Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2021 года № 431а


Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за 9 месяцев 2021 года



В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской области"

постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 57 526 321,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 61 210 398,2 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 3 684 076,5 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет о поступлениях доходов областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) отчет о Программе государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

6) отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

7) отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

8) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области.


И.о. Губернатора Томской области
А.М. Феденёв


Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а

Отчет

о поступлениях доходов областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2021 года

тыс. руб.

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2021 год

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

58 076 675,4

37 847 722,9

65,2

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

35 582 991,1

21 947 492,9

61,7

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

10 874 082,0

7 475 626,0

68,7

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

2 341 241,7

2 277 949,4

97,3

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7 903 698,4

4 774 240,9

60,4

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

7 929,8

9 441,1

119,1

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

161 931,3

108 786,4

67,2

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

-29,8

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

57 641,8

83 130,5

144,2

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

641 732,9

716 211,5

111,6

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

130 094,0

95 929,6

73,7

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

25 174,4

10 223,9

40,6

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

1 127,9

354,6

31,4

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

349 030,1

346 950,4

99,4

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

1 415,5

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

31 516 951,1

19 678 598,8

62,4

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

29 822 913,6

18 590 031,6

62,3

2 03 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

1 439 104,8

833 855,2

57,9

2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

591,0

444,0

75,1

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

5 166,4

5 092,8

98,6

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

307 914,7

307 914,7

100,0

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-58 739,4

-58 739,4

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

89 593 626,5

57 526 321,7

64,2


Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а


Отчет

о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов

областного бюджета за 9 месяцев 2021 года

руб.

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

ВСЕГО:

96 114 663 871,07

61 210 398 257,02

63,7

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

788 434 351,55

107 070 960,92

13,6

Общегосударственные вопросы

801

0100

108 368 600,00

67 887 150,67

62,6

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

108 368 600,00

67 887 150,67

62,6

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2200000000

102 368 600,00

67 677 582,67

66,1

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2210000000

60 267 000,00

38 945 333,78

64,6

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0113

2216000000

46 231 200,00

28 323 872,60

61,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216000140

2 758 300,00

1 303 308,41

47,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000140

200

2 758 300,00

1 303 308,41

47,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000140

240

2 758 300,00

1 303 308,41

47,3

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере рационального использования государственного имущества Томской области учреждениями в соответствии с государственным заданием и предоставление субсидий учреждениям в целях реализации полномочий по обеспечению функционирования объектов государственного имущества Томской области, а также приобретения учреждениями имущества и нематериальных активов

801

0113

2216000170

42 272 900,00

26 620 564,19

63,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216000170

600

42 272 900,00

26 620 564,19

63,0

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216000170

610

42 272 900,00

26 620 564,19

63,0

Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области"

801

0113

2216000870

1 200 000,00

400 000,00

33,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000870

200

1 200 000,00

400 000,00

33,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000870

240

1 200 000,00

400 000,00

33,3

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

801

0113

2216100000

175 000,00

37 061,18

21,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216100140

175 000,00

37 061,18

21,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100140

200

175 000,00

37 061,18

21,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100140

240

175 000,00

37 061,18

21,2

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

801

0113

2216200000

13 860 800,00

10 584 400,00

76,4

Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области учреждением в соответствии с государственным заданием

801

0113

2216202580

13 860 800,00

10 584 400,00

76,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216202580

600

13 860 800,00

10 584 400,00

76,4

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216202580

610

13 860 800,00

10 584 400,00

76,4

Обеспечивающая подпрограмма

801

0113

2230000000

42 101 600,00

28 732 248,89

68,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

2230100000

41 560 000,00

28 190 648,89

67,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801

0113

2230100000

100

37 838 872,00

25 615 155,44

67,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

801

0113

2230100000

120

37 838 872,00

25 615 155,44

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

200

3 702 128,00

2 565 708,88

69,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

240

3 702 128,00

2 565 708,88

69,3

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230100000

800

19 000,00

9 784,57

51,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0113

2230100000

850

19 000,00

9 784,57

51,5

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек

801

0113

2230200000

541 600,00

541 600,00

100,0

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями

801

0113

2230200700

541 600,00

541 600,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230200700

800

541 600,00

541 600,00

100,0

Исполнение судебных актов

801

0113

2230200700

830

541 600,00

541 600,00

100,0

Непрограммное направление расходов

801

0113

9900000000

6 000 000,00

209 568,00

3,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

9900200000

6 000 000,00

209 568,00

3,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

9900200000

200

6 000 000,00

209 568,00

3,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

9900200000

240

6 000 000,00

209 568,00

3,5

Национальная экономика

801

0400

680 065 751,55

39 183 810,25

5,8

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

680 065 751,55

39 183 810,25

5,8

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

801

0412

0100000000

600 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

801

0412

0110000000

600 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области"

801

0412

0118000000

600 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение земельного участка для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области

801

0412

011800И120

600 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

801

0412

011800И120

400

600 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

801

0412

011800И120

410

600 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

801

0412

0300000000

39 105 051,55

39 105 051,55

100,0

Проектная часть государственной программы

801

0412

03W0000000

39 105 051,55

39 105 051,55

100,0

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

801

0412

03WI500000

39 105 051,55

39 105 051,55

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

801

0412

03WI555270

39 105 051,55

39 105 051,55

100,0

Докапитализация Гарантийного фонда Томской области

801

0412

03WI555278

39 105 051,55

39 105 051,55

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

801

0412

03WI555278

400

39 105 051,55

39 105 051,55

100,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

801

0412

03WI555278

450

39 105 051,55

39 105 051,55

100,0

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2200000000

40 960 700,00

78 758,70

0,2

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2210000000

40 960 700,00

78 758,70

0,2

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0412

2216000000

413 600,00

78 758,70

19,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0412

2216000140

413 600,00

78 758,70

19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000140

200

413 600,00

78 758,70

19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000140

240

413 600,00

78 758,70

19,0

Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области"

801

0412

2218100000

40 547 100,00

0,00

0,0

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области

801

0412

22181R5110

40 547 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

801

0412

22181R5110

500

40 547 100,00

0,00

0,0

Субсидии

801

0412

22181R5110

520

40 547 100,00

0,00

0,0

Законодательная Дума Томской области

802

233 960 683,37

140 442 602,86

60,0

Общегосударственные вопросы

802

0100

233 960 683,37

140 442 602,86

60,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

233 960 683,37

140 442 602,86

60,0

Непрограммное направление расходов

802

0103

9900000000

233 960 683,37

140 442 602,86

60,0

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

802

0103

9900051420

6 718 783,37

3 178 183,37

47,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900051420

100

6 146 337,70

3 122 137,70

50,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900051420

120

6 146 337,70

3 122 137,70

50,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

200

572 445,67

56 045,67

9,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

240

572 445,67

56 045,67

9,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900100000

200 271 900,00

120 847 198,64

60,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900100000

100

171 507 500,00

107 600 773,43

62,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900100000

120

171 507 500,00

107 600 773,43

62,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

200

28 764 400,00

13 246 425,21

46,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

240

28 764 400,00

13 246 425,21

46,1

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области

802

0103

9900900000

14 499 000,00

9 650 274,25

66,6

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

802

0103

9900998700

14 499 000,00

9 650 274,25

66,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

802

0103

9900998730

14 499 000,00

9 650 274,25

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900998730

200

14 499 000,00

9 650 274,25

66,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900998730

240

14 499 000,00

9 650 274,25

66,6

Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области

802

0103

9901000000

12 471 000,00

6 766 946,60

54,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9901000000

200

11 620 430,00

5 916 376,60

50,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9901000000

240

11 620 430,00

5 916 376,60

50,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

802

0103

9901000000

300

850 570,00

850 570,00

100,0

Премии и гранты

802

0103

9901000000

350

850 570,00

850 570,00

100,0

Контрольно-счетная палата Томской области

803

54 350 932,63

28 858 782,03

53,1

Общегосударственные вопросы

803

0100

54 350 932,63

28 858 782,03

53,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

54 350 932,63

28 858 782,03

53,1

Непрограммное направление расходов

803

0106

9900000000

54 350 932,63

28 858 782,03

53,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900100000

54 350 932,63

28 858 782,03

53,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803

0106

9900100000

100

37 060 295,00

26 305 624,07

71,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

803

0106

9900100000

120

37 060 295,00

26 305 624,07

71,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

200

17 129 737,63

2 425 724,96

14,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

240

17 129 737,63

2 425 724,96

14,2

Иные бюджетные ассигнования

803

0106

9900100000

800

160 900,00

127 433,00

79,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

803

0106

9900100000

850

160 900,00

127 433,00

79,2

Администрация Томской области

804

1 594 702 719,05

929 999 157,57

58,3

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 349 632 180,05

786 459 006,31

58,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

16 032 579,64

10 648 900,78

66,4

Непрограммное направление расходов

804

0103

9900000000

16 032 579,64

10 648 900,78

66,4

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

804

0103

9900051410

13 011 817,39

9 076 510,50

69,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051410

100

7 218 378,56

7 218 378,56

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051410

120

7 218 378,56

7 218 378,56

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

200

5 793 438,83

1 858 131,94

32,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

240

5 793 438,83

1 858 131,94

32,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

804

0103

9900051420

3 020 762,25

1 572 390,28

52,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051420

100

1 797 452,92

1 123 970,92

62,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051420

120

1 797 452,92

1 123 970,92

62,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

200

1 223 309,33

448 419,36

36,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

240

1 223 309,33

448 419,36

36,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

603 004 400,00

354 836 397,63

58,8

Непрограммное направление расходов

804

0104

9900000000

603 004 400,00

354 836 397,63

58,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0104

9900100000

603 004 400,00

354 836 397,63

58,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0104

9900100000

100

495 486 200,00

291 272 164,37

58,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0104

9900100000

120

495 486 200,00

291 272 164,37

58,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

200

100 357 800,00

60 371 366,89

60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

240

100 357 800,00

60 371 366,89

60,2

Иные бюджетные ассигнования

804

0104

9900100000

800

7 160 400,00

3 192 866,37

44,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0104

9900100000

850

7 160 400,00

3 192 866,37

44,6

Судебная система

804

0105

392 100,00

239 560,54

61,1

Непрограммное направление расходов

804

0105

9900000000

392 100,00

239 560,54

61,1

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

9900051200

392 100,00

239 560,54

61,1

Межбюджетные трансферты

804

0105

9900051200

500

392 100,00

239 560,54

61,1

Субвенции

804

0105

9900051200

530

392 100,00

239 560,54

61,1

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

4 931 300,00

1 870 746,54

37,9

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0108

0100000000

4 931 300,00

1 870 746,54

37,9

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0108

0120000000

4 931 300,00

1 870 746,54

37,9

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0108

0126100000

4 931 300,00

1 870 746,54

37,9

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

0126102010

4 931 300,00

1 870 746,54

37,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126102010

200

4 931 300,00

1 870 746,54

37,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126102010

240

4 931 300,00

1 870 746,54

37,9

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

725 271 800,41

418 863 400,82

57,8

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0113

0100000000

5 863 800,00

3 631 050,00

61,9

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0113

0120000000

5 863 800,00

3 631 050,00

61,9

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0113

0126100000

5 863 800,00

3 631 050,00

61,9

Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804

0113

0126100340

5 863 800,00

3 631 050,00

61,9

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0126100340

800

5 863 800,00

3 631 050,00

61,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0126100340

850

5 863 800,00

3 631 050,00

61,9

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0113

0200000000

8 895 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0113

0210000000

8 895 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0113

0218000000

8 895 800,00

0,00

0,0

Субсидия Региональной общественной организации "Томское профессорское собрание" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218002020

8 895 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218002020

600

8 895 800,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218002020

630

8 895 800,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0300000000

22 077 900,00

1 585 569,00

7,2

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

804

0113

0320000000

67 100,00

67 100,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации"

