АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2021 года № 431а
Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за 9 месяцев 2021 года
В соответствии со статьей 41 Закона
Томской области от 11 октября 2007 года №
231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской
области"
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении
областного бюджета за 9 месяцев 2021 года
по доходам в сумме 57 526 321,7 тыс. рублей, по
расходам в сумме 61 210 398,2 тыс. рублей, с
дефицитом в сумме 3 684 076,5 тыс. рублей, в
следующем составе:
1) отчет о поступлениях доходов
областного бюджета по группам,
подгруппам за 9 месяцев 2021 года согласно
приложению № 1 к настоящему
постановлению;
2) отчет о расходах бюджета по
ведомственной структуре расходов
областного бюджета за 9 месяцев 2021 года
согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
3) отчет об использовании бюджетных
ассигнований по объектам капитального
строительства государственной
собственности Томской области
(муниципальной собственности) и объектам
недвижимого имущества, приобретенным в
государственную собственность Томской
области (муниципальную собственность),
финансируемых за счет средств
областного бюджета, за 9 месяцев 2021 года
согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
4) отчет об использовании бюджетных
ассигнований по объектам капитального
строительства государственной
собственности Томской области
(муниципальной собственности) и объектам
недвижимого имущества, приобретаемым в
государственную собственность Томской
области (муниципальную собственность),
финансируемых за счет безвозмездных
поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
и безвозмездных поступлений от
негосударственных организаций, за 9
месяцев 2021 года согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению;
5) отчет о Программе государственных
внутренних заимствований Томской
области за 9 месяцев 2021 года согласно
приложению № 5 к настоящему
постановлению;
6) отчет об источниках финансирования
дефицита областного бюджета по группам,
подгруппам за 9 месяцев 2021 года согласно
приложению № 6 к настоящему
постановлению;
7) отчет о расходах областного бюджета по
целевым статьям (государственным
программам Томской области и
непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов за 9
месяцев 2021 года согласно приложению № 7 к
настоящему постановлению;
8) пояснительная записка к отчету об
исполнении областного бюджета за 9
месяцев 2021 года согласно приложению № 8 к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Губернатора Томской области - начальника
Департамента финансов Томской области.
И.о. Губернатора Томской области
А.М. Феденёв
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а
Отчет | ||||
о поступлениях доходов областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2021 года | ||||
|
|
|
тыс. руб. | |
Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
План на 2021 год |
Исполнено |
% исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
58 076 675,4 |
37 847 722,9 |
65,2 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
35 582 991,1 |
21 947 492,9 |
61,7 |
1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
10 874 082,0 |
7 475 626,0 |
68,7 |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
2 341 241,7 |
2 277 949,4 |
97,3 |
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
7 903 698,4 |
4 774 240,9 |
60,4 |
1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
7 929,8 |
9 441,1 |
119,1 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
161 931,3 |
108 786,4 |
67,2 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,0 |
-29,8 |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
57 641,8 |
83 130,5 |
144,2 |
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
641 732,9 |
716 211,5 |
111,6 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
130 094,0 |
95 929,6 |
73,7 |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
25 174,4 |
10 223,9 |
40,6 |
1 15 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
1 127,9 |
354,6 |
31,4 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
349 030,1 |
346 950,4 |
99,4 |
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
1 415,5 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
31 516 951,1 |
19 678 598,8 |
62,4 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
29 822 913,6 |
18 590 031,6 |
62,3 |
2 03 00000 00 0000 180 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
1 439 104,8 |
833 855,2 |
57,9 |
2 04 00000 00 0000 180 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
591,0 |
444,0 |
75,1 |
2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
5 166,4 |
5 092,8 |
98,6 |
2 18 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
307 914,7 |
307 914,7 |
100,0 |
2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-58 739,4 |
-58 739,4 |
100,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
89 593 626,5 |
57 526 321,7 |
64,2 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а
| |||||||
о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов | |||||||
областного бюджета за 9 месяцев 2021 года | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
руб. | |
Наименование показателей |
Вед |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% испол-нения |
ВСЕГО: |
|
|
|
|
96 114 663 871,07 |
61 210 398 257,02 |
63,7 |
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области |
801 |
|
|
|
788 434 351,55 |
107 070 960,92 |
13,6 |
Общегосударственные вопросы |
801 |
0100 |
|
|
108 368 600,00 |
67 887 150,67 |
62,6 |
Другие общегосударственные вопросы |
801 |
0113 |
|
|
108 368 600,00 |
67 887 150,67 |
62,6 |
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0113 |
2200000000 |
|
102 368 600,00 |
67 677 582,67 |
66,1 |
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0113 |
2210000000 |
|
60 267 000,00 |
38 945 333,78 |
64,6 |
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
801 |
0113 |
2216000000 |
|
46 231 200,00 |
28 323 872,60 |
61,3 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
801 |
0113 |
2216000140 |
|
2 758 300,00 |
1 303 308,41 |
47,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216000140 |
200 |
2 758 300,00 |
1 303 308,41 |
47,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216000140 |
240 |
2 758 300,00 |
1 303 308,41 |
47,3 |
Наименование показателей |
Вед |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% испол-нения |
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере рационального использования государственного имущества Томской области учреждениями в соответствии с государственным заданием и предоставление субсидий учреждениям в целях реализации полномочий по обеспечению функционирования объектов государственного имущества Томской области, а также приобретения учреждениями имущества и нематериальных активов |
801 |
0113 |
2216000170 |
|
42 272 900,00 |
26 620 564,19 |
63,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0113 |
2216000170 |
600 |
42 272 900,00 |
26 620 564,19 |
63,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0113 |
2216000170 |
610 |
42 272 900,00 |
26 620 564,19 |
63,0 |
Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
801 |
0113 |
2216000870 |
|
1 200 000,00 |
400 000,00 |
33,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216000870 |
200 |
1 200 000,00 |
400 000,00 |
33,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216000870 |
240 |
1 200 000,00 |
400 000,00 |
33,3 |
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
801 |
0113 |
2216100000 |
|
175 000,00 |
37 061,18 |
21,2 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
801 |
0113 |
2216100140 |
|
175 000,00 |
37 061,18 |
21,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216100140 |
200 |
175 000,00 |
37 061,18 |
21,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216100140 |
240 |
175 000,00 |
37 061,18 |
21,2 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
801 |
0113 |
2216200000 |
|
13 860 800,00 |
10 584 400,00 |
76,4 |
Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области учреждением в соответствии с государственным заданием |
801 |
0113 |
2216202580 |
|
13 860 800,00 |
10 584 400,00 |
76,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0113 |
2216202580 |
600 |
13 860 800,00 |
10 584 400,00 |
76,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0113 |
2216202580 |
610 |
13 860 800,00 |
10 584 400,00 |
76,4 |
Обеспечивающая подпрограмма |
801 |
0113 |
2230000000 |
|
42 101 600,00 |
28 732 248,89 |
68,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
801 |
0113 |
2230100000 |
|
41 560 000,00 |
28 190 648,89 |
67,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
801 |
0113 |
2230100000 |
100 |
37 838 872,00 |
25 615 155,44 |
67,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
801 |
0113 |
2230100000 |
120 |
37 838 872,00 |
25 615 155,44 |
67,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2230100000 |
200 |
3 702 128,00 |
2 565 708,88 |
69,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2230100000 |
240 |
3 702 128,00 |
2 565 708,88 |
69,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0113 |
2230100000 |
800 |
19 000,00 |
9 784,57 |
51,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
801 |
0113 |
2230100000 |
850 |
19 000,00 |
9 784,57 |
51,5 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
801 |
0113 |
2230200000 |
|
541 600,00 |
541 600,00 |
100,0 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
801 |
0113 |
2230200700 |
|
541 600,00 |
541 600,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0113 |
2230200700 |
800 |
541 600,00 |
541 600,00 |
100,0 |
Исполнение судебных актов |
801 |
0113 |
2230200700 |
830 |
541 600,00 |
541 600,00 |
100,0 |
Непрограммное направление расходов |
801 |
0113 |
9900000000 |
|
6 000 000,00 |
209 568,00 |
3,5 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
801 |
0113 |
9900200000 |
|
6 000 000,00 |
209 568,00 |
3,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
9900200000 |
200 |
6 000 000,00 |
209 568,00 |
3,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
9900200000 |
240 |
6 000 000,00 |
209 568,00 |
3,5 |
Национальная экономика |
801 |
0400 |
|
|
680 065 751,55 |
39 183 810,25 |
5,8 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
801 |
0412 |
|
|
680 065 751,55 |
39 183 810,25 |
5,8 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
801 |
0412 |
0100000000 |
|
600 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
801 |
0412 |
0110000000 |
|
600 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области" |
801 |
0412 |
0118000000 |
|
600 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Приобретение земельного участка для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области |
801 |
0412 |
011800И120 |
|
600 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
801 |
0412 |
011800И120 |
400 |
600 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
801 |
0412 |
011800И120 |
410 |
600 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
801 |
0412 |
0300000000 |
|
39 105 051,55 |
39 105 051,55 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
801 |
0412 |
03W0000000 |
|
39 105 051,55 |
39 105 051,55 |
100,0 |
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
801 |
0412 |
03WI500000 |
|
39 105 051,55 |
39 105 051,55 |
100,0 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
801 |
0412 |
03WI555270 |
|
39 105 051,55 |
39 105 051,55 |
100,0 |
Докапитализация Гарантийного фонда Томской области |
801 |
0412 |
03WI555278 |
|
39 105 051,55 |
39 105 051,55 |
100,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
801 |
0412 |
03WI555278 |
400 |
39 105 051,55 |
39 105 051,55 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
801 |
0412 |
03WI555278 |
450 |
39 105 051,55 |
39 105 051,55 |
100,0 |
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0412 |
2200000000 |
|
40 960 700,00 |
78 758,70 |
0,2 |
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0412 |
2210000000 |
|
40 960 700,00 |
78 758,70 |
0,2 |
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
801 |
0412 |
2216000000 |
|
413 600,00 |
78 758,70 |
19,0 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
801 |
0412 |
2216000140 |
|
413 600,00 |
78 758,70 |
19,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0412 |
2216000140 |
200 |
413 600,00 |
78 758,70 |
19,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0412 |
2216000140 |
240 |
413 600,00 |
78 758,70 |
19,0 |
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" |
801 |
0412 |
2218100000 |
|
40 547 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области |
801 |
0412 |
22181R5110 |
|
40 547 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
801 |
0412 |
22181R5110 |
500 |
40 547 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
801 |
0412 |
22181R5110 |
520 |
40 547 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Законодательная Дума Томской области |
802 |
|
|
|
233 960 683,37 |
140 442 602,86 |
60,0 |
Общегосударственные вопросы |
802 |
0100 |
|
|
233 960 683,37 |
140 442 602,86 |
60,0 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
802 |
0103 |
|
|
233 960 683,37 |
140 442 602,86 |
60,0 |
Непрограммное направление расходов |
802 |
0103 |
9900000000 |
|
233 960 683,37 |
140 442 602,86 |
60,0 |
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
802 |
0103 |
9900051420 |
|
6 718 783,37 |
3 178 183,37 |
47,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
0103 |
9900051420 |
100 |
6 146 337,70 |
3 122 137,70 |
50,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
802 |
0103 |
9900051420 |
120 |
6 146 337,70 |
3 122 137,70 |
50,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900051420 |
200 |
572 445,67 |
56 045,67 |
9,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900051420 |
240 |
572 445,67 |
56 045,67 |
9,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
802 |
0103 |
9900100000 |
|
200 271 900,00 |
120 847 198,64 |
60,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
0103 |
9900100000 |
100 |
171 507 500,00 |
107 600 773,43 |
62,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
802 |
0103 |
9900100000 |
120 |
171 507 500,00 |
107 600 773,43 |
62,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900100000 |
200 |
28 764 400,00 |
13 246 425,21 |
46,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900100000 |
240 |
28 764 400,00 |
13 246 425,21 |
46,1 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области |
802 |
0103 |
9900900000 |
|
14 499 000,00 |
9 650 274,25 |
66,6 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
802 |
0103 |
9900998700 |
|
14 499 000,00 |
9 650 274,25 |
66,6 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
802 |
0103 |
9900998730 |
|
14 499 000,00 |
9 650 274,25 |
66,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900998730 |
200 |
14 499 000,00 |
9 650 274,25 |
66,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900998730 |
240 |
14 499 000,00 |
9 650 274,25 |
66,6 |
Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области |
802 |
0103 |
9901000000 |
|
12 471 000,00 |
6 766 946,60 |
54,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9901000000 |
200 |
11 620 430,00 |
5 916 376,60 |
50,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9901000000 |
240 |
11 620 430,00 |
5 916 376,60 |
50,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
802 |
0103 |
9901000000 |
300 |
850 570,00 |
850 570,00 |
100,0 |
Премии и гранты |
802 |
0103 |
9901000000 |
350 |
850 570,00 |
850 570,00 |
100,0 |
Контрольно-счетная палата Томской области |
803 |
|
|
|
54 350 932,63 |
28 858 782,03 |
53,1 |
Общегосударственные вопросы |
803 |
0100 |
|
|
54 350 932,63 |
28 858 782,03 |
53,1 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
803 |
0106 |
|
|
54 350 932,63 |
28 858 782,03 |
53,1 |
Непрограммное направление расходов |
803 |
0106 |
9900000000 |
|
54 350 932,63 |
28 858 782,03 |
53,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
803 |
0106 |
9900100000 |
|
54 350 932,63 |
28 858 782,03 |
53,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
803 |
0106 |
9900100000 |
100 |
37 060 295,00 |
26 305 624,07 |
71,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
803 |
0106 |
9900100000 |
120 |
37 060 295,00 |
26 305 624,07 |
71,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0106 |
9900100000 |
200 |
17 129 737,63 |
2 425 724,96 |
14,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0106 |
9900100000 |
240 |
17 129 737,63 |
2 425 724,96 |
14,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
803 |
0106 |
9900100000 |
800 |
160 900,00 |
127 433,00 |
79,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
803 |
0106 |
9900100000 |
850 |
160 900,00 |
127 433,00 |
79,2 |
Администрация Томской области |
804 |
|
|
|
1 594 702 719,05 |
929 999 157,57 |
58,3 |
Общегосударственные вопросы |
804 |
0100 |
|
|
1 349 632 180,05 |
786 459 006,31 |
58,3 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
804 |
0103 |
|
|
16 032 579,64 |
10 648 900,78 |
66,4 |
Непрограммное направление расходов |
804 |
0103 |
9900000000 |
|
16 032 579,64 |
10 648 900,78 |
66,4 |
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
804 |
0103 |
9900051410 |
|
13 011 817,39 |
9 076 510,50 |
69,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0103 |
9900051410 |
100 |
7 218 378,56 |
7 218 378,56 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0103 |
9900051410 |
120 |
7 218 378,56 |
7 218 378,56 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051410 |
200 |
5 793 438,83 |
1 858 131,94 |
32,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051410 |
240 |
5 793 438,83 |
1 858 131,94 |
32,1 |
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
804 |
0103 |
9900051420 |
|
3 020 762,25 |
1 572 390,28 |
52,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0103 |
9900051420 |
100 |
1 797 452,92 |
1 123 970,92 |
62,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0103 |
9900051420 |
120 |
1 797 452,92 |
1 123 970,92 |
62,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051420 |
200 |
1 223 309,33 |
448 419,36 |
36,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051420 |
240 |
1 223 309,33 |
448 419,36 |
36,7 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
804 |
0104 |
|
|
603 004 400,00 |
354 836 397,63 |
58,8 |
Непрограммное направление расходов |
804 |
0104 |
9900000000 |
|
603 004 400,00 |
354 836 397,63 |
58,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
804 |
0104 |
9900100000 |
|
603 004 400,00 |
354 836 397,63 |
58,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0104 |
9900100000 |
100 |
495 486 200,00 |
291 272 164,37 |
58,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0104 |
9900100000 |
120 |
495 486 200,00 |
291 272 164,37 |
58,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0104 |
9900100000 |
200 |
100 357 800,00 |
60 371 366,89 |
60,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0104 |
9900100000 |
240 |
100 357 800,00 |
60 371 366,89 |
60,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0104 |
9900100000 |
800 |
7 160 400,00 |
3 192 866,37 |
44,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0104 |
9900100000 |
850 |
7 160 400,00 |
3 192 866,37 |
44,6 |
Судебная система |
804 |
0105 |
|
|
392 100,00 |
239 560,54 |
61,1 |
Непрограммное направление расходов |
804 |
0105 |
9900000000 |
|
392 100,00 |
239 560,54 |
61,1 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
804 |
0105 |
9900051200 |
|
392 100,00 |
239 560,54 |
61,1 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0105 |
9900051200 |
500 |
392 100,00 |
239 560,54 |
61,1 |
Субвенции |
804 |
0105 |
9900051200 |
530 |
392 100,00 |
239 560,54 |
61,1 |
Международные отношения и международное сотрудничество |
804 |
0108 |
|
|
4 931 300,00 |
1 870 746,54 |
37,9 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
804 |
0108 |
0100000000 |
|
4 931 300,00 |
1 870 746,54 |
37,9 |
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
804 |
0108 |
0120000000 |
|
4 931 300,00 |
1 870 746,54 |
37,9 |
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
804 |
0108 |
0126100000 |
|
4 931 300,00 |
1 870 746,54 |
37,9 |
Международные культурные, научные и информационные связи |
804 |
0108 |
0126102010 |
|
4 931 300,00 |
1 870 746,54 |
37,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0108 |
0126102010 |
200 |
4 931 300,00 |
1 870 746,54 |
37,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0108 |
0126102010 |
240 |
4 931 300,00 |
1 870 746,54 |
37,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
804 |
0113 |
|
|
725 271 800,41 |
418 863 400,82 |
57,8 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
804 |
0113 |
0100000000 |
|
5 863 800,00 |
3 631 050,00 |
61,9 |
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
804 |
0113 |
0120000000 |
|
5 863 800,00 |
3 631 050,00 |
61,9 |
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
804 |
0113 |
0126100000 |
|
5 863 800,00 |
3 631 050,00 |
61,9 |
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
804 |
0113 |
0126100340 |
|
5 863 800,00 |
3 631 050,00 |
61,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
0126100340 |
800 |
5 863 800,00 |
3 631 050,00 |
61,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
0126100340 |
850 |
5 863 800,00 |
3 631 050,00 |
61,9 |
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
804 |
0113 |
0200000000 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
804 |
0113 |
0210000000 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
804 |
0113 |
0218000000 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидия Региональной общественной организации "Томское профессорское собрание" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований |
804 |
0113 |
0218002020 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
0218002020 |
600 |
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
0218002020 |
630 |
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0113 |
0300000000 |
|
22 077 900,00 |
1 585 569,00 |
7,2 |
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
804 |
0113 |
0320000000 |
|
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" |
804 |
0113 |
0326000000 |
|
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации |
804 |
0113 |
0326040100 |
|
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
0326040100 |
500 |
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
Субвенции |
804 |
0113 |
0326040100 |
530 |
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0113 |
0360000000 |
|
22 010 800,00 |
1 518 469,00 |
6,9 |
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0113 |
0366100000 |
|
5 209 000,00 |
1 518 469,00 |
29,2 |
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
804 |
0113 |
0366102040 |
|
2 000 000,00 |
1 102 289,00 |
55,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0366102040 |
200 |
2 000 000,00 |
1 102 289,00 |
55,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0366102040 |
240 |
2 000 000,00 |
1 102 289,00 |
55,1 |
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
804 |
0113 |
0366102050 |
|
3 209 000,00 |
416 180,00 |
13,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0366102050 |
200 |
3 209 000,00 |
416 180,00 |
13,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0366102050 |
240 |
3 209 000,00 |
416 180,00 |
13,0 |
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" |
804 |
0113 |
0368900000 |
|
16 801 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
804 |
0113 |
0368954690 |
|
16 801 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
0368954690 |
500 |
16 801 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субвенции |
804 |
0113 |
0368954690 |
530 |
16 801 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
804 |
0113 |
1100000000 |
|
23 081 000,00 |
14 405 721,29 |
62,4 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
804 |
0113 |
1110000000 |
|
22 917 800,00 |
14 380 054,62 |
62,7 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
804 |
0113 |
1116100000 |
|
22 917 800,00 |
14 380 054,62 |
62,7 |
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
804 |
0113 |
1116100770 |
|
1 500 000,00 |
672 185,00 |
44,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
1116100770 |
600 |
1 500 000,00 |
672 185,00 |
44,8 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
1116100770 |
630 |
1 500 000,00 |
672 185,00 |
44,8 |
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью |
804 |
0113 |
1116100780 |
|
21 417 800,00 |
13 707 869,62 |
64,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0113 |
1116100780 |
100 |
17 786 000,00 |
11 286 132,02 |
63,5 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0113 |
1116100780 |
110 |
17 786 000,00 |
11 286 132,02 |
63,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1116100780 |
200 |
3 628 800,00 |
2 419 112,60 |
66,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1116100780 |
240 |
3 628 800,00 |
2 419 112,60 |
66,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
1116100780 |
800 |
3 000,00 |
2 625,00 |
87,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
1116100780 |
850 |
3 000,00 |
2 625,00 |
87,5 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
804 |
0113 |
1130000000 |
|
163 200,00 |
25 666,67 |
15,7 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
804 |
0113 |
1138000000 |
|
163 200,00 |
25 666,67 |
15,7 |
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
804 |
0113 |
1138002350 |
|
163 200,00 |
25 666,67 |
15,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1138002350 |
200 |
163 200,00 |
25 666,67 |
15,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1138002350 |
240 |
163 200,00 |
25 666,67 |
15,7 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
804 |
0113 |
1400000000 |
|
3 594 000,00 |
2 234 000,00 |
62,2 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
804 |
0113 |
1420000000 |
|
3 594 000,00 |
2 234 000,00 |
62,2 |
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
804 |
0113 |
1428200000 |
|
3 594 000,00 |
2 234 000,00 |
62,2 |
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области |
804 |
0113 |
1428202310 |
|
1 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
1428202310 |
300 |
1 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные выплаты населению |
804 |
0113 |
1428202310 |
360 |
1 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
804 |
0113 |
1428240860 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
1428240860 |
540 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |
804 |
0113 |
1428257010 |
|
1 634 000,00 |
1 634 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
1428257010 |
500 |
1 634 000,00 |
1 634 000,00 |
100,0 |
Субвенции |
804 |
0113 |
1428257010 |
530 |
1 634 000,00 |
1 634 000,00 |
100,0 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
804 |
0113 |
1900000000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
804 |
0113 |
1950000000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Ведомственная целевая программа "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области" |
804 |
0113 |
1956100000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Разработка Схем и программ развития электроэнергетики Томской области |
804 |
0113 |
1956102320 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1956102320 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1956102320 |
240 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
804 |
0113 |
2000000000 |
|
352 416 100,00 |
202 910 016,14 |
57,6 |
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
804 |
0113 |
2010000000 |
|
335 547 000,00 |
198 698 345,81 |
59,2 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
804 |
0113 |
2016100000 |
|
300 001 800,00 |
189 793 669,11 |
63,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
804 |
0113 |
2016100092 |
|
12 469 000,00 |
3 512 471,99 |
28,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0113 |
2016100092 |
100 |
8 246 000,00 |
548 305,07 |
6,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0113 |
2016100092 |
110 |
8 246 000,00 |
548 305,07 |
6,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016100092 |
200 |
4 213 000,00 |
2 954 166,92 |
70,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016100092 |
240 |
4 213 000,00 |
2 954 166,92 |
70,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
2016100092 |
850 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области |
804 |
0113 |
2016102270 |
|
17 156 100,00 |
12 018 000,00 |
70,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
2016102270 |
600 |
17 156 100,00 |
12 018 000,00 |
70,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0113 |
2016102270 |
610 |
17 156 100,00 |
12 018 000,00 |
70,1 |
Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров |
804 |
0113 |
2016102280 |
|
270 376 700,00 |
174 263 197,12 |
64,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0113 |
2016102280 |
100 |
204 423 300,00 |
137 852 932,09 |
67,4 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0113 |
2016102280 |
110 |
204 423 300,00 |
137 852 932,09 |
67,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016102280 |
200 |
64 832 800,00 |
35 483 644,09 |
54,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016102280 |
240 |
64 832 800,00 |
35 483 644,09 |
54,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
2016102280 |
800 |
1 120 600,00 |
926 620,94 |
82,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
2016102280 |
850 |
1 120 600,00 |
926 620,94 |
82,7 |
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
804 |
0113 |
2018200000 |
|
35 545 200,00 |
8 904 676,70 |
25,1 |
Развитие и эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства |
804 |
0113 |
2018202290 |
|
21 804 243,37 |
8 533 663,14 |
39,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018202290 |
200 |
21 804 243,37 |
8 533 663,14 |
39,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018202290 |
240 |
21 804 243,37 |
8 533 663,14 |
39,1 |
Реализация комплексной системы "Открытое правительство", систем информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения |
804 |
0113 |
2018202300 |
|
5 657 556,63 |
371 013,56 |
6,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018202300 |
200 |
5 657 556,63 |
371 013,56 |
6,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018202300 |
240 |
5 657 556,63 |
371 013,56 |
6,6 |
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
804 |
0113 |
20182R0280 |
|
8 083 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20182R0280 |
200 |
8 083 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20182R0280 |
240 |
8 083 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
804 |
0113 |
20W0000000 |
|
16 869 100,00 |
4 211 670,33 |
25,0 |
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
804 |
0113 |
20WD600000 |
|
16 869 100,00 |
4 211 670,33 |
25,0 |
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг |
804 |
0113 |
20WD620400 |
|
1 600 000,00 |
1 041 600,00 |
65,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD620400 |
200 |
1 600 000,00 |
1 041 600,00 |
65,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD620400 |
240 |
1 600 000,00 |
1 041 600,00 |
65,1 |
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения |
804 |
0113 |
20WD622500 |
|
4 280 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD622500 |
200 |
4 280 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD622500 |
240 |
4 280 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |
804 |
0113 |
20WD622700 |
|
3 170 100,00 |
3 170 070,33 |
99,99 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD622700 |
200 |
3 170 100,00 |
3 170 070,33 |
99,99 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD622700 |
240 |
3 170 100,00 |
3 170 070,33 |
99,99 |
Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации |
804 |
0113 |
20WD623500 |
|
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD623500 |
200 |
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD623500 |
240 |
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
804 |
0113 |
2300000000 |
|
268 155 800,00 |
176 018 306,38 |
65,6 |
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
804 |
0113 |
2320000000 |
|
22 275 700,00 |
15 572 720,00 |
69,9 |
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
804 |
0113 |
2326000000 |
|
22 275 700,00 |
15 572 720,00 |
69,9 |
Оказание содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
804 |
0113 |
2326002390 |
|
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2326002390 |
200 |
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2326002390 |
240 |
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
804 |
0113 |
2326040940 |
|
20 536 000,00 |
15 572 720,00 |
75,8 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
2326040940 |
500 |
20 536 000,00 |
15 572 720,00 |
75,8 |
Субвенции |
804 |
0113 |
2326040940 |
530 |
20 536 000,00 |
15 572 720,00 |
75,8 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2340000000 |
|
230 866 800,00 |
157 122 636,38 |
68,1 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
804 |
0113 |
2346600000 |
|
230 866 800,00 |
157 122 636,38 |
68,1 |
Эксплуатационно-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области |
804 |
0113 |
2346602340 |
|
230 866 800,00 |
157 122 636,38 |
68,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
2346602340 |
600 |
230 866 800,00 |
157 122 636,38 |
68,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0113 |
2346602340 |
610 |
230 866 800,00 |
157 122 636,38 |
68,1 |
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2350000000 |
|
11 188 500,00 |
1 128 200,00 |
10,1 |
Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2358000000 |
|
3 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
804 |
0113 |
23580R5160 |
|
3 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
23580R5160 |
200 |
3 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
23580R5160 |
240 |
3 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве" |
804 |
0113 |
2358100000 |
|
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение социологических исследований в целях профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и минимизации его последствий |
804 |
0113 |
2358102400 |
|
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358102400 |
200 |
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358102400 |
240 |
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2358300000 |
|
1 766 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Развитие российского казачества и создание условий для несения ими государственной и иной службы |
804 |
0113 |
2358302420 |
|
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358302420 |
200 |
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358302420 |
240 |
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества |
804 |
0113 |
2358302530 |
|
590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
2358302530 |
600 |
590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
2358302530 |
630 |
590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
804 |
0113 |
2358500000 |
|
2 287 900,00 |
99 500,00 |
4,3 |
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
804 |
0113 |
23585R5150 |
|
2 287 900,00 |
99 500,00 |
4,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
23585R5150 |
200 |
2 287 900,00 |
99 500,00 |
4,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
23585R5150 |
240 |
2 287 900,00 |
99 500,00 |
4,3 |
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка" |
804 |
0113 |
2358600000 |
|
2 820 000,00 |
1 028 700,00 |
36,5 |
Сохранение русского языка, как языка межкультурного диалога |
804 |
0113 |
2358602410 |
|
2 820 000,00 |
1 028 700,00 |
36,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358602410 |
200 |
2 820 000,00 |
1 028 700,00 |
36,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358602410 |
240 |
2 820 000,00 |
1 028 700,00 |
36,5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2359000000 |
|
844 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальная и культурная адаптация иностранных граждан |
804 |
0113 |
2359002430 |
|
844 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2359002430 |
200 |
844 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2359002430 |
240 |
844 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
804 |
0113 |
2360000000 |
|
1 056 000,00 |
786 000,00 |
74,4 |
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" |
804 |
0113 |
2366700000 |
|
1 056 000,00 |
786 000,00 |
74,4 |
Содержание аппарата Общественной палаты Томской области |
804 |
0113 |
2366702440 |
|
1 056 000,00 |
786 000,00 |
74,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
2366702440 |
600 |
1 056 000,00 |
786 000,00 |
74,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0113 |
2366702440 |
610 |
1 056 000,00 |
786 000,00 |
74,4 |
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона" |
804 |
0113 |
2380000000 |
|
2 768 800,00 |
1 408 750,00 |
50,9 |
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
804 |
0113 |
2386400000 |
|
2 768 800,00 |
1 408 750,00 |
50,9 |
Организация вручения наград |
804 |
0113 |
2386402450 |
|
973 800,00 |
173 750,00 |
17,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2386402450 |
200 |
721 300,00 |
63 750,00 |
8,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2386402450 |
240 |
721 300,00 |
63 750,00 |
8,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2386402450 |
300 |
252 500,00 |
110 000,00 |
43,6 |
Иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2386402450 |
360 |
252 500,00 |
110 000,00 |
43,6 |
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 "О наградах Губернатора Томской области" |
804 |
0113 |
2386420480 |
|
600 000,00 |
120 000,00 |
20,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2386420480 |
300 |
600 000,00 |
120 000,00 |
20,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
804 |
0113 |
2386420480 |
330 |
600 000,00 |
120 000,00 |
20,0 |
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
804 |
0113 |
2386420490 |
|
1 195 000,00 |
1 115 000,00 |
93,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2386420490 |
300 |
1 195 000,00 |
1 115 000,00 |
93,3 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
804 |
0113 |
2386420490 |
330 |
1 195 000,00 |
1 115 000,00 |
93,3 |
Непрограммное направление расходов |
804 |
0113 |
9900000000 |
|
40 187 400,41 |
17 078 738,01 |
42,5 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
804 |
0113 |
9900200000 |
|
40 187 400,41 |
17 078 738,01 |
42,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0113 |
9900200000 |
100 |
504 000,00 |
301 308,80 |
59,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0113 |
9900200000 |
120 |
504 000,00 |
301 308,80 |
59,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
9900200000 |
200 |
31 279 813,50 |
11 465 764,60 |
36,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
9900200000 |
240 |
31 279 813,50 |
11 465 764,60 |
36,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
9900200000 |
300 |
1 968 879,00 |
1 023 956,70 |
52,0 |
Иные выплаты населению |
804 |
0113 |
9900200000 |
360 |
1 968 879,00 |
1 023 956,70 |
52,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
9900200000 |
600 |
2 147 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0113 |
9900200000 |
610 |
2 147 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
9900200000 |
800 |
4 287 707,91 |
4 287 707,91 |
100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
9900200000 |
850 |
4 287 707,91 |
4 287 707,91 |
100,0 |
Национальная оборона |
804 |
0200 |
|
|
3 968 800,00 |
2 760 057,84 |
69,5 |
Мобилизационная подготовка экономики |
804 |
0204 |
|
|
3 968 800,00 |
2 760 057,84 |
69,5 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
804 |
0204 |
1400000000 |
|
3 968 800,00 |
2 760 057,84 |
69,5 |
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
804 |
0204 |
1430000000 |
|
3 968 800,00 |
2 760 057,84 |
69,5 |
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
804 |
0204 |
1438500000 |
|
3 968 800,00 |
2 760 057,84 |
69,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0204 |
1438500000 |
200 |
3 968 800,00 |
2 760 057,84 |
69,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0204 |
1438500000 |
240 |
3 968 800,00 |
2 760 057,84 |
69,5 |
Национальная экономика |
804 |
0400 |
|
|
62 758 700,00 |
48 348 159,00 |
77,0 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
804 |
0405 |
|
|
38 042 700,00 |
31 018 921,40 |
81,5 |
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
804 |
0405 |
0600000000 |
|
38 042 700,00 |
31 018 921,40 |
81,5 |
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |
804 |
0405 |
0670000000 |
|
38 042 700,00 |
31 018 921,40 |
81,5 |
Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
804 |
0405 |
0679100000 |
|
38 042 700,00 |
31 018 921,40 |
81,5 |
Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы |
804 |
0405 |
06791R6010 |
|
30 566 300,00 |
30 566 300,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0405 |
06791R6010 |
800 |
30 566 300,00 |
30 566 300,00 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
804 |
0405 |
06791R6010 |
810 |
30 566 300,00 |
30 566 300,00 |
100,0 |
Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий |
804 |
0405 |
06791R6020 |
|
7 476 400,00 |
452 621,40 |
6,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0405 |
06791R6020 |
800 |
7 476 400,00 |
452 621,40 |
6,1 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
804 |
0405 |
06791R6020 |
810 |
7 476 400,00 |
452 621,40 |
6,1 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики |
804 |
0411 |
|
|
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
100,0 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0411 |
0300000000 |
|
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0411 |
0360000000 |
|
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
100,0 |
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0411 |
0366100000 |
|
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
100,0 |
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
804 |
0411 |
0366102050 |
|
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0411 |
0366102050 |
200 |
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0411 |
0366102050 |
240 |
9 600 000,00 |
9 600 000,00 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
804 |
0412 |
|
|
15 116 000,00 |
7 729 237,60 |
51,1 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0412 |
0300000000 |
|
8 496 000,00 |
7 729 237,60 |
91,0 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
804 |
0412 |
0310000000 |
|
8 496 000,00 |
7 729 237,60 |
91,0 |
Основное мероприятие "Развитие непроизводственных индустрий в Томской области" |
804 |
0412 |
0318300000 |
|
8 496 000,00 |
7 729 237,60 |
91,0 |
Развитие комфортной информационной среды |
804 |
0412 |
0318302540 |
|
853 000,00 |
108 999,60 |
12,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
0318302540 |
200 |
853 000,00 |
108 999,60 |
12,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
0318302540 |
240 |
853 000,00 |
108 999,60 |
12,8 |
Продвижение непроизводственных индустрий Томской области на российский и международный рынок, повышение уровня компетенции, взаимодействия участников рынка непроизводственных индустрий и повышение качества оказываемых ими услуг |
804 |
0412 |
0318302550 |
|
4 643 000,00 |
4 620 238,00 |
99,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
0318302550 |
200 |
680 000,00 |
657 250,00 |
96,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
0318302550 |
240 |
680 000,00 |
657 250,00 |
96,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0412 |
0318302550 |
600 |
3 963 000,00 |
3 962 988,00 |
99,99 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0412 |
0318302550 |
630 |
3 963 000,00 |
3 962 988,00 |
99,99 |
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области |
804 |
0412 |
0318341040 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0412 |
0318341040 |
500 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
804 |
0412 |
0318341040 |
520 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
804 |
0412 |
0600000000 |
|
6 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |
804 |
0412 |
0670000000 |
|
6 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
804 |
0412 |
0679100000 |
|
6 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области |
804 |
0412 |
0679102030 |
|
6 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0412 |
0679102030 |
800 |
6 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
804 |
0412 |
0679102030 |
810 |
6 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
804 |
0500 |
|
|
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Коммунальное хозяйство |
804 |
0502 |
|
|
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
804 |
0502 |
1900000000 |
|
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
804 |
0502 |
1940000000 |
|
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
804 |
0502 |
1948600000 |
|
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
804 |
0502 |
1948600480 |
|
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0502 |
1948600480 |
800 |
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
804 |
0502 |
1948600480 |
810 |
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Образование |
804 |
0700 |
|
|
26 007 000,00 |
7 134 635,00 |
27,4 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
804 |
0705 |
|
|
13 904 500,00 |
6 680 000,00 |
48,0 |
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
804 |
0705 |
2300000000 |
|
13 904 500,00 |
6 680 000,00 |
48,0 |
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
804 |
0705 |
2320000000 |
|
10 262 500,00 |
4 946 600,00 |
48,2 |
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области" |
804 |
0705 |
2326200000 |
|
5 337 200,00 |
2 467 100,00 |
46,2 |
Обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области |
804 |
0705 |
2326202460 |
|
2 049 400,00 |
3 800,00 |
0,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
2326202460 |
200 |
2 049 400,00 |
3 800,00 |
0,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
2326202460 |
240 |
2 049 400,00 |
3 800,00 |
0,2 |
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области |
804 |
0705 |
2326202470 |
|
3 287 800,00 |
2 463 300,00 |
74,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0705 |
2326202470 |
600 |
3 287 800,00 |
2 463 300,00 |
74,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0705 |
2326202470 |
610 |
3 287 800,00 |
2 463 300,00 |
74,9 |
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области" |
804 |
0705 |
2326500000 |
|
4 925 300,00 |
2 479 500,00 |
50,3 |
Содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
804 |
0705 |
2326502480 |
|
1 616 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
2326502480 |
200 |
1 616 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
2326502480 |
240 |
1 616 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере проведения мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы |
804 |
0705 |
2326502490 |
|
3 308 400,00 |
2 479 500,00 |
74,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0705 |
2326502490 |
600 |
3 308 400,00 |
2 479 500,00 |
74,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0705 |
2326502490 |
610 |
3 308 400,00 |
2 479 500,00 |
74,9 |
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона" |
804 |
0705 |
2380000000 |
|
3 642 000,00 |
1 733 400,00 |
47,6 |
Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" |
804 |
0705 |
2386300000 |
|
2 313 300,00 |
1 733 400,00 |
74,9 |
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере содействия в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Томской области |
804 |
0705 |
2386302500 |
|
2 313 300,00 |
1 733 400,00 |
74,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0705 |
2386302500 |
600 |
2 313 300,00 |
1 733 400,00 |
74,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0705 |
2386302500 |
610 |
2 313 300,00 |
1 733 400,00 |
74,9 |
Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области" |
804 |
0705 |
2388900000 |
|
1 328 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
804 |
0705 |
23889R0660 |
|
1 328 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0705 |
23889R0660 |
600 |
1 328 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0705 |
23889R0660 |
630 |
1 328 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Другие вопросы в области образования |
804 |
0709 |
|
|
12 102 500,00 |
454 635,00 |
3,8 |
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
804 |
0709 |
0200000000 |
|
12 102 500,00 |
454 635,00 |
3,8 |
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
804 |
0709 |
0210000000 |
|
12 102 500,00 |
454 635,00 |
3,8 |
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
804 |
0709 |
0216000000 |
|
12 102 500,00 |
454 635,00 |
3,8 |
Мероприятия, направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности, закрепление на территории Томской области талантливой молодежи в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала региона |
804 |
0709 |
0216002250 |
|
3 424 500,00 |
454 635,00 |
13,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0709 |
0216002250 |
200 |
3 424 500,00 |
454 635,00 |
13,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0709 |
0216002250 |
240 |
3 424 500,00 |
454 635,00 |
13,3 |
Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик |
804 |
0709 |
0216002260 |
|
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0709 |
0216002260 |
300 |
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Премии и гранты |
804 |
0709 |
0216002260 |
350 |
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальная политика |
804 |
1000 |
|
|
13 448 000,00 |
58 337,00 |
0,4 |
Другие вопросы в области социальной политики |
804 |
1006 |
|
|
13 448 000,00 |
58 337,00 |
0,4 |
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
804 |
1006 |
2300000000 |
|
13 448 000,00 |
58 337,00 |
0,4 |
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
804 |
1006 |
2360000000 |
|
13 448 000,00 |
58 337,00 |
0,4 |
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
804 |
1006 |
2368700000 |
|
13 448 000,00 |
58 337,00 |
0,4 |
Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов |
804 |
1006 |
2368700580 |
|
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
1006 |
2368700580 |
600 |
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
1006 |
2368700580 |
630 |
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
804 |
1006 |
2368700590 |
|
780 300,00 |
58 337,00 |
7,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1006 |
2368700590 |
200 |
780 300,00 |
58 337,00 |
7,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1006 |
2368700590 |
240 |
780 300,00 |
58 337,00 |
7,5 |
Средства массовой информации |
804 |
1200 |
|
|
121 995 000,00 |
80 093 910,42 |
65,7 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
804 |
1204 |
|
|
121 995 000,00 |
80 093 910,42 |
65,7 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
804 |
1204 |
1100000000 |
|
515 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
804 |
1204 |
1130000000 |
|
515 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
804 |
1204 |
1138000000 |
|
515 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
804 |
1204 |
1138002360 |
|
515 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
1138002360 |
200 |
515 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
1138002360 |
240 |
515 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
804 |
1204 |
2000000000 |
|
121 480 000,00 |
80 093 910,42 |
65,9 |
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
804 |
1204 |
2010000000 |
|
121 480 000,00 |
80 093 910,42 |
65,9 |
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
804 |
1204 |
2016000000 |
|
121 480 000,00 |
80 093 910,42 |
65,9 |
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона |
804 |
1204 |
2016000110 |
|
14 790 000,00 |
8 263 518,82 |
55,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016000110 |
200 |
14 790 000,00 |
8 263 518,82 |
55,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016000110 |
240 |
14 790 000,00 |
8 263 518,82 |
55,9 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
804 |
1204 |
2016098700 |
|
106 690 000,00 |
71 830 391,60 |
67,3 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
804 |
1204 |
2016098730 |
|
28 299 500,00 |
21 469 904,30 |
75,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016098730 |
200 |
28 299 500,00 |
21 469 904,30 |
75,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016098730 |
240 |
28 299 500,00 |
21 469 904,30 |
75,9 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
804 |
1204 |
2016098740 |
|
18 200 000,00 |
11 690 977,00 |
64,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016098740 |
200 |
18 200 000,00 |
11 690 977,00 |
64,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016098740 |
240 |
18 200 000,00 |
11 690 977,00 |
64,2 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
804 |
1204 |
2016098750 |
|
1 100 000,00 |
525 000,00 |
47,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016098750 |
200 |
1 100 000,00 |
525 000,00 |
47,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016098750 |
240 |
1 100 000,00 |
525 000,00 |
47,7 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области |
804 |
1204 |
2016098760 |
|
57 600 000,00 |
37 206 158,30 |
64,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016098760 |
200 |
57 600 000,00 |
37 206 158,30 |
64,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016098760 |
240 |
57 600 000,00 |
37 206 158,30 |
64,6 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
804 |
1204 |
2016098770 |
|
1 490 500,00 |
938 352,00 |
63,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016098770 |
200 |
1 490 500,00 |
938 352,00 |
63,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
1204 |
2016098770 |
240 |
1 490 500,00 |
938 352,00 |
63,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
804 |
1400 |
|
|
5 149 639,00 |
5 145 052,00 |
99,9 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
804 |
1403 |
|
|
5 149 639,00 |
5 145 052,00 |
99,9 |
Непрограммное направление расходов |
804 |
1403 |
9900000000 |
|
5 149 639,00 |
5 145 052,00 |
99,9 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
804 |
1403 |
9900200000 |
|
5 149 639,00 |
5 145 052,00 |
99,9 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
1403 |
9900200000 |
500 |
5 149 639,00 |
5 145 052,00 |
99,9 |
Иные межбюджетные трансферты |
804 |
1403 |
9900200000 |
540 |
5 149 639,00 |
5 145 052,00 |
99,9 |
Представительство Томской области при Правительстве РФ |
805 |
|
|
|
59 007 200,00 |
41 098 892,99 |
69,7 |
Общегосударственные вопросы |
805 |
0100 |
|
|
59 007 200,00 |
41 098 892,99 |
69,7 |
Другие общегосударственные вопросы |
805 |
0113 |
|
|
59 007 200,00 |
41 098 892,99 |
69,7 |
Непрограммное направление расходов |
805 |
0113 |
9900000000 |
|
59 007 200,00 |
41 098 892,99 |
69,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
805 |
0113 |
9900100000 |
|
56 507 200,00 |
38 598 892,99 |
68,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
805 |
0113 |
9900100000 |
100 |
21 078 500,00 |
14 546 546,59 |
69,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
805 |
0113 |
9900100000 |
120 |
21 078 500,00 |
14 546 546,59 |
69,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0113 |
9900100000 |
200 |
35 173 700,00 |
23 846 404,40 |
67,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
805 |
0113 |
9900100000 |
240 |
35 173 700,00 |
23 846 404,40 |
67,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
805 |
0113 |
9900100000 |
800 |
255 000,00 |
205 942,00 |
80,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
805 |
0113 |
9900100000 |
850 |
255 000,00 |
205 942,00 |
80,8 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
805 |
0113 |
9900200000 |
|
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
805 |
0113 |
9900200000 |
600 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
805 |
0113 |
9900200000 |
630 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
100,0 |
Департамент финансов Томской области |
806 |
|
|
|
10 185 485 107,54 |
6 398 011 855,96 |
62,8 |
Общегосударственные вопросы |
806 |
0100 |
|
|
868 462 707,54 |
199 885 555,47 |
23,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
806 |
0106 |
|
|
101 528 400,00 |
64 685 662,93 |
63,7 |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
0106 |
2100000000 |
|
101 528 400,00 |
64 685 662,93 |
63,7 |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
806 |
0106 |
2110000000 |
|
1 030 700,00 |
145 260,00 |
14,1 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
806 |
0106 |
2116200000 |
|
1 030 700,00 |
145 260,00 |
14,1 |
Обеспечение обучения государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с организацией и осуществлением бюджетного процесса |
806 |
0106 |
2116203100 |
|
1 030 700,00 |
145 260,00 |
14,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
806 |
0106 |
2116203100 |
100 |
700 700,00 |
116 710,00 |
16,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
806 |
0106 |
2116203100 |
120 |
700 700,00 |
116 710,00 |
16,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0106 |
2116203100 |
200 |
330 000,00 |
28 550,00 |
8,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0106 |
2116203100 |
240 |
330 000,00 |
28 550,00 |
8,7 |
Обеспечивающая подпрограмма |
806 |
0106 |
2170000000 |
|
100 497 700,00 |
64 540 402,93 |
64,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
806 |
0106 |
2170100000 |
|
100 497 700,00 |
64 540 402,93 |
64,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
806 |
0106 |
2170100000 |
100 |
90 470 600,00 |
59 756 805,11 |
66,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
806 |
0106 |
2170100000 |
120 |
90 470 600,00 |
59 756 805,11 |
66,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0106 |
2170100000 |
200 |
9 928 500,00 |
4 702 897,82 |
47,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0106 |
2170100000 |
240 |
9 928 500,00 |
4 702 897,82 |
47,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
806 |
0106 |
2170100000 |
300 |
29 000,00 |
16 000,00 |
55,2 |
Иные выплаты населению |
806 |
0106 |
2170100000 |
360 |
29 000,00 |
16 000,00 |
55,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
806 |
0106 |
2170100000 |
800 |
69 600,00 |
64 700,00 |
93,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
806 |
0106 |
2170100000 |
850 |
69 600,00 |
64 700,00 |
93,0 |
Резервные фонды |
806 |
0111 |
|
|
52 058 861,99 |
0,00 |
0,0 |
Непрограммное направление расходов |
806 |
0111 |
9900000000 |
|
52 058 861,99 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
806 |
0111 |
9900200000 |
|
52 058 861,99 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
806 |
0111 |
9900200000 |
800 |
52 058 861,99 |
0,00 |
0,0 |
Резервные средства |
806 |
0111 |
9900200000 |
870 |
52 058 861,99 |
0,00 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
806 |
0113 |
|
|
714 875 445,55 |
135 199 892,54 |
18,9 |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
0113 |
2100000000 |
|
123 001 500,00 |
60 917 560,76 |
49,5 |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
806 |
0113 |
2110000000 |
|
72 301 500,00 |
33 248 368,24 |
46,0 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
806 |
0113 |
2116000000 |
|
72 301 500,00 |
33 248 368,24 |
46,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
2116000000 |
200 |
72 301 500,00 |
33 248 368,24 |
46,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
2116000000 |
240 |
72 301 500,00 |
33 248 368,24 |
46,0 |
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
806 |
0113 |
2130000000 |
|
33 350 000,00 |
12 659 192,52 |
38,0 |
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
806 |
0113 |
2136300000 |
|
33 350 000,00 |
12 659 192,52 |
38,0 |
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
806 |
0113 |
2136300180 |
|
2 895 000,00 |
2 895 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
806 |
0113 |
2136300180 |
600 |
2 895 000,00 |
2 895 000,00 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
806 |
0113 |
2136300180 |
630 |
2 895 000,00 |
2 895 000,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
806 |
0113 |
2136300370 |
|
30 455 000,00 |
9 764 192,52 |
32,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
2136300370 |
200 |
30 455 000,00 |
9 764 192,52 |
32,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
2136300370 |
240 |
30 455 000,00 |
9 764 192,52 |
32,1 |
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
806 |
0113 |
2140000000 |
|
17 350 000,00 |
15 010 000,00 |
86,5 |
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" |
806 |
0113 |
2146400000 |
|
17 350 000,00 |
15 010 000,00 |
86,5 |
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
806 |
0113 |
2146400380 |
|
17 350 000,00 |
15 010 000,00 |
86,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
806 |
0113 |
2146400380 |
600 |
17 350 000,00 |
15 010 000,00 |
86,5 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
806 |
0113 |
2146400380 |
630 |
17 350 000,00 |
15 010 000,00 |
86,5 |
Непрограммное направление расходов |
806 |
0113 |
9900000000 |
|
591 873 945,55 |
74 282 331,78 |
12,6 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
806 |
0113 |
9900100000 |
|
3 153 913,77 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
806 |
0113 |
9900100070 |
|
3 153 913,77 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
9900100070 |
200 |
3 153 913,77 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
806 |
0113 |
9900100070 |
240 |
3 153 913,77 |
0,00 |
0,0 |
Исполнение судебных актов |
806 |
0113 |
9900300000 |
|
74 282 331,78 |
74 282 331,78 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
806 |
0113 |
9900300000 |
800 |
74 282 331,78 |
74 282 331,78 |
100,0 |
Исполнение судебных актов |
806 |
0113 |
9900300000 |
830 |
74 282 331,78 |
74 282 331,78 |
100,0 |
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
806 |
0113 |
9900500000 |
|
514 437 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
806 |
0113 |
9900500000 |
800 |
514 437 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные средства |
806 |
0113 |
9900500000 |
870 |
514 437 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Национальная оборона |
806 |
0200 |
|
|
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
806 |
0203 |
|
|
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
0203 |
2100000000 |
|
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
0203 |
2120000000 |
|
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
806 |
0203 |
2128100000 |
|
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
806 |
0203 |
2128151180 |
|
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Межбюджетные трансферты |
806 |
0203 |
2128151180 |
500 |
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Субвенции |
806 |
0203 |
2128151180 |
530 |
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
806 |
1300 |
|
|
3 129 502 100,00 |
1 610 764 497,62 |
51,5 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
806 |
1301 |
|
|
3 129 502 100,00 |
1 610 764 497,62 |
51,5 |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1301 |
2100000000 |
|
3 129 502 100,00 |
1 610 764 497,62 |
51,5 |
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
806 |
1301 |
2130000000 |
|
3 129 502 100,00 |
1 610 764 497,62 |
51,5 |
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
806 |
1301 |
2136300000 |
|
3 129 502 100,00 |
1 610 764 497,62 |
51,5 |
Обслуживание государственного внутреннего долга Томской области |
806 |
1301 |
2136303090 |
|
3 129 502 100,00 |
1 610 764 497,62 |
51,5 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
806 |
1301 |
2136303090 |
700 |
3 129 502 100,00 |
1 610 764 497,62 |
51,5 |
Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации |
806 |
1301 |
2136303090 |
720 |
3 129 502 100,00 |
1 610 764 497,62 |
51,5 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
806 |
1400 |
|
|
6 163 691 800,00 |
4 570 046 356,05 |
74,1 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
806 |
1401 |
|
|
2 129 730 400,00 |
1 597 297 140,00 |
75,0 |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1401 |
2100000000 |
|
2 129 730 400,00 |
1 597 297 140,00 |
75,0 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1401 |
2120000000 |
|
2 129 730 400,00 |
1 597 297 140,00 |
75,0 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
806 |
1401 |
2126500000 |
|
2 129 730 400,00 |
1 597 297 140,00 |
75,0 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
806 |
1401 |
2126540М30 |
|
2 129 730 400,00 |
1 597 297 140,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
806 |
1401 |
2126540М30 |
500 |
2 129 730 400,00 |
1 597 297 140,00 |
75,0 |
Дотации |
806 |
1401 |
2126540М30 |
510 |
2 129 730 400,00 |
1 597 297 140,00 |
75,0 |
Иные дотации |
806 |
1402 |
|
|
3 567 248 400,00 |
2 639 729 656,62 |
74,0 |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1402 |
2100000000 |
|
3 567 248 400,00 |
2 639 729 656,62 |
74,0 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1402 |
2120000000 |
|
3 567 248 400,00 |
2 639 729 656,62 |
74,0 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
806 |
1402 |
2126500000 |
|
2 742 138 400,00 |
2 020 895 656,62 |
73,7 |
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
806 |
1402 |
2126540М50 |
|
2 742 138 400,00 |
2 020 895 656,62 |
73,7 |
Межбюджетные трансферты |
806 |
1402 |
2126540М50 |
500 |
2 742 138 400,00 |
2 020 895 656,62 |
73,7 |
Дотации |
806 |
1402 |
2126540М50 |
510 |
2 742 138 400,00 |
2 020 895 656,62 |
73,7 |
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
806 |
1402 |
2128000000 |
|
825 110 000,00 |
618 834 000,00 |
75,0 |
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
806 |
1402 |
2128050100 |
|
825 110 000,00 |
618 834 000,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
806 |
1402 |
2128050100 |
500 |
825 110 000,00 |
618 834 000,00 |
75,0 |
Дотации |
806 |
1402 |
2128050100 |
510 |
825 110 000,00 |
618 834 000,00 |
75,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
806 |
1403 |
|
|
466 713 000,00 |
333 019 559,43 |
71,4 |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1403 |
2100000000 |
|
466 713 000,00 |
333 019 559,43 |
71,4 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
806 |
1403 |
2120000000 |
|
426 713 000,00 |
320 031 810,00 |
75,0 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
806 |
1403 |
2126500000 |
|
426 713 000,00 |
320 031 810,00 |
75,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
806 |
1403 |
2126540М70 |
|
426 713 000,00 |
320 031 810,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
806 |
1403 |
2126540М70 |
500 |
426 713 000,00 |
320 031 810,00 |
75,0 |
Субвенции |
806 |
1403 |
2126540М70 |
530 |
426 713 000,00 |
320 031 810,00 |
75,0 |
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
806 |
1403 |
2140000000 |
|
40 000 000,00 |
12 987 749,43 |
32,5 |
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" |
806 |
1403 |
2148200000 |
|
40 000 000,00 |
12 987 749,43 |
32,5 |
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области |
806 |
1403 |
2148240М20 |
|
40 000 000,00 |
12 987 749,43 |
32,5 |
Межбюджетные трансферты |
806 |
1403 |
2148240М20 |
500 |
40 000 000,00 |
12 987 749,43 |
32,5 |
Субсидии |
806 |
1403 |
2148240М20 |
520 |
40 000 000,00 |
12 987 749,43 |
32,5 |
Комитет государственного финансового контроля Томской области |
808 |
|
|
|
8 610 700,00 |
5 318 429,04 |
61,8 |
Общегосударственные вопросы |
808 |
0100 |
|
|
8 610 700,00 |
5 318 429,04 |
61,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
808 |
0106 |
|
|
8 610 700,00 |
5 318 429,04 |
61,8 |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
808 |
0106 |
2100000000 |
|
8 610 700,00 |
5 318 429,04 |
61,8 |
Обеспечивающая подпрограмма |
808 |
0106 |
2170000000 |
|
8 610 700,00 |
5 318 429,04 |
61,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
808 |
0106 |
2170100000 |
|
8 610 700,00 |
5 318 429,04 |
61,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
808 |
0106 |
2170100000 |
100 |
6 884 800,00 |
4 513 224,63 |
65,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
808 |
0106 |
2170100000 |
120 |
6 884 800,00 |
4 513 224,63 |
65,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
808 |
0106 |
2170100000 |
200 |
1 725 100,00 |
805 204,41 |
46,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
808 |
0106 |
2170100000 |
240 |
1 725 100,00 |
805 204,41 |
46,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
808 |
0106 |
2170100000 |
800 |
800,00 |
0,00 |
0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
808 |
0106 |
2170100000 |
850 |
800,00 |
0,00 |
0,0 |
Департамент социальной защиты населения Томской области |
809 |
|
|
|
13 675 705 995,99 |
9 922 357 730,16 |
72,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
809 |
0300 |
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Миграционная политика |
809 |
0311 |
|
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
809 |
0311 |
0500000000 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
809 |
0311 |
0540000000 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
809 |
0311 |
0548300000 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
809 |
0311 |
05483R0860 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
0311 |
05483R0860 |
300 |
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
0311 |
05483R0860 |
320 |
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Образование |
809 |
0700 |
|
|
1 941 900,00 |
1 484 160,89 |
76,4 |
Молодежная политика |
809 |
0707 |
|
|
1 941 900,00 |
1 484 160,89 |
76,4 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
0707 |
1100000000 |
|
1 941 900,00 |
1 484 160,89 |
76,4 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
809 |
0707 |
1140000000 |
|
1 941 900,00 |
1 484 160,89 |
76,4 |
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
809 |
0707 |
1149200000 |
|
1 941 900,00 |
1 484 160,89 |
76,4 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
809 |
0707 |
1149202900 |
|
1 941 900,00 |
1 484 160,89 |
76,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
0707 |
1149202900 |
100 |
19 400,00 |
13 800,00 |
71,1 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
809 |
0707 |
1149202900 |
110 |
19 400,00 |
13 800,00 |
71,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
0707 |
1149202900 |
300 |
1 922 500,00 |
1 470 360,89 |
76,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
0707 |
1149202900 |
320 |
1 922 500,00 |
1 470 360,89 |
76,5 |
Социальная политика |
809 |
1000 |
|
|
13 673 694 095,99 |
9 920 873 569,27 |
72,6 |
Пенсионное обеспечение |
809 |
1001 |
|
|
1 314 000 000,00 |
989 795 139,90 |
75,3 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
1001 |
1100000000 |
|
1 314 000 000,00 |
989 795 139,90 |
75,3 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
809 |
1001 |
1110000000 |
|
1 314 000 000,00 |
989 795 139,90 |
75,3 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
809 |
1001 |
1116000000 |
|
403 331 900,00 |
308 192 116,43 |
76,4 |
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
809 |
1001 |
1116000760 |
|
14 471 000,00 |
10 567 105,39 |
73,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1001 |
1116000760 |
200 |
14 471 000,00 |
10 567 105,39 |
73,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1001 |
1116000760 |
240 |
14 471 000,00 |
10 567 105,39 |
73,0 |
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области" |
809 |
1001 |
1116020010 |
|
35 037 500,00 |
30 016 462,04 |
85,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020010 |
300 |
35 037 500,00 |
30 016 462,04 |
85,7 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020010 |
310 |
35 037 500,00 |
30 016 462,04 |
85,7 |
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области" |
809 |
1001 |
1116020020 |
|
16 672 300,00 |
15 012 464,81 |
90,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020020 |
300 |
16 672 300,00 |
15 012 464,81 |
90,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020020 |
310 |
16 672 300,00 |
15 012 464,81 |
90,0 |
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
809 |
1001 |
1116020030 |
|
311 154 200,00 |
233 213 386,14 |
75,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020030 |
300 |
311 154 200,00 |
233 213 386,14 |
75,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020030 |
310 |
311 154 200,00 |
233 213 386,14 |
75,0 |
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
809 |
1001 |
1116020070 |
|
177 500,00 |
141 429,60 |
79,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020070 |
300 |
177 500,00 |
141 429,60 |
79,7 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020070 |
310 |
177 500,00 |
141 429,60 |
79,7 |
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
809 |
1001 |
1116020080 |
|
540 000,00 |
398 000,00 |
73,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020080 |
300 |
540 000,00 |
398 000,00 |
73,7 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020080 |
310 |
540 000,00 |
398 000,00 |
73,7 |
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
809 |
1001 |
1116020090 |
|
21 176 700,00 |
15 793 880,07 |
74,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020090 |
300 |
21 176 700,00 |
15 793 880,07 |
74,6 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020090 |
310 |
21 176 700,00 |
15 793 880,07 |
74,6 |
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
809 |
1001 |
1116020100 |
|
494 300,00 |
311 018,60 |
62,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020100 |
300 |
494 300,00 |
311 018,60 |
62,9 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020100 |
310 |
494 300,00 |
311 018,60 |
62,9 |
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
809 |
1001 |
1116020280 |
|
3 608 400,00 |
2 738 369,78 |
75,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1116020280 |
300 |
3 608 400,00 |
2 738 369,78 |
75,9 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1001 |
1116020280 |
310 |
3 608 400,00 |
2 738 369,78 |
75,9 |
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" |
809 |
1001 |
1119400000 |
|
910 668 100,00 |
681 603 023,47 |
74,8 |
Выплата региональных социальных доплат к пенсии за счет средств областного бюджета |
809 |
1001 |
1119400070 |
|
4 714 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
1119400070 |
300 |
4 714 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1001 |
1119400070 |
320 |
4 714 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Выплата региональных социальных доплат к пенсии |
809 |
1001 |
11194R0070 |
|
905 953 400,00 |
681 603 023,47 |
75,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1001 |
11194R0070 |
300 |
905 953 400,00 |
681 603 023,47 |
75,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1001 |
11194R0070 |
320 |
905 953 400,00 |
681 603 023,47 |
75,2 |
Социальное обслуживание населения |
809 |
1002 |
|
|
1 447 712 341,82 |
926 759 678,52 |
64,0 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
1002 |
1100000000 |
|
1 408 269 941,82 |
926 759 678,52 |
65,8 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
809 |
1002 |
1110000000 |
|
2 878 200,00 |
2 062 200,00 |
71,6 |
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1002 |
1118800000 |
|
2 878 200,00 |
2 062 200,00 |
71,6 |
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1002 |
1118853800 |
|
2 878 200,00 |
2 062 200,00 |
71,6 |
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1002 |
1118853801 |
|
2 878 200,00 |
2 062 200,00 |
71,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1002 |
1118853801 |
100 |
2 878 200,00 |
2 062 200,00 |
71,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
809 |
1002 |
1118853801 |
110 |
2 878 200,00 |
2 062 200,00 |
71,6 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
809 |
1002 |
1120000000 |
|
1 389 694 383,82 |
919 519 250,23 |
66,2 |
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
809 |
1002 |
1126300000 |
|
1 382 877 683,82 |
919 519 250,23 |
66,5 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
809 |
1002 |
1126300092 |
|
23 152 000,00 |
5 370 865,22 |
23,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1002 |
1126300092 |
100 |
3 238 026,38 |
1 132 953,29 |
35,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
809 |
1002 |
1126300092 |
110 |
3 238 026,38 |
1 132 953,29 |
35,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126300092 |
200 |
19 817 546,10 |
4 173 185,05 |
21,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126300092 |
240 |
19 817 546,10 |
4 173 185,05 |
21,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1002 |
1126300092 |
800 |
96 427,52 |
64 726,88 |
67,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
809 |
1002 |
1126300092 |
850 |
96 427,52 |
64 726,88 |
67,1 |
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
809 |
1002 |
1126300093 |
|
141 283,82 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1002 |
1126300093 |
100 |
665,26 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
809 |
1002 |
1126300093 |
110 |
665,26 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126300093 |
200 |
3 038,85 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126300093 |
240 |
3 038,85 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1002 |
1126300093 |
800 |
137 579,71 |
0,00 |
0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
809 |
1002 |
1126300093 |
850 |
137 579,71 |
0,00 |
0,0 |
Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
809 |
1002 |
1126302770 |
|
1 359 584 400,00 |
914 148 385,01 |
67,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1002 |
1126302770 |
100 |
480 311 027,27 |
326 499 821,33 |
68,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
809 |
1002 |
1126302770 |
110 |
480 311 027,27 |
326 499 821,33 |
68,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126302770 |
200 |
70 340 600,00 |
45 095 865,24 |
64,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1002 |
1126302770 |
240 |
70 340 600,00 |
45 095 865,24 |
