортность
условий предоставления медицинских
услуг, в том числе время ожидания
предоставления медицинской услуги,
доброжелательность, вежливость
работников медицинской организации,
удовлетворенность условиями оказания
услуг, доступность медицинских услуг для
инвалидов.
Сбор и обобщение информации о качестве
условий оказания услуг для проведения
независимой оценки качества
Общественным советом осуществляются
организациями, с которыми в соответствии
с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд заключаются
государственные контракты на оказание
соответствующих услуг.
Источниками информации о качестве
условий оказания услуг являются
информационные стенды в помещениях и
официальные сайты медицинских
организаций, данные непосредственного
изучения условий оказания услуг в
медицинских организациях, изучение
мнения пациентов (анкетирование,
интервьюирование).
В 2020 году независимая оценка качества
проведена в 27 медицинских организациях,
расположенных на территории Томской
области (интегральный показатель
независимой оценки качества по отрасли
здравоохранения в Томской области
составил 88,5 баллов). В 2021 году
независимая оценка качества проведена в
30 медицинских организациях, показатель
составил 88,24 баллов, в 2022 году
независимая оценка качества проведена в
27 медицинских организациях, в 2023
планируется провести в 27 медицинских
организациях.
В рамках реализации ВЦП организацию
бухгалтерского учета и отчетности,
контроль за эффективным и рациональным
использованием бюджетных средств в
Департаменте здравоохранения Томской
области осуществляет Централизованная
бухгалтерия Департамента
здравоохранения Томской области.
В своей деятельности Централизованная
бухгалтерия Департамента
здравоохранения Томской области
руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6
декабря 2011 года № 402-ФЗ "О
бухгалтерском учете", иными
федеральными законами, приказами
Министерства финансов Российской
Федерации от 06.12.2010 № 162н "Об
утверждении Плана счетов бюджетного
учета и Инструкции по его применению",
от 01.12.2010 № 157н "Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для
органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного
самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук,
государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его
применению", иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и
Томской области, постановлением
Губернатора Томской области от 13.09.2010 № 56
"Об утверждении Положения о
Департаменте здравоохранения Томской
области", приказами и распоряжениями
Департамента здравоохранения Томской
области.
Перспективы развития здравоохранения
Томской области в значительной степени
зависят от состояния профессионального
уровня и качества подготовки
медицинских и фармацевтических кадров
как главного ресурса здравоохранения.
Медицинский персонал относится к
дорогостоящим ресурсам, требующим
больших затрат на подготовку
квалифицированных специалистов. В
отличие от большинства ресурсов,
ценность которых со временем снижается,
ценность кадровых ресурсов с
накоплением профессионализма и опыта
увеличивается.
Возрастающая роль человеческого фактора
в качестве основы повышения
эффективности системы здравоохранения
предъявляет все большие требования к
профессиональной подготовке
специалистов на всех этапах
профессионального развития специалиста,
начиная с додипломного периода.
На территории Томской области имеется
значительная конкуренция среди
работодателей за квалифицированные
медицинские кадры. Это обусловлено
достаточно высокой концентрацией
федеральных и негосударственных
учреждений здравоохранения. Областные
государственные медицинские
организации менее привлекательны для
работников по уровню заработной платы и
условиям труда. В этой связи назрела
острая необходимость реализации на
территории Томской области действенных
мероприятий по решению задач,
направленных на ликвидацию дефицита
медицинских кадров в областных
государственных учреждений
здравоохранения. Особая роль при
планировании соответствующих
мероприятий по привлечению кадров
должна отводиться медицинским
организациям, непосредственно
формирующим потребность в специалистах
для обеспечения функционирования
организации.
Сокращению дефицита медицинских
работников в системе здравоохранения
Томской области способствуют
осуществляемые в регионе мероприятия по
повышению качества жизни медицинских
работников, в том числе реализация мер
социальной поддержки врачей, среднего и
младшего медицинского персонала. Так, в
Томской области продолжается реализация
проекта "Арендный дом" по
финансовому обеспечению предоставления
государственной поддержки отдельным
категориям работников областных
государственных учреждений
здравоохранения в виде частичной
компенсации затрат, связанных с наймом
(арендой) жилых помещений в жилых домах,
построенных для сдачи квартир в аренду.