804

0113

0326000000

67 100,00

67 100,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

804

0113

0326040100

67 100,00

67 100,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

0326040100

500

67 100,00

67 100,00

100,0

Субвенции

804

0113

0326040100

530

67 100,00

67 100,00

100,0

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0360000000

22 010 800,00

1 518 469,00

6,9

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0366100000

5 209 000,00

1 518 469,00

29,2

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0366102040

2 000 000,00

1 102 289,00

55,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366102040

200

2 000 000,00

1 102 289,00

55,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366102040

240

2 000 000,00

1 102 289,00

55,1

Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

804

0113

0366102050

3 209 000,00

416 180,00

13,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366102050

200

3 209 000,00

416 180,00

13,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366102050

240

3 209 000,00

416 180,00

13,0

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года"

804

0113

0368900000

16 801 800,00

0,00

0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

804

0113

0368954690

16 801 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

0368954690

500

16 801 800,00

0,00

0,0

Субвенции

804

0113

0368954690

530

16 801 800,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

0113

1100000000

23 081 000,00

14 405 721,29

62,4

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

804

0113

1110000000

22 917 800,00

14 380 054,62

62,7

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

804

0113

1116100000

22 917 800,00

14 380 054,62

62,7

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

804

0113

1116100770

1 500 000,00

672 185,00

44,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1116100770

600

1 500 000,00

672 185,00

44,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1116100770

630

1 500 000,00

672 185,00

44,8

Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

804

0113

1116100780

21 417 800,00

13 707 869,62

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

1116100780

100

17 786 000,00

11 286 132,02

63,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

1116100780

110

17 786 000,00

11 286 132,02

63,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1116100780

200

3 628 800,00

2 419 112,60

66,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1116100780

240

3 628 800,00

2 419 112,60

66,7

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

1116100780

800

3 000,00

2 625,00

87,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

1116100780

850

3 000,00

2 625,00

87,5

Подпрограмма "Доступная среда"

804

0113

1130000000

163 200,00

25 666,67

15,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

804

0113

1138000000

163 200,00

25 666,67

15,7

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области

804

0113

1138002350

163 200,00

25 666,67

15,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1138002350

200

163 200,00

25 666,67

15,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1138002350

240

163 200,00

25 666,67

15,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0113

1400000000

3 594 000,00

2 234 000,00

62,2

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

804

0113

1420000000

3 594 000,00

2 234 000,00

62,2

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

804

0113

1428200000

3 594 000,00

2 234 000,00

62,2

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области

804

0113

1428202310

1 360 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

1428202310

300

1 360 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

804

0113

1428202310

360

1 360 000,00

0,00

0,0

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

804

0113

1428240860

600 000,00

600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

500

600 000,00

600 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

540

600 000,00

600 000,00

100,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

804

0113

1428257010

1 634 000,00

1 634 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428257010

500

1 634 000,00

1 634 000,00

100,0

Субвенции

804

0113

1428257010

530

1 634 000,00

1 634 000,00

100,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

804

0113

1900000000

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0113

1950000000

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"

804

0113

1956100000

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Разработка Схем и программ развития электроэнергетики Томской области

804

0113

1956102320

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1956102320

200

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1956102320

240

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

0113

2000000000

352 416 100,00

202 910 016,14

57,6

Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

0113

2010000000

335 547 000,00

198 698 345,81

59,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

804

0113

2016100000

300 001 800,00

189 793 669,11

63,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0113

2016100092

12 469 000,00

3 512 471,99

28,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100092

100

8 246 000,00

548 305,07

6,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100092

110

8 246 000,00

548 305,07

6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

200

4 213 000,00

2 954 166,92

70,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

240

4 213 000,00

2 954 166,92

70,1

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100092

800

10 000,00

10 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100092

850

10 000,00

10 000,00

100,0

Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области

804

0113

2016102270

17 156 100,00

12 018 000,00

70,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2016102270

600

17 156 100,00

12 018 000,00

70,1

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2016102270

610

17 156 100,00

12 018 000,00

70,1

Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров

804

0113

2016102280

270 376 700,00

174 263 197,12

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016102280

100

204 423 300,00

137 852 932,09

67,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016102280

110

204 423 300,00

137 852 932,09

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016102280

200

64 832 800,00

35 483 644,09

54,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016102280

240

64 832 800,00

35 483 644,09

54,7

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016102280

800

1 120 600,00

926 620,94

82,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016102280

850

1 120 600,00

926 620,94

82,7

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

804

0113

2018200000

35 545 200,00

8 904 676,70

25,1

Развитие и эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства

804

0113

2018202290

21 804 243,37

8 533 663,14

39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018202290

200

21 804 243,37

8 533 663,14

39,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018202290

240

21 804 243,37

8 533 663,14

39,1

Реализация комплексной системы "Открытое правительство", систем информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения

804

0113

2018202300

5 657 556,63

371 013,56

6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018202300

200

5 657 556,63

371 013,56

6,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018202300

240

5 657 556,63

371 013,56

6,6

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

804

0113

20182R0280

8 083 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20182R0280

200

8 083 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20182R0280

240

8 083 400,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

804

0113

20W0000000

16 869 100,00

4 211 670,33

25,0

Региональный проект "Цифровое государственное управление"

804

0113

20WD600000

16 869 100,00

4 211 670,33

25,0

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг

804

0113

20WD620400

1 600 000,00

1 041 600,00

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD620400

200

1 600 000,00

1 041 600,00

65,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD620400

240

1 600 000,00

1 041 600,00

65,1

Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения

804

0113

20WD622500

4 280 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622500

200

4 280 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622500

240

4 280 000,00

0,00

0,0

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

804

0113

20WD622700

3 170 100,00

3 170 070,33

99,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622700

200

3 170 100,00

3 170 070,33

99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622700

240

3 170 100,00

3 170 070,33

99,99

Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации

804

0113

20WD623500

7 819 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623500

200

7 819 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623500

240

7 819 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

0113

2300000000

268 155 800,00

176 018 306,38

65,6

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2320000000

22 275 700,00

15 572 720,00

69,9

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2326000000

22 275 700,00

15 572 720,00

69,9

Оказание содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области

804

0113

2326002390

1 739 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326002390

200

1 739 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326002390

240

1 739 700,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0113

2326040940

20 536 000,00

15 572 720,00

75,8

Межбюджетные трансферты

804

0113

2326040940

500

20 536 000,00

15 572 720,00

75,8

Субвенции

804

0113

2326040940

530

20 536 000,00

15 572 720,00

75,8

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

804

0113

2340000000

230 866 800,00

157 122 636,38

68,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2346600000

230 866 800,00

157 122 636,38

68,1

Эксплуатационно-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области

804

0113

2346602340

230 866 800,00

157 122 636,38

68,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2346602340

600

230 866 800,00

157 122 636,38

68,1

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2346602340

610

230 866 800,00

157 122 636,38

68,1

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области"

804

0113

2350000000

11 188 500,00

1 128 200,00

10,1

Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области"

804

0113

2358000000

3 200 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

0113

23580R5160

3 200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

200

3 200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

240

3 200 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве"

804

0113

2358100000

270 000,00

0,00

0,0

Проведение социологических исследований в целях профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и минимизации его последствий

804

0113

2358102400

270 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358102400

200

270 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358102400

240

270 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

804

0113

2358300000

1 766 000,00

0,00

0,0

Развитие российского казачества и создание условий для несения ими государственной и иной службы

804

0113

2358302420

1 176 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358302420

200

1 176 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358302420

240

1 176 000,00

0,00

0,0

Субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества

804

0113

2358302530

590 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2358302530

600

590 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

2358302530

630

590 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

804

0113

2358500000

2 287 900,00

99 500,00

4,3

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

804

0113

23585R5150

2 287 900,00

99 500,00

4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23585R5150

200

2 287 900,00

99 500,00

4,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23585R5150

240

2 287 900,00

99 500,00

4,3

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка"

804

0113

2358600000

2 820 000,00

1 028 700,00

36,5

Сохранение русского языка, как языка межкультурного диалога

804

0113

2358602410

2 820 000,00

1 028 700,00

36,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358602410

200

2 820 000,00

1 028 700,00

36,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358602410

240

2 820 000,00

1 028 700,00

36,5

Основное мероприятие "Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области"

804

0113

2359000000

844 600,00

0,00

0,0

Социальная и культурная адаптация иностранных граждан

804

0113

2359002430

844 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2359002430

200

844 600,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2359002430

240

844 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

804

0113

2360000000

1 056 000,00

786 000,00

74,4

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"

804

0113

2366700000

1 056 000,00

786 000,00

74,4

Содержание аппарата Общественной палаты Томской области

804

0113

2366702440

1 056 000,00

786 000,00

74,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2366702440

600

1 056 000,00

786 000,00

74,4

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2366702440

610

1 056 000,00

786 000,00

74,4

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"

804

0113

2380000000

2 768 800,00

1 408 750,00

50,9

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

804

0113

2386400000

2 768 800,00

1 408 750,00

50,9

Организация вручения наград

804

0113

2386402450

973 800,00

173 750,00

17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2386402450

200

721 300,00

63 750,00

8,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2386402450

240

721 300,00

63 750,00

8,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386402450

300

252 500,00

110 000,00

43,6

Иные выплаты населению

804

0113

2386402450

360

252 500,00

110 000,00

43,6

Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 "О наградах Губернатора Томской области"

804

0113

2386420480

600 000,00

120 000,00

20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386420480

300

600 000,00

120 000,00

20,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

804

0113

2386420480

330

600 000,00

120 000,00

20,0

Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

804

0113

2386420490

1 195 000,00

1 115 000,00

93,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386420490

300

1 195 000,00

1 115 000,00

93,3

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

804

0113

2386420490

330

1 195 000,00

1 115 000,00

93,3

Непрограммное направление расходов

804

0113

9900000000

40 187 400,41

17 078 738,01

42,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0113

9900200000

40 187 400,41

17 078 738,01

42,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

9900200000

100

504 000,00

301 308,80

59,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0113

9900200000

120

504 000,00

301 308,80

59,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

200

31 279 813,50

11 465 764,60

36,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

240

31 279 813,50

11 465 764,60

36,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

9900200000

300

1 968 879,00

1 023 956,70

52,0

Иные выплаты населению

804

0113

9900200000

360

1 968 879,00

1 023 956,70

52,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

9900200000

600

2 147 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

9900200000

610

2 147 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

9900200000

800

4 287 707,91

4 287 707,91

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

9900200000

850

4 287 707,91

4 287 707,91

100,0

Национальная оборона

804

0200

3 968 800,00

2 760 057,84

69,5

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

3 968 800,00

2 760 057,84

69,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0204

1400000000

3 968 800,00

2 760 057,84

69,5

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

804

0204

1430000000

3 968 800,00

2 760 057,84

69,5

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

804

0204

1438500000

3 968 800,00

2 760 057,84

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

200

3 968 800,00

2 760 057,84

69,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

240

3 968 800,00

2 760 057,84

69,5

Национальная экономика

804

0400

62 758 700,00

48 348 159,00

77,0

Сельское хозяйство и рыболовство

804

0405

38 042 700,00

31 018 921,40

81,5

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

804

0405

0600000000

38 042 700,00

31 018 921,40

81,5

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

804

0405

0670000000

38 042 700,00

31 018 921,40

81,5

Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области"