64,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1002 |
1126302770 |
300 |
79 172,73 |
79 172,73 |
100,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1002 |
1126302770 |
320 |
79 172,73 |
79 172,73 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1002 |
1126302770 |
600 |
807 218 200,00 |
541 533 066,43 |
67,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
809 |
1002 |
1126302770 |
610 |
317 031 700,00 |
213 211 554,43 |
67,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1002 |
1126302770 |
620 |
490 186 500,00 |
328 321 512,00 |
67,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1002 |
1126302770 |
800 |
1 635 400,00 |
940 459,28 |
57,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
809 |
1002 |
1126302770 |
850 |
1 635 400,00 |
940 459,28 |
57,5 |
Основное мероприятие "Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" |
809 |
1002 |
1129800000 |
|
6 816 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
809 |
1002 |
1129858370 |
|
6 816 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1002 |
1129858370 |
600 |
6 816 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
809 |
1002 |
1129858370 |
610 |
2 756 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1002 |
1129858370 |
620 |
4 060 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
809 |
1002 |
1130000000 |
|
322 000,00 |
43 000,00 |
13,4 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
809 |
1002 |
1138000000 |
|
322 000,00 |
43 000,00 |
13,4 |
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
809 |
1002 |
1138002350 |
|
172 000,00 |
43 000,00 |
25,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1002 |
1138002350 |
600 |
172 000,00 |
43 000,00 |
25,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1002 |
1138002350 |
620 |
172 000,00 |
43 000,00 |
25,0 |
Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в сфере реабилитации или абилитации инвалидов |
809 |
1002 |
1138002780 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1002 |
1138002780 |
600 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1002 |
1138002780 |
620 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
809 |
1002 |
11W0000000 |
|
15 375 358,00 |
5 135 228,29 |
33,4 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
809 |
1002 |
11WP100000 |
|
15 375 358,00 |
5 135 228,29 |
33,4 |
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
809 |
1002 |
11WP155730 |
|
15 375 358,00 |
5 135 228,29 |
33,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1002 |
11WP155730 |
100 |
15 375 358,00 |
5 135 228,29 |
33,4 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
809 |
1002 |
11WP155730 |
110 |
15 375 358,00 |
5 135 228,29 |
33,4 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
809 |
1002 |
1900000000 |
|
39 442 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
809 |
1002 |
1940000000 |
|
39 442 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
809 |
1002 |
1948700000 |
|
39 442 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации |
809 |
1002 |
194870И070 |
|
39 442 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
809 |
1002 |
194870И070 |
400 |
39 442 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
809 |
1002 |
194870И070 |
460 |
39 442 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение населения |
809 |
1003 |
|
|
4 937 261 230,17 |
3 368 083 050,00 |
68,2 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
1003 |
1100000000 |
|
4 936 691 230,17 |
3 367 651 050,00 |
68,2 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
809 |
1003 |
1110000000 |
|
4 929 358 500,00 |
3 361 017 066,00 |
68,2 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
809 |
1003 |
1116000000 |
|
4 043 107 400,00 |
2 872 882 091,60 |
71,1 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
809 |
1003 |
1116000091 |
|
191 000,00 |
120 000,00 |
62,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116000091 |
300 |
191 000,00 |
120 000,00 |
62,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116000091 |
320 |
191 000,00 |
120 000,00 |
62,8 |
Мероприятия в области социальной политики |
809 |
1003 |
1116000540 |
|
2 555 400,00 |
1 521 305,52 |
59,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1116000540 |
200 |
2 555 400,00 |
1 521 305,52 |
59,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1116000540 |
240 |
2 555 400,00 |
1 521 305,52 |
59,5 |
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
809 |
1003 |
1116000560 |
|
70 125 000,00 |
44 666 615,32 |
63,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1003 |
1116000560 |
800 |
70 125 000,00 |
44 666 615,32 |
63,7 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
809 |
1003 |
1116000560 |
810 |
70 125 000,00 |
44 666 615,32 |
63,7 |
Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
809 |
1003 |
1116000570 |
|
255 000,00 |
69 444,00 |
27,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1003 |
1116000570 |
800 |
255 000,00 |
69 444,00 |
27,2 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
809 |
1003 |
1116000570 |
810 |
255 000,00 |
69 444,00 |
27,2 |
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
809 |
1003 |
1116000600 |
|
54 900,00 |
6 113,80 |
11,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116000600 |
300 |
54 900,00 |
6 113,80 |
11,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116000600 |
320 |
54 900,00 |
6 113,80 |
11,1 |
Оказание других видов социальной помощи |
809 |
1003 |
1116000750 |
|
39 171 700,00 |
22 388 220,97 |
57,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116000750 |
300 |
38 685 000,00 |
22 243 894,97 |
57,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116000750 |
320 |
38 685 000,00 |
22 243 894,97 |
57,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1003 |
1116000750 |
600 |
486 700,00 |
144 326,00 |
29,7 |
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1003 |
1116000750 |
620 |
486 700,00 |
144 326,00 |
29,7 |
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
809 |
1003 |
1116000760 |
|
58 357 300,00 |
36 217 286,39 |
62,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1116000760 |
200 |
58 357 300,00 |
36 217 286,39 |
62,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1116000760 |
240 |
58 357 300,00 |
36 217 286,39 |
62,1 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
809 |
1003 |
1116001040 |
|
867 703 900,00 |
618 085 944,31 |
71,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116001040 |
300 |
867 703 900,00 |
618 085 944,31 |
71,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116001040 |
320 |
867 703 900,00 |
618 085 944,31 |
71,2 |
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116001050 |
|
368 133 400,00 |
240 274 058,64 |
65,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116001050 |
300 |
368 133 400,00 |
240 274 058,64 |
65,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116001050 |
320 |
368 133 400,00 |
240 274 058,64 |
65,3 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116001060 |
|
4 904 100,00 |
2 825 898,38 |
57,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116001060 |
300 |
4 904 100,00 |
2 825 898,38 |
57,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116001060 |
320 |
4 904 100,00 |
2 825 898,38 |
57,6 |
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
809 |
1003 |
1116001070 |
|
232 814 400,00 |
177 735 194,34 |
76,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116001070 |
300 |
232 814 400,00 |
177 735 194,34 |
76,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116001070 |
320 |
232 814 400,00 |
177 735 194,34 |
76,3 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116001080 |
|
1 289 441 100,00 |
947 542 600,05 |
73,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116001080 |
300 |
1 289 441 100,00 |
947 542 600,05 |
73,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116001080 |
320 |
1 289 441 100,00 |
947 542 600,05 |
73,5 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116001090 |
|
202 400 700,00 |
143 463 141,03 |
70,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116001090 |
300 |
202 400 700,00 |
143 463 141,03 |
70,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116001090 |
320 |
202 400 700,00 |
143 463 141,03 |
70,9 |
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
809 |
1003 |
1116001340 |
|
1 100 000,00 |
804 220,00 |
73,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1003 |
1116001340 |
800 |
1 100 000,00 |
804 220,00 |
73,1 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
809 |
1003 |
1116001340 |
810 |
1 100 000,00 |
804 220,00 |
73,1 |
Выплата государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 2 марта 2020 года № 1-ОЗ "О государственной социальной помощи в Томской области" |
809 |
1003 |
1116002830 |
|
12 315 000,00 |
11 813 115,52 |
95,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116002830 |
300 |
12 315 000,00 |
11 813 115,52 |
95,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1116002830 |
320 |
12 315 000,00 |
11 813 115,52 |
95,9 |
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
809 |
1003 |
1116020060 |
|
7 232 100,00 |
4 081 466,50 |
56,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020060 |
300 |
7 232 100,00 |
4 081 466,50 |
56,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020060 |
310 |
7 232 100,00 |
4 081 466,50 |
56,4 |
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
809 |
1003 |
1116020110 |
|
12 520 600,00 |
6 612 949,59 |
52,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020110 |
300 |
12 520 600,00 |
6 612 949,59 |
52,8 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020110 |
310 |
12 520 600,00 |
6 612 949,59 |
52,8 |
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020130 |
|
11 600 000,00 |
6 704 224,16 |
57,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020130 |
300 |
11 600 000,00 |
6 704 224,16 |
57,8 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020130 |
310 |
11 600 000,00 |
6 704 224,16 |
57,8 |
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020150 |
|
4 795 000,00 |
2 580 000,00 |
53,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020150 |
300 |
4 795 000,00 |
2 580 000,00 |
53,8 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020150 |
310 |
4 795 000,00 |
2 580 000,00 |
53,8 |
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
809 |
1003 |
1116020160 |
|
2 835 000,00 |
1 102 969,20 |
38,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020160 |
300 |
2 835 000,00 |
1 102 969,20 |
38,9 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020160 |
310 |
2 835 000,00 |
1 102 969,20 |
38,9 |
Ежемесячная денежная выплата гражданину, организовавшему приемную семью в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года № 150-ОЗ "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020170 |
|
5 788 200,00 |
280 318,27 |
4,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020170 |
300 |
5 788 200,00 |
280 318,27 |
4,8 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020170 |
310 |
5 788 200,00 |
280 318,27 |
4,8 |
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
809 |
1003 |
1116020190 |
|
6 066 000,00 |
3 294 175,57 |
54,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020190 |
300 |
6 066 000,00 |
3 294 175,57 |
54,3 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020190 |
310 |
6 066 000,00 |
3 294 175,57 |
54,3 |
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
809 |
1003 |
1116020220 |
|
1 696 800,00 |
1 309 730,00 |
77,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020220 |
300 |
1 696 800,00 |
1 309 730,00 |
77,2 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020220 |
310 |
1 696 800,00 |
1 309 730,00 |
77,2 |
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020230 |
|
200 000,00 |
132 770,40 |
66,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020230 |
300 |
200 000,00 |
132 770,40 |
66,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020230 |
310 |
200 000,00 |
132 770,40 |
66,4 |
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020240 |
|
1 850 000,00 |
1 377 938,28 |
74,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020240 |
300 |
1 850 000,00 |
1 377 938,28 |
74,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020240 |
310 |
1 850 000,00 |
1 377 938,28 |
74,5 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
809 |
1003 |
1116020250 |
|
204 000 000,00 |
148 555 716,82 |
72,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020250 |
300 |
204 000 000,00 |
148 555 716,82 |
72,8 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020250 |
310 |
204 000 000,00 |
148 555 716,82 |
72,8 |
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020260 |
|
18 157 800,00 |
9 973 548,77 |
54,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020260 |
300 |
18 157 800,00 |
9 973 548,77 |
54,9 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020260 |
310 |
18 157 800,00 |
9 973 548,77 |
54,9 |
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
809 |
1003 |
1116020270 |
|
228 000 000,00 |
162 179 961,25 |
71,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020270 |
300 |
228 000 000,00 |
162 179 961,25 |
71,1 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020270 |
310 |
228 000 000,00 |
162 179 961,25 |
71,1 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020300 |
|
360 000 000,00 |
255 517 613,98 |
71,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020300 |
300 |
360 000 000,00 |
255 517 613,98 |
71,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020300 |
310 |
360 000 000,00 |
255 517 613,98 |
71,0 |
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020310 |
|
9 600 000,00 |
6 151 526,87 |
64,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020310 |
300 |
9 600 000,00 |
6 151 526,87 |
64,1 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020310 |
310 |
9 600 000,00 |
6 151 526,87 |
64,1 |
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020320 |
|
11 520 000,00 |
8 197 023,27 |
71,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020320 |
300 |
11 520 000,00 |
8 197 023,27 |
71,2 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020320 |
310 |
11 520 000,00 |
8 197 023,27 |
71,2 |
Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
809 |
1003 |
1116020420 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020420 |
310 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
809 |
1003 |
1116020470 |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1116020470 |
300 |
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1116020470 |
310 |
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак |
809 |
1003 |
1116040710 |
|
7 448 000,00 |
7 297 000,40 |
98,0 |
Межбюджетные трансферты |
809 |
1003 |
1116040710 |
500 |
7 448 000,00 |
7 297 000,40 |
98,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
809 |
1003 |
1116040710 |
540 |
7 448 000,00 |
7 297 000,40 |
98,0 |
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
809 |
1003 |
1118200000 |
|
25 438 800,00 |
18 163 792,17 |
71,4 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
809 |
1003 |
1118251370 |
|
25 438 800,00 |
18 163 792,17 |
71,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118251370 |
200 |
279 800,00 |
170 904,53 |
61,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118251370 |
240 |
279 800,00 |
170 904,53 |
61,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118251370 |
300 |
25 159 000,00 |
17 992 887,64 |
71,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118251370 |
310 |
25 159 000,00 |
17 992 887,64 |
71,5 |
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
809 |
1003 |
1118300000 |
|
65 410 000,00 |
62 253 991,22 |
95,2 |
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
809 |
1003 |
1118352200 |
|
65 410 000,00 |
62 253 991,22 |
95,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118352200 |
200 |
784 900,00 |
566 065,03 |
72,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118352200 |
240 |
784 900,00 |
566 065,03 |
72,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118352200 |
300 |
64 625 100,00 |
61 687 926,19 |
95,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118352200 |
310 |
64 625 100,00 |
61 687 926,19 |
95,5 |
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
809 |
1003 |
1118400000 |
|
176 700,00 |
92 199,54 |
52,2 |
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
809 |
1003 |
1118452400 |
|
176 700,00 |
92 199,54 |
52,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118452400 |
200 |
1 800,00 |
912,86 |
50,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118452400 |
240 |
1 800,00 |
912,86 |
50,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118452400 |
300 |
174 900,00 |
91 286,68 |
52,2 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1003 |
1118452400 |
310 |
174 900,00 |
91 286,68 |
52,2 |
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
809 |
1003 |
1118500000 |
|
388 400 500,00 |
262 792 862,92 |
67,7 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
809 |
1003 |
1118552500 |
|
388 400 500,00 |
262 792 862,92 |
67,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118552500 |
200 |
5 532 700,00 |
2 780 493,26 |
50,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118552500 |
240 |
5 532 700,00 |
2 780 493,26 |
50,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118552500 |
300 |
382 867 800,00 |
260 012 369,66 |
67,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1118552500 |
320 |
382 867 800,00 |
260 012 369,66 |
67,9 |
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
809 |
1003 |
1118700000 |
|
382 800,00 |
243 730,67 |
63,7 |
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
809 |
1003 |
1118752800 |
|
382 800,00 |
243 730,67 |
63,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118752800 |
200 |
5 700,00 |
2 101,36 |
36,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1003 |
1118752800 |
240 |
5 700,00 |
2 101,36 |
36,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1118752800 |
300 |
377 100,00 |
241 629,31 |
64,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1118752800 |
320 |
377 100,00 |
241 629,31 |
64,1 |
Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" |
809 |
1003 |
1119300000 |
|
14 530 400,00 |
10 144 450,88 |
69,8 |
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области |
809 |
1003 |
1119302840 |
|
9 504 900,00 |
5 148 175,01 |
54,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1119302840 |
300 |
9 504 900,00 |
5 148 175,01 |
54,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1119302840 |
320 |
9 504 900,00 |
5 148 175,01 |
54,2 |
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
809 |
1003 |
11193R4620 |
|
5 025 500,00 |
4 996 275,87 |
99,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
11193R4620 |
300 |
5 025 500,00 |
4 996 275,87 |
99,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
11193R4620 |
320 |
5 025 500,00 |
4 996 275,87 |
99,4 |
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта" |
809 |
1003 |
1119500000 |
|
390 618 600,00 |
133 150 647,00 |
34,1 |
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
809 |
1003 |
11195R4040 |
|
390 618 600,00 |
133 150 647,00 |
34,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
11195R4040 |
300 |
390 618 600,00 |
133 150 647,00 |
34,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
11195R4040 |
320 |
390 618 600,00 |
133 150 647,00 |
34,1 |
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
809 |
1003 |
1119900000 |
|
1 293 300,00 |
1 293 300,00 |
100,0 |
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
809 |
1003 |
1119951980 |
|
1 293 300,00 |
1 293 300,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1119951980 |
300 |
1 293 300,00 |
1 293 300,00 |
100,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1119951980 |
320 |
1 293 300,00 |
1 293 300,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
809 |
1003 |
1130000000 |
|
7 332 730,17 |
6 633 984,00 |
90,5 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
809 |
1003 |
1138000000 |
|
7 332 730,17 |
6 633 984,00 |
90,5 |
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
809 |
1003 |
1138002350 |
|
7 332 730,17 |
6 633 984,00 |
90,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1138002350 |
300 |
7 332 730,17 |
6 633 984,00 |
90,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1138002350 |
320 |
7 332 730,17 |
6 633 984,00 |
90,5 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
809 |
1003 |
1400000000 |
|
570 000,00 |
432 000,00 |
75,8 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
809 |
1003 |
1420000000 |
|
570 000,00 |
432 000,00 |
75,8 |
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
809 |
1003 |
1428300000 |
|
570 000,00 |
432 000,00 |
75,8 |
Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых |
809 |
1003 |
1428302850 |
|
570 000,00 |
432 000,00 |
75,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1003 |
1428302850 |
300 |
570 000,00 |
432 000,00 |
75,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1003 |
1428302850 |
320 |
570 000,00 |
432 000,00 |
75,8 |
Охрана семьи и детства |
809 |
1004 |
|
|
5 863 796 342,00 |
4 553 161 083,99 |
77,6 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
1004 |
1100000000 |
|
5 863 796 342,00 |
4 553 161 083,99 |
77,6 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
809 |
1004 |
1110000000 |
|
4 104 474 900,00 |
3 155 846 311,29 |
76,9 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
809 |
1004 |
1116000000 |
|
563 148 215,66 |
380 206 266,07 |
67,5 |
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
809 |
1004 |
1116000760 |
|
44 911 900,00 |
29 780 021,40 |
66,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1004 |
1116000760 |
200 |
44 911 900,00 |
29 780 021,40 |
66,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1004 |
1116000760 |
240 |
44 911 900,00 |
29 780 021,40 |
66,3 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116001110 |
|
83 784 000,00 |
63 954 214,87 |
76,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116001110 |
300 |
83 784 000,00 |
63 954 214,87 |
76,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1004 |
1116001110 |
320 |
83 784 000,00 |
63 954 214,87 |
76,3 |
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
809 |
1004 |
1116001120 |
|
181 000 000,00 |
108 864 247,10 |
60,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116001120 |
300 |
181 000 000,00 |
108 864 247,10 |
60,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1004 |
1116001120 |
320 |
181 000 000,00 |
108 864 247,10 |
60,1 |
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 1 августа 1999 года № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области" |
809 |
1004 |
1116020180 |
|
11 128 400,00 |
6 125 297,65 |
55,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020180 |
300 |
11 128 400,00 |
6 125 297,65 |
55,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020180 |
310 |
11 128 400,00 |
6 125 297,65 |
55,0 |
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020350 |
|
138 720 315,66 |
86 981 414,60 |
62,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020350 |
300 |
138 720 315,66 |
86 981 414,60 |
62,7 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020350 |
310 |
138 720 315,66 |
86 981 414,60 |
62,7 |
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020360 |
|
65 700,00 |
32 847,93 |
50,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
32 847,93 |
50,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020360 |
310 |
65 700,00 |
32 847,93 |
50,0 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020370 |
|
157 900,00 |
62 770,00 |
39,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020370 |
300 |
157 900,00 |
62 770,00 |
39,8 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020370 |
310 |
157 900,00 |
62 770,00 |
39,8 |
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020380 |
|
23 380 000,00 |
21 348 120,00 |
91,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020380 |
300 |
23 380 000,00 |
21 348 120,00 |
91,3 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020380 |
310 |
23 380 000,00 |
21 348 120,00 |
91,3 |
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
809 |
1004 |
1116020410 |
|
80 000 000,00 |
63 057 332,52 |
78,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1116020410 |
300 |
80 000 000,00 |
63 057 332,52 |
78,8 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1116020410 |
310 |
80 000 000,00 |
63 057 332,52 |
78,8 |
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1004 |
1118600000 |
|
10 074 500,00 |
5 184 665,23 |
51,5 |
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1004 |
1118652700 |
|
10 074 500,00 |
5 184 665,23 |
51,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1118652700 |
300 |
10 074 500,00 |
5 184 665,23 |
51,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1118652700 |
310 |
10 074 500,00 |
5 184 665,23 |
51,5 |
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1004 |
1118800000 |
|
727 175 100,00 |
465 763 774,06 |
64,1 |
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1004 |
1118853800 |
|
727 175 100,00 |
465 763 774,06 |
64,1 |
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1004 |
1118853801 |
|
654 161 439,26 |
432 123 234,57 |
66,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1004 |
1118853801 |
200 |
5 006 400,00 |
596 201,20 |
11,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1004 |
1118853801 |
240 |
5 006 400,00 |
596 201,20 |
11,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1118853801 |
300 |
649 155 039,26 |
431 527 033,37 |
66,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1118853801 |
310 |
649 155 039,26 |
431 527 033,37 |
66,5 |
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1004 |
1118853802 |
|
73 005 300,00 |
33 632 178,75 |
46,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1004 |
1118853802 |
200 |
876 000,00 |
59 444,38 |
6,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1004 |
1118853802 |
240 |
876 000,00 |
59 444,38 |
6,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1118853802 |
300 |
72 129 300,00 |
33 572 734,37 |
46,5 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1118853802 |
310 |
72 129 300,00 |
33 572 734,37 |
46,5 |
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
809 |
1004 |
1118853804 |
|
8 360,74 |
8 360,74 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1118853804 |
300 |
8 360,74 |
8 360,74 |
100,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1118853804 |
310 |
8 360,74 |
8 360,74 |
100,0 |
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно" |
809 |
1004 |
1119700000 |
|
2 804 077 084,34 |
2 304 691 605,93 |
82,2 |
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств областного бюджета |
809 |
1004 |
1119703020 |
|
214 950 939,76 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
1119703020 |
300 |
214 950 939,76 |
0,00 |
0,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
1119703020 |
310 |
214 950 939,76 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
809 |
1004 |
11197R3020 |
|
2 589 126 144,58 |
2 304 691 605,93 |
89,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
11197R3020 |
300 |
2 589 126 144,58 |
2 304 691 605,93 |
89,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
11197R3020 |
310 |
2 589 126 144,58 |
2 304 691 605,93 |
89,0 |
Проектная часть государственной программы |
809 |
1004 |
11W0000000 |
|
1 759 321 442,00 |
1 397 314 772,70 |
79,4 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
809 |
1004 |
11WP100000 |
|
1 759 321 442,00 |
1 397 314 772,70 |
79,4 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
809 |
1004 |
11WP150840 |
|
261 765 900,00 |
238 934 788,41 |
91,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
11WP150840 |
300 |
261 765 900,00 |
238 934 788,41 |
91,3 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
11WP150840 |
310 |
261 765 900,00 |
238 934 788,41 |
91,3 |
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
809 |
1004 |
11WP155730 |
|
1 009 648 542,00 |
852 508 850,77 |
84,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
11WP155730 |
300 |
1 009 648 542,00 |
852 508 850,77 |
84,4 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
11WP155730 |
310 |
1 009 648 542,00 |
852 508 850,77 |
84,4 |
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
809 |
1004 |
11WP1Д0840 |
|
487 907 000,00 |
305 871 133,52 |
62,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1004 |
11WP1Д0840 |
300 |
487 907 000,00 |
305 871 133,52 |
62,7 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
809 |
1004 |
11WP1Д0840 |
310 |
487 907 000,00 |
305 871 133,52 |
62,7 |
Другие вопросы в области социальной политики |
809 |
1006 |
|
|
110 924 182,00 |
83 074 616,86 |
74,9 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
809 |
1006 |
1100000000 |
|
79 164 400,00 |
52 879 834,86 |
66,8 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
809 |
1006 |
1110000000 |
|
16 640 700,00 |
12 393 519,00 |
74,5 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
809 |
1006 |
1116000000 |
|
16 640 700,00 |
12 393 519,00 |
74,5 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
809 |
1006 |
1116000550 |
|
659 000,00 |
320 900,00 |
48,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1006 |
1116000550 |
200 |
659 000,00 |
320 900,00 |
48,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1006 |
1116000550 |
240 |
659 000,00 |
320 900,00 |
48,7 |
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
809 |
1006 |
1116040700 |
|
15 981 700,00 |
12 072 619,00 |
75,5 |
Межбюджетные трансферты |
809 |
1006 |
1116040700 |
500 |
15 981 700,00 |
12 072 619,00 |
75,5 |
Субвенции |
809 |
1006 |
1116040700 |
530 |
15 981 700,00 |
12 072 619,00 |
75,5 |
Обеспечивающая подпрограмма |
809 |
1006 |
1150000000 |
|
62 523 700,00 |
40 486 315,86 |
64,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
809 |
1006 |
1150100000 |
|
62 523 700,00 |
40 486 315,86 |
64,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
809 |
1006 |
1150100000 |
100 |
57 445 500,00 |
37 586 919,28 |
65,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
809 |
1006 |
1150100000 |
120 |
57 445 500,00 |
37 586 919,28 |
65,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1006 |
1150100000 |
200 |
5 063 200,00 |
2 894 912,58 |
57,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1006 |
1150100000 |
240 |
5 063 200,00 |
2 894 912,58 |
57,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
809 |
1006 |
1150100000 |
800 |
15 000,00 |
4 484,00 |
29,9 |
Исполнение судебных актов |
809 |
1006 |
1150100000 |
830 |
300,00 |
0,00 |
0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
809 |
1006 |
1150100000 |
850 |
14 700,00 |
4 484,00 |
30,5 |
Непрограммное направление расходов |
809 |
1006 |
9900000000 |
|
31 759 782,00 |
30 194 782,00 |
95,1 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
809 |
1006 |
9900200000 |
|
31 759 782,00 |
30 194 782,00 |
95,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1006 |
9900200000 |
200 |
92 600,00 |
92 600,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
809 |
1006 |
9900200000 |
240 |
92 600,00 |
92 600,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
809 |
1006 |
9900200000 |
300 |
5 763 832,00 |
4 963 832,00 |
86,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
809 |
1006 |
9900200000 |
320 |
5 763 832,00 |
4 963 832,00 |
86,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
809 |
1006 |
9900200000 |
600 |
25 903 350,00 |
25 138 350,00 |
97,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
809 |
1006 |
9900200000 |
620 |
117 850,00 |
117 850,00 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
809 |
1006 |
9900200000 |
630 |
25 785 500,00 |
25 020 500,00 |
97,0 |
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области |
810 |
|
|
|
252 031 694,25 |
154 591 129,87 |
61,3 |
Национальная экономика |
810 |
0400 |
|
|
63 198 500,00 |
11 799 765,87 |
18,7 |
Водное хозяйство |
810 |
0406 |
|
|
63 198 500,00 |
11 799 765,87 |
18,7 |
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
810 |
0406 |
1500000000 |
|
63 198 500,00 |
11 799 765,87 |
18,7 |
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
810 |
0406 |
1520000000 |
|
59 471 300,00 |
9 543 604,63 |
16,0 |
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
810 |
0406 |
1528100000 |
|
15 416 300,00 |
9 543 604,63 |
61,9 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
810 |
0406 |
1528151280 |
|
15 416 300,00 |
9 543 604,63 |
61,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0406 |
1528151280 |
200 |
15 416 300,00 |
9 543 604,63 |
61,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0406 |
1528151280 |
240 |
15 416 300,00 |
9 543 604,63 |
61,9 |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" |
810 |
0406 |
1529200000 |
|
44 055 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области |
810 |
0406 |
1529201330 |
|
1 519 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
810 |
0406 |
1529201330 |
600 |
1 519 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
810 |
0406 |
1529201330 |
610 |
1 519 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов |
810 |
0406 |
15292R0650 |
|
42 535 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений |
810 |
0406 |
15292R0651 |
|
42 535 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
810 |
0406 |
15292R0651 |
600 |
42 535 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
810 |
0406 |
15292R0651 |
610 |
42 535 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
810 |
0406 |
15W0000000 |
|
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
810 |
0406 |
15WG800000 |
|
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |
810 |
0406 |
15WG850570 |
|
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0406 |
15WG850570 |
200 |
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0406 |
15WG850570 |
240 |
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
Охрана окружающей среды |
810 |
0600 |
|
|
188 833 194,25 |
142 791 364,00 |
75,6 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
810 |
0603 |
|
|
56 608 458,25 |
38 084 950,00 |
67,3 |
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
810 |
0603 |
1500000000 |
|
56 608 458,25 |
38 084 950,00 |
67,3 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
810 |
0603 |
1510000000 |
|
56 608 458,25 |
38 084 950,00 |
67,3 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
810 |
0603 |
1516000000 |
|
42 284 658,25 |
26 116 000,00 |
61,8 |
Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды |
810 |
0603 |
1516002160 |
|
10 970 958,25 |
101 000,00 |
0,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0603 |
1516002160 |
200 |
10 970 958,25 |
101 000,00 |
0,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0603 |
1516002160 |
240 |
10 970 958,25 |
101 000,00 |
0,9 |
Выполнение государственных работ в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду |
810 |
0603 |
1516002170 |
|
31 313 700,00 |
26 015 000,00 |
83,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
810 |
0603 |
1516002170 |
600 |
31 313 700,00 |
26 015 000,00 |
83,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
810 |
0603 |
1516002170 |
610 |
31 313 700,00 |
26 015 000,00 |
83,1 |
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
810 |
0603 |
1516100000 |
|
14 323 800,00 |
11 968 950,00 |
83,6 |
Выполнение государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области |
810 |
0603 |
1516102180 |
|
14 323 800,00 |
11 968 950,00 |
83,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
810 |
0603 |
1516102180 |
600 |
14 323 800,00 |
11 968 950,00 |
83,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
810 |
0603 |
1516102180 |
610 |
14 323 800,00 |
11 968 950,00 |
83,6 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
810 |
0605 |
|
|
132 224 736,00 |
104 706 414,00 |
79,2 |
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" |
810 |
0605 |
2600000000 |
|
132 036 700,00 |
104 518 378,00 |
79,2 |
Обеспечивающая подпрограмма |
810 |
0605 |
2620000000 |
|
41 655 900,00 |
27 394 692,10 |
65,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
810 |
0605 |
2620100000 |
|
41 655 900,00 |
27 394 692,10 |
65,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
810 |
0605 |
2620100000 |
100 |
34 850 600,00 |
23 726 947,88 |
68,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
810 |
0605 |
2620100000 |
120 |
34 850 600,00 |
23 726 947,88 |
68,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0605 |
2620100000 |
200 |
6 520 050,00 |
3 486 361,99 |
53,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
810 |
0605 |
2620100000 |
240 |
6 520 050,00 |
3 486 361,99 |
53,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
810 |
0605 |
2620100000 |
800 |
285 250,00 |
181 382,23 |
63,6 |
Исполнение судебных актов |
810 |
0605 |
2620100000 |
830 |
142 250,00 |
142 250,00 |
100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
810 |
0605 |
2620100000 |
850 |
143 000,00 |
39 132,23 |
27,4 |
Проектная часть государственной программы |
810 |
0605 |
26W0000000 |
|
90 380 800,00 |
77 123 685,90 |
85,3 |
Региональный проект "Чистая страна" |
810 |
0605 |
26WG100000 |
|
90 380 800,00 |
77 123 685,90 |
85,3 |
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
810 |
0605 |
26WG152420 |
|
90 380 800,00 |
77 123 685,90 |
85,3 |
Межбюджетные трансферты |
810 |
0605 |
26WG152420 |
500 |
90 380 800,00 |
77 123 685,90 |
85,3 |
Субсидии |
810 |
0605 |
26WG152420 |
520 |
90 380 800,00 |
77 123 685,90 |
85,3 |
Непрограммное направление расходов |
810 |
0605 |
9900000000 |
|
188 036,00 |
188 036,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
810 |
0605 |
9900200000 |
|
188 036,00 |
188 036,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
810 |
0605 |
9900200000 |
300 |
188 036,00 |
188 036,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
810 |
0605 |
9900200000 |
360 |
188 036,00 |
188 036,00 |
100,0 |
Департамент здравоохранения Томской области |
811 |
|
|
|
14 138 349 688,65 |
10 132 153 822,82 |
71,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
811 |
0300 |
|
|
647 000,00 |
111 210,00 |
17,2 |
Миграционная политика |
811 |
0311 |
|
|
647 000,00 |
111 210,00 |
17,2 |
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
811 |
0311 |
0500000000 |
|
647 000,00 |
111 210,00 |
17,2 |
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
811 |
0311 |
0540000000 |
|
647 000,00 |
111 210,00 |
17,2 |
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
811 |
0311 |
0548300000 |
|
647 000,00 |
111 210,00 |
17,2 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
811 |
0311 |
05483R0860 |
|
647 000,00 |
111 210,00 |
17,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0311 |
05483R0860 |
600 |
647 000,00 |
111 210,00 |
17,2 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0311 |
05483R0860 |
620 |
647 000,00 |
111 210,00 |
17,2 |
Здравоохранение |
811 |
0900 |
|
|
7 954 841 295,46 |
5 560 310 623,54 |
69,9 |
Стационарная медицинская помощь |
811 |
0901 |
|
|
2 210 665 495,38 |
1 372 248 722,45 |
62,1 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0901 |
0700000000 |
|
2 206 575 288,38 |
1 372 015 487,45 |
62,2 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0901 |
0710000000 |
|
1 620 663 537,00 |
1 172 450 375,62 |
72,3 |
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0901 |
0716700000 |
|
1 489 969 617,00 |
1 087 101 854,29 |
73,0 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0901 |
0716700К00 |
|
1 480 128 917,00 |
1 080 840 322,00 |
73,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0716700К00 |
600 |
1 480 128 917,00 |
1 080 840 322,00 |
73,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
0716700К00 |
610 |
154 096 810,00 |
113 903 733,00 |
73,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0716700К00 |
620 |
1 326 032 107,00 |
966 936 589,00 |
72,9 |
Дома ребенка |
811 |
0901 |
0716700М00 |
|
9 840 700,00 |
6 261 532,29 |
63,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0901 |
0716700М00 |
100 |
9 840 700,00 |
6 261 532,29 |
63,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0901 |
0716700М00 |
110 |
9 840 700,00 |
6 261 532,29 |
63,6 |
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" |
811 |
0901 |
0718100000 |
|
120 958 300,00 |
84 348 521,33 |
69,7 |
Организация мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи |
811 |
0901 |
0718102950 |
|
8 073 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0901 |
0718102950 |
200 |
8 073 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0901 |
0718102950 |
240 |
8 073 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
811 |
0901 |
07181R4020 |
|
112 884 900,00 |
84 348 521,33 |
74,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
07181R4020 |
600 |
112 884 900,00 |
84 348 521,33 |
74,7 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
07181R4020 |
620 |
112 884 900,00 |
84 348 521,33 |
74,7 |
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи" |
811 |
0901 |
0719900000 |
|
9 735 620,00 |
1 000 000,00 |
10,3 |
Развитие паллиативной медицинской помощи |
811 |
0901 |
07199R2010 |
|
9 735 620,00 |
1 000 000,00 |
10,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
07199R2010 |
600 |
9 735 620,00 |
1 000 000,00 |
10,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
07199R2010 |
610 |
3 600 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
07199R2010 |
620 |
6 135 620,00 |
1 000 000,00 |
16,3 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
811 |
0901 |
0720000000 |
|
342 890 251,38 |
101 993 319,08 |
29,7 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
811 |
0901 |
0726600000 |
|
187 310 881,46 |
90 353 401,89 |
48,2 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0901 |
0726600К00 |
|
187 310 881,46 |
90 353 401,89 |
48,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0726600К00 |
600 |
187 310 881,46 |
90 353 401,89 |
48,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
0726600К00 |
610 |
84 622 031,55 |
45 825 807,01 |
54,2 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0726600К00 |
620 |
102 688 849,91 |
44 527 594,88 |
43,4 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели" |
811 |
0901 |
0728900000 |
|
57 317 469,92 |
11 639 917,19 |
20,3 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
811 |
0901 |
0728958360 |
|
57 317 469,92 |
11 639 917,19 |
20,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0728958360 |
600 |
57 317 469,92 |
11 639 917,19 |
20,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
0728958360 |
610 |
23 744 997,60 |
3 334 667,51 |
14,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0728958360 |
620 |
33 572 472,32 |
8 305 249,68 |
24,7 |
Основное мероприятие "Модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней" |
811 |
0901 |
0729000000 |
|
98 261 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней |
811 |
0901 |
0729054230 |
|
98 261 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
0729054230 |
600 |
98 261 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
0729054230 |
620 |
98 261 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
811 |
0901 |
07W0000000 |
|
243 021 500,00 |
97 571 792,75 |
40,1 |
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
811 |
0901 |
07WN200000 |
|
73 465 900,00 |
20 846 192,75 |
28,4 |
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
811 |
0901 |
07WN251920 |
|
73 465 900,00 |
20 846 192,75 |
28,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
07WN251920 |
600 |
73 465 900,00 |
20 846 192,75 |
28,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
07WN251920 |
610 |
10 059 499,11 |
405 300,00 |
4,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
07WN251920 |
620 |
63 406 400,89 |
20 440 892,75 |
32,2 |
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
811 |
0901 |
07WN300000 |
|
169 555 600,00 |
76 725 600,00 |
45,3 |
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
811 |
0901 |
07WN351900 |
|
169 555 600,00 |
76 725 600,00 |
45,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
07WN351900 |
600 |
169 555 600,00 |
76 725 600,00 |
45,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
07WN351900 |
620 |
169 555 600,00 |
76 725 600,00 |
45,3 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
811 |
0901 |
1100000000 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
811 |
0901 |
1130000000 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
811 |
0901 |
1138000000 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
811 |
0901 |
1138002350 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
1138002350 |
600 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
1138002350 |
620 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Непрограммное направление расходов |
811 |
0901 |
9900000000 |
|
590 207,00 |
233 235,00 |
39,5 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
811 |
0901 |
9900200000 |
|
590 207,00 |
233 235,00 |
39,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0901 |
9900200000 |
600 |
590 207,00 |
233 235,00 |
39,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0901 |
9900200000 |
610 |
140 805,00 |
108 805,00 |
77,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0901 |
9900200000 |
620 |
449 402,00 |
124 430,00 |
27,7 |
Амбулаторная помощь |
811 |
0902 |
|
|
1 725 149 178,64 |
1 025 181 045,08 |
59,4 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0902 |
0700000000 |
|
1 720 999 709,30 |
1 022 432 329,29 |
59,4 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0902 |
0710000000 |
|
1 144 070 184,94 |
888 260 645,22 |
77,6 |
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0902 |
0716700000 |
|
707 752 104,94 |
508 094 819,71 |
71,8 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0902 |
0716700К00 |
|
519 693 188,82 |
356 488 542,71 |
68,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0716700К00 |
600 |
519 693 188,82 |
356 488 542,71 |
68,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0716700К00 |
610 |
126 709 094,11 |
85 874 027,00 |
67,8 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0716700К00 |
620 |
392 984 094,71 |
270 614 515,71 |
68,9 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
811 |
0902 |
0716700Л00 |
|
188 058 916,12 |
151 606 277,00 |
80,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0716700Л00 |
600 |
188 058 916,12 |
151 606 277,00 |
80,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0716700Л00 |
610 |
125 183 816,12 |
97 096 292,00 |
77,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0716700Л00 |
620 |
62 875 100,00 |
54 509 985,00 |
86,7 |
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия" |
811 |
0902 |
0718000000 |
|
412 119 400,00 |
375 204 124,39 |
91,0 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
811 |
0902 |
0718051610 |
|
104 153 500,00 |
91 515 694,30 |
87,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0902 |
0718051610 |
300 |
104 153 500,00 |
91 515 694,30 |
87,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0902 |
0718051610 |
320 |
104 153 500,00 |
91 515 694,30 |
87,9 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
811 |
0902 |
0718051970 |
|
13 350 700,00 |
7 607 325,75 |
57,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0902 |
0718051970 |
300 |
13 350 700,00 |
7 607 325,75 |
57,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0902 |
0718051970 |
320 |
13 350 700,00 |
7 607 325,75 |
57,0 |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
811 |
0902 |
0718054600 |
|
294 615 200,00 |
276 081 104,34 |
93,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0902 |
0718054600 |
300 |
294 615 200,00 |
276 081 104,34 |
93,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0902 |
0718054600 |
320 |
294 615 200,00 |
276 081 104,34 |
93,7 |
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи" |
811 |
0902 |
0719900000 |
|
24 198 680,00 |
4 961 701,12 |
20,5 |
Развитие паллиативной медицинской помощи |
811 |
0902 |
07199R2010 |
|
24 198 680,00 |
4 961 701,12 |
20,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0902 |
07199R2010 |
300 |
3 500 000,00 |
2 805 918,12 |
80,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0902 |
07199R2010 |
320 |
3 500 000,00 |
2 805 918,12 |
80,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
07199R2010 |
600 |
20 698 680,00 |
2 155 783,00 |
10,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
07199R2010 |
610 |
5 834 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
07199R2010 |
620 |
14 864 380,00 |
2 155 783,00 |
14,5 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
811 |
0902 |
0720000000 |
|
504 610 324,36 |
96 741 684,07 |
19,2 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
811 |
0902 |
0726600000 |
|
41 909 122,08 |
7 329 358,56 |
17,5 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0902 |
0726600К00 |
|
40 651 688,38 |
6 310 100,00 |
15,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0726600К00 |
600 |
40 651 688,38 |
6 310 100,00 |
15,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0726600К00 |
610 |
630 000,00 |
630 000,00 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0726600К00 |
620 |
40 021 688,38 |
5 680 100,00 |
14,2 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
811 |
0902 |
0726600Л00 |
|
1 257 433,70 |
1 019 258,56 |
81,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0726600Л00 |
600 |
1 257 433,70 |
1 019 258,56 |
81,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0726600Л00 |
610 |
1 257 433,70 |
1 019 258,56 |
81,1 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты" |
811 |
0902 |
0728000000 |
|
177 493 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты |
811 |
0902 |
07280R6970 |
|
177 493 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
07280R6970 |
600 |
177 493 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
07280R6970 |
610 |
88 746 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
07280R6970 |
620 |
88 746 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
811 |
0902 |
0728700000 |
|
275 470 857,70 |
86 717 186,00 |
31,5 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
811 |
0902 |
07287R3650 |
|
275 470 857,70 |
86 717 186,00 |
31,5 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций) |
811 |
0902 |
07287R3652 |
|
26 011 412,36 |
17 454 996,00 |
67,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
07287R3652 |
600 |
26 011 412,36 |
17 454 996,00 |
67,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
07287R3652 |
610 |
13 438 612,36 |
8 333 265,66 |
62,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
07287R3652 |
620 |
12 572 800,00 |
9 121 730,34 |
72,6 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приведение материально-технической базы медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи) |
811 |
0902 |
07287R3653 |
|
150 069 792,97 |
69 262 190,00 |
46,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
07287R3653 |
600 |
150 069 792,97 |
69 262 190,00 |
46,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
07287R3653 |
610 |
34 100 000,00 |
6 927 190,00 |
20,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
07287R3653 |
620 |
115 969 792,97 |
62 335 000,00 |
53,8 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности) |
811 |
0902 |
07287R3654 |
|
99 389 652,37 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
07287R3654 |
600 |
99 389 652,37 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
07287R3654 |
610 |
40 648 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
07287R3654 |
620 |
58 740 852,37 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели" |
811 |
0902 |
0728900000 |
|
9 736 744,58 |
2 695 139,51 |
27,7 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
811 |
0902 |
0728958360 |
|
9 736 744,58 |
2 695 139,51 |
27,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
0728958360 |
600 |
9 736 744,58 |
2 695 139,51 |
27,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
0728958360 |
610 |
2 210 071,85 |
890 446,19 |
40,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
0728958360 |
620 |
7 526 672,73 |
1 804 693,32 |
24,0 |
Проектная часть государственной программы |
811 |
0902 |
07W0000000 |
|
72 319 200,00 |
37 430 000,00 |
51,8 |
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
811 |
0902 |
07WN100000 |
|
72 319 200,00 |
37 430 000,00 |
51,8 |
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
811 |
0902 |
07WN151910 |
|
72 319 200,00 |
37 430 000,00 |
51,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
07WN151910 |
600 |
72 319 200,00 |
37 430 000,00 |
51,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
07WN151910 |
610 |
42 666 666,65 |
8 400 000,00 |
19,7 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
07WN151910 |
620 |
29 652 533,35 |
29 030 000,00 |
97,9 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
811 |
0902 |
1100000000 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
811 |
0902 |
1130000000 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
811 |
0902 |
1138000000 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
811 |
0902 |
1138002660 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
1138002660 |
600 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
1138002660 |
610 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Непрограммное направление расходов |
811 |
0902 |
9900000000 |
|
3 449 469,34 |
2 748 715,79 |
79,7 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
811 |
0902 |
9900200000 |
|
3 449 469,34 |
2 748 715,79 |
79,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0902 |
9900200000 |
600 |
3 449 469,34 |
2 748 715,79 |
79,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0902 |
9900200000 |
610 |
377 019,60 |
228 840,00 |
60,7 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0902 |
9900200000 |
620 |
3 072 449,74 |
2 519 875,79 |
82,0 |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
811 |
0903 |
|
|
114 368 167,65 |
81 638 308,65 |
71,4 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0903 |
0700000000 |
|
114 368 167,65 |
81 638 308,65 |
71,4 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0903 |
0710000000 |
|
114 327 250,00 |
81 604 991,00 |
71,4 |
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0903 |
0716700000 |
|
114 327 250,00 |
81 604 991,00 |
71,4 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0903 |
0716700К00 |
|
114 327 250,00 |
81 604 991,00 |
71,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0903 |
0716700К00 |
600 |
114 327 250,00 |
81 604 991,00 |
71,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0903 |
0716700К00 |
610 |
1 782 500,00 |
1 430 634,00 |
80,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0903 |
0716700К00 |
620 |
112 544 750,00 |
80 174 357,00 |
71,2 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
811 |
0903 |
0720000000 |
|
40 917,65 |
33 317,65 |
81,4 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели" |
811 |
0903 |
0728900000 |
|
40 917,65 |
33 317,65 |
81,4 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
811 |
0903 |
0728958360 |
|
40 917,65 |
33 317,65 |
81,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0903 |
0728958360 |
600 |
40 917,65 |
33 317,65 |
81,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0903 |
0728958360 |
610 |
7 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0903 |
0728958360 |
620 |
33 317,65 |
33 317,65 |
100,0 |
Скорая медицинская помощь |
811 |
0904 |
|
|
479 335 228,37 |
373 230 051,60 |
77,9 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0904 |
0700000000 |
|
479 335 228,37 |
373 230 051,60 |
77,9 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0904 |
0710000000 |
|
87 471 271,00 |
70 672 141,20 |
80,8 |
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0904 |
0716700000 |
|
87 471 271,00 |
70 672 141,20 |
80,8 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0904 |
0716700К00 |
|
87 471 271,00 |
70 672 141,20 |
80,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0904 |
0716700К00 |
600 |
87 471 271,00 |
70 672 141,20 |
80,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0904 |
0716700К00 |
610 |
397 700,00 |
294 599,00 |
74,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0904 |
0716700К00 |
620 |
87 073 571,00 |
70 377 542,20 |
80,8 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
811 |
0904 |
0720000000 |
|
33 473 657,37 |
24 167 610,40 |
72,2 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
811 |
0904 |
0726600000 |
|
12 465 128,09 |
9 766 928,09 |
78,4 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0904 |
0726600К00 |
|
12 465 128,09 |
9 766 928,09 |
78,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0904 |
0726600К00 |
600 |
12 465 128,09 |
9 766 928,09 |
78,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0904 |
0726600К00 |
620 |
12 465 128,09 |
9 766 928,09 |
78,4 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели" |
811 |
0904 |
0728900000 |
|
21 008 529,28 |
14 400 682,31 |
68,5 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
811 |
0904 |
0728958360 |
|
21 008 529,28 |
14 400 682,31 |
68,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0904 |
0728958360 |
600 |
21 008 529,28 |
14 400 682,31 |
68,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0904 |
0728958360 |
610 |
1 826 378,88 |
433 062,87 |
23,7 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0904 |
0728958360 |
620 |
19 182 150,40 |
13 967 619,44 |
72,8 |
Проектная часть государственной программы |
811 |
0904 |
07W0000000 |
|
358 390 300,00 |
278 390 300,00 |
77,7 |
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
811 |
0904 |
07WN100000 |
|
358 390 300,00 |
278 390 300,00 |
77,7 |
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
811 |
0904 |
07WN155540 |
|
178 000 000,00 |
178 000 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0904 |
07WN155540 |
600 |
178 000 000,00 |
178 000 000,00 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0904 |
07WN155540 |
620 |
178 000 000,00 |
178 000 000,00 |
100,0 |
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации |
811 |
0904 |
07WN1Д5540 |
|
180 390 300,00 |
100 390 300,00 |
55,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0904 |
07WN1Д5540 |
600 |
180 390 300,00 |
100 390 300,00 |
55,7 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0904 |
07WN1Д5540 |
620 |
180 390 300,00 |
100 390 300,00 |
55,7 |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов |
811 |
0906 |
|
|
217 777 900,00 |
182 173 376,00 |
83,7 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0906 |
0700000000 |
|
217 777 900,00 |
182 173 376,00 |
83,7 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0906 |
0710000000 |
|
217 777 900,00 |
182 173 376,00 |
83,7 |
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0906 |
0716700000 |
|
217 777 900,00 |
182 173 376,00 |
83,7 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0906 |
0716700К00 |
|
11 248 500,00 |
8 645 476,00 |
76,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0906 |
0716700К00 |
600 |
11 248 500,00 |
8 645 476,00 |
76,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0906 |
0716700К00 |
610 |
1 382 900,00 |
999 176,00 |
72,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0906 |
0716700К00 |
620 |
9 865 600,00 |
7 646 300,00 |
77,5 |
Центры, станции и отделения переливания крови |
811 |
0906 |
0716700Н00 |
|
206 529 400,00 |
173 527 900,00 |
84,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0906 |
0716700Н00 |
600 |
206 529 400,00 |
173 527 900,00 |
84,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0906 |
0716700Н00 |
610 |
206 529 400,00 |
173 527 900,00 |
84,0 |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
811 |
0907 |
|
|
566 438 681,96 |
400 871 493,62 |
70,8 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0907 |
0700000000 |
|
566 149 081,96 |
400 583 244,05 |
70,8 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0907 |
0710000000 |
|
100 999 499,00 |
59 159 079,96 |
58,6 |
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0907 |
0716700000 |
|
100 999 499,00 |
59 159 079,96 |
58,6 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0907 |
0716700К00 |
|
1 766 700,00 |
1 066 018,00 |
60,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0907 |
0716700К00 |
600 |
1 766 700,00 |
1 066 018,00 |
60,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0907 |
0716700К00 |
620 |
1 766 700,00 |
1 066 018,00 |
60,3 |
Вакцинация и ревакцинация против инфекционных заболеваний, борьба с эпидемиями |
811 |
0907 |
0716702960 |
|
99 232 799,00 |
58 093 061,96 |
58,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0907 |
0716702960 |
200 |
99 232 799,00 |
58 093 061,96 |
58,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0907 |
0716702960 |
240 |
99 232 799,00 |
58 093 061,96 |
58,5 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
811 |
0907 |
0720000000 |
|
465 149 582,96 |
341 424 164,09 |
73,4 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
811 |
0907 |
0726600000 |
|
431 851 882,96 |
308 134 464,09 |
71,4 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0907 |
0726600К00 |
|
431 851 882,96 |
308 134 464,09 |
71,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0907 |
0726600К00 |
600 |
431 851 882,96 |
308 134 464,09 |
71,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0907 |
0726600К00 |
610 |
107 918 960,00 |
100 247 095,25 |
92,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0907 |
0726600К00 |
620 |
323 932 922,96 |
207 887 368,84 |
64,2 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях" |
811 |
0907 |
0729100000 |
|
33 297 700,00 |
33 289 700,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
811 |
0907 |
0729158430 |
|
33 297 700,00 |
33 289 700,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0907 |
0729158430 |
600 |
33 297 700,00 |
33 289 700,00 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0907 |
0729158430 |
620 |
33 297 700,00 |
33 289 700,00 |
100,0 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
811 |
0907 |
1100000000 |
|
289 600,00 |
288 249,57 |
99,5 |
Проектная часть государственной программы |
811 |
0907 |
11W0000000 |
|
289 600,00 |
288 249,57 |
99,5 |
Региональный проект "Старшее поколение" |
811 |
0907 |
11WP300000 |
|
289 600,00 |
288 249,57 |
99,5 |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
811 |
0907 |
11WP354680 |
|
289 600,00 |
288 249,57 |
99,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0907 |
11WP354680 |
200 |
289 600,00 |
288 249,57 |
99,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0907 |
11WP354680 |
240 |
289 600,00 |
288 249,57 |
99,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
811 |
0909 |
|
|
2 641 106 643,46 |
2 124 967 626,14 |
80,5 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
0909 |
0700000000 |
|
2 637 730 950,46 |
2 122 870 560,14 |
80,5 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0909 |
0710000000 |
|
1 557 051 566,24 |
1 241 189 760,37 |
79,7 |
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
811 |
0909 |
0716700000 |
|
1 522 295 066,24 |
1 218 008 831,85 |
80,0 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
811 |
0909 |
0716700091 |
|
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716700091 |
200 |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716700091 |
240 |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
811 |
0909 |
0716700093 |
|
10 483,43 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716700093 |
200 |
10 483,43 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716700093 |
240 |
10 483,43 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не включенными в федеральный и региональный перечень, по решениям судов |
811 |
0909 |
0716700710 |
|
895 800,00 |
605 799,60 |
67,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716700710 |
200 |
895 800,00 |
605 799,60 |
67,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716700710 |
240 |
895 800,00 |
605 799,60 |
67,6 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
811 |
0909 |
0716700Ж00 |
|
297 021 241,07 |
217 501 295,64 |
73,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0716700Ж00 |
600 |
297 021 241,07 |
217 501 295,64 |
73,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0716700Ж00 |
610 |
283 385 578,86 |
209 807 912,64 |
74,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0716700Ж00 |
620 |
13 635 662,21 |
7 693 383,00 |
56,4 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0909 |
0716700К00 |
|
74 601 979,44 |
56 115 933,44 |
75,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0716700К00 |
600 |
74 601 979,44 |
56 115 933,44 |
75,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0716700К00 |
610 |
31 555 300,00 |
23 171 168,00 |
73,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0716700К00 |
620 |
43 046 679,44 |
32 944 765,44 |
76,5 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
811 |
0909 |
0716700Л00 |
|
15 511 835,46 |
11 450 051,00 |
73,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0716700Л00 |
600 |
15 511 835,46 |
11 450 051,00 |
73,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0716700Л00 |
610 |
1 685 000,00 |
1 205 829,00 |
71,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0716700Л00 |
620 |
13 826 835,46 |
10 244 222,00 |
74,1 |
Дома ребенка |
811 |
0909 |
0716700М00 |
|
126 516 400,00 |
83 700 599,21 |
66,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0716700М00 |
100 |
106 802 300,00 |
71 950 234,66 |
67,4 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0909 |
0716700М00 |
110 |
106 802 300,00 |
71 950 234,66 |
67,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716700М00 |
200 |
18 043 500,00 |
10 878 487,48 |
60,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716700М00 |
240 |
18 043 500,00 |
10 878 487,48 |
60,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
811 |
0909 |
0716700М00 |
800 |
1 670 600,00 |
871 877,07 |
52,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
811 |
0909 |
0716700М00 |
850 |
1 670 600,00 |
871 877,07 |
52,2 |
Центры, станции и отделения переливания крови |
811 |
0909 |
0716700Н00 |
|
381 600,00 |
315 000,00 |
82,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0716700Н00 |
600 |
381 600,00 |
315 000,00 |
82,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0716700Н00 |
610 |
381 600,00 |
315 000,00 |
82,5 |
Оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области |
811 |
0909 |
0716702970 |
|
23 000 000,00 |
15 677 085,00 |
68,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716702970 |
200 |
23 000 000,00 |
15 677 085,00 |
68,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0716702970 |
240 |
23 000 000,00 |
15 677 085,00 |
68,2 |
Льготное лекарственное обеспечение населения Томской области |
811 |
0909 |
0716702990 |
|
974 425 526,84 |
826 036 267,96 |
84,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0909 |
0716702990 |
300 |
974 425 526,84 |
826 036 267,96 |
84,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0909 |
0716702990 |
320 |
974 425 526,84 |
826 036 267,96 |
84,8 |
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения |
811 |
0909 |
0716740300 |
|
9 530 200,00 |
6 606 800,00 |
69,3 |
Межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0716740300 |
500 |
9 530 200,00 |
6 606 800,00 |
69,3 |
Иные межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0716740300 |
540 |
9 530 200,00 |
6 606 800,00 |
69,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия" |
811 |
0909 |
0718000000 |
|
3 097 500,00 |
2 065 000,00 |
66,7 |
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |
811 |
0909 |
0718052160 |
|
3 097 500,00 |
2 065 000,00 |
66,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0909 |
0718052160 |
300 |
3 097 500,00 |
2 065 000,00 |
66,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0909 |
0718052160 |
320 |
3 097 500,00 |
2 065 000,00 |
66,7 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |
811 |
0909 |
0718200000 |
|
31 659 000,00 |
21 115 928,52 |
66,7 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
811 |
0909 |
07182R2020 |
|
31 659 000,00 |
21 115 928,52 |
66,7 |
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
811 |
0909 |
07182R2021 |
|
22 111 200,00 |
14 466 025,00 |
65,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
07182R2021 |
600 |
22 111 200,00 |
14 466 025,00 |
65,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
07182R2021 |
610 |
22 111 200,00 |
14 466 025,00 |
65,4 |
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
811 |
0909 |
07182R2022 |
|
2 970 500,00 |
78 800,00 |
2,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
07182R2022 |
600 |
2 970 500,00 |
78 800,00 |
2,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
07182R2022 |
610 |
2 970 500,00 |
78 800,00 |
2,7 |
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
811 |
0909 |
07182R2023 |
|
6 577 300,00 |
6 571 103,52 |
99,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
07182R2023 |
600 |
6 577 300,00 |
6 571 103,52 |
99,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
07182R2023 |
620 |
6 577 300,00 |
6 571 103,52 |
99,9 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
811 |
0909 |
0720000000 |
|
62 394 069,25 |
41 164 537,73 |
66,0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
811 |
0909 |
0726600000 |
|
62 061 930,68 |
40 839 096,42 |
65,8 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
811 |
0909 |
0726600Ж00 |
|
6 983 300,00 |
1 847 905,06 |
26,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0726600Ж00 |
600 |
6 983 300,00 |
1 847 905,06 |
26,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0726600Ж00 |
620 |
6 983 300,00 |
1 847 905,06 |
26,5 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
811 |
0909 |
0726600К00 |
|
29 800 000,00 |
26 782 808,00 |
89,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0726600К00 |
600 |
29 800 000,00 |
26 782 808,00 |
89,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0726600К00 |
620 |
29 800 000,00 |
26 782 808,00 |
89,9 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
811 |
0909 |
0726600Л00 |
|
2 849 633,80 |
2 849 633,80 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0726600Л00 |
600 |
2 849 633,80 |
2 849 633,80 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0726600Л00 |
620 |
2 849 633,80 |
2 849 633,80 |
100,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
811 |
0909 |
0726600Э00 |
|
15 488 996,88 |
9 358 749,56 |
60,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0726600Э00 |
100 |
12 336 596,88 |
7 880 026,32 |
63,9 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
811 |
0909 |
0726600Э00 |
110 |
12 336 596,88 |
7 880 026,32 |
63,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0726600Э00 |
200 |
3 145 400,00 |
1 477 715,24 |
47,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0726600Э00 |
240 |
3 145 400,00 |
1 477 715,24 |
47,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
811 |
0909 |
0726600Э00 |
800 |
7 000,00 |
1 008,00 |
14,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
811 |
0909 |
0726600Э00 |
850 |
7 000,00 |
1 008,00 |
14,4 |
Независимая оценка качества оказания услуг |
811 |
0909 |
0726602980 |
|
440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0726602980 |
200 |
440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0726602980 |
240 |
440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Доработка медицинской информационной системы в части обеспечения информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями и реализации интеграции с Федеральным регистром льготного лекарственного обеспечения |
811 |
0909 |
0726603280 |
|
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0726603280 |
200 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0726603280 |
240 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели" |
811 |
0909 |
0728900000 |
|
332 138,57 |
325 441,31 |
98,0 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
811 |
0909 |
0728958360 |
|
332 138,57 |
325 441,31 |
98,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
0728958360 |
600 |
332 138,57 |
325 441,31 |
98,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
0728958360 |
610 |
329 331,37 |
324 834,11 |
98,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
0728958360 |
620 |
2 807,20 |
607,20 |
21,6 |
Обеспечивающая подпрограмма |
811 |
0909 |
0770000000 |
|
88 768 216,57 |
51 225 328,41 |
57,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
811 |
0909 |
0770100000 |
|
86 501 121,00 |
49 510 493,87 |
57,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
811 |
0909 |
0770100000 |
100 |
73 229 002,49 |
44 377 464,39 |
60,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
811 |
0909 |
0770100000 |
120 |
73 229 002,49 |
44 377 464,39 |
60,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0770100000 |
200 |
13 108 621,00 |
5 120 785,97 |
39,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
0770100000 |
240 |
13 108 621,00 |
5 120 785,97 |
39,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0909 |
0770100000 |
300 |
3 297,51 |
3 297,51 |
100,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0909 |
0770100000 |
320 |
3 297,51 |
3 297,51 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
811 |
0909 |
0770100000 |
800 |
160 200,00 |
8 946,00 |
5,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
811 |
0909 |
0770100000 |
850 |
160 200,00 |
8 946,00 |
5,6 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
811 |
0909 |
0770200000 |
|
2 267 095,57 |
1 714 834,54 |
75,6 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
811 |
0909 |
0770200700 |
|
2 267 095,57 |
1 714 834,54 |
75,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
811 |
0909 |
0770200700 |
800 |
2 267 095,57 |
1 714 834,54 |
75,6 |
Исполнение судебных актов |
811 |
0909 |
0770200700 |
830 |
462 264,54 |
454 834,54 |
98,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
811 |
0909 |
0770200700 |
850 |
1 804 831,03 |
1 260 000,00 |
69,8 |
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
811 |
0909 |
0780000000 |
|
683 804 900,00 |
683 804 900,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования" |
811 |
0909 |
0788600000 |
|
161 406 900,00 |
161 406 900,00 |
100,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
811 |
0909 |
0788658410 |
|
161 406 900,00 |
161 406 900,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0788658410 |
500 |
161 406 900,00 |
161 406 900,00 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0788658410 |
540 |
161 406 900,00 |
161 406 900,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования" |
811 |
0909 |
0788800000 |
|
486 551 600,00 |
486 551 600,00 |
100,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
811 |
0909 |
0788858490 |
|
486 551 600,00 |
486 551 600,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0788858490 |
500 |
486 551 600,00 |
486 551 600,00 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0788858490 |
540 |
486 551 600,00 |
486 551 600,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования" |
811 |
0909 |
0789400000 |
|
35 846 400,00 |
35 846 400,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
811 |
0909 |
0789456220 |
|
35 846 400,00 |
35 846 400,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0789456220 |
500 |
35 846 400,00 |
35 846 400,00 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
811 |
0909 |
0789456220 |
540 |
35 846 400,00 |
35 846 400,00 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
811 |
0909 |
07W0000000 |
|
245 712 198,40 |
105 486 033,63 |
42,9 |
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
811 |
0909 |
07WN200000 |
|
47 287 600,00 |
11 059 409,68 |
23,4 |
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
811 |
0909 |
07WN255860 |
|
47 287 600,00 |
11 059 409,68 |
23,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0909 |
07WN255860 |
300 |
47 287 600,00 |
11 059 409,68 |
23,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0909 |
07WN255860 |
320 |
47 287 600,00 |
11 059 409,68 |
23,4 |
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
811 |
0909 |
07WN700000 |
|
198 424 598,40 |
94 426 623,95 |
47,6 |
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
811 |
0909 |
07WN751140 |
|
198 424 598,40 |
94 426 623,95 |
47,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
07WN751140 |
200 |
158 114 002,40 |
94 426 623,95 |
59,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
811 |
0909 |
07WN751140 |
240 |
158 114 002,40 |
94 426 623,95 |
59,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
07WN751140 |
600 |
40 310 596,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
07WN751140 |
610 |
17 772 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
07WN751140 |
620 |
22 538 596,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
811 |
0909 |
1400000000 |
|
2 450 000,00 |
1 317 368,00 |
53,8 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
811 |
0909 |
1420000000 |
|
2 450 000,00 |
1 317 368,00 |
53,8 |
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
811 |
0909 |
1428300000 |
|
1 800 000,00 |
1 200 000,00 |
66,7 |
Социальная реабилитация и ресоциализация |
811 |
0909 |
1428302680 |
|
1 800 000,00 |
1 200 000,00 |
66,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
1428302680 |
600 |
1 800 000,00 |
1 200 000,00 |
66,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
1428302680 |
610 |
1 800 000,00 |
1 200 000,00 |
66,7 |
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
811 |
0909 |
1428400000 |
|
650 000,00 |
117 368,00 |
18,1 |
Оказание консультативной и организационно-методической помощи |
811 |
0909 |
1428402690 |
|
650 000,00 |
117 368,00 |
18,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
1428402690 |
600 |
650 000,00 |
117 368,00 |
18,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
1428402690 |
610 |
550 000,00 |
106 760,00 |
19,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
811 |
0909 |
1428402690 |
620 |
100 000,00 |
10 608,00 |
10,6 |
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
811 |
0909 |
1800000000 |