Согласно пункту 3 Порядка осуществления
государственной поддержки,
утвержденного постановлением
Администрации Томской области от 26.03.2013
№ 121а "Об осуществлении
государственной поддержки работников
областных государственных автономных и
бюджетных учреждений здравоохранения в
виде частичной компенсации затрат,
связанных с наймом жилых помещений в
жилых домах, построенных в рамках
реализации на территории Томской
области инвестиционных проектов по
строительству жилых домов,
предназначенных для сдачи квартир в
аренду", определен размер частичной
компенсации затрат, связанных с наймом
жилых помещений, который составлял
пятьдесят процентов от размера платы за
аренду жилого помещения, но не более 6,25
тыс. рублей в месяц при найме
однокомнатной квартиры, 7,5 тыс. рублей в
месяц при найме двухкомнатной
квартиры.
Целями реализации данного проекта
являются стимулирование в Томской
области развития рынка арендного жилья и
решение проблемы кадрового дефицита
областных государственных автономных и
бюджетных учреждений здравоохранения
путем привлечения молодых
специалистов.
На основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 13
января 2017 года № 8 "Об утверждении
требований к антитеррористической
защищенности объектов (территорий)
Министерства здравоохранения
Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства
здравоохранения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)" медицинским
организациям, подведомственным
Департаменту здравоохранения Томской
области для антитеррористической
защищенности объектов (территорий)
необходимо приобретение оборудования и
материалов системы видеонаблюдения для
обеспечения антитеррористической
защищенности и услуг по их монтажу и
вводу в эксплуатацию, а также
приобретение и установка систем
видеонаблюдения, серверов для хранения
информации, программного обеспечения,
ограждения территорий, шлагбаумов,
автономных систем оповещений, услуг
физической охраны, средств наружного
освещения территорий, системы контроля
доступа, арочных металлодетекторов и
подготовка проектносметной
документации по антитеррористическим
мероприятиям.
Мероприятия проекта "Здоровая
Сибирь" направлены на формирование
системы мотивации граждан Томской
области к ведению здорового образа жизни
и ответственного отношения к состоянию
своего здоровья. В рамках проекта
планируется проведение
информационно-коммуникационной
кампании: размещение социальной рекламы,
проведение мастер-классов по
правильному питанию и физической
активности.
С целью обеспечения доступности и
качества медицинской помощи в рамках
реализации ВЦП предусмотрено:
укрепление материально - технической
базы областных государственных
автономных и бюджетных учреждений
здравоохранения; приобретение
медицинских изделий для оказания
медицинской помощи и их ремонт;
проведение работ по благоустройству
территории, капитальный ремонт (в том
числе выборочный) объектов недвижимого
имущества и (или) выполнение
проектно-изыскательских работ и (или)
разработка проектно-сметной
документации в целях проведения
капитального ремонта, проведение
мероприятий по приобретению
оборудования и проведению ремонтных
работ складского помещения в целях
организации хранения лекарственных
препаратов, в том числе
иммунобиологических, и изделий
медицинского назначения.
Для спасения жизни пациентам с
хронической почечной недостаточностью,
улучшения ее качества ВЦП на 2023 - 2025 годы
предусмотрена закупка услуг по
транспортировки пациентов, страдающих
хронической почечной недостаточностью,
от места их фактического проживания до
места получения медицинской помощи
методом заместительной почечной терапии
и обратно. Пациентам с хронической
почечной недостаточностью в
терминальной стадии гемодиализ обычно
делают три раза в неделю.
В целях исполнения Закона Томской
области от 14.05.2005 № 78-ОЗ "О гарантиях и
компенсациях для лиц, проживающих в
местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера" (далее - Закон) в
рамках реализации ВЦП предусмотрено:
финансовое обеспечение затрат на
компенсацию расходов работников
государственных учреждений
здравоохранения Томской области,
проживающих в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, по оплате
стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска в пределах
территории Российской Федерации и
обратно, и компенсации расходов,
связанных с переездом, установленных
Законом; осуществление выплаты
региональной доли районного
коэффициента работникам учреждений
здравоохранения, работающим в системе
обязательного медицинского страхования,
установленного Законом, с учетом
страховых выплат (начислений на выплаты
по оплате труда).
Раздел 2.