804

0405

0679100000

38 042 700,00

31 018 921,40

81,5

Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы

804

0405

06791R6010

30 566 300,00

30 566 300,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0405

06791R6010

800

30 566 300,00

30 566 300,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0405

06791R6010

810

30 566 300,00

30 566 300,00

100,0

Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

804

0405

06791R6020

7 476 400,00

452 621,40

6,1

Иные бюджетные ассигнования

804

0405

06791R6020

800

7 476 400,00

452 621,40

6,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0405

06791R6020

810

7 476 400,00

452 621,40

6,1

Прикладные научные исследования в области национальной экономики

804

0411

9 600 000,00

9 600 000,00

100,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0411

0300000000

9 600 000,00

9 600 000,00

100,0

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0411

0360000000

9 600 000,00

9 600 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

804

0411

0366100000

9 600 000,00

9 600 000,00

100,0

Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

804

0411

0366102050

9 600 000,00

9 600 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0411

0366102050

200

9 600 000,00

9 600 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0411

0366102050

240

9 600 000,00

9 600 000,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

804

0412

15 116 000,00

7 729 237,60

51,1

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0412

0300000000

8 496 000,00

7 729 237,60

91,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

804

0412

0310000000

8 496 000,00

7 729 237,60

91,0

Основное мероприятие "Развитие непроизводственных индустрий в Томской области"

804

0412

0318300000

8 496 000,00

7 729 237,60

91,0

Развитие комфортной информационной среды

804

0412

0318302540

853 000,00

108 999,60

12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

0318302540

200

853 000,00

108 999,60

12,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

0318302540

240

853 000,00

108 999,60

12,8

Продвижение непроизводственных индустрий Томской области на российский и международный рынок, повышение уровня компетенции, взаимодействия участников рынка непроизводственных индустрий и повышение качества оказываемых ими услуг

804

0412

0318302550

4 643 000,00

4 620 238,00

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

0318302550

200

680 000,00

657 250,00

96,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

0318302550

240

680 000,00

657 250,00

96,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0412

0318302550

600

3 963 000,00

3 962 988,00

99,99

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0412

0318302550

630

3 963 000,00

3 962 988,00

99,99

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области

804

0412

0318341040

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0412

0318341040

500

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Субсидии

804

0412

0318341040

520

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

804

0412

0600000000

6 620 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

804

0412

0670000000

6 620 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области"

804

0412

0679100000

6 620 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

804

0412

0679102030

6 620 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

0679102030

800

6 620 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0412

0679102030

810

6 620 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

0500

11 743 400,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

804

0502

11 743 400,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

804

0502

1900000000

11 743 400,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

804

0502

1940000000

11 743 400,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

804

0502

1948600000

11 743 400,00

0,00

0,0

Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

804

0502

1948600480

11 743 400,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0502

1948600480

800

11 743 400,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0502

1948600480

810

11 743 400,00

0,00

0,0

Образование

804

0700

26 007 000,00

7 134 635,00

27,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

13 904 500,00

6 680 000,00

48,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

0705

2300000000

13 904 500,00

6 680 000,00

48,0

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"

804

0705

2320000000

10 262 500,00

4 946 600,00

48,2

Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области"

804

0705

2326200000

5 337 200,00

2 467 100,00

46,2

Обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области

804

0705

2326202460

2 049 400,00

3 800,00

0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326202460

200

2 049 400,00

3 800,00

0,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326202460

240

2 049 400,00

3 800,00

0,2

Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области

804

0705

2326202470

3 287 800,00

2 463 300,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326202470

600

3 287 800,00

2 463 300,00

74,9

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326202470

610

3 287 800,00

2 463 300,00

74,9

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области"

804

0705

2326500000

4 925 300,00

2 479 500,00

50,3

Содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области

804

0705

2326502480

1 616 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326502480

200

1 616 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326502480

240

1 616 900,00

0,00

0,0

Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере проведения мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы

804

0705

2326502490

3 308 400,00

2 479 500,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326502490

600

3 308 400,00

2 479 500,00

74,9

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326502490

610

3 308 400,00

2 479 500,00

74,9

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"

804

0705

2380000000

3 642 000,00

1 733 400,00

47,6

Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области"

804

0705

2386300000

2 313 300,00

1 733 400,00

74,9

Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере содействия в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Томской области

804

0705

2386302500

2 313 300,00

1 733 400,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2386302500

600

2 313 300,00

1 733 400,00

74,9

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2386302500

610

2 313 300,00

1 733 400,00

74,9

Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области"

804

0705

2388900000

1 328 700,00

0,00

0,0

Гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

804

0705

23889R0660

1 328 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

23889R0660

600

1 328 700,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0705

23889R0660

630

1 328 700,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

804

0709

12 102 500,00

454 635,00

3,8

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0709

0200000000

12 102 500,00

454 635,00

3,8

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0709

0210000000

12 102 500,00

454 635,00

3,8

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

804

0709

0216000000

12 102 500,00

454 635,00

3,8

Мероприятия, направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности, закрепление на территории Томской области талантливой молодежи в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала региона

804

0709

0216002250

3 424 500,00

454 635,00

13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216002250

200

3 424 500,00

454 635,00

13,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216002250

240

3 424 500,00

454 635,00

13,3

Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик

804

0709

0216002260

8 678 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0709

0216002260

300

8 678 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

804

0709

0216002260

350

8 678 000,00

0,00

0,0

Социальная политика

804

1000

13 448 000,00

58 337,00

0,4

Другие вопросы в области социальной политики

804

1006

13 448 000,00

58 337,00

0,4

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

1006

2300000000

13 448 000,00

58 337,00

0,4

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

804

1006

2360000000

13 448 000,00

58 337,00

0,4

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

804

1006

2368700000

13 448 000,00

58 337,00

0,4

Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов

804

1006

2368700580

12 667 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

1006

2368700580

600

12 667 700,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

1006

2368700580

630

12 667 700,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

804

1006

2368700590

780 300,00

58 337,00

7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1006

2368700590

200

780 300,00

58 337,00

7,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1006

2368700590

240

780 300,00

58 337,00

7,5

Средства массовой информации

804

1200

121 995 000,00

80 093 910,42

65,7

Другие вопросы в области средств массовой информации

804

1204

121 995 000,00

80 093 910,42

65,7

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

1204

1100000000

515 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

804

1204

1130000000

515 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

804

1204

1138000000

515 000,00

0,00

0,0

Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими

804

1204

1138002360

515 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138002360

200

515 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138002360

240

515 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

1204

2000000000

121 480 000,00

80 093 910,42

65,9

Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

1204

2010000000

121 480 000,00

80 093 910,42

65,9

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

804

1204

2016000000

121 480 000,00

80 093 910,42

65,9

Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона

804

1204

2016000110

14 790 000,00

8 263 518,82

55,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016000110

200

14 790 000,00

8 263 518,82

55,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016000110

240

14 790 000,00

8 263 518,82

55,9

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

804

1204

2016098700

106 690 000,00

71 830 391,60

67,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

804

1204

2016098730

28 299 500,00

21 469 904,30

75,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098730

200

28 299 500,00

21 469 904,30

75,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098730

240

28 299 500,00

21 469 904,30

75,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098740

18 200 000,00

11 690 977,00

64,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098740

200

18 200 000,00

11 690 977,00

64,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098740

240

18 200 000,00

11 690 977,00

64,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098750

1 100 000,00

525 000,00

47,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098750

200

1 100 000,00

525 000,00

47,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098750

240

1 100 000,00

525 000,00

47,7

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098760

57 600 000,00

37 206 158,30

64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098760

200

57 600 000,00

37 206 158,30

64,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098760

240

57 600 000,00

37 206 158,30

64,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2016098770

1 490 500,00

938 352,00

63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098770

200

1 490 500,00

938 352,00

63,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2016098770

240

1 490 500,00

938 352,00

63,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

804

1400

5 149 639,00

5 145 052,00

99,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

804

1403

5 149 639,00

5 145 052,00

99,9

Непрограммное направление расходов

804

1403

9900000000

5 149 639,00

5 145 052,00

99,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

1403

9900200000

5 149 639,00

5 145 052,00

99,9

Межбюджетные трансферты

804

1403

9900200000

500

5 149 639,00

5 145 052,00

99,9

Иные межбюджетные трансферты

804

1403

9900200000

540

5 149 639,00

5 145 052,00

99,9

Представительство Томской области при Правительстве РФ

805

59 007 200,00

41 098 892,99

69,7

Общегосударственные вопросы

805

0100

59 007 200,00

41 098 892,99

69,7

Другие общегосударственные вопросы

805

0113

59 007 200,00

41 098 892,99

69,7

Непрограммное направление расходов

805

0113

9900000000

59 007 200,00

41 098 892,99

69,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900100000

56 507 200,00

38 598 892,99

68,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805

0113

9900100000

100

21 078 500,00

14 546 546,59

69,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

805

0113

9900100000

120

21 078 500,00

14 546 546,59

69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

200

35 173 700,00

23 846 404,40

67,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

240

35 173 700,00

23 846 404,40

67,8

Иные бюджетные ассигнования

805

0113

9900100000

800

255 000,00

205 942,00

80,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

805

0113

9900100000

850

255 000,00

205 942,00

80,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900200000

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

805

0113

9900200000

600

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

805

0113

9900200000

630

2 500 000,00

2 500 000,00

100,0

Департамент финансов Томской области

806

10 185 485 107,54

6 398 011 855,96

62,8

Общегосударственные вопросы

806

0100

868 462 707,54

199 885 555,47

23,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

806

0106

101 528 400,00

64 685 662,93

63,7

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0106

2100000000

101 528 400,00

64 685 662,93

63,7

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0106

2110000000

1 030 700,00

145 260,00

14,1

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

806

0106

2116200000

1 030 700,00

145 260,00

14,1

Обеспечение обучения государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с организацией и осуществлением бюджетного процесса

806

0106

2116203100

1 030 700,00

145 260,00

14,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2116203100

100

700 700,00

116 710,00

16,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2116203100

120

700 700,00

116 710,00

16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116203100

200

330 000,00

28 550,00

8,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116203100

240

330 000,00

28 550,00

8,7

Обеспечивающая подпрограмма

806

0106

2170000000

100 497 700,00

64 540 402,93

64,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

2170100000

100 497 700,00

64 540 402,93

64,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2170100000

100

90 470 600,00

59 756 805,11

66,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2170100000

120

90 470 600,00

59 756 805,11

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

200

9 928 500,00

4 702 897,82

47,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

240

9 928 500,00

4 702 897,82

47,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

2170100000

300

29 000,00

16 000,00

55,2

Иные выплаты населению

806

0106

2170100000

360

29 000,00

16 000,00

55,2

Иные бюджетные ассигнования

806

0106

2170100000

800

69 600,00

64 700,00

93,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

0106

2170100000

850

69 600,00

64 700,00

93,0

Резервные фонды

806

0111

52 058 861,99

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

806

0111

9900000000

52 058 861,99

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0111

9900200000

52 058 861,99

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0111

9900200000

800

52 058 861,99

0,00

0,0

Резервные средства

806

0111

9900200000

870

52 058 861,99

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

806

0113

714 875 445,55

135 199 892,54

18,9

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0113

2100000000

123 001 500,00

60 917 560,76

49,5

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

806

0113

2110000000

72 301 500,00

33 248 368,24

46,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

806

0113

2116000000

72 301 500,00

33 248 368,24

46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

200

72 301 500,00

33 248 368,24

46,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

240

72 301 500,00

33 248 368,24

46,0

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

0113

2130000000

33 350 000,00

12 659 192,52

38,0

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

0113

2136300000

33 350 000,00

12 659 192,52

38,0

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

0113

2136300180

2 895 000,00

2 895 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2136300180

600

2 895 000,00

2 895 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2136300180

630

2 895 000,00

2 895 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

2136300370

30 455 000,00

9 764 192,52

32,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

200

30 455 000,00

9 764 192,52

32,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

240

30 455 000,00

9 764 192,52

32,1

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

806

0113

2140000000

17 350 000,00

15 010 000,00

86,5

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

806

0113

2146400000

17 350 000,00

15 010 000,00

86,5

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

806

0113

2146400380

17 350 000,00

15 010 000,00

86,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2146400380

600

17 350 000,00

15 010 000,00

86,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2146400380

630

17 350 000,00

15 010 000,00

86,5

Непрограммное направление расходов

806

0113

9900000000

591 873 945,55

74 282 331,78

12,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900100000

3 153 913,77

0,00

0,0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

806

0113

9900100070

3 153 913,77

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

200

3 153 913,77

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

240

3 153 913,77

0,00

0,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

74 282 331,78

74 282 331,78

100,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900300000

800

74 282 331,78

74 282 331,78

100,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

830

74 282 331,78

74 282 331,78

100,0

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

806

0113

9900500000

514 437 700,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900500000

800

514 437 700,00

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9900500000

870

514 437 700,00

0,00

0,0

Национальная оборона

806

0200

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

806

0203

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2100000000

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

0203

2120000000

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

806

0203

2128100000

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

806

0203

2128151180

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Межбюджетные трансферты

806

0203

2128151180

500

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Субвенции

806

0203

2128151180

530

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Обслуживание государственного и муниципального долга