|
367 500,00 |
221 505,00 |
60,3 |
Проектная часть государственной программы |
811 |
0909 |
18W0000000 |
|
367 500,00 |
221 505,00 |
60,3 |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
811 |
0909 |
18WR300000 |
|
367 500,00 |
221 505,00 |
60,3 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
811 |
0909 |
18WR353930 |
|
367 500,00 |
221 505,00 |
60,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
811 |
0909 |
18WR353930 |
600 |
367 500,00 |
221 505,00 |
60,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
811 |
0909 |
18WR353930 |
610 |
367 500,00 |
221 505,00 |
60,3 |
Непрограммное направление расходов |
811 |
0909 |
9900000000 |
|
558 193,00 |
558 193,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
811 |
0909 |
9900200000 |
|
558 193,00 |
558 193,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
0909 |
9900200000 |
300 |
558 193,00 |
558 193,00 |
100,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
0909 |
9900200000 |
320 |
263 538,00 |
263 538,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
811 |
0909 |
9900200000 |
360 |
294 655,00 |
294 655,00 |
100,0 |
Социальная политика |
811 |
1000 |
|
|
6 171 361 393,19 |
4 571 731 989,28 |
74,1 |
Социальное обеспечение населения |
811 |
1003 |
|
|
6 171 361 393,19 |
4 571 731 989,28 |
74,1 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
811 |
1003 |
0700000000 |
|
6 171 361 393,19 |
4 571 731 989,28 |
74,1 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
811 |
1003 |
0720000000 |
|
175 524 193,19 |
74 854 089,28 |
42,6 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
811 |
1003 |
0726600000 |
|
524 193,19 |
354 089,28 |
67,5 |
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
811 |
1003 |
0726601630 |
|
524 193,19 |
354 089,28 |
67,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
1003 |
0726601630 |
300 |
524 193,19 |
354 089,28 |
67,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
1003 |
0726601630 |
320 |
524 193,19 |
354 089,28 |
67,5 |
Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" |
811 |
1003 |
0728500000 |
|
175 000 000,00 |
74 500 000,00 |
42,6 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
811 |
1003 |
07285R1380 |
|
175 000 000,00 |
74 500 000,00 |
42,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
1003 |
07285R1380 |
300 |
175 000 000,00 |
74 500 000,00 |
42,6 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
811 |
1003 |
07285R1380 |
310 |
175 000 000,00 |
74 500 000,00 |
42,6 |
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
811 |
1003 |
0780000000 |
|
5 995 837 200,00 |
4 496 877 900,00 |
75,0 |
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
811 |
1003 |
0789500000 |
|
5 995 837 200,00 |
4 496 877 900,00 |
75,0 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
811 |
1003 |
0789500330 |
|
5 995 837 200,00 |
4 496 877 900,00 |
75,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
811 |
1003 |
0789500330 |
300 |
5 995 837 200,00 |
4 496 877 900,00 |
75,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
811 |
1003 |
0789500330 |
320 |
5 995 837 200,00 |
4 496 877 900,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
811 |
1400 |
|
|
11 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
811 |
1403 |
|
|
11 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Непрограммное направление расходов |
811 |
1403 |
9900000000 |
|
11 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
811 |
1403 |
9900200000 |
|
11 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
811 |
1403 |
9900200000 |
500 |
11 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
811 |
1403 |
9900200000 |
540 |
11 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области |
813 |
|
|
|
689 175 306,70 |
499 301 148,18 |
72,4 |
Образование |
813 |
0700 |
|
|
142 777 300,00 |
99 833 695,20 |
69,9 |
Дополнительное образование детей |
813 |
0703 |
|
|
100 318 900,00 |
66 337 802,00 |
66,1 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
0703 |
0800000000 |
|
100 318 900,00 |
66 337 802,00 |
66,1 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
813 |
0703 |
0810000000 |
|
100 318 900,00 |
66 337 802,00 |
66,1 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
813 |
0703 |
0816100000 |
|
100 318 900,00 |
66 337 802,00 |
66,1 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
813 |
0703 |
0816140330 |
|
88 450 700,00 |
66 337 802,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
813 |
0703 |
0816140330 |
500 |
88 450 700,00 |
66 337 802,00 |
75,0 |
Субсидии |
813 |
0703 |
0816140330 |
520 |
88 450 700,00 |
66 337 802,00 |
75,0 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
813 |
0703 |
0816140340 |
|
11 868 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
813 |
0703 |
0816140340 |
500 |
11 868 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
813 |
0703 |
0816140340 |
520 |
11 868 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Молодежная политика |
813 |
0707 |
|
|
42 458 400,00 |
33 495 893,20 |
78,9 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
0707 |
0800000000 |
|
35 295 600,00 |
26 583 093,20 |
75,3 |
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
813 |
0707 |
0840000000 |
|
35 295 600,00 |
26 583 093,20 |
75,3 |
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
813 |
0707 |
0846200000 |
|
35 295 600,00 |
26 583 093,20 |
75,3 |
Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений |
813 |
0707 |
0846200910 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
0707 |
0846200910 |
600 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
813 |
0707 |
0846200910 |
630 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества Томской области |
813 |
0707 |
0846202860 |
|
4 500 000,00 |
1 407 493,20 |
31,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
0707 |
0846202860 |
600 |
4 500 000,00 |
1 407 493,20 |
31,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
0707 |
0846202860 |
620 |
4 500 000,00 |
1 407 493,20 |
31,3 |
Мероприятия в сфере молодежной политики |
813 |
0707 |
0846203010 |
|
27 795 600,00 |
25 175 600,00 |
90,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
0707 |
0846203010 |
600 |
27 795 600,00 |
25 175 600,00 |
90,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
0707 |
0846203010 |
620 |
27 795 600,00 |
25 175 600,00 |
90,6 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
813 |
0707 |
1400000000 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
813 |
0707 |
1420000000 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
813 |
0707 |
1428400000 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов |
813 |
0707 |
1428402710 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
0707 |
1428402710 |
600 |
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
0707 |
1428402710 |
620 |
250 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Непрограммное направление расходов |
813 |
0707 |
9900000000 |
|
6 912 800,00 |
6 912 800,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
813 |
0707 |
9900200000 |
|
6 912 800,00 |
6 912 800,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
0707 |
9900200000 |
600 |
6 912 800,00 |
6 912 800,00 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
0707 |
9900200000 |
620 |
6 912 800,00 |
6 912 800,00 |
100,0 |
Социальная политика |
813 |
1000 |
|
|
1 407 600,00 |
984 400,00 |
69,9 |
Социальное обеспечение населения |
813 |
1003 |
|
|
1 407 600,00 |
984 400,00 |
69,9 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
1003 |
0800000000 |
|
1 407 600,00 |
984 400,00 |
69,9 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
813 |
1003 |
0810000000 |
|
1 407 600,00 |
984 400,00 |
69,9 |
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
813 |
1003 |
0816000000 |
|
1 407 600,00 |
984 400,00 |
69,9 |
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
813 |
1003 |
0816020050 |
|
1 407 600,00 |
984 400,00 |
69,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
813 |
1003 |
0816020050 |
300 |
1 407 600,00 |
984 400,00 |
69,9 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
813 |
1003 |
0816020050 |
310 |
1 407 600,00 |
984 400,00 |
69,9 |
Физическая культура и спорт |
813 |
1100 |
|
|
541 215 406,00 |
395 056 877,28 |
73,0 |
Физическая культура |
813 |
1101 |
|
|
75 343 300,00 |
54 984 900,00 |
73,0 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
1101 |
0800000000 |
|
75 343 300,00 |
54 984 900,00 |
73,0 |
Проектная часть государственной программы |
813 |
1101 |
08W0000000 |
|
75 343 300,00 |
54 984 900,00 |
73,0 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
813 |
1101 |
08WP500000 |
|
75 343 300,00 |
54 984 900,00 |
73,0 |
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
813 |
1101 |
08WP540008 |
|
75 343 300,00 |
54 984 900,00 |
73,0 |
Межбюджетные трансферты |
813 |
1101 |
08WP540008 |
500 |
75 343 300,00 |
54 984 900,00 |
73,0 |
Субсидии |
813 |
1101 |
08WP540008 |
520 |
75 343 300,00 |
54 984 900,00 |
73,0 |
Массовый спорт |
813 |
1102 |
|
|
86 718 800,00 |
44 423 725,25 |
51,2 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
1102 |
0800000000 |
|
86 335 200,00 |
44 423 725,25 |
51,5 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
813 |
1102 |
0810000000 |
|
23 050 000,00 |
19 000 000,00 |
82,4 |
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
813 |
1102 |
0816000000 |
|
23 050 000,00 |
19 000 000,00 |
82,4 |
Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы |
813 |
1102 |
0816002870 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1102 |
0816002870 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1102 |
0816002870 |
240 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Мероприятия в сфере увеличения охвата населения спортом и физической культурой |
813 |
1102 |
0816002880 |
|
23 000 000,00 |
19 000 000,00 |
82,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1102 |
0816002880 |
600 |
23 000 000,00 |
19 000 000,00 |
82,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1102 |
0816002880 |
620 |
23 000 000,00 |
19 000 000,00 |
82,6 |
Проектная часть государственной программы |
813 |
1102 |
08W0000000 |
|
63 285 200,00 |
25 423 725,25 |
40,2 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
813 |
1102 |
08WP500000 |
|
63 285 200,00 |
25 423 725,25 |
40,2 |
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
813 |
1102 |
08WP540006 |
|
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
813 |
1102 |
08WP540006 |
500 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
813 |
1102 |
08WP540006 |
520 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
100,0 |
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
813 |
1102 |
08WP552280 |
|
28 512 000,00 |
2 631 100,00 |
9,2 |
Межбюджетные трансферты |
813 |
1102 |
08WP552280 |
500 |
28 512 000,00 |
2 631 100,00 |
9,2 |
Субсидии |
813 |
1102 |
08WP552280 |
520 |
28 512 000,00 |
2 631 100,00 |
9,2 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
813 |
1102 |
08WP552290 |
|
25 773 200,00 |
13 792 625,25 |
53,5 |
Межбюджетные трансферты |
813 |
1102 |
08WP552290 |
500 |
25 773 200,00 |
13 792 625,25 |
53,5 |
Субсидии |
813 |
1102 |
08WP552290 |
520 |
25 773 200,00 |
13 792 625,25 |
53,5 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
813 |
1102 |
1100000000 |
|
383 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
813 |
1102 |
1130000000 |
|
383 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
813 |
1102 |
1138000000 |
|
383 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
813 |
1102 |
1138002660 |
|
383 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1102 |
1138002660 |
600 |
383 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1102 |
1138002660 |
620 |
383 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Спорт высших достижений |
813 |
1103 |
|
|
356 234 051,00 |
280 117 642,58 |
78,6 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
1103 |
0800000000 |
|
333 471 400,00 |
271 157 007,11 |
81,3 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
813 |
1103 |
0810000000 |
|
262 099 100,00 |
205 121 600,71 |
78,3 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
813 |
1103 |
0816100000 |
|
259 099 100,00 |
202 121 600,71 |
78,0 |
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
813 |
1103 |
0816100810 |
|
241 996 300,00 |
190 839 350,71 |
78,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1103 |
0816100810 |
600 |
241 996 300,00 |
190 839 350,71 |
78,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1103 |
0816100810 |
620 |
241 996 300,00 |
190 839 350,71 |
78,9 |
Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях |
813 |
1103 |
0816102890 |
|
8 981 400,00 |
5 342 250,00 |
59,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
813 |
1103 |
0816102890 |
300 |
8 981 400,00 |
5 342 250,00 |
59,5 |
Иные выплаты населению |
813 |
1103 |
0816102890 |
360 |
8 981 400,00 |
5 342 250,00 |
59,5 |
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам" |
813 |
1103 |
0816120040 |
|
8 121 400,00 |
5 940 000,00 |
73,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
813 |
1103 |
0816120040 |
300 |
8 121 400,00 |
5 940 000,00 |
73,1 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
813 |
1103 |
0816120040 |
330 |
8 121 400,00 |
5 940 000,00 |
73,1 |
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
813 |
1103 |
0818600000 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
813 |
1103 |
0818640320 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
813 |
1103 |
0818640320 |
500 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
813 |
1103 |
0818640320 |
520 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
813 |
1103 |
08W0000000 |
|
71 372 300,00 |
66 035 406,40 |
92,5 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
813 |
1103 |
08WP500000 |
|
71 372 300,00 |
66 035 406,40 |
92,5 |
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
813 |
1103 |
08WP540007 |
|
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
813 |
1103 |
08WP540007 |
500 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
813 |
1103 |
08WP540007 |
520 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
100,0 |
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
813 |
1103 |
08WP550810 |
|
7 815 600,00 |
7 765 599,40 |
99,4 |
Межбюджетные трансферты |
813 |
1103 |
08WP550810 |
500 |
7 239 900,00 |
7 189 899,40 |
99,3 |
Субсидии |
813 |
1103 |
08WP550810 |
520 |
7 239 900,00 |
7 189 899,40 |
99,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1103 |
08WP550810 |
600 |
575 700,00 |
575 700,00 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1103 |
08WP550810 |
620 |
575 700,00 |
575 700,00 |
100,0 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
813 |
1103 |
08WP552290 |
|
18 556 700,00 |
13 269 807,00 |
71,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1103 |
08WP552290 |
600 |
18 556 700,00 |
13 269 807,00 |
71,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1103 |
08WP552290 |
620 |
18 556 700,00 |
13 269 807,00 |
71,5 |
Непрограммное направление расходов |
813 |
1103 |
9900000000 |
|
22 762 651,00 |
8 960 635,47 |
39,4 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
813 |
1103 |
9900200000 |
|
22 762 651,00 |
8 960 635,47 |
39,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
813 |
1103 |
9900200000 |
600 |
22 762 651,00 |
8 960 635,47 |
39,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
813 |
1103 |
9900200000 |
620 |
22 762 651,00 |
8 960 635,47 |
39,4 |
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
813 |
1105 |
|
|
22 919 255,00 |
15 530 609,45 |
67,8 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
813 |
1105 |
0800000000 |
|
22 624 600,00 |
15 235 954,45 |
67,3 |
Обеспечивающая подпрограмма |
813 |
1105 |
0850000000 |
|
22 624 600,00 |
15 235 954,45 |
67,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
813 |
1105 |
0850100000 |
|
22 624 600,00 |
15 235 954,45 |
67,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
813 |
1105 |
0850100000 |
100 |
19 533 300,00 |
13 367 882,64 |
68,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
813 |
1105 |
0850100000 |
120 |
19 533 300,00 |
13 367 882,64 |
68,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1105 |
0850100000 |
200 |
2 835 200,00 |
1 709 357,25 |
60,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
813 |
1105 |
0850100000 |
240 |
2 835 200,00 |
1 709 357,25 |
60,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
813 |
1105 |
0850100000 |
800 |
256 100,00 |
158 714,56 |
62,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
813 |
1105 |
0850100000 |
850 |
256 100,00 |
158 714,56 |
62,0 |
Непрограммное направление расходов |
813 |
1105 |
9900000000 |
|
294 655,00 |
294 655,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
813 |
1105 |
9900200000 |
|
294 655,00 |
294 655,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
813 |
1105 |
9900200000 |
300 |
294 655,00 |
294 655,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
813 |
1105 |
9900200000 |
360 |
294 655,00 |
294 655,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
813 |
1400 |
|
|
3 775 000,70 |
3 426 175,70 |
90,8 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
813 |
1403 |
|
|
3 775 000,70 |
3 426 175,70 |
90,8 |
Непрограммное направление расходов |
813 |
1403 |
9900000000 |
|
3 775 000,70 |
3 426 175,70 |
90,8 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
813 |
1403 |
9900200000 |
|
3 775 000,70 |
3 426 175,70 |
90,8 |
Межбюджетные трансферты |
813 |
1403 |
9900200000 |
500 |
3 775 000,70 |
3 426 175,70 |
90,8 |
Иные межбюджетные трансферты |
813 |
1403 |
9900200000 |
540 |
3 775 000,70 |
3 426 175,70 |
90,8 |
Департамент по культуре Томской области |
814 |
|
|
|
1 938 434 868,02 |
1 375 532 389,13 |
71,0 |
Общегосударственные вопросы |
814 |
0100 |
|
|
96 668 200,00 |
59 192 098,05 |
61,2 |
Другие общегосударственные вопросы |
814 |
0113 |
|
|
96 668 200,00 |
59 192 098,05 |
61,2 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0113 |
1000000000 |
|
96 668 200,00 |
59 192 098,05 |
61,2 |
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0113 |
1010000000 |
|
96 668 200,00 |
59 192 098,05 |
61,2 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
814 |
0113 |
1016300000 |
|
96 668 200,00 |
59 192 098,05 |
61,2 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
814 |
0113 |
1016300092 |
|
5 687 000,00 |
436 664,61 |
7,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
814 |
0113 |
1016300092 |
100 |
2 401 900,00 |
394 381,82 |
16,4 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
814 |
0113 |
1016300092 |
110 |
2 401 900,00 |
394 381,82 |
16,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0113 |
1016300092 |
200 |
3 272 900,00 |
42 282,79 |
1,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0113 |
1016300092 |
240 |
3 272 900,00 |
42 282,79 |
1,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
814 |
0113 |
1016300092 |
300 |
11 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
814 |
0113 |
1016300092 |
320 |
11 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
814 |
0113 |
1016300092 |
800 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
814 |
0113 |
1016300092 |
850 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах |
814 |
0113 |
1016300190 |
|
86 800 500,00 |
55 612 708,44 |
64,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
814 |
0113 |
1016300190 |
100 |
65 308 000,00 |
43 585 931,86 |
66,7 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
814 |
0113 |
1016300190 |
110 |
65 308 000,00 |
43 585 931,86 |
66,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0113 |
1016300190 |
200 |
16 972 500,00 |
8 842 386,58 |
52,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0113 |
1016300190 |
240 |
16 972 500,00 |
8 842 386,58 |
52,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
814 |
0113 |
1016300190 |
800 |
4 520 000,00 |
3 184 390,00 |
70,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
814 |
0113 |
1016300190 |
850 |
4 520 000,00 |
3 184 390,00 |
70,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
814 |
0113 |
1016340640 |
|
4 180 700,00 |
3 142 725,00 |
75,2 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0113 |
1016340640 |
500 |
4 180 700,00 |
3 142 725,00 |
75,2 |
Субвенции |
814 |
0113 |
1016340640 |
530 |
4 180 700,00 |
3 142 725,00 |
75,2 |
Национальная экономика |
814 |
0400 |
|
|
34 031 700,00 |
26 544 206,54 |
78,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
814 |
0412 |
|
|
34 031 700,00 |
26 544 206,54 |
78,0 |
Непрограммное направление расходов |
814 |
0412 |
9900000000 |
|
34 031 700,00 |
26 544 206,54 |
78,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
814 |
0412 |
9901300000 |
|
34 031 700,00 |
26 544 206,54 |
78,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0412 |
9901300000 |
600 |
34 031 700,00 |
26 544 206,54 |
78,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0412 |
9901300000 |
620 |
34 031 700,00 |
26 544 206,54 |
78,0 |
Образование |
814 |
0700 |
|
|
244 683 328,00 |
171 614 582,48 |
70,1 |
Дополнительное образование детей |
814 |
0703 |
|
|
118 108 100,00 |
85 674 451,00 |
72,5 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0703 |
1000000000 |
|
118 108 100,00 |
85 674 451,00 |
72,5 |
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0703 |
1010000000 |
|
118 108 100,00 |
85 674 451,00 |
72,5 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
814 |
0703 |
1016500000 |
|
118 108 100,00 |
85 674 451,00 |
72,5 |
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры |
814 |
0703 |
1016501170 |
|
56 126 200,00 |
42 287 251,00 |
75,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0703 |
1016501170 |
600 |
56 126 200,00 |
42 287 251,00 |
75,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0703 |
1016501170 |
620 |
56 126 200,00 |
42 287 251,00 |
75,3 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
814 |
0703 |
1016540670 |
|
61 981 900,00 |
43 387 200,00 |
70,0 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0703 |
1016540670 |
500 |
61 981 900,00 |
43 387 200,00 |
70,0 |
Субсидии |
814 |
0703 |
1016540670 |
520 |
61 981 900,00 |
43 387 200,00 |
70,0 |
Среднее профессиональное образование |
814 |
0704 |
|
|
113 647 928,00 |
77 421 507,48 |
68,1 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
814 |
0704 |
0900000000 |
|
2 166 528,00 |
541 632,00 |
25,0 |
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
814 |
0704 |
0930000000 |
|
2 166 528,00 |
541 632,00 |
25,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" |
814 |
0704 |
0939800000 |
|
2 166 528,00 |
541 632,00 |
25,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
814 |
0704 |
0939856340 |
|
2 166 528,00 |
541 632,00 |
25,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0704 |
0939856340 |
600 |
2 166 528,00 |
541 632,00 |
25,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0704 |
0939856340 |
620 |
2 166 528,00 |
541 632,00 |
25,0 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0704 |
1000000000 |
|
111 481 400,00 |
76 879 875,48 |
69,0 |
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0704 |
1010000000 |
|
111 481 400,00 |
76 879 875,48 |
69,0 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
814 |
0704 |
1016500000 |
|
111 481 400,00 |
76 879 875,48 |
69,0 |
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
814 |
0704 |
1016501180 |
|
111 481 400,00 |
76 879 875,48 |
69,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0704 |
1016501180 |
600 |
111 481 400,00 |
76 879 875,48 |
69,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0704 |
1016501180 |
620 |
111 481 400,00 |
76 879 875,48 |
69,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
814 |
0705 |
|
|
12 927 300,00 |
8 518 624,00 |
65,9 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0705 |
1000000000 |
|
12 927 300,00 |
8 518 624,00 |
65,9 |
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0705 |
1010000000 |
|
12 927 300,00 |
8 518 624,00 |
65,9 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
814 |
0705 |
1016500000 |
|
12 927 300,00 |
8 518 624,00 |
65,9 |
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
814 |
0705 |
1016500390 |
|
12 927 300,00 |
8 518 624,00 |
65,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0705 |
1016500390 |
600 |
12 927 300,00 |
8 518 624,00 |
65,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0705 |
1016500390 |
620 |
12 927 300,00 |
8 518 624,00 |
65,9 |
Культура, кинематография |
814 |
0800 |
|
|
1 556 593 132,82 |
1 112 882 495,78 |
71,5 |
Культура |
814 |
0801 |
|
|
1 477 188 300,00 |
1 058 262 724,52 |
71,6 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0801 |
1000000000 |
|
1 477 188 300,00 |
1 058 262 724,52 |
71,6 |
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
814 |
0801 |
1010000000 |
|
1 425 622 034,88 |
1 015 036 540,29 |
71,2 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
814 |
0801 |
1016000000 |
|
126 629 000,00 |
91 374 419,00 |
72,2 |
Обеспечение формирования, хранения и использования библиотечных информационных ресурсов научного и художественного содержания во всех формах предоставления библиотечных услуг для общественного пользования |
814 |
0801 |
1016003050 |
|
126 629 000,00 |
91 374 419,00 |
72,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016003050 |
600 |
126 629 000,00 |
91 374 419,00 |
72,2 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016003050 |
620 |
126 629 000,00 |
91 374 419,00 |
72,2 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
814 |
0801 |
1016100000 |
|
138 923 800,00 |
105 669 000,00 |
76,1 |
Обеспечение процесса собирания, изучения, хранения, реставрации музейных предметов и организация доступности их для населения |
814 |
0801 |
1016103060 |
|
138 923 800,00 |
105 669 000,00 |
76,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016103060 |
600 |
138 923 800,00 |
105 669 000,00 |
76,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016103060 |
620 |
138 923 800,00 |
105 669 000,00 |
76,1 |
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
814 |
0801 |
1016400000 |
|
1 074 388 030,05 |
777 333 186,50 |
72,4 |
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
814 |
0801 |
1016400350 |
|
2 764 700,00 |
1 953 000,00 |
70,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016400350 |
600 |
2 764 700,00 |
1 953 000,00 |
70,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016400350 |
620 |
2 764 700,00 |
1 953 000,00 |
70,6 |
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
814 |
0801 |
1016400360 |
|
19 332 300,00 |
14 080 200,00 |
72,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016400360 |
600 |
19 332 300,00 |
14 080 200,00 |
72,8 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016400360 |
620 |
19 332 300,00 |
14 080 200,00 |
72,8 |
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
814 |
0801 |
1016401190 |
|
23 631 142,05 |
5 301 682,00 |
22,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0801 |
1016401190 |
200 |
160 350,00 |
10 350,00 |
6,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0801 |
1016401190 |
240 |
160 350,00 |
10 350,00 |
6,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
814 |
0801 |
1016401190 |
300 |
589 650,00 |
43 700,00 |
7,4 |
Премии и гранты |
814 |
0801 |
1016401190 |
350 |
450 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные выплаты населению |
814 |
0801 |
1016401190 |
360 |
139 650,00 |
43 700,00 |
31,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016401190 |
600 |
22 881 142,05 |
5 247 632,00 |
22,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016401190 |
620 |
22 881 142,05 |
5 247 632,00 |
22,9 |
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
814 |
0801 |
1016401360 |
|
66 968 688,00 |
45 160 600,00 |
67,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016401360 |
600 |
66 968 688,00 |
45 160 600,00 |
67,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016401360 |
620 |
66 968 688,00 |
45 160 600,00 |
67,4 |
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
814 |
0801 |
1016401670 |
|
356 926 600,00 |
286 990 622,50 |
80,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
1016401670 |
600 |
356 926 600,00 |
286 990 622,50 |
80,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
1016401670 |
620 |
356 926 600,00 |
286 990 622,50 |
80,4 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
814 |
0801 |
1016440650 |
|
575 723 700,00 |
403 007 300,00 |
70,0 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1016440650 |
500 |
575 723 700,00 |
403 007 300,00 |
70,0 |
Субсидии |
814 |
0801 |
1016440650 |
520 |
575 723 700,00 |
403 007 300,00 |
70,0 |
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
814 |
0801 |
1016440660 |
|
29 040 900,00 |
20 839 782,00 |
71,8 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1016440660 |
500 |
29 040 900,00 |
20 839 782,00 |
71,8 |
Субсидии |
814 |
0801 |
1016440660 |
520 |
29 040 900,00 |
20 839 782,00 |
71,8 |
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
814 |
0801 |
1019100000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры |
814 |
0801 |
101910П060 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
101910П060 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
101910П060 |
620 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" |
814 |
0801 |
1019300000 |
|
84 681 204,83 |
40 659 934,79 |
48,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр Новоюгинского сельского поселения" Каргасокского района |
814 |
0801 |
1019340870 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1019340870 |
500 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
814 |
0801 |
1019340870 |
520 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Киевский культурно-досуговый центр" Каргасокского района |
814 |
0801 |
1019340880 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
1019340880 |
500 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
814 |
0801 |
1019340880 |
520 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
814 |
0801 |
10193R4660 |
|
10 035 542,17 |
7 585 791,81 |
75,6 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10193R4660 |
500 |
10 035 542,17 |
7 585 791,81 |
75,6 |
Субсидии |
814 |
0801 |
10193R4660 |
520 |
10 035 542,17 |
7 585 791,81 |
75,6 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
814 |
0801 |
10193R4670 |
|
12 916 024,10 |
11 670 139,90 |
90,4 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10193R4670 |
500 |
12 916 024,10 |
11 670 139,90 |
90,4 |
Субсидии |
814 |
0801 |
10193R4670 |
520 |
12 916 024,10 |
11 670 139,90 |
90,4 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
814 |
0801 |
10193R5170 |
|
55 028 674,70 |
20 554 003,08 |
37,4 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10193R5170 |
500 |
4 955 180,72 |
4 134 871,83 |
83,4 |
Субсидии |
814 |
0801 |
10193R5170 |
520 |
4 955 180,72 |
4 134 871,83 |
83,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
10193R5170 |
600 |
27 030 000,00 |
16 419 131,25 |
60,7 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
10193R5170 |
620 |
27 030 000,00 |
16 419 131,25 |
60,7 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
814 |
0801 |
10193R517F |
|
23 043 493,98 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10193R517F |
500 |
1 135 049,16 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
814 |
0801 |
10193R517F |
520 |
1 135 049,16 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
10193R517F |
600 |
21 908 444,82 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
10193R517F |
620 |
21 908 444,82 |
0,00 |
0,0 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
814 |
0801 |
10193R5190 |
|
5 850 963,86 |
0,00 |
0,0 |
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
814 |
0801 |
10193R519F |
|
5 850 963,86 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10193R519F |
500 |
4 124 939,76 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
814 |
0801 |
10193R519F |
520 |
4 124 939,76 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
10193R519F |
600 |
1 726 024,10 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
10193R519F |
620 |
1 726 024,10 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
814 |
0801 |
10W0000000 |
|
51 566 265,12 |
43 226 184,23 |
83,8 |
Региональный проект "Культурная среда" |
814 |
0801 |
10WA100000 |
|
35 000 000,00 |
28 477 318,26 |
81,4 |
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
814 |
0801 |
10WA154540 |
|
30 000 000,00 |
26 791 083,02 |
89,3 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10WA154540 |
500 |
30 000 000,00 |
26 791 083,02 |
89,3 |
Иные межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10WA154540 |
540 |
30 000 000,00 |
26 791 083,02 |
89,3 |
Создание модельных муниципальных библиотек |
814 |
0801 |
10WA1Д4540 |
|
5 000 000,00 |
1 686 235,24 |
33,7 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10WA1Д4540 |
500 |
5 000 000,00 |
1 686 235,24 |
33,7 |
Иные межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10WA1Д4540 |
540 |
5 000 000,00 |
1 686 235,24 |
33,7 |
Региональный проект "Творческие люди" |
814 |
0801 |
10WA200000 |
|
15 566 265,12 |
13 748 865,97 |
88,3 |
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов |
814 |
0801 |
10WA204300 |
|
13 000 000,00 |
11 588 400,85 |
89,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
10WA204300 |
600 |
13 000 000,00 |
11 588 400,85 |
89,1 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
10WA204300 |
620 |
13 000 000,00 |
11 588 400,85 |
89,1 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
814 |
0801 |
10WA255190 |
|
1 566 265,12 |
1 566 265,12 |
100,0 |
Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры |
814 |
0801 |
10WA255194 |
|
1 566 265,12 |
1 566 265,12 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10WA255194 |
500 |
1 566 265,12 |
1 566 265,12 |
100,0 |
Субсидии |
814 |
0801 |
10WA255194 |
520 |
1 566 265,12 |
1 566 265,12 |
100,0 |
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
814 |
0801 |
10WA2Д0274 |
|
1 000 000,00 |
594 200,00 |
59,4 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
0801 |
10WA2Д0274 |
500 |
1 000 000,00 |
594 200,00 |
59,4 |
Субсидии |
814 |
0801 |
10WA2Д0274 |
520 |
1 000 000,00 |
594 200,00 |
59,4 |
Региональный проект "Цифровая культура" |
814 |
0801 |
10WA300000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
814 |
0801 |
10WA354530 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0801 |
10WA354530 |
600 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0801 |
10WA354530 |
620 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
814 |
0804 |
|
|
79 404 832,82 |
54 619 771,26 |
68,8 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
814 |
0804 |
1000000000 |
|
41 563 900,00 |
28 019 417,78 |
67,4 |
Обеспечивающая подпрограмма |
814 |
0804 |
1030000000 |
|
41 563 900,00 |
28 019 417,78 |
67,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
814 |
0804 |
1030100000 |
|
41 563 900,00 |
28 019 417,78 |
67,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
814 |
0804 |
1030100000 |
100 |
32 150 800,00 |
21 094 429,34 |
65,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
814 |
0804 |
1030100000 |
120 |
32 150 800,00 |
21 094 429,34 |
65,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0804 |
1030100000 |
200 |
9 247 600,00 |
6 907 936,37 |
74,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
814 |
0804 |
1030100000 |
240 |
9 247 600,00 |
6 907 936,37 |
74,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
814 |
0804 |
1030100000 |
800 |
165 500,00 |
17 052,07 |
10,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
814 |
0804 |
1030100000 |
850 |
165 500,00 |
17 052,07 |
10,3 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
814 |
0804 |
1100000000 |
|
1 491 800,00 |
148 754,25 |
10,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
814 |
0804 |
1130000000 |
|
1 491 800,00 |
148 754,25 |
10,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
814 |
0804 |
1138000000 |
|
1 491 800,00 |
148 754,25 |
10,0 |
Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
814 |
0804 |
1138002360 |
|
791 800,00 |
148 754,25 |
18,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0804 |
1138002360 |
600 |
791 800,00 |
148 754,25 |
18,8 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0804 |
1138002360 |
620 |
791 800,00 |
148 754,25 |
18,8 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
814 |
0804 |
1138002660 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0804 |
1138002660 |
600 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0804 |
1138002660 |
620 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Непрограммное направление расходов |
814 |
0804 |
9900000000 |
|
36 349 132,82 |
26 451 599,23 |
72,8 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
814 |
0804 |
9900200000 |
|
36 349 132,82 |
26 451 599,23 |
72,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
814 |
0804 |
9900200000 |
600 |
36 349 132,82 |
26 451 599,23 |
72,8 |
Субсидии автономным учреждениям |
814 |
0804 |
9900200000 |
620 |
36 349 132,82 |
26 451 599,23 |
72,8 |
Социальная политика |
814 |
1000 |
|
|
804 000,00 |
387 200,00 |
48,2 |
Социальное обеспечение населения |
814 |
1003 |
|
|
804 000,00 |
387 200,00 |
48,2 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
814 |
1003 |
1100000000 |
|
804 000,00 |
387 200,00 |
48,2 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
814 |
1003 |
1110000000 |
|
804 000,00 |
387 200,00 |
48,2 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
814 |
1003 |
1116200000 |
|
804 000,00 |
387 200,00 |
48,2 |
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
814 |
1003 |
1116220430 |
|
772 800,00 |
387 200,00 |
50,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
814 |
1003 |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
387 200,00 |
50,1 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
814 |
1003 |
1116220430 |
310 |
772 800,00 |
387 200,00 |
50,1 |
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
814 |
1003 |
1116220440 |
|
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
814 |
1003 |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
814 |
1003 |
1116220440 |
310 |
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
814 |
1400 |
|
|
5 654 507,20 |
4 911 806,28 |
86,9 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
814 |
1403 |
|
|
5 654 507,20 |
4 911 806,28 |
86,9 |
Непрограммное направление расходов |
814 |
1403 |
9900000000 |
|
5 654 507,20 |
4 911 806,28 |
86,9 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
814 |
1403 |
9900200000 |
|
5 654 507,20 |
4 911 806,28 |
86,9 |
Межбюджетные трансферты |
814 |
1403 |
9900200000 |
500 |
5 654 507,20 |
4 911 806,28 |
86,9 |
Иные межбюджетные трансферты |
814 |
1403 |
9900200000 |
540 |
5 654 507,20 |
4 911 806,28 |
86,9 |
Департамент общего образования Томской области |
815 |
|
|
|
19 369 927 457,05 |
13 587 959 821,60 |
70,1 |
Образование |
815 |
0700 |
|
|
19 344 098 457,23 |
13 564 919 213,78 |
70,1 |
Дошкольное образование |
815 |
0701 |
|
|
4 877 254 300,00 |
3 435 784 429,24 |
70,4 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
815 |
0701 |
0900000000 |
|
4 877 254 300,00 |
3 435 784 429,24 |
70,4 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0701 |
0910000000 |
|
4 780 130 600,00 |
3 425 936 122,00 |
71,7 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
815 |
0701 |
0916000000 |
|
4 662 978 400,00 |
3 365 497 322,00 |
72,2 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
815 |
0701 |
0916040370 |
|
3 676 124 300,00 |
2 878 116 740,99 |
78,3 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040370 |
500 |
3 676 124 300,00 |
2 878 116 740,99 |
78,3 |
Субвенции |
815 |
0701 |
0916040370 |
530 |
3 676 124 300,00 |
2 878 116 740,99 |
78,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
815 |
0701 |
0916040380 |
|
8 933 600,00 |
6 330 729,01 |
70,9 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040380 |
500 |
8 933 600,00 |
6 330 729,01 |
70,9 |
Субвенции |
815 |
0701 |
0916040380 |
530 |
8 933 600,00 |
6 330 729,01 |
70,9 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
815 |
0701 |
0916040390 |
|
778 585 800,00 |
356 572 852,00 |
45,8 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040390 |
500 |
778 585 800,00 |
356 572 852,00 |
45,8 |
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040390 |
540 |
778 585 800,00 |
356 572 852,00 |
45,8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
815 |
0701 |
0916040490 |
|
199 334 700,00 |
124 477 000,00 |
62,4 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0916040490 |
500 |
199 334 700,00 |
124 477 000,00 |
62,4 |
Субвенции |
815 |
0701 |
0916040490 |
530 |
199 334 700,00 |
124 477 000,00 |
62,4 |
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0701 |
0918000000 |
|
117 152 200,00 |
60 438 800,00 |
51,6 |
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
815 |
0701 |
0918040550 |
|
102 096 000,00 |
50 838 000,00 |
49,8 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0918040550 |
500 |
102 096 000,00 |
50 838 000,00 |
49,8 |
Субсидии |
815 |
0701 |
0918040550 |
520 |
102 096 000,00 |
50 838 000,00 |
49,8 |
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
815 |
0701 |
0918040590 |
|
12 716 200,00 |
7 260 800,00 |
57,1 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0918040590 |
500 |
12 716 200,00 |
7 260 800,00 |
57,1 |
Субсидии |
815 |
0701 |
0918040590 |
520 |
12 716 200,00 |
7 260 800,00 |
57,1 |
Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима "повышенная готовность" в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции |
815 |
0701 |
0918040600 |
|
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
0918040600 |
500 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
815 |
0701 |
0918040600 |
520 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
815 |
0701 |
09W0000000 |
|
97 123 700,00 |
9 848 307,24 |
10,1 |
Региональный проект "Содействие занятости" |
815 |
0701 |
09WP200000 |
|
97 123 700,00 |
9 848 307,24 |
10,1 |
Оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, предусмотренными проектной документацией |
815 |
0701 |
09WP241070 |
|
72 443 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
09WP241070 |
500 |
72 443 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
815 |
0701 |
09WP241070 |
520 |
72 443 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
815 |
0701 |
09WP252530 |
|
24 680 000,00 |
9 848 307,24 |
39,9 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0701 |
09WP252530 |
500 |
24 680 000,00 |
9 848 307,24 |
39,9 |
Субсидии |
815 |
0701 |
09WP252530 |
520 |
24 680 000,00 |
9 848 307,24 |
39,9 |
Общее образование |
815 |
0702 |
|
|
13 385 710 595,00 |
9 436 081 212,48 |
70,5 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
815 |
0702 |
0900000000 |
|
13 379 887 412,00 |
9 435 203 978,48 |
70,5 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0702 |
0910000000 |
|
11 365 336 123,01 |
8 133 324 185,83 |
71,6 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
815 |
0702 |
0916000000 |
|
10 059 403 715,01 |
7 332 630 226,23 |
72,9 |
Школы-интернаты |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
|
439 633 035,99 |
283 618 718,68 |
64,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
100 |
94 056 936,44 |
64 957 454,37 |
69,1 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
110 |
94 056 936,44 |
64 957 454,37 |
69,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
200 |
34 007 175,00 |
16 279 427,90 |
47,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
240 |
34 007 175,00 |
16 279 427,90 |
47,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
300 |
644 122,00 |
477 825,91 |
74,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
320 |
644 122,00 |
477 825,91 |
74,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
600 |
304 361 242,55 |
198 078 234,00 |
65,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
610 |
304 361 242,55 |
198 078 234,00 |
65,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
800 |
6 186 600,00 |
3 584 198,50 |
57,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
815 |
0702 |
0916000Б00 |
850 |
6 186 600,00 |
3 584 198,50 |
57,9 |
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области |
815 |
0702 |
0916000Б20 |
|
316 360,00 |
180 978,00 |
57,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0702 |
0916000Б20 |
300 |
72 912,00 |
41 664,00 |
57,1 |
Иные выплаты населению |
815 |
0702 |
0916000Б20 |
360 |
72 912,00 |
41 664,00 |
57,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916000Б20 |
600 |
243 448,00 |
139 314,00 |
57,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916000Б20 |
610 |
243 448,00 |
139 314,00 |
57,2 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
815 |
0702 |
0916000Б91 |
|
60 600,00 |
60 600,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
0916000Б91 |
200 |
60 600,00 |
60 600,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
0916000Б91 |
240 |
60 600,00 |
60 600,00 |
100,0 |
Общеобразовательные организации |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
|
170 201 179,02 |
88 320 330,90 |
51,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
100 |
21 917 300,00 |
13 597 704,50 |
62,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
110 |
21 917 300,00 |
13 597 704,50 |
62,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
200 |
7 863 920,02 |
2 675 364,48 |
34,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
240 |
7 863 920,02 |
2 675 364,48 |
34,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
300 |
94 306,00 |
59 527,00 |
63,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
320 |
94 306,00 |
59 527,00 |
63,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
600 |
139 485 613,00 |
71 678 805,32 |
51,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
610 |
52 678 400,00 |
35 084 523,32 |
66,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
620 |
86 807 213,00 |
36 594 282,00 |
42,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
800 |
488 500,00 |
228 205,60 |
46,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
815 |
0702 |
0916000Ч00 |
850 |
488 500,00 |
228 205,60 |
46,7 |
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области |
815 |
0702 |
0916000Ч20 |
|
351 540,00 |
80 724,00 |
23,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
0916000Ч20 |
600 |
351 540,00 |
80 724,00 |
23,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
0916000Ч20 |
610 |
62 496,00 |
41 664,00 |
66,7 |
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
0916000Ч20 |
620 |
289 044,00 |
39 060,00 |
13,5 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
815 |
0702 |
0916040420 |
|
8 771 679 600,00 |
6 536 503 882,10 |
74,5 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040420 |
500 |
8 771 679 600,00 |
6 536 503 882,10 |
74,5 |
Субвенции |
815 |
0702 |
0916040420 |
530 |
8 771 679 600,00 |
6 536 503 882,10 |
74,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
815 |
0702 |
0916040430 |
|
30 558 000,00 |
19 980 000,00 |
65,4 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040430 |
500 |
30 558 000,00 |
19 980 000,00 |
65,4 |
Субвенции |
815 |
0702 |
0916040430 |
530 |
30 558 000,00 |
19 980 000,00 |
65,4 |
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
815 |
0702 |
0916040440 |
|
93 044 400,00 |
49 989 948,55 |
53,7 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040440 |
500 |
93 044 400,00 |
49 989 948,55 |
53,7 |
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040440 |
540 |
93 044 400,00 |
49 989 948,55 |
53,7 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
815 |
0702 |
0916040460 |
|
463 768 000,00 |
289 838 337,00 |
62,5 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040460 |
500 |
463 768 000,00 |
289 838 337,00 |
62,5 |
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040460 |
540 |
463 768 000,00 |
289 838 337,00 |
62,5 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
815 |
0702 |
0916040480 |
|
61 153 500,00 |
45 189 725,00 |
73,9 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040480 |
500 |
61 153 500,00 |
45 189 725,00 |
73,9 |
Субсидии |
815 |
0702 |
0916040480 |
520 |
61 153 500,00 |
45 189 725,00 |
73,9 |
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
815 |
0702 |
0916040520 |
|
29 366 000,00 |
19 189 284,00 |
65,3 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040520 |
500 |
29 366 000,00 |
19 189 284,00 |
65,3 |
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0916040520 |
540 |
29 366 000,00 |
19 189 284,00 |
65,3 |
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" |
815 |
0702 |
0919000000 |
|
729 750 600,00 |
529 819 868,73 |
72,6 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
815 |
0702 |
09190R3030 |
|
729 750 600,00 |
529 819 868,73 |
72,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0702 |
09190R3030 |
100 |
3 273 228,00 |
2 341 520,64 |
71,5 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
815 |
0702 |
09190R3030 |
110 |
3 273 228,00 |
2 341 520,64 |
71,5 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09190R3030 |
500 |
715 470 264,00 |
520 042 733,97 |
72,7 |
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09190R3030 |
540 |
715 470 264,00 |
520 042 733,97 |
72,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
09190R3030 |
600 |
11 007 108,00 |
7 435 614,12 |
67,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
09190R3030 |
610 |
7 960 428,00 |
5 699 272,81 |
71,6 |
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
09190R3030 |
620 |
3 046 680,00 |
1 736 341,31 |
57,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
815 |
0702 |
0919700000 |
|
576 181 808,00 |
270 874 090,87 |
47,0 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
815 |
0702 |
09197R3040 |
|
576 181 808,00 |
270 874 090,87 |
47,0 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
815 |
0702 |
09197R3041 |
|
525 969 256,91 |
245 469 800,78 |
46,7 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09197R3041 |
500 |
525 969 256,91 |
245 469 800,78 |
46,7 |
Субсидии |
815 |
0702 |
09197R3041 |
520 |
525 969 256,91 |
245 469 800,78 |
46,7 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях |
815 |
0702 |
09197R3042 |
|
5 600 551,03 |
1 793 690,78 |
32,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
09197R3042 |
200 |
598 774,11 |
285 535,63 |
47,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
09197R3042 |
240 |
598 774,11 |
285 535,63 |
47,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
09197R3042 |
600 |
5 001 776,92 |
1 508 155,15 |
30,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
09197R3042 |
610 |
1 439 677,12 |
675 472,03 |
46,9 |
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
09197R3042 |
620 |
3 562 099,80 |
832 683,12 |
23,4 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
815 |
0702 |
09197R3043 |
|
44 612 000,06 |
23 610 599,31 |
52,9 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09197R3043 |
500 |
44 612 000,06 |
23 610 599,31 |
52,9 |
Субвенции |
815 |
0702 |
09197R3043 |
530 |
44 612 000,06 |
23 610 599,31 |
52,9 |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0702 |
0920000000 |
|
181 924 400,00 |
32 424 150,00 |
17,8 |
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0702 |
0928600000 |
|
41 775 600,00 |
32 424 150,00 |
77,6 |
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты |
815 |
0702 |
0928640560 |
|
28 458 000,00 |
22 741 350,00 |
79,9 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0928640560 |
500 |
28 458 000,00 |
22 741 350,00 |
79,9 |
Субсидии |
815 |
0702 |
0928640560 |
520 |
28 458 000,00 |
22 741 350,00 |
79,9 |
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
815 |
0702 |
0928640960 |
|
13 317 600,00 |
9 682 800,00 |
72,7 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
0928640960 |
500 |
13 317 600,00 |
9 682 800,00 |
72,7 |
Субсидии |
815 |
0702 |
0928640960 |
520 |
13 317 600,00 |
9 682 800,00 |
72,7 |
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
815 |
0702 |
0929600000 |
|
140 148 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Приобретение в государственную собственность объектов недвижимого имущества в сфере общего образования |
815 |
0702 |
092960И140 |
|
140 148 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
092960И140 |
200 |
148 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
092960И140 |
240 |
148 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
815 |
0702 |
092960И140 |
400 |
140 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
815 |
0702 |
092960И140 |
460 |
140 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
815 |
0702 |
09W0000000 |
|
1 832 626 888,99 |
1 269 455 642,65 |
69,3 |
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" |
815 |
0702 |
09WD300000 |
|
122 448,99 |
122 448,99 |
100,0 |
Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" |
815 |
0702 |
09WD367714 |
|
122 448,99 |
122 448,99 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09WD367714 |
500 |
122 448,99 |
122 448,99 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09WD367714 |
540 |
122 448,99 |
122 448,99 |
100,0 |
Региональный проект "Современная школа" |
815 |
0702 |
09WE100000 |
|
1 671 502 340,00 |
1 239 424 177,80 |
74,2 |
Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией |
815 |
0702 |
09WE141890 |
|
11 327 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09WE141890 |
500 |
11 327 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
815 |
0702 |
09WE141890 |
520 |
11 327 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
815 |
0702 |
09WE151690 |
|
37 649 690,00 |
3 138 146,44 |
8,3 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09WE151690 |
500 |
37 649 690,00 |
3 138 146,44 |
8,3 |
Субсидии |
815 |
0702 |
09WE151690 |
520 |
37 649 690,00 |
3 138 146,44 |
8,3 |
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |
815 |
0702 |
09WE151870 |
|
20 574 150,00 |
17 819 413,98 |
86,6 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09WE151870 |
500 |
7 355 775,00 |
7 027 729,87 |
95,5 |
Субсидии |
815 |
0702 |
09WE151870 |
520 |
7 355 775,00 |
7 027 729,87 |
95,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
09WE151870 |
600 |
13 218 375,00 |
10 791 684,11 |
81,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
09WE151870 |
610 |
13 218 375,00 |
10 791 684,11 |
81,6 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
815 |
0702 |
09WE155200 |
|
1 601 950 700,00 |
1 218 466 617,38 |
76,1 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
815 |
0702 |
09WE155200 |
400 |
1 451 100 000,00 |
1 086 637 325,00 |
74,9 |
Бюджетные инвестиции |
815 |
0702 |
09WE155200 |
410 |
1 451 100 000,00 |
1 086 637 325,00 |
74,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
09WE155200 |
600 |
150 670 700,00 |
131 799 292,38 |
87,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
09WE155200 |
620 |
150 670 700,00 |
131 799 292,38 |
87,5 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
815 |
0702 |
09WE155201 |
|
180 000,00 |
30 000,00 |
16,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
09WE155201 |
200 |
180 000,00 |
30 000,00 |
16,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
09WE155201 |
240 |
180 000,00 |
30 000,00 |
16,7 |
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
815 |
0702 |
09WE400000 |
|
161 002 100,00 |
29 909 015,86 |
18,6 |
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях |
815 |
0702 |
09WE441900 |
|
29 458 100,00 |
27 904 070,00 |
94,7 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09WE441900 |
500 |
29 458 100,00 |
27 904 070,00 |
94,7 |
Субсидии |
815 |
0702 |
09WE441900 |
520 |
29 458 100,00 |
27 904 070,00 |
94,7 |
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
815 |
0702 |
09WE452100 |
|
131 544 000,00 |
2 004 945,86 |
1,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
09WE452100 |
200 |
1 899 550,00 |
32 362,24 |
1,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
09WE452100 |
240 |
1 899 550,00 |
32 362,24 |
1,7 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0702 |
09WE452100 |
500 |
127 270 100,00 |
1 603 417,54 |
1,3 |
Субсидии |
815 |
0702 |
09WE452100 |
520 |
127 270 100,00 |
1 603 417,54 |
1,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
09WE452100 |
600 |
1 899 550,00 |
32 859,08 |
1,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
09WE452100 |
610 |
1 899 550,00 |
32 859,08 |
1,7 |
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |
815 |
0702 |
09WE452102 |
|
474 800,00 |
336 307,00 |
70,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
09WE452102 |
200 |
119 900,00 |
116 800,00 |
97,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
09WE452102 |
240 |
119 900,00 |
116 800,00 |
97,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
09WE452102 |
600 |
354 900,00 |
219 507,00 |
61,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
09WE452102 |
610 |
269 700,00 |
219 507,00 |
81,4 |
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
09WE452102 |
620 |
85 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
815 |
0702 |
1100000000 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
815 |
0702 |
1130000000 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
815 |
0702 |
1138000000 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
815 |
0702 |
1138002350 |
|
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
1138002350 |
600 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
1138002350 |
610 |
3 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Непрограммное направление расходов |
815 |
0702 |
9900000000 |
|
2 323 183,00 |
877 234,00 |
37,8 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
815 |
0702 |
9900200000 |
|
2 323 183,00 |
877 234,00 |
37,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
9900200000 |
200 |
261 142,00 |
261 142,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0702 |
9900200000 |
240 |
261 142,00 |
261 142,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0702 |
9900200000 |
600 |
2 062 041,00 |
616 092,00 |
29,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0702 |
9900200000 |
610 |
962 041,00 |
616 092,00 |
64,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
815 |
0702 |
9900200000 |
620 |
1 100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Дополнительное образование детей |
815 |
0703 |
|
|
474 091 300,00 |
328 581 144,27 |
69,3 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
815 |
0703 |
0900000000 |
|
471 159 800,00 |
327 853 157,88 |
69,6 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0703 |
0910000000 |
|
352 137 800,00 |
214 134 659,38 |
60,8 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
815 |
0703 |
0916000000 |
|
317 337 800,00 |
188 434 659,38 |
59,4 |
Организация дополнительного образования детей |
815 |
0703 |
0916000В00 |
|
51 428 100,00 |
34 484 216,21 |
67,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0703 |
0916000В00 |
600 |
51 428 100,00 |
34 484 216,21 |
67,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0703 |
0916000В00 |
610 |
51 428 100,00 |
34 484 216,21 |
67,1 |
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
815 |
0703 |
0916040400 |
|
36 461 500,00 |
25 000 063,17 |
68,6 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0703 |
0916040400 |
500 |
36 461 500,00 |
25 000 063,17 |
68,6 |
Субсидии |
815 |
0703 |
0916040400 |
520 |
36 461 500,00 |
25 000 063,17 |
68,6 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
815 |
0703 |
0916040410 |
|
229 448 200,00 |
128 950 380,00 |
56,2 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0703 |
0916040410 |
500 |
229 448 200,00 |
128 950 380,00 |
56,2 |
Субсидии |
815 |
0703 |
0916040410 |
520 |
229 448 200,00 |
128 950 380,00 |
56,2 |
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0703 |
0918000000 |
|
34 800 000,00 |
25 700 000,00 |
73,9 |
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся |
815 |
0703 |
0918000160 |
|
34 800 000,00 |
25 700 000,00 |
73,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0703 |
0918000160 |
600 |
34 800 000,00 |
25 700 000,00 |
73,9 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
815 |
0703 |
0918000160 |
630 |
34 800 000,00 |
25 700 000,00 |
73,9 |
Проектная часть государственной программы |
815 |
0703 |
09W0000000 |
|
119 022 000,00 |
113 718 498,50 |
95,5 |
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
815 |
0703 |
09WE200000 |
|
107 323 340,00 |
102 020 847,32 |
95,1 |
Создание мобильных технопарков "Кванториум" |
815 |
0703 |
09WE252470 |
|
16 104 400,00 |
12 203 560,00 |
75,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0703 |
09WE252470 |
600 |
16 104 400,00 |
12 203 560,00 |
75,8 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
815 |
0703 |
09WE252470 |
630 |
16 104 400,00 |
12 203 560,00 |
75,8 |
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
815 |
0703 |
09WE254910 |
|
81 397 940,00 |
79 996 287,32 |
98,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0703 |
09WE254910 |
200 |
151 080,00 |
151 080,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0703 |
09WE254910 |
240 |
151 080,00 |
151 080,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0703 |
09WE254910 |
500 |
80 765 188,00 |
79 363 692,32 |
98,3 |
Субсидии |
815 |
0703 |
09WE254910 |
520 |
80 765 188,00 |
79 363 692,32 |
98,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0703 |
09WE254910 |
600 |
481 672,00 |
481 515,00 |
99,97 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0703 |
09WE254910 |
610 |
481 672,00 |
481 515,00 |
99,97 |
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации |
815 |
0703 |
09WE255370 |
|
9 821 000,00 |
9 821 000,00 |
100,0 |
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |
815 |
0703 |
09WE255371 |
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0703 |
09WE255371 |
600 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
815 |
0703 |
09WE255371 |
630 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,0 |
Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ) |
815 |
0703 |
09WE255372 |
|
3 821 000,00 |
3 821 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0703 |
09WE255372 |
600 |
3 821 000,00 |
3 821 000,00 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
815 |
0703 |
09WE255372 |
630 |
3 821 000,00 |
3 821 000,00 |
100,0 |
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
815 |
0703 |
09WE400000 |
|
11 698 660,00 |
11 697 651,18 |
99,99 |
Создание центров цифрового образования детей |
815 |
0703 |
09WE452190 |
|
11 698 660,00 |
11 697 651,18 |
99,99 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0703 |
09WE452190 |
500 |
11 698 660,00 |
11 697 651,18 |
99,99 |
Субсидии |
815 |
0703 |
09WE452190 |
520 |
11 698 660,00 |
11 697 651,18 |
99,99 |
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
815 |
0703 |
1800000000 |
|
2 931 500,00 |
727 986,39 |
24,8 |
Проектная часть государственной программы |
815 |
0703 |
18W0000000 |
|
2 931 500,00 |
727 986,39 |
24,8 |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
815 |
0703 |
18WR300000 |
|
2 931 500,00 |
727 986,39 |
24,8 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
815 |
0703 |
18WR353930 |
|
2 931 500,00 |
727 986,39 |
24,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0703 |
18WR353930 |
600 |
2 931 500,00 |
727 986,39 |
24,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0703 |
18WR353930 |
610 |
2 931 500,00 |
727 986,39 |
24,8 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
815 |
0705 |
|
|
143 928 450,00 |
82 063 861,05 |
57,0 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
815 |
0705 |
0900000000 |
|
143 928 450,00 |
82 063 861,05 |
57,0 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0705 |
0910000000 |
|
113 222 700,00 |
61 885 982,48 |
54,7 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
815 |
0705 |
0916000000 |
|
113 222 700,00 |
61 885 982,48 |
54,7 |
Организация дополнительного профессионального образования |
815 |
0705 |
0916000Г00 |
|
113 222 700,00 |
61 885 982,48 |
54,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0705 |
0916000Г00 |
600 |
113 222 700,00 |
61 885 982,48 |
54,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0705 |
0916000Г00 |
610 |
113 222 700,00 |
61 885 982,48 |
54,7 |
Проектная часть государственной программы |
815 |
0705 |
09W0000000 |
|
30 705 750,00 |
20 177 878,57 |
65,7 |
Региональный проект "Современная школа" |
815 |
0705 |
09WE100000 |
|
30 705 750,00 |
20 177 878,57 |
65,7 |
Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров |
815 |
0705 |
09WE154810 |
|
30 705 750,00 |
20 177 878,57 |
65,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0705 |
09WE154810 |
600 |
30 705 750,00 |
20 177 878,57 |
65,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0705 |
09WE154810 |
610 |
30 705 750,00 |
20 177 878,57 |
65,7 |
Молодежная политика |
815 |
0707 |
|
|
6 570 000,00 |
4 614 392,77 |
70,2 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
815 |
0707 |
1100000000 |
|
6 570 000,00 |
4 614 392,77 |
70,2 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
815 |
0707 |
1140000000 |
|
6 570 000,00 |
4 614 392,77 |
70,2 |
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
815 |
0707 |
1149200000 |
|
6 570 000,00 |
4 614 392,77 |
70,2 |
Школы-интернаты |
815 |
0707 |
1149200Б00 |
|
3 692 500,00 |
2 198 835,43 |
59,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0707 |
1149200Б00 |
200 |
1 139 589,00 |
1 086 733,02 |
95,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0707 |
1149200Б00 |
240 |
1 139 589,00 |
1 086 733,02 |
95,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0707 |
1149200Б00 |
600 |
2 552 911,00 |
1 112 102,41 |
43,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0707 |
1149200Б00 |
610 |
2 552 911,00 |
1 112 102,41 |
43,6 |
Организация дополнительного образования детей |
815 |
0707 |
1149200В00 |
|
2 047 031,00 |
1 605 922,85 |
78,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0707 |
1149200В00 |
600 |
2 047 031,00 |
1 605 922,85 |
78,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0707 |
1149200В00 |
610 |
2 047 031,00 |
1 605 922,85 |
78,5 |
Общеобразовательные организации |
815 |
0707 |
1149200Ч00 |
|
830 469,00 |
809 634,49 |
97,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0707 |
1149200Ч00 |
600 |
830 469,00 |
809 634,49 |
97,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0707 |
1149200Ч00 |
610 |
830 469,00 |
809 634,49 |
97,5 |
Другие вопросы в области образования |
815 |
0709 |
|
|
456 543 812,23 |
277 794 173,97 |
60,8 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
815 |
0709 |
0900000000 |
|
450 157 372,23 |
273 411 826,42 |
60,7 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
0709 |
0910000000 |
|
400 815 486,00 |
244 234 108,24 |
60,9 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
815 |
0709 |
0916000000 |
|
400 815 486,00 |
244 234 108,24 |
60,9 |
Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
815 |
0709 |
0916000130 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0709 |
0916000130 |
300 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
815 |
0709 |
0916000130 |
360 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
815 |
0709 |
0916000Д00 |
|
29 659 986,00 |
20 641 101,83 |
69,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
0916000Д00 |
600 |
29 659 986,00 |
20 641 101,83 |
69,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
0916000Д00 |
610 |
29 659 986,00 |
20 641 101,83 |
69,6 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
815 |
0709 |
0916000Э00 |
|
30 926 900,00 |
20 295 011,86 |
65,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0709 |
0916000Э00 |
100 |
26 937 300,00 |
17 452 549,20 |
64,8 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
815 |
0709 |
0916000Э00 |
110 |
26 937 300,00 |
17 452 549,20 |
64,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0916000Э00 |
200 |
3 977 917,00 |
2 832 662,66 |
71,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0916000Э00 |
240 |
3 977 917,00 |
2 832 662,66 |
71,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
815 |
0709 |
0916000Э00 |
800 |
11 683,00 |
9 800,00 |
83,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
815 |
0709 |
0916000Э00 |
850 |
11 683,00 |
9 800,00 |
83,9 |
Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области" |
815 |
0709 |
0916001900 |
|
10 640 000,00 |
5 700 000,00 |
53,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0709 |
0916001900 |
300 |
10 640 000,00 |
5 700 000,00 |
53,6 |
Премии и гранты |
815 |
0709 |
0916001900 |
350 |
10 640 000,00 |
5 700 000,00 |
53,6 |
Организация, участие и проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
815 |
0709 |
0916002720 |
|
2 971 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0709 |
0916002720 |
100 |
2 431 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
815 |
0709 |
0916002720 |
110 |
2 431 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0916002720 |
200 |
540 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0916002720 |
240 |
540 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Премия выпускникам общеобразовательных организаций Томской области 2021 года, достигшим наивысших результатов в обучении и выпускникам прошлых лет, достигшим в 2021 году наивысших результатов при прохождении единого государственного экзамена |
815 |
0709 |
0916003030 |
|
376 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0709 |
0916003030 |
300 |
376 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Премии и гранты |
815 |
0709 |
0916003030 |
350 |
376 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
815 |
0709 |
0916040470 |
|
299 690 800,00 |
178 763 655,77 |
59,6 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
0916040470 |
500 |
299 690 800,00 |
178 763 655,77 |
59,6 |
Субвенции |
815 |
0709 |
0916040470 |
530 |
299 690 800,00 |
178 763 655,77 |
59,6 |
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
815 |
0709 |
0916040500 |
|
6 082 600,00 |
4 398 971,60 |
72,3 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
0916040500 |
500 |
6 082 600,00 |
4 398 971,60 |
72,3 |
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
0916040500 |
540 |
6 082 600,00 |
4 398 971,60 |
72,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
815 |
0709 |
0916040530 |
|
19 467 700,00 |
13 435 367,18 |
69,0 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
0916040530 |
500 |
19 467 700,00 |
13 435 367,18 |
69,0 |
Субвенции |
815 |
0709 |
0916040530 |
530 |
19 467 700,00 |
13 435 367,18 |
69,0 |
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
815 |
0709 |
0940000000 |
|
10 219 100,00 |
5 420 726,41 |
53,0 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
815 |
0709 |
0948600000 |
|
10 219 100,00 |
5 420 726,41 |
53,0 |
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании, о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (апостиль) |
815 |
0709 |
0948603020 |
|
1 600 000,00 |
566 363,77 |
35,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0709 |
0948603020 |
100 |
335 000,00 |
151 558,00 |
45,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
815 |
0709 |
0948603020 |
120 |
335 000,00 |
151 558,00 |
45,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0948603020 |
200 |
1 265 000,00 |
414 805,77 |
32,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0948603020 |
240 |
1 265 000,00 |
414 805,77 |
32,8 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
815 |
0709 |
0948659900 |
|
8 619 100,00 |
4 854 362,64 |
56,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0709 |
0948659900 |
100 |
7 856 700,00 |
4 401 244,24 |
56,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
815 |
0709 |
0948659900 |
120 |
7 856 700,00 |
4 401 244,24 |
56,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0948659900 |
200 |
762 400,00 |
453 118,40 |
59,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0948659900 |
240 |
762 400,00 |
453 118,40 |
59,4 |
Обеспечивающая подпрограмма |
815 |
0709 |
0950000000 |
|
32 122 786,23 |
21 656 991,77 |
67,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
815 |
0709 |
0950100000 |
|
32 122 786,23 |
21 656 991,77 |
67,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
815 |
0709 |
0950100000 |
100 |
28 367 886,23 |
18 836 878,28 |
66,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
815 |
0709 |
0950100000 |
120 |
28 367 886,23 |
18 836 878,28 |
66,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0950100000 |
200 |
3 604 900,00 |
2 794 328,49 |
77,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0950100000 |
240 |
3 604 900,00 |
2 794 328,49 |
77,5 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
815 |
0709 |
0950198700 |
|
150 000,00 |
25 785,00 |
17,2 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
815 |
0709 |
0950198730 |
|
150 000,00 |
25 785,00 |
17,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0950198730 |
200 |
150 000,00 |
25 785,00 |
17,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
815 |
0709 |
0950198730 |
240 |
150 000,00 |
25 785,00 |
17,2 |
Проектная часть государственной программы |
815 |
0709 |
09W0000000 |
|
7 000 000,00 |
2 100 000,00 |
30,0 |
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
815 |
0709 |
09WE200000 |
|
7 000 000,00 |
2 100 000,00 |
30,0 |
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей |
815 |
0709 |
09WE251890 |
|
7 000 000,00 |
2 100 000,00 |
30,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
09WE251890 |
600 |
7 000 000,00 |
2 100 000,00 |
30,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
09WE251890 |
610 |
7 000 000,00 |
2 100 000,00 |
30,0 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
815 |
0709 |
1100000000 |
|
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
815 |
0709 |
1130000000 |
|
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
815 |
0709 |
1138000000 |
|
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
100,0 |
Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
815 |
0709 |
1138040272 |
|
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
0709 |
1138040272 |
500 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
815 |
0709 |
1138040272 |
520 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
100,0 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
815 |
0709 |
1400000000 |
|
380 000,00 |
42 788,55 |
11,3 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
815 |
0709 |
1420000000 |
|
380 000,00 |
42 788,55 |
11,3 |
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
815 |
0709 |
1428400000 |
|
380 000,00 |
42 788,55 |
11,3 |
Проведение ежегодных антинаркотических акций и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией |
815 |
0709 |
1428402750 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
1428402750 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
1428402750 |
610 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся |
815 |
0709 |
1428402760 |
|
330 000,00 |
42 788,55 |
13,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
1428402760 |
600 |
330 000,00 |
42 788,55 |
13,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
1428402760 |
610 |
330 000,00 |
42 788,55 |
13,0 |
Непрограммное направление расходов |
815 |
0709 |
9900000000 |
|
3 406 440,00 |
1 739 559,00 |
51,1 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
815 |
0709 |
9900200000 |
|
3 406 440,00 |
1 739 559,00 |
51,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
0709 |
9900200000 |
300 |
245 340,00 |
245 340,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
815 |
0709 |
9900200000 |
360 |
245 340,00 |
245 340,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
815 |
0709 |
9900200000 |
600 |
3 161 100,00 |
1 494 219,00 |
47,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
815 |
0709 |
9900200000 |
610 |
3 161 100,00 |
1 494 219,00 |
47,3 |
Социальная политика |
815 |
1000 |
|
|
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Социальное обеспечение населения |
815 |
1003 |
|
|
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
815 |
1003 |
0900000000 |
|
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
815 |
1003 |
0910000000 |
|
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Основное мероприятие "Земский учитель" |
815 |
1003 |
0918900000 |
|
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
815 |
1003 |
09189R2560 |
|
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
815 |
1003 |
09189R2560 |
300 |
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
815 |
1003 |
09189R2560 |
310 |
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
815 |
1400 |
|
|
8 828 999,82 |
7 040 607,82 |
79,7 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
815 |
1403 |
|
|
8 828 999,82 |
7 040 607,82 |
79,7 |
Непрограммное направление расходов |
815 |
1403 |
9900000000 |
|
8 828 999,82 |
7 040 607,82 |
79,7 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
815 |
1403 |
9900200000 |
|
8 828 999,82 |
7 040 607,82 |
79,7 |
Межбюджетные трансферты |
815 |
1403 |
9900200000 |
500 |
8 828 999,82 |
7 040 607,82 |
79,7 |
Иные межбюджетные трансферты |
815 |
1403 |
9900200000 |
540 |
8 828 999,82 |
7 040 607,82 |
79,7 |
Департамент профессионального образования Томской области |
816 |
|
|
|
2 358 376 772,94 |
1 661 443 043,55 |
70,4 |
Образование |
816 |
0700 |
|
|
2 358 376 772,94 |
1 661 443 043,55 |
70,4 |
Среднее профессиональное образование |
816 |
0704 |
|
|
2 206 387 500,94 |
1 559 659 293,19 |
70,7 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
816 |
0704 |
0900000000 |
|
2 197 804 444,02 |
1 556 982 330,80 |
70,8 |
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
816 |
0704 |
0930000000 |
|
2 157 575 844,55 |
1 533 509 602,30 |
71,1 |
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
816 |
0704 |
0936400000 |
|
2 057 698 972,55 |
1 453 099 932,30 |
70,6 |
Профессиональные образовательные организации |
816 |
0704 |
0936400Ш00 |
|
2 057 698 972,55 |
1 453 099 932,30 |
70,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
0936400Ш00 |
600 |
2 057 698 972,55 |
1 453 099 932,30 |
70,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