Описание методик расчета показателей
непосредственного результата
(мероприятий ВЦП)
Наименование показателя |
Единица измерения показателя |
Положительная динамика в течение финансового года (рост/снижение/ стабильность) |
Методика расчета показателя |
Исходная информация для расчета показателя |
Количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности Централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности Централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области |
Ведомственная |
Количество организаций, в которых проведена независимая оценка качества |
Единиц |
Рост |
Абсолютное число работ по проведению независимой оценки качества |
Ведомственная |
Численность врачей, получивших государственную поддержку в рамках проекта "Арендный дом" |
Человек |
Рост |
Абсолютное количество врачей, получивших государственную поддержку в рамках проекта "Арендный дом" |
Ведомственная |
Количество приобретенных, |
Единиц |
Рост |
Абсолютное |
Ведомственная |
отремонтированных медицинских изделий |
|
|
количество приобретенных, отремонтированных медицинских изделий |
статистика |
Количество обращений пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в транспортировке от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество обращений пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в транспортировке от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно |
Ведомственная |
Количество благоустроенных территорий |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество благоустроенных территорий |
Ведомственная |
Численность сотрудников и членов их семей, запланировавших проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно, и получение компенсации расходов, связанных с переездом |
Человек |
Рост |
Абсолютное число сотрудников и членов их семей, запланировавших проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно, и получение компенсации расходов, связанных с переездом |
Ведомственная |
Количество проведенных мероприятий по продвижению проекта "Здоровая Сибирь" |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество проведенных мероприятий по продвижению проекта "Здоровая Сибирь" |
Ведомственная |
Количество приобретенного оборудования |
Единиц |
Рост |
Абсолютно количество приобретенного оборудования |
Ведомственная |
Площадь |
м(2) |
Рост |
Абсолютная |
Ведомственная |
отремонтированных помещений |
|
|
площадь отремонтированных помещений |
статистика |
Количество завершенных работ по проведению капитального ремонта (в том числе выборочного) |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество завершенных работ по проведению капитального ремонта (в том числе выборочного) |
Ведомственная |
Количество выполненных проектно-изыскательских работ и (или) разработанной проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество выполненных проектноизыскательских работ и (или) разработанной проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта |
Ведомственная |
Количество приобретенных единиц оборудования и материалов для обеспечения антитеррористической защищенности в целях укрепления материально - технической базы учреждений |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество приобретенных единиц оборудования и материалов для обеспечения антитеррористическ ой защищенности в целях укрепления материально - технической базы учреждений |
Ведомственная |
Количество завершенных работ по проведению текущего ремонта, а также оказанных услуг по установке (монтажу) шлагбаума |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество завершенных работ по проведению текущего ремонта, а также оказанных услуг по установке (монтажу) шлагбаума |
Ведомственная |
Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу |
Ведомственная |
Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество |
Ведомственная |
капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
|
|
|
|
Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведены обмерные работы и разработана проектная документация на проведение капитального ремонта (в том числе выборочный) |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество |
Ведомственная |
Количество работников, работающих в системе обязательного медицинского страхования |
Человек |
Рост |
Абсолютное количество |
Ведомственная |
Количество смонтированных (отремонтированных) систем лечебного газоснабжения (кислород) |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество |
Ведомственная |
Количество звонков, обработанных сотрудниками структурного подразделения "Медицинский центр удаленного мониторинга" |
Единиц |
Рост |
Абсолютное |
Ведомственная |
Количество медицинских организаций, формирующих рецепты в рамках программ ЛЛО < 1 > в форме электронного документа и передающих соответствующие данные в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) <2> |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество медицинских организаций, формирующих рецепты в рамках программ ЛЛО в форме электронного документа и передающих соответствующие данные в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) |
Ведомственная |
Количество медицинских организаций |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество медицинских организаций |
Ведомственная |
Количество оплаченных судебных актов, вступивших в законную силу и исполнительных документов |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество |
Ведомственная |
Количество оплаченных судебных актов, вступивших в законную силу, и (или) исполнительных документов по исковым требованиям о взыскании задолженности за оказанные услуги |
Единиц |
Рост |
Абсолютное |
Ведомственная |
Количество объектов имущества, приобретенных под размещение медицинской организации, не введенных в эксплуатацию, по которым обеспечено выполнение финансовых обязательств по содержанию и оплате налога на имущество |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество |
Ведомственная |
Количество оплаченных судебных актов, вступивших в законную силу, и (или) исполнительных документов |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество |
Ведомственная |
Количество проведенных вирусологических исследований аутопсийного материала |
Единиц |
Рост |
Абсолютное |
Ведомственная |
Количество специалистов, осуществляющих медицинскую деятельность на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области |
Единиц |
Рост |
Абсолютное количество |
Ведомственная |
Раздел 3. Порядок управления ВЦП
Ответственный за реализацию ВЦП |
Начальник Департамента здравоохранения Томской области Фидаров Роберт Олегович |
Порядок организации работы по реализации ВЦП |
Работа по реализации ВЦП организована в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". |
Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП |
Заместитель начальника департамента по развитию в части организации, реализации мероприятий и достижения целевых показателей мероприятий, отраженных в подпунктах 4, 6, 9, 11, 12, 14 раздела 5 |
|
ВЦП. |
Раздел 4. Оценка рисков реализации
ВЦП
Описание рисков |
Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП |
Внешние риски реализации ВЦП: отсутствие подрядных организаций для выполнения конкурсных работ |
Отсутствие подрядных организаций для выполнения конкурсных работ, приводящие к изменению сроков реализации мероприятий ВЦП |
Снижение спроса |
Сокращение потребности в аренде жилых помещений в домах, построенных для сдачи квартир в аренду |
Возможные косвенные |
Отсутствуют |
Раздел 5. Мероприятия ВЦП
№ пп |
Наименование мероприятия |
Содержание мероприятия |
Срок реализации мероприятия |
Исполнитель мероприятия |
Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов) |
Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |
Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
с |
по |
|
|
2023 |
2024 |
2025 |
наименование показателя |
единица измерения показателя |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||||||||
|
|
|
(месяц/ год) |
(месяц/ год) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1 |
Реализация функций Централ изованной бухгалтерии |
Осуществление планирования, ведение бухгалтерского учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств |
01.2023 |
12.2025 |
Департамент здравоохранения Томской области |
0909 |
16 705,1 |
16 755,1 |
16 755,1 |
Показатель объема: Количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности Централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения |
Единица |
3 154 |
3 154 |
3 154 |
||||||||||||||
2 |
Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями Томской области |
Проведение комплекса мероприятий по независимой оценке качества условий оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Томской области |
01.2023 |
12.2025 |
Департамент здравоохранения Томской области |
0909 |
520,0 |
1 020,0 |
1 020,0 |
Показатель объема: Количество организаций,в которых проведена независимая оценка качества |
Единица |
27 |
35 |
35 |
||||||||||||||
3 |
Предоставление государственной поддержки врачам |
Г осударственная поддержка отдельных категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений в жилых домах, построенных для сдачи квартир в аренду |
01.2023 |
12.2025 |
Департамент
здравоохранения Томской области; |
1003 |
875,0 |
2669,6 |
2 875,0 |
Показатель объема: Численность врачей, получивших государственную поддержку в рамках проекта "Арендный дом" |
Человек |
3 |
10 |
10 |
||||||||||||||
4 |
Приобретение медицинских изделий и(или) ремонт медицинских изделий |
Приобретение, ремонт и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования |
01.2023 |
12.2025 |
Учреждения здравоохранения, функции и полномочия учредителя, в отношении которых выполняет Департамент здравоохранения Томской области |
0901 |
34 195,9 |
24 350,0 |
24 350,0 |
Показатель объема: Количество приобретенных, отремонтированны х медицинских изделий |
Единица |
88 |
5 |
5 |
||||||||||||||
5 |
Т ранспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно |
Финансовое обеспечение расходов на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно |
01.2023 |
12.2025 |
Учреждения здравоохранения, функции и полномочия учредителя, в отношении которых выполняет Департамент здравоохранения Томской области |
0909 |
11 818,3 |
4 000,0 |
4 000,0 |
Показатель объема: Количество обращений пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в транспортировке от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно |
Единица |
5 385,0 |
3940 |
3940 |
||||||||||||||
6 |
Финансовое обеспечение затрат на проведение работ по благоустройству территории |
Проведение работ по благоустройству территории при проведении капитального или текущего ремонта |
01.2023 |
12.2023 |
ОГАУЗ "Детская больница № 1" <4> |
0901 0726600К00 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: Количество благоустроенных территорий |
Единица |
1 |
0 |
0 |
||||||||||||||
7 |
Финансовое обеспечение затрат на компенсацию расходов работников государственных учреждений здравоохранения Томской области, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, по оплате стоимости проезда |
Расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, и компенсации расходов, связанных с переездом |
01.2023 |
12.2025 |
Учреждения здравоохранения, функции и полномочия учредителя, в отношении которых выполняет Департамент здравоохранения Томской области |
0901 |
26 900,0 |
27 900,0 |
27 900,0 |
Показатель объема: Численность сотрудников и членов их семей, запланировавших проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно, и получение компенсации расходов, связанных с переездом |
Человек |
1100 |
1100 |
1100 |
||||||||||||||
|