806

1300

3 129 502 100,00

1 610 764 497,62

51,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

806

1301

3 129 502 100,00

1 610 764 497,62

51,5

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1301

2100000000

3 129 502 100,00

1 610 764 497,62

51,5

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

806

1301

2130000000

3 129 502 100,00

1 610 764 497,62

51,5

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

806

1301

2136300000

3 129 502 100,00

1 610 764 497,62

51,5

Обслуживание государственного внутреннего долга Томской области

806

1301

2136303090

3 129 502 100,00

1 610 764 497,62

51,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга

806

1301

2136303090

700

3 129 502 100,00

1 610 764 497,62

51,5

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

806

1301

2136303090

720

3 129 502 100,00

1 610 764 497,62

51,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

806

1400

6 163 691 800,00

4 570 046 356,05

74,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1401

2 129 730 400,00

1 597 297 140,00

75,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2100000000

2 129 730 400,00

1 597 297 140,00

75,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1401

2120000000

2 129 730 400,00

1 597 297 140,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1401

2126500000

2 129 730 400,00

1 597 297 140,00

75,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

806

1401

2126540М30

2 129 730 400,00

1 597 297 140,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М30

500

2 129 730 400,00

1 597 297 140,00

75,0

Дотации

806

1401

2126540М30

510

2 129 730 400,00

1 597 297 140,00

75,0

Иные дотации

806

1402

3 567 248 400,00

2 639 729 656,62

74,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2100000000

3 567 248 400,00

2 639 729 656,62

74,0

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1402

2120000000

3 567 248 400,00

2 639 729 656,62

74,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1402

2126500000

2 742 138 400,00

2 020 895 656,62

73,7

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806

1402

2126540М50

2 742 138 400,00

2 020 895 656,62

73,7

Межбюджетные трансферты

806

1402

2126540М50

500

2 742 138 400,00

2 020 895 656,62

73,7

Дотации

806

1402

2126540М50

510

2 742 138 400,00

2 020 895 656,62

73,7

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

806

1402

2128000000

825 110 000,00

618 834 000,00

75,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

806

1402

2128050100

825 110 000,00

618 834 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1402

2128050100

500

825 110 000,00

618 834 000,00

75,0

Дотации

806

1402

2128050100

510

825 110 000,00

618 834 000,00

75,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

806

1403

466 713 000,00

333 019 559,43

71,4

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2100000000

466 713 000,00

333 019 559,43

71,4

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

806

1403

2120000000

426 713 000,00

320 031 810,00

75,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

806

1403

2126500000

426 713 000,00

320 031 810,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

806

1403

2126540М70

426 713 000,00

320 031 810,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1403

2126540М70

500

426 713 000,00

320 031 810,00

75,0

Субвенции

806

1403

2126540М70

530

426 713 000,00

320 031 810,00

75,0

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

806

1403

2140000000

40 000 000,00

12 987 749,43

32,5

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области"

806

1403

2148200000

40 000 000,00

12 987 749,43

32,5

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области

806

1403

2148240М20

40 000 000,00

12 987 749,43

32,5

Межбюджетные трансферты

806

1403

2148240М20

500

40 000 000,00

12 987 749,43

32,5

Субсидии

806

1403

2148240М20

520

40 000 000,00

12 987 749,43

32,5

Комитет государственного финансового контроля Томской области

808

8 610 700,00

5 318 429,04

61,8

Общегосударственные вопросы

808

0100

8 610 700,00

5 318 429,04

61,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

808

0106

8 610 700,00

5 318 429,04

61,8

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

808

0106

2100000000

8 610 700,00

5 318 429,04

61,8

Обеспечивающая подпрограмма

808

0106

2170000000

8 610 700,00

5 318 429,04

61,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

808

0106

2170100000

8 610 700,00

5 318 429,04

61,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

808

0106

2170100000

100

6 884 800,00

4 513 224,63

65,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

808

0106

2170100000

120

6 884 800,00

4 513 224,63

65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

200

1 725 100,00

805 204,41

46,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

240

1 725 100,00

805 204,41

46,7

Иные бюджетные ассигнования

808

0106

2170100000

800

800,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

808

0106

2170100000

850

800,00

0,00

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

809

13 675 705 995,99

9 922 357 730,16

72,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

809

0300

70 000,00

0,00

0,0

Миграционная политика

809

0311

70 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

809

0311

0500000000

70 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

809

0311

0540000000

70 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

809

0311

0548300000

70 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

809

0311

05483R0860

70 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

0311

05483R0860

300

70 000,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

0311

05483R0860

320

70 000,00

0,00

0,0

Образование

809

0700

1 941 900,00

1 484 160,89

76,4

Молодежная политика

809

0707

1 941 900,00

1 484 160,89

76,4

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

0707

1100000000

1 941 900,00

1 484 160,89

76,4

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

809

0707

1140000000

1 941 900,00

1 484 160,89

76,4

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

809

0707

1149200000

1 941 900,00

1 484 160,89

76,4

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

809

0707

1149202900

1 941 900,00

1 484 160,89

76,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

0707

1149202900

100

19 400,00

13 800,00

71,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

0707

1149202900

110

19 400,00

13 800,00

71,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

0707

1149202900

300

1 922 500,00

1 470 360,89

76,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

0707

1149202900

320

1 922 500,00

1 470 360,89

76,5

Социальная политика

809

1000

13 673 694 095,99

9 920 873 569,27

72,6

Пенсионное обеспечение

809

1001

1 314 000 000,00

989 795 139,90

75,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1001

1100000000

1 314 000 000,00

989 795 139,90

75,3

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1001

1110000000

1 314 000 000,00

989 795 139,90

75,3

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1001

1116000000

403 331 900,00

308 192 116,43

76,4

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1001

1116000760

14 471 000,00

10 567 105,39

73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

200

14 471 000,00

10 567 105,39

73,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

240

14 471 000,00

10 567 105,39

73,0

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области"

809

1001

1116020010

35 037 500,00

30 016 462,04

85,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020010

300

35 037 500,00

30 016 462,04

85,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020010

310

35 037 500,00

30 016 462,04

85,7

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области"

809

1001

1116020020

16 672 300,00

15 012 464,81

90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020020

300

16 672 300,00

15 012 464,81

90,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020020

310

16 672 300,00

15 012 464,81

90,0

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

809

1001

1116020030

311 154 200,00

233 213 386,14

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020030

300

311 154 200,00

233 213 386,14

75,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020030

310

311 154 200,00

233 213 386,14

75,0

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

809

1001

1116020070

177 500,00

141 429,60

79,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020070

300

177 500,00

141 429,60

79,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020070

310

177 500,00

141 429,60

79,7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

809

1001

1116020080

540 000,00

398 000,00

73,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020080

300

540 000,00

398 000,00

73,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020080

310

540 000,00

398 000,00

73,7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

809

1001

1116020090

21 176 700,00

15 793 880,07

74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020090

300

21 176 700,00

15 793 880,07

74,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020090

310

21 176 700,00

15 793 880,07

74,6

Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

809

1001

1116020100

494 300,00

311 018,60

62,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020100

300

494 300,00

311 018,60

62,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020100

310

494 300,00

311 018,60

62,9

Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1001

1116020280

3 608 400,00

2 738 369,78

75,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020280

300

3 608 400,00

2 738 369,78

75,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020280

310

3 608 400,00

2 738 369,78

75,9

Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии"

809

1001

1119400000

910 668 100,00

681 603 023,47

74,8

Выплата региональных социальных доплат к пенсии за счет средств областного бюджета

809

1001

1119400070

4 714 700,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1119400070

300

4 714 700,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1001

1119400070

320

4 714 700,00

0,00

0,0

Выплата региональных социальных доплат к пенсии

809

1001

11194R0070

905 953 400,00

681 603 023,47

75,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

11194R0070

300

905 953 400,00

681 603 023,47

75,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1001

11194R0070

320

905 953 400,00

681 603 023,47

75,2

Социальное обслуживание населения

809

1002

1 447 712 341,82

926 759 678,52

64,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1002

1100000000

1 408 269 941,82

926 759 678,52

65,8

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1002

1110000000

2 878 200,00

2 062 200,00

71,6

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1002

1118800000

2 878 200,00

2 062 200,00

71,6

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1002

1118853800

2 878 200,00

2 062 200,00

71,6

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1002

1118853801

2 878 200,00

2 062 200,00

71,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1118853801

100

2 878 200,00

2 062 200,00

71,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1118853801

110

2 878 200,00

2 062 200,00

71,6

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

809

1002

1120000000

1 389 694 383,82

919 519 250,23

66,2

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

809

1002

1126300000

1 382 877 683,82

919 519 250,23

66,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

809

1002

1126300092

23 152 000,00

5 370 865,22

23,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300092

100

3 238 026,38

1 132 953,29

35,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300092

110

3 238 026,38

1 132 953,29

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

200

19 817 546,10

4 173 185,05

21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

240

19 817 546,10

4 173 185,05

21,1

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300092

800

96 427,52

64 726,88

67,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300092

850

96 427,52

64 726,88

67,1

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

809

1002

1126300093

141 283,82

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300093

100

665,26

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300093

110

665,26

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300093

200

3 038,85

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300093

240

3 038,85

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300093

800

137 579,71

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300093

850

137 579,71

0,00

0,0

Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

809

1002

1126302770

1 359 584 400,00

914 148 385,01

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126302770

100

480 311 027,27

326 499 821,33

68,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126302770

110

480 311 027,27

326 499 821,33

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126302770

200

70 340 600,00

45 095 865,24

64,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126302770

240

70 340 600,00

45 095 865,24

64,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1002

1126302770

300

79 172,73

79 172,73

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1002

1126302770

320

79 172,73

79 172,73

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1126302770

600

807 218 200,00

541 533 066,43

67,1

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1126302770

610

317 031 700,00

213 211 554,43

67,3

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1126302770

620

490 186 500,00

328 321 512,00

67,0

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126302770

800

1 635 400,00

940 459,28

57,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126302770

850

1 635 400,00

940 459,28

57,5

Основное мероприятие "Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

809

1002

1129800000

6 816 700,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

809

1002

1129858370

6 816 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1129858370

600

6 816 700,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1129858370

610

2 756 700,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1129858370

620

4 060 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

809

1002

1130000000

322 000,00

43 000,00

13,4

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

809

1002

1138000000

322 000,00

43 000,00

13,4

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области

809

1002

1138002350

172 000,00

43 000,00

25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1138002350

600

172 000,00

43 000,00

25,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1138002350

620

172 000,00

43 000,00

25,0

Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в сфере реабилитации или абилитации инвалидов