0936400Ш00 |
610 |
2 057 698 972,55 |
1 453 099 932,30 |
70,6 |
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" |
816 |
0704 |
0939800000 |
|
25 436 872,00 |
5 969 670,00 |
23,5 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
816 |
0704 |
0939856340 |
|
25 436 872,00 |
5 969 670,00 |
23,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
0939856340 |
600 |
25 436 872,00 |
5 969 670,00 |
23,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
0939856340 |
610 |
25 436 872,00 |
5 969 670,00 |
23,5 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования" |
816 |
0704 |
0939900000 |
|
74 440 000,00 |
74 440 000,00 |
100,0 |
Приобретение зданий и помещений для размещения профессиональных образовательных организаций |
816 |
0704 |
093990И090 |
|
74 440 000,00 |
74 440 000,00 |
100,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
816 |
0704 |
093990И090 |
400 |
74 440 000,00 |
74 440 000,00 |
100,0 |
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
816 |
0704 |
093990И090 |
460 |
74 440 000,00 |
74 440 000,00 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
816 |
0704 |
09W0000000 |
|
40 228 599,47 |
23 472 728,50 |
58,3 |
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
816 |
0704 |
09WE400000 |
|
20 070 546,79 |
4 223 287,39 |
21,0 |
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
816 |
0704 |
09WE452100 |
|
20 070 546,79 |
4 223 287,39 |
21,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
09WE452100 |
600 |
17 095 950,00 |
1 248 690,60 |
7,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
09WE452100 |
610 |
17 095 950,00 |
1 248 690,60 |
7,3 |
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях |
816 |
0704 |
09WE452101 |
|
2 974 596,79 |
2 974 596,79 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
09WE452101 |
600 |
2 974 596,79 |
2 974 596,79 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
09WE452101 |
610 |
2 974 596,79 |
2 974 596,79 |
100,0 |
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
816 |
0704 |
09WE600000 |
|
20 158 052,68 |
19 249 441,11 |
95,5 |
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям |
816 |
0704 |
09WE661624 |
|
11 170 000,00 |
10 261 388,43 |
91,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
09WE661624 |
600 |
11 170 000,00 |
10 261 388,43 |
91,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
09WE661624 |
610 |
11 170 000,00 |
10 261 388,43 |
91,9 |
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена |
816 |
0704 |
09WE661634 |
|
8 988 052,68 |
8 988 052,68 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
09WE661634 |
600 |
8 988 052,68 |
8 988 052,68 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
09WE661634 |
610 |
8 988 052,68 |
8 988 052,68 |
100,0 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
816 |
0704 |
1100000000 |
|
776 969,83 |
626 969,83 |
80,7 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
816 |
0704 |
1130000000 |
|
776 969,83 |
626 969,83 |
80,7 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
816 |
0704 |
1138000000 |
|
776 969,83 |
626 969,83 |
80,7 |
Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
816 |
0704 |
1138002360 |
|
622 869,83 |
472 869,83 |
75,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
1138002360 |
600 |
622 869,83 |
472 869,83 |
75,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
1138002360 |
610 |
622 869,83 |
472 869,83 |
75,9 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
816 |
0704 |
1138002660 |
|
154 100,00 |
154 100,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
1138002660 |
600 |
154 100,00 |
154 100,00 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
1138002660 |
610 |
154 100,00 |
154 100,00 |
100,0 |
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
816 |
0704 |
1800000000 |
|
81 000,00 |
71 900,00 |
88,8 |
Проектная часть государственной программы |
816 |
0704 |
18W0000000 |
|
81 000,00 |
71 900,00 |
88,8 |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
816 |
0704 |
18WR300000 |
|
81 000,00 |
71 900,00 |
88,8 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
816 |
0704 |
18WR353930 |
|
81 000,00 |
71 900,00 |
88,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
18WR353930 |
600 |
81 000,00 |
71 900,00 |
88,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
18WR353930 |
610 |
81 000,00 |
71 900,00 |
88,8 |
Непрограммное направление расходов |
816 |
0704 |
9900000000 |
|
7 725 087,09 |
1 978 092,56 |
25,6 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
816 |
0704 |
9900200000 |
|
7 725 087,09 |
1 978 092,56 |
25,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0704 |
9900200000 |
600 |
7 725 087,09 |
1 978 092,56 |
25,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0704 |
9900200000 |
610 |
7 725 087,09 |
1 978 092,56 |
25,6 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
816 |
0705 |
|
|
16 626 900,00 |
11 412 833,00 |
68,6 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
816 |
0705 |
0900000000 |
|
16 626 900,00 |
11 412 833,00 |
68,6 |
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
816 |
0705 |
0930000000 |
|
16 626 900,00 |
11 412 833,00 |
68,6 |
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
816 |
0705 |
0936400000 |
|
16 626 900,00 |
11 412 833,00 |
68,6 |
Организация дополнительного профессионального образования |
816 |
0705 |
0936400Г00 |
|
612 200,00 |
377 833,00 |
61,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0705 |
0936400Г00 |
600 |
612 200,00 |
377 833,00 |
61,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0705 |
0936400Г00 |
610 |
612 200,00 |
377 833,00 |
61,7 |
Профессиональные образовательные организации |
816 |
0705 |
0936400Ш00 |
|
16 014 700,00 |
11 035 000,00 |
68,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0705 |
0936400Ш00 |
600 |
16 014 700,00 |
11 035 000,00 |
68,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0705 |
0936400Ш00 |
610 |
16 014 700,00 |
11 035 000,00 |
68,9 |
Молодежная политика |
816 |
0707 |
|
|
1 493 072,00 |
564 900,00 |
37,8 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
816 |
0707 |
1100000000 |
|
1 493 072,00 |
564 900,00 |
37,8 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
816 |
0707 |
1140000000 |
|
1 493 072,00 |
564 900,00 |
37,8 |
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
816 |
0707 |
1149200000 |
|
1 493 072,00 |
564 900,00 |
37,8 |
Профессиональные образовательные организации |
816 |
0707 |
1149200Ш00 |
|
1 493 072,00 |
564 900,00 |
37,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0707 |
1149200Ш00 |
600 |
1 493 072,00 |
564 900,00 |
37,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0707 |
1149200Ш00 |
610 |
1 493 072,00 |
564 900,00 |
37,8 |
Другие вопросы в области образования |
816 |
0709 |
|
|
133 869 300,00 |
89 806 017,36 |
67,1 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
816 |
0709 |
0300000000 |
|
2 500 000,00 |
420 351,44 |
16,8 |
Проектная часть государственной программы |
816 |
0709 |
03W0000000 |
|
2 500 000,00 |
420 351,44 |
16,8 |
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
816 |
0709 |
03WL200000 |
|
2 500 000,00 |
420 351,44 |
16,8 |
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
816 |
0709 |
03WL252960 |
|
2 500 000,00 |
420 351,44 |
16,8 |
Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов" |
816 |
0709 |
03WL252962 |
|
2 500 000,00 |
420 351,44 |
16,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0709 |
03WL252962 |
600 |
2 500 000,00 |
420 351,44 |
16,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0709 |
03WL252962 |
610 |
2 500 000,00 |
420 351,44 |
16,8 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
816 |
0709 |
0900000000 |
|
131 303 300,00 |
89 368 715,92 |
68,1 |
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
816 |
0709 |
0930000000 |
|
65 459 800,00 |
43 394 932,60 |
66,3 |
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
816 |
0709 |
0936400000 |
|
65 459 800,00 |
43 394 932,60 |
66,3 |
Организация дополнительного профессионального образования |
816 |
0709 |
0936400Г00 |
|
41 008 000,00 |
29 134 987,00 |
71,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0709 |
0936400Г00 |
600 |
41 008 000,00 |
29 134 987,00 |
71,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0709 |
0936400Г00 |
610 |
41 008 000,00 |
29 134 987,00 |
71,0 |
Организационное обеспечение деятельности Департамента профессионального образования Томской области |
816 |
0709 |
0936402640 |
|
22 251 800,00 |
12 979 945,60 |
58,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
816 |
0709 |
0936402640 |
100 |
15 528 800,00 |
9 655 667,36 |
62,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
816 |
0709 |
0936402640 |
110 |
15 528 800,00 |
9 655 667,36 |
62,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
816 |
0709 |
0936402640 |
200 |
6 575 300,00 |
3 257 155,06 |
49,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
816 |
0709 |
0936402640 |
240 |
6 575 300,00 |
3 257 155,06 |
49,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
816 |
0709 |
0936402640 |
800 |
147 700,00 |
67 123,18 |
45,4 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
816 |
0709 |
0936402640 |
850 |
147 700,00 |
67 123,18 |
45,4 |
Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в Томской области |
816 |
0709 |
0936402650 |
|
2 200 000,00 |
1 280 000,00 |
58,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
816 |
0709 |
0936402650 |
300 |
2 200 000,00 |
1 280 000,00 |
58,2 |
Премии и гранты |
816 |
0709 |
0936402650 |
350 |
2 200 000,00 |
1 280 000,00 |
58,2 |
Обеспечивающая подпрограмма |
816 |
0709 |
0950000000 |
|
20 603 500,00 |
13 773 783,32 |
66,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
816 |
0709 |
0950100000 |
|
20 603 500,00 |
13 773 783,32 |
66,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
816 |
0709 |
0950100000 |
100 |
19 334 000,00 |
12 956 345,18 |
67,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
816 |
0709 |
0950100000 |
120 |
19 334 000,00 |
12 956 345,18 |
67,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
816 |
0709 |
0950100000 |
200 |
1 269 500,00 |
817 438,14 |
64,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
816 |
0709 |
0950100000 |
240 |
1 269 500,00 |
817 438,14 |
64,4 |
Проектная часть государственной программы |
816 |
0709 |
09W0000000 |
|
45 240 000,00 |
32 200 000,00 |
71,2 |
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
816 |
0709 |
09WE600000 |
|
45 240 000,00 |
32 200 000,00 |
71,2 |
Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки |
816 |
0709 |
09WE651770 |
|
45 240 000,00 |
32 200 000,00 |
71,2 |
Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки |
816 |
0709 |
09WE651771 |
|
45 240 000,00 |
32 200 000,00 |
71,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0709 |
09WE651771 |
600 |
45 240 000,00 |
32 200 000,00 |
71,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0709 |
09WE651771 |
610 |
45 240 000,00 |
32 200 000,00 |
71,2 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
816 |
0709 |
1400000000 |
|
66 000,00 |
16 950,00 |
25,7 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
816 |
0709 |
1420000000 |
|
66 000,00 |
16 950,00 |
25,7 |
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
816 |
0709 |
1428400000 |
|
66 000,00 |
16 950,00 |
25,7 |
Проведение социологических исследований и мониторинга масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области |
816 |
0709 |
1428402700 |
|
40 000,00 |
16 950,00 |
42,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0709 |
1428402700 |
600 |
40 000,00 |
16 950,00 |
42,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0709 |
1428402700 |
610 |
40 000,00 |
16 950,00 |
42,4 |
Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов |
816 |
0709 |
1428402710 |
|
26 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
816 |
0709 |
1428402710 |
600 |
26 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
816 |
0709 |
1428402710 |
610 |
26 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области |
817 |
|
|
|
2 044 752 454,00 |
1 412 308 745,94 |
69,1 |
Национальная экономика |
817 |
0400 |
|
|
1 657 354 140,47 |
1 223 630 777,19 |
73,8 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
817 |
0405 |
|
|
1 657 354 140,47 |
1 223 630 777,19 |
73,8 |
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
817 |
0405 |
0600000000 |
|
1 557 019 670,00 |
1 211 853 181,65 |
77,8 |
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
817 |
0405 |
0610000000 |
|
1 398 179 074,12 |
1 117 046 375,22 |
79,9 |
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
817 |
0405 |
0616800000 |
|
61 877 530,00 |
34 905 927,00 |
56,4 |
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
817 |
0405 |
0616800410 |
|
2 732 600,00 |
463 347,00 |
17,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0616800410 |
800 |
2 732 600,00 |
463 347,00 |
17,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0616800410 |
810 |
2 732 600,00 |
463 347,00 |
17,0 |
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
817 |
0405 |
0616800490 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
817 |
0405 |
0616800490 |
300 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
Премии и гранты |
817 |
0405 |
0616800490 |
350 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса |
817 |
0405 |
0616800520 |
|
7 200 000,00 |
2 100 000,00 |
29,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0616800520 |
800 |
7 200 000,00 |
2 100 000,00 |
29,2 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0616800520 |
810 |
7 200 000,00 |
2 100 000,00 |
29,2 |
Разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции для премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
817 |
0405 |
0616800530 |
|
62 000,00 |
62 000,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0616800530 |
200 |
62 000,00 |
62 000,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0616800530 |
240 |
62 000,00 |
62 000,00 |
100,0 |
Премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
817 |
0405 |
0616801220 |
|
5 160 000,00 |
43 500,00 |
0,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
817 |
0405 |
0616801220 |
300 |
5 160 000,00 |
43 500,00 |
0,8 |
Премии и гранты |
817 |
0405 |
0616801220 |
350 |
5 160 000,00 |
43 500,00 |
0,8 |
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области" |
817 |
0405 |
0616801240 |
|
9 891 200,00 |
8 400 000,00 |
84,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
0616801240 |
600 |
9 891 200,00 |
8 400 000,00 |
84,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
817 |
0405 |
0616801240 |
610 |
9 891 200,00 |
8 400 000,00 |
84,9 |
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
817 |
0405 |
0616801260 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
0616801260 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
817 |
0405 |
0616801260 |
610 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
817 |
0405 |
0616801300 |
|
19 910 470,00 |
15 269 200,00 |
76,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
0616801300 |
600 |
19 910 470,00 |
15 269 200,00 |
76,7 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
817 |
0405 |
0616801300 |
630 |
19 910 470,00 |
15 269 200,00 |
76,7 |
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
817 |
0405 |
0616801310 |
|
2 681 260,00 |
17 880,00 |
0,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0616801310 |
200 |
2 681 260,00 |
17 880,00 |
0,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0616801310 |
240 |
2 681 260,00 |
17 880,00 |
0,7 |
Предоставление грантов в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
817 |
0405 |
0616801320 |
|
11 000 000,00 |
8 500 000,00 |
77,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0616801320 |
800 |
11 000 000,00 |
8 500 000,00 |
77,3 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0616801320 |
810 |
11 000 000,00 |
8 500 000,00 |
77,3 |
Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса |
817 |
0405 |
0616801720 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0616801720 |
800 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0616801720 |
810 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате |
817 |
0405 |
0616801740 |
|
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0616801740 |
800 |
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0616801740 |
810 |
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
817 |
0405 |
0616840150 |
|
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0616840150 |
500 |
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0616840150 |
540 |
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
817 |
0405 |
0618200000 |
|
105 744 000,00 |
84 743 231,13 |
80,1 |
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ |
817 |
0405 |
0618201150 |
|
3 500 000,00 |
1 762 953,18 |
50,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
0618201150 |
600 |
3 500 000,00 |
1 762 953,18 |
50,4 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
817 |
0405 |
0618201150 |
630 |
3 500 000,00 |
1 762 953,18 |
50,4 |
Поддержка малых форм хозяйствования |
817 |
0405 |
0618240200 |
|
65 235 000,00 |
55 971 609,95 |
85,8 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0618240200 |
500 |
65 235 000,00 |
55 971 609,95 |
85,8 |
Субвенции |
817 |
0405 |
0618240200 |
530 |
65 235 000,00 |
55 971 609,95 |
85,8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
817 |
0405 |
0618240210 |
|
37 009 000,00 |
27 008 668,00 |
73,0 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0618240210 |
500 |
37 009 000,00 |
27 008 668,00 |
73,0 |
Субвенции |
817 |
0405 |
0618240210 |
530 |
37 009 000,00 |
27 008 668,00 |
73,0 |
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
817 |
0405 |
0618300000 |
|
175 620 011,24 |
173 850 011,24 |
99,0 |
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
817 |
0405 |
0618301210 |
|
174 620 011,24 |
173 850 011,24 |
99,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618301210 |
800 |
174 620 011,24 |
173 850 011,24 |
99,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618301210 |
810 |
172 098 216,84 |
171 328 216,84 |
99,6 |
Исполнение судебных актов |
817 |
0405 |
0618301210 |
830 |
2 521 794,40 |
2 521 794,40 |
100,0 |
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
817 |
0405 |
0618301230 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0618301230 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0618301230 |
240 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
817 |
0405 |
0618700000 |
|
75 848 532,88 |
65 126 122,87 |
85,9 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
817 |
0405 |
0618701250 |
|
12 701 300,00 |
7 921 129,87 |
62,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618701250 |
800 |
12 701 300,00 |
7 921 129,87 |
62,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618701250 |
810 |
12 701 300,00 |
7 921 129,87 |
62,4 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
817 |
0405 |
0618701270 |
|
8 741 045,36 |
4 951 735,69 |
56,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618701270 |
800 |
8 741 045,36 |
4 951 735,69 |
56,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618701270 |
810 |
8 741 045,36 |
4 951 735,69 |
56,6 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
817 |
0405 |
0618701280 |
|
12 372 452,58 |
10 219 522,37 |
82,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618701280 |
800 |
12 372 452,58 |
10 219 522,37 |
82,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618701280 |
810 |
12 042 308,79 |
9 889 378,58 |
82,1 |
Исполнение судебных актов |
817 |
0405 |
0618701280 |
830 |
330 143,79 |
330 143,79 |
100,0 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
817 |
0405 |
06187R4330 |
|
42 033 734,94 |
42 033 734,94 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06187R4330 |
800 |
42 033 734,94 |
42 033 734,94 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06187R4330 |
810 |
42 033 734,94 |
42 033 734,94 |
100,0 |
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" |
817 |
0405 |
0618900000 |
|
225 294 200,00 |
135 140 110,26 |
60,0 |
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
817 |
0405 |
0618905020 |
|
2 633,73 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0618905020 |
800 |
2 633,73 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0618905020 |
810 |
2 633,73 |
0,00 |
0,0 |
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
817 |
0405 |
06189R5020 |
|
225 291 566,27 |
135 140 110,26 |
60,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
06189R5020 |
600 |
33 168 959,04 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
817 |
0405 |
06189R5020 |
630 |
33 168 959,04 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06189R5020 |
800 |
180 722 607,23 |
123 740 110,26 |
68,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06189R5020 |
810 |
180 722 607,23 |
123 740 110,26 |
68,5 |
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции |
817 |
0405 |
06189R5021 |
|
11 400 000,00 |
11 400 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
06189R5021 |
600 |
11 400 000,00 |
11 400 000,00 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
817 |
0405 |
06189R5021 |
610 |
11 400 000,00 |
11 400 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" |
817 |
0405 |
0619000000 |
|
684 400 167,41 |
556 167 572,76 |
81,3 |
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
817 |
0405 |
0619005080 |
|
83 883 567,41 |
77 425 495,00 |
92,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0619005080 |
800 |
83 883 567,41 |
77 425 495,00 |
92,3 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0619005080 |
810 |
83 883 567,41 |
77 425 495,00 |
92,3 |
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
817 |
0405 |
0619045080 |
|
407 158 286,75 |
304 688 651,78 |
74,8 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0619045080 |
500 |
407 158 286,75 |
304 688 651,78 |
74,8 |
Субвенции |
817 |
0405 |
0619045080 |
530 |
407 158 286,75 |
304 688 651,78 |
74,8 |
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
817 |
0405 |
06190R5080 |
|
193 358 313,25 |
174 053 425,98 |
90,0 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
06190R5080 |
500 |
46 816 626,51 |
39 602 332,40 |
84,6 |
Субвенции |
817 |
0405 |
06190R5080 |
530 |
46 816 626,51 |
39 602 332,40 |
84,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06190R5080 |
800 |
138 150 843,37 |
126 060 332,47 |
91,2 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06190R5080 |
810 |
138 150 843,37 |
126 060 332,47 |
91,2 |
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства |
817 |
0405 |
06190R5081 |
|
8 390 843,37 |
8 390 761,11 |
99,99 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
06190R5081 |
600 |
8 390 843,37 |
8 390 761,11 |
99,99 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
817 |
0405 |
06190R5081 |
610 |
8 390 843,37 |
8 390 761,11 |
99,99 |
Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" |
817 |
0405 |
0619200000 |
|
2 773 100,00 |
591 867,37 |
21,3 |
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
817 |
0405 |
0619201520 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0619201520 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0619201520 |
810 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований |
817 |
0405 |
0619240230 |
|
2 273 100,00 |
591 867,37 |
26,0 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
0619240230 |
500 |
2 273 100,00 |
591 867,37 |
26,0 |
Субсидии |
817 |
0405 |
0619240230 |
520 |
2 273 100,00 |
591 867,37 |
26,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" |
817 |
0405 |
0619400000 |
|
66 621 532,59 |
66 521 532,59 |
99,8 |
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства |
817 |
0405 |
0619401160 |
|
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
0619401160 |
600 |
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
817 |
0405 |
0619401160 |
630 |
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства |
817 |
0405 |
0619401530 |
|
57 976 832,59 |
57 976 832,59 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0619401530 |
800 |
57 976 832,59 |
57 976 832,59 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0619401530 |
810 |
57 976 832,59 |
57 976 832,59 |
100,0 |
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
817 |
0405 |
0619401540 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0619401540 |
800 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0619401540 |
810 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
817 |
0405 |
0640000000 |
|
60 939 400,00 |
37 035 671,83 |
60,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
817 |
0405 |
0640100000 |
|
60 876 414,65 |
36 972 686,48 |
60,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
817 |
0405 |
0640100000 |
100 |
45 163 400,00 |
28 610 635,07 |
63,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
817 |
0405 |
0640100000 |
120 |
45 163 400,00 |
28 610 635,07 |
63,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0640100000 |
200 |
14 624 614,65 |
7 507 578,76 |
51,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
817 |
0405 |
0640100000 |
240 |
14 624 614,65 |
7 507 578,76 |
51,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0640100000 |
800 |
1 088 400,00 |
854 472,65 |
78,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
817 |
0405 |
0640100000 |
850 |
1 088 400,00 |
854 472,65 |
78,5 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
817 |
0405 |
0640200000 |
|
62 985,35 |
62 985,35 |
100,0 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
817 |
0405 |
0640200700 |
|
62 985,35 |
62 985,35 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0640200700 |
800 |
62 985,35 |
62 985,35 |
100,0 |
Исполнение судебных актов |
817 |
0405 |
0640200700 |
830 |
12 985,35 |
12 985,35 |
100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
817 |
0405 |
0640200700 |
850 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |
817 |
0405 |
0650000000 |
|
14 766 500,00 |
14 308 163,90 |
96,9 |
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
817 |
0405 |
0659300000 |
|
14 766 500,00 |
14 308 163,90 |
96,9 |
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
817 |
0405 |
0659305680 |
|
9 603 005,53 |
9 603 005,53 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
0659305680 |
800 |
9 603 005,53 |
9 603 005,53 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
0659305680 |
810 |
9 603 005,53 |
9 603 005,53 |
100,0 |
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
817 |
0405 |
06593R5680 |
|
5 163 494,47 |
4 705 158,37 |
91,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06593R5680 |
800 |
5 163 494,47 |
4 705 158,37 |
91,1 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06593R5680 |
810 |
5 163 494,47 |
4 705 158,37 |
91,1 |
Проектная часть государственной программы |
817 |
0405 |
06W0000000 |
|
83 134 695,88 |
43 462 970,70 |
52,3 |
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
817 |
0405 |
06WI500000 |
|
53 145 654,64 |
43 462 970,70 |
81,8 |
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
817 |
0405 |
06WI554800 |
|
53 145 654,64 |
43 462 970,70 |
81,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
06WI554800 |
600 |
13 307 061,86 |
10 945 650,00 |
82,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
817 |
0405 |
06WI554800 |
610 |
3 092 783,51 |
2 060 000,00 |
66,6 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
817 |
0405 |
06WI554800 |
630 |
10 214 278,35 |
8 885 650,00 |
87,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06WI554800 |
800 |
38 818 092,78 |
32 007 071,70 |
82,5 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06WI554800 |
810 |
38 818 092,78 |
32 007 071,70 |
82,5 |
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
817 |
0405 |
06WI554804 |
|
1 020 500,00 |
510 249,00 |
50,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
817 |
0405 |
06WI554804 |
600 |
1 020 500,00 |
510 249,00 |
50,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
817 |
0405 |
06WI554804 |
610 |
1 020 500,00 |
510 249,00 |
50,0 |
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |
817 |
0405 |
06WT200000 |
|
29 989 041,24 |
0,00 |
0,0 |
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур |
817 |
0405 |
06WT252590 |
|
29 989 041,24 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
06WT252590 |
800 |
29 989 041,24 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
06WT252590 |
810 |
29 989 041,24 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
817 |
0405 |
2700000000 |
|
100 039 815,47 |
11 482 940,54 |
11,5 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
817 |
0405 |
2710000000 |
|
100 039 815,47 |
11 482 940,54 |
11,5 |
Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" |
817 |
0405 |
2719400000 |
|
99 539 300,00 |
11 482 940,54 |
11,5 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0405 |
271944И760 |
|
14 204 100,00 |
1 638 597,37 |
11,5 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
271944И760 |
500 |
14 204 100,00 |
1 638 597,37 |
11,5 |
Субсидии |
817 |
0405 |
271944И760 |
520 |
14 204 100,00 |
1 638 597,37 |
11,5 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0405 |
27194R5760 |
|
85 335 200,00 |
9 844 343,17 |
11,5 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0405 |
27194R5760 |
500 |
85 335 200,00 |
9 844 343,17 |
11,5 |
Субсидии |
817 |
0405 |
27194R5760 |
520 |
85 335 200,00 |
9 844 343,17 |
11,5 |
Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения" |
817 |
0405 |
2719600000 |
|
500 515,47 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0405 |
27196R5760 |
|
500 515,47 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам) |
817 |
0405 |
27196R5762 |
|
500 515,47 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0405 |
27196R5762 |
800 |
500 515,47 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0405 |
27196R5762 |
810 |
500 515,47 |
0,00 |
0,0 |
Непрограммное направление расходов |
817 |
0405 |
9900000000 |
|
294 655,00 |
294 655,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
817 |
0405 |
9900200000 |
|
294 655,00 |
294 655,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
817 |
0405 |
9900200000 |
300 |
294 655,00 |
294 655,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
817 |
0405 |
9900200000 |
360 |
294 655,00 |
294 655,00 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
817 |
0500 |
|
|
284 850 915,63 |
133 644 980,58 |
46,9 |
Жилищное хозяйство |
817 |
0501 |
|
|
13 227 124,00 |
3 959 785,33 |
29,9 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
817 |
0501 |
2700000000 |
|
13 227 124,00 |
3 959 785,33 |
29,9 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
817 |
0501 |
2710000000 |
|
13 227 124,00 |
3 959 785,33 |
29,9 |
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" |
817 |
0501 |
2718100000 |
|
13 227 124,00 |
3 959 785,33 |
29,9 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0501 |
27181R5760 |
|
13 227 124,00 |
3 959 785,33 |
29,9 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0501 |
27181R5760 |
500 |
13 227 124,00 |
3 959 785,33 |
29,9 |
Субсидии |
817 |
0501 |
27181R5760 |
520 |
13 227 124,00 |
3 959 785,33 |
29,9 |
Коммунальное хозяйство |
817 |
0502 |
|
|
187 654 491,63 |
88 540 540,72 |
47,2 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
817 |
0502 |
2700000000 |
|
187 654 491,63 |
88 540 540,72 |
47,2 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
817 |
0502 |
2710000000 |
|
187 654 491,63 |
88 540 540,72 |
47,2 |
Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях" |
817 |
0502 |
2718900000 |
|
48 568 791,63 |
46 453 919,22 |
95,6 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0502 |
27189R5760 |
|
48 568 791,63 |
46 453 919,22 |
95,6 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0502 |
27189R5760 |
500 |
48 568 791,63 |
46 453 919,22 |
95,6 |
Субсидии |
817 |
0502 |
27189R5760 |
520 |
48 568 791,63 |
46 453 919,22 |
95,6 |
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" |
817 |
0502 |
2719700000 |
|
139 085 700,00 |
42 086 621,50 |
30,3 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0502 |
27197R5760 |
|
139 085 700,00 |
42 086 621,50 |
30,3 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
817 |
0502 |
27197R576F |
|
139 085 700,00 |
42 086 621,50 |
30,3 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0502 |
27197R576F |
500 |
139 085 700,00 |
42 086 621,50 |
30,3 |
Субсидии |
817 |
0502 |
27197R576F |
520 |
139 085 700,00 |
42 086 621,50 |
30,3 |
Благоустройство |
817 |
0503 |
|
|
13 109 400,00 |
8 620 844,01 |
65,8 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
817 |
0503 |
2700000000 |
|
13 109 400,00 |
8 620 844,01 |
65,8 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
817 |
0503 |
2710000000 |
|
13 109 400,00 |
8 620 844,01 |
65,8 |
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" |
817 |
0503 |
2719500000 |
|
13 109 400,00 |
8 620 844,01 |
65,8 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0503 |
2719545760 |
|
348 510,30 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0503 |
2719545760 |
500 |
348 510,30 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
817 |
0503 |
2719545760 |
520 |
348 510,30 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0503 |
27195R5760 |
|
12 760 889,70 |
8 620 844,01 |
67,6 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0503 |
27195R5760 |
500 |
12 760 889,70 |
8 620 844,01 |
67,6 |
Субсидии |
817 |
0503 |
27195R5760 |
520 |
12 760 889,70 |
8 620 844,01 |
67,6 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
817 |
0505 |
|
|
70 859 900,00 |
32 523 810,52 |
45,9 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
817 |
0505 |
2700000000 |
|
70 859 900,00 |
32 523 810,52 |
45,9 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
817 |
0505 |
2710000000 |
|
70 859 900,00 |
32 523 810,52 |
45,9 |
Основное мероприятие "Реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" |
817 |
0505 |
2718200000 |
|
70 859 900,00 |
32 523 810,52 |
45,9 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0505 |
27182R5760 |
|
70 859 900,00 |
32 523 810,52 |
45,9 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0505 |
27182R5760 |
500 |
70 859 900,00 |
32 523 810,52 |
45,9 |
Субсидии |
817 |
0505 |
27182R5760 |
520 |
70 859 900,00 |
32 523 810,52 |
45,9 |
Образование |
817 |
0700 |
|
|
21 158 036,77 |
20 553 359,70 |
97,1 |
Дополнительное образование детей |
817 |
0703 |
|
|
20 631 748,10 |
20 467 602,91 |
99,2 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
817 |
0703 |
2700000000 |
|
20 631 748,10 |
20 467 602,91 |
99,2 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
817 |
0703 |
2710000000 |
|
20 631 748,10 |
20 467 602,91 |
99,2 |
Основное мероприятие "Сохранение объектов социально-культурной сферы" |
817 |
0703 |
2718300000 |
|
20 631 748,10 |
20 467 602,91 |
99,2 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0703 |
2718345760 |
|
20 631 748,10 |
20 467 602,91 |
99,2 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0703 |
2718345760 |
500 |
20 631 748,10 |
20 467 602,91 |
99,2 |
Субсидии |
817 |
0703 |
2718345760 |
520 |
20 631 748,10 |
20 467 602,91 |
99,2 |
Другие вопросы в области образования |
817 |
0709 |
|
|
526 288,67 |
85 756,79 |
16,3 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
817 |
0709 |
2700000000 |
|
526 288,67 |
85 756,79 |
16,3 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
817 |
0709 |
2710000000 |
|
526 288,67 |
85 756,79 |
16,3 |
Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения" |
817 |
0709 |
2719600000 |
|
526 288,67 |
85 756,79 |
16,3 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0709 |
27196R5760 |
|
526 288,67 |
85 756,79 |
16,3 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
817 |
0709 |
27196R5761 |
|
526 288,67 |
85 756,79 |
16,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
0709 |
27196R5761 |
800 |
526 288,67 |
85 756,79 |
16,3 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
817 |
0709 |
27196R5761 |
810 |
526 288,67 |
85 756,79 |
16,3 |
Культура, кинематография |
817 |
0800 |
|
|
54 202 800,00 |
8 237 087,88 |
15,2 |
Культура |
817 |
0801 |
|
|
54 202 800,00 |
8 237 087,88 |
15,2 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
817 |
0801 |
2700000000 |
|
54 202 800,00 |
8 237 087,88 |
15,2 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
817 |
0801 |
2710000000 |
|
54 202 800,00 |
8 237 087,88 |
15,2 |
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" |
817 |
0801 |
2719700000 |
|
54 202 800,00 |
8 237 087,88 |
15,2 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
0801 |
27197R5760 |
|
54 202 800,00 |
8 237 087,88 |
15,2 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
817 |
0801 |
27197R576F |
|
54 202 800,00 |
8 237 087,88 |
15,2 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
0801 |
27197R576F |
500 |
54 202 800,00 |
8 237 087,88 |
15,2 |
Субсидии |
817 |
0801 |
27197R576F |
520 |
54 202 800,00 |
8 237 087,88 |
15,2 |
Социальная политика |
817 |
1000 |
|
|
19 823 391,14 |
18 893 304,77 |
95,3 |
Социальное обеспечение населения |
817 |
1003 |
|
|
19 823 391,14 |
18 893 304,77 |
95,3 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
817 |
1003 |
2700000000 |
|
19 823 391,14 |
18 893 304,77 |
95,3 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
817 |
1003 |
2710000000 |
|
19 823 391,14 |
18 893 304,77 |
95,3 |
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
817 |
1003 |
2719200000 |
|
19 823 391,14 |
18 893 304,77 |
95,3 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
1003 |
2719245760 |
|
14 006 896,29 |
13 243 326,62 |
94,5 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
1003 |
2719245760 |
500 |
13 328 361,02 |
12 564 791,35 |
94,3 |
Субсидии |
817 |
1003 |
2719245760 |
520 |
13 328 361,02 |
12 564 791,35 |
94,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
817 |
1003 |
2719245760 |
800 |
678 535,27 |
678 535,27 |
100,0 |
Исполнение судебных актов |
817 |
1003 |
2719245760 |
830 |
678 535,27 |
678 535,27 |
100,0 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
1003 |
27192R5760 |
|
5 816 494,85 |
5 649 978,15 |
97,1 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
1003 |
27192R5760 |
500 |
5 816 494,85 |
5 649 978,15 |
97,1 |
Субсидии |
817 |
1003 |
27192R5760 |
520 |
5 816 494,85 |
5 649 978,15 |
97,1 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
817 |
1400 |
|
|
7 363 169,99 |
7 349 235,82 |
99,8 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
817 |
1403 |
|
|
7 363 169,99 |
7 349 235,82 |
99,8 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
817 |
1403 |
2700000000 |
|
2 363 169,99 |
2 349 235,82 |
99,4 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
817 |
1403 |
2710000000 |
|
2 363 169,99 |
2 349 235,82 |
99,4 |
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" |
817 |
1403 |
2719700000 |
|
2 363 169,99 |
2 349 235,82 |
99,4 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
817 |
1403 |
27197R5760 |
|
2 363 169,99 |
2 349 235,82 |
99,4 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
1403 |
27197R5760 |
500 |
2 363 169,99 |
2 349 235,82 |
99,4 |
Субсидии |
817 |
1403 |
27197R5760 |
520 |
2 363 169,99 |
2 349 235,82 |
99,4 |
Непрограммное направление расходов |
817 |
1403 |
9900000000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
817 |
1403 |
9900200000 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
817 |
1403 |
9900200000 |
500 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
817 |
1403 |
9900200000 |
540 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
Департамент ветеринарии Томской области |
818 |
|
|
|
316 166 900,00 |
222 749 458,30 |
70,5 |
Национальная экономика |
818 |
0400 |
|
|
316 166 900,00 |
222 749 458,30 |
70,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
818 |
0405 |
|
|
316 166 900,00 |
222 749 458,30 |
70,5 |
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
818 |
0405 |
0600000000 |
|
314 916 900,00 |
222 632 958,30 |
70,7 |
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
818 |
0405 |
0610000000 |
|
274 780 900,00 |
194 647 073,98 |
70,8 |
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
818 |
0405 |
0617000000 |
|
274 780 900,00 |
194 647 073,98 |
70,8 |
Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий |
818 |
0405 |
0617002100 |
|
5 008 300,00 |
4 333 986,13 |
86,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
818 |
0405 |
0617002100 |
200 |
5 008 300,00 |
4 333 986,13 |
86,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
818 |
0405 |
0617002100 |
240 |
5 008 300,00 |
4 333 986,13 |
86,5 |
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием |
818 |
0405 |
0617002110 |
|
230 699 800,00 |
160 633 162,85 |
69,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
818 |
0405 |
0617002110 |
600 |
230 699 800,00 |
160 633 162,85 |
69,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
818 |
0405 |
0617002110 |
610 |
230 699 800,00 |
160 633 162,85 |
69,6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
818 |
0405 |
0617040160 |
|
38 124 500,00 |
28 968 700,00 |
76,0 |
Межбюджетные трансферты |
818 |
0405 |
0617040160 |
500 |
38 124 500,00 |
28 968 700,00 |
76,0 |
Субвенции |
818 |
0405 |
0617040160 |
530 |
38 124 500,00 |
28 968 700,00 |
76,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
818 |
0405 |
0617040170 |
|
948 300,00 |
711 225,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
818 |
0405 |
0617040170 |
500 |
948 300,00 |
711 225,00 |
75,0 |
Субвенции |
818 |
0405 |
0617040170 |
530 |
948 300,00 |
711 225,00 |
75,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
818 |
0405 |
0640000000 |
|
40 136 000,00 |
27 985 884,32 |
69,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
818 |
0405 |
0640100000 |
|
40 136 000,00 |
27 985 884,32 |
69,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
818 |
0405 |
0640100000 |
100 |
37 170 080,00 |
25 795 558,44 |
69,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
818 |
0405 |
0640100000 |
120 |
37 170 080,00 |
25 795 558,44 |
69,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
818 |
0405 |
0640100000 |
200 |
2 622 063,50 |
1 925 139,88 |
73,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
818 |
0405 |
0640100000 |
240 |
2 622 063,50 |
1 925 139,88 |
73,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
818 |
0405 |
0640100000 |
800 |
343 856,50 |
265 186,00 |
77,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
818 |
0405 |
0640100000 |
850 |
343 856,50 |
265 186,00 |
77,1 |
Непрограммное направление расходов |
818 |
0405 |
9900000000 |
|
1 250 000,00 |
116 500,00 |
9,3 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
818 |
0405 |
9900200000 |
|
1 250 000,00 |
116 500,00 |
9,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
818 |
0405 |
9900200000 |
600 |
1 250 000,00 |
116 500,00 |
9,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
818 |
0405 |
9900200000 |
610 |
1 250 000,00 |
116 500,00 |
9,3 |
Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области |
820 |
|
|
|
16 426 000,00 |
10 978 222,77 |
66,8 |
Общегосударственные вопросы |
820 |
0100 |
|
|
16 426 000,00 |
10 978 222,77 |
66,8 |
Другие общегосударственные вопросы |
820 |
0113 |
|
|
16 426 000,00 |
10 978 222,77 |
66,8 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
820 |
0113 |
1300000000 |
|
16 426 000,00 |
10 978 222,77 |
66,8 |
Обеспечивающая подпрограмма |
820 |
0113 |
1370000000 |
|
16 426 000,00 |
10 978 222,77 |
66,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
820 |
0113 |
1370100000 |
|
16 426 000,00 |
10 978 222,77 |
66,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
820 |
0113 |
1370100000 |
100 |
13 979 700,00 |
9 450 817,96 |
67,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
820 |
0113 |
1370100000 |
120 |
13 979 700,00 |
9 450 817,96 |
67,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
820 |
0113 |
1370100000 |
200 |
2 434 800,00 |
1 519 265,81 |
62,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
820 |
0113 |
1370100000 |
240 |
2 434 800,00 |
1 519 265,81 |
62,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
820 |
0113 |
1370100000 |
800 |
11 500,00 |
8 139,00 |
70,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
820 |
0113 |
1370100000 |
850 |
11 500,00 |
8 139,00 |
70,8 |
Департамент архитектуры и строительства Томской области |
821 |
|
|
|
9 760 039 955,37 |
2 518 250 780,80 |
25,8 |
Общегосударственные вопросы |
821 |
0100 |
|
|
177 944 388,00 |
88 529 180,33 |
49,8 |
Другие общегосударственные вопросы |
821 |
0113 |
|
|
177 944 388,00 |
88 529 180,33 |
49,8 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
821 |
0113 |
1300000000 |
|
177 059 900,00 |
87 644 692,33 |
49,5 |
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
821 |
0113 |
1310000000 |
|
1 027 600,00 |
768 880,00 |
74,8 |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
821 |
0113 |
1318100000 |
|
1 027 600,00 |
768 880,00 |
74,8 |
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
821 |
0113 |
1318140800 |
|
1 027 600,00 |
768 880,00 |
74,8 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0113 |
1318140800 |
500 |
1 027 600,00 |
768 880,00 |
74,8 |
Субвенции |
821 |
0113 |
1318140800 |
530 |
1 027 600,00 |
768 880,00 |
74,8 |
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
821 |
0113 |
1340000000 |
|
132 420 200,00 |
63 160 352,22 |
47,7 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
821 |
0113 |
1346300000 |
|
117 357 300,00 |
51 070 996,99 |
43,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1346300000 |
200 |
36 266 400,00 |
12 501 874,98 |
34,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1346300000 |
240 |
36 266 400,00 |
12 501 874,98 |
34,5 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
821 |
0113 |
1346300092 |
|
29 726 000,00 |
3 909 207,93 |
13,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
821 |
0113 |
1346300092 |
100 |
22 520 000,00 |
2 460 561,53 |
10,9 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
821 |
0113 |
1346300092 |
110 |
22 520 000,00 |
2 460 561,53 |
10,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1346300092 |
200 |
6 045 000,00 |
1 424 072,13 |
23,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1346300092 |
240 |
6 045 000,00 |
1 424 072,13 |
23,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
821 |
0113 |
1346300092 |
800 |
1 161 000,00 |
24 574,27 |
2,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
821 |
0113 |
1346300092 |
850 |
1 161 000,00 |
24 574,27 |
2,1 |
Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства |
821 |
0113 |
1346303080 |
|
51 364 900,00 |
34 659 914,08 |
67,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
821 |
0113 |
1346303080 |
100 |
48 280 700,00 |
32 966 436,07 |
68,3 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
821 |
0113 |
1346303080 |
110 |
48 280 700,00 |
32 966 436,07 |
68,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1346303080 |
200 |
3 017 900,00 |
1 688 652,01 |
56,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1346303080 |
240 |
3 017 900,00 |
1 688 652,01 |
56,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
821 |
0113 |
1346303080 |
800 |
66 300,00 |
4 826,00 |
7,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
821 |
0113 |
1346303080 |
850 |
66 300,00 |
4 826,00 |
7,3 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
821 |
0113 |
1346400000 |
|
15 062 900,00 |
12 089 355,23 |
80,3 |
Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
821 |
0113 |
1346401820 |
|
15 062 900,00 |
12 089 355,23 |
80,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
821 |
0113 |
1346401820 |
600 |
15 062 900,00 |
12 089 355,23 |
80,3 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
821 |
0113 |
1346401820 |
630 |
15 062 900,00 |
12 089 355,23 |
80,3 |
Обеспечивающая подпрограмма |
821 |
0113 |
1370000000 |
|
43 612 100,00 |
23 715 460,11 |
54,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
821 |
0113 |
1370100000 |
|
43 612 100,00 |
23 715 460,11 |
54,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
821 |
0113 |
1370100000 |
100 |
33 972 800,00 |
19 533 252,85 |
57,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
821 |
0113 |
1370100000 |
120 |
33 972 800,00 |
19 533 252,85 |
57,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1370100000 |
200 |
8 094 300,00 |
3 514 216,23 |
43,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1370100000 |
240 |
8 094 300,00 |
3 514 216,23 |
43,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
821 |
0113 |
1370100000 |
800 |
1 345 000,00 |
667 991,03 |
49,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
821 |
0113 |
1370100000 |
850 |
1 345 000,00 |
667 991,03 |
49,7 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
821 |
0113 |
1370198700 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
821 |
0113 |
1370198740 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1370198740 |
200 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1370198740 |
240 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
821 |
0113 |
1370198750 |
|
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1370198750 |
200 |
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1370198750 |
240 |
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
821 |
0113 |
1370198770 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1370198770 |
200 |
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0113 |
1370198770 |
240 |
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Непрограммное направление расходов |
821 |
0113 |
9900000000 |
|
884 488,00 |
884 488,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
821 |
0113 |
9900200000 |
|
884 488,00 |
884 488,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
0113 |
9900200000 |
300 |
884 488,00 |
884 488,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
821 |
0113 |
9900200000 |
360 |
884 488,00 |
884 488,00 |
100,0 |
Национальная экономика |
821 |
0400 |
|
|
27 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
821 |
0412 |
|
|
27 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
821 |
0412 |
0800000000 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
821 |
0412 |
0810000000 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области" |
821 |
0412 |
0818700000 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подготовка документации по планировке территории для строительства футбольного стадиона со зрительскими трибунами |
821 |
0412 |
0818703230 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0412 |
0818703230 |
200 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0412 |
0818703230 |
240 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
821 |
0412 |
1300000000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
821 |
0412 |
1330000000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области" |
821 |
0412 |
1339400000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области |
821 |
0412 |
1339400620 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0412 |
1339400620 |
200 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0412 |
1339400620 |
240 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
821 |
0500 |
|
|
2 133 127 859,31 |
791 094 076,42 |
37,1 |
Жилищное хозяйство |
821 |
0501 |
|
|
1 569 286 389,43 |
452 014 924,18 |
28,8 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
821 |
0501 |
1300000000 |
|
1 569 286 389,43 |
452 014 924,18 |
28,8 |
Проектная часть государственной программы |
821 |
0501 |
13W0000000 |
|
1 569 286 389,43 |
452 014 924,18 |
28,8 |
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
821 |
0501 |
13WF300000 |
|
1 569 286 389,43 |
452 014 924,18 |
28,8 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере жилищного строительства |
821 |
0501 |
13WF30И030 |
|
3 545 473,49 |
3 243 281,72 |
91,5 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0501 |
13WF30И030 |
400 |
3 545 473,49 |
3 243 281,72 |
91,5 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
0501 |
13WF30И030 |
410 |
3 545 473,49 |
3 243 281,72 |
91,5 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
821 |
0501 |
13WF367483 |
|
1 334 645 700,79 |
407 500 676,24 |
30,5 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0501 |
13WF367483 |
400 |
802 577 383,11 |
187 265 885,14 |
23,3 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
0501 |
13WF367483 |
410 |
802 577 383,11 |
187 265 885,14 |
23,3 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0501 |
13WF367483 |
500 |
532 068 317,68 |
220 234 791,10 |
41,4 |
Субсидии |
821 |
0501 |
13WF367483 |
520 |
532 068 317,68 |
220 234 791,10 |
41,4 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
821 |
0501 |
13WF367484 |
|
231 095 215,15 |
41 270 966,22 |
17,9 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0501 |
13WF367484 |
400 |
220 500 727,06 |
36 032 359,29 |
16,3 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
0501 |
13WF367484 |
410 |
220 500 727,06 |
36 032 359,29 |
16,3 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0501 |
13WF367484 |
500 |
10 594 488,09 |
5 238 606,93 |
49,4 |
Субсидии |
821 |
0501 |
13WF367484 |
520 |
10 594 488,09 |
5 238 606,93 |
49,4 |
Коммунальное хозяйство |
821 |
0502 |
|
|
167 298 100,00 |
78 504 198,16 |
46,9 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
821 |
0502 |
1900000000 |
|
167 298 100,00 |
78 504 198,16 |
46,9 |
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
821 |
0502 |
1940000000 |
|
167 298 100,00 |
78 504 198,16 |
46,9 |
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
821 |
0502 |
1948800000 |
|
167 298 100,00 |
78 504 198,16 |
46,9 |
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
821 |
0502 |
194884И030 |
|
159 366 300,00 |
73 286 563,98 |
46,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0502 |
194884И030 |
500 |
159 366 300,00 |
73 286 563,98 |
46,0 |
Субсидии |
821 |
0502 |
194884И030 |
520 |
159 366 300,00 |
73 286 563,98 |
46,0 |
Разработка проектной документации в сфере газификации |
821 |
0502 |
194884П030 |
|
7 931 800,00 |
5 217 634,18 |
65,8 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0502 |
194884П030 |
500 |
7 931 800,00 |
5 217 634,18 |
65,8 |
Субсидии |
821 |
0502 |
194884П030 |
520 |
7 931 800,00 |
5 217 634,18 |
65,8 |
Благоустройство |
821 |
0503 |
|
|
381 543 369,88 |
245 574 954,08 |
64,4 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
821 |
0503 |
1300000000 |
|
381 543 369,88 |
245 574 954,08 |
64,4 |
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
821 |
0503 |
1340000000 |
|
1 804 269,88 |
1 804 269,88 |
100,0 |
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" |
821 |
0503 |
1349900000 |
|
1 804 269,88 |
1 804 269,88 |
100,0 |
Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию комплексных проектов благоустройства муниципальных образований |
821 |
0503 |
1349900660 |
|
1 804 269,88 |
1 804 269,88 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
821 |
0503 |
1349900660 |
600 |
1 804 269,88 |
1 804 269,88 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
821 |
0503 |
1349900660 |
630 |
1 804 269,88 |
1 804 269,88 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
821 |
0503 |
13W0000000 |
|
379 739 100,00 |
243 770 684,20 |
64,2 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
821 |
0503 |
13WF200000 |
|
379 739 100,00 |
243 770 684,20 |
64,2 |
Реализация программ формирования современной городской среды |
821 |
0503 |
13WF255550 |
|
379 739 100,00 |
243 770 684,20 |
64,2 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0503 |
13WF255550 |
500 |
379 739 100,00 |
243 770 684,20 |
64,2 |
Субсидии |
821 |
0503 |
13WF255550 |
520 |
379 739 100,00 |
243 770 684,20 |
64,2 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
821 |
0505 |
|
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
821 |
0505 |
1300000000 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
821 |
0505 |
1330000000 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области" |
821 |
0505 |
1339600000 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области |
821 |
0505 |
1339601770 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
821 |
0505 |
1339601770 |
600 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
821 |
0505 |
1339601770 |
630 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
Образование |
821 |
0700 |
|
|
3 016 364 016,87 |
1 254 672 691,54 |
41,6 |
Дошкольное образование |
821 |
0701 |
|
|
1 978 252 200,00 |
950 202 160,03 |
48,0 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
821 |
0701 |
0900000000 |
|
1 978 252 200,00 |
950 202 160,03 |
48,0 |
Проектная часть государственной программы |
821 |
0701 |
09W0000000 |
|
1 978 252 200,00 |
950 202 160,03 |
48,0 |
Региональный проект "Содействие занятости" |
821 |
0701 |
09WP200000 |
|
1 978 252 200,00 |
950 202 160,03 |
48,0 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
821 |
0701 |
09WP252320 |
|
1 978 252 200,00 |
950 202 160,03 |
48,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0701 |
09WP252320 |
500 |
1 708 595 900,00 |
907 027 178,50 |
53,1 |
Субсидии |
821 |
0701 |
09WP252320 |
520 |
1 708 595 900,00 |
907 027 178,50 |
53,1 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
821 |
0701 |
09WP252321 |
|
269 656 300,00 |
43 174 981,53 |
16,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0701 |
09WP252321 |
500 |
269 656 300,00 |
43 174 981,53 |
16,0 |
Субсидии |
821 |
0701 |
09WP252321 |
520 |
269 656 300,00 |
43 174 981,53 |
16,0 |
Общее образование |
821 |
0702 |
|
|
960 513 000,00 |
293 776 026,64 |
30,6 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
821 |
0702 |
0900000000 |
|
960 513 000,00 |
293 776 026,64 |
30,6 |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
821 |
0702 |
0920000000 |
|
394 739 633,65 |
236 125 102,52 |
59,8 |
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" |
821 |
0702 |
0928000000 |
|
180 857 533,65 |
177 029 511,60 |
97,9 |
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
821 |
0702 |
0928000880 |
|
1 837 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0702 |
0928000880 |
200 |
1 837 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0702 |
0928000880 |
240 |
1 837 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальный ремонт образовательных организаций (инструментальное обследование) |
821 |
0702 |
0928000890 |
|
33,65 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0702 |
0928000890 |
200 |
33,65 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0702 |
0928000890 |
240 |
33,65 |
0,00 |
0,0 |
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
821 |
0702 |
0928040620 |
|
179 020 500,00 |
177 029 511,60 |
98,9 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
0928040620 |
500 |
179 020 500,00 |
177 029 511,60 |
98,9 |
Субсидии |
821 |
0702 |
0928040620 |
520 |
179 020 500,00 |
177 029 511,60 |
98,9 |
Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации" |
821 |
0702 |
0928800000 |
|
213 882 100,00 |
59 095 590,92 |
27,6 |
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета |
821 |
0702 |
0928842551 |
|
5 003 925,66 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
0928842551 |
500 |
5 003 925,66 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
821 |
0702 |
0928842551 |
520 |
5 003 925,66 |
0,00 |
0,0 |
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
821 |
0702 |
09288R2550 |
|
208 878 174,34 |
59 095 590,92 |
28,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0702 |
09288R2550 |
200 |
48 208 783,70 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0702 |
09288R2550 |
240 |
48 208 783,70 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
09288R2550 |
500 |
160 669 390,64 |
59 095 590,92 |
36,8 |
Субсидии |
821 |
0702 |
09288R2550 |
520 |
160 669 390,64 |
59 095 590,92 |
36,8 |
Проектная часть государственной программы |
821 |
0702 |
09W0000000 |
|
565 773 366,35 |
57 650 924,12 |
10,2 |
Региональный проект "Современная школа" |
821 |
0702 |
09WE100000 |
|
556 537 866,35 |
51 217 482,44 |
9,2 |
Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования |
821 |
0702 |
09WE14П010 |
|
13 500 000,00 |
13 500 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
09WE14П010 |
500 |
13 500 000,00 |
13 500 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
821 |
0702 |
09WE14П010 |
520 |
13 500 000,00 |
13 500 000,00 |
100,0 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
821 |
0702 |
09WE152300 |
|
50 382 066,35 |
37 717 482,44 |
74,9 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
09WE152300 |
500 |
45 305 466,35 |
37 717 482,44 |
83,3 |
Субсидии |
821 |
0702 |
09WE152300 |
520 |
45 305 466,35 |
37 717 482,44 |
83,3 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
821 |
0702 |
09WE152301 |
|
5 076 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
09WE152301 |
500 |
5 076 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
821 |
0702 |
09WE152301 |
520 |
5 076 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
821 |
0702 |
09WE153050 |
|
492 655 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
09WE153050 |
500 |
492 655 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
821 |
0702 |
09WE153050 |
520 |
492 655 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
821 |
0702 |
09WE200000 |
|
9 235 500,00 |
6 433 441,68 |
69,7 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
821 |
0702 |
09WE250970 |
|
9 235 500,00 |
6 433 441,68 |
69,7 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0702 |
09WE250970 |
500 |
9 235 500,00 |
6 433 441,68 |
69,7 |
Субсидии |
821 |
0702 |
09WE250970 |
520 |
9 235 500,00 |
6 433 441,68 |
69,7 |
Дополнительное образование детей |
821 |
0703 |
|
|
12 084 216,87 |
10 694 504,87 |
88,5 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
821 |
0703 |
1000000000 |
|
12 084 216,87 |
10 694 504,87 |
88,5 |
Проектная часть государственной программы |
821 |
0703 |
10W0000000 |
|
12 084 216,87 |
10 694 504,87 |
88,5 |
Региональный проект "Культурная среда" |
821 |
0703 |
10WA100000 |
|
12 084 216,87 |
10 694 504,87 |
88,5 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
821 |
0703 |
10WA155190 |
|
12 084 216,87 |
10 694 504,87 |
88,5 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0703 |
10WA155190 |
500 |
12 084 216,87 |
10 694 504,87 |
88,5 |
Субсидии |
821 |
0703 |
10WA155190 |
520 |
12 084 216,87 |
10 694 504,87 |
88,5 |
Среднее профессиональное образование |
821 |
0704 |
|
|
65 514 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
821 |
0704 |
0900000000 |
|
65 514 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
821 |
0704 |
0930000000 |
|
65 514 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
821 |
0704 |
0938000000 |
|
54 826 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций (включая разработку проектной документации) |
821 |
0704 |
0938003240 |
|
54 826 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0704 |
0938003240 |
200 |
54 826 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0704 |
0938003240 |
240 |
54 826 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования" |
821 |
0704 |
0939900000 |
|
10 687 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования |
821 |
0704 |
093990П090 |
|
10 687 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0704 |
093990П090 |
400 |
10 687 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
0704 |
093990П090 |
410 |
10 687 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Культура, кинематография |
821 |
0800 |
|
|
17 488 313,25 |
4 207 825,67 |
24,1 |
Культура |
821 |
0801 |
|
|
17 488 313,25 |
4 207 825,67 |
24,1 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
821 |
0801 |
1000000000 |
|
17 488 313,25 |
4 207 825,67 |
24,1 |
Проектная часть государственной программы |
821 |
0801 |
10W0000000 |
|
17 488 313,25 |
4 207 825,67 |
24,1 |
Региональный проект "Культурная среда" |
821 |
0801 |
10WA100000 |
|
17 488 313,25 |
4 207 825,67 |
24,1 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
821 |
0801 |
10WA155190 |
|
17 488 313,25 |
4 207 825,67 |
24,1 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
0801 |
10WA155190 |
500 |
17 488 313,25 |
4 207 825,67 |
24,1 |
Субсидии |
821 |
0801 |
10WA155190 |
520 |
17 488 313,25 |
4 207 825,67 |
24,1 |
Здравоохранение |
821 |
0900 |
|
|
3 770 989 735,55 |
139 607 297,34 |
3,7 |
Стационарная медицинская помощь |
821 |
0901 |
|
|
3 191 111 953,78 |
134 843 858,94 |
4,2 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
821 |
0901 |
0700000000 |
|
3 191 111 953,78 |
134 843 858,94 |
4,2 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
821 |
0901 |
0720000000 |
|
66 548 879,35 |
2 177 045,95 |
3,3 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
821 |
0901 |
0728400000 |
|
2 177 045,95 |
2 177 045,95 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0901 |
0728400000 |
200 |
2 177 045,95 |
2 177 045,95 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0901 |
0728400000 |
240 |
2 177 045,95 |
2 177 045,95 |
100,0 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
821 |
0901 |
0729600000 |
|
64 371 833,40 |
0,00 |
0,0 |
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ |
821 |
0901 |
072960П040 |
|
64 371 833,40 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0901 |
072960П040 |
400 |
64 371 833,40 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
0901 |
072960П040 |
410 |
64 371 833,40 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
821 |
0901 |
07W0000000 |
|
3 124 563 074,43 |
132 666 812,99 |
4,2 |
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
821 |
0901 |
07WN300000 |
|
3 124 563 074,43 |
132 666 812,99 |
4,2 |
Новое строительство и реконструкция |
821 |
0901 |
07WN352270 |
|
3 124 563 074,43 |
132 666 812,99 |
4,2 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0901 |
07WN352270 |
400 |
3 124 455 874,43 |
132 614 978,99 |
4,2 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
0901 |
07WN352270 |
410 |
3 124 455 874,43 |
132 614 978,99 |
4,2 |
Осуществление авторского надзора |
821 |
0901 |
07WN352271 |
|
107 200,00 |
51 834,00 |
48,4 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0901 |
07WN352271 |
400 |
107 200,00 |
51 834,00 |
48,4 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
0901 |
07WN352271 |
410 |
107 200,00 |
51 834,00 |
48,4 |
Амбулаторная помощь |
821 |
0902 |
|
|
559 877 781,77 |
4 763 438,40 |
0,9 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
821 |
0902 |
0700000000 |
|
559 877 781,77 |
4 763 438,40 |
0,9 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
821 |
0902 |
0720000000 |
|
559 877 781,77 |
4 763 438,40 |
0,9 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
821 |
0902 |
0728400000 |
|
8 938 734,52 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0902 |
0728400000 |
200 |
8 938 734,52 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0902 |
0728400000 |
240 |
8 938 734,52 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
821 |
0902 |
0728700000 |
|
531 246 442,30 |
0,00 |
0,0 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
821 |
0902 |
07287R3650 |
|
531 246 442,30 |
0,00 |
0,0 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт зданий медицинских организаций) |
821 |
0902 |
07287R3651 |
|
166 517 110,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0902 |
07287R3651 |
200 |
166 517 110,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
0902 |
07287R3651 |
240 |
166 517 110,00 |
0,00 |
0,0 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (строительство объектов капитального строительства медицинских организаций) |
821 |
0902 |
07287R365И |
|
364 729 332,30 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0902 |
07287R365И |
400 |
364 729 332,30 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
0902 |
07287R365И |
410 |
364 729 332,30 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
821 |
0902 |
0729600000 |
|
19 692 604,95 |
4 763 438,40 |
24,2 |
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ |
821 |
0902 |
072960П040 |
|
19 692 604,95 |
4 763 438,40 |
24,2 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0902 |
072960П040 |
400 |
19 692 604,95 |
4 763 438,40 |
24,2 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
0902 |
072960П040 |
410 |
19 692 604,95 |
4 763 438,40 |
24,2 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
821 |
0909 |
|
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
821 |
0909 |
0700000000 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
821 |
0909 |
0720000000 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
821 |
0909 |
0729600000 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения |
821 |
0909 |
072960И020 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
0909 |
072960И020 |
400 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
0909 |
072960И020 |
410 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальная политика |
821 |
1000 |
|
|
224 009 893,96 |
87 633 083,14 |
39,1 |
Социальное обслуживание населения |
821 |
1002 |
|
|
136 490 093,96 |
3 756 285,08 |
2,8 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
821 |
1002 |
1100000000 |
|
136 490 093,96 |
3 756 285,08 |
2,8 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
821 |
1002 |
1120000000 |
|
10 850 753,96 |
1 579 210,01 |
14,6 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения" |
821 |
1002 |
1128100000 |
|
9 271 543,95 |
0,00 |
0,0 |
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения |
821 |
1002 |
112810П009 |
|
9 271 543,95 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
1002 |
112810П009 |
400 |
9 271 543,95 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
1002 |
112810П009 |
410 |
9 271 543,95 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
821 |
1002 |
1129600000 |
|
1 579 210,01 |
1 579 210,01 |
100,0 |
Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" |
821 |
1002 |
1129603260 |
|
1 579 210,01 |
1 579 210,01 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
1002 |
1129603260 |
200 |
1 579 210,01 |
1 579 210,01 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
1002 |
1129603260 |
240 |
1 579 210,01 |
1 579 210,01 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
821 |
1002 |
11W0000000 |
|
125 639 340,00 |
2 177 075,07 |
1,7 |
Региональный проект "Старшее поколение" |
821 |
1002 |
11WP300000 |
|
125 639 340,00 |
2 177 075,07 |
1,7 |
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |
821 |
1002 |
11WP351210 |
|
125 639 340,00 |
2 177 075,07 |
1,7 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
1002 |
11WP351210 |
400 |
53 025 400,00 |
2 177 075,07 |
4,1 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
1002 |
11WP351210 |
410 |
53 025 400,00 |
2 177 075,07 |
4,1 |
Осуществление авторского надзора |
821 |
1002 |
11WP351211 |
|
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
1002 |
11WP351211 |
400 |
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
1002 |
11WP351211 |
410 |
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Охрана оборудования, приобретенного для оснащения объекта |
821 |
1002 |
11WP351212 |
|
380 640,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
1002 |
11WP351212 |
200 |
380 640,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
821 |
1002 |
11WP351212 |
240 |
380 640,00 |
0,00 |
0,0 |
Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
821 |
1002 |
11WP35121И |
|
66 970 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
1002 |
11WP35121И |
400 |
66 970 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
1002 |
11WP35121И |
410 |
66 970 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
821 |
1002 |
11WP35121П |
|
5 255 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
821 |
1002 |
11WP35121П |
400 |
5 255 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
821 |
1002 |
11WP35121П |
410 |
5 255 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение населения |
821 |
1003 |
|
|
35 230 800,00 |
31 709 907,96 |
90,0 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
821 |
1003 |
1300000000 |
|
35 230 800,00 |
31 709 907,96 |
90,0 |
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
821 |
1003 |
1310000000 |
|
30 230 800,00 |
26 958 489,76 |
89,2 |
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
821 |
1003 |
1318500000 |
|
2 050 000,00 |
854 529,76 |
41,7 |
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
821 |
1003 |
1318501010 |
|
2 000 000,00 |
854 529,76 |
42,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1318501010 |
300 |
2 000 000,00 |
854 529,76 |
42,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
821 |
1003 |
1318501010 |
320 |
2 000 000,00 |
854 529,76 |
42,7 |
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
821 |
1003 |
1318501640 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1318501640 |
300 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1318501640 |
360 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
821 |
1003 |
1318600000 |
|
28 180 800,00 |
26 103 960,00 |
92,6 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
821 |
1003 |
1318651340 |
|
7 468 600,00 |
5 391 760,00 |
72,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1318651340 |
300 |
7 468 600,00 |
5 391 760,00 |
72,2 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
821 |
1003 |
1318651340 |
320 |
7 468 600,00 |
5 391 760,00 |
72,2 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" |
821 |
1003 |
1318651350 |
|
13 574 800,00 |
13 574 800,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1318651350 |
300 |
13 574 800,00 |
13 574 800,00 |
100,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
821 |
1003 |
1318651350 |
320 |
13 574 800,00 |
13 574 800,00 |
100,0 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
821 |
1003 |
1318651760 |
|
7 137 400,00 |
7 137 400,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
821 |
1003 |
1318651760 |
300 |
7 137 400,00 |
7 137 400,00 |
100,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
821 |
1003 |
1318651760 |
320 |
7 137 400,00 |
7 137 400,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
821 |
1003 |
1330000000 |
|
5 000 000,00 |
4 751 418,20 |
95,0 |
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" |
821 |
1003 |
1339800000 |
|
5 000 000,00 |
4 751 418,20 |
95,0 |
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
821 |
1003 |
1339840890 |
|
5 000 000,00 |
4 751 418,20 |
95,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
1003 |
1339840890 |
500 |
5 000 000,00 |
4 751 418,20 |
95,0 |
Субсидии |
821 |
1003 |
1339840890 |
520 |
5 000 000,00 |
4 751 418,20 |
95,0 |
Охрана семьи и детства |
821 |
1004 |
|
|
52 289 000,00 |
52 166 890,10 |
99,8 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
821 |
1004 |
1300000000 |
|
52 289 000,00 |
52 166 890,10 |
99,8 |
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
821 |
1004 |
1310000000 |
|
52 289 000,00 |
52 166 890,10 |
99,8 |
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
821 |
1004 |
1318000000 |
|
52 289 000,00 |
52 166 890,10 |
99,8 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
821 |
1004 |
13180R4970 |
|
52 289 000,00 |
52 166 890,10 |
99,8 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
1004 |
13180R4970 |
500 |
52 289 000,00 |
52 166 890,10 |
99,8 |
Субсидии |
821 |
1004 |
13180R4970 |
520 |
52 289 000,00 |
52 166 890,10 |
99,8 |
Физическая культура и спорт |
821 |
1100 |
|
|
217 616 100,00 |
44 189 981,60 |
20,3 |
Массовый спорт |
821 |
1102 |
|
|
217 616 100,00 |
44 189 981,60 |
20,3 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
821 |
1102 |
0800000000 |
|
217 616 100,00 |
44 189 981,60 |
20,3 |
Проектная часть государственной программы |
821 |
1102 |
08W0000000 |
|
217 616 100,00 |
44 189 981,60 |
20,3 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
821 |
1102 |
08WP500000 |
|
217 616 100,00 |
44 189 981,60 |
20,3 |
Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений |
821 |
1102 |
08WP540010 |
|
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
1102 |
08WP540010 |
500 |
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
821 |
1102 |
08WP540010 |
520 |
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
100,0 |
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |
821 |
1102 |
08WP551390 |
|
182 616 100,00 |
9 189 981,60 |
5,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
1102 |
08WP551390 |
500 |
182 616 100,00 |
9 189 981,60 |
5,0 |
Субсидии |
821 |
1102 |
08WP551390 |
520 |
182 616 100,00 |
9 189 981,60 |
5,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
821 |
1400 |
|
|
174 999 648,43 |
108 316 644,76 |
61,9 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
821 |
1403 |
|
|
174 999 648,43 |
108 316 644,76 |
61,9 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
821 |
1403 |
1300000000 |
|
161 770 500,00 |
95 087 496,33 |
58,8 |
Проектная часть государственной программы |
821 |
1403 |
13W0000000 |
|
161 770 500,00 |
95 087 496,33 |
58,8 |
Региональный проект "Жилье" |
821 |
1403 |
13WF100000 |
|
161 770 500,00 |
95 087 496,33 |
58,8 |
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
821 |
1403 |
13WF150210 |
|
161 770 500,00 |
95 087 496,33 |
58,8 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
1403 |
13WF150210 |
500 |
161 770 500,00 |
95 087 496,33 |
58,8 |
Субсидии |
821 |
1403 |
13WF150210 |
520 |
161 770 500,00 |
95 087 496,33 |
58,8 |
Непрограммное направление расходов |
821 |
1403 |
9900000000 |
|
13 229 148,43 |
13 229 148,43 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
821 |
1403 |
9900200000 |
|
13 229 148,43 |
13 229 148,43 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
821 |
1403 |
9900200000 |
500 |
13 229 148,43 |
13 229 148,43 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
821 |
1403 |
9900200000 |
540 |
13 229 148,43 |
13 229 148,43 |
100,0 |
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
822 |
|
|
|
10 077 183 700,00 |
6 295 985 330,60 |
62,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
822 |
0300 |
|
|
84 105 700,00 |
44 574 786,35 |
53,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
822 |
0314 |
|
|