и провоза багажа к месту использования отпуска в пределах территории Российской Федерации и обратно, и компенсации расходов, связанных с переездом, установленных Законом № 78-03 |
|
|
|
|
0909 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
8 |
Финансовое обеспечение расходов по продвижению проекта "Здоровая Сибирь" |
Приобретение рекламы социальной направленности и проведение акций, направленных на продвижение здорового образа жизни |
01.2023 |
12.2023 |
ОГБУЗ "ЦОЗиМП" |
0902 0726600Л00 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: Количество проведенных мероприятий по продвижению проекта "Здоровая Сибирь" |
Единица |
2 |
0 |
0 |
||||||||||||||
9 |
Проведение мероприятий по приобретению оборудования и проведению ремонтных работ складского помещения в целях организации хранения лекарственных препаратов, в том числе иммунобиологичес ких, и изделий медицинского назначения |
Предоставление субсидии *ОГУП "Областной аптечный склад" на приобретение оборудования и проведение ремонтных работ складского помещения |
01.2023 |
12.2023 |
Департамент здравоохранения Томской области |
0909 0726603760 |
10 458,8 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: Количество приобретенного оборудования |
Единица |
4 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества: Площадь отремонтированны х помещений |
М(2) |
198,6 |
0 |
0 |
||||||||||||||
10 |
Финансовое обеспечение затрат на проведение мероприятий по антитеррористичес кой защищенности объектов и территорий областных государственных учреждений здравоохранения |
Приобретение оборудования и материалов системы видеонаблюдения для обеспечения антитеррористической защищенности и услуг по их монтажу и вводу в эксплуатацию; расходы на приобретение и установку систем |
01.2023 |
12.2023 |
Учреждения здравоохранения, функции и полномочия учредителя, в отношении которых выполняет Департамент здравоохранения Томской области |
0901 |
98 963,1 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: количество завершенных работ по проведению капитального ремонта (в том числе выборочного) |
Единица |
26 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества: количество выполненных |
Единица |
12 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
|
видеонаблюдения, серверов для хранения информации, программного обеспечения, ограждения территорий, шлагбаумов, автономных систем оповещений, услуг физической охраны, средств наружного освещения территорий, системы контроля доступа, арочных металлодетекторов и подготовка проектносметной документации по антитеррористическим мероприятиям |
|
|
|
0909 |
|
|
|
проектноизыскательских работ и (или) разработанной проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества: количество приобретенных единиц оборудования и материалов для обеспечения антитеррористичес кой защищенности в целях укрепления материально - технической базы учреждений |
Единица |
74 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества: количество завершенных работ по проведению текущего ремонта, а также оказанных услуг по установке (монтажу) шлагбаума |
Единица |
4 |
0 |
0 |
||||||||||||||
и |
Финансовое обеспечение расходов на укрепление материально - технической базы учреждений, в том числе проведение текущего ремонта |
Расходы на приобретение оборудования, медицинских и иных изделий, мебели, материальных запасов, спецодежды, материалов для проведения текущего ремонта, оплата услуг и работ по проведению текущего ремонта |
01.2023 |
12.2023 |
Учреждения здравоохранения, функции и полномочия учредителя, в отношении которых выполняет Департамент здравоохранения Томской области |
0901 |
62 000,6 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу |
Единиц |
25 |
0 |
0 |
||||||||||||||
12 |
Финансовое обеспечение расходов по проведению |
Капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации и |
01.2023 |
12.2024 |
Учреждения здравоохранения, функции и полномочия уч ре- |
0901 0726600К00 |
64 767,1 |
84 935,3 |
0,0 |
Показатель объема: количество объектов недвижимого |
единица |
3 |
2 |
0 |
||||||||||||||
|
капитального ремонта (в том числе выборочного) объектов недвижимого имущества и (или) выполнению проектноизыскательских работ и (или) разработки проектно-сметной документации в целях проведения капитального ремонта |
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в том числе: - капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре нежилых помещений ОГАУЗ "Детский центр восстановительного лечения"; - выполнение проектных работ и инженерных изысканий на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации ОГБУЗ "Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева"; - разработка научнопроектной документации на капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения "Главный корпус" отделения №8 и №11 ОГБУЗ "Томская клиническая психиатрическая больница"; - выполнение проектных работ и инженерных изысканий на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации ОГБУЗ "Молчановская РБ"; - выполнение проектных работ и инженерных изысканий на капитальный ремонт автоматической установки пожарной |
|
|
дителя, в отношении которых выполняет Департамент здравоохранения Томской области |
620 |
|
|
|
имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества: количество объектов недвижимого имущества, в которых проведены обмерные работы и разработана проектная документация на проведение капитального ремонта (в том числе выборочный) |
единица |
9 |
1 |
0 |
||||||||||||||
|
|
сигнализации ОГБУЗ "Тегульдетская РБ"; - выполнение проектных работ и инженерных изысканий на капитальный ремонт систем пожарной безопасности здания ОГАУЗ "Томская РБ"; - капитальный ремонт систем вентиляции и противопожарной защиты здания ОГАУЗ "Шегарская РБ"; - выполнение
обмерных работ и работ по разработке
проектной документации по объекту
"Капитальный ремонт помещений
нежилого здания ОГАУЗ "ГКБ №3 им. Б.И.