809

1002

1138002780

150 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1138002780

600

150 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1138002780

620

150 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

809

1002

11W0000000

15 375 358,00

5 135 228,29

33,4

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

809

1002

11WP100000

15 375 358,00

5 135 228,29

33,4

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

809

1002

11WP155730

15 375 358,00

5 135 228,29

33,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

11WP155730

100

15 375 358,00

5 135 228,29

33,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

11WP155730

110

15 375 358,00

5 135 228,29

33,4

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

809

1002

1900000000

39 442 400,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

809

1002

1940000000

39 442 400,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

809

1002

1948700000

39 442 400,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации

809

1002

194870И070

39 442 400,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

809

1002

194870И070

400

39 442 400,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

809

1002

194870И070

460

39 442 400,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение населения

809

1003

4 937 261 230,17

3 368 083 050,00

68,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1003

1100000000

4 936 691 230,17

3 367 651 050,00

68,2

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1003

1110000000

4 929 358 500,00

3 361 017 066,00

68,2

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1003

1116000000

4 043 107 400,00

2 872 882 091,60

71,1

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

809

1003

1116000091

191 000,00

120 000,00

62,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000091

300

191 000,00

120 000,00

62,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000091

320

191 000,00

120 000,00

62,8

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

1116000540

2 555 400,00

1 521 305,52

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

200

2 555 400,00

1 521 305,52

59,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

240

2 555 400,00

1 521 305,52

59,5

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116000560

70 125 000,00

44 666 615,32

63,7

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000560

800

70 125 000,00

44 666 615,32

63,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000560

810

70 125 000,00

44 666 615,32

63,7

Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116000570

255 000,00

69 444,00

27,2

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000570

800

255 000,00

69 444,00

27,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000570

810

255 000,00

69 444,00

27,2

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1003

1116000600

54 900,00

6 113,80

11,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000600

300

54 900,00

6 113,80

11,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000600

320

54 900,00

6 113,80

11,1

Оказание других видов социальной помощи

809

1003

1116000750

39 171 700,00

22 388 220,97

57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000750

300

38 685 000,00

22 243 894,97

57,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000750

320

38 685 000,00

22 243 894,97

57,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116000750

600

486 700,00

144 326,00

29,7

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

1116000750

620

486 700,00

144 326,00

29,7

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1003

1116000760

58 357 300,00

36 217 286,39

62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

200

58 357 300,00

36 217 286,39

62,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

240

58 357 300,00

36 217 286,39

62,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116001040

867 703 900,00

618 085 944,31

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001040

300

867 703 900,00

618 085 944,31

71,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001040

320

867 703 900,00

618 085 944,31

71,2

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

809

1003

1116001050

368 133 400,00

240 274 058,64

65,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001050

300

368 133 400,00

240 274 058,64

65,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001050

320

368 133 400,00

240 274 058,64

65,3

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

809

1003

1116001060

4 904 100,00

2 825 898,38

57,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001060

300

4 904 100,00

2 825 898,38

57,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001060

320

4 904 100,00

2 825 898,38

57,6

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

809

1003

1116001070

232 814 400,00

177 735 194,34

76,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001070

300

232 814 400,00

177 735 194,34

76,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001070

320

232 814 400,00

177 735 194,34

76,3

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116001080

1 289 441 100,00

947 542 600,05

73,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001080

300

1 289 441 100,00

947 542 600,05

73,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001080

320

1 289 441 100,00

947 542 600,05

73,5

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116001090

202 400 700,00

143 463 141,03

70,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116001090

300

202 400 700,00

143 463 141,03

70,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116001090

320

202 400 700,00

143 463 141,03

70,9

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

809

1003

1116001340

1 100 000,00

804 220,00

73,1

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116001340

800

1 100 000,00

804 220,00

73,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116001340

810

1 100 000,00

804 220,00

73,1

Выплата государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 2 марта 2020 года № 1-ОЗ "О государственной социальной помощи в Томской области"

809

1003

1116002830

12 315 000,00

11 813 115,52

95,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116002830

300

12 315 000,00

11 813 115,52

95,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116002830

320

12 315 000,00

11 813 115,52

95,9

Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

809

1003

1116020060

7 232 100,00

4 081 466,50

56,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020060

300

7 232 100,00

4 081 466,50

56,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020060

310

7 232 100,00

4 081 466,50

56,4

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

809

1003

1116020110

12 520 600,00

6 612 949,59

52,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020110

300

12 520 600,00

6 612 949,59

52,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020110

310

12 520 600,00

6 612 949,59

52,8

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

809

1003

1116020130

11 600 000,00

6 704 224,16

57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020130

300

11 600 000,00

6 704 224,16

57,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020130

310

11 600 000,00

6 704 224,16

57,8

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020150

4 795 000,00

2 580 000,00

53,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020150

300

4 795 000,00

2 580 000,00

53,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020150

310

4 795 000,00

2 580 000,00

53,8

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

809

1003

1116020160

2 835 000,00

1 102 969,20

38,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020160

300

2 835 000,00

1 102 969,20

38,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020160

310

2 835 000,00

1 102 969,20

38,9

Ежемесячная денежная выплата гражданину, организовавшему приемную семью в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года № 150-ОЗ "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020170

5 788 200,00

280 318,27

4,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020170

300

5 788 200,00

280 318,27

4,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020170

310

5 788 200,00

280 318,27

4,8

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

809

1003

1116020190

6 066 000,00

3 294 175,57

54,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020190

300

6 066 000,00

3 294 175,57

54,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020190

310

6 066 000,00

3 294 175,57

54,3

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

809

1003

1116020220

1 696 800,00

1 309 730,00

77,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020220

300

1 696 800,00

1 309 730,00

77,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020220

310

1 696 800,00

1 309 730,00

77,2

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020230

200 000,00

132 770,40

66,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020230

300

200 000,00

132 770,40

66,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020230

310

200 000,00

132 770,40

66,4

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

809

1003

1116020240

1 850 000,00

1 377 938,28

74,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020240

300

1 850 000,00

1 377 938,28

74,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020240

310

1 850 000,00

1 377 938,28

74,5

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

809

1003

1116020250

204 000 000,00

148 555 716,82

72,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020250

300

204 000 000,00

148 555 716,82

72,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020250

310

204 000 000,00

148 555 716,82

72,8

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

809

1003

1116020260

18 157 800,00

9 973 548,77

54,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020260

300

18 157 800,00

9 973 548,77

54,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020260

310

18 157 800,00

9 973 548,77

54,9

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

809

1003

1116020270

228 000 000,00

162 179 961,25

71,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020270

300

228 000 000,00

162 179 961,25

71,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020270

310

228 000 000,00

162 179 961,25

71,1

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020300

360 000 000,00

255 517 613,98

71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020300

300

360 000 000,00

255 517 613,98

71,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020300

310

360 000 000,00

255 517 613,98

71,0

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020310

9 600 000,00

6 151 526,87

64,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020310

300

9 600 000,00

6 151 526,87

64,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020310

310

9 600 000,00

6 151 526,87

64,1

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

809

1003

1116020320

11 520 000,00

8 197 023,27

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020320

300

11 520 000,00

8 197 023,27

71,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020320

310

11 520 000,00

8 197 023,27

71,2

Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

809

1003

1116020420

200 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020420

300

200 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020420

310

200 000,00

0,00

0,0

Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

809

1003

1116020470

75 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020470

300

75 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020470

310

75 000,00

0,00

0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

809

1003

1116040710

7 448 000,00

7 297 000,40

98,0

Межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

500

7 448 000,00

7 297 000,40

98,0

Иные межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

540

7 448 000,00

7 297 000,40

98,0

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

809

1003

1118200000

25 438 800,00

18 163 792,17

71,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

809

1003

1118251370

25 438 800,00

18 163 792,17

71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

200

279 800,00

170 904,53

61,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

240

279 800,00

170 904,53

61,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118251370

300

25 159 000,00

17 992 887,64

71,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118251370

310

25 159 000,00

17 992 887,64

71,5

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118300000

65 410 000,00

62 253 991,22

95,2

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

809

1003

1118352200

65 410 000,00

62 253 991,22

95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

200

784 900,00

566 065,03

72,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

240

784 900,00

566 065,03

72,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118352200

300

64 625 100,00

61 687 926,19

95,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118352200

310

64 625 100,00

61 687 926,19

95,5

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118400000

176 700,00

92 199,54

52,2

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

809

1003

1118452400

176 700,00

92 199,54

52,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

200

1 800,00

912,86

50,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

240

1 800,00

912,86

50,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118452400

300

174 900,00

91 286,68

52,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118452400

310

174 900,00

91 286,68

52,2

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

809

1003

1118500000

388 400 500,00

262 792 862,92

67,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809

1003

1118552500

388 400 500,00

262 792 862,92

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

200

5 532 700,00

2 780 493,26

50,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

240

5 532 700,00

2 780 493,26

50,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118552500

300

382 867 800,00

260 012 369,66

67,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1118552500

320

382 867 800,00

260 012 369,66

67,9

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118700000

382 800,00

243 730,67

63,7

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

809

1003

1118752800

382 800,00

243 730,67

63,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

200

5 700,00

2 101,36

36,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

240

5 700,00

2 101,36

36,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118752800

300

377 100,00

241 629,31

64,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1118752800

320

377 100,00

241 629,31

64,1

Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"

809

1003

1119300000

14 530 400,00

10 144 450,88

69,8

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области

809

1003

1119302840

9 504 900,00

5 148 175,01

54,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1119302840

300

9 504 900,00

5 148 175,01

54,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1119302840

320

9 504 900,00

5 148 175,01

54,2

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

809

1003

11193R4620

5 025 500,00

4 996 275,87

99,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

11193R4620

300

5 025 500,00

4 996 275,87

99,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

11193R4620

320

5 025 500,00

4 996 275,87

99,4

Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта"

809

1003

1119500000

390 618 600,00

133 150 647,00

34,1

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

809

1003

11195R4040

390 618 600,00

133 150 647,00

34,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

11195R4040

300

390 618 600,00

133 150 647,00

34,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

11195R4040

320

390 618 600,00

133 150 647,00

34,1

Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

809

1003

1119900000

1 293 300,00

1 293 300,00

100,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

809

1003

1119951980

1 293 300,00

1 293 300,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1119951980

300

1 293 300,00

1 293 300,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1119951980

320

1 293 300,00

1 293 300,00

100,0

Подпрограмма "Доступная среда"

809

1003

1130000000

7 332 730,17

6 633 984,00

90,5

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

809

1003

1138000000

7 332 730,17

6 633 984,00

90,5

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области

809

1003

1138002350

7 332 730,17

6 633 984,00

90,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1138002350

300

7 332 730,17

6 633 984,00

90,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1138002350

320

7 332 730,17

6 633 984,00

90,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

809

1003

1400000000

570 000,00

432 000,00

75,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

809

1003

1420000000

570 000,00

432 000,00

75,8

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

809

1003

1428300000

570 000,00

432 000,00

75,8

Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых

809

1003

1428302850

570 000,00

432 000,00

75,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1428302850

300

570 000,00

432 000,00

75,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1428302850

320

570 000,00

432 000,00

75,8

Охрана семьи и детства

809

1004

5 863 796 342,00

4 553 161 083,99

77,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1004

1100000000

5 863 796 342,00

4 553 161 083,99

77,6

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1004

1110000000

4 104 474 900,00

3 155 846 311,29

76,9

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1004

1116000000

563 148 215,66

380 206 266,07

67,5

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1004

1116000760

44 911 900,00

29 780 021,40

66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

200

44 911 900,00

29 780 021,40

66,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

240

44 911 900,00

29 780 021,40

66,3

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116001110

83 784 000,00

63 954 214,87

76,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116001110

300

83 784 000,00

63 954 214,87

76,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1004

1116001110

320

83 784 000,00

63 954 214,87

76,3

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

809

1004

1116001120

181 000 000,00

108 864 247,10

60,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116001120

300

181 000 000,00

108 864 247,10

60,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1004

1116001120

320

181 000 000,00

108 864 247,10

60,1

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 1 августа 1999 года № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области"