84 105 700,00 |
44 574 786,35 |
53,0 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
822 |
0314 |
1400000000 |
|
84 105 700,00 |
44 574 786,35 |
53,0 |
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
822 |
0314 |
1410000000 |
|
84 105 700,00 |
44 574 786,35 |
53,0 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
822 |
0314 |
1416200000 |
|
84 105 700,00 |
44 574 786,35 |
53,0 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
822 |
0314 |
1416200092 |
|
5 195 000,00 |
665 135,11 |
12,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
822 |
0314 |
1416200092 |
100 |
3 117 000,00 |
259 211,58 |
8,3 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
822 |
0314 |
1416200092 |
110 |
3 117 000,00 |
259 211,58 |
8,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0314 |
1416200092 |
200 |
2 078 000,00 |
405 923,53 |
19,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0314 |
1416200092 |
240 |
2 078 000,00 |
405 923,53 |
19,5 |
Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области" |
822 |
0314 |
1416202590 |
|
54 311 500,00 |
33 358 153,84 |
61,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
822 |
0314 |
1416202590 |
100 |
41 617 500,00 |
27 304 655,18 |
65,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
822 |
0314 |
1416202590 |
110 |
41 617 500,00 |
27 304 655,18 |
65,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0314 |
1416202590 |
200 |
12 125 559,00 |
5 595 599,96 |
46,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0314 |
1416202590 |
240 |
12 125 559,00 |
5 595 599,96 |
46,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0314 |
1416202590 |
800 |
568 441,00 |
457 898,70 |
80,6 |
Исполнение судебных актов |
822 |
0314 |
1416202590 |
830 |
354 441,00 |
324 441,00 |
91,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
822 |
0314 |
1416202590 |
850 |
214 000,00 |
133 457,70 |
62,4 |
Обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области |
822 |
0314 |
1416202600 |
|
2 559 800,00 |
481 571,79 |
18,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
822 |
0314 |
1416202600 |
100 |
559 800,00 |
404 456,79 |
72,3 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
822 |
0314 |
1416202600 |
110 |
559 800,00 |
404 456,79 |
72,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0314 |
1416202600 |
200 |
2 000 000,00 |
77 115,00 |
3,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0314 |
1416202600 |
240 |
2 000 000,00 |
77 115,00 |
3,9 |
Содержание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
822 |
0314 |
1416202610 |
|
14 733 700,00 |
7 499 145,58 |
50,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0314 |
1416202610 |
200 |
14 733 700,00 |
7 499 145,58 |
50,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0314 |
1416202610 |
240 |
14 733 700,00 |
7 499 145,58 |
50,9 |
Содержание технических средств регулирования дорожного движения и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения |
822 |
0314 |
1416202620 |
|
7 305 700,00 |
2 570 780,03 |
35,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0314 |
1416202620 |
200 |
7 305 700,00 |
2 570 780,03 |
35,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0314 |
1416202620 |
240 |
7 305 700,00 |
2 570 780,03 |
35,2 |
Национальная экономика |
822 |
0400 |
|
|
9 922 810 200,00 |
6 193 142 744,25 |
62,4 |
Транспорт |
822 |
0408 |
|
|
318 111 900,00 |
255 323 460,89 |
80,3 |
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
822 |
0408 |
1800000000 |
|
318 111 900,00 |
255 323 460,89 |
80,3 |
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
822 |
0408 |
1810000000 |
|
291 808 000,00 |
238 580 717,35 |
81,8 |
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
822 |
0408 |
1818000000 |
|
291 808 000,00 |
238 580 717,35 |
81,8 |
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск" |
822 |
0408 |
1818000440 |
|
23 667 000,00 |
14 054 700,00 |
59,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0408 |
1818000440 |
800 |
23 667 000,00 |
14 054 700,00 |
59,4 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
822 |
0408 |
1818000440 |
810 |
23 667 000,00 |
14 054 700,00 |
59,4 |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
822 |
0408 |
1818000450 |
|
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0408 |
1818000450 |
200 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0408 |
1818000450 |
240 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
822 |
0408 |
1818000460 |
|
94 030 000,00 |
64 116 018,01 |
68,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0408 |
1818000460 |
800 |
94 030 000,00 |
64 116 018,01 |
68,2 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
822 |
0408 |
1818000460 |
810 |
94 030 000,00 |
64 116 018,01 |
68,2 |
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Томская областная пассажирская компания" |
822 |
0408 |
1818000650 |
|
154 410 000,00 |
154 409 999,34 |
99,99 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
822 |
0408 |
1818000650 |
400 |
154 410 000,00 |
154 409 999,34 |
99,99 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
822 |
0408 |
1818000650 |
450 |
154 410 000,00 |
154 409 999,34 |
99,99 |
Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
822 |
0408 |
1818040720 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
822 |
0408 |
1818040720 |
500 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
822 |
0408 |
1818040720 |
520 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
822 |
0408 |
1818040810 |
|
7 700 000,00 |
6 000 000,00 |
77,9 |
Межбюджетные трансферты |
822 |
0408 |
1818040810 |
500 |
7 700 000,00 |
6 000 000,00 |
77,9 |
Субсидии |
822 |
0408 |
1818040810 |
520 |
7 700 000,00 |
6 000 000,00 |
77,9 |
Обеспечивающая подпрограмма |
822 |
0408 |
1830000000 |
|
26 303 900,00 |
16 742 743,54 |
63,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
822 |
0408 |
1830100000 |
|
26 303 900,00 |
16 742 743,54 |
63,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
822 |
0408 |
1830100000 |
100 |
22 999 464,00 |
15 049 525,48 |
65,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
822 |
0408 |
1830100000 |
120 |
22 999 464,00 |
15 049 525,48 |
65,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0408 |
1830100000 |
200 |
3 294 300,00 |
1 685 616,06 |
51,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0408 |
1830100000 |
240 |
3 294 300,00 |
1 685 616,06 |
51,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0408 |
1830100000 |
800 |
10 136,00 |
7 602,00 |
75,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
822 |
0408 |
1830100000 |
850 |
10 136,00 |
7 602,00 |
75,0 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
822 |
0409 |
|
|
9 590 098 300,00 |
5 923 219 283,36 |
61,8 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
822 |
0409 |
1400000000 |
|
54 431 900,00 |
33 489 566,50 |
61,5 |
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
822 |
0409 |
1410000000 |
|
54 431 900,00 |
33 489 566,50 |
61,5 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
822 |
0409 |
1416200000 |
|
54 431 900,00 |
33 489 566,50 |
61,5 |
Содержание, модернизация и дооснащение системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации |
822 |
0409 |
1416202630 |
|
54 431 900,00 |
33 489 566,50 |
61,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1416202630 |
200 |
54 431 900,00 |
33 489 566,50 |
61,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1416202630 |
240 |
54 431 900,00 |
33 489 566,50 |
61,5 |
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
822 |
0409 |
1800000000 |
|
9 535 666 400,00 |
5 889 729 716,86 |
61,8 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
822 |
0409 |
1820000000 |
|
5 370 762 693,01 |
3 253 281 672,82 |
60,6 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
822 |
0409 |
1826300000 |
|
134 024 570,36 |
54 106 499,39 |
40,4 |
Выполнение мероприятий по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог Томской области |
822 |
0409 |
1826302790 |
|
130 984 917,36 |
52 738 655,39 |
40,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
822 |
0409 |
1826302790 |
100 |
65 522 100,00 |
41 251 419,79 |
63,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
822 |
0409 |
1826302790 |
110 |
65 522 100,00 |
41 251 419,79 |
63,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1826302790 |
200 |
63 462 817,36 |
10 095 066,01 |
15,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1826302790 |
240 |
63 462 817,36 |
10 095 066,01 |
15,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0409 |
1826302790 |
800 |
2 000 000,00 |
1 392 169,59 |
69,6 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
822 |
0409 |
1826302790 |
850 |
2 000 000,00 |
1 392 169,59 |
69,6 |
Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
822 |
0409 |
1826302800 |
|
3 039 653,00 |
1 367 844,00 |
45,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1826302800 |
200 |
3 039 653,00 |
1 367 844,00 |
45,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1826302800 |
240 |
3 039 653,00 |
1 367 844,00 |
45,0 |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
822 |
0409 |
1828300000 |
|
1 975 444 304,65 |
1 195 228 322,63 |
60,5 |
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства |
822 |
0409 |
182830И050 |
|
206 075 000,00 |
161 764 242,27 |
78,5 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
822 |
0409 |
182830И050 |
400 |
206 075 000,00 |
161 764 242,27 |
78,5 |
Бюджетные инвестиции |
822 |
0409 |
182830И050 |
410 |
206 075 000,00 |
161 764 242,27 |
78,5 |
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства |
822 |
0409 |
182830П050 |
|
150 519 304,65 |
21 377 871,20 |
14,2 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
822 |
0409 |
182830П050 |
400 |
150 519 304,65 |
21 377 871,20 |
14,2 |
Бюджетные инвестиции |
822 |
0409 |
182830П050 |
410 |
150 519 304,65 |
21 377 871,20 |
14,2 |
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой |
822 |
0409 |
1828340900 |
|
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
1828340900 |
500 |
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
1828340900 |
540 |
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
822 |
0409 |
1828353900 |
|
1 438 500 000,00 |
1 012 086 209,16 |
70,4 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
822 |
0409 |
1828353900 |
400 |
1 086 336 091,94 |
948 422 301,10 |
87,3 |
Бюджетные инвестиции |
822 |
0409 |
1828353900 |
410 |
1 086 336 091,94 |
948 422 301,10 |
87,3 |
Межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
1828353900 |
500 |
63 663 908,06 |
63 663 908,06 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
1828353900 |
540 |
63 663 908,06 |
63 663 908,06 |
100,0 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
822 |
0409 |
182835390F |
|
288 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
822 |
0409 |
182835390F |
400 |
288 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
822 |
0409 |
182835390F |
410 |
288 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
822 |
0409 |
1828400000 |
|
449 475 000,00 |
432 592 968,54 |
96,2 |
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
822 |
0409 |
1828440930 |
|
449 475 000,00 |
432 592 968,54 |
96,2 |
Межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
1828440930 |
500 |
449 475 000,00 |
432 592 968,54 |
96,2 |
Субсидии |
822 |
0409 |
1828440930 |
520 |
449 475 000,00 |
432 592 968,54 |
96,2 |
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
822 |
0409 |
1828500000 |
|
2 811 818 818,00 |
1 571 353 882,26 |
55,9 |
Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них |
822 |
0409 |
1828500990 |
|
2 261 818 818,00 |
1 336 807 561,86 |
59,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1828500990 |
200 |
2 019 943 818,00 |
1 168 110 043,34 |
57,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
1828500990 |
240 |
2 019 943 818,00 |
1 168 110 043,34 |
57,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
822 |
0409 |
1828500990 |
800 |
241 875 000,00 |
168 697 518,52 |
69,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
822 |
0409 |
1828500990 |
850 |
241 875 000,00 |
168 697 518,52 |
69,7 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
822 |
0409 |
1828553900 |
|
550 000 000,00 |
234 546 320,40 |
42,6 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
822 |
0409 |
182855390F |
|
550 000 000,00 |
234 546 320,40 |
42,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
182855390F |
200 |
550 000 000,00 |
234 546 320,40 |
42,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
182855390F |
240 |
550 000 000,00 |
234 546 320,40 |
42,6 |
Проектная часть государственной программы |
822 |
0409 |
18W0000000 |
|
4 164 903 706,99 |
2 636 448 044,04 |
63,3 |
Региональный проект "Дорожная сеть" |
822 |
0409 |
18WR100000 |
|
3 938 357 840,32 |
2 505 110 170,40 |
63,6 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
822 |
0409 |
18WR153930 |
|
3 938 357 840,32 |
2 505 110 170,40 |
63,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
18WR153930 |
200 |
3 376 804 160,72 |
2 056 109 404,51 |
60,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
18WR153930 |
240 |
3 376 804 160,72 |
2 056 109 404,51 |
60,9 |
Межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
18WR153930 |
500 |
561 553 679,60 |
449 000 765,89 |
80,0 |
Субсидии |
822 |
0409 |
18WR153930 |
520 |
151 300 000,00 |
151 300 000,00 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
822 |
0409 |
18WR153930 |
540 |
410 253 679,60 |
297 700 765,89 |
72,6 |
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
822 |
0409 |
18WR200000 |
|
49 798 866,67 |
18 798 866,67 |
37,7 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
822 |
0409 |
18WR253930 |
|
34 298 866,67 |
18 798 866,67 |
54,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
18WR253930 |
200 |
34 298 866,67 |
18 798 866,67 |
54,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
18WR253930 |
240 |
34 298 866,67 |
18 798 866,67 |
54,8 |
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
822 |
0409 |
18WR254180 |
|
15 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
18WR254180 |
200 |
15 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
18WR254180 |
240 |
15 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
822 |
0409 |
18WR300000 |
|
176 747 000,00 |
112 539 006,97 |
63,7 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
822 |
0409 |
18WR353930 |
|
176 747 000,00 |
112 539 006,97 |
63,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
18WR353930 |
200 |
176 747 000,00 |
112 539 006,97 |
63,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
822 |
0409 |
18WR353930 |
240 |
176 747 000,00 |
112 539 006,97 |
63,7 |
Связь и информатика |
822 |
0410 |
|
|
14 600 000,00 |
14 600 000,00 |
100,0 |
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
822 |
0410 |
1800000000 |
|
14 600 000,00 |
14 600 000,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
822 |
0410 |
1810000000 |
|
14 600 000,00 |
14 600 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |
822 |
0410 |
1818900000 |
|
14 600 000,00 |
14 600 000,00 |
100,0 |
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи |
822 |
0410 |
1818940970 |
|
14 600 000,00 |
14 600 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
822 |
0410 |
1818940970 |
500 |
14 600 000,00 |
14 600 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
822 |
0410 |
1818940970 |
520 |
14 600 000,00 |
14 600 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
822 |
1400 |
|
|
70 267 800,00 |
58 267 800,00 |
82,9 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
822 |
1403 |
|
|
70 267 800,00 |
58 267 800,00 |
82,9 |
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
822 |
1403 |
1800000000 |
|
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
822 |
1403 |
1820000000 |
|
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
822 |
1403 |
1828200000 |
|
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
822 |
1403 |
1828240М60 |
|
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
822 |
1403 |
1828240М60 |
500 |
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
Субсидии |
822 |
1403 |
1828240М60 |
520 |
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
Непрограммное направление расходов |
822 |
1403 |
9900000000 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
822 |
1403 |
9900200000 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
822 |
1403 |
9900200000 |
500 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
822 |
1403 |
9900200000 |
540 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области |
824 |
|
|
|
36 515 600,00 |
24 544 606,49 |
67,2 |
Общегосударственные вопросы |
824 |
0100 |
|
|
34 760 000,00 |
23 254 599,04 |
66,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
824 |
0113 |
|
|
34 760 000,00 |
23 254 599,04 |
66,9 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
824 |
0113 |
0300000000 |
|
34 760 000,00 |
23 254 599,04 |
66,9 |
Обеспечивающая подпрограмма |
824 |
0113 |
0330000000 |
|
34 760 000,00 |
23 254 599,04 |
66,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
824 |
0113 |
0330100000 |
|
34 760 000,00 |
23 254 599,04 |
66,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
824 |
0113 |
0330100000 |
100 |
27 556 800,00 |
18 983 553,91 |
68,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
824 |
0113 |
0330100000 |
120 |
27 556 800,00 |
18 983 553,91 |
68,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
824 |
0113 |
0330100000 |
200 |
7 087 400,00 |
4 199 550,92 |
59,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
824 |
0113 |
0330100000 |
240 |
7 087 400,00 |
4 199 550,92 |
59,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
824 |
0113 |
0330100000 |
800 |
115 800,00 |
71 494,21 |
61,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
824 |
0113 |
0330100000 |
850 |
115 800,00 |
71 494,21 |
61,7 |
Здравоохранение |
824 |
0900 |
|
|
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
824 |
0909 |
|
|
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
824 |
0909 |
0300000000 |
|
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
824 |
0909 |
0370000000 |
|
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
824 |
0909 |
0379000000 |
|
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
824 |
0909 |
0379059800 |
|
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
824 |
0909 |
0379059800 |
100 |
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
824 |
0909 |
0379059800 |
120 |
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области |
825 |
|
|
|
262 755 472,00 |
190 601 055,74 |
72,5 |
Общегосударственные вопросы |
825 |
0100 |
|
|
262 755 472,00 |
190 601 055,74 |
72,5 |
Судебная система |
825 |
0105 |
|
|
262 755 472,00 |
190 601 055,74 |
72,5 |
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
825 |
0105 |
2000000000 |
|
20 960 300,00 |
20 273 346,17 |
96,7 |
Проектная часть государственной программы |
825 |
0105 |
20W0000000 |
|
20 960 300,00 |
20 273 346,17 |
96,7 |
Региональный проект "Информационная инфраструктура" |
825 |
0105 |
20WD200000 |
|
20 960 300,00 |
20 273 346,17 |
96,7 |
Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
825 |
0105 |
20WD255890 |
|
20 960 300,00 |
20 273 346,17 |
96,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
825 |
0105 |
20WD255890 |
200 |
20 960 300,00 |
20 273 346,17 |
96,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
825 |
0105 |
20WD255890 |
240 |
20 960 300,00 |
20 273 346,17 |
96,7 |
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
825 |
0105 |
2300000000 |
|
241 419 100,00 |
169 951 637,57 |
70,4 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
825 |
0105 |
2340000000 |
|
102 055 000,00 |
79 605 131,91 |
78,0 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия" |
825 |
0105 |
2346800000 |
|
102 055 000,00 |
79 605 131,91 |
78,0 |
Финансовое обеспечение расходов по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области |
825 |
0105 |
2346802120 |
|
28 564 700,00 |
19 921 937,54 |
69,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
825 |
0105 |
2346802120 |
100 |
28 564 700,00 |
19 921 937,54 |
69,7 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
825 |
0105 |
2346802120 |
110 |
28 564 700,00 |
19 921 937,54 |
69,7 |
Материально-техническое обеспечение мировых судей и судебных участков Томской области |
825 |
0105 |
2346802130 |
|
73 490 300,00 |
59 683 194,37 |
81,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
825 |
0105 |
2346802130 |
200 |
71 982 595,00 |
58 551 273,37 |
81,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
825 |
0105 |
2346802130 |
240 |
71 982 595,00 |
58 551 273,37 |
81,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
825 |
0105 |
2346802130 |
800 |
1 507 705,00 |
1 131 921,00 |
75,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
825 |
0105 |
2346802130 |
850 |
1 507 705,00 |
1 131 921,00 |
75,1 |
Обеспечивающая подпрограмма |
825 |
0105 |
2370000000 |
|
139 364 100,00 |
90 346 505,66 |
64,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
825 |
0105 |
2370100000 |
|
139 364 100,00 |
90 346 505,66 |
64,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
825 |
0105 |
2370100000 |
100 |
138 583 300,00 |
90 040 992,73 |
65,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
825 |
0105 |
2370100000 |
120 |
138 583 300,00 |
90 040 992,73 |
65,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
825 |
0105 |
2370100000 |
200 |
678 800,00 |
285 326,37 |
42,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
825 |
0105 |
2370100000 |
240 |
678 800,00 |
285 326,37 |
42,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
825 |
0105 |
2370100000 |
300 |
80 000,00 |
5 502,03 |
6,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
825 |
0105 |
2370100000 |
320 |
80 000,00 |
5 502,03 |
6,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
825 |
0105 |
2370100000 |
800 |
22 000,00 |
14 684,53 |
66,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
825 |
0105 |
2370100000 |
850 |
22 000,00 |
14 684,53 |
66,7 |
Непрограммное направление расходов |
825 |
0105 |
9900000000 |
|
376 072,00 |
376 072,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
825 |
0105 |
9900200000 |
|
376 072,00 |
376 072,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
825 |
0105 |
9900200000 |
300 |
376 072,00 |
376 072,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
825 |
0105 |
9900200000 |
360 |
376 072,00 |
376 072,00 |
100,0 |
Департамент тарифного регулирования Томской области |
827 |
|
|
|
525 705 800,00 |
501 112 775,78 |
95,3 |
Общегосударственные вопросы |
827 |
0100 |
|
|
44 748 600,00 |
25 958 574,58 |
58,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
827 |
0113 |
|
|
44 748 600,00 |
25 958 574,58 |
58,0 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
827 |
0113 |
0100000000 |
|
38 748 600,00 |
25 958 574,58 |
67,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
827 |
0113 |
0130000000 |
|
38 748 600,00 |
25 958 574,58 |
67,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
827 |
0113 |
0130100000 |
|
38 748 600,00 |
25 958 574,58 |
67,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
827 |
0113 |
0130100000 |
100 |
34 628 800,00 |
23 908 136,68 |
69,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
827 |
0113 |
0130100000 |
120 |
34 628 800,00 |
23 908 136,68 |
69,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
827 |
0113 |
0130100000 |
200 |
4 117 800,00 |
2 050 437,90 |
49,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
827 |
0113 |
0130100000 |
240 |
4 117 800,00 |
2 050 437,90 |
49,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
827 |
0113 |
0130100000 |
800 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
827 |
0113 |
0130100000 |
850 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
827 |
0113 |
0200000000 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
827 |
0113 |
02W0000000 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Региональный проект "Цифровые технологии" |
827 |
0113 |
02WD500000 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Обновление информационной системы "Региональный сегмент данных ЕАИС Томской области" |
827 |
0113 |
02WD503040 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
827 |
0113 |
02WD503040 |
200 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
827 |
0113 |
02WD503040 |
240 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Национальная экономика |
827 |
0400 |
|
|
18 528 000,00 |
12 725 001,20 |
68,7 |
Транспорт |
827 |
0408 |
|
|
18 528 000,00 |
12 725 001,20 |
68,7 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
827 |
0408 |
0100000000 |
|
18 528 000,00 |
12 725 001,20 |
68,7 |
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
827 |
0408 |
0140000000 |
|
18 528 000,00 |
12 725 001,20 |
68,7 |
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
827 |
0408 |
0146200000 |
|
450 000,00 |
302 700,00 |
67,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
827 |
0408 |
0146240450 |
|
450 000,00 |
302 700,00 |
67,3 |
Межбюджетные трансферты |
827 |
0408 |
0146240450 |
500 |
450 000,00 |
302 700,00 |
67,3 |
Субвенции |
827 |
0408 |
0146240450 |
530 |
450 000,00 |
302 700,00 |
67,3 |
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
827 |
0408 |
0146300000 |
|
18 078 000,00 |
12 422 301,20 |
68,7 |
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
827 |
0408 |
0146301590 |
|
18 078 000,00 |
12 422 301,20 |
68,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
827 |
0408 |
0146301590 |
800 |
18 078 000,00 |
12 422 301,20 |
68,7 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
827 |
0408 |
0146301590 |
810 |
18 078 000,00 |
12 422 301,20 |
68,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
827 |
0500 |
|
|
462 429 200,00 |
462 429 200,00 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство |
827 |
0502 |
|
|
462 429 200,00 |
462 429 200,00 |
100,0 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
827 |
0502 |
0100000000 |
|
462 429 200,00 |
462 429 200,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
827 |
0502 |
0140000000 |
|
462 429 200,00 |
462 429 200,00 |
100,0 |
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
827 |
0502 |
0146300000 |
|
462 429 200,00 |
462 429 200,00 |
100,0 |
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс |
827 |
0502 |
0146301580 |
|
462 429 200,00 |
462 429 200,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
827 |
0502 |
0146301580 |
800 |
462 429 200,00 |
462 429 200,00 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
827 |
0502 |
0146301580 |
810 |
462 429 200,00 |
462 429 200,00 |
100,0 |
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области |
828 |
|
|
|
1 386 897 000,00 |
913 689 985,38 |
65,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
828 |
0500 |
|
|
1 385 507 000,00 |
912 299 985,38 |
65,8 |
Жилищное хозяйство |
828 |
0501 |
|
|
1 000 000,00 |
48 500,00 |
4,9 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
828 |
0501 |
1300000000 |
|
1 000 000,00 |
48 500,00 |
4,9 |
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
828 |
0501 |
1340000000 |
|
1 000 000,00 |
48 500,00 |
4,9 |
Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" |
828 |
0501 |
1348800000 |
|
1 000 000,00 |
48 500,00 |
4,9 |
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области |
828 |
0501 |
1348841050 |
|
1 000 000,00 |
48 500,00 |
4,9 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0501 |
1348841050 |
500 |
1 000 000,00 |
48 500,00 |
4,9 |
Субсидии |
828 |
0501 |
1348841050 |
520 |
1 000 000,00 |
48 500,00 |
4,9 |
Коммунальное хозяйство |
828 |
0502 |
|
|
1 282 863 500,00 |
838 947 966,60 |
65,4 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
828 |
0502 |
0100000000 |
|
506 801 600,00 |
503 894 470,00 |
99,4 |
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
828 |
0502 |
0140000000 |
|
506 801 600,00 |
503 894 470,00 |
99,4 |
Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
828 |
0502 |
0148100000 |
|
506 801 600,00 |
503 894 470,00 |
99,4 |
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
828 |
0502 |
0148140120 |
|
294 703 900,00 |
291 796 770,00 |
99,0 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
0148140120 |
500 |
294 703 900,00 |
291 796 770,00 |
99,0 |
Субсидии |
828 |
0502 |
0148140120 |
520 |
294 703 900,00 |
291 796 770,00 |
99,0 |
Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями |
828 |
0502 |
0148140130 |
|
212 097 700,00 |
212 097 700,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
0148140130 |
500 |
212 097 700,00 |
212 097 700,00 |
100,0 |
Субсидии |
828 |
0502 |
0148140130 |
520 |
212 097 700,00 |
212 097 700,00 |
100,0 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
828 |
0502 |
1900000000 |
|
776 061 900,00 |
335 053 496,60 |
43,2 |
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
828 |
0502 |
1910000000 |
|
90 867 274,37 |
52 430 046,52 |
57,7 |
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
828 |
0502 |
1918000000 |
|
67 584 842,75 |
33 952 311,57 |
50,2 |
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
828 |
0502 |
1918040910 |
|
67 584 842,75 |
33 952 311,57 |
50,2 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
1918040910 |
500 |
67 584 842,75 |
33 952 311,57 |
50,2 |
Субсидии |
828 |
0502 |
1918040910 |
520 |
67 584 842,75 |
33 952 311,57 |
50,2 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
828 |
0502 |
1918100000 |
|
23 282 431,62 |
18 477 734,95 |
79,4 |
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
828 |
0502 |
191814И920 |
|
23 282 431,62 |
18 477 734,95 |
79,4 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
191814И920 |
500 |
23 282 431,62 |
18 477 734,95 |
79,4 |
Субсидии |
828 |
0502 |
191814И920 |
520 |
23 282 431,62 |
18 477 734,95 |
79,4 |
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
828 |
0502 |
1940000000 |
|
329 330 944,57 |
186 825 552,95 |
56,7 |
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
828 |
0502 |
1948700000 |
|
329 330 944,57 |
186 825 552,95 |
56,7 |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
828 |
0502 |
1948709505 |
|
179 048 600,00 |
111 878 143,72 |
62,5 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
1948709505 |
500 |
179 048 600,00 |
111 878 143,72 |
62,5 |
Субсидии |
828 |
0502 |
1948709505 |
520 |
179 048 600,00 |
111 878 143,72 |
62,5 |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета |
828 |
0502 |
1948709605 |
|
60 082 700,00 |
52 692 906,06 |
87,7 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
1948709605 |
500 |
60 082 700,00 |
52 692 906,06 |
87,7 |
Субсидии |
828 |
0502 |
1948709605 |
520 |
60 082 700,00 |
52 692 906,06 |
87,7 |
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения |
828 |
0502 |
1948741000 |
|
62 976 812,94 |
22 254 503,17 |
35,3 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
1948741000 |
500 |
62 976 812,94 |
22 254 503,17 |
35,3 |
Субсидии |
828 |
0502 |
1948741000 |
520 |
62 976 812,94 |
22 254 503,17 |
35,3 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере газификации |
828 |
0502 |
194874И070 |
|
27 222 831,63 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
194874И070 |
500 |
27 222 831,63 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
828 |
0502 |
194874И070 |
520 |
27 222 831,63 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
828 |
0502 |
19W0000000 |
|
355 863 681,06 |
95 797 897,13 |
26,9 |
Региональный проект "Чистая вода" |
828 |
0502 |
19WF500000 |
|
355 863 681,06 |
95 797 897,13 |
26,9 |
Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий |
828 |
0502 |
19WF501140 |
|
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
828 |
0502 |
19WF501140 |
600 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
828 |
0502 |
19WF501140 |
630 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
100,0 |
Подготовка проектной документации на объекты водоснабжения (в том числе проведение инженерных изысканий) |
828 |
0502 |
19WF54П130 |
|
10 837 885,20 |
900 000,00 |
8,3 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
19WF54П130 |
500 |
10 837 885,20 |
900 000,00 |
8,3 |
Субсидии |
828 |
0502 |
19WF54П130 |
520 |
10 837 885,20 |
900 000,00 |
8,3 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
828 |
0502 |
19WF552430 |
|
333 525 795,86 |
83 397 897,13 |
25,0 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
0502 |
19WF552430 |
500 |
333 525 795,86 |
83 397 897,13 |
25,0 |
Субсидии |
828 |
0502 |
19WF552430 |
520 |
333 525 795,86 |
83 397 897,13 |
25,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
828 |
0505 |
|
|
101 643 500,00 |
73 303 518,78 |
72,1 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
828 |
0505 |
1300000000 |
|
53 259 200,00 |
40 274 924,05 |
75,6 |
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
828 |
0505 |
1340000000 |
|
53 259 200,00 |
40 274 924,05 |
75,6 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
828 |
0505 |
1346100000 |
|
53 259 200,00 |
40 274 924,05 |
75,6 |
Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта |
828 |
0505 |
1346101130 |
|
53 259 200,00 |
40 274 924,05 |
75,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
828 |
0505 |
1346101130 |
600 |
53 259 200,00 |
40 274 924,05 |
75,6 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
828 |
0505 |
1346101130 |
630 |
53 259 200,00 |
40 274 924,05 |
75,6 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
828 |
0505 |
1900000000 |
|
48 384 300,00 |
33 028 594,73 |
68,3 |
Обеспечивающая подпрограмма |
828 |
0505 |
1930000000 |
|
41 336 800,00 |
25 981 094,73 |
62,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
828 |
0505 |
1930100000 |
|
41 336 800,00 |
25 981 094,73 |
62,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
828 |
0505 |
1930100000 |
100 |
35 748 700,00 |
23 099 544,25 |
64,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
828 |
0505 |
1930100000 |
120 |
35 748 700,00 |
23 099 544,25 |
64,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
828 |
0505 |
1930100000 |
200 |
5 333 700,00 |
2 671 716,50 |
50,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
828 |
0505 |
1930100000 |
240 |
5 333 700,00 |
2 671 716,50 |
50,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
828 |
0505 |
1930100000 |
800 |
254 400,00 |
209 833,98 |
82,5 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
828 |
0505 |
1930100000 |
850 |
254 400,00 |
209 833,98 |
82,5 |
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
828 |
0505 |
1950000000 |
|
7 047 500,00 |
7 047 500,00 |
100,0 |
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
828 |
0505 |
1956000000 |
|
7 047 500,00 |
7 047 500,00 |
100,0 |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
828 |
0505 |
1956001370 |
|
7 047 500,00 |
7 047 500,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
828 |
0505 |
1956001370 |
600 |
7 047 500,00 |
7 047 500,00 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
828 |
0505 |
1956001370 |
630 |
7 047 500,00 |
7 047 500,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
828 |
1400 |
|
|
1 390 000,00 |
1 390 000,00 |
100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
828 |
1403 |
|
|
1 390 000,00 |
1 390 000,00 |
100,0 |
Непрограммное направление расходов |
828 |
1403 |
9900000000 |
|
1 390 000,00 |
1 390 000,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
828 |
1403 |
9900200000 |
|
1 390 000,00 |
1 390 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
828 |
1403 |
9900200000 |
500 |
1 390 000,00 |
1 390 000,00 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
828 |
1403 |
9900200000 |
540 |
1 390 000,00 |
1 390 000,00 |
100,0 |
Департамент государственного заказа Томской области |
829 |
|
|
|
48 264 100,00 |
28 966 885,90 |
60,0 |
Общегосударственные вопросы |
829 |
0100 |
|
|
48 264 100,00 |
28 966 885,90 |
60,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
829 |
0113 |
|
|
48 264 100,00 |
28 966 885,90 |
60,0 |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
829 |
0113 |
2100000000 |
|
48 264 100,00 |
28 966 885,90 |
60,0 |
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
829 |
0113 |
2160000000 |
|
20 149 700,00 |
11 478 378,46 |
57,0 |
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
829 |
0113 |
2166600000 |
|
20 149 700,00 |
11 478 378,46 |
57,0 |
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений |
829 |
0113 |
2166600730 |
|
14 500 800,00 |
9 161 045,82 |
63,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
829 |
0113 |
2166600730 |
100 |
14 500 800,00 |
9 161 045,82 |
63,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
829 |
0113 |
2166600730 |
110 |
14 500 800,00 |
9 161 045,82 |
63,2 |
Материальное обеспечение деятельности казенного учреждения |
829 |
0113 |
2166600740 |
|
5 648 900,00 |
2 317 332,64 |
41,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
829 |
0113 |
2166600740 |
200 |
5 648 900,00 |
2 317 332,64 |
41,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
829 |
0113 |
2166600740 |
240 |
5 648 900,00 |
2 317 332,64 |
41,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
829 |
0113 |
2170000000 |
|
28 114 400,00 |
17 488 507,44 |
62,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
829 |
0113 |
2170100000 |
|
28 114 400,00 |
17 488 507,44 |
62,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
829 |
0113 |
2170100000 |
100 |
24 975 500,00 |
16 348 645,07 |
65,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
829 |
0113 |
2170100000 |
120 |
24 975 500,00 |
16 348 645,07 |
65,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
829 |
0113 |
2170100000 |
200 |
3 130 031,00 |
1 132 260,37 |
36,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
829 |
0113 |
2170100000 |
240 |
3 130 031,00 |
1 132 260,37 |
36,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
829 |
0113 |
2170100000 |
800 |
8 869,00 |
7 602,00 |
85,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
829 |
0113 |
2170100000 |
850 |
8 869,00 |
7 602,00 |
85,7 |
Избирательная комиссия Томской области |
830 |
|
|
|
175 289 800,00 |
115 992 396,14 |
66,2 |
Общегосударственные вопросы |
830 |
0100 |
|
|
175 289 800,00 |
115 992 396,14 |
66,2 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
830 |
0107 |
|
|
175 289 800,00 |
115 992 396,14 |
66,2 |
Непрограммное направление расходов |
830 |
0107 |
9900000000 |
|
175 289 800,00 |
115 992 396,14 |
66,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
830 |
0107 |
9900100000 |
|
25 289 800,00 |
15 992 396,14 |
63,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
830 |
0107 |
9900100000 |
100 |
22 689 800,00 |
15 024 804,15 |
66,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
830 |
0107 |
9900100000 |
120 |
22 689 800,00 |
15 024 804,15 |
66,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
830 |
0107 |
9900100000 |
200 |
2 600 000,00 |
967 591,99 |
37,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
830 |
0107 |
9900100000 |
240 |
2 600 000,00 |
967 591,99 |
37,2 |
Проведение выборов и референдумов |
830 |
0107 |
9900600000 |
|
150 000 000,00 |
100 000 000,00 |
66,7 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации |
830 |
0107 |
9900600400 |
|
150 000 000,00 |
100 000 000,00 |
66,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
830 |
0107 |
9900600400 |
800 |
150 000 000,00 |
100 000 000,00 |
66,7 |
Специальные расходы |
830 |
0107 |
9900600400 |
880 |
150 000 000,00 |
100 000 000,00 |
66,7 |
Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области |
831 |
|
|
|
127 202 200,00 |
95 121 050,50 |
74,8 |
Национальная экономика |
831 |
0400 |
|
|
30 673 800,00 |
22 850 110,25 |
74,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
831 |
0405 |
|
|
30 673 800,00 |
22 850 110,25 |
74,5 |
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
831 |
0405 |
0600000000 |
|
30 673 800,00 |
22 850 110,25 |
74,5 |
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
831 |
0405 |
0630000000 |
|
11 175 200,00 |
8 209 475,05 |
73,5 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
831 |
0405 |
0638400000 |
|
5 800 000,00 |
3 571 000,00 |
61,6 |
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску и логистике рыбной продукции глубокой переработки |
831 |
0405 |
0638400830 |
|
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
831 |
0405 |
0638400830 |
800 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
831 |
0405 |
0638400830 |
810 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
100,0 |
Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству |
831 |
0405 |
0638401200 |
|
2 300 000,00 |
71 000,00 |
3,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0405 |
0638401200 |
200 |
2 300 000,00 |
71 000,00 |
3,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0405 |
0638401200 |
240 |
2 300 000,00 |
71 000,00 |
3,1 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
831 |
0405 |
0638600000 |
|
375 200,00 |
187 600,00 |
50,0 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
831 |
0405 |
0638659100 |
|
375 200,00 |
187 600,00 |
50,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0405 |
0638659100 |
200 |
375 200,00 |
187 600,00 |
50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0405 |
0638659100 |
240 |
375 200,00 |
187 600,00 |
50,0 |
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области" |
831 |
0405 |
0639600000 |
|
5 000 000,00 |
4 450 875,05 |
89,0 |
Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств |
831 |
0405 |
0639600840 |
|
3 500 000,00 |
3 240 370,00 |
92,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
831 |
0405 |
0639600840 |
800 |
3 500 000,00 |
3 240 370,00 |
92,6 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
831 |
0405 |
0639600840 |
810 |
3 500 000,00 |
3 240 370,00 |
92,6 |
Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы |
831 |
0405 |
0639600850 |
|
1 000 000,00 |
710 505,05 |
71,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
831 |
0405 |
0639600850 |
800 |
1 000 000,00 |
710 505,05 |
71,1 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
831 |
0405 |
0639600850 |
810 |
1 000 000,00 |
710 505,05 |
71,1 |
Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала |
831 |
0405 |
0639600860 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
831 |
0405 |
0639600860 |
800 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
831 |
0405 |
0639600860 |
810 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
831 |
0405 |
0640000000 |
|
19 498 600,00 |
14 640 635,20 |
75,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
831 |
0405 |
0640100000 |
|
19 498 600,00 |
14 640 635,20 |
75,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
831 |
0405 |
0640100000 |
100 |
13 030 200,00 |
9 522 681,06 |
73,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
831 |
0405 |
0640100000 |
120 |
13 030 200,00 |
9 522 681,06 |
73,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0405 |
0640100000 |
200 |
6 131 400,00 |
4 842 249,66 |
79,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0405 |
0640100000 |
240 |
6 131 400,00 |
4 842 249,66 |
79,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
831 |
0405 |
0640100000 |
800 |
337 000,00 |
275 704,48 |
81,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
831 |
0405 |
0640100000 |
850 |
337 000,00 |
275 704,48 |
81,8 |
Охрана окружающей среды |
831 |
0600 |
|
|
96 528 400,00 |
72 270 940,25 |
74,9 |
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
831 |
0603 |
|
|
48 386 500,00 |
38 589 682,55 |
79,8 |
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
831 |
0603 |
1500000000 |
|
48 386 500,00 |
38 589 682,55 |
79,8 |
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
831 |
0603 |
1540000000 |
|
48 386 500,00 |
38 589 682,55 |
79,8 |
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
831 |
0603 |
1546400000 |
|
48 290 100,00 |
38 589 682,55 |
79,9 |
Выполнение работ в сфере сохранения охотничьих ресурсов и обеспечение функционирования государственных заказников в соответствии с государственным заданием |
831 |
0603 |
1546401290 |
|
28 290 100,00 |
22 316 000,00 |
78,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
831 |
0603 |
1546401290 |
600 |
28 290 100,00 |
22 316 000,00 |
78,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
831 |
0603 |
1546401290 |
610 |
28 290 100,00 |
22 316 000,00 |
78,9 |
Приобретение и содержание транспортных средств для государственных природных заказников зоологического профиля |
831 |
0603 |
1546403210 |
|
20 000 000,00 |
16 273 682,55 |
81,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
831 |
0603 |
1546403210 |
600 |
20 000 000,00 |
16 273 682,55 |
81,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
831 |
0603 |
1546403210 |
610 |
20 000 000,00 |
16 273 682,55 |
81,4 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
831 |
0603 |
1548600000 |
|
96 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
831 |
0603 |
1548659200 |
|
96 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0603 |
1548659200 |
200 |
96 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0603 |
1548659200 |
240 |
96 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
831 |
0605 |
|
|
48 141 900,00 |
33 681 257,70 |
70,0 |
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
831 |
0605 |
1500000000 |
|
48 141 900,00 |
33 681 257,70 |
70,0 |
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
831 |
0605 |
1540000000 |
|
48 141 900,00 |
33 681 257,70 |
70,0 |
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий" |
831 |
0605 |
1546500000 |
|
12 000 000,00 |
11 670 800,00 |
97,3 |
Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов |
831 |
0605 |
1546500790 |
|
12 000 000,00 |
11 670 800,00 |
97,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0605 |
1546500790 |
200 |
12 000 000,00 |
11 670 800,00 |
97,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0605 |
1546500790 |
240 |
12 000 000,00 |
11 670 800,00 |
97,3 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" |
831 |
0605 |
1548800000 |
|
36 141 900,00 |
22 010 457,70 |
60,9 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
831 |
0605 |
1548859700 |
|
36 141 900,00 |
22 010 457,70 |
60,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
831 |
0605 |
1548859700 |
100 |
28 693 400,00 |
18 023 464,27 |
62,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
831 |
0605 |
1548859700 |
120 |
28 693 400,00 |
18 023 464,27 |
62,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0605 |
1548859700 |
200 |
7 448 500,00 |
3 986 993,43 |
53,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
831 |
0605 |
1548859700 |
240 |
7 448 500,00 |
3 986 993,43 |
53,5 |
Департамент инвестиций Томской области |
832 |
|
|
|
98 876 800,00 |
71 721 167,12 |
72,5 |
Национальная экономика |
832 |
0400 |
|
|
98 876 800,00 |
71 721 167,12 |
72,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
832 |
0412 |
|
|
98 876 800,00 |
71 721 167,12 |
72,5 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
832 |
0412 |
0100000000 |
|
98 876 800,00 |
71 721 167,12 |
72,5 |
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
832 |
0412 |
0110000000 |
|
78 209 400,00 |
59 624 133,06 |
76,2 |
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
832 |
0412 |
0116000000 |
|
21 334 900,00 |
13 085 777,19 |
61,3 |
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки |
832 |
0412 |
0116001610 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0412 |
0116001610 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0412 |
0116001610 |
240 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
832 |
0412 |
0116001620 |
|
18 400 000,00 |
12 281 927,24 |
66,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
832 |
0412 |
0116001620 |
800 |
18 400 000,00 |
12 281 927,24 |
66,7 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
832 |
0412 |
0116001620 |
810 |
18 400 000,00 |
12 281 927,24 |
66,7 |
Информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов |
832 |
0412 |
0116002060 |
|
1 361 700,00 |
80 159,69 |
5,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0412 |
0116002060 |
200 |
1 361 700,00 |
80 159,69 |
5,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0412 |
0116002060 |
240 |
1 361 700,00 |
80 159,69 |
5,9 |
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области |
832 |
0412 |
0116002070 |
|
1 473 200,00 |
723 690,26 |
49,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0412 |
0116002070 |
200 |
1 473 200,00 |
723 690,26 |
49,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0412 |
0116002070 |
240 |
1 473 200,00 |
723 690,26 |
49,1 |
Основное мероприятие "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области" |
832 |
0412 |
0118000000 |
|
56 874 500,00 |
46 538 355,87 |
81,8 |
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" в целях реализации мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области |
832 |
0412 |
0118002730 |
|
56 874 500,00 |
46 538 355,87 |
81,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
832 |
0412 |
0118002730 |
600 |
56 874 500,00 |
46 538 355,87 |
81,8 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
832 |
0412 |
0118002730 |
630 |
56 874 500,00 |
46 538 355,87 |
81,8 |
Обеспечивающая подпрограмма |
832 |
0412 |
0130000000 |
|
20 667 400,00 |
12 097 034,06 |
58,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
832 |
0412 |
0130100000 |
|
20 667 400,00 |
12 097 034,06 |
58,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
832 |
0412 |
0130100000 |
100 |
19 512 400,00 |
11 845 291,17 |
60,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
832 |
0412 |
0130100000 |
120 |
19 512 400,00 |
11 845 291,17 |
60,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0412 |
0130100000 |
200 |
1 155 000,00 |
251 742,89 |
21,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
832 |
0412 |
0130100000 |
240 |
1 155 000,00 |
251 742,89 |
21,8 |
Департамент записи актов гражданского состояния Томской области |
833 |
|
|
|
89 371 100,00 |
60 262 063,43 |
67,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
833 |
0300 |
|
|
89 371 100,00 |
60 262 063,43 |
67,4 |
Органы юстиции |
833 |
0304 |
|
|
89 371 100,00 |
60 262 063,43 |
67,4 |
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
833 |
0304 |
2300000000 |
|
89 371 100,00 |
60 262 063,43 |
67,4 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
833 |
0304 |
2340000000 |
|
54 836 700,00 |
35 142 295,70 |
64,1 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
833 |
0304 |
2348800000 |
|
54 836 700,00 |
35 142 295,70 |
64,1 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
833 |
0304 |
2348859300 |
|
54 836 700,00 |
35 142 295,70 |
64,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
833 |
0304 |
2348859300 |
100 |
36 272 000,00 |
24 115 092,17 |
66,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
833 |
0304 |
2348859300 |
120 |
36 272 000,00 |
24 115 092,17 |
66,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
833 |
0304 |
2348859300 |
200 |
18 405 900,00 |
10 947 837,53 |
59,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
833 |
0304 |
2348859300 |
240 |
18 405 900,00 |
10 947 837,53 |
59,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
833 |
0304 |
2348859300 |
800 |
158 800,00 |
79 366,00 |
50,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
833 |
0304 |
2348859300 |
850 |
158 800,00 |
79 366,00 |
50,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
833 |
0304 |
2370000000 |
|
34 534 400,00 |
25 119 767,73 |
72,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
833 |
0304 |
2370100000 |
|
34 534 400,00 |
25 119 767,73 |
72,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
833 |
0304 |
2370100000 |
100 |
33 768 400,00 |
24 805 216,73 |
73,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
833 |
0304 |
2370100000 |
120 |
33 768 400,00 |
24 805 216,73 |
73,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
833 |
0304 |
2370100000 |
800 |
766 000,00 |
314 551,00 |
41,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
833 |
0304 |
2370100000 |
850 |
766 000,00 |
314 551,00 |
41,1 |
Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области |
834 |
|
|
|
12 929 279,00 |
8 834 735,78 |
68,3 |
Общегосударственные вопросы |
834 |
0100 |
|
|
12 929 279,00 |
8 834 735,78 |
68,3 |
Другие общегосударственные вопросы |
834 |
0113 |
|
|
12 929 279,00 |
8 834 735,78 |
68,3 |
Непрограммное направление расходов |
834 |
0113 |
9900000000 |
|
12 929 279,00 |
8 834 735,78 |
68,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
834 |
0113 |
9900100000 |
|
12 538 400,00 |
8 443 856,78 |
67,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
834 |
0113 |
9900100000 |
100 |
10 538 400,00 |
7 138 797,90 |
67,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
834 |
0113 |
9900100000 |
120 |
10 538 400,00 |
7 138 797,90 |
67,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
834 |
0113 |
9900100000 |
200 |
2 000 000,00 |
1 305 058,88 |
65,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
834 |
0113 |
9900100000 |
240 |
2 000 000,00 |
1 305 058,88 |
65,3 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
834 |
0113 |
9900200000 |
|
390 879,00 |
390 879,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
834 |
0113 |
9900200000 |
300 |
390 879,00 |
390 879,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
834 |
0113 |
9900200000 |
360 |
390 879,00 |
390 879,00 |
100,0 |
Уполномоченный по правам человека в Томской области |
835 |
|
|
|
12 869 400,00 |
7 610 538,94 |
59,1 |
Общегосударственные вопросы |
835 |
0100 |
|
|
12 869 400,00 |
7 610 538,94 |
59,1 |
Другие общегосударственные вопросы |
835 |
0113 |
|
|
12 869 400,00 |
7 610 538,94 |
59,1 |
Непрограммное направление расходов |
835 |
0113 |
9900000000 |
|
12 869 400,00 |
7 610 538,94 |
59,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
835 |
0113 |
9900100000 |
|
12 869 400,00 |
7 610 538,94 |
59,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
835 |
0113 |
9900100000 |
100 |
10 408 400,00 |
6 304 546,59 |
60,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
835 |
0113 |
9900100000 |
120 |
10 408 400,00 |
6 304 546,59 |
60,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
835 |
0113 |
9900100000 |
200 |
2 461 000,00 |
1 305 992,35 |
53,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
835 |
0113 |
9900100000 |
240 |
2 461 000,00 |
1 305 992,35 |
53,1 |
Инспекция государственного технического надзора Томской области |
836 |
|
|
|
31 782 358,00 |
21 294 102,28 |
67,0 |
Национальная экономика |
836 |
0400 |
|
|
31 782 358,00 |
21 294 102,28 |
67,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
836 |
0412 |
|
|
31 782 358,00 |
21 294 102,28 |
67,0 |
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
836 |
0412 |
0600000000 |
|
31 576 100,00 |
21 087 844,28 |
66,8 |
Обеспечивающая подпрограмма |
836 |
0412 |
0640000000 |
|
31 576 100,00 |
21 087 844,28 |
66,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
836 |
0412 |
0640100000 |
|
31 576 100,00 |
21 087 844,28 |
66,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
836 |
0412 |
0640100000 |
100 |
22 348 800,00 |
15 359 726,48 |
68,7 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
836 |
0412 |
0640100000 |
120 |
22 348 800,00 |
15 359 726,48 |
68,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
836 |
0412 |
0640100000 |
200 |
9 163 300,00 |
5 701 848,64 |
62,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
836 |
0412 |
0640100000 |
240 |
9 163 300,00 |
5 701 848,64 |
62,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
836 |
0412 |
0640100000 |
800 |
64 000,00 |
26 269,16 |
41,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
836 |
0412 |
0640100000 |
850 |
64 000,00 |
26 269,16 |
41,0 |
Непрограммное направление расходов |
836 |
0412 |
9900000000 |
|
206 258,00 |
206 258,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
836 |
0412 |
9900200000 |
|
206 258,00 |
206 258,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
836 |
0412 |
9900200000 |
300 |
206 258,00 |
206 258,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
836 |
0412 |
9900200000 |
360 |
206 258,00 |
206 258,00 |
100,0 |
Департамент лесного хозяйства Томской области |
838 |
|
|
|
659 953 343,00 |
474 972 176,09 |
72,0 |
Национальная экономика |
838 |
0400 |
|
|
659 953 343,00 |
474 972 176,09 |
72,0 |
Лесное хозяйство |
838 |
0407 |
|
|
659 953 343,00 |
474 972 176,09 |
72,0 |
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
838 |
0407 |
1500000000 |
|
655 853 343,00 |
472 452 176,09 |
72,0 |
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
838 |
0407 |
1530000000 |
|
511 223 918,25 |
379 720 782,57 |
74,3 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
838 |
0407 |
1536200000 |
|
170 362 300,00 |
112 738 183,12 |
66,2 |
Организация мероприятий, направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах, подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины и выявлению, пресечению нарушений лесного законодательства |
838 |
0407 |
1536202140 |
|
71 226 900,00 |
33 073 183,12 |
46,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
838 |
0407 |
1536202140 |
100 |
17 778 900,00 |
9 261 100,54 |
52,1 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
838 |
0407 |
1536202140 |
110 |
17 778 900,00 |
9 261 100,54 |
52,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1536202140 |
200 |
52 368 000,00 |
22 967 978,71 |
43,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1536202140 |
240 |
52 368 000,00 |
22 967 978,71 |
43,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
838 |
0407 |
1536202140 |
800 |
1 080 000,00 |
844 103,87 |
78,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
838 |
0407 |
1536202140 |
850 |
1 080 000,00 |
844 103,87 |
78,2 |
Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием |
838 |
0407 |
1536202150 |
|
99 135 400,00 |
79 665 000,00 |
80,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0407 |
1536202150 |
600 |
99 135 400,00 |
79 665 000,00 |
80,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
838 |
0407 |
1536202150 |
610 |
60 250 500,00 |
45 165 000,00 |
75,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
838 |
0407 |
1536202150 |
620 |
38 884 900,00 |
34 500 000,00 |
88,7 |
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
838 |
0407 |
1538200000 |
|
340 629 800,00 |
266 750 781,20 |
78,3 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
838 |
0407 |
1538251290 |
|
340 629 800,00 |
266 750 781,20 |
78,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
838 |
0407 |
1538251290 |
100 |
189 084 400,00 |
129 985 757,49 |
68,7 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
838 |
0407 |
1538251290 |
110 |
131 442 000,00 |
92 323 208,46 |
70,2 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
838 |
0407 |
1538251290 |
120 |
57 642 400,00 |
37 662 549,03 |
65,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1538251290 |
200 |
19 068 200,00 |
11 913 123,71 |
62,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1538251290 |
240 |
19 068 200,00 |
11 913 123,71 |
62,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0407 |
1538251290 |
600 |
70 373 100,00 |
62 747 800,00 |
89,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
838 |
0407 |
1538251290 |
610 |
35 395 800,00 |
31 395 800,00 |
88,7 |
Субсидии автономным учреждениям |
838 |
0407 |
1538251290 |
620 |
34 977 300,00 |
31 352 000,00 |
89,6 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
838 |
0407 |
153825129F |
|
62 104 100,00 |
62 104 100,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0407 |
153825129F |
600 |
62 104 100,00 |
62 104 100,00 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
838 |
0407 |
153825129F |
610 |
57 104 100,00 |
57 104 100,00 |
100,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
838 |
0407 |
153825129F |
620 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий" |
838 |
0407 |
1538300000 |
|
231 818,25 |
231 818,25 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1538300000 |
200 |
231 818,25 |
231 818,25 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1538300000 |
240 |
231 818,25 |
231 818,25 |
100,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
838 |
0407 |
1550000000 |
|
19 960 824,75 |
12 919 995,21 |
64,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
838 |
0407 |
1550100000 |
|
19 860 824,75 |
12 819 995,21 |
64,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
838 |
0407 |
1550100000 |
100 |
15 544 607,52 |
10 151 808,85 |
65,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
838 |
0407 |
1550100000 |
120 |
15 544 607,52 |
10 151 808,85 |
65,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1550100000 |
200 |
3 939 240,99 |
2 291 210,12 |
58,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
838 |
0407 |
1550100000 |
240 |
3 939 240,99 |
2 291 210,12 |
58,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
838 |
0407 |
1550100000 |
300 |
1 892,48 |
1 892,48 |
100,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
838 |
0407 |
1550100000 |
320 |
1 892,48 |
1 892,48 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
838 |
0407 |
1550100000 |
800 |
375 083,76 |
375 083,76 |
100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
838 |
0407 |
1550100000 |
850 |
375 083,76 |
375 083,76 |
100,0 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
838 |
0407 |
1550200000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
838 |
0407 |
1550200700 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
838 |
0407 |
1550200700 |
800 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
838 |
0407 |
1550200700 |
850 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
838 |
0407 |
15W0000000 |
|
124 668 600,00 |
79 811 398,31 |
64,0 |
Региональный проект "Сохранение лесов" |
838 |
0407 |
15WGА00000 |
|
124 668 600,00 |
79 811 398,31 |
64,0 |
Увеличение площади лесовосстановления |
838 |
0407 |
15WGА54290 |
|
11 116 900,00 |
9 700 100,00 |
87,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0407 |
15WGА54290 |
600 |
11 116 900,00 |
9 700 100,00 |
87,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
838 |
0407 |
15WGА54290 |
620 |
11 116 900,00 |
9 700 100,00 |
87,3 |
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
838 |
0407 |
15WGА54300 |
|
14 663 700,00 |
2 057 751,66 |
14,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0407 |
15WGА54300 |
600 |
14 663 700,00 |
2 057 751,66 |
14,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
838 |
0407 |
15WGА54300 |
620 |
14 663 700,00 |
2 057 751,66 |
14,0 |
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
838 |
0407 |
15WGА54320 |
|
98 888 000,00 |
68 053 546,65 |
68,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0407 |
15WGА54320 |
600 |
98 888 000,00 |
68 053 546,65 |
68,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
838 |
0407 |
15WGА54320 |
610 |
36 235 300,00 |
25 201 301,11 |
69,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
838 |
0407 |
15WGА54320 |
620 |
62 652 700,00 |
42 852 245,54 |
68,4 |
Непрограммное направление расходов |
838 |
0407 |
9900000000 |
|
4 100 000,00 |
2 520 000,00 |
61,5 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
838 |
0407 |
9900200000 |
|
4 100 000,00 |
2 520 000,00 |
61,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
838 |
0407 |
9900200000 |
600 |
4 100 000,00 |
2 520 000,00 |
61,5 |
Субсидии автономным учреждениям |
838 |
0407 |
9900200000 |
620 |
4 100 000,00 |
2 520 000,00 |
61,5 |
Департамент труда и занятости населения Томской области |
839 |
|
|
|
1 195 532 940,00 |
819 464 044,65 |
68,5 |
Общегосударственные вопросы |
839 |
0100 |
|
|
31 571 500,00 |
16 090 221,86 |
51,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
839 |
0113 |
|
|
31 571 500,00 |
16 090 221,86 |
51,0 |
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
839 |
0113 |
0500000000 |
|
30 557 500,00 |
15 149 895,86 |
49,6 |
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
839 |
0113 |
0510000000 |
|
29 753 200,00 |
14 977 744,20 |
50,3 |
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
839 |
0113 |
0516100000 |
|
29 753 200,00 |
14 977 744,20 |
50,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0516100000 |
200 |
6 981 800,00 |
3 488 885,74 |
50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0516100000 |
240 |
6 981 800,00 |
3 488 885,74 |
50,0 |
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами |
839 |
0113 |
0516100031 |
|
385 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
839 |
0113 |
0516100031 |
600 |
315 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
839 |
0113 |
0516100031 |
630 |
315 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0113 |
0516100031 |
800 |
70 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
839 |
0113 |
0516100031 |
810 |
70 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
839 |
0113 |
0516100032 |
|
1 261 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
839 |
0113 |
0516100032 |
600 |
140 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
839 |
0113 |
0516100032 |
630 |
140 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0113 |
0516100032 |
800 |
1 121 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
839 |
0113 |
0516100032 |
810 |
1 121 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
839 |
0113 |
0516100033 |
|
3 339 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
839 |
0113 |
0516100033 |
600 |
840 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
839 |
0113 |
0516100033 |
630 |
840 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0113 |
0516100033 |
800 |
2 498 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
839 |
0113 |
0516100033 |
810 |
2 498 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места |
839 |
0113 |
0516100034 |
|
101 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
839 |
0113 |
0516100034 |
600 |
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
839 |
0113 |
0516100034 |
630 |
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0113 |
0516100034 |
800 |
51 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
839 |
0113 |
0516100034 |
810 |
51 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов |
839 |
0113 |
0516100035 |
|
181 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
839 |
0113 |
0516100035 |
600 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
839 |
0113 |
0516100035 |
630 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0113 |
0516100035 |
800 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
839 |
0113 |
0516100035 |
810 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
839 |
0113 |
0516100036 |
|
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
839 |
0113 |
0516100036 |
600 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
839 |
0113 |
0516100036 |
630 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0113 |
0516100036 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
839 |
0113 |
0516100036 |
810 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, не являющихся безработными |
839 |
0113 |
0516103130 |
|
1 455 700,00 |
274 991,91 |
18,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0516103130 |
200 |
1 450 000,00 |
274 991,91 |
19,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0516103130 |
240 |
1 450 000,00 |
274 991,91 |
19,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0113 |
0516103130 |
300 |
5 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0113 |
0516103130 |
320 |
5 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения |
839 |
0113 |
0516103140 |
|
14 847 100,00 |
11 213 866,55 |
75,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0516103140 |
200 |
14 847 100,00 |
11 213 866,55 |
75,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0516103140 |
240 |
14 847 100,00 |
11 213 866,55 |
75,5 |
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" |
839 |
0113 |
0520000000 |
|
804 300,00 |
172 151,66 |
21,4 |
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
839 |
0113 |
0526200000 |
|
804 300,00 |
172 151,66 |
21,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
839 |
0113 |
0526200000 |
100 |
106 629,00 |
106 629,00 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
839 |
0113 |
0526200000 |
120 |
106 629,00 |
106 629,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0526200000 |
200 |
186 056,00 |
20 000,00 |
10,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0526200000 |
240 |
186 056,00 |
20 000,00 |
10,7 |
Обеспечение проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов при проведении государственной экспертизы условий труда |
839 |
0113 |
0526202810 |
|
1 395,25 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0526202810 |
200 |
1 395,25 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0526202810 |
240 |
1 395,25 |
0,00 |
0,0 |
Информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда |
839 |
0113 |
0526203150 |
|
52 172,75 |
45 522,66 |
87,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0526203150 |
200 |
52 172,75 |
45 522,66 |
87,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0526203150 |
240 |
52 172,75 |
45 522,66 |
87,3 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда |
839 |
0113 |
0526203160 |
|
458 047,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0526203160 |
200 |
458 047,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
0526203160 |
240 |
458 047,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
839 |
0113 |
1400000000 |
|
1 014 000,00 |
940 326,00 |
92,7 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
839 |
0113 |
1420000000 |
|
1 014 000,00 |
940 326,00 |
92,7 |
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
839 |
0113 |
1428200000 |
|
1 014 000,00 |
940 326,00 |
92,7 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете |
839 |
0113 |
1428202820 |
|
1 014 000,00 |
940 326,00 |
92,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
1428202820 |
200 |
5 737,69 |
4 166,51 |
72,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0113 |
1428202820 |
240 |
5 737,69 |
4 166,51 |
72,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0113 |
1428202820 |
300 |
1 008 262,31 |
936 159,49 |
92,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0113 |
1428202820 |
320 |
1 008 262,31 |
936 159,49 |
92,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
839 |
0300 |
|
|
1 283 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Миграционная политика |
839 |
0311 |
|
|
1 283 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
839 |
0311 |
0500000000 |
|
1 283 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
839 |
0311 |
0540000000 |
|
1 283 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
839 |
0311 |
0548200000 |
|
415 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
839 |
0311 |
05482R0860 |
|
415 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
839 |
0311 |
05482R0860 |
100 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
839 |
0311 |
05482R0860 |
120 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0311 |
05482R0860 |
200 |
375 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0311 |
05482R0860 |
240 |
375 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
839 |
0311 |
0548300000 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
839 |
0311 |
05483R0860 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0311 |
05483R0860 |
300 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0311 |
05483R0860 |
320 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
839 |
0311 |
0548400000 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
839 |
0311 |
05484R0860 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0311 |
05484R0860 |
200 |
50 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0311 |
05484R0860 |
240 |
50 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0311 |
05484R0860 |
300 |
117 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0311 |
05484R0860 |
320 |
117 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Национальная экономика |
839 |
0400 |
|
|
377 942 630,00 |
234 469 148,30 |
62,0 |
Общеэкономические вопросы |
839 |
0401 |
|
|
377 477 130,00 |
234 364 675,81 |
62,1 |
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
839 |
0401 |
0500000000 |
|
376 831 790,00 |
234 071 395,81 |
62,1 |
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
839 |
0401 |
0510000000 |
|
300 157 390,00 |
191 399 670,29 |
63,8 |
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
839 |
0401 |
0516000000 |
|
288 386 400,00 |
187 112 952,51 |
64,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
839 |
0401 |
0516000000 |
100 |
181 398 025,12 |
125 733 138,57 |
69,3 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
839 |
0401 |
0516000000 |
110 |
181 398 025,12 |
125 733 138,57 |
69,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516000000 |
200 |
74 615 057,59 |
41 284 405,54 |
55,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516000000 |
240 |
74 615 057,59 |
41 284 405,54 |
55,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0401 |
0516000000 |
300 |
1 461 566,84 |
135 504,00 |
9,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0401 |
0516000000 |
320 |
1 461 566,84 |
135 504,00 |
9,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0401 |
0516000000 |
800 |
864 000,00 |
481 596,32 |
55,7 |
Исполнение судебных актов |
839 |
0401 |
0516000000 |
830 |
300,00 |
300,00 |
100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
839 |
0401 |
0516000000 |
850 |
863 700,00 |
481 296,32 |
55,7 |
Организация проведения оплачиваемых общественных работ |
839 |
0401 |
0516002080 |
|
2 477 436,06 |
1 671 002,14 |
67,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516002080 |
200 |
13 757,40 |
8 192,90 |
59,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516002080 |
240 |
13 757,40 |
8 192,90 |
59,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0401 |
0516002080 |
300 |
2 463 678,66 |
1 662 809,24 |
67,5 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0401 |
0516002080 |
320 |
2 463 678,66 |
1 662 809,24 |
67,5 |
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации |
839 |
0401 |
0516002090 |
|
16 946 479,00 |
9 403 349,14 |
55,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516002090 |
200 |
1 800 679,00 |
671 139,14 |
37,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516002090 |
240 |
1 800 679,00 |
671 139,14 |
37,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0401 |
0516002090 |
300 |
15 145 800,00 |
8 732 210,00 |
57,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0401 |
0516002090 |
320 |
15 145 800,00 |
8 732 210,00 |
57,7 |
Информирование о положении на рынке труда в Томской области |
839 |
0401 |
0516003110 |
|
988 085,93 |
315 302,68 |
31,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516003110 |
200 |
988 085,93 |
315 302,68 |
31,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516003110 |
240 |
988 085,93 |
315 302,68 |
31,9 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |
839 |
0401 |
0516003120 |
|
9 635 749,46 |
8 088 654,12 |
83,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516003120 |
200 |
53 616,92 |
42 945,50 |
80,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0516003120 |
240 |
53 616,92 |
42 945,50 |
80,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0401 |
0516003120 |
300 |
9 582 132,54 |
8 045 708,62 |
84,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0401 |
0516003120 |
320 |
9 582 132,54 |
8 045 708,62 |
84,0 |
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
839 |
0401 |
0518100000 |
|
11 770 990,00 |
4 286 717,78 |
36,4 |
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
839 |
0401 |
0518152900 |
|
11 770 990,00 |
4 286 717,78 |
36,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
839 |
0401 |
0518152900 |
100 |
7 809 990,00 |
699 174,00 |
9,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
839 |
0401 |
0518152900 |
110 |
709 590,00 |
699 174,00 |
98,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
839 |
0401 |
0518152900 |
120 |
7 100 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0518152900 |
200 |
3 961 000,00 |
3 587 543,78 |
90,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0518152900 |
240 |
3 961 000,00 |
3 587 543,78 |
90,6 |
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" |
839 |
0401 |
0520000000 |
|
4 117 500,00 |
3 039 589,00 |
73,8 |
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
839 |
0401 |
0526200000 |
|
4 117 500,00 |
3 039 589,00 |
73,8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
839 |
0401 |
0526240040 |
|
4 117 500,00 |
3 039 589,00 |
73,8 |
Межбюджетные трансферты |
839 |
0401 |
0526240040 |
500 |
4 117 500,00 |
3 039 589,00 |
73,8 |
Субвенции |
839 |
0401 |
0526240040 |
530 |
4 117 500,00 |
3 039 589,00 |
73,8 |
Обеспечивающая подпрограмма |
839 |
0401 |
0530000000 |
|
62 556 900,00 |
39 428 976,52 |
63,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
839 |
0401 |
0530100000 |
|
62 556 900,00 |
39 428 976,52 |
63,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
839 |
0401 |
0530100000 |
100 |
57 323 900,00 |
36 266 192,63 |
63,3 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
839 |
0401 |
0530100000 |
120 |
57 323 900,00 |
36 266 192,63 |
63,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0530100000 |
200 |
4 837 000,00 |
2 931 774,89 |
60,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
0530100000 |
240 |
4 837 000,00 |
2 931 774,89 |
60,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
839 |
0401 |
0530100000 |
800 |
396 000,00 |
231 009,00 |
58,3 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
839 |
0401 |
0530100000 |
850 |
396 000,00 |
231 009,00 |
58,3 |
Проектная часть государственной программы |
839 |
0401 |
05W0000000 |
|
10 000 000,00 |
203 160,00 |
2,0 |
Региональный проект "Содействие занятости" |
839 |
0401 |
05WP200000 |
|
10 000 000,00 |
203 160,00 |
2,0 |
Повышение эффективности службы занятости |
839 |
0401 |
05WP252910 |
|
10 000 000,00 |
203 160,00 |
2,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
05WP252910 |
200 |
10 000 000,00 |
203 160,00 |
2,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
05WP252910 |