Альперовича" по адресу: г. Томск, ул.
Нахимова, 3 (перенос отделения
анестезиологии и реанимации с пятого на
первый этаж здания стационара) - выполнение
проектных работ и инженерных изысканий
на капительный ремонт электроснабжения
акушерского и - выполнение
проектных работ и инженерных изысканий
на капитальный ремонт электроснабжения
здания ОГБУЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
|
Капитальный ремонт
кровли здания, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
13 |
Финансовое обеспечение расходов на осуществление выплаты региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающим в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14.05.2005 № 78- 03 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера",с учетом страховых выплат (начислений на выплаты по оплате труда) |
Осуществление выплаты региональной доли районного коэффициента работникам учреждений здравоохранения, работающим в системе обязательного медицинского страхования, установленного Законом Томской области от 14.05.2005 № 78-03 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера",с учетом страховых выплат (начислений на выплаты по оплате труда) |
01.2023 |
12.2025 |
ОГАУЗ |
0901 |
49 248,9 |
50 700,0 |
51 900,0 |
Показатель объема: количество работников, работающих в системе обязательного медицинского страхования |
человек |
891 |
891 |
891 |
||||||||||||||
14 |
Осуществление мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) на территории |
Выполнение работ по капитальному ремонту (монтаж системы лечебного газоснабжения (кислород) |
03.2023 |
12.2023 |
Учреждения здравоохранения, функции и полномочия учредителя, в отношении которых выполняет Департамент здравоохранения Томской области" |
0901 0726600К00 |
4 213,4 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: количество смонтированных (отремонтированн ых) систем лечебного газоснабжения (кислород) |
единица |
1 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель качества: |
единица |
2 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
Томской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество оплаченных судебных актов, вступивших в законную силу, и (или) исполнительных документов по исковым требованиям о взыскании задолженности за оказанные услуги . |
|
|
|
|
||||||||||||||
15 |
Финансовое обеспечение расходов для осуществления функционирования структурного подразделения "Медицинский центр удаленного мониторинга" |
Осуществление
функционирования структурного
подразделения "Медицинский центр
удаленного мониторинга", в том числе: |
03.2023 |
12.2023 |
ОГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" |
0904 |
23 970,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель
объема: |
единица |
300 000 |
0 |
0 |
||||||||||||||
116 |
Осуществление доработки медицинской информационной системы в части обеспечения информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями и реализации интеграции с Федеральным регистром льготного лекарственного обеспечения |
Заключение контрактов на доработку медицинской информационной системы в части обеспечения информационного обмена между медицинскими и аптечными организациями |
04.2023 |
12.2023 |
Департамент здравоохранения Томской области |
0909 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: Количество медицинских организаций, формирующих рецепты в рамках программ ЛЛО в форме электронного документа и передающих соответствующие данные в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) |
единица |
28 |
0 |
0 |
||||||||||||||
17 |
Осуществление мероприятий по расширению функциональных возможностей Медицинской информационной системы Томской области,в части обеспечения возможности централизованного управления записью на прием к врачу в медицинских учреждениях Томской области |
Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на программный компонент Медицинской информационной системы Томской области, обеспечивающий возможность централизованного управления записью на прием к врачу в медицинских учреждениях Томской области, а также оказание услуг по установке, настройке |
04.2023 |
12.2023 |
Департамент здравоохранения Томской области |
0909 |
6 100,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: Количество медицинских организаций |
единица |
49 |
0 |
0 |
||||||||||||||
18 |
Финансовое обеспечение расходов на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областных государственных бюджетных и автономных учреждений |
Оплата по судебным актам по обращению взыскания на средства областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения по исковым требованиям Территориального фонда обязательного |
06.2023 |
12.2023 |
ОГБУЗ |
0909 |
3 817,3 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: количество оплаченных судебных актов, вступивших в законную силу и исполнительных документов |