809

1004

1116020180

11 128 400,00

6 125 297,65

55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020180

300

11 128 400,00

6 125 297,65

55,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020180

310

11 128 400,00

6 125 297,65

55,0

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020350

138 720 315,66

86 981 414,60

62,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020350

300

138 720 315,66

86 981 414,60

62,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020350

310

138 720 315,66

86 981 414,60

62,7

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020360

65 700,00

32 847,93

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020360

300

65 700,00

32 847,93

50,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020360

310

65 700,00

32 847,93

50,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020370

157 900,00

62 770,00

39,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020370

300

157 900,00

62 770,00

39,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020370

310

157 900,00

62 770,00

39,8

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020380

23 380 000,00

21 348 120,00

91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020380

300

23 380 000,00

21 348 120,00

91,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020380

310

23 380 000,00

21 348 120,00

91,3

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

809

1004

1116020410

80 000 000,00

63 057 332,52

78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020410

300

80 000 000,00

63 057 332,52

78,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020410

310

80 000 000,00

63 057 332,52

78,8

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118600000

10 074 500,00

5 184 665,23

51,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118652700

10 074 500,00

5 184 665,23

51,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118652700

300

10 074 500,00

5 184 665,23

51,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118652700

310

10 074 500,00

5 184 665,23

51,5

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118800000

727 175 100,00

465 763 774,06

64,1

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853800

727 175 100,00

465 763 774,06

64,1

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853801

654 161 439,26

432 123 234,57

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853801

200

5 006 400,00

596 201,20

11,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853801

240

5 006 400,00

596 201,20

11,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118853801

300

649 155 039,26

431 527 033,37

66,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118853801

310

649 155 039,26

431 527 033,37

66,5

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853802

73 005 300,00

33 632 178,75

46,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853802

200

876 000,00

59 444,38

6,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1118853802

240

876 000,00

59 444,38

6,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118853802

300

72 129 300,00

33 572 734,37

46,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118853802

310

72 129 300,00

33 572 734,37

46,5

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

809

1004

1118853804

8 360,74

8 360,74

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1118853804

300

8 360,74

8 360,74

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1118853804

310

8 360,74

8 360,74

100,0

Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно"

809

1004

1119700000

2 804 077 084,34

2 304 691 605,93

82,2

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств областного бюджета

809

1004

1119703020

214 950 939,76

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1119703020

300

214 950 939,76

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1119703020

310

214 950 939,76

0,00

0,0

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

809

1004

11197R3020

2 589 126 144,58

2 304 691 605,93

89,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11197R3020

300

2 589 126 144,58

2 304 691 605,93

89,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11197R3020

310

2 589 126 144,58

2 304 691 605,93

89,0

Проектная часть государственной программы

809

1004

11W0000000

1 759 321 442,00

1 397 314 772,70

79,4

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

809

1004

11WP100000

1 759 321 442,00

1 397 314 772,70

79,4

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

809

1004

11WP150840

261 765 900,00

238 934 788,41

91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11WP150840

300

261 765 900,00

238 934 788,41

91,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11WP150840

310

261 765 900,00

238 934 788,41

91,3

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

809

1004

11WP155730

1 009 648 542,00

852 508 850,77

84,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11WP155730

300

1 009 648 542,00

852 508 850,77

84,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11WP155730

310

1 009 648 542,00

852 508 850,77

84,4

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

809

1004

11WP1Д0840

487 907 000,00

305 871 133,52

62,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

11WP1Д0840

300

487 907 000,00

305 871 133,52

62,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

11WP1Д0840

310

487 907 000,00

305 871 133,52

62,7

Другие вопросы в области социальной политики

809

1006

110 924 182,00

83 074 616,86

74,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

809

1006

1100000000

79 164 400,00

52 879 834,86

66,8

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

809

1006

1110000000

16 640 700,00

12 393 519,00

74,5

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

809

1006

1116000000

16 640 700,00

12 393 519,00

74,5

Прочие мероприятия в области социальной политики

809

1006

1116000550

659 000,00

320 900,00

48,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

200

659 000,00

320 900,00

48,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

240

659 000,00

320 900,00

48,7

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

809

1006

1116040700

15 981 700,00

12 072 619,00

75,5

Межбюджетные трансферты

809

1006

1116040700

500

15 981 700,00

12 072 619,00

75,5

Субвенции

809

1006

1116040700

530

15 981 700,00

12 072 619,00

75,5

Обеспечивающая подпрограмма

809

1006

1150000000

62 523 700,00

40 486 315,86

64,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

1150100000

62 523 700,00

40 486 315,86

64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1006

1150100000

100

57 445 500,00

37 586 919,28

65,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

809

1006

1150100000

120

57 445 500,00

37 586 919,28

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

200

5 063 200,00

2 894 912,58

57,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

240

5 063 200,00

2 894 912,58

57,2

Иные бюджетные ассигнования

809

1006

1150100000

800

15 000,00

4 484,00

29,9

Исполнение судебных актов

809

1006

1150100000

830

300,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1006

1150100000

850

14 700,00

4 484,00

30,5

Непрограммное направление расходов

809

1006

9900000000

31 759 782,00

30 194 782,00

95,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

9900200000

31 759 782,00

30 194 782,00

95,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

9900200000

200

92 600,00

92 600,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

9900200000

240

92 600,00

92 600,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1006

9900200000

300

5 763 832,00

4 963 832,00

86,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1006

9900200000

320

5 763 832,00

4 963 832,00

86,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1006

9900200000

600

25 903 350,00

25 138 350,00

97,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1006

9900200000

620

117 850,00

117 850,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

809

1006

9900200000

630

25 785 500,00

25 020 500,00

97,0

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

810

252 031 694,25

154 591 129,87

61,3

Национальная экономика

810

0400

63 198 500,00

11 799 765,87

18,7

Водное хозяйство

810

0406

63 198 500,00

11 799 765,87

18,7

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

810

0406

1500000000

63 198 500,00

11 799 765,87

18,7

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

810

0406

1520000000

59 471 300,00

9 543 604,63

16,0

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

810

0406

1528100000

15 416 300,00

9 543 604,63

61,9

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

810

0406

1528151280

15 416 300,00

9 543 604,63

61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

200

15 416 300,00

9 543 604,63

61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

240

15 416 300,00

9 543 604,63

61,9

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"

810

0406

1529200000

44 055 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области

810

0406

1529201330

1 519 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0406

1529201330

600

1 519 200,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0406

1529201330

610

1 519 200,00

0,00

0,0

Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов

810

0406

15292R0650

42 535 800,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений

810

0406

15292R0651

42 535 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0406

15292R0651

600

42 535 800,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0406

15292R0651

610

42 535 800,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

810

0406

15W0000000

3 727 200,00

2 256 161,24

60,5

Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

810

0406

15WG800000

3 727 200,00

2 256 161,24

60,5

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

810

0406

15WG850570

3 727 200,00

2 256 161,24

60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

15WG850570

200

3 727 200,00

2 256 161,24

60,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

15WG850570

240

3 727 200,00

2 256 161,24

60,5

Охрана окружающей среды

810

0600

188 833 194,25

142 791 364,00

75,6

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

810

0603

56 608 458,25

38 084 950,00

67,3

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

810

0603

1500000000

56 608 458,25

38 084 950,00

67,3

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1510000000

56 608 458,25

38 084 950,00

67,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

810

0603

1516000000

42 284 658,25

26 116 000,00

61,8

Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды

810

0603

1516002160

10 970 958,25

101 000,00

0,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516002160

200

10 970 958,25

101 000,00

0,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516002160

240

10 970 958,25

101 000,00

0,9

Выполнение государственных работ в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду

810

0603

1516002170

31 313 700,00

26 015 000,00

83,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516002170

600

31 313 700,00

26 015 000,00

83,1

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516002170

610

31 313 700,00

26 015 000,00

83,1

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

810

0603

1516100000

14 323 800,00

11 968 950,00

83,6

Выполнение государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области

810

0603

1516102180

14 323 800,00

11 968 950,00

83,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516102180

600

14 323 800,00

11 968 950,00

83,6

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516102180

610

14 323 800,00

11 968 950,00

83,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

810

0605

132 224 736,00

104 706 414,00

79,2

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

810

0605

2600000000

132 036 700,00

104 518 378,00

79,2

Обеспечивающая подпрограмма

810

0605

2620000000

41 655 900,00

27 394 692,10

65,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

2620100000

41 655 900,00

27 394 692,10

65,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

810

0605

2620100000

100

34 850 600,00

23 726 947,88

68,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

810

0605

2620100000

120

34 850 600,00

23 726 947,88

68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

2620100000

200

6 520 050,00

3 486 361,99

53,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

2620100000

240

6 520 050,00

3 486 361,99

53,5

Иные бюджетные ассигнования

810

0605

2620100000

800

285 250,00

181 382,23

63,6

Исполнение судебных актов

810

0605

2620100000

830

142 250,00

142 250,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

810

0605

2620100000

850

143 000,00

39 132,23

27,4

Проектная часть государственной программы

810

0605

26W0000000

90 380 800,00

77 123 685,90

85,3

Региональный проект "Чистая страна"

810

0605

26WG100000

90 380 800,00

77 123 685,90

85,3

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

810

0605

26WG152420

90 380 800,00

77 123 685,90

85,3

Межбюджетные трансферты

810

0605

26WG152420

500

90 380 800,00

77 123 685,90

85,3

Субсидии

810

0605

26WG152420

520

90 380 800,00

77 123 685,90

85,3

Непрограммное направление расходов

810

0605

9900000000

188 036,00

188 036,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

9900200000

188 036,00

188 036,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

810

0605

9900200000

300

188 036,00

188 036,00

100,0

Иные выплаты населению

810

0605

9900200000

360

188 036,00

188 036,00

100,0

Департамент здравоохранения Томской области

811

14 138 349 688,65

10 132 153 822,82

71,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

811

0300

647 000,00

111 210,00

17,2

Миграционная политика

811

0311

647 000,00

111 210,00

17,2

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

811

0311

0500000000

647 000,00

111 210,00

17,2

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

811

0311

0540000000

647 000,00

111 210,00

17,2

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

811

0311

0548300000

647 000,00

111 210,00

17,2

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

811

0311

05483R0860

647 000,00

111 210,00

17,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0311

05483R0860

600

647 000,00

111 210,00

17,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0311

05483R0860

620

647 000,00

111 210,00

17,2

Здравоохранение

811

0900

7 954 841 295,46

5 560 310 623,54

69,9

Стационарная медицинская помощь

811

0901

2 210 665 495,38

1 372 248 722,45

62,1

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0901

0700000000

2 206 575 288,38

1 372 015 487,45

62,2

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0901

0710000000

1 620 663 537,00

1 172 450 375,62

72,3

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0901

0716700000

1 489 969 617,00

1 087 101 854,29

73,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0716700К00

1 480 128 917,00

1 080 840 322,00

73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0716700К00

600

1 480 128 917,00

1 080 840 322,00

73,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0716700К00

610

154 096 810,00

113 903 733,00

73,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0716700К00

620

1 326 032 107,00

966 936 589,00

72,9

Дома ребенка

811

0901

0716700М00

9 840 700,00

6 261 532,29

63,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0716700М00

100

9 840 700,00

6 261 532,29

63,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0716700М00

110

9 840 700,00

6 261 532,29

63,6

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"

811

0901

0718100000

120 958 300,00

84 348 521,33

69,7

Организация мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи

811

0901

0718102950

8 073 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0718102950

200

8 073 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0718102950

240

8 073 400,00

0,00

0,0

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

811

0901

07181R4020

112 884 900,00

84 348 521,33

74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07181R4020

600

112 884 900,00

84 348 521,33

74,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07181R4020

620

112 884 900,00

84 348 521,33

74,7

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

811

0901

0719900000

9 735 620,00

1 000 000,00

10,3

Развитие паллиативной медицинской помощи

811

0901

07199R2010

9 735 620,00

1 000 000,00

10,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07199R2010

600

9 735 620,00

1 000 000,00

10,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

07199R2010

610

3 600 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07199R2010

620

6 135 620,00

1 000 000,00

16,3

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0901

0720000000

342 890 251,38

101 993 319,08

29,7

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0901

0726600000

187 310 881,46

90 353 401,89

48,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0726600К00

187 310 881,46

90 353 401,89

48,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0726600К00

600

187 310 881,46

90 353 401,89

48,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0726600К00

610

84 622 031,55

45 825 807,01

54,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0726600К00

620

102 688 849,91

44 527 594,88

43,4

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

811

0901

0728900000

57 317 469,92

11 639 917,19

20,3

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0901

0728958360

57 317 469,92

11 639 917,19

20,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0728958360

600

57 317 469,92

11 639 917,19

20,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0728958360

610

23 744 997,60

3 334 667,51

14,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0728958360

620

33 572 472,32

8 305 249,68

24,7

Основное мероприятие "Модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней"