240 |
10 000 000,00 |
203 160,00 |
2,0 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
839 |
0401 |
1100000000 |
|
400 000,00 |
47 940,00 |
12,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
839 |
0401 |
1130000000 |
|
400 000,00 |
47 940,00 |
12,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
839 |
0401 |
1138000000 |
|
400 000,00 |
47 940,00 |
12,0 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
839 |
0401 |
1138002660 |
|
400 000,00 |
47 940,00 |
12,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
1138002660 |
200 |
400 000,00 |
47 940,00 |
12,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0401 |
1138002660 |
240 |
400 000,00 |
47 940,00 |
12,0 |
Непрограммное направление расходов |
839 |
0401 |
9900000000 |
|
245 340,00 |
245 340,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
839 |
0401 |
9900200000 |
|
245 340,00 |
245 340,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0401 |
9900200000 |
300 |
245 340,00 |
245 340,00 |
100,0 |
Иные выплаты населению |
839 |
0401 |
9900200000 |
360 |
245 340,00 |
245 340,00 |
100,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
839 |
0412 |
|
|
465 500,00 |
104 472,49 |
22,4 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
839 |
0412 |
0300000000 |
|
465 500,00 |
104 472,49 |
22,4 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
839 |
0412 |
0310000000 |
|
465 500,00 |
104 472,49 |
22,4 |
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
839 |
0412 |
0318200000 |
|
465 500,00 |
104 472,49 |
22,4 |
Профессиональная подготовка и обучение граждан с целью организации предпринимательской деятельности |
839 |
0412 |
0318200150 |
|
465 500,00 |
104 472,49 |
22,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0412 |
0318200150 |
200 |
464 700,00 |
103 672,49 |
22,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
0412 |
0318200150 |
240 |
464 700,00 |
103 672,49 |
22,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
0412 |
0318200150 |
300 |
800,00 |
800,00 |
100,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
0412 |
0318200150 |
320 |
800,00 |
800,00 |
100,0 |
Социальная политика |
839 |
1000 |
|
|
784 735 810,00 |
568 904 674,49 |
72,5 |
Пенсионное обеспечение |
839 |
1001 |
|
|
16 684 900,00 |
11 076 977,13 |
66,4 |
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
839 |
1001 |
0500000000 |
|
16 684 900,00 |
11 076 977,13 |
66,4 |
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
839 |
1001 |
0510000000 |
|
16 684 900,00 |
11 076 977,13 |
66,4 |
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
839 |
1001 |
0518100000 |
|
16 684 900,00 |
11 076 977,13 |
66,4 |
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
839 |
1001 |
0518152900 |
|
16 684 900,00 |
11 076 977,13 |
66,4 |
Межбюджетные трансферты |
839 |
1001 |
0518152900 |
500 |
16 684 900,00 |
11 076 977,13 |
66,4 |
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации |
839 |
1001 |
0518152900 |
570 |
16 684 900,00 |
11 076 977,13 |
66,4 |
Социальное обеспечение населения |
839 |
1003 |
|
|
768 050 910,00 |
557 827 697,36 |
72,6 |
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
839 |
1003 |
0500000000 |
|
768 050 910,00 |
557 827 697,36 |
72,6 |
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
839 |
1003 |
0510000000 |
|
768 050 910,00 |
557 827 697,36 |
72,6 |
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
839 |
1003 |
0518100000 |
|
768 050 910,00 |
557 827 697,36 |
72,6 |
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
839 |
1003 |
0518152900 |
|
768 050 910,00 |
557 827 697,36 |
72,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
1003 |
0518152900 |
200 |
5 820 200,00 |
3 232 561,65 |
55,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
839 |
1003 |
0518152900 |
240 |
5 820 200,00 |
3 232 561,65 |
55,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
839 |
1003 |
0518152900 |
300 |
762 230 710,00 |
554 595 135,71 |
72,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
839 |
1003 |
0518152900 |
320 |
754 014 810,00 |
547 588 297,92 |
72,6 |
Стипендии |
839 |
1003 |
0518152900 |
340 |
8 215 900,00 |
7 006 837,79 |
85,3 |
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области |
840 |
|
|
|
436 781 748,45 |
274 054 128,96 |
62,7 |
Общегосударственные вопросы |
840 |
0100 |
|
|
126 075 100,00 |
59 724 304,20 |
47,4 |
Другие общегосударственные вопросы |
840 |
0113 |
|
|
126 075 100,00 |
59 724 304,20 |
47,4 |
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
840 |
0113 |
0200000000 |
|
126 075 100,00 |
59 724 304,20 |
47,4 |
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
840 |
0113 |
0210000000 |
|
126 075 100,00 |
59 724 304,20 |
47,4 |
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
840 |
0113 |
0218200000 |
|
32 396 600,00 |
24 982 084,66 |
77,1 |
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
840 |
0113 |
0218201380 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0113 |
0218201380 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
840 |
0113 |
0218201380 |
850 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
Премии участникам форума молодых ученых "U-NOVUS" |
840 |
0113 |
0218201390 |
|
1 640 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
840 |
0113 |
0218201390 |
300 |
1 640 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Премии и гранты |
840 |
0113 |
0218201390 |
350 |
1 640 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидия Союзу "Томская торгово-промышленная палата" на реализацию мероприятий, связанных с проведением форума молодых ученых "U-NOVUS" |
840 |
0113 |
0218201400 |
|
22 152 200,00 |
18 593 809,66 |
83,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0113 |
0218201400 |
600 |
22 152 200,00 |
18 593 809,66 |
83,9 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0113 |
0218201400 |
630 |
22 152 200,00 |
18 593 809,66 |
83,9 |
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
840 |
0113 |
0218201410 |
|
2 353 500,00 |
614 000,00 |
26,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0113 |
0218201410 |
200 |
2 353 500,00 |
614 000,00 |
26,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0113 |
0218201410 |
240 |
2 353 500,00 |
614 000,00 |
26,1 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
840 |
0113 |
0218201780 |
|
1 250 000,00 |
774 275,00 |
61,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0113 |
0218201780 |
800 |
1 250 000,00 |
774 275,00 |
61,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0113 |
0218201780 |
810 |
1 250 000,00 |
774 275,00 |
61,9 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
840 |
0113 |
0218400000 |
|
72 498 500,00 |
24 069 811,54 |
33,2 |
Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области |
840 |
0113 |
0218401420 |
|
12 119 500,00 |
1 133 508,00 |
9,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0113 |
0218401420 |
600 |
12 119 500,00 |
1 133 508,00 |
9,4 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0113 |
0218401420 |
630 |
12 119 500,00 |
1 133 508,00 |
9,4 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры |
840 |
0113 |
0218401430 |
|
27 571 000,00 |
18 862 413,54 |
68,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0113 |
0218401430 |
200 |
4 000 000,00 |
1 200 000,00 |
30,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0113 |
0218401430 |
240 |
4 000 000,00 |
1 200 000,00 |
30,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0113 |
0218401430 |
800 |
23 571 000,00 |
17 662 413,54 |
74,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0113 |
0218401430 |
810 |
23 571 000,00 |
17 662 413,54 |
74,9 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области |
840 |
0113 |
0218401690 |
|
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0113 |
0218401690 |
800 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0113 |
0218401690 |
810 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при информационном сопровождении инновационной деятельности организаций Томской области, поддержке и развитии Инновационного портала Томской области |
840 |
0113 |
0218402220 |
|
1 575 000,00 |
1 573 890,00 |
99,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0113 |
0218402220 |
200 |
2 000,00 |
890,00 |
44,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0113 |
0218402220 |
240 |
2 000,00 |
890,00 |
44,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0113 |
0218402220 |
800 |
1 573 000,00 |
1 573 000,00 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0113 |
0218402220 |
810 |
1 573 000,00 |
1 573 000,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области |
840 |
0113 |
0218402230 |
|
1 683 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0113 |
0218402230 |
800 |
1 683 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0113 |
0218402230 |
810 |
1 683 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, организация региональной акселерационной программы |
840 |
0113 |
0218402240 |
|
15 550 000,00 |
2 500 000,00 |
16,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0113 |
0218402240 |
800 |
15 550 000,00 |
2 500 000,00 |
16,1 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0113 |
0218402240 |
810 |
15 550 000,00 |
2 500 000,00 |
16,1 |
Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
840 |
0113 |
0218600000 |
|
21 180 000,00 |
10 672 408,00 |
50,4 |
Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров |
840 |
0113 |
0218601440 |
|
13 180 000,00 |
6 760 000,00 |
51,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0113 |
0218601440 |
600 |
13 180 000,00 |
6 760 000,00 |
51,3 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0113 |
0218601440 |
630 |
13 180 000,00 |
6 760 000,00 |
51,3 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
840 |
0113 |
0218601450 |
|
8 000 000,00 |
3 912 408,00 |
48,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0113 |
0218601450 |
800 |
8 000 000,00 |
3 912 408,00 |
48,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0113 |
0218601450 |
810 |
8 000 000,00 |
3 912 408,00 |
48,9 |
Национальная экономика |
840 |
0400 |
|
|
310 706 648,45 |
214 329 824,76 |
69,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
840 |
0412 |
|
|
310 706 648,45 |
214 329 824,76 |
69,0 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
840 |
0412 |
0300000000 |
|
310 706 648,45 |
214 329 824,76 |
69,0 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
840 |
0412 |
0310000000 |
|
165 256 697,93 |
109 077 305,36 |
66,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
840 |
0412 |
0318100000 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318101800 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
0318101800 |
600 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
0318101800 |
630 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
840 |
0412 |
0318200000 |
|
8 393 797,93 |
8 393 797,93 |
100,0 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318201510 |
|
8 393 797,93 |
8 393 797,93 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
0318201510 |
600 |
8 393 797,93 |
8 393 797,93 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
0318201510 |
630 |
8 393 797,93 |
8 393 797,93 |
100,0 |
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
840 |
0412 |
0318600000 |
|
104 462 900,00 |
57 325 251,62 |
54,9 |
Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318601480 |
|
4 400 000,00 |
4 263 315,74 |
96,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
0318601480 |
800 |
4 400 000,00 |
4 263 315,74 |
96,9 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0412 |
0318601480 |
810 |
4 400 000,00 |
4 263 315,74 |
96,9 |
Реализация мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
840 |
0412 |
0318601490 |
|
39 504 724,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0412 |
0318601490 |
200 |
39 504 724,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0412 |
0318601490 |
240 |
39 504 724,00 |
0,00 |
0,0 |
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318601810 |
|
53 682 200,00 |
46 185 979,19 |
86,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
0318601810 |
600 |
53 682 200,00 |
46 185 979,19 |
86,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
0318601810 |
630 |
53 682 200,00 |
46 185 979,19 |
86,0 |
Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития "Северск" в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
840 |
0412 |
0318640630 |
|
6 875 976,00 |
6 875 956,69 |
99,99 |
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318640630 |
500 |
6 875 976,00 |
6 875 956,69 |
99,99 |
Субсидии |
840 |
0412 |
0318640630 |
520 |
6 875 976,00 |
6 875 956,69 |
99,99 |
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства" |
840 |
0412 |
0318800000 |
|
51 700 000,00 |
43 358 255,81 |
83,9 |
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318840020 |
|
32 500 000,00 |
24 158 255,81 |
74,3 |
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318840020 |
500 |
32 500 000,00 |
24 158 255,81 |
74,3 |
Субсидии |
840 |
0412 |
0318840020 |
520 |
32 500 000,00 |
24 158 255,81 |
74,3 |
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318840050 |
|
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318840050 |
500 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
840 |
0412 |
0318840050 |
520 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318840070 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318840070 |
500 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
840 |
0412 |
0318840070 |
520 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
840 |
0412 |
0318840080 |
|
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
840 |
0412 |
0318840080 |
500 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
Субсидии |
840 |
0412 |
0318840080 |
520 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
840 |
0412 |
0330000000 |
|
22 367 900,00 |
14 178 875,41 |
63,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
840 |
0412 |
0330100000 |
|
22 367 900,00 |
14 178 875,41 |
63,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
840 |
0412 |
0330100000 |
100 |
20 917 520,00 |
13 367 156,71 |
63,9 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
840 |
0412 |
0330100000 |
120 |
20 917 520,00 |
13 367 156,71 |
63,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0412 |
0330100000 |
200 |
1 441 380,00 |
808 778,70 |
56,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
840 |
0412 |
0330100000 |
240 |
1 441 380,00 |
808 778,70 |
56,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
0330100000 |
800 |
9 000,00 |
2 940,00 |
32,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
840 |
0412 |
0330100000 |
850 |
9 000,00 |
2 940,00 |
32,7 |
Проектная часть государственной программы |
840 |
0412 |
03W0000000 |
|
123 082 050,52 |
91 073 643,99 |
74,0 |
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
840 |
0412 |
03WI200000 |
|
3 265 257,73 |
3 265 257,73 |
100,0 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
840 |
0412 |
03WI255270 |
|
3 265 257,73 |
3 265 257,73 |
100,0 |
Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |
840 |
0412 |
03WI255271 |
|
3 265 257,73 |
3 265 257,73 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
03WI255271 |
600 |
3 265 257,73 |
3 265 257,73 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
03WI255271 |
630 |
3 265 257,73 |
3 265 257,73 |
100,0 |
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
840 |
0412 |
03WI400000 |
|
51 838 659,80 |
20 910 824,74 |
40,3 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
840 |
0412 |
03WI455270 |
|
51 838 659,80 |
20 910 824,74 |
40,3 |
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей |
840 |
0412 |
03WI455272 |
|
30 927 835,06 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
03WI455272 |
800 |
30 927 835,06 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0412 |
03WI455272 |
810 |
30 927 835,06 |
0,00 |
0,0 |
Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества |
840 |
0412 |
03WI455273 |
|
20 910 824,74 |
20 910 824,74 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
03WI455273 |
600 |
20 910 824,74 |
20 910 824,74 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
03WI455273 |
630 |
20 910 824,74 |
20 910 824,74 |
100,0 |
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
840 |
0412 |
03WI500000 |
|
51 554 432,99 |
51 554 432,99 |
100,0 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
840 |
0412 |
03WI555270 |
|
51 554 432,99 |
51 554 432,99 |
100,0 |
Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области |
840 |
0412 |
03WI555274 |
|
2 577 319,59 |
2 577 319,59 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
840 |
0412 |
03WI555274 |
800 |
2 577 319,59 |
2 577 319,59 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
840 |
0412 |
03WI555274 |
810 |
2 577 319,59 |
2 577 319,59 |
100,0 |
Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" |
840 |
0412 |
03WI555276 |
|
18 887 938,14 |
18 887 938,14 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
03WI555276 |
600 |
18 887 938,14 |
18 887 938,14 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
03WI555276 |
630 |
18 887 938,14 |
18 887 938,14 |
100,0 |
Развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке |
840 |
0412 |
03WI555277 |
|
30 089 175,26 |
30 089 175,26 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
03WI555277 |
600 |
30 089 175,26 |
30 089 175,26 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
03WI555277 |
630 |
30 089 175,26 |
30 089 175,26 |
100,0 |
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
840 |
0412 |
03WL200000 |
|
16 423 700,00 |
15 343 128,53 |
93,4 |
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
840 |
0412 |
03WL252960 |
|
16 423 700,00 |
15 343 128,53 |
93,4 |
Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
840 |
0412 |
03WL252961 |
|
16 423 700,00 |
15 343 128,53 |
93,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
840 |
0412 |
03WL252961 |
600 |
16 423 700,00 |
15 343 128,53 |
93,4 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
840 |
0412 |
03WL252961 |
630 |
16 423 700,00 |
15 343 128,53 |
93,4 |
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |
841 |
|
|
|
2 707 162 159,86 |
1 702 612 622,72 |
62,9 |
Образование |
841 |
0700 |
|
|
297 112 017,21 |
234 912 648,16 |
79,1 |
Общее образование |
841 |
0702 |
|
|
22 951 004,00 |
21 129 948,00 |
92,1 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
841 |
0702 |
1100000000 |
|
22 951 004,00 |
21 129 948,00 |
92,1 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
841 |
0702 |
1140000000 |
|
22 951 004,00 |
21 129 948,00 |
92,1 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
841 |
0702 |
1146800000 |
|
22 951 004,00 |
21 129 948,00 |
92,1 |
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
841 |
0702 |
1146840740 |
|
22 951 004,00 |
21 129 948,00 |
92,1 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
0702 |
1146840740 |
500 |
22 951 004,00 |
21 129 948,00 |
92,1 |
Субвенции |
841 |
0702 |
1146840740 |
530 |
22 951 004,00 |
21 129 948,00 |
92,1 |
Молодежная политика |
841 |
0707 |
|
|
274 161 013,21 |
213 782 700,16 |
78,0 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
841 |
0707 |
1100000000 |
|
274 161 013,21 |
213 782 700,16 |
78,0 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
841 |
0707 |
1140000000 |
|
274 161 013,21 |
213 782 700,16 |
78,0 |
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
841 |
0707 |
1149200000 |
|
274 161 013,21 |
213 782 700,16 |
78,0 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
841 |
0707 |
1149202900 |
|
134 156 286,21 |
76 413 462,23 |
57,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
0707 |
1149202900 |
200 |
5 262 200,00 |
2 014 534,70 |
38,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
0707 |
1149202900 |
240 |
5 262 200,00 |
2 014 534,70 |
38,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
0707 |
1149202900 |
300 |
128 894 086,21 |
74 398 927,53 |
57,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
841 |
0707 |
1149202900 |
320 |
128 479 086,21 |
74 398 927,53 |
57,9 |
Премии и гранты |
841 |
0707 |
1149202900 |
350 |
415 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |
841 |
0707 |
1149240790 |
|
140 004 727,00 |
137 369 237,93 |
98,1 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
0707 |
1149240790 |
500 |
140 004 727,00 |
137 369 237,93 |
98,1 |
Субсидии |
841 |
0707 |
1149240790 |
520 |
140 004 727,00 |
137 369 237,93 |
98,1 |
Социальная политика |
841 |
1000 |
|
|
2 410 050 142,65 |
1 467 699 974,56 |
60,9 |
Социальное обслуживание населения |
841 |
1002 |
|
|
950 301 872,81 |
644 341 062,32 |
67,8 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
841 |
1002 |
1100000000 |
|
950 076 597,81 |
644 115 787,32 |
67,8 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
841 |
1002 |
1120000000 |
|
10 807 089,99 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
841 |
1002 |
1129600000 |
|
10 807 089,99 |
0,00 |
0,0 |
Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" |
841 |
1002 |
1129603260 |
|
10 807 089,99 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
841 |
1002 |
1129603260 |
600 |
10 807 089,99 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
841 |
1002 |
1129603260 |
610 |
10 807 089,99 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
841 |
1002 |
1140000000 |
|
939 269 507,82 |
644 115 787,32 |
68,6 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
841 |
1002 |
1146600000 |
|
581 794 363,29 |
397 500 885,35 |
68,3 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
841 |
1002 |
1146600Ф00 |
|
112 660 118,64 |
75 346 245,52 |
66,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1002 |
1146600Ф00 |
100 |
87 654 680,00 |
60 661 753,91 |
69,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1002 |
1146600Ф00 |
110 |
87 654 680,00 |
60 661 753,91 |
69,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146600Ф00 |
200 |
24 374 800,00 |
14 198 631,03 |
58,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146600Ф00 |
240 |
24 374 800,00 |
14 198 631,03 |
58,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1002 |
1146600Ф00 |
300 |
50 000,00 |
32 529,66 |
65,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
841 |
1002 |
1146600Ф00 |
320 |
50 000,00 |
32 529,66 |
65,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
841 |
1002 |
1146600Ф00 |
800 |
395 200,00 |
287 239,00 |
72,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
841 |
1002 |
1146600Ф00 |
850 |
395 200,00 |
287 239,00 |
72,7 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
841 |
1002 |
1146600Ф91 |
|
185 438,64 |
166 091,92 |
89,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146600Ф91 |
200 |
185 438,64 |
166 091,92 |
89,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146600Ф91 |
240 |
185 438,64 |
166 091,92 |
89,6 |
Учреждения социального обслуживания населения |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
|
469 134 244,65 |
322 154 639,83 |
68,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
100 |
329 017 166,00 |
232 884 838,05 |
70,8 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
110 |
329 017 166,00 |
232 884 838,05 |
70,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
200 |
78 054 358,65 |
47 459 004,70 |
60,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
240 |
78 054 358,65 |
47 459 004,70 |
60,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
300 |
3 604 000,00 |
3 073 907,79 |
85,3 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
320 |
3 604 000,00 |
3 073 907,79 |
85,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
600 |
50 058 400,00 |
34 089 100,00 |
68,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
610 |
50 058 400,00 |
34 089 100,00 |
68,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
800 |
4 424 000,00 |
2 649 126,79 |
59,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
841 |
1002 |
1146600Ц00 |
850 |
4 424 000,00 |
2 649 126,79 |
59,9 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
841 |
1002 |
1146600Ц91 |
|
3 976 320,00 |
1 998 662,50 |
50,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146600Ц91 |
200 |
3 976 320,00 |
1 998 662,50 |
50,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146600Ц91 |
240 |
3 976 320,00 |
1 998 662,50 |
50,3 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
841 |
1002 |
1146800000 |
|
357 475 144,53 |
246 614 901,97 |
69,0 |
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
841 |
1002 |
1146800115 |
|
550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
841 |
1002 |
1146800115 |
600 |
550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
841 |
1002 |
1146800115 |
630 |
550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
841 |
1002 |
1146800У00 |
|
356 925 144,53 |
246 614 901,97 |
69,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1002 |
1146800У00 |
100 |
238 331 554,00 |
168 281 257,55 |
70,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1002 |
1146800У00 |
110 |
238 331 554,00 |
168 281 257,55 |
70,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146800У00 |
200 |
97 193 122,53 |
61 385 182,02 |
63,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146800У00 |
240 |
97 193 122,53 |
61 385 182,02 |
63,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1002 |
1146800У00 |
300 |
2 701 000,00 |
2 204 423,72 |
81,6 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
841 |
1002 |
1146800У00 |
320 |
2 701 000,00 |
2 204 423,72 |
81,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
841 |
1002 |
1146800У00 |
800 |
18 068 000,00 |
14 454 685,68 |
80,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
841 |
1002 |
1146800У00 |
850 |
18 068 000,00 |
14 454 685,68 |
80,0 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
841 |
1002 |
1146800У91 |
|
631 468,00 |
289 353,00 |
45,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146800У91 |
200 |
631 468,00 |
289 353,00 |
45,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
1146800У91 |
240 |
631 468,00 |
289 353,00 |
45,8 |
Непрограммное направление расходов |
841 |
1002 |
9900000000 |
|
225 275,00 |
225 275,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
841 |
1002 |
9900200000 |
|
225 275,00 |
225 275,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
9900200000 |
200 |
225 275,00 |
225 275,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1002 |
9900200000 |
240 |
225 275,00 |
225 275,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение населения |
841 |
1003 |
|
|
17 436 900,00 |
2 005 802,90 |
11,5 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
841 |
1003 |
1100000000 |
|
17 436 900,00 |
2 005 802,90 |
11,5 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
841 |
1003 |
1140000000 |
|
17 436 900,00 |
2 005 802,90 |
11,5 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
841 |
1003 |
1146700000 |
|
17 436 900,00 |
2 005 802,90 |
11,5 |
Мероприятия в области государственной семейной политики |
841 |
1003 |
1146702910 |
|
6 975 400,00 |
2 005 802,90 |
28,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1003 |
1146702910 |
100 |
7 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1003 |
1146702910 |
110 |
7 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1003 |
1146702910 |
200 |
6 041 600,00 |
1 475 802,90 |
24,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1003 |
1146702910 |
240 |
6 041 600,00 |
1 475 802,90 |
24,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1003 |
1146702910 |
300 |
926 800,00 |
530 000,00 |
57,2 |
Премии и гранты |
841 |
1003 |
1146702910 |
350 |
26 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные выплаты населению |
841 |
1003 |
1146702910 |
360 |
900 000,00 |
530 000,00 |
58,9 |
Обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарочными наборами в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
841 |
1003 |
1146702920 |
|
10 461 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1003 |
1146702920 |
300 |
10 461 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
841 |
1003 |
1146702920 |
320 |
10 461 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Охрана семьи и детства |
841 |
1004 |
|
|
1 246 962 669,84 |
686 786 698,29 |
55,1 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
841 |
1004 |
1100000000 |
|
964 589 796,00 |
655 279 487,54 |
67,9 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
841 |
1004 |
1110000000 |
|
234 976 800,00 |
119 845 315,31 |
51,0 |
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
841 |
1004 |
1116500000 |
|
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
841 |
1004 |
1116501020 |
|
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
841 |
1004 |
1116501020 |
300 |
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
841 |
1004 |
1116501020 |
320 |
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
841 |
1004 |
1118900000 |
|
226 785 200,00 |
119 845 315,31 |
52,8 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
841 |
1004 |
1118940820 |
|
157 612 549,40 |
72 286 631,57 |
45,9 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
1118940820 |
500 |
157 612 549,40 |
72 286 631,57 |
45,9 |
Субвенции |
841 |
1004 |
1118940820 |
530 |
157 612 549,40 |
72 286 631,57 |
45,9 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
841 |
1004 |
11189R0820 |
|
69 172 650,60 |
47 558 683,74 |
68,8 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
11189R0820 |
500 |
69 172 650,60 |
47 558 683,74 |
68,8 |
Субвенции |
841 |
1004 |
11189R0820 |
530 |
69 172 650,60 |
47 558 683,74 |
68,8 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
841 |
1004 |
1140000000 |
|
729 612 996,00 |
535 434 172,23 |
73,4 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
841 |
1004 |
1146800000 |
|
715 306 396,00 |
525 615 680,00 |
73,5 |
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
841 |
1004 |
1146840750 |
|
659 700,00 |
156 400,00 |
23,7 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
1146840750 |
500 |
659 700,00 |
156 400,00 |
23,7 |
Субвенции |
841 |
1004 |
1146840750 |
530 |
659 700,00 |
156 400,00 |
23,7 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
841 |
1004 |
1146840760 |
|
144 919 796,00 |
114 780 980,00 |
79,2 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
1146840760 |
500 |
144 919 796,00 |
114 780 980,00 |
79,2 |
Субвенции |
841 |
1004 |
1146840760 |
530 |
144 919 796,00 |
114 780 980,00 |
79,2 |
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
841 |
1004 |
1146840770 |
|
569 726 900,00 |
410 678 300,00 |
72,1 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
1146840770 |
500 |
569 726 900,00 |
410 678 300,00 |
72,1 |
Субвенции |
841 |
1004 |
1146840770 |
530 |
569 726 900,00 |
410 678 300,00 |
72,1 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
841 |
1004 |
1149000000 |
|
237 500,00 |
177 925,00 |
74,9 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
841 |
1004 |
1149059400 |
|
237 500,00 |
177 925,00 |
74,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1004 |
1149059400 |
100 |
20 700,00 |
5 800,00 |
28,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1004 |
1149059400 |
110 |
20 700,00 |
5 800,00 |
28,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1004 |
1149059400 |
200 |
216 800,00 |
172 125,00 |
79,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1004 |
1149059400 |
240 |
216 800,00 |
172 125,00 |
79,4 |
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
841 |
1004 |
1149100000 |
|
14 069 100,00 |
9 640 567,23 |
68,5 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
841 |
1004 |
1149152600 |
|
14 069 100,00 |
9 640 567,23 |
68,5 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
1149152600 |
500 |
14 069 100,00 |
9 640 567,23 |
68,5 |
Субвенции |
841 |
1004 |
1149152600 |
530 |
14 069 100,00 |
9 640 567,23 |
68,5 |
Непрограммное направление расходов |
841 |
1004 |
9900000000 |
|
282 372 873,84 |
31 507 210,75 |
11,2 |
Исполнение судебных актов |
841 |
1004 |
9900300000 |
|
282 372 873,84 |
31 507 210,75 |
11,2 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
9900300000 |
500 |
282 372 873,84 |
31 507 210,75 |
11,2 |
Иные межбюджетные трансферты |
841 |
1004 |
9900300000 |
540 |
282 372 873,84 |
31 507 210,75 |
11,2 |
Другие вопросы в области социальной политики |
841 |
1006 |
|
|
195 348 700,00 |
134 566 411,05 |
68,9 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
841 |
1006 |
1100000000 |
|
192 970 200,00 |
134 566 411,05 |
69,7 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
841 |
1006 |
1130000000 |
|
7 864 000,00 |
1 044 000,00 |
13,3 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
841 |
1006 |
1138000000 |
|
7 864 000,00 |
1 044 000,00 |
13,3 |
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
841 |
1006 |
1138002350 |
|
7 064 000,00 |
945 000,00 |
13,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1138002350 |
200 |
7 064 000,00 |
945 000,00 |
13,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1138002350 |
240 |
7 064 000,00 |
945 000,00 |
13,4 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
841 |
1006 |
1138002660 |
|
800 000,00 |
99 000,00 |
12,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1138002660 |
200 |
800 000,00 |
99 000,00 |
12,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1138002660 |
240 |
800 000,00 |
99 000,00 |
12,4 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
841 |
1006 |
1140000000 |
|
160 672 100,00 |
116 918 664,07 |
72,8 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
841 |
1006 |
1146600000 |
|
20 218 000,00 |
15 571 610,00 |
77,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
841 |
1006 |
1146640730 |
|
20 218 000,00 |
15 571 610,00 |
77,0 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
1006 |
1146640730 |
500 |
20 218 000,00 |
15 571 610,00 |
77,0 |
Субвенции |
841 |
1006 |
1146640730 |
530 |
20 218 000,00 |
15 571 610,00 |
77,0 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
841 |
1006 |
1146700000 |
|
18 557 800,00 |
10 385 019,07 |
56,0 |
Техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области |
841 |
1006 |
1146702930 |
|
18 557 800,00 |
10 385 019,07 |
56,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1006 |
1146702930 |
100 |
15 112 200,00 |
9 387 148,06 |
62,1 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1006 |
1146702930 |
110 |
15 112 200,00 |
9 387 148,06 |
62,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1146702930 |
200 |
3 445 600,00 |
997 871,01 |
29,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1146702930 |
240 |
3 445 600,00 |
997 871,01 |
29,0 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
841 |
1006 |
1146800000 |
|
121 896 300,00 |
90 962 035,00 |
74,6 |
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
841 |
1006 |
1146840780 |
|
121 896 300,00 |
90 962 035,00 |
74,6 |
Межбюджетные трансферты |
841 |
1006 |
1146840780 |
500 |
121 896 300,00 |
90 962 035,00 |
74,6 |
Субвенции |
841 |
1006 |
1146840780 |
530 |
121 896 300,00 |
90 962 035,00 |
74,6 |
Обеспечивающая подпрограмма |
841 |
1006 |
1150000000 |
|
24 434 100,00 |
16 603 746,98 |
68,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
841 |
1006 |
1150100000 |
|
24 434 100,00 |
16 603 746,98 |
68,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1006 |
1150100000 |
100 |
21 612 700,00 |
14 774 343,04 |
68,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
841 |
1006 |
1150100000 |
120 |
21 612 700,00 |
14 774 343,04 |
68,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1150100000 |
200 |
2 808 000,00 |
1 817 741,37 |
64,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1150100000 |
240 |
2 808 000,00 |
1 817 741,37 |
64,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
841 |
1006 |
1150100000 |
800 |
13 400,00 |
11 662,57 |
87,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
841 |
1006 |
1150100000 |
850 |
13 400,00 |
11 662,57 |
87,0 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
841 |
1006 |
1400000000 |
|
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
841 |
1006 |
1420000000 |
|
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
841 |
1006 |
1428300000 |
|
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей |
841 |
1006 |
1428302940 |
|
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1428302940 |
200 |
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
1428302940 |
240 |
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Непрограммное направление расходов |
841 |
1006 |
9900000000 |
|
1 872 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
841 |
1006 |
9900200000 |
|
1 872 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
841 |
1006 |
9900200000 |
100 |
60 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
841 |
1006 |
9900200000 |
110 |
60 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
9900200000 |
200 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
841 |
1006 |
9900200000 |
240 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
841 |
1006 |
9900200000 |
600 |
1 662 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
841 |
1006 |
9900200000 |
610 |
1 662 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области |
842 |
|
|
|
10 567 100,00 |
6 017 669,47 |
56,9 |
Общегосударственные вопросы |
842 |
0100 |
|
|
10 567 100,00 |
6 017 669,47 |
56,9 |
Другие общегосударственные вопросы |
842 |
0113 |
|
|
10 567 100,00 |
6 017 669,47 |
56,9 |
Непрограммное направление расходов |
842 |
0113 |
9900000000 |
|
10 567 100,00 |
6 017 669,47 |
56,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
842 |
0113 |
9900100000 |
|
10 567 100,00 |
6 017 669,47 |
56,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
842 |
0113 |
9900100000 |
100 |
8 958 500,00 |
5 327 810,81 |
59,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
842 |
0113 |
9900100000 |
120 |
8 958 500,00 |
5 327 810,81 |
59,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
842 |
0113 |
9900100000 |
200 |
1 603 600,00 |
689 858,66 |
43,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
842 |
0113 |
9900100000 |
240 |
1 603 600,00 |
689 858,66 |
43,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
842 |
0113 |
9900100000 |
800 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
842 |
0113 |
9900100000 |
850 |
5 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области |
844 |
|
|
|
80 882 044,45 |
14 697 396,88 |
18,2 |
Культура, кинематография |
844 |
0800 |
|
|
75 764 900,00 |
14 697 396,88 |
19,4 |
Культура |
844 |
0801 |
|
|
65 042 700,00 |
8 221 918,58 |
12,6 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
844 |
0801 |
1000000000 |
|
61 594 700,00 |
8 221 918,58 |
13,3 |
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
844 |
0801 |
1010000000 |
|
61 594 700,00 |
8 221 918,58 |
13,3 |
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
844 |
0801 |
1016200000 |
|
61 594 700,00 |
8 221 918,58 |
13,3 |
Содержание, сохранение объектов культурного наследия (в том числе разработка проектной документации) |
844 |
0801 |
1016203070 |
|
61 594 700,00 |
8 221 918,58 |
13,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
844 |
0801 |
1016203070 |
600 |
61 594 700,00 |
8 221 918,58 |
13,3 |
Субсидии автономным учреждениям |
844 |
0801 |
1016203070 |
620 |
61 594 700,00 |
8 221 918,58 |
13,3 |
Непрограммное направление расходов |
844 |
0801 |
9900000000 |
|
3 448 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
844 |
0801 |
9900200000 |
|
3 448 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
844 |
0801 |
9900200000 |
600 |
3 448 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
844 |
0801 |
9900200000 |
620 |
3 448 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
844 |
0804 |
|
|
10 722 200,00 |
6 475 478,30 |
60,4 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
844 |
0804 |
1000000000 |
|
10 722 200,00 |
6 475 478,30 |
60,4 |
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
844 |
0804 |
1010000000 |
|
3 266 900,00 |
2 072 248,77 |
63,4 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
844 |
0804 |
1018800000 |
|
3 266 900,00 |
2 072 248,77 |
63,4 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
844 |
0804 |
1018859500 |
|
3 266 900,00 |
2 072 248,77 |
63,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
844 |
0804 |
1018859500 |
100 |
3 009 887,00 |
1 943 664,57 |
64,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
844 |
0804 |
1018859500 |
120 |
3 009 887,00 |
1 943 664,57 |
64,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
844 |
0804 |
1018859500 |
200 |
257 013,00 |
128 584,20 |
50,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
844 |
0804 |
1018859500 |
240 |
257 013,00 |
128 584,20 |
50,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
844 |
0804 |
1030000000 |
|
7 455 300,00 |
4 403 229,53 |
59,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
844 |
0804 |
1030100000 |
|
7 455 300,00 |
4 403 229,53 |
59,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
844 |
0804 |
1030100000 |
100 |
5 824 700,00 |
3 633 846,89 |
62,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
844 |
0804 |
1030100000 |
120 |
5 824 700,00 |
3 633 846,89 |
62,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
844 |
0804 |
1030100000 |
200 |
1 630 600,00 |
769 382,64 |
47,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
844 |
0804 |
1030100000 |
240 |
1 630 600,00 |
769 382,64 |
47,2 |
Здравоохранение |
844 |
0900 |
|
|
5 117 144,45 |
0,00 |
0,0 |
Амбулаторная помощь |
844 |
0902 |
|
|
5 117 144,45 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
844 |
0902 |
0700000000 |
|
5 117 144,45 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
844 |
0902 |
0720000000 |
|
5 117 144,45 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
844 |
0902 |
0728400000 |
|
5 117 144,45 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
844 |
0902 |
0728400000 |
600 |
5 117 144,45 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии автономным учреждениям |
844 |
0902 |
0728400000 |
620 |
5 117 144,45 |
0,00 |
0,0 |
Департамент защиты населения и территории Томской области |
845 |
|
|
|
654 203 139,20 |
434 416 549,68 |
66,4 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
845 |
0300 |
|
|
636 714 900,00 |
416 928 310,48 |
65,5 |
Гражданская оборона |
845 |
0309 |
|
|
21 078 100,00 |
13 115 959,82 |
62,2 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
845 |
0309 |
1400000000 |
|
21 078 100,00 |
13 115 959,82 |
62,2 |
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
845 |
0309 |
1440000000 |
|
21 078 100,00 |
13 115 959,82 |
62,2 |
Ведомственная целевая программа "Гражданская оборона" |
845 |
0309 |
1446300000 |
|
21 078 100,00 |
13 115 959,82 |
62,2 |
Функционирование гражданской обороны |
845 |
0309 |
1446303200 |
|
21 078 100,00 |
13 115 959,82 |
62,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
845 |
0309 |
1446303200 |
200 |
21 028 100,00 |
13 104 487,82 |
62,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
845 |
0309 |
1446303200 |
240 |
21 028 100,00 |
13 104 487,82 |
62,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
845 |
0309 |
1446303200 |
800 |
50 000,00 |
11 472,00 |
22,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
845 |
0309 |
1446303200 |
850 |
50 000,00 |
11 472,00 |
22,9 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
845 |
0310 |
|
|
615 636 800,00 |
403 812 350,66 |
65,6 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
845 |
0310 |
1400000000 |
|
615 636 800,00 |
403 812 350,66 |
65,6 |
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
845 |
0310 |
1440000000 |
|
598 884 900,00 |
393 810 317,18 |
65,8 |
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
845 |
0310 |
1446000000 |
|
107 845 900,00 |
64 387 606,69 |
59,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
845 |
0310 |
1446000092 |
|
507 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
845 |
0310 |
1446000092 |
100 |
507 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
845 |
0310 |
1446000092 |
110 |
507 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
845 |
0310 |
1446002190 |
|
88 086 200,00 |
48 887 606,69 |
55,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
845 |
0310 |
1446002190 |
100 |
33 268 200,00 |
22 840 181,37 |
68,7 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
845 |
0310 |
1446002190 |
110 |
33 268 200,00 |
22 840 181,37 |
68,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
845 |
0310 |
1446002190 |
200 |
54 818 000,00 |
26 047 425,32 |
47,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
845 |
0310 |
1446002190 |
240 |
54 818 000,00 |
26 047 425,32 |
47,5 |
Выполнение государственных работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах |
845 |
0310 |
1446002200 |
|
19 252 300,00 |
15 500 000,00 |
80,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
845 |
0310 |
1446002200 |
600 |
19 252 300,00 |
15 500 000,00 |
80,5 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
845 |
0310 |
1446002200 |
610 |
19 252 300,00 |
15 500 000,00 |
80,5 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
845 |
0310 |
1446100000 |
|
491 039 000,00 |
329 422 710,49 |
67,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
845 |
0310 |
1446100092 |
|
2 029 600,00 |
9 840,00 |
0,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
845 |
0310 |
1446100092 |
200 |
2 029 600,00 |
9 840,00 |
0,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
845 |
0310 |
1446100092 |
240 |
2 029 600,00 |
9 840,00 |
0,5 |
Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы |
845 |
0310 |
1446102210 |
|
489 009 400,00 |
329 412 870,49 |
67,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
845 |
0310 |
1446102210 |
100 |
401 802 700,00 |
277 073 387,23 |
69,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
845 |
0310 |
1446102210 |
110 |
401 802 700,00 |
277 073 387,23 |
69,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
845 |
0310 |
1446102210 |
200 |
84 792 200,00 |
50 795 580,64 |
59,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
845 |
0310 |
1446102210 |
240 |
84 792 200,00 |
50 795 580,64 |
59,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
845 |
0310 |
1446102210 |
800 |
2 414 500,00 |
1 543 902,62 |
63,9 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
845 |
0310 |
1446102210 |
850 |
2 414 500,00 |
1 543 902,62 |
63,9 |
Обеспечивающая подпрограмма |
845 |
0310 |
1460000000 |
|
16 751 900,00 |
10 002 033,48 |
59,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
845 |
0310 |
1460100000 |
|
16 751 900,00 |
10 002 033,48 |
59,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
845 |
0310 |
1460100000 |
100 |
12 058 900,00 |
8 006 660,35 |
66,4 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
845 |
0310 |
1460100000 |
120 |
12 058 900,00 |
8 006 660,35 |
66,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
845 |
0310 |
1460100000 |
200 |
4 689 347,00 |
1 992 242,63 |
42,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
845 |
0310 |
1460100000 |
240 |
4 689 347,00 |
1 992 242,63 |
42,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
845 |
0310 |
1460100000 |
800 |
3 653,00 |
3 130,50 |
85,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
845 |
0310 |
1460100000 |
850 |
3 653,00 |
3 130,50 |
85,7 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
845 |
1400 |
|
|
17 488 239,20 |
17 488 239,20 |
100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
845 |
1403 |
|
|
17 488 239,20 |
17 488 239,20 |
100,0 |
Непрограммное направление расходов |
845 |
1403 |
9900000000 |
|
17 488 239,20 |
17 488 239,20 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
845 |
1403 |
9900200000 |
|
17 488 239,20 |
17 488 239,20 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
845 |
1403 |
9900200000 |
500 |
17 488 239,20 |
17 488 239,20 |
100,0 |
Иные межбюджетные трансферты |
845 |
1403 |
9900200000 |
540 |
17 488 239,20 |
17 488 239,20 |
100,0 |
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а
Отчёт | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей | |
Наименование |
Коды бюджетной классификации |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения | |||
|
Рз |
Пр |
Цср |
Вр |
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
4 950 078,1 |
1 766 740,8 |
35,7 |
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) | |||||||
ВСЕГО по разделу 1: |
|
|
|
|
2 986 584,3 |
909 573,6 |
30,5 |
1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |
|
|
|
|
1 455 325,4 |
253 891,1 |
17,4 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
356 594,3 |
183 142,1 |
51,4 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
356 594,3 |
183 142,1 |
51,4 |
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", |
04 |
09 |
1800000000 |
|
356 594,3 |
183 142,1 |
51,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области |
04 |
09 |
182830И050 |
410 |
177 340,2 |
153 593,4 |
86,6 |
Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово - Могочино - Суйга на участке км 6+540 - км 8+933 (с.Нарга) в Молчановском районе Томской области |
04 |
09 |
182830И050 |
410 |
16 663,5 |
0,0 |
0,0 |
Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово - Могочино - Суйга на участке км 10+476 - км 14+009 (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области |
04 |
09 |
182830И050 |
410 |
11 675,0 |
7 774,6 |
66,6 |
Строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области |
04 |
09 |
182830И050 |
410 |
396,3 |
396,3 |
100,0 |
Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томской области (в т.ч. ПСД) |
04 |
09 |
182830П050 |
410 |
5 050,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г.Томска на участке км 0 - км 5 (ПСД) |
04 |
09 |
182830П050 |
410 |
56 000,0 |
3 858,4 |
6,9 |
Строительство мостового перехода через р.Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области |
04 |
09 |
182830П050 |
410 |
3 599,5 |
0,0 |
0,0 |
Строительство мостового перехода через р.Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области (ПСД) |
04 |
09 |
182830П050 |
410 |
3 599,5 |
0,0 |
0,0 |
Строительство мостового перехода через р.Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области |
04 |
09 |
182830П050 |
410 |
3 599,6 |
0,0 |
0,0 |
Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км в Александровском районе Томской области |
04 |
09 |
182830П050 |
410 |
7 487,8 |
0,0 |
0,0 |
Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г. Томске |
04 |
09 |
182830П050 |
410 |
16 760,9 |
16 760,9 |
100,0 |
Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское к автомобильной дороге Томск-Аэропорт |
04 |
09 |
182830П050 |
410 |
49 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томском районе Томской области |
04 |
09 |
182830П050 |
410 |
4 163,4 |
0,0 |
0,0 |
Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово - Могочино - Суйга на участке км 6+540 - км 8+933 (с.Нарга) в Молчановском районе Томской области |
04 |
09 |
182830П050 |
410 |
758,6 |
758,5 |
100,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
224 046,2 |
39 275,7 |
17,5 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
224 046,2 |
39 275,7 |
17,5 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области", |
05 |
01 |
1300000000 |
|
224 046,2 |
39 275,7 |
17,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство жилых многоквартирных домов в мкр.№8 г.Томска |
05 |
01 |
13WF367484 |
410 |
18 730,0 |
80,0 |
0,4 |
Строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г. Томске |
05 |
01 |
13WF367484 |
410 |
201 770,7 |
35 952,4 |
17,8 |
Строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г. Томске |
05 |
01 |
13WF30И030 |
410 |
3 545,5 |
3 243,3 |
91,5 |
Образование |
07 |
00 |
|
|
10 687,9 |
0,0 |
0,0 |
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
|
|
10 687,9 |
0,0 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", |
07 |
04 |
0900000000 |
|
10 687,9 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2 |
07 |
04 |
093990П090 |
410 |
4 187,9 |
0,0 |
0,0 |
Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области |
07 |
04 |
093990П090 |
410 |
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Здравоохранение |
09 |
00 |
|
|
741 458,9 |
31 408,0 |
4,2 |
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
686 348,0 |
26 644,6 |
3,9 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", |
09 |
01 |
0700000000 |
|
686 348,0 |
26 644,6 |
3,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" |
09 |
01 |
07WN352270 |
410 |
621 869,0 |
26 592,8 |
4,3 |
|
|
|
07WN352271 |
|
107,2 |
51,8 |
48,3 |
Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену |
09 |
01 |
072960П040 |
410 |
63 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ "Кривошеинская районная больница" по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая |
09 |
01 |
072960П040 |
410 |
1 371,8 |
0,0 |
0,0 |
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
35 110,9 |
4 763,4 |
13,6 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", |
09 |
02 |
0700000000 |
|
35 110,9 |
4 763,4 |
13,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64 |
09 |
02 |
072960П040 |
410 |
3 919,3 |
0,0 |
0,0 |
Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 |
09 |
02 |
072960П040 |
410 |
4 763,4 |
4 763,4 |
100,0 |
|
|
|
07287R365И |
|
15 418,3 |
0,0 |
0,0 |
Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота) |
09 |
02 |
072960П040 |
410 |
11 009,9 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
|
|
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", |
09 |
09 |
0700000000 |
|
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство отделения ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области" в Асиновском районе Томской области по адресу: г.Асино, ул. им. Гончарова, 170 |
09 |
09 |
072960И020 |
410 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
122 538,1 |
65,3 |
0,1 |
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
122 538,1 |
65,3 |
0,1 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", |
10 |
02 |
1100000000 |
|
83 095,7 |
65,3 |
0,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная, 3 |
10 |
02 |
11WP351210 |
410 |
1 590,8 |
65,3 |
4,1 |
|
|
|
11WP351211 |
|
8,3 |
0,0 |
0,0 |
Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 |
10 |
02 |
11WP35121П |
410 |
1 974,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
11WP35121И |
|
52 410,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство водозабора для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3 |
10 |
02 |
11WP35121П |
410 |
3 281,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
11WP35121И |
|
14 560,0 |
0,0 |
0,0 |
Реконструкция здания филиала ОГБУ "Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района" по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1 |
10 |
02 |
112810П009 |
410 |
3 443,1 |
0,0 |
0,0 |
Реконструкция здания (пристройка лифта) ОБГУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Виола" ЗАТО Северск", расположенного по адесу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а |
10 |
02 |
112810П009 |
410 |
1 395,5 |
0,0 |
0,0 |
Очистные сооружения для ОГАУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота" |
10 |
02 |
112810П009 |
410 |
4 433,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", |
10 |
02 |
1900000000 |
|
39 442,4 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" в п. Победа Шегарского района |
10 |
02 |
194870И070 |
460 |
39 442,4 |
0,0 |
0,0 |
1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области |
|
|
|
|
1 531 258,9 |
655 682,5 |
42,8 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
28 711,1 |
3 312,1 |
11,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
28 711,1 |
3 312,1 |
11,5 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", |
04 |
05 |
2700000000 |
|
28 711,1 |
3 312,1 |
11,5 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты |
04 |
05 |
27194R5760 |
520 |
14 507,0 |
1 673,5 |
11,5 |
|
|
|
271944И760 |
|
14 204,1 |
1 638,6 |
11,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
252 969,2 |
110 104,4 |
43,5 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
396,8 |
118,8 |
29,9 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", |
05 |
01 |
2700000000 |
|
396,8 |
118,8 |
29,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство жилого дома, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (по адресу с. Новониколаевка, ул. Центральная, 65 Асиновский район Томская область) |
05 |
01 |
27181R5760 |
520 |
90,7 |
0,0 |
0,0 |
Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/1, ул. Лесная, 24 а/3; Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/4, ул. Лесная, 24 а/6; Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/5 |
05 |
01 |
27181R5760 |
520 |
306,1 |
118,8 |
38,8 |
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
250 446,6 |
109 009,9 |
43,5 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", |
05 |
02 |
1900000000 |
|
238 017,3 |
99 850,1 |
42,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области |
05 |
02 |
191814И920 |
520 |
18 905,1 |
18 477,7 |
97,7 |
Реконструкция тепловых сетей газовой модульной котельной по адресу: г. Колпашево, м-н Геолог, 11/3 |
05 |
02 |
191814И920 |
520 |
4 377,3 |
0,0 |
0,0 |
Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области |
05 |
02 |
194874И070 |
520 |
27 222,8 |
0,0 |
0,0 |
Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области |
05 |
02 |
194884И030 |
520 |
50 000,0 |
30 000,0 |
60,0 |
Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь. 1 этап |
05 |
02 |
194884И030 |
520 |
7 500,0 |
6 840,2 |
91,2 |
Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области |
05 |
02 |
194884И030 |
520 |
16 040,0 |
15 481,5 |
96,5 |
Газоснабжение с. Зырянское Зырянского района Томской области |
05 |
02 |
194884И030 |
520 |
20 000,0 |
168,8 |
0,8 |
Газоснабжение д.Феоктистовка Асиновского района Томской области |
05 |
02 |
194884И030 |
520 |
20 796,0 |
20 796,0 |
100,0 |
Газификация микрорайона Степановка МО "Город Томск" |
05 |
02 |
194884И030 |
520 |
45 030,3 |
0,0 |
0,0 |
Сеть газопотребления мкр. Зелёный с.Первомайское Первомайского района Томской области |
05 |
02 |
194884П030 |
520 |
2 702,2 |
0,0 |
0,0 |
Строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития "Северск" |
05 |
02 |
194884П030 |
520 |
5 229,6 |
5 217,6 |
99,8 |
Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района Томской области |
05 |
02 |
19WF54П130 |
520 |
3 000,0 |
900,0 |
30,0 |
Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области |
05 |
02 |
19WF54П130 |
520 |
4 837,9 |
0,0 |
0,0 |
Реконструкция станции водоподготовки, строительство водовода для подключения нового мкр. Северный в с. Мельниково Шегарского района Томской области |
05 |
02 |
19WF54П130 |
520 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области |
05 |
02 |
19WF552430 |
520 |
4 674,8 |
907,7 |
19,4 |
Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области |
05 |
02 |
19WF552430 |
520 |
905,7 |
13,0 |
1,4 |
Станция водоподготовки производительностью 18 мі/ч по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области |
05 |
02 |
19WF552430 |
520 |
1 350,6 |
389,0 |
28,8 |
Сети водоснабжения в с. Средний Васюган |
05 |
02 |
19WF552430 |
520 |
2 445,0 |
658,6 |
26,9 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", |
05 |
02 |
2700000000 |
|
12 429,3 |
9 159,8 |
73,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области |
05 |
02 |
27189R5760 |
520 |
8 256,7 |
7 897,2 |
95,6 |
Газоснабжение с. Тегульдет, Тегульдетского района, Томской области |
05 |
02 |
27197R576F |
520 |
4 172,6 |
1 262,6 |
30,3 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
2 125,8 |
975,7 |
45,9 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", |
05 |
05 |
2700000000 |
|
2 125,8 |
975,7 |
45,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь Томской области |
05 |
05 |
27182R5760 |
520 |
2 125,8 |
975,7 |
45,9 |
Образование |
07 |
00 |
|
|
1 210 313,8 |
522 131,0 |
43,1 |
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
1 175 598,3 |
507 499,5 |
43,2 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", |
07 |
01 |
0900000000 |
|
1 175 598,3 |
507 499,5 |
43,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Владимира Высоцкого, 16 в г.Томске |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
96 141,4 |
65 846,9 |
68,5 |
Дошкольная образовательная организация на 220 мест по ул. Иркутский тракт, 175/3 в г.Томске |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
120 695,8 |
101 273,0 |
83,9 |
Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г.Томске |
07 |
01 |
09WP252321 |
520 |
200 350,0 |
42 804,6 |
21,4 |
|
|
|
09WP252320 |
|
2 519,0 |
2 519,0 |
100,0 |
Дошкольная образовательная организация на 145 мест по адресу: г.Томск, ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
140 559,5 |
70 931,9 |
50,5 |
Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 18 (1 корпус) |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
162 232,4 |
53 370,4 |
32,9 |
Дошкольная образовательная организация на 145 мест по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 18 (2 корпус) |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
99 744,1 |
41 128,9 |
41,2 |
Дошкольная образовательная организация по адресу: г.Томск, мкр. Наука, ул. Академика Сахарова, 46 |
07 |
01 |
09WP252321 |
520 |
69 306,3 |
370,4 |
0,5 |
|
|
|
09WP252320 |
|
53 020,7 |
41 068,2 |
77,5 |
Дошкольная образовательная организация по адресу: г.Томск, ул. Демьяна Бедного, 4а |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
231 029,1 |
88 186,2 |
38,2 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
34 715,5 |
14 631,5 |
42,1 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", |
07 |
02 |
0900000000 |
|
34 715,5 |
14 631,5 |
42,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест |
07 |
02 |
09WE152300 |
520 |
1 359,2 |
1 131,5 |
83,2 |
|
|
|
09WE152301 |
|
5 076,6 |
0,0 |
0,0 |
Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске |
07 |
02 |
09WE14П010 |
520 |
13 500,0 |
13 500,0 |
100,0 |
Строительство
общеобразовательной организации на 1100
мест по ул. |
07 |
02 |
09WE153050 |
520 |
14 779,7 |
0,0 |
0,0 |
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
5 478,5 |
275,7 |
5,0 |
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
5 478,5 |
275,7 |
5,0 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", |
11 |
02 |
0800000000 |
|
5 478,5 |
275,7 |
5,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им.О. Рахматулиной" по ул.Ленина, 52 в г.Колпашево Колпашевского района Томской области |
11 |
02 |
08WP551390 |
520 |
3 585,1 |
0,0 |
0,0 |
Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21 м в с.Молчаново Молчановского района Томской области |
11 |
02 |
08WP551390 |
520 |
1 893,4 |
275,7 |
14,6 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
00 |
|
|
33 786,3 |
19 859,3 |
58,8 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
|
|
33 786,3 |
19 859,3 |
58,8 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области", |
14 |
03 |
1300000000 |
|
33 786,3 |
19 859,3 |
58,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Жилые улицы № 1, Тояновская в пос.Зональная Станция Томского района Томской области |
14 |
03 |
13WF150210 |
520 |
33 786,3 |
19 859,3 |
58,8 |
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) | |||||||
ВСЕГО по разделу 2: |
|
|
|
|
1 963 493,8 |
857 167,2 |
43,7 |
2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |
|
|
|
|
1 961 629,9 |
857 167,2 |
43,7 |
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
|
|
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области", |
04 |
12 |
0100000000 |
|
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение земельного участка для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области |
04 |
12 |
011800И120 |
410 |
600 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Образование |
07 |
00 |
|
|
1 361 629,9 |
857 167,2 |
63,0 |
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
1 287 189,9 |
782 727,2 |
60,8 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", |
07 |
02 |
0900000000 |
|
1 287 189,9 |
782 727,2 |
60,8 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение нежилого здания с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района Томской области |
07 |
02 |
09WE155200 |
410 |
1 147 189,9 |
782 727,2 |
68,2 |
Приобретение спального корпуса с инженерными сооружениями при общеобразовательной организации на 1100 мест на территории микрорайона "Северный" |
07 |
02 |
092960И140 |
410 |
140 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
|
|
74 440,0 |
74 440,0 |
100,0 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", |
07 |
04 |
0900000000 |
|
74 440,0 |
74 440,0 |
100,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Выкуп нежилых помещений для ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж" по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103, строение 7 |
07 |
04 |
093990И090 |
460 |
74 440,0 |
74 440,0 |
100,0 |
2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |
|
|
|
|
1 863,9 |
0,0 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
1 863,9 |
0,0 |
0,0 |
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
1 863,9 |
0,0 |
0,0 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области", |
05 |
01 |
1300000000 |
|
1 863,9 |
0,0 |
0,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
05 |
01 |
13WF367484 |
520 |
1 863,9 |
0,0 |
0,0 |
Приложение № 4
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а
Отчёт | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
№ п/п |
Наименование |
Коды бюджетной классификации |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% испол-нения | |||
|
|
Рз |
Пр |
Цср |
Вр |
|
|
|
|
ИТОГО: |
|
|
|
|
7 841 866,2 |
2 430 050,9 |
31,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
6 927 108,2 |
2 191 931,8 |
31,6 | |||||
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) | ||||||||
|
ВСЕГО по разделу 1: |
|
|
|
|
6 623 198,1 |
1 888 021,7 |
28,5 |
1.1. |
Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |
|
|
|
|
4 278 168,6 |
1 056 556,3 |
95,1 |
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
1 374 836,1 |
948 422,3 |
87,3 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
1 374 836,1 |
948 422,3 |
87,3 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", |
04 |
09 |
1800000000 |
|
1 374 836,1 |
948 422,3 |
87,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области |
04 |
09 |
1828353900 |
414 |
1 086 336,1 |
948 422,3 |
87,3 |
|
Строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области |
04 |
09 |
182835390F |
414 |
288 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Здравоохранение |
09 |
00 |
|
|
2 851 897,9 |
106 022,2 |
3,7 |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
|
|
2 502 586,9 |
106 022,2 |
4,2 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", |
09 |
01 |
0700000000 |
|
2 502 586,9 |
106 022,2 |
4,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер" |
09 |
01 |
07WN352270 |
410 |
2 502 586,9 |
106 022,2 |
4,2 |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
|
|
349 311,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области", |
09 |
02 |
0700000000 |
|
349 311,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170 |
09 |
02 |
07287R365И |
410 |
349 311,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Социальная политика |
10 |
00 |
|
|
51 434,6 |
2 111,8 |
4,1 |
|
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
|
|
51 434,6 |
2 111,8 |
4,1 |
|
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области", |
10 |
02 |
1100000000 |
|
51 434,6 |
2 111,8 |
4,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3 |
10 |
02 |
11WP351210 |
410 |
51 434,6 |
2 111,8 |
4,1 |
1.2. |
Объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
|
|
2 345 029,5 |
831 465,4 |
35,5 |
|
Национальная экономика |
04 |
00 |
|
|
134 492,1 |
71 834,7 |
53,4 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
|
|
70 828,2 |
8 170,8 |
11,5 |
|
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", |
04 |
05 |
2700000000 |
|
70 828,2 |
8 170,8 |
11,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты |
04 |
05 |
27194R5760 |
520 |
70 828,2 |
8 170,8 |
11,5 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
|
|
63 663,9 |
63 663,9 |
100,0 |
|
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области", |
04 |
09 |
1800000000 |
|
63 663,9 |
63 663,9 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км |
04 |
09 |
1828353900 |
540 |
63 663,9 |
63 663,9 |
100,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
580 939,3 |
196 199,5 |
33,8 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
12 830,3 |
3 841,0 |
29,9 |
|
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", |
05 |
01 |
2700000000 |
|
12 830,3 |
3 841,0 |
29,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство жилого дома, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (по адресу с. Новониколаевка, ул. Центральная, 65 Асиновский район Томская область) |
05 |
01 |
27181R5760 |
520 |
2 933,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/1, ул. Лесная, 24 а/3; Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/4, ул. Лесная, 24 а/6; Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/5 |
05 |
01 |
27181R5760 |
520 |
9 897,0 |
3 841,0 |
38,8 |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
|
|
499 374,9 |
160 810,4 |
32,2 |
|
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области", |
05 |
02 |
1900000000 |
|
324 149,7 |
81 429,6 |
25,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области |
05 |
02 |
19WF552430 |
520 |
126 658,2 |
36 637,3 |
28,9 |
|
Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области |
05 |
02 |
19WF552430 |
520 |
37 130,8 |
532,1 |
1,4 |
|
Станция водоподготовки производительностью 18 мі/ч по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области |
05 |
02 |
19WF552430 |
520 |
57 063,0 |
16 536,6 |
29,0 |
|
Сети водоснабжения в с. Средний Васюган |
05 |
02 |
19WF552430 |
520 |
103 297,7 |
27 723,6 |
26,8 |
|
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", |
05 |
02 |
2700000000 |
|
175 225,2 |
79 380,8 |
45,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области |
05 |
02 |
27189R5760 |
520 |
40 312,1 |
38 556,8 |
95,6 |
|
Газоснабжение с. Тегульдет, Тегульдетского района, Томской области |
05 |
02 |
27197R576F |
520 |
134 913,1 |
40 824,0 |
30,3 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
|
|
68 734,1 |
31 548,1 |
45,9 |
|
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области", |
05 |
05 |
2700000000 |
|
68 734,1 |
31 548,1 |
45,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь Томской области |
05 |
05 |
27182R5760 |
520 |
68 734,1 |
31 548,1 |
45,9 |
|
Образование |
07 |
00 |
|
|
1 324 476,3 |
479 288,7 |
36,2 |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
|
|
802 653,9 |
442 702,7 |
55,2 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", |
07 |
01 |
0900000000 |
|
802 653,9 |
442 702,7 |
55,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Владимира Высоцкого, 16 в г.Томске |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
91 392,5 |
60 744,0 |
66,5 |
|
Дошкольная образовательная организация на 220 мест по ул. Иркутский тракт, 175/3 в г.Томске |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
138 666,0 |
114 804,5 |
82,8 |
|
Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г.Томске |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
12 297,1 |
12 297,1 |
100,0 |
|
Дошкольная образовательная организация на 145 мест по адресу: г.Томск, ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
118 262,2 |
57 615,9 |
48,7 |
|
Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 18 (1 корпус) |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
134 762,8 |
42 938,3 |
31,9 |
|
Дошкольная образовательная организация на 145 мест по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 18 (2 корпус) |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
81 837,7 |
33 089,5 |
40,4 |
|
Дошкольная образовательная организация по адресу: г.Томск, мкр. Наука, ул. Академика Сахарова, 46 |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
95 176,3 |
73 601,7 |
77,3 |
|
Дошкольная образовательная организация по адресу: г.Томск, ул. Демьяна Бедного, 4а |
07 |
01 |
09WP252320 |
520 |
130 259,3 |
47 611,7 |
36,6 |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
521 822,4 |
36 586,0 |
7,0 |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", |
07 |
02 |
0900000000 |
|
521 822,4 |
36 586,0 |
7,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест |
07 |
02 |
09WE152300 |
520 |
43 946,3 |
36 586,0 |
83,3 |
|
Строительство
общеобразовательной организации на 1100
мест по ул. |
07 |
02 |
09WE153050 |
520 |
477 876,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Физическая культура и спорт |
11 |
00 |
|
|
177 137,6 |
8 914,3 |
5,0 |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
|
|
177 137,6 |
8 914,3 |
5,0 |
|
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области", |
11 |
02 |
0800000000 |
|
177 137,6 |
8 914,3 |
5,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им.О. Рахматулиной" по ул.Ленина, 52 в г.Колпашево Колпашевского района Томской области |
11 |
02 |
08WP551390 |
520 |
115 917,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21 м в с.Молчаново Молчановского района Томской области |
11 |
02 |
08WP551390 |
520 |
61 219,9 |
8 914,3 |
14,6 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
00 |
|
|
127 984,2 |
75 228,2 |
58,8 |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
|
|
127 984,2 |
75 228,2 |
58,8 |
|
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области", |
14 |
03 |
1300000000 |
|
127 984,2 |
75 228,2 |
58,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Жилые улицы № 1, Тояновская в пос.Зональная Станция Томского района Томской области |
14 |
03 |
13WF150210 |
520 |
127 984,2 |
75 228,2 |
58,8 |
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) | ||||||||
|
ВСЕГО по разделу 2: |
|
|
|
|
303 910,1 |
303 910,1 |
#### |
2.1. |
Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |
|
|
|
|
303 910,1 |
303 910,1 |
100,0 |
|
Образование |
07 |
00 |
|
|
303 910,1 |
303 910,1 |
#### |
|
Общее образование |
07 |
02 |
|
|
303 910,1 |
303 910,1 |
#### |
|
Государственная программа "Развитие образования в Томской области", |
07 |
02 |
0900000000 |
|
303 910,1 |
303 910,1 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение нежилого здания с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района Томской области |
07 |
02 |
09WE155200 |
410 |
303 910,1 |
303 910,1 |
100,0 |
2.2. |
Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций |
914 758,0 |
238 119,1 |
26,0 | |||||
Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) | ||||||||
|
ВСЕГО по разделу 1: |
|
|
|
|
802 577,4 |
187 265,9 |
23,3 |
1.1. |
Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области |
|
|
|
|
802 577,4 |
187 265,9 |
23,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
802 577,4 |
187 265,9 |
23,3 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
802 577,4 |
187 265,9 |
23,3 |
|
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области", |
05 |
01 |
1300000000 |
|
802 577,4 |
187 265,9 |
23,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство жилых многоквартирных домов в мкр.№8 г.Томска |
05 |
01 |
13WF367483 |
410 |
531 600,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г. Томске |
05 |
01 |
13WF367483 |
410 |
270 976,5 |
187 265,9 |
69,1 |
1.2. |
Объекты капитального строительства муниципальной собственности |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) | ||||||||
|
ВСЕГО по разделу 2: |
|
|
|
|
112 180,6 |
50 853,2 |
45,3 |
2.1. |
Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2. |
Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность |
|
|
|
|
112 180,6 |
50 853,2 |
45,3 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
|
|
112 180,6 |
50 853,2 |
45,3 |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
|
|
112 180,6 |
50 853,2 |
45,3 |
|
Государственная программа "Жильё и городская среда", |
05 |
01 |
1300000000 |
|
112 180,6 |
50 853,2 |
45,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |
05 |
01 |
132F367483 |
520 |
112 180,6 |
50 853,2 |
45,3 |
Приложение № 5
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а
ОТЧЕТ
о Программе государственных внутренних
заимствований Томской области
за 9 месяцев 2021 года
тыс. руб.
Перечень внутренних заимствований |
План на год |
Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2021 |
Государственные ценные бумаги
Томской области: |
5 500 000,0 |
1 381 923,0 |
Кредиты, привлеченные от кредитных
организаций: |
4 612 335,3 |
-8 750 000,0 |
Бюджетные кредиты, привлеченные из
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации: |
|
|
Приложение № 6
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а
Отчет
об источниках финансирования дефицита
областного бюджета по группам,
подгруппам за 9 месяцев 2021 года
тыс. руб.
Наименование |
Код бюджетной классификации |
План на год |
Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2021 |
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
01 01 00 00 00 0000 000 |
5 500 000,0 |
1 267 923,0 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
01 02 00 00 00 0000 000 |
4 612 335,3 |
-8 750 000,0 |
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
01 03 00 00 00 0000 000 |
-4 435 141,3 |
23 731 772,7 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета в течение финансового года |
01 05 00 00 00 0000 000 |
790 792,0 |
-12 590 291,8 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
01 06 00 00 00 0000 000 |
53 051,4 |
24 672,6 |
Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета |
01 06 10 00 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
Итого: |
|
6 521 037,4 |
3 684 076,5 |
Приложение № 7
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а
ОТЧЕТ
о расходах областного бюджета по целевым
статьям (государственным программам
Томской области и непрограммным
направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов
бюджетов за 9 месяцев 2021 года
руб.