единица |
11 |
00 |
00 |
||||||||||||||
|
здравоохранения по исковым требованиям Т ерриториального фонда обязательного медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, и компенсации расходов, связанных с переездом, установленных Законом Томской области от 14 мая 2005 года №78-03 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера" |
медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, и компенсации расходов, связанных с переездом, установленные Законом Томской области от 14 мая 2005 года №78-03 "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
19 |
Финансовое обеспечение расходов в целях содержания объектов имущества, приобретенных под размещение медицинской организации, не введенных в эксплуатацию, и оплату налога на имущество |
Оплата коммунальных услуг, расходов по текущему содержанию объектов имущества, приобретенных под размещение медицинской организации, не введенных в эксплуатацию, и оплату налога на имущество |
06.2023 |
12.2023 |
ОГАУЗ "Поликлиника № 10" |
0902 0726600Л00 |
1 082,7 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: количество объектов имущества, приобретенных под размещение медицинской организации, не введенных в эксплуатацию, по которым обеспечено выполнение финансовых обязательств по содержанию и оплате налога на |
единица |
2 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
имущество |
|
|
|
|
||||||||||||||
20 |
Финансовое обеспечение расходов на исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения по исковым требованиям Т ерриториального фонда обязательного медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению, направленных на оплату расходов, фактически связанных с проведением капитального ремонта и разработкой проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта |
Оплата по судебным актам по обращению взыскания на средства областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения по исковым требованиям Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области о взыскании средств, использованных не по целевому назначению, направленных на оплату расходов, фактически связанных с проведением капитального ремонта и разработкой проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта |
06.2023 |
12.2023 |
ОГБУЗ "Молчановская районная больница" |
0909 |
2 417,1 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: количество оплаченных судебных актов, вступивших в законную силу, и (или) исполнительных документов |
единица |
1 |
0 |
0 |
||||||||||||||
21 |
Финансовое обеспечение расходов по проведению вирусологической диагностики аутопсийного материала |
Оплата расходов, связанных с проведением вирусологической диагностики аутопсийного материала |
06.2023 |
12.2023 |
ОГБУЗ "Бюро судебно- медицинской экспертизы" |
0909 |
513,0 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: количество проведенных вирусологических исследований аутопсийного материала |
единица |
600 |
0 |
0 |
||||||||||||||
22 |
Финансовое обеспечение осуществления медицинской деятельности на |
Организация деятельности выездных медицинских бригад, сформированных в целях оказания |
04.2023 |
12.2023 |
Учреждения здравоохранения, функции и полномочия учредителя, в |
0909 |
6 878,2 |
0,0 |
0,0 |
Показатель объема: количество специалистов, осуществляющих медицинскую |
единица |
8 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области |
экспертного сопровождения следственных действий на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, проведение профилактических медицинских осмотров детей и периодического медицинского осмотра специалистов дошкольного и школьного образования |
|
|
отношении которых выполняет Департамент здравоохранения Томской области |
|
|
|
|
деятельность на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области |
|
|
|
|
||||||||||||||
Итого по ВЦП |
453 944,5 |
212 330,0 |
128 800,1 |
|
|
|
|
|
< 1 > Льготное лекарственное
обеспечение
<2> Единая государственная
информационная система в сфере
здравоохранения
<3> Независимая оценка качества
<4> Областное государственное
автономное учреждение здравоохранения
<5> Областное государственное
автономное учреждение
<6> Областное государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Ссылается на
- Конституция Российской Федерации (с изменениями на 4 октября 2022 года)
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями на 23 марта 2024 года) (редакция, действующая с 23 апреля 2024 года)
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 26 февраля 2024 года)
- Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями на 6 апреля 2024 года)
- Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (с изменениями на 25 декабря 2023 года) (редакция, действующая с 1 апреля 2024 года)
- О бухгалтерском учете (с изменениями на 12 декабря 2023 года)