811

0901

0729000000

98 261 900,00

0,00

0,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней

811

0901

0729054230

98 261 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0729054230

600

98 261 900,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0729054230

620

98 261 900,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

811

0901

07W0000000

243 021 500,00

97 571 792,75

40,1

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

811

0901

07WN200000

73 465 900,00

20 846 192,75

28,4

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

811

0901

07WN251920

73 465 900,00

20 846 192,75

28,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07WN251920

600

73 465 900,00

20 846 192,75

28,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

07WN251920

610

10 059 499,11

405 300,00

4,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07WN251920

620

63 406 400,89

20 440 892,75

32,2

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

811

0901

07WN300000

169 555 600,00

76 725 600,00

45,3

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

811

0901

07WN351900

169 555 600,00

76 725 600,00

45,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07WN351900

600

169 555 600,00

76 725 600,00

45,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07WN351900

620

169 555 600,00

76 725 600,00

45,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0901

1100000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0901

1130000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

811

0901

1138000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области

811

0901

1138002350

3 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

1138002350

600

3 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

1138002350

620

3 500 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

811

0901

9900000000

590 207,00

233 235,00

39,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0901

9900200000

590 207,00

233 235,00

39,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

9900200000

600

590 207,00

233 235,00

39,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

9900200000

610

140 805,00

108 805,00

77,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

9900200000

620

449 402,00

124 430,00

27,7

Амбулаторная помощь

811

0902

1 725 149 178,64

1 025 181 045,08

59,4

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0902

0700000000

1 720 999 709,30

1 022 432 329,29

59,4

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0902

0710000000

1 144 070 184,94

888 260 645,22

77,6

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0902

0716700000

707 752 104,94

508 094 819,71

71,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0716700К00

519 693 188,82

356 488 542,71

68,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716700К00

600

519 693 188,82

356 488 542,71

68,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716700К00

610

126 709 094,11

85 874 027,00

67,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716700К00

620

392 984 094,71

270 614 515,71

68,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0716700Л00

188 058 916,12

151 606 277,00

80,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716700Л00

600

188 058 916,12

151 606 277,00

80,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716700Л00

610

125 183 816,12

97 096 292,00

77,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716700Л00

620

62 875 100,00

54 509 985,00

86,7

Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия"

811

0902

0718000000

412 119 400,00

375 204 124,39

91,0

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

811

0902

0718051610

104 153 500,00

91 515 694,30

87,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718051610

300

104 153 500,00

91 515 694,30

87,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718051610

320

104 153 500,00

91 515 694,30

87,9

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

811

0902

0718051970

13 350 700,00

7 607 325,75

57,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718051970

300

13 350 700,00

7 607 325,75

57,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718051970

320

13 350 700,00

7 607 325,75

57,0

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811

0902

0718054600

294 615 200,00

276 081 104,34

93,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718054600

300

294 615 200,00

276 081 104,34

93,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718054600

320

294 615 200,00

276 081 104,34

93,7

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

811

0902

0719900000

24 198 680,00

4 961 701,12

20,5

Развитие паллиативной медицинской помощи

811

0902

07199R2010

24 198 680,00

4 961 701,12

20,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

07199R2010

300

3 500 000,00

2 805 918,12

80,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

07199R2010

320

3 500 000,00

2 805 918,12

80,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07199R2010

600

20 698 680,00

2 155 783,00

10,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07199R2010

610

5 834 300,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07199R2010

620

14 864 380,00

2 155 783,00

14,5

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0902

0720000000

504 610 324,36

96 741 684,07

19,2

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0902

0726600000

41 909 122,08

7 329 358,56

17,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0726600К00

40 651 688,38

6 310 100,00

15,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726600К00

600

40 651 688,38

6 310 100,00

15,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726600К00

610

630 000,00

630 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0726600К00

620

40 021 688,38

5 680 100,00

14,2

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0726600Л00

1 257 433,70

1 019 258,56

81,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726600Л00

600

1 257 433,70

1 019 258,56

81,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726600Л00

610

1 257 433,70

1 019 258,56

81,1

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты"

811

0902

0728000000

177 493 600,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты

811

0902

07280R6970

177 493 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07280R6970

600

177 493 600,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07280R6970

610

88 746 800,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07280R6970

620

88 746 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Модернизация первичного звена здравоохранения"

811

0902

0728700000

275 470 857,70

86 717 186,00

31,5

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

811

0902

07287R3650

275 470 857,70

86 717 186,00

31,5

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций)

811

0902

07287R3652

26 011 412,36

17 454 996,00

67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07287R3652

600

26 011 412,36

17 454 996,00

67,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07287R3652

610

13 438 612,36

8 333 265,66

62,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07287R3652

620

12 572 800,00

9 121 730,34

72,6

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приведение материально-технической базы медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи)

811

0902

07287R3653

150 069 792,97

69 262 190,00

46,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07287R3653

600

150 069 792,97

69 262 190,00

46,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07287R3653

610

34 100 000,00

6 927 190,00

20,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07287R3653

620

115 969 792,97

62 335 000,00

53,8

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности)

811

0902

07287R3654

99 389 652,37

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07287R3654

600

99 389 652,37

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07287R3654

610

40 648 800,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07287R3654

620

58 740 852,37

0,00

0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

811

0902

0728900000

9 736 744,58

2 695 139,51

27,7

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0902

0728958360

9 736 744,58

2 695 139,51

27,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0728958360

600

9 736 744,58

2 695 139,51

27,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0728958360

610

2 210 071,85

890 446,19

40,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0728958360

620

7 526 672,73

1 804 693,32

24,0

Проектная часть государственной программы

811

0902

07W0000000

72 319 200,00

37 430 000,00

51,8

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

811

0902

07WN100000

72 319 200,00

37 430 000,00

51,8

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

811

0902

07WN151910

72 319 200,00

37 430 000,00

51,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07WN151910

600

72 319 200,00

37 430 000,00

51,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07WN151910

610

42 666 666,65

8 400 000,00

19,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07WN151910

620

29 652 533,35

29 030 000,00

97,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0902

1100000000

700 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

811

0902

1130000000

700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

811

0902

1138000000

700 000,00

0,00

0,0

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

811

0902

1138002660

700 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

1138002660

600

700 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

1138002660

610

700 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

811

0902

9900000000

3 449 469,34

2 748 715,79

79,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0902

9900200000

3 449 469,34

2 748 715,79

79,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

9900200000

600

3 449 469,34

2 748 715,79

79,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

9900200000

610

377 019,60

228 840,00

60,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

9900200000

620

3 072 449,74

2 519 875,79

82,0

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

811

0903

114 368 167,65

81 638 308,65

71,4

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0903

0700000000

114 368 167,65

81 638 308,65

71,4

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0903

0710000000

114 327 250,00

81 604 991,00

71,4

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0903

0716700000

114 327 250,00

81 604 991,00

71,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0716700К00

114 327 250,00

81 604 991,00

71,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0716700К00

600

114 327 250,00

81 604 991,00

71,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0716700К00

610

1 782 500,00

1 430 634,00

80,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0716700К00

620

112 544 750,00

80 174 357,00

71,2

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0903

0720000000

40 917,65

33 317,65

81,4

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

811

0903

0728900000

40 917,65

33 317,65

81,4

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0903

0728958360

40 917,65

33 317,65

81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0728958360

600

40 917,65

33 317,65

81,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0728958360

610

7 600,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0728958360

620

33 317,65

33 317,65

100,0

Скорая медицинская помощь

811

0904

479 335 228,37

373 230 051,60

77,9

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0904

0700000000

479 335 228,37

373 230 051,60

77,9

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0904

0710000000

87 471 271,00

70 672 141,20

80,8

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0904

0716700000

87 471 271,00

70 672 141,20

80,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0716700К00

87 471 271,00

70 672 141,20

80,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0716700К00

600

87 471 271,00

70 672 141,20

80,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0716700К00

610

397 700,00

294 599,00

74,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0716700К00

620

87 073 571,00

70 377 542,20

80,8

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0904

0720000000

33 473 657,37

24 167 610,40

72,2

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0904

0726600000

12 465 128,09

9 766 928,09

78,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0726600К00

12 465 128,09

9 766 928,09

78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0726600К00

600

12 465 128,09

9 766 928,09

78,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0726600К00

620

12 465 128,09

9 766 928,09

78,4

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

811

0904

0728900000

21 008 529,28

14 400 682,31

68,5

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0904

0728958360

21 008 529,28

14 400 682,31

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0728958360

600

21 008 529,28

14 400 682,31

68,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0728958360

610

1 826 378,88

433 062,87

23,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0728958360

620

19 182 150,40

13 967 619,44

72,8

Проектная часть государственной программы

811

0904

07W0000000

358 390 300,00

278 390 300,00

77,7

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

811

0904

07WN100000

358 390 300,00

278 390 300,00

77,7

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

811

0904

07WN155540

178 000 000,00

178 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

07WN155540

600

178 000 000,00

178 000 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

07WN155540

620

178 000 000,00

178 000 000,00

100,0

Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации

811

0904

07WN1Д5540

180 390 300,00

100 390 300,00

55,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

07WN1Д5540

600

180 390 300,00

100 390 300,00

55,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

07WN1Д5540

620

180 390 300,00

100 390 300,00

55,7

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

811

0906

217 777 900,00

182 173 376,00

83,7

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0906

0700000000

217 777 900,00

182 173 376,00

83,7

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0906

0710000000

217 777 900,00

182 173 376,00

83,7

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0906

0716700000

217 777 900,00

182 173 376,00

83,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0716700К00

11 248 500,00

8 645 476,00

76,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0716700К00

600

11 248 500,00

8 645 476,00

76,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0716700К00

610

1 382 900,00

999 176,00

72,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0716700К00

620

9 865 600,00

7 646 300,00

77,5

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0716700Н00

206 529 400,00

173 527 900,00

84,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0716700Н00

600

206 529 400,00

173 527 900,00

84,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0716700Н00

610

206 529 400,00

173 527 900,00

84,0

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

811

0907

566 438 681,96

400 871 493,62

70,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0907

0700000000

566 149 081,96

400 583 244,05

70,8

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0907

0710000000

100 999 499,00

59 159 079,96

58,6

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0907

0716700000

100 999 499,00

59 159 079,96

58,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0907

0716700К00

1 766 700,00

1 066 018,00

60,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716700К00

600

1 766 700,00

1 066 018,00

60,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0716700К00

620

1 766 700,00

1 066 018,00

60,3

Вакцинация и ревакцинация против инфекционных заболеваний, борьба с эпидемиями

811

0907

0716702960

99 232 799,00

58 093 061,96

58,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716702960

200

99 232 799,00

58 093 061,96

58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716702960

240

99 232 799,00

58 093 061,96

58,5

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0907

0720000000

465 149 582,96

341 424 164,09

73,4

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0907

0726600000

431 851 882,96

308 134 464,09

71,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0907

0726600К00

431 851 882,96

308 134 464,09

71,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0726600К00

600

431 851 882,96

308 134 464,09

71,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0726600К00

610

107 918 960,00

100 247 095,25

92,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0726600К00

620

323 932 922,96

207 887 368,84

64,2

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях"