Наименование показателей |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% испол-нения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Итого |
|
|
96 114 663 871,07 |
61 210 398 257,02 |
63,7 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
0100000000 |
|
1 736 179 300,00 |
1 082 230 209,44 |
62,3 |
Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области" |
0110000000 |
|
678 209 400,00 |
59 624 133,06 |
8,8 |
Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области" |
0116000000 |
|
21 334 900,00 |
13 085 777,19 |
61,3 |
Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки |
0116001610 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116001610 |
200 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов |
0116001620 |
|
18 400 000,00 |
12 281 927,24 |
66,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
0116001620 |
800 |
18 400 000,00 |
12 281 927,24 |
66,7 |
Информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов |
0116002060 |
|
1 361 700,00 |
80 159,69 |
5,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116002060 |
200 |
1 361 700,00 |
80 159,69 |
5,9 |
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области |
0116002070 |
|
1 473 200,00 |
723 690,26 |
49,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0116002070 |
200 |
1 473 200,00 |
723 690,26 |
49,1 |
Основное мероприятие "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области" |
0118000000 |
|
656 874 500,00 |
46 538 355,87 |
7,1 |
Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" в целях реализации мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области |
0118002730 |
|
56 874 500,00 |
46 538 355,87 |
81,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0118002730 |
600 |
56 874 500,00 |
46 538 355,87 |
81,8 |
Приобретение земельного участка для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области |
011800И120 |
|
600 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
011800И120 |
400 |
600 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
0120000000 |
|
10 795 100,00 |
5 501 796,54 |
51,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
0126100000 |
|
10 795 100,00 |
5 501 796,54 |
51,0 |
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
0126100340 |
|
5 863 800,00 |
3 631 050,00 |
61,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
0126100340 |
800 |
5 863 800,00 |
3 631 050,00 |
61,9 |
Международные культурные, научные и информационные связи |
0126102010 |
|
4 931 300,00 |
1 870 746,54 |
37,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0126102010 |
200 |
4 931 300,00 |
1 870 746,54 |
37,9 |
Обеспечивающая подпрограмма |
0130000000 |
|
59 416 000,00 |
38 055 608,64 |
64,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0130100000 |
|
59 416 000,00 |
38 055 608,64 |
64,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0130100000 |
100 |
54 141 200,00 |
35 753 427,85 |
66,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0130100000 |
200 |
5 272 800,00 |
2 302 180,79 |
43,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
0130100000 |
800 |
2 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" |
0140000000 |
|
987 758 800,00 |
979 048 671,20 |
99,1 |
Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" |
0146200000 |
|
450 000,00 |
302 700,00 |
67,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам |
0146240450 |
|
450 000,00 |
302 700,00 |
67,3 |
Межбюджетные трансферты |
0146240450 |
500 |
450 000,00 |
302 700,00 |
67,3 |
Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации" |
0146300000 |
|
480 507 200,00 |
474 851 501,20 |
98,8 |
Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс |
0146301580 |
|
462 429 200,00 |
462 429 200,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0146301580 |
800 |
462 429 200,00 |
462 429 200,00 |
100,0 |
Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении |
0146301590 |
|
18 078 000,00 |
12 422 301,20 |
68,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
0146301590 |
800 |
18 078 000,00 |
12 422 301,20 |
68,7 |
Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" |
0148100000 |
|
506 801 600,00 |
503 894 470,00 |
99,4 |
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций |
0148140120 |
|
294 703 900,00 |
291 796 770,00 |
99,0 |
Межбюджетные трансферты |
0148140120 |
500 |
294 703 900,00 |
291 796 770,00 |
99,0 |
Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями |
0148140130 |
|
212 097 700,00 |
212 097 700,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0148140130 |
500 |
212 097 700,00 |
212 097 700,00 |
100,0 |
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
0200000000 |
|
153 073 400,00 |
60 178 939,20 |
39,3 |
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
0210000000 |
|
147 073 400,00 |
60 178 939,20 |
40,9 |
Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона" |
0216000000 |
|
12 102 500,00 |
454 635,00 |
3,8 |
Мероприятия, направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности, закрепление на территории Томской области талантливой молодежи в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала региона |
0216002250 |
|
3 424 500,00 |
454 635,00 |
13,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0216002250 |
200 |
3 424 500,00 |
454 635,00 |
13,3 |
Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик |
0216002260 |
|
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0216002260 |
300 |
8 678 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
0218000000 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидия Региональной общественной организации "Томское профессорское собрание" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований |
0218002020 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218002020 |
600 |
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях" |
0218200000 |
|
32 396 600,00 |
24 982 084,66 |
77,1 |
Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса |
0218201380 |
|
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0218201380 |
800 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
100,0 |
Премии участникам форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218201390 |
|
1 640 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0218201390 |
300 |
1 640 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидия Союзу "Томская торгово-промышленная палата" на реализацию мероприятий, связанных с проведением форума молодых ученых "U-NOVUS" |
0218201400 |
|
22 152 200,00 |
18 593 809,66 |
83,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218201400 |
600 |
22 152 200,00 |
18 593 809,66 |
83,9 |
Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218201410 |
|
2 353 500,00 |
614 000,00 |
26,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218201410 |
200 |
2 353 500,00 |
614 000,00 |
26,1 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области |
0218201780 |
|
1 250 000,00 |
774 275,00 |
61,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
0218201780 |
800 |
1 250 000,00 |
774 275,00 |
61,9 |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры" |
0218400000 |
|
72 498 500,00 |
24 069 811,54 |
33,2 |
Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области |
0218401420 |
|
12 119 500,00 |
1 133 508,00 |
9,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218401420 |
600 |
12 119 500,00 |
1 133 508,00 |
9,4 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры |
0218401430 |
|
27 571 000,00 |
18 862 413,54 |
68,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218401430 |
200 |
4 000 000,00 |
1 200 000,00 |
30,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0218401430 |
800 |
23 571 000,00 |
17 662 413,54 |
74,9 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области |
0218401690 |
|
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0218401690 |
800 |
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при информационном сопровождении инновационной деятельности организаций Томской области, поддержке и развитии Инновационного портала Томской области |
0218402220 |
|
1 575 000,00 |
1 573 890,00 |
99,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0218402220 |
200 |
2 000,00 |
890,00 |
44,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
0218402220 |
800 |
1 573 000,00 |
1 573 000,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области |
0218402230 |
|
1 683 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0218402230 |
800 |
1 683 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, организация региональной акселерационной программы |
0218402240 |
|
15 550 000,00 |
2 500 000,00 |
16,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
0218402240 |
800 |
15 550 000,00 |
2 500 000,00 |
16,1 |
Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0218600000 |
|
21 180 000,00 |
10 672 408,00 |
50,4 |
Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров |
0218601440 |
|
13 180 000,00 |
6 760 000,00 |
51,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0218601440 |
600 |
13 180 000,00 |
6 760 000,00 |
51,3 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk" |
0218601450 |
|
8 000 000,00 |
3 912 408,00 |
48,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
0218601450 |
800 |
8 000 000,00 |
3 912 408,00 |
48,9 |
Проектная часть государственной программы |
02W0000000 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Региональный проект "Цифровые технологии" |
02WD500000 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Обновление информационной системы "Региональный сегмент данных ЕАИС Томской области" |
02WD503040 |
|
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02WD503040 |
200 |
6 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0300000000 |
|
429 466 700,00 |
297 419 113,33 |
69,3 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
0310000000 |
|
174 218 197,93 |
116 911 015,45 |
67,1 |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности" |
0318100000 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
0318101800 |
|
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318101800 |
600 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов" |
0318200000 |
|
8 859 297,93 |
8 498 270,42 |
95,9 |
Профессиональная подготовка и обучение граждан с целью организации предпринимательской деятельности |
0318200150 |
|
465 500,00 |
104 472,49 |
22,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318200150 |
200 |
464 700,00 |
103 672,49 |
22,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0318200150 |
300 |
800,00 |
800,00 |
100,0 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства |
0318201510 |
|
8 393 797,93 |
8 393 797,93 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318201510 |
600 |
8 393 797,93 |
8 393 797,93 |
100,0 |
Основное мероприятие "Развитие непроизводственных индустрий в Томской области" |
0318300000 |
|
8 496 000,00 |
7 729 237,60 |
91,0 |
Развитие комфортной информационной среды |
0318302540 |
|
853 000,00 |
108 999,60 |
12,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318302540 |
200 |
853 000,00 |
108 999,60 |
12,8 |
Продвижение непроизводственных индустрий Томской области на российский и международный рынок, повышение уровня компетенции, взаимодействия участников рынка непроизводственных индустрий и повышение качества оказываемых ими услуг |
0318302550 |
|
4 643 000,00 |
4 620 238,00 |
99,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318302550 |
200 |
680 000,00 |
657 250,00 |
96,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318302550 |
600 |
3 963 000,00 |
3 962 988,00 |
99,99 |
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области |
0318341040 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0318341040 |
500 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
0318600000 |
|
104 462 900,00 |
57 325 251,62 |
54,9 |
Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства |
0318601480 |
|
4 400 000,00 |
4 263 315,74 |
96,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
0318601480 |
800 |
4 400 000,00 |
4 263 315,74 |
96,9 |
Реализация мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318601490 |
|
39 504 724,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0318601490 |
200 |
39 504 724,00 |
0,00 |
0,0 |
Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
0318601810 |
|
53 682 200,00 |
46 185 979,19 |
86,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0318601810 |
600 |
53 682 200,00 |
46 185 979,19 |
86,0 |
Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития "Северск" в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
0318640630 |
|
6 875 976,00 |
6 875 956,69 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0318640630 |
500 |
6 875 976,00 |
6 875 956,69 |
99,99 |
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства" |
0318800000 |
|
51 700 000,00 |
43 358 255,81 |
83,9 |
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840020 |
|
32 500 000,00 |
24 158 255,81 |
74,3 |
Межбюджетные трансферты |
0318840020 |
500 |
32 500 000,00 |
24 158 255,81 |
74,3 |
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840050 |
|
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0318840050 |
500 |
6 500 000,00 |
6 500 000,00 |
100,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840070 |
|
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0318840070 |
500 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
100,0 |
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства |
0318840080 |
|
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0318840080 |
500 |
2 700 000,00 |
2 700 000,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
0320000000 |
|
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" |
0326000000 |
|
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации |
0326040100 |
|
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0326040100 |
500 |
67 100,00 |
67 100,00 |
100,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
0330000000 |
|
57 127 900,00 |
37 433 474,45 |
65,5 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0330100000 |
|
57 127 900,00 |
37 433 474,45 |
65,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0330100000 |
100 |
48 474 320,00 |
32 350 710,62 |
66,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0330100000 |
200 |
8 528 780,00 |
5 008 329,62 |
58,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
0330100000 |
800 |
124 800,00 |
74 434,21 |
59,6 |
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
0360000000 |
|
31 610 800,00 |
11 118 469,00 |
35,2 |
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
0366100000 |
|
14 809 000,00 |
11 118 469,00 |
75,1 |
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
0366102040 |
|
2 000 000,00 |
1 102 289,00 |
55,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366102040 |
200 |
2 000 000,00 |
1 102 289,00 |
55,1 |
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
0366102050 |
|
12 809 000,00 |
10 016 180,00 |
78,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0366102050 |
200 |
12 809 000,00 |
10 016 180,00 |
78,2 |
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" |
0368900000 |
|
16 801 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
0368954690 |
|
16 801 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
0368954690 |
500 |
16 801 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области" |
0370000000 |
|
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья" |
0379000000 |
|
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
0379059800 |
|
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0379059800 |
100 |
1 755 600,00 |
1 290 007,45 |
73,5 |
Проектная часть государственной программы |
03W0000000 |
|
164 687 102,07 |
130 599 046,98 |
79,3 |
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
03WI200000 |
|
3 265 257,73 |
3 265 257,73 |
100,0 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI255270 |
|
3 265 257,73 |
3 265 257,73 |
100,0 |
Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами |
03WI255271 |
|
3 265 257,73 |
3 265 257,73 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI255271 |
600 |
3 265 257,73 |
3 265 257,73 |
100,0 |
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
03WI400000 |
|
51 838 659,80 |
20 910 824,74 |
40,3 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI455270 |
|
51 838 659,80 |
20 910 824,74 |
40,3 |
Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей |
03WI455272 |
|
30 927 835,06 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
03WI455272 |
800 |
30 927 835,06 |
0,00 |
0,0 |
Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества |
03WI455273 |
|
20 910 824,74 |
20 910 824,74 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI455273 |
600 |
20 910 824,74 |
20 910 824,74 |
100,0 |
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
03WI500000 |
|
90 659 484,54 |
90 659 484,54 |
100,0 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
03WI555270 |
|
90 659 484,54 |
90 659 484,54 |
100,0 |
Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области |
03WI555274 |
|
2 577 319,59 |
2 577 319,59 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
03WI555274 |
800 |
2 577 319,59 |
2 577 319,59 |
100,0 |
Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" |
03WI555276 |
|
18 887 938,14 |
18 887 938,14 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555276 |
600 |
18 887 938,14 |
18 887 938,14 |
100,0 |
Развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке |
03WI555277 |
|
30 089 175,26 |
30 089 175,26 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WI555277 |
600 |
30 089 175,26 |
30 089 175,26 |
100,0 |
Докапитализация Гарантийного фонда Томской области |
03WI555278 |
|
39 105 051,55 |
39 105 051,55 |
100,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
03WI555278 |
400 |
39 105 051,55 |
39 105 051,55 |
100,0 |
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
03WL200000 |
|
18 923 700,00 |
15 763 479,97 |
83,3 |
Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
03WL252960 |
|
18 923 700,00 |
15 763 479,97 |
83,3 |
Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" |
03WL252961 |
|
16 423 700,00 |
15 343 128,53 |
93,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252961 |
600 |
16 423 700,00 |
15 343 128,53 |
93,4 |
Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов" |
03WL252962 |
|
2 500 000,00 |
420 351,44 |
16,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03WL252962 |
600 |
2 500 000,00 |
420 351,44 |
16,8 |
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" |
0500000000 |
|
1 194 125 100,00 |
818 237 176,16 |
68,5 |
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
0510000000 |
|
1 114 646 400,00 |
775 282 088,98 |
69,6 |
Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области" |
0516000000 |
|
288 386 400,00 |
187 112 952,51 |
64,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0516000000 |
100 |
181 398 025,12 |
125 733 138,57 |
69,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516000000 |
200 |
74 615 057,59 |
41 284 405,54 |
55,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516000000 |
300 |
1 461 566,84 |
135 504,00 |
9,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
0516000000 |
800 |
864 000,00 |
481 596,32 |
55,7 |
Организация проведения оплачиваемых общественных работ |
0516002080 |
|
2 477 436,06 |
1 671 002,14 |
67,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516002080 |
200 |
13 757,40 |
8 192,90 |
59,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516002080 |
300 |
2 463 678,66 |
1 662 809,24 |
67,5 |
Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации |
0516002090 |
|
16 946 479,00 |
9 403 349,14 |
55,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516002090 |
200 |
1 800 679,00 |
671 139,14 |
37,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516002090 |
300 |
15 145 800,00 |
8 732 210,00 |
57,7 |
Информирование о положении на рынке труда в Томской области |
0516003110 |
|
988 085,93 |
315 302,68 |
31,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003110 |
200 |
988 085,93 |
315 302,68 |
31,9 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |
0516003120 |
|
9 635 749,46 |
8 088 654,12 |
83,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516003120 |
200 |
53 616,92 |
42 945,50 |
80,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516003120 |
300 |
9 582 132,54 |
8 045 708,62 |
84,0 |
Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области" |
0516100000 |
|
29 753 200,00 |
14 977 744,20 |
50,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516100000 |
200 |
6 981 800,00 |
3 488 885,74 |
50,0 |
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами |
0516100031 |
|
385 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100031 |
600 |
315 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0516100031 |
800 |
70 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |
0516100032 |
|
1 261 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100032 |
600 |
140 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0516100032 |
800 |
1 121 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования |
0516100033 |
|
3 339 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100033 |
600 |
840 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0516100033 |
800 |
2 498 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места |
0516100034 |
|
101 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100034 |
600 |
50 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0516100034 |
800 |
51 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов |
0516100035 |
|
181 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100035 |
600 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0516100035 |
800 |
90 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
0516100036 |
|
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0516100036 |
600 |
700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0516100036 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, не являющихся безработными |
0516103130 |
|
1 455 700,00 |
274 991,91 |
18,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516103130 |
200 |
1 450 000,00 |
274 991,91 |
19,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0516103130 |
300 |
5 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения |
0516103140 |
|
14 847 100,00 |
11 213 866,55 |
75,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0516103140 |
200 |
14 847 100,00 |
11 213 866,55 |
75,5 |
Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518100000 |
|
796 506 800,00 |
573 191 392,27 |
72,0 |
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
0518152900 |
|
796 506 800,00 |
573 191 392,27 |
72,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0518152900 |
100 |
7 809 990,00 |
699 174,00 |
9,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0518152900 |
200 |
9 781 200,00 |
6 820 105,43 |
69,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0518152900 |
300 |
762 230 710,00 |
554 595 135,71 |
72,8 |
Межбюджетные трансферты |
0518152900 |
500 |
16 684 900,00 |
11 076 977,13 |
66,4 |
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" |
0520000000 |
|
4 921 800,00 |
3 211 740,66 |
65,3 |
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" |
0526200000 |
|
4 921 800,00 |
3 211 740,66 |
65,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0526200000 |
100 |
106 629,00 |
106 629,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526200000 |
200 |
186 056,00 |
20 000,00 |
10,7 |
Обеспечение проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов при проведении государственной экспертизы условий труда |
0526202810 |
|
1 395,25 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526202810 |
200 |
1 395,25 |
0,00 |
0,0 |
Информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда |
0526203150 |
|
52 172,75 |
45 522,66 |
87,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526203150 |
200 |
52 172,75 |
45 522,66 |
87,3 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда |
0526203160 |
|
458 047,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0526203160 |
200 |
458 047,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров |
0526240040 |
|
4 117 500,00 |
3 039 589,00 |
73,8 |
Межбюджетные трансферты |
0526240040 |
500 |
4 117 500,00 |
3 039 589,00 |
73,8 |
Обеспечивающая подпрограмма |
0530000000 |
|
62 556 900,00 |
39 428 976,52 |
63,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0530100000 |
|
62 556 900,00 |
39 428 976,52 |
63,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0530100000 |
100 |
57 323 900,00 |
36 266 192,63 |
63,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0530100000 |
200 |
4 837 000,00 |
2 931 774,89 |
60,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
0530100000 |
800 |
396 000,00 |
231 009,00 |
58,3 |
Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом" |
0540000000 |
|
2 000 000,00 |
111 210,00 |
5,6 |
Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания" |
0548200000 |
|
415 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05482R0860 |
|
415 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
05482R0860 |
100 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05482R0860 |
200 |
375 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество" |
0548300000 |
|
1 417 000,00 |
111 210,00 |
7,8 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05483R0860 |
|
1 417 000,00 |
111 210,00 |
7,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05483R0860 |
300 |
770 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
05483R0860 |
600 |
647 000,00 |
111 210,00 |
17,2 |
Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах" |
0548400000 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
05484R0860 |
|
167 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05484R0860 |
200 |
50 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
05484R0860 |
300 |
117 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
05W0000000 |
|
10 000 000,00 |
203 160,00 |
2,0 |
Региональный проект "Содействие занятости" |
05WP200000 |
|
10 000 000,00 |
203 160,00 |
2,0 |
Повышение эффективности службы занятости |
05WP252910 |
|
10 000 000,00 |
203 160,00 |
2,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
05WP252910 |
200 |
10 000 000,00 |
203 160,00 |
2,0 |
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
0600000000 |
|
1 978 849 170,00 |
1 509 443 015,88 |
76,3 |
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" |
0610000000 |
|
1 672 959 974,12 |
1 311 693 449,20 |
78,4 |
Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" |
0616800000 |
|
61 877 530,00 |
34 905 927,00 |
56,4 |
Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса |
0616800410 |
|
2 732 600,00 |
463 347,00 |
17,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0616800410 |
800 |
2 732 600,00 |
463 347,00 |
17,0 |
Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0616800490 |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616800490 |
300 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса |
0616800520 |
|
7 200 000,00 |
2 100 000,00 |
29,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
0616800520 |
800 |
7 200 000,00 |
2 100 000,00 |
29,2 |
Разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции для премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны |
0616800530 |
|
62 000,00 |
62 000,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0616800530 |
200 |
62 000,00 |
62 000,00 |
100,0 |
Премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0616801220 |
|
5 160 000,00 |
43 500,00 |
0,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0616801220 |
300 |
5 160 000,00 |
43 500,00 |
0,8 |
Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области" |
0616801240 |
|
9 891 200,00 |
8 400 000,00 |
84,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801240 |
600 |
9 891 200,00 |
8 400 000,00 |
84,9 |
Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства |
0616801260 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801260 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса |
0616801300 |
|
19 910 470,00 |
15 269 200,00 |
76,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0616801300 |
600 |
19 910 470,00 |
15 269 200,00 |
76,7 |
Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства |
0616801310 |
|
2 681 260,00 |
17 880,00 |
0,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0616801310 |
200 |
2 681 260,00 |
17 880,00 |
0,7 |
Предоставление грантов в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе |
0616801320 |
|
11 000 000,00 |
8 500 000,00 |
77,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
0616801320 |
800 |
11 000 000,00 |
8 500 000,00 |
77,3 |
Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса |
0616801720 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0616801720 |
800 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате |
0616801740 |
|
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0616801740 |
800 |
360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области |
0616840150 |
|
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
0616840150 |
500 |
830 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных" |
0617000000 |
|
274 780 900,00 |
194 647 073,98 |
70,8 |
Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий |
0617002100 |
|
5 008 300,00 |
4 333 986,13 |
86,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0617002100 |
200 |
5 008 300,00 |
4 333 986,13 |
86,5 |
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием |
0617002110 |
|
230 699 800,00 |
160 633 162,85 |
69,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0617002110 |
600 |
230 699 800,00 |
160 633 162,85 |
69,6 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
0617040160 |
|
38 124 500,00 |
28 968 700,00 |
76,0 |
Межбюджетные трансферты |
0617040160 |
500 |
38 124 500,00 |
28 968 700,00 |
76,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) |
0617040170 |
|
948 300,00 |
711 225,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
0617040170 |
500 |
948 300,00 |
711 225,00 |
75,0 |
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" |
0618200000 |
|
105 744 000,00 |
84 743 231,13 |
80,1 |
Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ |
0618201150 |
|
3 500 000,00 |
1 762 953,18 |
50,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0618201150 |
600 |
3 500 000,00 |
1 762 953,18 |
50,4 |
Поддержка малых форм хозяйствования |
0618240200 |
|
65 235 000,00 |
55 971 609,95 |
85,8 |
Межбюджетные трансферты |
0618240200 |
500 |
65 235 000,00 |
55 971 609,95 |
85,8 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления |
0618240210 |
|
37 009 000,00 |
27 008 668,00 |
73,0 |
Межбюджетные трансферты |
0618240210 |
500 |
37 009 000,00 |
27 008 668,00 |
73,0 |
Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
0618300000 |
|
175 620 011,24 |
173 850 011,24 |
99,0 |
Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства |
0618301210 |
|
174 620 011,24 |
173 850 011,24 |
99,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
0618301210 |
800 |
174 620 011,24 |
173 850 011,24 |
99,6 |
Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства |
0618301230 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0618301230 |
200 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями" |
0618700000 |
|
75 848 532,88 |
65 126 122,87 |
85,9 |
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) |
0618701250 |
|
12 701 300,00 |
7 921 129,87 |
62,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
0618701250 |
800 |
12 701 300,00 |
7 921 129,87 |
62,4 |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) |
0618701270 |
|
8 741 045,36 |
4 951 735,69 |
56,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
0618701270 |
800 |
8 741 045,36 |
4 951 735,69 |
56,6 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
0618701280 |
|
12 372 452,58 |
10 219 522,37 |
82,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
0618701280 |
800 |
12 372 452,58 |
10 219 522,37 |
82,6 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |
06187R4330 |
|
42 033 734,94 |
42 033 734,94 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
06187R4330 |
800 |
42 033 734,94 |
42 033 734,94 |
100,0 |
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" |
0618900000 |
|
225 294 200,00 |
135 140 110,26 |
60,0 |
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
0618905020 |
|
2 633,73 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0618905020 |
800 |
2 633,73 |
0,00 |
0,0 |
Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
06189R5020 |
|
225 291 566,27 |
135 140 110,26 |
60,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06189R5020 |
600 |
33 168 959,04 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
06189R5020 |
800 |
180 722 607,23 |
123 740 110,26 |
68,5 |
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции |
06189R5021 |
|
11 400 000,00 |
11 400 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06189R5021 |
600 |
11 400 000,00 |
11 400 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства" |
0619000000 |
|
684 400 167,41 |
556 167 572,76 |
81,3 |
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
0619005080 |
|
83 883 567,41 |
77 425 495,00 |
92,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
0619005080 |
800 |
83 883 567,41 |
77 425 495,00 |
92,3 |
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
0619045080 |
|
407 158 286,75 |
304 688 651,78 |
74,8 |
Межбюджетные трансферты |
0619045080 |
500 |
407 158 286,75 |
304 688 651,78 |
74,8 |
Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
06190R5080 |
|
193 358 313,25 |
174 053 425,98 |
90,0 |
Межбюджетные трансферты |
06190R5080 |
500 |
46 816 626,51 |
39 602 332,40 |
84,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
06190R5080 |
800 |
138 150 843,37 |
126 060 332,47 |
91,2 |
Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства |
06190R5081 |
|
8 390 843,37 |
8 390 761,11 |
99,99 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06190R5081 |
600 |
8 390 843,37 |
8 390 761,11 |
99,99 |
Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения" |
0619200000 |
|
2 773 100,00 |
591 867,37 |
21,3 |
Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве |
0619201520 |
|
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0619201520 |
800 |
500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований |
0619240230 |
|
2 273 100,00 |
591 867,37 |
26,0 |
Межбюджетные трансферты |
0619240230 |
500 |
2 273 100,00 |
591 867,37 |
26,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области" |
0619400000 |
|
66 621 532,59 |
66 521 532,59 |
99,8 |
Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства |
0619401160 |
|
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0619401160 |
600 |
8 544 700,00 |
8 544 700,00 |
100,0 |
Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства |
0619401530 |
|
57 976 832,59 |
57 976 832,59 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0619401530 |
800 |
57 976 832,59 |
57 976 832,59 |
100,0 |
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии |
0619401540 |
|
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0619401540 |
800 |
100 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области" |
0630000000 |
|
11 175 200,00 |
8 209 475,05 |
73,5 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области" |
0638400000 |
|
5 800 000,00 |
3 571 000,00 |
61,6 |
Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску и логистике рыбной продукции глубокой переработки |
0638400830 |
|
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0638400830 |
800 |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
100,0 |
Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству |
0638401200 |
|
2 300 000,00 |
71 000,00 |
3,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638401200 |
200 |
2 300 000,00 |
71 000,00 |
3,1 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов" |
0638600000 |
|
375 200,00 |
187 600,00 |
50,0 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов |
0638659100 |
|
375 200,00 |
187 600,00 |
50,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0638659100 |
200 |
375 200,00 |
187 600,00 |
50,0 |
Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области" |
0639600000 |
|
5 000 000,00 |
4 450 875,05 |
89,0 |
Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств |
0639600840 |
|
3 500 000,00 |
3 240 370,00 |
92,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
0639600840 |
800 |
3 500 000,00 |
3 240 370,00 |
92,6 |
Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы |
0639600850 |
|
1 000 000,00 |
710 505,05 |
71,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
0639600850 |
800 |
1 000 000,00 |
710 505,05 |
71,1 |
Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала |
0639600860 |
|
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0639600860 |
800 |
500 000,00 |
500 000,00 |
100,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
0640000000 |
|
152 150 100,00 |
100 750 035,63 |
66,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0640100000 |
|
152 087 114,65 |
100 687 050,28 |
66,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0640100000 |
100 |
117 712 480,00 |
79 288 601,05 |
67,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0640100000 |
200 |
32 541 378,15 |
19 976 816,94 |
61,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
0640100000 |
800 |
1 833 256,50 |
1 421 632,29 |
77,5 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
0640200000 |
|
62 985,35 |
62 985,35 |
100,0 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0640200700 |
|
62 985,35 |
62 985,35 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0640200700 |
800 |
62 985,35 |
62 985,35 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области" |
0650000000 |
|
14 766 500,00 |
14 308 163,90 |
96,9 |
Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области" |
0659300000 |
|
14 766 500,00 |
14 308 163,90 |
96,9 |
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
0659305680 |
|
9 603 005,53 |
9 603 005,53 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0659305680 |
800 |
9 603 005,53 |
9 603 005,53 |
100,0 |
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
06593R5680 |
|
5 163 494,47 |
4 705 158,37 |
91,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
06593R5680 |
800 |
5 163 494,47 |
4 705 158,37 |
91,1 |
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |
0670000000 |
|
44 662 700,00 |
31 018 921,40 |
69,5 |
Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
0679100000 |
|
44 662 700,00 |
31 018 921,40 |
69,5 |
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области |
0679102030 |
|
6 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0679102030 |
800 |
6 620 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы |
06791R6010 |
|
30 566 300,00 |
30 566 300,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
06791R6010 |
800 |
30 566 300,00 |
30 566 300,00 |
100,0 |
Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий |
06791R6020 |
|
7 476 400,00 |
452 621,40 |
6,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
06791R6020 |
800 |
7 476 400,00 |
452 621,40 |
6,1 |
Проектная часть государственной программы |
06W0000000 |
|
83 134 695,88 |
43 462 970,70 |
52,3 |
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
06WI500000 |
|
53 145 654,64 |
43 462 970,70 |
81,8 |
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
06WI554800 |
|
53 145 654,64 |
43 462 970,70 |
81,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI554800 |
600 |
13 307 061,86 |
10 945 650,00 |
82,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
06WI554800 |
800 |
38 818 092,78 |
32 007 071,70 |
82,5 |
Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области |
06WI554804 |
|
1 020 500,00 |
510 249,00 |
50,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
06WI554804 |
600 |
1 020 500,00 |
510 249,00 |
50,0 |
Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" |
06WT200000 |
|
29 989 041,24 |
0,00 |
0,0 |
Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур |
06WT252590 |
|
29 989 041,24 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
06WT252590 |
800 |
29 989 041,24 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области" |
0700000000 |
|
17 890 404 599,31 |
10 266 282 643,80 |
57,4 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0710000000 |
|
4 842 361 208,18 |
3 695 510 369,37 |
76,3 |
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
0716700000 |
|
4 240 592 708,18 |
3 206 815 094,01 |
75,6 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0716700091 |
|
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700091 |
200 |
400 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
0716700093 |
|
10 483,43 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700093 |
200 |
10 483,43 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не включенными в федеральный и региональный перечень, по решениям судов |
0716700710 |
|
895 800,00 |
605 799,60 |
67,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700710 |
200 |
895 800,00 |
605 799,60 |
67,6 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0716700Ж00 |
|
297 021 241,07 |
217 501 295,64 |
73,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Ж00 |
600 |
297 021 241,07 |
217 501 295,64 |
73,2 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0716700К00 |
|
2 289 237 806,26 |
1 655 433 424,35 |
72,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700К00 |
600 |
2 289 237 806,26 |
1 655 433 424,35 |
72,3 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0716700Л00 |
|
203 570 751,58 |
163 056 328,00 |
80,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Л00 |
600 |
203 570 751,58 |
163 056 328,00 |
80,1 |
Дома ребенка |
0716700М00 |
|
136 357 100,00 |
89 962 131,50 |
66,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0716700М00 |
100 |
116 643 000,00 |
78 211 766,95 |
67,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716700М00 |
200 |
18 043 500,00 |
10 878 487,48 |
60,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
0716700М00 |
800 |
1 670 600,00 |
871 877,07 |
52,2 |
Центры, станции и отделения переливания крови |
0716700Н00 |
|
206 911 000,00 |
173 842 900,00 |
84,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0716700Н00 |
600 |
206 911 000,00 |
173 842 900,00 |
84,0 |
Вакцинация и ревакцинация против инфекционных заболеваний, борьба с эпидемиями |
0716702960 |
|
99 232 799,00 |
58 093 061,96 |
58,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716702960 |
200 |
99 232 799,00 |
58 093 061,96 |
58,5 |
Оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области |
0716702970 |
|
23 000 000,00 |
15 677 085,00 |
68,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0716702970 |
200 |
23 000 000,00 |
15 677 085,00 |
68,2 |
Льготное лекарственное обеспечение населения Томской области |
0716702990 |
|
974 425 526,84 |
826 036 267,96 |
84,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0716702990 |
300 |
974 425 526,84 |
826 036 267,96 |
84,8 |
Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения |
0716740300 |
|
9 530 200,00 |
6 606 800,00 |
69,3 |
Межбюджетные трансферты |
0716740300 |
500 |
9 530 200,00 |
6 606 800,00 |
69,3 |
Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия" |
0718000000 |
|
415 216 900,00 |
377 269 124,39 |
90,9 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
0718051610 |
|
104 153 500,00 |
91 515 694,30 |
87,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051610 |
300 |
104 153 500,00 |
91 515 694,30 |
87,9 |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства |
0718051970 |
|
13 350 700,00 |
7 607 325,75 |
57,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718051970 |
300 |
13 350 700,00 |
7 607 325,75 |
57,0 |
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей |
0718052160 |
|
3 097 500,00 |
2 065 000,00 |
66,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718052160 |
300 |
3 097 500,00 |
2 065 000,00 |
66,7 |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
0718054600 |
|
294 615 200,00 |
276 081 104,34 |
93,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0718054600 |
300 |
294 615 200,00 |
276 081 104,34 |
93,7 |
Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования" |
0718100000 |
|
120 958 300,00 |
84 348 521,33 |
69,7 |
Организация мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи |
0718102950 |
|
8 073 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0718102950 |
200 |
8 073 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
07181R4020 |
|
112 884 900,00 |
84 348 521,33 |
74,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07181R4020 |
600 |
112 884 900,00 |
84 348 521,33 |
74,7 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |
0718200000 |
|
31 659 000,00 |
21 115 928,52 |
66,7 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
07182R2020 |
|
31 659 000,00 |
21 115 928,52 |
66,7 |
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
07182R2021 |
|
22 111 200,00 |
14 466 025,00 |
65,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2021 |
600 |
22 111 200,00 |
14 466 025,00 |
65,4 |
Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
07182R2022 |
|
2 970 500,00 |
78 800,00 |
2,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2022 |
600 |
2 970 500,00 |
78 800,00 |
2,7 |
Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
07182R2023 |
|
6 577 300,00 |
6 571 103,52 |
99,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07182R2023 |
600 |
6 577 300,00 |
6 571 103,52 |
99,9 |
Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи" |
0719900000 |
|
33 934 300,00 |
5 961 701,12 |
17,6 |
Развитие паллиативной медицинской помощи |
07199R2010 |
|
33 934 300,00 |
5 961 701,12 |
17,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07199R2010 |
300 |
3 500 000,00 |
2 805 918,12 |
80,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07199R2010 |
600 |
30 434 300,00 |
3 155 783,00 |
10,4 |
Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи" |
0720000000 |
|
2 235 626 801,73 |
687 319 206,65 |
30,7 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области" |
0726600000 |
|
736 123 138,46 |
456 777 338,33 |
62,1 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
0726600Ж00 |
|
6 983 300,00 |
1 847 905,06 |
26,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Ж00 |
600 |
6 983 300,00 |
1 847 905,06 |
26,5 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
0726600К00 |
|
702 079 580,89 |
441 347 702,07 |
62,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600К00 |
600 |
702 079 580,89 |
441 347 702,07 |
62,9 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
0726600Л00 |
|
4 107 067,50 |
3 868 892,36 |
94,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0726600Л00 |
600 |
4 107 067,50 |
3 868 892,36 |
94,2 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0726600Э00 |
|
15 488 996,88 |
9 358 749,56 |
60,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0726600Э00 |
100 |
12 336 596,88 |
7 880 026,32 |
63,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726600Э00 |
200 |
3 145 400,00 |
1 477 715,24 |
47,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0726600Э00 |
800 |
7 000,00 |
1 008,00 |
14,4 |
Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду |
0726601630 |
|
524 193,19 |
354 089,28 |
67,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0726601630 |
300 |
524 193,19 |
354 089,28 |
67,5 |
Независимая оценка качества оказания услуг |
0726602980 |
|
440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726602980 |
200 |
440 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Доработка медицинской информационной системы в части обеспечения информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями и реализации интеграции с Федеральным регистром льготного лекарственного обеспечения |
0726603280 |
|
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0726603280 |
200 |
6 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты" |
0728000000 |
|
177 493 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты |
07280R6970 |
|
177 493 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07280R6970 |
600 |
177 493 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0728400000 |
|
16 232 924,92 |
2 177 045,95 |
13,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0728400000 |
200 |
11 115 780,47 |
2 177 045,95 |
19,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728400000 |
600 |
5 117 144,45 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек" |
0728500000 |
|
175 000 000,00 |
74 500 000,00 |
42,6 |
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
07285R1380 |
|
175 000 000,00 |
74 500 000,00 |
42,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07285R1380 |
300 |
175 000 000,00 |
74 500 000,00 |
42,6 |
Основное мероприятие "Модернизация первичного звена здравоохранения" |
0728700000 |
|
806 717 300,00 |
86 717 186,00 |
10,7 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
07287R3650 |
|
806 717 300,00 |
86 717 186,00 |
10,7 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт зданий медицинских организаций) |
07287R3651 |
|
166 517 110,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07287R3651 |
200 |
166 517 110,00 |
0,00 |
0,0 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций) |
07287R3652 |
|
26 011 412,36 |
17 454 996,00 |
67,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07287R3652 |
600 |
26 011 412,36 |
17 454 996,00 |
67,1 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приведение материально-технической базы медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи) |
07287R3653 |
|
150 069 792,97 |
69 262 190,00 |
46,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07287R3653 |
600 |
150 069 792,97 |
69 262 190,00 |
46,2 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности) |
07287R3654 |
|
99 389 652,37 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07287R3654 |
600 |
99 389 652,37 |
0,00 |
0,0 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (строительство объектов капитального строительства медицинских организаций) |
07287R365И |
|
364 729 332,30 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07287R365И |
400 |
364 729 332,30 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели" |
0728900000 |
|
88 435 800,00 |
29 094 497,97 |
32,9 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0728958360 |
|
88 435 800,00 |
29 094 497,97 |
32,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0728958360 |
600 |
88 435 800,00 |
29 094 497,97 |
32,9 |
Основное мероприятие "Модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней" |
0729000000 |
|
98 261 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней |
0729054230 |
|
98 261 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729054230 |
600 |
98 261 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях" |
0729100000 |
|
33 297 700,00 |
33 289 700,00 |
99,98 |
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0729158430 |
|
33 297 700,00 |
33 289 700,00 |
99,98 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0729158430 |
600 |
33 297 700,00 |
33 289 700,00 |
99,98 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения" |
0729600000 |
|
104 064 438,35 |
4 763 438,40 |
4,6 |
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения |
072960И020 |
|
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960И020 |
400 |
20 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ |
072960П040 |
|
84 064 438,35 |
4 763 438,40 |
5,7 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
072960П040 |
400 |
84 064 438,35 |
4 763 438,40 |
5,7 |
Обеспечивающая подпрограмма |
0770000000 |
|
88 768 216,57 |
51 225 328,41 |
57,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0770100000 |
|
86 501 121,00 |
49 510 493,87 |
57,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0770100000 |
100 |
73 229 002,49 |
44 377 464,39 |
60,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0770100000 |
200 |
13 108 621,00 |
5 120 785,97 |
39,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0770100000 |
300 |
3 297,51 |
3 297,51 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
0770100000 |
800 |
160 200,00 |
8 946,00 |
5,6 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
0770200000 |
|
2 267 095,57 |
1 714 834,54 |
75,6 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
0770200700 |
|
2 267 095,57 |
1 714 834,54 |
75,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
0770200700 |
800 |
2 267 095,57 |
1 714 834,54 |
75,6 |
Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0780000000 |
|
6 679 642 100,00 |
5 180 682 800,00 |
77,6 |
Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования" |
0788600000 |
|
161 406 900,00 |
161 406 900,00 |
100,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0788658410 |
|
161 406 900,00 |
161 406 900,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0788658410 |
500 |
161 406 900,00 |
161 406 900,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования" |
0788800000 |
|
486 551 600,00 |
486 551 600,00 |
100,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0788858490 |
|
486 551 600,00 |
486 551 600,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0788858490 |
500 |
486 551 600,00 |
486 551 600,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования" |
0789400000 |
|
35 846 400,00 |
35 846 400,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0789456220 |
|
35 846 400,00 |
35 846 400,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0789456220 |
500 |
35 846 400,00 |
35 846 400,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования" |
0789500000 |
|
5 995 837 200,00 |
4 496 877 900,00 |
75,0 |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
0789500330 |
|
5 995 837 200,00 |
4 496 877 900,00 |
75,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0789500330 |
300 |
5 995 837 200,00 |
4 496 877 900,00 |
75,0 |
Проектная часть государственной программы |
07W0000000 |
|
4 044 006 272,83 |
651 544 939,37 |
16,1 |
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
07WN100000 |
|
430 709 500,00 |
315 820 300,00 |
73,3 |
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
07WN151910 |
|
72 319 200,00 |
37 430 000,00 |
51,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN151910 |
600 |
72 319 200,00 |
37 430 000,00 |
51,8 |
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
07WN155540 |
|
178 000 000,00 |
178 000 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN155540 |
600 |
178 000 000,00 |
178 000 000,00 |
100,0 |
Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации |
07WN1Д5540 |
|
180 390 300,00 |
100 390 300,00 |
55,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN1Д5540 |
600 |
180 390 300,00 |
100 390 300,00 |
55,7 |
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
07WN200000 |
|
120 753 500,00 |
31 905 602,43 |
26,4 |
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
07WN251920 |
|
73 465 900,00 |
20 846 192,75 |
28,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN251920 |
600 |
73 465 900,00 |
20 846 192,75 |
28,4 |
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
07WN255860 |
|
47 287 600,00 |
11 059 409,68 |
23,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
07WN255860 |
300 |
47 287 600,00 |
11 059 409,68 |
23,4 |
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
07WN300000 |
|
3 294 118 674,43 |
209 392 412,99 |
6,4 |
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
07WN351900 |
|
169 555 600,00 |
76 725 600,00 |
45,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN351900 |
600 |
169 555 600,00 |
76 725 600,00 |
45,3 |
Новое строительство и реконструкция |
07WN352270 |
|
3 124 563 074,43 |
132 666 812,99 |
4,2 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN352270 |
400 |
3 124 455 874,43 |
132 614 978,99 |
4,2 |
Осуществление авторского надзора |
07WN352271 |
|
107 200,00 |
51 834,00 |
48,4 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
07WN352271 |
400 |
107 200,00 |
51 834,00 |
48,4 |
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN700000 |
|
198 424 598,40 |
94 426 623,95 |
47,6 |
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
07WN751140 |
|
198 424 598,40 |
94 426 623,95 |
47,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
07WN751140 |
200 |
158 114 002,40 |
94 426 623,95 |
59,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
07WN751140 |
600 |
40 310 596,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
0800000000 |
|
897 412 700,00 |
523 896 863,61 |
58,4 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |
0810000000 |
|
411 875 600,00 |
291 443 802,71 |
70,8 |
Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" |
0816000000 |
|
24 457 600,00 |
19 984 400,00 |
81,7 |
Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы |
0816002870 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0816002870 |
200 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Мероприятия в сфере увеличения охвата населения спортом и физической культурой |
0816002880 |
|
23 000 000,00 |
19 000 000,00 |
82,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816002880 |
600 |
23 000 000,00 |
19 000 000,00 |
82,6 |
Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта |
0816020050 |
|
1 407 600,00 |
984 400,00 |
69,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816020050 |
300 |
1 407 600,00 |
984 400,00 |
69,9 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" |
0816100000 |
|
359 418 000,00 |
268 459 402,71 |
74,7 |
Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса |
0816100810 |
|
241 996 300,00 |
190 839 350,71 |
78,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0816100810 |
600 |
241 996 300,00 |
190 839 350,71 |
78,9 |
Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях |
0816102890 |
|
8 981 400,00 |
5 342 250,00 |
59,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816102890 |
300 |
8 981 400,00 |
5 342 250,00 |
59,5 |
Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам" |
0816120040 |
|
8 121 400,00 |
5 940 000,00 |
73,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0816120040 |
300 |
8 121 400,00 |
5 940 000,00 |
73,1 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
0816140330 |
|
88 450 700,00 |
66 337 802,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
0816140330 |
500 |
88 450 700,00 |
66 337 802,00 |
75,0 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала |
0816140340 |
|
11 868 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
0816140340 |
500 |
11 868 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818600000 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" |
0818640320 |
|
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0818640320 |
500 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области" |
0818700000 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подготовка документации по планировке территории для строительства футбольного стадиона со зрительскими трибунами |
0818703230 |
|
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0818703230 |
200 |
25 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области" |
0840000000 |
|
35 295 600,00 |
26 583 093,20 |
75,3 |
Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области" |
0846200000 |
|
35 295 600,00 |
26 583 093,20 |
75,3 |
Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений |
0846200910 |
|
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846200910 |
600 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества Томской области |
0846202860 |
|
4 500 000,00 |
1 407 493,20 |
31,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846202860 |
600 |
4 500 000,00 |
1 407 493,20 |
31,3 |
Мероприятия в сфере молодежной политики |
0846203010 |
|
27 795 600,00 |
25 175 600,00 |
90,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0846203010 |
600 |
27 795 600,00 |
25 175 600,00 |
90,6 |
Обеспечивающая подпрограмма |
0850000000 |
|
22 624 600,00 |
15 235 954,45 |
67,3 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0850100000 |
|
22 624 600,00 |
15 235 954,45 |
67,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0850100000 |
100 |
19 533 300,00 |
13 367 882,64 |
68,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0850100000 |
200 |
2 835 200,00 |
1 709 357,25 |
60,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
0850100000 |
800 |
256 100,00 |
158 714,56 |
62,0 |
Проектная часть государственной программы |
08W0000000 |
|
427 616 900,00 |
190 634 013,25 |
44,6 |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" |
08WP500000 |
|
427 616 900,00 |
190 634 013,25 |
44,6 |
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" |
08WP540006 |
|
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
08WP540006 |
500 |
9 000 000,00 |
9 000 000,00 |
100,0 |
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки |
08WP540007 |
|
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
08WP540007 |
500 |
45 000 000,00 |
45 000 000,00 |
100,0 |
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта |
08WP540008 |
|
75 343 300,00 |
54 984 900,00 |
73,0 |
Межбюджетные трансферты |
08WP540008 |
500 |
75 343 300,00 |
54 984 900,00 |
73,0 |
Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений |
08WP540010 |
|
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
08WP540010 |
500 |
35 000 000,00 |
35 000 000,00 |
100,0 |
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации |
08WP550810 |
|
7 815 600,00 |
7 765 599,40 |
99,4 |
Межбюджетные трансферты |
08WP550810 |
500 |
7 239 900,00 |
7 189 899,40 |
99,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP550810 |
600 |
575 700,00 |
575 700,00 |
100,0 |
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом |
08WP551390 |
|
182 616 100,00 |
9 189 981,60 |
5,0 |
Межбюджетные трансферты |
08WP551390 |
500 |
182 616 100,00 |
9 189 981,60 |
5,0 |
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
08WP552280 |
|
28 512 000,00 |
2 631 100,00 |
9,2 |
Межбюджетные трансферты |
08WP552280 |
500 |
28 512 000,00 |
2 631 100,00 |
9,2 |
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |
08WP552290 |
|
44 329 900,00 |
27 062 432,25 |
61,0 |
Межбюджетные трансферты |
08WP552290 |
500 |
25 773 200,00 |
13 792 625,25 |
53,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
08WP552290 |
600 |
18 556 700,00 |
13 269 807,00 |
71,5 |
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" |
0900000000 |
|
24 691 568 306,25 |
16 472 600 951,46 |
66,7 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0910000000 |
|
17 028 642 709,01 |
12 095 515 057,93 |
71,0 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916000000 |
|
15 553 758 101,01 |
11 192 682 298,33 |
72,0 |
Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |
0916000130 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000130 |
300 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Школы-интернаты |
0916000Б00 |
|
439 633 035,99 |
283 618 718,68 |
64,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Б00 |
100 |
94 056 936,44 |
64 957 454,37 |
69,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б00 |
200 |
34 007 175,00 |
16 279 427,90 |
47,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б00 |
300 |
644 122,00 |
477 825,91 |
74,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б00 |
600 |
304 361 242,55 |
198 078 234,00 |
65,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Б00 |
800 |
6 186 600,00 |
3 584 198,50 |
57,9 |
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области |
0916000Б20 |
|
316 360,00 |
180 978,00 |
57,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Б20 |
300 |
72 912,00 |
41 664,00 |
57,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Б20 |
600 |
243 448,00 |
139 314,00 |
57,2 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
0916000Б91 |
|
60 600,00 |
60 600,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Б91 |
200 |
60 600,00 |
60 600,00 |
100,0 |
Организация дополнительного образования детей |
0916000В00 |
|
51 428 100,00 |
34 484 216,21 |
67,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000В00 |
600 |
51 428 100,00 |
34 484 216,21 |
67,1 |
Организация дополнительного профессионального образования |
0916000Г00 |
|
113 222 700,00 |
61 885 982,48 |
54,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Г00 |
600 |
113 222 700,00 |
61 885 982,48 |
54,7 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
0916000Д00 |
|
29 659 986,00 |
20 641 101,83 |
69,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Д00 |
600 |
29 659 986,00 |
20 641 101,83 |
69,6 |
Общеобразовательные организации |
0916000Ч00 |
|
170 201 179,02 |
88 320 330,90 |
51,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Ч00 |
100 |
21 917 300,00 |
13 597 704,50 |
62,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Ч00 |
200 |
7 863 920,02 |
2 675 364,48 |
34,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916000Ч00 |
300 |
94 306,00 |
59 527,00 |
63,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч00 |
600 |
139 485 613,00 |
71 678 805,32 |
51,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Ч00 |
800 |
488 500,00 |
228 205,60 |
46,7 |
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области |
0916000Ч20 |
|
351 540,00 |
80 724,00 |
23,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0916000Ч20 |
600 |
351 540,00 |
80 724,00 |
23,0 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
0916000Э00 |
|
30 926 900,00 |
20 295 011,86 |
65,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916000Э00 |
100 |
26 937 300,00 |
17 452 549,20 |
64,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916000Э00 |
200 |
3 977 917,00 |
2 832 662,66 |
71,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
0916000Э00 |
800 |
11 683,00 |
9 800,00 |
83,9 |
Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области" |
0916001900 |
|
10 640 000,00 |
5 700 000,00 |
53,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916001900 |
300 |
10 640 000,00 |
5 700 000,00 |
53,6 |
Организация, участие и проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" |
0916002720 |
|
2 971 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0916002720 |
100 |
2 431 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0916002720 |
200 |
540 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Премия выпускникам общеобразовательных организаций Томской области 2021 года, достигшим наивысших результатов в обучении и выпускникам прошлых лет, достигшим в 2021 году наивысших результатов при прохождении единого государственного экзамена |
0916003030 |
|
376 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0916003030 |
300 |
376 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области |
0916040370 |
|
3 676 124 300,00 |
2 878 116 740,99 |
78,3 |
Межбюджетные трансферты |
0916040370 |
500 |
3 676 124 300,00 |
2 878 116 740,99 |
78,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования |
0916040380 |
|
8 933 600,00 |
6 330 729,01 |
70,9 |
Межбюджетные трансферты |
0916040380 |
500 |
8 933 600,00 |
6 330 729,01 |
70,9 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций |
0916040390 |
|
778 585 800,00 |
356 572 852,00 |
45,8 |
Межбюджетные трансферты |
0916040390 |
500 |
778 585 800,00 |
356 572 852,00 |
45,8 |
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области |
0916040400 |
|
36 461 500,00 |
25 000 063,17 |
68,6 |
Межбюджетные трансферты |
0916040400 |
500 |
36 461 500,00 |
25 000 063,17 |
68,6 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области |
0916040410 |
|
229 448 200,00 |
128 950 380,00 |
56,2 |
Межбюджетные трансферты |
0916040410 |
500 |
229 448 200,00 |
128 950 380,00 |
56,2 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области |
0916040420 |
|
8 771 679 600,00 |
6 536 503 882,10 |
74,5 |
Межбюджетные трансферты |
0916040420 |
500 |
8 771 679 600,00 |
6 536 503 882,10 |
74,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам |
0916040430 |
|
30 558 000,00 |
19 980 000,00 |
65,4 |
Межбюджетные трансферты |
0916040430 |
500 |
30 558 000,00 |
19 980 000,00 |
65,4 |
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования |
0916040440 |
|
93 044 400,00 |
49 989 948,55 |
53,7 |
Межбюджетные трансферты |
0916040440 |
500 |
93 044 400,00 |
49 989 948,55 |
53,7 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций |
0916040460 |
|
463 768 000,00 |
289 838 337,00 |
62,5 |
Межбюджетные трансферты |
0916040460 |
500 |
463 768 000,00 |
289 838 337,00 |
62,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием |
0916040470 |
|
299 690 800,00 |
178 763 655,77 |
59,6 |
Межбюджетные трансферты |
0916040470 |
500 |
299 690 800,00 |
178 763 655,77 |
59,6 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях |
0916040480 |
|
61 153 500,00 |
45 189 725,00 |
73,9 |
Межбюджетные трансферты |
0916040480 |
500 |
61 153 500,00 |
45 189 725,00 |
73,9 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях |
0916040490 |
|
199 334 700,00 |
124 477 000,00 |
62,4 |
Межбюджетные трансферты |
0916040490 |
500 |
199 334 700,00 |
124 477 000,00 |
62,4 |
Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей |
0916040500 |
|
6 082 600,00 |
4 398 971,60 |
72,3 |
Межбюджетные трансферты |
0916040500 |
500 |
6 082 600,00 |
4 398 971,60 |
72,3 |
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области |
0916040520 |
|
29 366 000,00 |
19 189 284,00 |
65,3 |
Межбюджетные трансферты |
0916040520 |
500 |
29 366 000,00 |
19 189 284,00 |
65,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |
0916040530 |
|
19 467 700,00 |
13 435 367,18 |
69,0 |
Межбюджетные трансферты |
0916040530 |
500 |
19 467 700,00 |
13 435 367,18 |
69,0 |
Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0918000000 |
|
151 952 200,00 |
86 138 800,00 |
56,7 |
Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся |
0918000160 |
|
34 800 000,00 |
25 700 000,00 |
73,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0918000160 |
600 |
34 800 000,00 |
25 700 000,00 |
73,9 |
Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход |
0918040550 |
|
102 096 000,00 |
50 838 000,00 |
49,8 |
Межбюджетные трансферты |
0918040550 |
500 |
102 096 000,00 |
50 838 000,00 |
49,8 |
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
0918040590 |
|
12 716 200,00 |
7 260 800,00 |
57,1 |
Межбюджетные трансферты |
0918040590 |
500 |
12 716 200,00 |
7 260 800,00 |
57,1 |
Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима "повышенная готовность" в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции |
0918040600 |
|
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
0918040600 |
500 |
2 340 000,00 |
2 340 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Земский учитель" |
0918900000 |
|
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
09189R2560 |
|
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09189R2560 |
300 |
17 000 000,00 |
16 000 000,00 |
94,1 |
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций" |
0919000000 |
|
729 750 600,00 |
529 819 868,73 |
72,6 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
09190R3030 |
|
729 750 600,00 |
529 819 868,73 |
72,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09190R3030 |
100 |
3 273 228,00 |
2 341 520,64 |
71,5 |
Межбюджетные трансферты |
09190R3030 |
500 |
715 470 264,00 |
520 042 733,97 |
72,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09190R3030 |
600 |
11 007 108,00 |
7 435 614,12 |
67,6 |
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях" |
0919700000 |
|
576 181 808,00 |
270 874 090,87 |
47,0 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
09197R3040 |
|
576 181 808,00 |
270 874 090,87 |
47,0 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
09197R3041 |
|
525 969 256,91 |
245 469 800,78 |
46,7 |
Межбюджетные трансферты |
09197R3041 |
500 |
525 969 256,91 |
245 469 800,78 |
46,7 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях |
09197R3042 |
|
5 600 551,03 |
1 793 690,78 |
32,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09197R3042 |
200 |
598 774,11 |
285 535,63 |
47,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09197R3042 |
600 |
5 001 776,92 |
1 508 155,15 |
30,2 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
09197R3043 |
|
44 612 000,06 |
23 610 599,31 |
52,9 |
Межбюджетные трансферты |
09197R3043 |
500 |
44 612 000,06 |
23 610 599,31 |
52,9 |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" |
0920000000 |
|
576 664 033,65 |
268 549 252,52 |
46,6 |
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" |
0928000000 |
|
180 857 533,65 |
177 029 511,60 |
97,9 |
Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928000880 |
|
1 837 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000880 |
200 |
1 837 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальный ремонт образовательных организаций (инструментальное обследование) |
0928000890 |
|
33,65 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0928000890 |
200 |
33,65 |
0,00 |
0,0 |
Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации) |
0928040620 |
|
179 020 500,00 |
177 029 511,60 |
98,9 |
Межбюджетные трансферты |
0928040620 |
500 |
179 020 500,00 |
177 029 511,60 |
98,9 |
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области" |
0928600000 |
|
41 775 600,00 |
32 424 150,00 |
77,6 |
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты |
0928640560 |
|
28 458 000,00 |
22 741 350,00 |
79,9 |
Межбюджетные трансферты |
0928640560 |
500 |
28 458 000,00 |
22 741 350,00 |
79,9 |
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации |
0928640960 |
|
13 317 600,00 |
9 682 800,00 |
72,7 |
Межбюджетные трансферты |
0928640960 |
500 |
13 317 600,00 |
9 682 800,00 |
72,7 |
Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации" |
0928800000 |
|
213 882 100,00 |
59 095 590,92 |
27,6 |
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета |
0928842551 |
|
5 003 925,66 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
0928842551 |
500 |
5 003 925,66 |
0,00 |
0,0 |
Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации |
09288R2550 |
|
208 878 174,34 |
59 095 590,92 |
28,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09288R2550 |
200 |
48 208 783,70 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
09288R2550 |
500 |
160 669 390,64 |
59 095 590,92 |
36,8 |
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций" |
0929600000 |
|
140 148 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Приобретение в государственную собственность объектов недвижимого имущества в сфере общего образования |
092960И140 |
|
140 148 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
092960И140 |
200 |
148 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
092960И140 |
400 |
140 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области" |
0930000000 |
|
2 307 343 672,55 |
1 588 858 999,90 |
68,9 |
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования" |
0936400000 |
|
2 139 785 672,55 |
1 507 907 697,90 |
70,5 |
Организация дополнительного профессионального образования |
0936400Г00 |
|
41 620 200,00 |
29 512 820,00 |
70,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Г00 |
600 |
41 620 200,00 |
29 512 820,00 |
70,9 |
Профессиональные образовательные организации |
0936400Ш00 |
|
2 073 713 672,55 |
1 464 134 932,30 |
70,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0936400Ш00 |
600 |
2 073 713 672,55 |
1 464 134 932,30 |
70,6 |
Организационное обеспечение деятельности Департамента профессионального образования Томской области |
0936402640 |
|
22 251 800,00 |
12 979 945,60 |
58,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0936402640 |
100 |
15 528 800,00 |
9 655 667,36 |
62,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0936402640 |
200 |
6 575 300,00 |
3 257 155,06 |
49,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
0936402640 |
800 |
147 700,00 |
67 123,18 |
45,4 |
Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в Томской области |
0936402650 |
|
2 200 000,00 |
1 280 000,00 |
58,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0936402650 |
300 |
2 200 000,00 |
1 280 000,00 |
58,2 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)" |
0938000000 |
|
54 826 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций (включая разработку проектной документации) |
0938003240 |
|
54 826 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0938003240 |
200 |
54 826 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья" |
0939800000 |
|
27 603 400,00 |
6 511 302,00 |
23,6 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0939856340 |
|
27 603 400,00 |
6 511 302,00 |
23,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
0939856340 |
600 |
27 603 400,00 |
6 511 302,00 |
23,6 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования" |
0939900000 |
|
85 127 900,00 |
74 440 000,00 |
87,4 |
Приобретение зданий и помещений для размещения профессиональных образовательных организаций |
093990И090 |
|
74 440 000,00 |
74 440 000,00 |
100,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990И090 |
400 |
74 440 000,00 |
74 440 000,00 |
100,0 |
Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования |
093990П090 |
|
10 687 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
093990П090 |
400 |
10 687 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0940000000 |
|
10 219 100,00 |
5 420 726,41 |
53,0 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования" |
0948600000 |
|
10 219 100,00 |
5 420 726,41 |
53,0 |
Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании, о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (апостиль) |
0948603020 |
|
1 600 000,00 |
566 363,77 |
35,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948603020 |
100 |
335 000,00 |
151 558,00 |
45,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948603020 |
200 |
1 265 000,00 |
414 805,77 |
32,8 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования |
0948659900 |
|
8 619 100,00 |
4 854 362,64 |
56,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0948659900 |
100 |
7 856 700,00 |
4 401 244,24 |
56,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0948659900 |
200 |
762 400,00 |
453 118,40 |
59,4 |
Обеспечивающая подпрограмма |
0950000000 |
|
52 726 286,23 |
35 430 775,09 |
67,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
0950100000 |
|
52 726 286,23 |
35 430 775,09 |
67,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
0950100000 |
100 |
47 701 886,23 |
31 793 223,46 |
66,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950100000 |
200 |
4 874 400,00 |
3 611 766,63 |
74,1 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
0950198700 |
|
150 000,00 |
25 785,00 |
17,2 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
0950198730 |
|
150 000,00 |
25 785,00 |
17,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0950198730 |
200 |
150 000,00 |
25 785,00 |
17,2 |
Проектная часть государственной программы |
09W0000000 |
|
4 715 972 504,81 |
2 478 826 139,61 |
52,6 |
Региональный проект "Кадры для цифровой экономики" |
09WD300000 |
|
122 448,99 |
122 448,99 |
100,0 |
Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" |
09WD367714 |
|
122 448,99 |
122 448,99 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
09WD367714 |
500 |
122 448,99 |
122 448,99 |
100,0 |
Региональный проект "Современная школа" |
09WE100000 |
|
2 258 745 956,35 |
1 310 819 538,81 |
58,0 |
Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией |
09WE141890 |
|
11 327 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
09WE141890 |
500 |
11 327 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования |
09WE14П010 |
|
13 500 000,00 |
13 500 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
09WE14П010 |
500 |
13 500 000,00 |
13 500 000,00 |
100,0 |
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
09WE151690 |
|
37 649 690,00 |
3 138 146,44 |
8,3 |
Межбюджетные трансферты |
09WE151690 |
500 |
37 649 690,00 |
3 138 146,44 |
8,3 |
Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам |
09WE151870 |
|
20 574 150,00 |
17 819 413,98 |
86,6 |
Межбюджетные трансферты |
09WE151870 |
500 |
7 355 775,00 |
7 027 729,87 |
95,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE151870 |
600 |
13 218 375,00 |
10 791 684,11 |
81,6 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
09WE152300 |
|
50 382 066,35 |
37 717 482,44 |
74,9 |
Межбюджетные трансферты |
09WE152300 |
500 |
45 305 466,35 |
37 717 482,44 |
83,3 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа |
09WE152301 |
|
5 076 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
09WE152301 |
500 |
5 076 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
09WE153050 |
|
492 655 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
09WE153050 |
500 |
492 655 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров |
09WE154810 |
|
30 705 750,00 |
20 177 878,57 |
65,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE154810 |
600 |
30 705 750,00 |
20 177 878,57 |
65,7 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
09WE155200 |
|
1 601 950 700,00 |
1 218 466 617,38 |
76,1 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
09WE155200 |
400 |
1 451 100 000,00 |
1 086 637 325,00 |
74,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE155200 |
600 |
150 670 700,00 |
131 799 292,38 |
87,5 |
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
09WE155201 |
|
180 000,00 |
30 000,00 |
16,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE155201 |
200 |
180 000,00 |
30 000,00 |
16,7 |
Региональный проект "Успех каждого ребенка" |
09WE200000 |
|
123 558 840,00 |
110 554 289,00 |
89,5 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
09WE250970 |
|
9 235 500,00 |
6 433 441,68 |
69,7 |
Межбюджетные трансферты |
09WE250970 |
500 |
9 235 500,00 |
6 433 441,68 |
69,7 |
Создание центров выявления и поддержки одаренных детей |
09WE251890 |
|
7 000 000,00 |
2 100 000,00 |
30,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE251890 |
600 |
7 000 000,00 |
2 100 000,00 |
30,0 |
Создание мобильных технопарков "Кванториум" |
09WE252470 |
|
16 104 400,00 |
12 203 560,00 |
75,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE252470 |
600 |
16 104 400,00 |
12 203 560,00 |
75,8 |
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |
09WE254910 |
|
81 397 940,00 |
79 996 287,32 |
98,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE254910 |
200 |
151 080,00 |
151 080,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
09WE254910 |
500 |
80 765 188,00 |
79 363 692,32 |
98,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE254910 |
600 |
481 672,00 |
481 515,00 |
99,97 |
Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации |
09WE255370 |
|
9 821 000,00 |
9 821 000,00 |
100,0 |
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей |
09WE255371 |
|
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE255371 |
600 |
6 000 000,00 |
6 000 000,00 |
100,0 |
Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ) |
09WE255372 |
|
3 821 000,00 |
3 821 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE255372 |
600 |
3 821 000,00 |
3 821 000,00 |
100,0 |
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" |
09WE400000 |
|
192 771 306,79 |
45 829 954,43 |
23,8 |
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях |
09WE441900 |
|
29 458 100,00 |
27 904 070,00 |
94,7 |
Межбюджетные трансферты |
09WE441900 |
500 |
29 458 100,00 |
27 904 070,00 |
94,7 |
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
09WE452100 |
|
151 614 546,79 |
6 228 233,25 |
4,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE452100 |
200 |
1 899 550,00 |
32 362,24 |
1,7 |
Межбюджетные трансферты |
09WE452100 |
500 |
127 270 100,00 |
1 603 417,54 |
1,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452100 |
600 |
18 995 500,00 |
1 281 549,68 |
6,7 |
Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях |
09WE452101 |
|
2 974 596,79 |
2 974 596,79 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452101 |
600 |
2 974 596,79 |
2 974 596,79 |
100,0 |
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях |
09WE452102 |
|
474 800,00 |
336 307,00 |
70,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09WE452102 |
200 |
119 900,00 |
116 800,00 |
97,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE452102 |
600 |
354 900,00 |
219 507,00 |
61,9 |
Создание центров цифрового образования детей |
09WE452190 |
|
11 698 660,00 |
11 697 651,18 |
99,99 |
Межбюджетные трансферты |
09WE452190 |
500 |
11 698 660,00 |
11 697 651,18 |
99,99 |
Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" |
09WE600000 |
|
65 398 052,68 |
51 449 441,11 |
78,7 |
Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки |
09WE651770 |
|
45 240 000,00 |
32 200 000,00 |
71,2 |
Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки |
09WE651771 |
|
45 240 000,00 |
32 200 000,00 |
71,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE651771 |
600 |
45 240 000,00 |
32 200 000,00 |
71,2 |
Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям |
09WE661624 |
|
11 170 000,00 |
10 261 388,43 |
91,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661624 |
600 |
11 170 000,00 |
10 261 388,43 |
91,9 |
Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена |
09WE661634 |
|
8 988 052,68 |
8 988 052,68 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
09WE661634 |
600 |
8 988 052,68 |
8 988 052,68 |
100,0 |
Региональный проект "Содействие занятости" |
09WP200000 |
|
2 075 375 900,00 |
960 050 467,27 |
46,3 |
Оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, предусмотренными проектной документацией |
09WP241070 |
|
72 443 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
09WP241070 |
500 |
72 443 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
09WP252320 |
|
1 978 252 200,00 |
950 202 160,03 |
48,0 |
Межбюджетные трансферты |
09WP252320 |
500 |
1 708 595 900,00 |
907 027 178,50 |
53,1 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
09WP252321 |
|
269 656 300,00 |
43 174 981,53 |
16,0 |
Межбюджетные трансферты |
09WP252321 |
500 |
269 656 300,00 |
43 174 981,53 |
16,0 |
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
09WP252530 |
|
24 680 000,00 |
9 848 307,24 |
39,9 |
Межбюджетные трансферты |
09WP252530 |
500 |
24 680 000,00 |
9 848 307,24 |
39,9 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
1000000000 |
|
1 959 826 630,12 |
1 346 146 918,25 |
68,7 |
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" |
1010000000 |
|
1 829 668 634,88 |
1 255 595 756,17 |
68,6 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг" |
1016000000 |
|
126 629 000,00 |
91 374 419,00 |
72,2 |
Обеспечение формирования, хранения и использования библиотечных информационных ресурсов научного и художественного содержания во всех формах предоставления библиотечных услуг для общественного пользования |
1016003050 |
|
126 629 000,00 |
91 374 419,00 |
72,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016003050 |
600 |
126 629 000,00 |
91 374 419,00 |
72,2 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг" |
1016100000 |
|
138 923 800,00 |
105 669 000,00 |
76,1 |
Обеспечение процесса собирания, изучения, хранения, реставрации музейных предметов и организация доступности их для населения |
1016103060 |
|
138 923 800,00 |
105 669 000,00 |
76,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016103060 |
600 |
138 923 800,00 |
105 669 000,00 |
76,1 |
Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области" |
1016200000 |
|
61 594 700,00 |
8 221 918,58 |
13,3 |
Содержание, сохранение объектов культурного наследия (в том числе разработка проектной документации) |
1016203070 |
|
61 594 700,00 |
8 221 918,58 |
13,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016203070 |
600 |
61 594 700,00 |
8 221 918,58 |
13,3 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области" |
1016300000 |
|
96 668 200,00 |
59 192 098,05 |
61,2 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1016300092 |
|
5 687 000,00 |
436 664,61 |
7,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300092 |
100 |
2 401 900,00 |
394 381,82 |
16,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300092 |
200 |
3 272 900,00 |
42 282,79 |
1,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016300092 |
300 |
11 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
1016300092 |
800 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах |
1016300190 |
|
86 800 500,00 |
55 612 708,44 |
64,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1016300190 |
100 |
65 308 000,00 |
43 585 931,86 |
66,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016300190 |
200 |
16 972 500,00 |
8 842 386,58 |
52,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
1016300190 |
800 |
4 520 000,00 |
3 184 390,00 |
70,5 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области |
1016340640 |
|
4 180 700,00 |
3 142 725,00 |
75,2 |
Межбюджетные трансферты |
1016340640 |
500 |
4 180 700,00 |
3 142 725,00 |
75,2 |
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" |
1016400000 |
|
1 074 388 030,05 |
777 333 186,50 |
72,4 |
Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов |
1016400350 |
|
2 764 700,00 |
1 953 000,00 |
70,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400350 |
600 |
2 764 700,00 |
1 953 000,00 |
70,6 |
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей |
1016400360 |
|
19 332 300,00 |
14 080 200,00 |
72,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016400360 |
600 |
19 332 300,00 |
14 080 200,00 |
72,8 |
Календарный план проведения мероприятий в области культуры |
1016401190 |
|
23 631 142,05 |
5 301 682,00 |
22,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1016401190 |
200 |
160 350,00 |
10 350,00 |
6,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1016401190 |
300 |
589 650,00 |
43 700,00 |
7,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401190 |
600 |
22 881 142,05 |
5 247 632,00 |
22,9 |
Обеспечение доступа населения к клубным формам работы |
1016401360 |
|
66 968 688,00 |
45 160 600,00 |
67,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401360 |
600 |
66 968 688,00 |
45 160 600,00 |
67,4 |
Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству |
1016401670 |
|
356 926 600,00 |
286 990 622,50 |
80,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016401670 |
600 |
356 926 600,00 |
286 990 622,50 |
80,4 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры |
1016440650 |
|
575 723 700,00 |
403 007 300,00 |
70,0 |
Межбюджетные трансферты |
1016440650 |
500 |
575 723 700,00 |
403 007 300,00 |
70,0 |
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) |
1016440660 |
|
29 040 900,00 |
20 839 782,00 |
71,8 |
Межбюджетные трансферты |
1016440660 |
500 |
29 040 900,00 |
20 839 782,00 |
71,8 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела" |
1016500000 |
|
242 516 800,00 |
171 072 950,48 |
70,5 |
Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области |
1016500390 |
|
12 927 300,00 |
8 518 624,00 |
65,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016500390 |
600 |
12 927 300,00 |
8 518 624,00 |
65,9 |
Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры |
1016501170 |
|
56 126 200,00 |
42 287 251,00 |
75,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501170 |
600 |
56 126 200,00 |
42 287 251,00 |
75,3 |
Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего) |
1016501180 |
|
111 481 400,00 |
76 879 875,48 |
69,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1016501180 |
600 |
111 481 400,00 |
76 879 875,48 |
69,0 |
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
1016540670 |
|
61 981 900,00 |
43 387 200,00 |
70,0 |
Межбюджетные трансферты |
1016540670 |
500 |
61 981 900,00 |
43 387 200,00 |
70,0 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" |
1018800000 |
|
3 266 900,00 |
2 072 248,77 |
63,4 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия |
1018859500 |
|
3 266 900,00 |
2 072 248,77 |
63,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1018859500 |
100 |
3 009 887,00 |
1 943 664,57 |
64,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1018859500 |
200 |
257 013,00 |
128 584,20 |
50,0 |
Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела" |
1019100000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры |
101910П060 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
101910П060 |
600 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области" |
1019300000 |
|
84 681 204,83 |
40 659 934,79 |
48,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр Новоюгинского сельского поселения" Каргасокского района |
1019340870 |
|
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
1019340870 |
500 |
700 000,00 |
700 000,00 |
100,0 |
Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Киевский культурно-досуговый центр" Каргасокского района |
1019340880 |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
1019340880 |
500 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100,0 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
10193R4660 |
|
10 035 542,17 |
7 585 791,81 |
75,6 |
Межбюджетные трансферты |
10193R4660 |
500 |
10 035 542,17 |
7 585 791,81 |
75,6 |
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
10193R4670 |
|
12 916 024,10 |
11 670 139,90 |
90,4 |
Межбюджетные трансферты |
10193R4670 |
500 |
12 916 024,10 |
11 670 139,90 |
90,4 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
10193R5170 |
|
55 028 674,70 |
20 554 003,08 |
37,4 |
Межбюджетные трансферты |
10193R5170 |
500 |
4 955 180,72 |
4 134 871,83 |
83,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R5170 |
600 |
27 030 000,00 |
16 419 131,25 |
60,7 |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
10193R517F |
|
23 043 493,98 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
10193R517F |
500 |
1 135 049,16 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R517F |
600 |
21 908 444,82 |
0,00 |
0,0 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
10193R5190 |
|
5 850 963,86 |
0,00 |
0,0 |
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
10193R519F |
|
5 850 963,86 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
10193R519F |
500 |
4 124 939,76 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10193R519F |
600 |
1 726 024,10 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
1030000000 |
|
49 019 200,00 |
32 422 647,31 |
66,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1030100000 |
|
49 019 200,00 |
32 422 647,31 |
66,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1030100000 |
100 |
37 975 500,00 |
24 728 276,23 |
65,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1030100000 |
200 |
10 878 200,00 |
7 677 319,01 |
70,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
1030100000 |
800 |
165 500,00 |
17 052,07 |
10,3 |
Проектная часть государственной программы |
10W0000000 |
|
81 138 795,24 |
58 128 514,77 |
71,6 |
Региональный проект "Культурная среда" |
10WA100000 |
|
64 572 530,12 |
43 379 648,80 |
67,2 |
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
10WA154540 |
|
30 000 000,00 |
26 791 083,02 |
89,3 |
Межбюджетные трансферты |
10WA154540 |
500 |
30 000 000,00 |
26 791 083,02 |
89,3 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA155190 |
|
29 572 530,12 |
14 902 330,54 |
50,4 |
Межбюджетные трансферты |
10WA155190 |
500 |
29 572 530,12 |
14 902 330,54 |
50,4 |
Создание модельных муниципальных библиотек |
10WA1Д4540 |
|
5 000 000,00 |
1 686 235,24 |
33,7 |
Межбюджетные трансферты |
10WA1Д4540 |
500 |
5 000 000,00 |
1 686 235,24 |
33,7 |
Региональный проект "Творческие люди" |
10WA200000 |
|
15 566 265,12 |
13 748 865,97 |
88,3 |
Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов |
10WA204300 |
|
13 000 000,00 |
11 588 400,85 |
89,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA204300 |
600 |
13 000 000,00 |
11 588 400,85 |
89,1 |
Государственная поддержка отрасли культуры |
10WA255190 |
|
1 566 265,12 |
1 566 265,12 |
100,0 |
Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры |
10WA255194 |
|
1 566 265,12 |
1 566 265,12 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
10WA255194 |
500 |
1 566 265,12 |
1 566 265,12 |
100,0 |
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации |
10WA2Д0274 |
|
1 000 000,00 |
594 200,00 |
59,4 |
Межбюджетные трансферты |
10WA2Д0274 |
500 |
1 000 000,00 |
594 200,00 |
59,4 |
Региональный проект "Цифровая культура" |
10WA300000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации |
10WA354530 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
10WA354530 |
600 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
1100000000 |
|
16 208 644 460,80 |
11 590 051 497,92 |
71,5 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
1110000000 |
|
10 626 050 900,00 |
7 655 726 806,12 |
72,0 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" |
1116000000 |
|
5 026 228 215,66 |
3 573 673 993,10 |
71,1 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1116000091 |
|
191 000,00 |
120 000,00 |
62,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000091 |
300 |
191 000,00 |
120 000,00 |
62,8 |
Мероприятия в области социальной политики |
1116000540 |
|
2 555 400,00 |
1 521 305,52 |
59,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000540 |
200 |
2 555 400,00 |
1 521 305,52 |
59,5 |
Прочие мероприятия в области социальной политики |
1116000550 |
|
659 000,00 |
320 900,00 |
48,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000550 |
200 |
659 000,00 |
320 900,00 |
48,7 |
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116000560 |
|
70 125 000,00 |
44 666 615,32 |
63,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
1116000560 |
800 |
70 125 000,00 |
44 666 615,32 |
63,7 |
Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116000570 |
|
255 000,00 |
69 444,00 |
27,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
1116000570 |
800 |
255 000,00 |
69 444,00 |
27,2 |
Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116000600 |
|
54 900,00 |
6 113,80 |
11,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000600 |
300 |
54 900,00 |
6 113,80 |
11,1 |
Оказание других видов социальной помощи |
1116000750 |
|
39 171 700,00 |
22 388 220,97 |
57,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116000750 |
300 |
38 685 000,00 |
22 243 894,97 |
57,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116000750 |
600 |
486 700,00 |
144 326,00 |
29,7 |
Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки |
1116000760 |
|
117 740 200,00 |
76 564 413,18 |
65,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116000760 |
200 |
117 740 200,00 |
76 564 413,18 |
65,0 |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001040 |
|
867 703 900,00 |
618 085 944,31 |
71,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001040 |
300 |
867 703 900,00 |
618 085 944,31 |
71,2 |
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области" |
1116001050 |
|
368 133 400,00 |
240 274 058,64 |
65,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001050 |
300 |
368 133 400,00 |
240 274 058,64 |
65,3 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" |
1116001060 |
|
4 904 100,00 |
2 825 898,38 |
57,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001060 |
300 |
4 904 100,00 |
2 825 898,38 |
57,6 |
Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" |
1116001070 |
|
232 814 400,00 |
177 735 194,34 |
76,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001070 |
300 |
232 814 400,00 |
177 735 194,34 |
76,3 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001080 |
|
1 289 441 100,00 |
947 542 600,05 |
73,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001080 |
300 |
1 289 441 100,00 |
947 542 600,05 |
73,5 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116001090 |
|
202 400 700,00 |
143 463 141,03 |
70,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001090 |
300 |
202 400 700,00 |
143 463 141,03 |
70,9 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116001110 |
|
83 784 000,00 |
63 954 214,87 |
76,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001110 |
300 |
83 784 000,00 |
63 954 214,87 |
76,3 |
Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116001120 |
|
181 000 000,00 |
108 864 247,10 |
60,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116001120 |
300 |
181 000 000,00 |
108 864 247,10 |
60,1 |
Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" |
1116001340 |
|
1 100 000,00 |
804 220,00 |
73,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
1116001340 |
800 |
1 100 000,00 |
804 220,00 |
73,1 |
Выплата государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 2 марта 2020 года № 1-ОЗ "О государственной социальной помощи в Томской области" |
1116002830 |
|
12 315 000,00 |
11 813 115,52 |
95,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116002830 |
300 |
12 315 000,00 |
11 813 115,52 |
95,9 |
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области" |
1116020010 |
|
35 037 500,00 |
30 016 462,04 |
85,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020010 |
300 |
35 037 500,00 |
30 016 462,04 |
85,7 |
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области" |
1116020020 |
|
16 672 300,00 |
15 012 464,81 |
90,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020020 |
300 |
16 672 300,00 |
15 012 464,81 |
90,0 |
Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет" |
1116020030 |
|
311 154 200,00 |
233 213 386,14 |
75,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020030 |
300 |
311 154 200,00 |
233 213 386,14 |
75,0 |
Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
1116020060 |
|
7 232 100,00 |
4 081 466,50 |
56,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020060 |
300 |
7 232 100,00 |
4 081 466,50 |
56,4 |
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области" |
1116020070 |
|
177 500,00 |
141 429,60 |
79,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020070 |
300 |
177 500,00 |
141 429,60 |
79,7 |
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более" |
1116020080 |
|
540 000,00 |
398 000,00 |
73,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020080 |
300 |
540 000,00 |
398 000,00 |
73,7 |
Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам" |
1116020090 |
|
21 176 700,00 |
15 793 880,07 |
74,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020090 |
300 |
21 176 700,00 |
15 793 880,07 |
74,6 |
Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы" |
1116020100 |
|
494 300,00 |
311 018,60 |
62,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020100 |
300 |
494 300,00 |
311 018,60 |
62,9 |
Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области" |
1116020110 |
|
12 520 600,00 |
6 612 949,59 |
52,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020110 |
300 |
12 520 600,00 |
6 612 949,59 |
52,8 |
Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области" |
1116020130 |
|
11 600 000,00 |
6 704 224,16 |
57,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020130 |
300 |
11 600 000,00 |
6 704 224,16 |
57,8 |
Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области" |
1116020150 |
|
4 795 000,00 |
2 580 000,00 |
53,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020150 |
300 |
4 795 000,00 |
2 580 000,00 |
53,8 |
Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области" |
1116020160 |
|
2 835 000,00 |
1 102 969,20 |
38,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020160 |
300 |
2 835 000,00 |
1 102 969,20 |
38,9 |
Ежемесячная денежная выплата гражданину, организовавшему приемную семью в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года № 150-ОЗ "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области" |
1116020170 |
|
5 788 200,00 |
280 318,27 |
4,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020170 |
300 |
5 788 200,00 |
280 318,27 |
4,8 |
Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 1 августа 1999 года № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области" |
1116020180 |
|
11 128 400,00 |
6 125 297,65 |
55,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020180 |
300 |
11 128 400,00 |
6 125 297,65 |
55,0 |
Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны" |
1116020190 |
|
6 066 000,00 |
3 294 175,57 |
54,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020190 |
300 |
6 066 000,00 |
3 294 175,57 |
54,3 |
Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву" |
1116020220 |
|
1 696 800,00 |
1 309 730,00 |
77,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020220 |
300 |
1 696 800,00 |
1 309 730,00 |
77,2 |
Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области" |
1116020230 |
|
200 000,00 |
132 770,40 |
66,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020230 |
300 |
200 000,00 |
132 770,40 |
66,4 |
Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области" |
1116020240 |
|
1 850 000,00 |
1 377 938,28 |
74,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020240 |
300 |
1 850 000,00 |
1 377 938,28 |
74,5 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области" |
1116020250 |
|
204 000 000,00 |
148 555 716,82 |
72,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020250 |
300 |
204 000 000,00 |
148 555 716,82 |
72,8 |
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области" |
1116020260 |
|
18 157 800,00 |
9 973 548,77 |
54,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020260 |
300 |
18 157 800,00 |
9 973 548,77 |
54,9 |
Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования" |
1116020270 |
|
228 000 000,00 |
162 179 961,25 |
71,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020270 |
300 |
228 000 000,00 |
162 179 961,25 |
71,1 |
Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области" |
1116020280 |
|
3 608 400,00 |
2 738 369,78 |
75,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020280 |
300 |
3 608 400,00 |
2 738 369,78 |
75,9 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020300 |
|
360 000 000,00 |
255 517 613,98 |
71,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020300 |
300 |
360 000 000,00 |
255 517 613,98 |
71,0 |
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020310 |
|
9 600 000,00 |
6 151 526,87 |
64,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020310 |
300 |
9 600 000,00 |
6 151 526,87 |
64,1 |
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области" |
1116020320 |
|
11 520 000,00 |
8 197 023,27 |
71,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020320 |
300 |
11 520 000,00 |
8 197 023,27 |
71,2 |
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020350 |
|
138 720 315,66 |
86 981 414,60 |
62,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020350 |
300 |
138 720 315,66 |
86 981 414,60 |
62,7 |
Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020360 |
|
65 700,00 |
32 847,93 |
50,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020360 |
300 |
65 700,00 |
32 847,93 |
50,0 |
Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020370 |
|
157 900,00 |
62 770,00 |
39,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020370 |
300 |
157 900,00 |
62 770,00 |
39,8 |
Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020380 |
|
23 380 000,00 |
21 348 120,00 |
91,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020380 |
300 |
23 380 000,00 |
21 348 120,00 |
91,3 |
Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116020410 |
|
80 000 000,00 |
63 057 332,52 |
78,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020410 |
300 |
80 000 000,00 |
63 057 332,52 |
78,8 |
Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области" |
1116020420 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020420 |
300 |
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области" |
1116020470 |
|
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116020470 |
300 |
75 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
1116040700 |
|
15 981 700,00 |
12 072 619,00 |
75,5 |
Межбюджетные трансферты |
1116040700 |
500 |
15 981 700,00 |
12 072 619,00 |
75,5 |
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак |
1116040710 |
|
7 448 000,00 |
7 297 000,40 |
98,0 |
Межбюджетные трансферты |
1116040710 |
500 |
7 448 000,00 |
7 297 000,40 |
98,0 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
1116100000 |
|
22 917 800,00 |
14 380 054,62 |
62,7 |
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
1116100770 |
|
1 500 000,00 |
672 185,00 |
44,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1116100770 |
600 |
1 500 000,00 |
672 185,00 |
44,8 |
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью |
1116100780 |
|
21 417 800,00 |
13 707 869,62 |
64,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1116100780 |
100 |
17 786 000,00 |
11 286 132,02 |
63,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1116100780 |
200 |
3 628 800,00 |
2 419 112,60 |
66,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
1116100780 |
800 |
3 000,00 |
2 625,00 |
87,5 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства" |
1116200000 |
|
804 000,00 |
387 200,00 |
48,2 |
Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..." |
1116220430 |
|
772 800,00 |
387 200,00 |
50,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220430 |
300 |
772 800,00 |
387 200,00 |
50,1 |
Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области |
1116220440 |
|
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116220440 |
300 |
31 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116500000 |
|
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1116501020 |
|
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1116501020 |
300 |
8 191 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации" |
1118200000 |
|
25 438 800,00 |
18 163 792,17 |
71,4 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации |
1118251370 |
|
25 438 800,00 |
18 163 792,17 |
71,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118251370 |
200 |
279 800,00 |
170 904,53 |
61,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118251370 |
300 |
25 159 000,00 |
17 992 887,64 |
71,5 |
Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118300000 |
|
65 410 000,00 |
62 253 991,22 |
95,2 |
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
1118352200 |
|
65 410 000,00 |
62 253 991,22 |
95,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118352200 |
200 |
784 900,00 |
566 065,03 |
72,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118352200 |
300 |
64 625 100,00 |
61 687 926,19 |
95,5 |
Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118400000 |
|
176 700,00 |
92 199,54 |
52,2 |
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
1118452400 |
|
176 700,00 |
92 199,54 |
52,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118452400 |
200 |
1 800,00 |
912,86 |
50,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118452400 |
300 |
174 900,00 |
91 286,68 |
52,2 |
Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан" |
1118500000 |
|
388 400 500,00 |
262 792 862,92 |
67,7 |
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
1118552500 |
|
388 400 500,00 |
262 792 862,92 |
67,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118552500 |
200 |
5 532 700,00 |
2 780 493,26 |
50,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118552500 |
300 |
382 867 800,00 |
260 012 369,66 |
67,9 |
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118600000 |
|
10 074 500,00 |
5 184 665,23 |
51,5 |
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118652700 |
|
10 074 500,00 |
5 184 665,23 |
51,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118652700 |
300 |
10 074 500,00 |
5 184 665,23 |
51,5 |
Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118700000 |
|
382 800,00 |
243 730,67 |
63,7 |
Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" |
1118752800 |
|
382 800,00 |
243 730,67 |
63,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118752800 |
200 |
5 700,00 |
2 101,36 |
36,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118752800 |
300 |
377 100,00 |
241 629,31 |
64,1 |
Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118800000 |
|
730 053 300,00 |
467 825 974,06 |
64,1 |
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853800 |
|
730 053 300,00 |
467 825 974,06 |
64,1 |
Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853801 |
|
657 039 639,26 |
434 185 434,57 |
66,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1118853801 |
100 |
2 878 200,00 |
2 062 200,00 |
71,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853801 |
200 |
5 006 400,00 |
596 201,20 |
11,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853801 |
300 |
649 155 039,26 |
431 527 033,37 |
66,5 |
Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853802 |
|
73 005 300,00 |
33 632 178,75 |
46,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1118853802 |
200 |
876 000,00 |
59 444,38 |
6,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853802 |
300 |
72 129 300,00 |
33 572 734,37 |
46,5 |
Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" |
1118853804 |
|
8 360,74 |
8 360,74 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1118853804 |
300 |
8 360,74 |
8 360,74 |
100,0 |
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" |
1118900000 |
|
226 785 200,00 |
119 845 315,31 |
52,8 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
1118940820 |
|
157 612 549,40 |
72 286 631,57 |
45,9 |
Межбюджетные трансферты |
1118940820 |
500 |
157 612 549,40 |
72 286 631,57 |
45,9 |
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
11189R0820 |
|
69 172 650,60 |
47 558 683,74 |
68,8 |
Межбюджетные трансферты |
11189R0820 |
500 |
69 172 650,60 |
47 558 683,74 |
68,8 |
Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме" |
1119300000 |
|
14 530 400,00 |
10 144 450,88 |
69,8 |
Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области |
1119302840 |
|
9 504 900,00 |
5 148 175,01 |
54,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119302840 |
300 |
9 504 900,00 |
5 148 175,01 |
54,2 |
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
11193R4620 |
|
5 025 500,00 |
4 996 275,87 |
99,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11193R4620 |
300 |
5 025 500,00 |
4 996 275,87 |
99,4 |
Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" |
1119400000 |
|
910 668 100,00 |
681 603 023,47 |
74,8 |
Выплата региональных социальных доплат к пенсии за счет средств областного бюджета |
1119400070 |
|
4 714 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119400070 |
300 |
4 714 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Выплата региональных социальных доплат к пенсии |
11194R0070 |
|
905 953 400,00 |
681 603 023,47 |
75,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11194R0070 |
300 |
905 953 400,00 |
681 603 023,47 |
75,2 |
Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта" |
1119500000 |
|
390 618 600,00 |
133 150 647,00 |
34,1 |
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
11195R4040 |
|
390 618 600,00 |
133 150 647,00 |
34,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11195R4040 |
300 |
390 618 600,00 |
133 150 647,00 |
34,1 |
Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно" |
1119700000 |
|
2 804 077 084,34 |
2 304 691 605,93 |
82,2 |
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств областного бюджета |
1119703020 |
|
214 950 939,76 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119703020 |
300 |
214 950 939,76 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
11197R3020 |
|
2 589 126 144,58 |
2 304 691 605,93 |
89,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11197R3020 |
300 |
2 589 126 144,58 |
2 304 691 605,93 |
89,0 |
Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
1119900000 |
|
1 293 300,00 |
1 293 300,00 |
100,0 |
Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы |
1119951980 |
|
1 293 300,00 |
1 293 300,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1119951980 |
300 |
1 293 300,00 |
1 293 300,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
1120000000 |
|
1 411 352 227,77 |
921 098 460,24 |
65,3 |
Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения" |
1126300000 |
|
1 382 877 683,82 |
919 519 250,23 |
66,5 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1126300092 |
|
23 152 000,00 |
5 370 865,22 |
23,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300092 |
100 |
3 238 026,38 |
1 132 953,29 |
35,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300092 |
200 |
19 817 546,10 |
4 173 185,05 |
21,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
1126300092 |
800 |
96 427,52 |
64 726,88 |
67,1 |
Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия |
1126300093 |
|
141 283,82 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126300093 |
100 |
665,26 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126300093 |
200 |
3 038,85 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
1126300093 |
800 |
137 579,71 |
0,00 |
0,0 |
Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
1126302770 |
|
1 359 584 400,00 |
914 148 385,01 |
67,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1126302770 |
100 |
480 311 027,27 |
326 499 821,33 |
68,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1126302770 |
200 |
70 340 600,00 |
45 095 865,24 |
64,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1126302770 |
300 |
79 172,73 |
79 172,73 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1126302770 |
600 |
807 218 200,00 |
541 533 066,43 |
67,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
1126302770 |
800 |
1 635 400,00 |
940 459,28 |
57,5 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения" |
1128100000 |
|
9 271 543,95 |
0,00 |
0,0 |
Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения |
112810П009 |
|
9 271 543,95 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
112810П009 |
400 |
9 271 543,95 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области" |
1129600000 |
|
12 386 300,00 |
1 579 210,01 |
12,7 |
Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье" |
1129603260 |
|
12 386 300,00 |
1 579 210,01 |
12,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1129603260 |
200 |
1 579 210,01 |
1 579 210,01 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1129603260 |
600 |
10 807 089,99 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией" |
1129800000 |
|
6 816 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
1129858370 |
|
6 816 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1129858370 |
600 |
6 816 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
1130000000 |
|
29 549 300,00 |
11 170 314,75 |
37,8 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" |
1138000000 |
|
29 549 300,00 |
11 170 314,75 |
37,8 |
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области |
1138002350 |
|
21 731 930,17 |
7 647 650,67 |
35,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138002350 |
200 |
7 227 200,00 |
970 666,67 |
13,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1138002350 |
300 |
7 332 730,17 |
6 633 984,00 |
90,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002350 |
600 |
7 172 000,00 |
43 000,00 |
0,6 |
Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими |
1138002360 |
|
1 929 669,83 |
621 624,08 |
32,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138002360 |
200 |
515 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002360 |
600 |
1 414 669,83 |
621 624,08 |
43,9 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |
1138002660 |
|
3 137 700,00 |
301 040,00 |
9,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1138002660 |
200 |
1 200 000,00 |
146 940,00 |
12,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002660 |
600 |
1 937 700,00 |
154 100,00 |
8,0 |
Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в сфере реабилитации или абилитации инвалидов |
1138002780 |
|
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1138002780 |
600 |
150 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
1138040272 |
|
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
1138040272 |
500 |
2 600 000,00 |
2 600 000,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" |
1140000000 |
|
2 154 108 493,03 |
1 540 050 528,34 |
71,5 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" |
1146600000 |
|
602 012 363,29 |
413 072 495,35 |
68,6 |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов |
1146600Ф00 |
|
112 660 118,64 |
75 346 245,52 |
66,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ф00 |
100 |
87 654 680,00 |
60 661 753,91 |
69,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф00 |
200 |
24 374 800,00 |
14 198 631,03 |
58,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ф00 |
300 |
50 000,00 |
32 529,66 |
65,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ф00 |
800 |
395 200,00 |
287 239,00 |
72,7 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146600Ф91 |
|
185 438,64 |
166 091,92 |
89,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ф91 |
200 |
185 438,64 |
166 091,92 |
89,6 |
Учреждения социального обслуживания населения |
1146600Ц00 |
|
469 134 244,65 |
322 154 639,83 |
68,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146600Ц00 |
100 |
329 017 166,00 |
232 884 838,05 |
70,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц00 |
200 |
78 054 358,65 |
47 459 004,70 |
60,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146600Ц00 |
300 |
3 604 000,00 |
3 073 907,79 |
85,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146600Ц00 |
600 |
50 058 400,00 |
34 089 100,00 |
68,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
1146600Ц00 |
800 |
4 424 000,00 |
2 649 126,79 |
59,9 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146600Ц91 |
|
3 976 320,00 |
1 998 662,50 |
50,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146600Ц91 |
200 |
3 976 320,00 |
1 998 662,50 |
50,3 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
1146640730 |
|
20 218 000,00 |
15 571 610,00 |
77,0 |
Межбюджетные трансферты |
1146640730 |
500 |
20 218 000,00 |
15 571 610,00 |
77,0 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики" |
1146700000 |
|
35 994 700,00 |
12 390 821,97 |
34,4 |
Мероприятия в области государственной семейной политики |
1146702910 |
|
6 975 400,00 |
2 005 802,90 |
28,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146702910 |
100 |
7 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146702910 |
200 |
6 041 600,00 |
1 475 802,90 |
24,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146702910 |
300 |
926 800,00 |
530 000,00 |
57,2 |
Обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарочными наборами в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей" |
1146702920 |
|
10 461 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146702920 |
300 |
10 461 500,00 |
0,00 |
0,0 |
Техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области |
1146702930 |
|
18 557 800,00 |
10 385 019,07 |
56,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146702930 |
100 |
15 112 200,00 |
9 387 148,06 |
62,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146702930 |
200 |
3 445 600,00 |
997 871,01 |
29,0 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
1146800000 |
|
1 217 628 844,53 |
884 322 564,97 |
72,6 |
Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг |
1146800115 |
|
550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1146800115 |
600 |
550 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей |
1146800У00 |
|
356 925 144,53 |
246 614 901,97 |
69,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1146800У00 |
100 |
238 331 554,00 |
168 281 257,55 |
70,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У00 |
200 |
97 193 122,53 |
61 385 182,02 |
63,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1146800У00 |
300 |
2 701 000,00 |
2 204 423,72 |
81,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
1146800У00 |
800 |
18 068 000,00 |
14 454 685,68 |
80,0 |
Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований |
1146800У91 |
|
631 468,00 |
289 353,00 |
45,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1146800У91 |
200 |
631 468,00 |
289 353,00 |
45,8 |
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях |
1146840740 |
|
22 951 004,00 |
21 129 948,00 |
92,1 |
Межбюджетные трансферты |
1146840740 |
500 |
22 951 004,00 |
21 129 948,00 |
92,1 |
Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей |
1146840750 |
|
659 700,00 |
156 400,00 |
23,7 |
Межбюджетные трансферты |
1146840750 |
500 |
659 700,00 |
156 400,00 |
23,7 |
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях |
1146840760 |
|
144 919 796,00 |
114 780 980,00 |
79,2 |
Межбюджетные трансферты |
1146840760 |
500 |
144 919 796,00 |
114 780 980,00 |
79,2 |
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям |
1146840770 |
|
569 726 900,00 |
410 678 300,00 |
72,1 |
Межбюджетные трансферты |
1146840770 |
500 |
569 726 900,00 |
410 678 300,00 |
72,1 |
Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |
1146840780 |
|
121 896 300,00 |
90 962 035,00 |
74,6 |
Межбюджетные трансферты |
1146840780 |
500 |
121 896 300,00 |
90 962 035,00 |
74,6 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций" |
1149000000 |
|
237 500,00 |
177 925,00 |
74,9 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
1149059400 |
|
237 500,00 |
177 925,00 |
74,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1149059400 |
100 |
20 700,00 |
5 800,00 |
28,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149059400 |
200 |
216 800,00 |
172 125,00 |
79,4 |
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" |
1149100000 |
|
14 069 100,00 |
9 640 567,23 |
68,5 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
1149152600 |
|
14 069 100,00 |
9 640 567,23 |
68,5 |
Межбюджетные трансферты |
1149152600 |
500 |
14 069 100,00 |
9 640 567,23 |
68,5 |
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" |
1149200000 |
|
284 165 985,21 |
220 446 153,82 |
77,6 |
Школы-интернаты |
1149200Б00 |
|
3 692 500,00 |
2 198 835,43 |
59,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149200Б00 |
200 |
1 139 589,00 |
1 086 733,02 |
95,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200Б00 |
600 |
2 552 911,00 |
1 112 102,41 |
43,6 |
Организация дополнительного образования детей |
1149200В00 |
|
2 047 031,00 |
1 605 922,85 |
78,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200В00 |
600 |
2 047 031,00 |
1 605 922,85 |
78,5 |
Общеобразовательные организации |
1149200Ч00 |
|
830 469,00 |
809 634,49 |
97,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200Ч00 |
600 |
830 469,00 |
809 634,49 |
97,5 |
Профессиональные образовательные организации |
1149200Ш00 |
|
1 493 072,00 |
564 900,00 |
37,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1149200Ш00 |
600 |
1 493 072,00 |
564 900,00 |
37,8 |
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |
1149202900 |
|
136 098 186,21 |
77 897 623,12 |
57,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1149202900 |
100 |
19 400,00 |
13 800,00 |
71,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1149202900 |
200 |
5 262 200,00 |
2 014 534,70 |
38,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1149202900 |
300 |
130 816 586,21 |
75 869 288,42 |
58,0 |
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время |
1149240790 |
|
140 004 727,00 |
137 369 237,93 |
98,1 |
Межбюджетные трансферты |
1149240790 |
500 |
140 004 727,00 |
137 369 237,93 |
98,1 |
Обеспечивающая подпрограмма |
1150000000 |
|
86 957 800,00 |
57 090 062,84 |
65,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1150100000 |
|
86 957 800,00 |
57 090 062,84 |
65,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1150100000 |
100 |
79 058 200,00 |
52 361 262,32 |
66,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1150100000 |
200 |
7 871 200,00 |
4 712 653,95 |
59,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
1150100000 |
800 |
28 400,00 |
16 146,57 |
56,9 |
Проектная часть государственной программы |
11W0000000 |
|
1 900 625 740,00 |
1 404 915 325,63 |
73,9 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
11WP100000 |
|
1 774 696 800,00 |
1 402 450 000,99 |
79,0 |
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP150840 |
|
261 765 900,00 |
238 934 788,41 |
91,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP150840 |
300 |
261 765 900,00 |
238 934 788,41 |
91,3 |
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
11WP155730 |
|
1 025 023 900,00 |
857 644 079,06 |
83,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11WP155730 |
100 |
15 375 358,00 |
5 135 228,29 |
33,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP155730 |
300 |
1 009 648 542,00 |
852 508 850,77 |
84,4 |
Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
11WP1Д0840 |
|
487 907 000,00 |
305 871 133,52 |
62,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11WP1Д0840 |
300 |
487 907 000,00 |
305 871 133,52 |
62,7 |
Региональный проект "Старшее поколение" |
11WP300000 |
|
125 928 940,00 |
2 465 324,64 |
2,0 |
Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания |
11WP351210 |
|
125 639 340,00 |
2 177 075,07 |
1,7 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP351210 |
400 |
53 025 400,00 |
2 177 075,07 |
4,1 |
Осуществление авторского надзора |
11WP351211 |
|
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP351211 |
400 |
8 300,00 |
0,00 |
0,0 |
Охрана оборудования, приобретенного для оснащения объекта |
11WP351212 |
|
380 640,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP351212 |
200 |
380 640,00 |
0,00 |
0,0 |
Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
11WP35121И |
|
66 970 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP35121И |
400 |
66 970 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области |
11WP35121П |
|
5 255 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
11WP35121П |
400 |
5 255 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
11WP354680 |
|
289 600,00 |
288 249,57 |
99,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11WP354680 |
200 |
289 600,00 |
288 249,57 |
99,5 |
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" |
1300000000 |
|
2 465 365 159,31 |
1 030 500 511,80 |
41,8 |
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" |
1310000000 |
|
83 547 400,00 |
79 894 259,86 |
95,6 |
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" |
1318000000 |
|
52 289 000,00 |
52 166 890,10 |
99,8 |
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
13180R4970 |
|
52 289 000,00 |
52 166 890,10 |
99,8 |
Межбюджетные трансферты |
13180R4970 |
500 |
52 289 000,00 |
52 166 890,10 |
99,8 |
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" |
1318100000 |
|
1 027 600,00 |
768 880,00 |
74,8 |
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей |
1318140800 |
|
1 027 600,00 |
768 880,00 |
74,8 |
Межбюджетные трансферты |
1318140800 |
500 |
1 027 600,00 |
768 880,00 |
74,8 |
Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области" |
1318500000 |
|
2 050 000,00 |
854 529,76 |
41,7 |
Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений |
1318501010 |
|
2 000 000,00 |
854 529,76 |
42,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318501010 |
300 |
2 000 000,00 |
854 529,76 |
42,7 |
Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах |
1318501640 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318501640 |
300 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
1318600000 |
|
28 180 800,00 |
26 103 960,00 |
92,6 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" |
1318651340 |
|
7 468 600,00 |
5 391 760,00 |
72,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651340 |
300 |
7 468 600,00 |
5 391 760,00 |
72,2 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" |
1318651350 |
|
13 574 800,00 |
13 574 800,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651350 |
300 |
13 574 800,00 |
13 574 800,00 |
100,0 |
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
1318651760 |
|
7 137 400,00 |
7 137 400,00 |
100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1318651760 |
300 |
7 137 400,00 |
7 137 400,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" |
1330000000 |
|
22 500 000,00 |
19 751 418,20 |
87,8 |
Основное мероприятие "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области" |
1339400000 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области |
1339400620 |
|
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1339400620 |
200 |
2 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области" |
1339600000 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области |
1339601770 |
|
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1339601770 |
600 |
15 000 000,00 |
15 000 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области" |
1339800000 |
|
5 000 000,00 |
4 751 418,20 |
95,0 |
Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи |
1339840890 |
|
5 000 000,00 |
4 751 418,20 |
95,0 |
Межбюджетные трансферты |
1339840890 |
500 |
5 000 000,00 |
4 751 418,20 |
95,0 |
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды" |
1340000000 |
|
188 483 669,88 |
105 288 046,15 |
55,9 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" |
1346100000 |
|
53 259 200,00 |
40 274 924,05 |
75,6 |
Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта |
1346101130 |
|
53 259 200,00 |
40 274 924,05 |
75,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346101130 |
600 |
53 259 200,00 |
40 274 924,05 |
75,6 |
Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета" |
1346300000 |
|
117 357 300,00 |
51 070 996,99 |
43,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300000 |
200 |
36 266 400,00 |
12 501 874,98 |
34,5 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1346300092 |
|
29 726 000,00 |
3 909 207,93 |
13,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346300092 |
100 |
22 520 000,00 |
2 460 561,53 |
10,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346300092 |
200 |
6 045 000,00 |
1 424 072,13 |
23,6 |
Иные бюджетные ассигнования |
1346300092 |
800 |
1 161 000,00 |
24 574,27 |
2,1 |
Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства |
1346303080 |
|
51 364 900,00 |
34 659 914,08 |
67,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1346303080 |
100 |
48 280 700,00 |
32 966 436,07 |
68,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1346303080 |
200 |
3 017 900,00 |
1 688 652,01 |
56,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
1346303080 |
800 |
66 300,00 |
4 826,00 |
7,3 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346400000 |
|
15 062 900,00 |
12 089 355,23 |
80,3 |
Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город" |
1346401820 |
|
15 062 900,00 |
12 089 355,23 |
80,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1346401820 |
600 |
15 062 900,00 |
12 089 355,23 |
80,3 |
Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" |
1348800000 |
|
1 000 000,00 |
48 500,00 |
4,9 |
Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области |
1348841050 |
|
1 000 000,00 |
48 500,00 |
4,9 |
Межбюджетные трансферты |
1348841050 |
500 |
1 000 000,00 |
48 500,00 |
4,9 |
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований" |
1349900000 |
|
1 804 269,88 |
1 804 269,88 |
100,0 |
Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию комплексных проектов благоустройства муниципальных образований |
1349900660 |
|
1 804 269,88 |
1 804 269,88 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1349900660 |
600 |
1 804 269,88 |
1 804 269,88 |
100,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
1370000000 |
|
60 038 100,00 |
34 693 682,88 |
57,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1370100000 |
|
60 038 100,00 |
34 693 682,88 |
57,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1370100000 |
100 |
47 952 500,00 |
28 984 070,81 |
60,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370100000 |
200 |
10 529 100,00 |
5 033 482,04 |
47,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
1370100000 |
800 |
1 356 500,00 |
676 130,03 |
49,8 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
1370198700 |
|
200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198740 |
|
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198740 |
200 |
40 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198750 |
|
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198750 |
200 |
90 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
1370198770 |
|
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1370198770 |
200 |
70 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
13W0000000 |
|
2 110 795 989,43 |
790 873 104,71 |
37,5 |
Региональный проект "Жилье" |
13WF100000 |
|
161 770 500,00 |
95 087 496,33 |
58,8 |
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
13WF150210 |
|
161 770 500,00 |
95 087 496,33 |
58,8 |
Межбюджетные трансферты |
13WF150210 |
500 |
161 770 500,00 |
95 087 496,33 |
58,8 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
13WF200000 |
|
379 739 100,00 |
243 770 684,20 |
64,2 |
Реализация программ формирования современной городской среды |
13WF255550 |
|
379 739 100,00 |
243 770 684,20 |
64,2 |
Межбюджетные трансферты |
13WF255550 |
500 |
379 739 100,00 |
243 770 684,20 |
64,2 |
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
13WF300000 |
|
1 569 286 389,43 |
452 014 924,18 |
28,8 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере жилищного строительства |
13WF30И030 |
|
3 545 473,49 |
3 243 281,72 |
91,5 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF30И030 |
400 |
3 545 473,49 |
3 243 281,72 |
91,5 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
13WF367483 |
|
1 334 645 700,79 |
407 500 676,24 |
30,5 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF367483 |
400 |
802 577 383,11 |
187 265 885,14 |
23,3 |
Межбюджетные трансферты |
13WF367483 |
500 |
532 068 317,68 |
220 234 791,10 |
41,4 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета |
13WF367484 |
|
231 095 215,15 |
41 270 966,22 |
17,9 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
13WF367484 |
400 |
220 500 727,06 |
36 032 359,29 |
16,3 |
Межбюджетные трансферты |
13WF367484 |
500 |
10 594 488,09 |
5 238 606,93 |
49,4 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
1400000000 |
|
788 051 300,00 |
502 736 153,72 |
63,8 |
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
1410000000 |
|
138 537 600,00 |
78 064 352,85 |
56,3 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
1416200000 |
|
138 537 600,00 |
78 064 352,85 |
56,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1416200092 |
|
5 195 000,00 |
665 135,11 |
12,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416200092 |
100 |
3 117 000,00 |
259 211,58 |
8,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416200092 |
200 |
2 078 000,00 |
405 923,53 |
19,5 |
Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области" |
1416202590 |
|
54 311 500,00 |
33 358 153,84 |
61,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416202590 |
100 |
41 617 500,00 |
27 304 655,18 |
65,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202590 |
200 |
12 125 559,00 |
5 595 599,96 |
46,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
1416202590 |
800 |
568 441,00 |
457 898,70 |
80,6 |
Обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области |
1416202600 |
|
2 559 800,00 |
481 571,79 |
18,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1416202600 |
100 |
559 800,00 |
404 456,79 |
72,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202600 |
200 |
2 000 000,00 |
77 115,00 |
3,9 |
Содержание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
1416202610 |
|
14 733 700,00 |
7 499 145,58 |
50,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202610 |
200 |
14 733 700,00 |
7 499 145,58 |
50,9 |
Содержание технических средств регулирования дорожного движения и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения |
1416202620 |
|
7 305 700,00 |
2 570 780,03 |
35,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202620 |
200 |
7 305 700,00 |
2 570 780,03 |
35,2 |
Содержание, модернизация и дооснащение системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации |
1416202630 |
|
54 431 900,00 |
33 489 566,50 |
61,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1416202630 |
200 |
54 431 900,00 |
33 489 566,50 |
61,5 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
1420000000 |
|
8 830 000,00 |
4 983 432,55 |
56,4 |
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
1428200000 |
|
4 608 000,00 |
3 174 326,00 |
68,9 |
Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области |
1428202310 |
|
1 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428202310 |
300 |
1 360 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете |
1428202820 |
|
1 014 000,00 |
940 326,00 |
92,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428202820 |
200 |
5 737,69 |
4 166,51 |
72,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428202820 |
300 |
1 008 262,31 |
936 159,49 |
92,8 |
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
1428240860 |
|
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
600 000,00 |
100,0 |
Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность |
1428257010 |
|
1 634 000,00 |
1 634 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
1428257010 |
500 |
1 634 000,00 |
1 634 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
1428300000 |
|
2 876 000,00 |
1 632 000,00 |
56,7 |
Социальная реабилитация и ресоциализация |
1428302680 |
|
1 800 000,00 |
1 200 000,00 |
66,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428302680 |
600 |
1 800 000,00 |
1 200 000,00 |
66,7 |
Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых |
1428302850 |
|
570 000,00 |
432 000,00 |
75,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1428302850 |
300 |
570 000,00 |
432 000,00 |
75,8 |
Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей |
1428302940 |
|
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1428302940 |
200 |
506 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
1428400000 |
|
1 346 000,00 |
177 106,55 |
13,2 |
Оказание консультативной и организационно-методической помощи |
1428402690 |
|
650 000,00 |
117 368,00 |
18,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402690 |
600 |
650 000,00 |
117 368,00 |
18,1 |
Проведение социологических исследований и мониторинга масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области |
1428402700 |
|
40 000,00 |
16 950,00 |
42,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402700 |
600 |
40 000,00 |
16 950,00 |
42,4 |
Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов |
1428402710 |
|
276 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402710 |
600 |
276 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение ежегодных антинаркотических акций и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией |
1428402750 |
|
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402750 |
600 |
50 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся |
1428402760 |
|
330 000,00 |
42 788,55 |
13,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1428402760 |
600 |
330 000,00 |
42 788,55 |
13,0 |
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
1430000000 |
|
3 968 800,00 |
2 760 057,84 |
69,5 |
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
1438500000 |
|
3 968 800,00 |
2 760 057,84 |
69,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1438500000 |
200 |
3 968 800,00 |
2 760 057,84 |
69,5 |
Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
1440000000 |
|
619 963 000,00 |
406 926 277,00 |
65,6 |
Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" |
1446000000 |
|
107 845 900,00 |
64 387 606,69 |
59,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446000092 |
|
507 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446000092 |
100 |
507 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |
1446002190 |
|
88 086 200,00 |
48 887 606,69 |
55,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446002190 |
100 |
33 268 200,00 |
22 840 181,37 |
68,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446002190 |
200 |
54 818 000,00 |
26 047 425,32 |
47,5 |
Выполнение государственных работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах |
1446002200 |
|
19 252 300,00 |
15 500 000,00 |
80,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1446002200 |
600 |
19 252 300,00 |
15 500 000,00 |
80,5 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области" |
1446100000 |
|
491 039 000,00 |
329 422 710,49 |
67,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
1446100092 |
|
2 029 600,00 |
9 840,00 |
0,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446100092 |
200 |
2 029 600,00 |
9 840,00 |
0,5 |
Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы |
1446102210 |
|
489 009 400,00 |
329 412 870,49 |
67,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1446102210 |
100 |
401 802 700,00 |
277 073 387,23 |
69,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446102210 |
200 |
84 792 200,00 |
50 795 580,64 |
59,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
1446102210 |
800 |
2 414 500,00 |
1 543 902,62 |
63,9 |
Ведомственная целевая программа "Гражданская оборона" |
1446300000 |
|
21 078 100,00 |
13 115 959,82 |
62,2 |
Функционирование гражданской обороны |
1446303200 |
|
21 078 100,00 |
13 115 959,82 |
62,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1446303200 |
200 |
21 028 100,00 |
13 104 487,82 |
62,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
1446303200 |
800 |
50 000,00 |
11 472,00 |
22,9 |
Обеспечивающая подпрограмма |
1460000000 |
|
16 751 900,00 |
10 002 033,48 |
59,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1460100000 |
|
16 751 900,00 |
10 002 033,48 |
59,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1460100000 |
100 |
12 058 900,00 |
8 006 660,35 |
66,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1460100000 |
200 |
4 689 347,00 |
1 992 242,63 |
42,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
1460100000 |
800 |
3 653,00 |
3 130,50 |
85,7 |
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" |
1500000000 |
|
872 188 701,25 |
594 607 832,21 |
68,2 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области" |
1510000000 |
|
56 608 458,25 |
38 084 950,00 |
67,3 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов" |
1516000000 |
|
42 284 658,25 |
26 116 000,00 |
61,8 |
Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды |
1516002160 |
|
10 970 958,25 |
101 000,00 |
0,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1516002160 |
200 |
10 970 958,25 |
101 000,00 |
0,9 |
Выполнение государственных работ в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду |
1516002170 |
|
31 313 700,00 |
26 015 000,00 |
83,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516002170 |
600 |
31 313 700,00 |
26 015 000,00 |
83,1 |
Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области" |
1516100000 |
|
14 323 800,00 |
11 968 950,00 |
83,6 |
Выполнение государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области |
1516102180 |
|
14 323 800,00 |
11 968 950,00 |
83,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1516102180 |
600 |
14 323 800,00 |
11 968 950,00 |
83,6 |
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" |
1520000000 |
|
59 471 300,00 |
9 543 604,63 |
16,0 |
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений" |
1528100000 |
|
15 416 300,00 |
9 543 604,63 |
61,9 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
1528151280 |
|
15 416 300,00 |
9 543 604,63 |
61,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1528151280 |
200 |
15 416 300,00 |
9 543 604,63 |
61,9 |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" |
1529200000 |
|
44 055 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области |
1529201330 |
|
1 519 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1529201330 |
600 |
1 519 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов |
15292R0650 |
|
42 535 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений |
15292R0651 |
|
42 535 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15292R0651 |
600 |
42 535 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области" |
1530000000 |
|
511 223 918,25 |
379 720 782,57 |
74,3 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области" |
1536200000 |
|
170 362 300,00 |
112 738 183,12 |
66,2 |
Организация мероприятий, направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах, подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины и выявлению, пресечению нарушений лесного законодательства |
1536202140 |
|
71 226 900,00 |
33 073 183,12 |
46,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1536202140 |
100 |
17 778 900,00 |
9 261 100,54 |
52,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1536202140 |
200 |
52 368 000,00 |
22 967 978,71 |
43,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
1536202140 |
800 |
1 080 000,00 |
844 103,87 |
78,2 |
Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием |
1536202150 |
|
99 135 400,00 |
79 665 000,00 |
80,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1536202150 |
600 |
99 135 400,00 |
79 665 000,00 |
80,4 |
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений" |
1538200000 |
|
340 629 800,00 |
266 750 781,20 |
78,3 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
1538251290 |
|
340 629 800,00 |
266 750 781,20 |
78,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1538251290 |
100 |
189 084 400,00 |
129 985 757,49 |
68,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538251290 |
200 |
19 068 200,00 |
11 913 123,71 |
62,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1538251290 |
600 |
70 373 100,00 |
62 747 800,00 |
89,2 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
153825129F |
|
62 104 100,00 |
62 104 100,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
153825129F |
600 |
62 104 100,00 |
62 104 100,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий" |
1538300000 |
|
231 818,25 |
231 818,25 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1538300000 |
200 |
231 818,25 |
231 818,25 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области" |
1540000000 |
|
96 528 400,00 |
72 270 940,25 |
74,9 |
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения" |
1546400000 |
|
48 290 100,00 |
38 589 682,55 |
79,9 |
Выполнение работ в сфере сохранения охотничьих ресурсов и обеспечение функционирования государственных заказников в соответствии с государственным заданием |
1546401290 |
|
28 290 100,00 |
22 316 000,00 |
78,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546401290 |
600 |
28 290 100,00 |
22 316 000,00 |
78,9 |
Приобретение и содержание транспортных средств для государственных природных заказников зоологического профиля |
1546403210 |
|
20 000 000,00 |
16 273 682,55 |
81,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1546403210 |
600 |
20 000 000,00 |
16 273 682,55 |
81,4 |
Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий" |
1546500000 |
|
12 000 000,00 |
11 670 800,00 |
97,3 |
Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов |
1546500790 |
|
12 000 000,00 |
11 670 800,00 |
97,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1546500790 |
200 |
12 000 000,00 |
11 670 800,00 |
97,3 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)" |
1548600000 |
|
96 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) |
1548659200 |
|
96 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548659200 |
200 |
96 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений" |
1548800000 |
|
36 141 900,00 |
22 010 457,70 |
60,9 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов |
1548859700 |
|
36 141 900,00 |
22 010 457,70 |
60,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1548859700 |
100 |
28 693 400,00 |
18 023 464,27 |
62,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1548859700 |
200 |
7 448 500,00 |
3 986 993,43 |
53,5 |
Обеспечивающая подпрограмма |
1550000000 |
|
19 960 824,75 |
12 919 995,21 |
64,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1550100000 |
|
19 860 824,75 |
12 819 995,21 |
64,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1550100000 |
100 |
15 544 607,52 |
10 151 808,85 |
65,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1550100000 |
200 |
3 939 240,99 |
2 291 210,12 |
58,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
1550100000 |
300 |
1 892,48 |
1 892,48 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
1550100000 |
800 |
375 083,76 |
375 083,76 |
100,0 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
1550200000 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
1550200700 |
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
1550200700 |
800 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
15W0000000 |
|
128 395 800,00 |
82 067 559,55 |
63,9 |
Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов" |
15WG800000 |
|
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов |
15WG850570 |
|
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15WG850570 |
200 |
3 727 200,00 |
2 256 161,24 |
60,5 |
Региональный проект "Сохранение лесов" |
15WGА00000 |
|
124 668 600,00 |
79 811 398,31 |
64,0 |
Увеличение площади лесовосстановления |
15WGА54290 |
|
11 116 900,00 |
9 700 100,00 |
87,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54290 |
600 |
11 116 900,00 |
9 700 100,00 |
87,3 |
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
15WGА54300 |
|
14 663 700,00 |
2 057 751,66 |
14,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54300 |
600 |
14 663 700,00 |
2 057 751,66 |
14,0 |
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров |
15WGА54320 |
|
98 888 000,00 |
68 053 546,65 |
68,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15WGА54320 |
600 |
98 888 000,00 |
68 053 546,65 |
68,8 |
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
1800000000 |
|
9 930 026 100,00 |
6 218 942 369,14 |
62,6 |
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" |
1810000000 |
|
306 408 000,00 |
253 180 717,35 |
82,6 |
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" |
1818000000 |
|
291 808 000,00 |
238 580 717,35 |
81,8 |
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск" |
1818000440 |
|
23 667 000,00 |
14 054 700,00 |
59,4 |
Иные бюджетные ассигнования |
1818000440 |
800 |
23 667 000,00 |
14 054 700,00 |
59,4 |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам |
1818000450 |
|
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1818000450 |
200 |
1 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах |
1818000460 |
|
94 030 000,00 |
64 116 018,01 |
68,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
1818000460 |
800 |
94 030 000,00 |
64 116 018,01 |
68,2 |
Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Томская областная пассажирская компания" |
1818000650 |
|
154 410 000,00 |
154 409 999,34 |
99,99 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1818000650 |
400 |
154 410 000,00 |
154 409 999,34 |
99,99 |
Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040720 |
|
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
1818040720 |
500 |
12 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района |
1818040810 |
|
7 700 000,00 |
6 000 000,00 |
77,9 |
Межбюджетные трансферты |
1818040810 |
500 |
7 700 000,00 |
6 000 000,00 |
77,9 |
Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи" |
1818900000 |
|
14 600 000,00 |
14 600 000,00 |
100,0 |
Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи |
1818940970 |
|
14 600 000,00 |
14 600 000,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
1818940970 |
500 |
14 600 000,00 |
14 600 000,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |
1820000000 |
|
5 429 030 493,01 |
3 311 549 472,82 |
61,0 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" |
1826300000 |
|
134 024 570,36 |
54 106 499,39 |
40,4 |
Выполнение мероприятий по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог Томской области |
1826302790 |
|
130 984 917,36 |
52 738 655,39 |
40,3 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1826302790 |
100 |
65 522 100,00 |
41 251 419,79 |
63,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826302790 |
200 |
63 462 817,36 |
10 095 066,01 |
15,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
1826302790 |
800 |
2 000 000,00 |
1 392 169,59 |
69,6 |
Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
1826302800 |
|
3 039 653,00 |
1 367 844,00 |
45,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1826302800 |
200 |
3 039 653,00 |
1 367 844,00 |
45,0 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра" |
1828200000 |
|
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра |
1828240М60 |
|
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
1828240М60 |
500 |
58 267 800,00 |
58 267 800,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" |
1828300000 |
|
1 975 444 304,65 |
1 195 228 322,63 |
60,5 |
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства |
182830И050 |
|
206 075 000,00 |
161 764 242,27 |
78,5 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830И050 |
400 |
206 075 000,00 |
161 764 242,27 |
78,5 |
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства |
182830П050 |
|
150 519 304,65 |
21 377 871,20 |
14,2 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182830П050 |
400 |
150 519 304,65 |
21 377 871,20 |
14,2 |
Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой |
1828340900 |
|
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
1828340900 |
500 |
180 350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
1828353900 |
|
1 438 500 000,00 |
1 012 086 209,16 |
70,4 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
1828353900 |
400 |
1 086 336 091,94 |
948 422 301,10 |
87,3 |
Межбюджетные трансферты |
1828353900 |
500 |
63 663 908,06 |
63 663 908,06 |
100,0 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
182835390F |
|
288 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
182835390F |
400 |
288 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
1828400000 |
|
449 475 000,00 |
432 592 968,54 |
96,2 |
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
1828440930 |
|
449 475 000,00 |
432 592 968,54 |
96,2 |
Межбюджетные трансферты |
1828440930 |
500 |
449 475 000,00 |
432 592 968,54 |
96,2 |
Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" |
1828500000 |
|
2 811 818 818,00 |
1 571 353 882,26 |
55,9 |
Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них |
1828500990 |
|
2 261 818 818,00 |
1 336 807 561,86 |
59,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1828500990 |
200 |
2 019 943 818,00 |
1 168 110 043,34 |
57,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
1828500990 |
800 |
241 875 000,00 |
168 697 518,52 |
69,7 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности |
1828553900 |
|
550 000 000,00 |
234 546 320,40 |
42,6 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
182855390F |
|
550 000 000,00 |
234 546 320,40 |
42,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
182855390F |
200 |
550 000 000,00 |
234 546 320,40 |
42,6 |
Обеспечивающая подпрограмма |
1830000000 |
|
26 303 900,00 |
16 742 743,54 |
63,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1830100000 |
|
26 303 900,00 |
16 742 743,54 |
63,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1830100000 |
100 |
22 999 464,00 |
15 049 525,48 |
65,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1830100000 |
200 |
3 294 300,00 |
1 685 616,06 |
51,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
1830100000 |
800 |
10 136,00 |
7 602,00 |
75,0 |
Проектная часть государственной программы |
18W0000000 |
|
4 168 283 706,99 |
2 637 469 435,43 |
63,3 |
Региональный проект "Дорожная сеть" |
18WR100000 |
|
3 938 357 840,32 |
2 505 110 170,40 |
63,6 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
18WR153930 |
|
3 938 357 840,32 |
2 505 110 170,40 |
63,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR153930 |
200 |
3 376 804 160,72 |
2 056 109 404,51 |
60,9 |
Межбюджетные трансферты |
18WR153930 |
500 |
561 553 679,60 |
449 000 765,89 |
80,0 |
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
18WR200000 |
|
49 798 866,67 |
18 798 866,67 |
37,7 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
18WR253930 |
|
34 298 866,67 |
18 798 866,67 |
54,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR253930 |
200 |
34 298 866,67 |
18 798 866,67 |
54,8 |
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
18WR254180 |
|
15 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR254180 |
200 |
15 500 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" |
18WR300000 |
|
180 127 000,00 |
113 560 398,36 |
63,0 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
18WR353930 |
|
180 127 000,00 |
113 560 398,36 |
63,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18WR353930 |
200 |
176 747 000,00 |
112 539 006,97 |
63,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
18WR353930 |
600 |
3 380 000,00 |
1 021 391,39 |
30,2 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
1900000000 |
|
1 043 930 100,00 |
447 586 289,49 |
42,9 |
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1910000000 |
|
90 867 274,37 |
52 430 046,52 |
57,7 |
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" |
1918000000 |
|
67 584 842,75 |
33 952 311,57 |
50,2 |
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
1918040910 |
|
67 584 842,75 |
33 952 311,57 |
50,2 |
Межбюджетные трансферты |
1918040910 |
500 |
67 584 842,75 |
33 952 311,57 |
50,2 |
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области" |
1918100000 |
|
23 282 431,62 |
18 477 734,95 |
79,4 |
Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области |
191814И920 |
|
23 282 431,62 |
18 477 734,95 |
79,4 |
Межбюджетные трансферты |
191814И920 |
500 |
23 282 431,62 |
18 477 734,95 |
79,4 |
Обеспечивающая подпрограмма |
1930000000 |
|
41 336 800,00 |
25 981 094,73 |
62,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
1930100000 |
|
41 336 800,00 |
25 981 094,73 |
62,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
1930100000 |
100 |
35 748 700,00 |
23 099 544,25 |
64,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1930100000 |
200 |
5 333 700,00 |
2 671 716,50 |
50,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
1930100000 |
800 |
254 400,00 |
209 833,98 |
82,5 |
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
1940000000 |
|
547 814 844,57 |
265 329 751,11 |
48,4 |
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
1948600000 |
|
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
1948600480 |
|
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
1948600480 |
800 |
11 743 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе" |
1948700000 |
|
368 773 344,57 |
186 825 552,95 |
50,7 |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |
1948709505 |
|
179 048 600,00 |
111 878 143,72 |
62,5 |
Межбюджетные трансферты |
1948709505 |
500 |
179 048 600,00 |
111 878 143,72 |
62,5 |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета |
1948709605 |
|
60 082 700,00 |
52 692 906,06 |
87,7 |
Межбюджетные трансферты |
1948709605 |
500 |
60 082 700,00 |
52 692 906,06 |
87,7 |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации |
194870И070 |
|
39 442 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
194870И070 |
400 |
39 442 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения |
1948741000 |
|
62 976 812,94 |
22 254 503,17 |
35,3 |
Межбюджетные трансферты |
1948741000 |
500 |
62 976 812,94 |
22 254 503,17 |
35,3 |
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере газификации |
194874И070 |
|
27 222 831,63 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
194874И070 |
500 |
27 222 831,63 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области" |
1948800000 |
|
167 298 100,00 |
78 504 198,16 |
46,9 |
Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации |
194884И030 |
|
159 366 300,00 |
73 286 563,98 |
46,0 |
Межбюджетные трансферты |
194884И030 |
500 |
159 366 300,00 |
73 286 563,98 |
46,0 |
Разработка проектной документации в сфере газификации |
194884П030 |
|
7 931 800,00 |
5 217 634,18 |
65,8 |
Межбюджетные трансферты |
194884П030 |
500 |
7 931 800,00 |
5 217 634,18 |
65,8 |
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
1950000000 |
|
8 047 500,00 |
8 047 500,00 |
100,0 |
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
1956000000 |
|
7 047 500,00 |
7 047 500,00 |
100,0 |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
1956001370 |
|
7 047 500,00 |
7 047 500,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
1956001370 |
600 |
7 047 500,00 |
7 047 500,00 |
100,0 |
Ведомственная целевая программа "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области" |
1956100000 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Разработка Схем и программ развития электроэнергетики Томской области |
1956102320 |
|
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
1956102320 |
200 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
19W0000000 |
|
355 863 681,06 |
95 797 897,13 |
26,9 |
Региональный проект "Чистая вода" |
19WF500000 |
|
355 863 681,06 |
95 797 897,13 |
26,9 |
Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий |
19WF501140 |
|
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
19WF501140 |
600 |
11 500 000,00 |
11 500 000,00 |
100,0 |
Подготовка проектной документации на объекты водоснабжения (в том числе проведение инженерных изысканий) |
19WF54П130 |
|
10 837 885,20 |
900 000,00 |
8,3 |
Межбюджетные трансферты |
19WF54П130 |
500 |
10 837 885,20 |
900 000,00 |
8,3 |
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
19WF552430 |
|
333 525 795,86 |
83 397 897,13 |
25,0 |
Межбюджетные трансферты |
19WF552430 |
500 |
333 525 795,86 |
83 397 897,13 |
25,0 |
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
2000000000 |
|
494 856 400,00 |
303 277 272,73 |
61,3 |
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
2010000000 |
|
457 027 000,00 |
278 792 256,23 |
61,0 |
Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам" |
2016000000 |
|
121 480 000,00 |
80 093 910,42 |
65,9 |
Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона |
2016000110 |
|
14 790 000,00 |
8 263 518,82 |
55,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016000110 |
200 |
14 790 000,00 |
8 263 518,82 |
55,9 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
2016098700 |
|
106 690 000,00 |
71 830 391,60 |
67,3 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
2016098730 |
|
28 299 500,00 |
21 469 904,30 |
75,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098730 |
200 |
28 299 500,00 |
21 469 904,30 |
75,9 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098740 |
|
18 200 000,00 |
11 690 977,00 |
64,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098740 |
200 |
18 200 000,00 |
11 690 977,00 |
64,2 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098750 |
|
1 100 000,00 |
525 000,00 |
47,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098750 |
200 |
1 100 000,00 |
525 000,00 |
47,7 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098760 |
|
57 600 000,00 |
37 206 158,30 |
64,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098760 |
200 |
57 600 000,00 |
37 206 158,30 |
64,6 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области |
2016098770 |
|
1 490 500,00 |
938 352,00 |
63,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016098770 |
200 |
1 490 500,00 |
938 352,00 |
63,0 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
2016100000 |
|
300 001 800,00 |
189 793 669,11 |
63,3 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
2016100092 |
|
12 469 000,00 |
3 512 471,99 |
28,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016100092 |
100 |
8 246 000,00 |
548 305,07 |
6,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016100092 |
200 |
4 213 000,00 |
2 954 166,92 |
70,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100,0 |
Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области |
2016102270 |
|
17 156 100,00 |
12 018 000,00 |
70,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2016102270 |
600 |
17 156 100,00 |
12 018 000,00 |
70,1 |
Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров |
2016102280 |
|
270 376 700,00 |
174 263 197,12 |
64,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2016102280 |
100 |
204 423 300,00 |
137 852 932,09 |
67,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2016102280 |
200 |
64 832 800,00 |
35 483 644,09 |
54,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
2016102280 |
800 |
1 120 600,00 |
926 620,94 |
82,7 |
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
2018200000 |
|
35 545 200,00 |
8 904 676,70 |
25,1 |
Развитие и эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства |
2018202290 |
|
21 804 243,37 |
8 533 663,14 |
39,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018202290 |
200 |
21 804 243,37 |
8 533 663,14 |
39,1 |
Реализация комплексной системы "Открытое правительство", систем информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения |
2018202300 |
|
5 657 556,63 |
371 013,56 |
6,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2018202300 |
200 |
5 657 556,63 |
371 013,56 |
6,6 |
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
20182R0280 |
|
8 083 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20182R0280 |
200 |
8 083 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Проектная часть государственной программы |
20W0000000 |
|
37 829 400,00 |
24 485 016,50 |
64,7 |
Региональный проект "Информационная инфраструктура" |
20WD200000 |
|
20 960 300,00 |
20 273 346,17 |
96,7 |
Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
20WD255890 |
|
20 960 300,00 |
20 273 346,17 |
96,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD255890 |
200 |
20 960 300,00 |
20 273 346,17 |
96,7 |
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
20WD600000 |
|
16 869 100,00 |
4 211 670,33 |
25,0 |
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг |
20WD620400 |
|
1 600 000,00 |
1 041 600,00 |
65,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD620400 |
200 |
1 600 000,00 |
1 041 600,00 |
65,1 |
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения |
20WD622500 |
|
4 280 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD622500 |
200 |
4 280 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |
20WD622700 |
|
3 170 100,00 |
3 170 070,33 |
99,99 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD622700 |
200 |
3 170 100,00 |
3 170 070,33 |
99,99 |
Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации |
20WD623500 |
|
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
20WD623500 |
200 |
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2100000000 |
|
9 598 427 100,00 |
6 358 014 839,12 |
66,2 |
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области" |
2110000000 |
|
73 332 200,00 |
33 393 628,24 |
45,5 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет" |
2116000000 |
|
72 301 500,00 |
33 248 368,24 |
46,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116000000 |
200 |
72 301 500,00 |
33 248 368,24 |
46,0 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" |
2116200000 |
|
1 030 700,00 |
145 260,00 |
14,1 |
Обеспечение обучения государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с организацией и осуществлением бюджетного процесса |
2116203100 |
|
1 030 700,00 |
145 260,00 |
14,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2116203100 |
100 |
700 700,00 |
116 710,00 |
16,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2116203100 |
200 |
330 000,00 |
28 550,00 |
8,7 |
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
2120000000 |
|
6 147 520 300,00 |
4 574 374 053,44 |
74,4 |
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" |
2126500000 |
|
5 298 581 800,00 |
3 938 224 606,62 |
74,3 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) |
2126540М30 |
|
2 129 730 400,00 |
1 597 297 140,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
2126540М30 |
500 |
2 129 730 400,00 |
1 597 297 140,00 |
75,0 |
Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов |
2126540М50 |
|
2 742 138 400,00 |
2 020 895 656,62 |
73,7 |
Межбюджетные трансферты |
2126540М50 |
500 |
2 742 138 400,00 |
2 020 895 656,62 |
73,7 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета |
2126540М70 |
|
426 713 000,00 |
320 031 810,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
2126540М70 |
500 |
426 713 000,00 |
320 031 810,00 |
75,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования" |
2128000000 |
|
825 110 000,00 |
618 834 000,00 |
75,0 |
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований |
2128050100 |
|
825 110 000,00 |
618 834 000,00 |
75,0 |
Межбюджетные трансферты |
2128050100 |
500 |
825 110 000,00 |
618 834 000,00 |
75,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" |
2128100000 |
|
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
2128151180 |
|
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Межбюджетные трансферты |
2128151180 |
500 |
23 828 500,00 |
17 315 446,82 |
72,7 |
Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета" |
2130000000 |
|
3 162 852 100,00 |
1 623 423 690,14 |
51,3 |
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300000 |
|
3 162 852 100,00 |
1 623 423 690,14 |
51,3 |
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области" |
2136300180 |
|
2 895 000,00 |
2 895 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2136300180 |
600 |
2 895 000,00 |
2 895 000,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
2136300370 |
|
30 455 000,00 |
9 764 192,52 |
32,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2136300370 |
200 |
30 455 000,00 |
9 764 192,52 |
32,1 |
Обслуживание государственного внутреннего долга Томской области |
2136303090 |
|
3 129 502 100,00 |
1 610 764 497,62 |
51,5 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
2136303090 |
700 |
3 129 502 100,00 |
1 610 764 497,62 |
51,5 |
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" |
2140000000 |
|
57 350 000,00 |
27 997 749,43 |
48,8 |
Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений" |
2146400000 |
|
17 350 000,00 |
15 010 000,00 |
86,5 |
Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" |
2146400380 |
|
17 350 000,00 |
15 010 000,00 |
86,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2146400380 |
600 |
17 350 000,00 |
15 010 000,00 |
86,5 |
Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" |
2148200000 |
|
40 000 000,00 |
12 987 749,43 |
32,5 |
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области |
2148240М20 |
|
40 000 000,00 |
12 987 749,43 |
32,5 |
Межбюджетные трансферты |
2148240М20 |
500 |
40 000 000,00 |
12 987 749,43 |
32,5 |
Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области" |
2160000000 |
|
20 149 700,00 |
11 478 378,46 |
57,0 |
Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области" |
2166600000 |
|
20 149 700,00 |
11 478 378,46 |
57,0 |
Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений |
2166600730 |
|
14 500 800,00 |
9 161 045,82 |
63,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2166600730 |
100 |
14 500 800,00 |
9 161 045,82 |
63,2 |
Материальное обеспечение деятельности казенного учреждения |
2166600740 |
|
5 648 900,00 |
2 317 332,64 |
41,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2166600740 |
200 |
5 648 900,00 |
2 317 332,64 |
41,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
2170000000 |
|
137 222 800,00 |
87 347 339,41 |
63,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2170100000 |
|
137 222 800,00 |
87 347 339,41 |
63,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2170100000 |
100 |
122 330 900,00 |
80 618 674,81 |
65,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2170100000 |
200 |
14 783 631,00 |
6 640 362,60 |
44,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2170100000 |
300 |
29 000,00 |
16 000,00 |
55,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
2170100000 |
800 |
79 269,00 |
72 302,00 |
91,2 |
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
2200000000 |
|
143 329 300,00 |
67 756 341,37 |
47,3 |
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
2210000000 |
|
101 227 700,00 |
39 024 092,48 |
38,6 |
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
2216000000 |
|
46 644 800,00 |
28 402 631,30 |
60,9 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216000140 |
|
3 171 900,00 |
1 382 067,11 |
43,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000140 |
200 |
3 171 900,00 |
1 382 067,11 |
43,6 |
Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере рационального использования государственного имущества Томской области учреждениями в соответствии с государственным заданием и предоставление субсидий учреждениям в целях реализации полномочий по обеспечению функционирования объектов государственного имущества Томской области, а также приобретения учреждениями имущества и нематериальных активов |
2216000170 |
|
42 272 900,00 |
26 620 564,19 |
63,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216000170 |
600 |
42 272 900,00 |
26 620 564,19 |
63,0 |
Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
2216000870 |
|
1 200 000,00 |
400 000,00 |
33,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216000870 |
200 |
1 200 000,00 |
400 000,00 |
33,3 |
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
2216100000 |
|
175 000,00 |
37 061,18 |
21,2 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
2216100140 |
|
175 000,00 |
37 061,18 |
21,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2216100140 |
200 |
175 000,00 |
37 061,18 |
21,2 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
2216200000 |
|
13 860 800,00 |
10 584 400,00 |
76,4 |
Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области учреждением в соответствии с государственным заданием |
2216202580 |
|
13 860 800,00 |
10 584 400,00 |
76,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2216202580 |
600 |
13 860 800,00 |
10 584 400,00 |
76,4 |
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" |
2218100000 |
|
40 547 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области |
22181R5110 |
|
40 547 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
22181R5110 |
500 |
40 547 100,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечивающая подпрограмма |
2230000000 |
|
42 101 600,00 |
28 732 248,89 |
68,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2230100000 |
|
41 560 000,00 |
28 190 648,89 |
67,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2230100000 |
100 |
37 838 872,00 |
25 615 155,44 |
67,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2230100000 |
200 |
3 702 128,00 |
2 565 708,88 |
69,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
2230100000 |
800 |
19 000,00 |
9 784,57 |
51,5 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек |
2230200000 |
|
541 600,00 |
541 600,00 |
100,0 |
Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями |
2230200700 |
|
541 600,00 |
541 600,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
2230200700 |
800 |
541 600,00 |
541 600,00 |
100,0 |
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
2300000000 |
|
626 298 500,00 |
412 970 344,38 |
65,9 |
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
2320000000 |
|
32 538 200,00 |
20 519 320,00 |
63,1 |
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
2326000000 |
|
22 275 700,00 |
15 572 720,00 |
69,9 |
Оказание содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
2326002390 |
|
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326002390 |
200 |
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
2326040940 |
|
20 536 000,00 |
15 572 720,00 |
75,8 |
Межбюджетные трансферты |
2326040940 |
500 |
20 536 000,00 |
15 572 720,00 |
75,8 |
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области" |
2326200000 |
|
5 337 200,00 |
2 467 100,00 |
46,2 |
Обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области |
2326202460 |
|
2 049 400,00 |
3 800,00 |
0,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326202460 |
200 |
2 049 400,00 |
3 800,00 |
0,2 |
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области |
2326202470 |
|
3 287 800,00 |
2 463 300,00 |
74,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326202470 |
600 |
3 287 800,00 |
2 463 300,00 |
74,9 |
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области" |
2326500000 |
|
4 925 300,00 |
2 479 500,00 |
50,3 |
Содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области |
2326502480 |
|
1 616 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2326502480 |
200 |
1 616 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере проведения мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы |
2326502490 |
|
3 308 400,00 |
2 479 500,00 |
74,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2326502490 |
600 |
3 308 400,00 |
2 479 500,00 |
74,9 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
2340000000 |
|
387 758 500,00 |
271 870 063,99 |
70,1 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
2346600000 |
|
230 866 800,00 |
157 122 636,38 |
68,1 |
Эксплуатационно-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области |
2346602340 |
|
230 866 800,00 |
157 122 636,38 |
68,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2346602340 |
600 |
230 866 800,00 |
157 122 636,38 |
68,1 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия" |
2346800000 |
|
102 055 000,00 |
79 605 131,91 |
78,0 |
Финансовое обеспечение расходов по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области |
2346802120 |
|
28 564 700,00 |
19 921 937,54 |
69,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2346802120 |
100 |
28 564 700,00 |
19 921 937,54 |
69,7 |
Материально-техническое обеспечение мировых судей и судебных участков Томской области |
2346802130 |
|
73 490 300,00 |
59 683 194,37 |
81,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2346802130 |
200 |
71 982 595,00 |
58 551 273,37 |
81,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
2346802130 |
800 |
1 507 705,00 |
1 131 921,00 |
75,1 |
Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния" |
2348800000 |
|
54 836 700,00 |
35 142 295,70 |
64,1 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
2348859300 |
|
54 836 700,00 |
35 142 295,70 |
64,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2348859300 |
100 |
36 272 000,00 |
24 115 092,17 |
66,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2348859300 |
200 |
18 405 900,00 |
10 947 837,53 |
59,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
2348859300 |
800 |
158 800,00 |
79 366,00 |
50,0 |
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |
2350000000 |
|
11 188 500,00 |
1 128 200,00 |
10,1 |
Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области" |
2358000000 |
|
3 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
23580R5160 |
|
3 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23580R5160 |
200 |
3 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве" |
2358100000 |
|
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение социологических исследований в целях профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и минимизации его последствий |
2358102400 |
|
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358102400 |
200 |
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
2358300000 |
|
1 766 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Развитие российского казачества и создание условий для несения ими государственной и иной службы |
2358302420 |
|
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358302420 |
200 |
1 176 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества |
2358302530 |
|
590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2358302530 |
600 |
590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
2358500000 |
|
2 287 900,00 |
99 500,00 |
4,3 |
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
23585R5150 |
|
2 287 900,00 |
99 500,00 |
4,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
23585R5150 |
200 |
2 287 900,00 |
99 500,00 |
4,3 |
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка" |
2358600000 |
|
2 820 000,00 |
1 028 700,00 |
36,5 |
Сохранение русского языка, как языка межкультурного диалога |
2358602410 |
|
2 820 000,00 |
1 028 700,00 |
36,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2358602410 |
200 |
2 820 000,00 |
1 028 700,00 |
36,5 |
Основное мероприятие "Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области" |
2359000000 |
|
844 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальная и культурная адаптация иностранных граждан |
2359002430 |
|
844 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2359002430 |
200 |
844 600,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
2360000000 |
|
14 504 000,00 |
844 337,00 |
5,8 |
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" |
2366700000 |
|
1 056 000,00 |
786 000,00 |
74,4 |
Содержание аппарата Общественной палаты Томской области |
2366702440 |
|
1 056 000,00 |
786 000,00 |
74,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2366702440 |
600 |
1 056 000,00 |
786 000,00 |
74,4 |
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" |
2368700000 |
|
13 448 000,00 |
58 337,00 |
0,4 |
Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов |
2368700580 |
|
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2368700580 |
600 |
12 667 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
2368700590 |
|
780 300,00 |
58 337,00 |
7,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2368700590 |
200 |
780 300,00 |
58 337,00 |
7,5 |
Обеспечивающая подпрограмма |
2370000000 |
|
173 898 500,00 |
115 466 273,39 |
66,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2370100000 |
|
173 898 500,00 |
115 466 273,39 |
66,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2370100000 |
100 |
172 351 700,00 |
114 846 209,46 |
66,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2370100000 |
200 |
678 800,00 |
285 326,37 |
42,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2370100000 |
300 |
80 000,00 |
5 502,03 |
6,9 |
Иные бюджетные ассигнования |
2370100000 |
800 |
788 000,00 |
329 235,53 |
41,8 |
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона" |
2380000000 |
|
6 410 800,00 |
3 142 150,00 |
49,0 |
Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области" |
2386300000 |
|
2 313 300,00 |
1 733 400,00 |
74,9 |
Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере содействия в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Томской области |
2386302500 |
|
2 313 300,00 |
1 733 400,00 |
74,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
2386302500 |
600 |
2 313 300,00 |
1 733 400,00 |
74,9 |
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
2386400000 |
|
2 768 800,00 |
1 408 750,00 |
50,9 |
Организация вручения наград |
2386402450 |
|
973 800,00 |
173 750,00 |
17,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2386402450 |
200 |
721 300,00 |
63 750,00 |
8,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386402450 |
300 |
252 500,00 |
110 000,00 |
43,6 |
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 "О наградах Губернатора Томской области" |
2386420480 |
|
600 000,00 |
120 000,00 |
20,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420480 |
300 |
600 000,00 |
120 000,00 |
20,0 |
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
2386420490 |
|
1 195 000,00 |
1 115 000,00 |
93,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
2386420490 |
300 |
1 195 000,00 |
1 115 000,00 |
93,3 |
Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области" |
2388900000 |
|
1 328 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации |
23889R0660 |
|
1 328 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
23889R0660 |
600 |
1 328 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" |
2600000000 |
|
132 036 700,00 |
104 518 378,00 |
79,2 |
Обеспечивающая подпрограмма |
2620000000 |
|
41 655 900,00 |
27 394 692,10 |
65,8 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
2620100000 |
|
41 655 900,00 |
27 394 692,10 |
65,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
2620100000 |
100 |
34 850 600,00 |
23 726 947,88 |
68,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
2620100000 |
200 |
6 520 050,00 |
3 486 361,99 |
53,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
2620100000 |
800 |
285 250,00 |
181 382,23 |
63,6 |
Проектная часть государственной программы |
26W0000000 |
|
90 380 800,00 |
77 123 685,90 |
85,3 |
Региональный проект "Чистая страна" |
26WG100000 |
|
90 380 800,00 |
77 123 685,90 |
85,3 |
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
26WG152420 |
|
90 380 800,00 |
77 123 685,90 |
85,3 |
Межбюджетные трансферты |
26WG152420 |
500 |
90 380 800,00 |
77 123 685,90 |
85,3 |
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" |
2700000000 |
|
482 438 129,00 |
195 160 909,29 |
40,5 |
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" |
2710000000 |
|
482 438 129,00 |
195 160 909,29 |
40,5 |
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения" |
2718100000 |
|
13 227 124,00 |
3 959 785,33 |
29,9 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27181R5760 |
|
13 227 124,00 |
3 959 785,33 |
29,9 |
Межбюджетные трансферты |
27181R5760 |
500 |
13 227 124,00 |
3 959 785,33 |
29,9 |
Основное мероприятие "Реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" |
2718200000 |
|
70 859 900,00 |
32 523 810,52 |
45,9 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27182R5760 |
|
70 859 900,00 |
32 523 810,52 |
45,9 |
Межбюджетные трансферты |
27182R5760 |
500 |
70 859 900,00 |
32 523 810,52 |
45,9 |
Основное мероприятие "Сохранение объектов социально-культурной сферы" |
2718300000 |
|
20 631 748,10 |
20 467 602,91 |
99,2 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2718345760 |
|
20 631 748,10 |
20 467 602,91 |
99,2 |
Межбюджетные трансферты |
2718345760 |
500 |
20 631 748,10 |
20 467 602,91 |
99,2 |
Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях" |
2718900000 |
|
48 568 791,63 |
46 453 919,22 |
95,6 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27189R5760 |
|
48 568 791,63 |
46 453 919,22 |
95,6 |
Межбюджетные трансферты |
27189R5760 |
500 |
48 568 791,63 |
46 453 919,22 |
95,6 |
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
2719200000 |
|
19 823 391,14 |
18 893 304,77 |
95,3 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2719245760 |
|
14 006 896,29 |
13 243 326,62 |
94,5 |
Межбюджетные трансферты |
2719245760 |
500 |
13 328 361,02 |
12 564 791,35 |
94,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
2719245760 |
800 |
678 535,27 |
678 535,27 |
100,0 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27192R5760 |
|
5 816 494,85 |
5 649 978,15 |
97,1 |
Межбюджетные трансферты |
27192R5760 |
500 |
5 816 494,85 |
5 649 978,15 |
97,1 |
Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку" |
2719400000 |
|
99 539 300,00 |
11 482 940,54 |
11,5 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
271944И760 |
|
14 204 100,00 |
1 638 597,37 |
11,5 |
Межбюджетные трансферты |
271944И760 |
500 |
14 204 100,00 |
1 638 597,37 |
11,5 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27194R5760 |
|
85 335 200,00 |
9 844 343,17 |
11,5 |
Межбюджетные трансферты |
27194R5760 |
500 |
85 335 200,00 |
9 844 343,17 |
11,5 |
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" |
2719500000 |
|
13 109 400,00 |
8 620 844,01 |
65,8 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
2719545760 |
|
348 510,30 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
2719545760 |
500 |
348 510,30 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27195R5760 |
|
12 760 889,70 |
8 620 844,01 |
67,6 |
Межбюджетные трансферты |
27195R5760 |
500 |
12 760 889,70 |
8 620 844,01 |
67,6 |
Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения" |
2719600000 |
|
1 026 804,14 |
85 756,79 |
8,4 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27196R5760 |
|
1 026 804,14 |
85 756,79 |
8,4 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики) |
27196R5761 |
|
526 288,67 |
85 756,79 |
16,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
27196R5761 |
800 |
526 288,67 |
85 756,79 |
16,3 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам) |
27196R5762 |
|
500 515,47 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
27196R5762 |
800 |
500 515,47 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий" |
2719700000 |
|
195 651 669,99 |
52 672 945,20 |
26,9 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
27197R5760 |
|
195 651 669,99 |
52 672 945,20 |
26,9 |
Межбюджетные трансферты |
27197R5760 |
500 |
2 363 169,99 |
2 349 235,82 |
99,4 |
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
27197R576F |
|
193 288 500,00 |
50 323 709,38 |
26,0 |
Межбюджетные трансферты |
27197R576F |
500 |
193 288 500,00 |
50 323 709,38 |
26,0 |
Непрограммное направление расходов |
9900000000 |
|
2 398 166 015,03 |
1 007 839 686,72 |
42,0 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
9900051200 |
|
392 100,00 |
239 560,54 |
61,1 |
Межбюджетные трансферты |
9900051200 |
500 |
392 100,00 |
239 560,54 |
61,1 |
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
9900051410 |
|
13 011 817,39 |
9 076 510,50 |
69,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051410 |
100 |
7 218 378,56 |
7 218 378,56 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051410 |
200 |
5 793 438,83 |
1 858 131,94 |
32,1 |
Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
9900051420 |
|
9 739 545,62 |
4 750 573,65 |
48,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900051420 |
100 |
7 943 790,62 |
4 246 108,62 |
53,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900051420 |
200 |
1 795 755,00 |
504 465,03 |
28,1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900100000 |
|
978 553 046,40 |
581 205 732,62 |
59,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900100000 |
100 |
777 727 595,00 |
473 521 067,91 |
60,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100000 |
200 |
190 090 237,63 |
104 158 423,34 |
54,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
9900100000 |
800 |
7 581 300,00 |
3 526 241,37 |
46,5 |
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд |
9900100070 |
|
3 153 913,77 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900100070 |
200 |
3 153 913,77 |
0,00 |
0,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900200000 |
|
314 374 900,00 |
163 816 339,49 |
52,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
9900200000 |
100 |
564 000,00 |
301 308,80 |
53,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900200000 |
200 |
38 008 830,50 |
12 254 349,60 |
32,2 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9900200000 |
300 |
11 416 627,00 |
9 671 704,70 |
84,7 |
Межбюджетные трансферты |
9900200000 |
500 |
84 015 534,35 |
57 631 029,43 |
68,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9900200000 |
600 |
124 023 338,25 |
79 670 239,05 |
64,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
9900200000 |
800 |
56 346 569,90 |
4 287 707,91 |
7,6 |
Исполнение судебных актов |
9900300000 |
|
356 655 205,62 |
105 789 542,53 |
29,7 |
Межбюджетные трансферты |
9900300000 |
500 |
282 372 873,84 |
31 507 210,75 |
11,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
9900300000 |
800 |
74 282 331,78 |
74 282 331,78 |
100,0 |
Повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
9900500000 |
|
514 437 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
9900500000 |
800 |
514 437 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение выборов и референдумов |
9900600000 |
|
150 000 000,00 |
100 000 000,00 |
66,7 |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации |
9900600400 |
|
150 000 000,00 |
100 000 000,00 |
66,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
9900600400 |
800 |
150 000 000,00 |
100 000 000,00 |
66,7 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области |
9900900000 |
|
14 499 000,00 |
9 650 274,25 |
66,6 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации |
9900998700 |
|
14 499 000,00 |
9 650 274,25 |
66,6 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
9900998730 |
|
14 499 000,00 |
9 650 274,25 |
66,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9900998730 |
200 |
14 499 000,00 |
9 650 274,25 |
66,6 |
Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области |
9901000000 |
|
12 471 000,00 |
6 766 946,60 |
54,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
9901000000 |
200 |
11 620 430,00 |
5 916 376,60 |
50,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
9901000000 |
300 |
850 570,00 |
850 570,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
9901300000 |
|
34 031 700,00 |
26 544 206,54 |
78,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
9901300000 |
600 |
34 031 700,00 |
26 544 206,54 |
78,0 |
Приложение № 8
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА
к отчету об исполнении областного
бюджета
за 9 месяцев 2021 года
Доходы областного бюджета поступили за 9
месяцев 2021 года в объеме 57 526 321,7 тыс.
рублей или 64,2% к плану на год, из них
налоговые и неналоговые доходы
поступили в объеме 37 847 722,9 тыс. рублей или
65,2% к плану на год, безвозмездные
поступления составили 19 678 598,8 тыс. рублей
или 62,4% к плану на год. По сравнению с
аналогичным периодом 2020 года налоговые и
неналоговые доходы увеличились на 5 135 544,8
тыс. рублей, темп роста составил 115,7%.
Кассовое исполнение расходов областного
бюджета за 9 месяцев 2021 года составило 61
210 398,2 тыс. рублей или 63,7% к уточненной
бюджетной росписи, темп роста расходов
областного бюджета в целом в отчетном
периоде по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года составил 103,6%.
Исполнение бюджетных ассигнований по
объектам капитального строительства
государственной собственности Томской
области (муниципальной собственности) и
объектам недвижимого имущества,
приобретенным в государственную
собственность Томской области
(муниципальную собственность),
финансируемых за счет средств
областного бюджета, за 9 месяцев 2021 года
составило 1 766 740,8 тыс. рублей или 35,7% от
плановых назначений на год, за счет
безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации и безвозмездных поступлений
от негосударственных организаций
финансирование составило 2 430 050,9 тыс.
рублей или 31,0% от плановых назначений на
год.
За 9 месяцев текущего года областной
бюджет исполнен с дефицитом в объеме 3 684
076,5 тыс. рублей.
Ссылается на
- О занятости населения в Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (с изменениями на 25 декабря 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (с изменениями на 29 мая 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О погребении и похоронном деле (с изменениями на 6 апреля 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О государственных пособиях гражданам, имеющим детей (с изменениями на 29 октября 2024 года)
- Об актах гражданского состояния (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 19 августа 2024 года)
- Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (с изменениями на 25 декабря 2023 года) (редакция, действующая с 1 октября 2024 года)
- Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (с изменениями на 8 августа 2024 года)
- Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 8 августа 2024 года)
- Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (с изменениями на 26 сентября 2024 года)
- Об образовании в Российской Федерации (с изменениями на 8 августа 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)