811

0907

0729100000

33 297 700,00

33 289 700,00

100,0

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0907

0729158430

33 297 700,00

33 289 700,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0729158430

600

33 297 700,00

33 289 700,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0907

0729158430

620

33 297 700,00

33 289 700,00

100,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

811

0907

1100000000

289 600,00

288 249,57

99,5

Проектная часть государственной программы

811

0907

11W0000000

289 600,00

288 249,57

99,5

Региональный проект "Старшее поколение"

811

0907

11WP300000

289 600,00

288 249,57

99,5

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

811

0907

11WP354680

289 600,00

288 249,57

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

11WP354680

200

289 600,00

288 249,57

99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

11WP354680

240

289 600,00

288 249,57

99,5

Другие вопросы в области здравоохранения

811

0909

2 641 106 643,46

2 124 967 626,14

80,5

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

0909

0700000000

2 637 730 950,46

2 122 870 560,14

80,5

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0909

0710000000

1 557 051 566,24

1 241 189 760,37

79,7

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

811

0909

0716700000

1 522 295 066,24

1 218 008 831,85

80,0

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

811

0909

0716700091

400 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700091

200

400 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700091

240

400 000,00

0,00

0,0

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

811

0909

0716700093

10 483,43

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700093

200

10 483,43

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700093

240

10 483,43

0,00

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не включенными в федеральный и региональный перечень, по решениям судов

811

0909

0716700710

895 800,00

605 799,60

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700710

200

895 800,00

605 799,60

67,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700710

240

895 800,00

605 799,60

67,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0716700Ж00

297 021 241,07

217 501 295,64

73,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700Ж00

600

297 021 241,07

217 501 295,64

73,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700Ж00

610

283 385 578,86

209 807 912,64

74,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716700Ж00

620

13 635 662,21

7 693 383,00

56,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0716700К00

74 601 979,44

56 115 933,44

75,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700К00

600

74 601 979,44

56 115 933,44

75,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700К00

610

31 555 300,00

23 171 168,00

73,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716700К00

620

43 046 679,44

32 944 765,44

76,5

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0716700Л00

15 511 835,46

11 450 051,00

73,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700Л00

600

15 511 835,46

11 450 051,00

73,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700Л00

610

1 685 000,00

1 205 829,00

71,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716700Л00

620

13 826 835,46

10 244 222,00

74,1

Дома ребенка

811

0909

0716700М00

126 516 400,00

83 700 599,21

66,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0716700М00

100

106 802 300,00

71 950 234,66

67,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0716700М00

110

106 802 300,00

71 950 234,66

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700М00

200

18 043 500,00

10 878 487,48

60,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716700М00

240

18 043 500,00

10 878 487,48

60,3

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0716700М00

800

1 670 600,00

871 877,07

52,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0716700М00

850

1 670 600,00

871 877,07

52,2

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0909

0716700Н00

381 600,00

315 000,00

82,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716700Н00

600

381 600,00

315 000,00

82,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0716700Н00

610

381 600,00

315 000,00

82,5

Оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области

811

0909

0716702970

23 000 000,00

15 677 085,00

68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716702970

200

23 000 000,00

15 677 085,00

68,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0716702970

240

23 000 000,00

15 677 085,00

68,2

Льготное лекарственное обеспечение населения Томской области

811

0909

0716702990

974 425 526,84

826 036 267,96

84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0716702990

300

974 425 526,84

826 036 267,96

84,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0716702990

320

974 425 526,84

826 036 267,96

84,8

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения

811

0909

0716740300

9 530 200,00

6 606 800,00

69,3

Межбюджетные трансферты

811

0909

0716740300

500

9 530 200,00

6 606 800,00

69,3

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0716740300

540

9 530 200,00

6 606 800,00

69,3

Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия"

811

0909

0718000000

3 097 500,00

2 065 000,00

66,7

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

811

0909

0718052160

3 097 500,00

2 065 000,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0718052160

300

3 097 500,00

2 065 000,00

66,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0718052160

320

3 097 500,00

2 065 000,00

66,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

811

0909

0718200000

31 659 000,00

21 115 928,52

66,7

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

811

0909

07182R2020

31 659 000,00

21 115 928,52

66,7

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

811

0909

07182R2021

22 111 200,00

14 466 025,00

65,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2021

600

22 111 200,00

14 466 025,00

65,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07182R2021

610

22 111 200,00

14 466 025,00

65,4

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

811

0909

07182R2022

2 970 500,00

78 800,00

2,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2022

600

2 970 500,00

78 800,00

2,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07182R2022

610

2 970 500,00

78 800,00

2,7

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

811

0909

07182R2023

6 577 300,00

6 571 103,52

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2023

600

6 577 300,00

6 571 103,52

99,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

07182R2023

620

6 577 300,00

6 571 103,52

99,9

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

0909

0720000000

62 394 069,25

41 164 537,73

66,0

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

0909

0726600000

62 061 930,68

40 839 096,42

65,8

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0726600Ж00

6 983 300,00

1 847 905,06

26,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726600Ж00

600

6 983 300,00

1 847 905,06

26,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726600Ж00

620

6 983 300,00

1 847 905,06

26,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0726600К00

29 800 000,00

26 782 808,00

89,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726600К00

600

29 800 000,00

26 782 808,00

89,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726600К00

620

29 800 000,00

26 782 808,00

89,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0726600Л00

2 849 633,80

2 849 633,80

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726600Л00

600

2 849 633,80

2 849 633,80

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726600Л00

620

2 849 633,80

2 849 633,80

100,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

811

0909

0726600Э00

15 488 996,88

9 358 749,56

60,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0726600Э00

100

12 336 596,88

7 880 026,32

63,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0726600Э00

110

12 336 596,88

7 880 026,32

63,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726600Э00

200

3 145 400,00

1 477 715,24

47,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726600Э00

240

3 145 400,00

1 477 715,24

47,0

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0726600Э00

800

7 000,00

1 008,00

14,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0726600Э00

850

7 000,00

1 008,00

14,4

Независимая оценка качества оказания услуг

811

0909

0726602980

440 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726602980

200

440 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726602980

240

440 000,00

0,00

0,0

Доработка медицинской информационной системы в части обеспечения информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями и реализации интеграции с Федеральным регистром льготного лекарственного обеспечения

811

0909

0726603280

6 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726603280

200

6 500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0726603280

240

6 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

811

0909

0728900000

332 138,57

325 441,31

98,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0909

0728958360

332 138,57

325 441,31

98,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0728958360

600

332 138,57

325 441,31

98,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0728958360

610

329 331,37

324 834,11

98,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0728958360

620

2 807,20

607,20

21,6

Обеспечивающая подпрограмма

811

0909

0770000000

88 768 216,57

51 225 328,41

57,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

0770100000

86 501 121,00

49 510 493,87

57,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0770100000

100

73 229 002,49

44 377 464,39

60,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

811

0909

0770100000

120

73 229 002,49

44 377 464,39

60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

200

13 108 621,00

5 120 785,97

39,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

240

13 108 621,00

5 120 785,97

39,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0770100000

300

3 297,51

3 297,51

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0770100000

320

3 297,51

3 297,51

100,0

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0770100000

800

160 200,00

8 946,00

5,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0770100000

850

160 200,00

8 946,00

5,6

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек

811

0909

0770200000

2 267 095,57

1 714 834,54

75,6

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями

811

0909

0770200700

2 267 095,57

1 714 834,54

75,6

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0770200700

800

2 267 095,57

1 714 834,54

75,6

Исполнение судебных актов

811

0909

0770200700

830

462 264,54

454 834,54

98,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0770200700

850

1 804 831,03

1 260 000,00

69,8

Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

811

0909

0780000000

683 804 900,00

683 804 900,00

100,0

Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования"

811

0909

0788600000

161 406 900,00

161 406 900,00

100,0

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0909

0788658410

161 406 900,00

161 406 900,00

100,0

Межбюджетные трансферты

811

0909

0788658410

500

161 406 900,00

161 406 900,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0788658410

540

161 406 900,00

161 406 900,00

100,0

Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования"

811

0909

0788800000

486 551 600,00

486 551 600,00

100,0

Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0909

0788858490

486 551 600,00

486 551 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

811

0909

0788858490

500

486 551 600,00

486 551 600,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0788858490

540

486 551 600,00

486 551 600,00

100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования"

811

0909

0789400000

35 846 400,00

35 846 400,00

100,0

Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

811

0909

0789456220

35 846 400,00

35 846 400,00

100,0

Межбюджетные трансферты

811

0909

0789456220

500

35 846 400,00

35 846 400,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0789456220

540

35 846 400,00

35 846 400,00

100,0

Проектная часть государственной программы

811

0909

07W0000000

245 712 198,40

105 486 033,63

42,9

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

811

0909

07WN200000

47 287 600,00

11 059 409,68

23,4

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

811

0909

07WN255860

47 287 600,00

11 059 409,68

23,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

07WN255860

300

47 287 600,00

11 059 409,68

23,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

07WN255860

320

47 287 600,00

11 059 409,68

23,4

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

811

0909

07WN700000

198 424 598,40

94 426 623,95

47,6

Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

811

0909

07WN751140

198 424 598,40

94 426 623,95

47,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

07WN751140

200

158 114 002,40

94 426 623,95

59,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

07WN751140

240

158 114 002,40

94 426 623,95

59,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07WN751140

600

40 310 596,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07WN751140

610

17 772 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

07WN751140

620

22 538 596,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

811

0909

1400000000

2 450 000,00

1 317 368,00

53,8

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

811

0909

1420000000

2 450 000,00

1 317 368,00

53,8

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

811

0909

1428300000

1 800 000,00

1 200 000,00

66,7

Социальная реабилитация и ресоциализация

811

0909

1428302680

1 800 000,00

1 200 000,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428302680

600

1 800 000,00

1 200 000,00

66,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428302680

610

1 800 000,00

1 200 000,00

66,7

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

811

0909

1428400000

650 000,00

117 368,00

18,1

Оказание консультативной и организационно-методической помощи

811

0909

1428402690

650 000,00

117 368,00

18,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428402690

600

650 000,00

117 368,00

18,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428402690

610

550 000,00

106 760,00

19,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

1428402690

620

100 000,00

10 608,00

10,6

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

811

0909

1800000000

367 500,00

221 505,00

60,3

Проектная часть государственной программы

811

0909

18W0000000

367 500,00

221 505,00

60,3

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

811

0909

18WR300000

367 500,00

221 505,00

60,3

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

811

0909

18WR353930

367 500,00

221 505,00

60,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

18WR353930

600

367 500,00

221 505,00

60,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

18WR353930

610

367 500,00

221 505,00

60,3

Непрограммное направление расходов

811

0909

9900000000

558 193,00

558 193,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

9900200000

558 193,00

558 193,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

9900200000

300

558 193,00

558 193,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

9900200000

320

263 538,00

263 538,00

100,0

Иные выплаты населению

811

0909

9900200000

360

294 655,00

294 655,00

100,0

Социальная политика

811

1000

6 171 361 393,19

4 571 731 989,28

74,1

Социальное обеспечение населения

811

1003

6 171 361 393,19

4 571 731 989,28

74,1

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

811

1003

0700000000

6 171 361 393,19

4 571 731 989,28

74,1

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

811

1003

0720000000

175 524 193,19

74 854 089,28

42,6

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

811

1003

0726600000

524 193,19

354 089,28

67,5

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

811

1003

0726601630

524 193,19

354 089,28

67,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0726601630

300

524 193,19

354 089,28

67,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0726601630

320

524 193,19

354 089,28

67,5

Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек"

811

1003

0728500000

175 000 000,00

74 500 000,00

42,6

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

811

1003

07285R1380

175 000 000,00

74 500 000,00

42,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

07285R1380

300

175 000 000,00

74 500 000,00

42,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

07285R1380

310

175 000 000,00

74 500 000,00

42,6

Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

811

1003

0780000000

5 995 837 200,00

4 496 877 900,00

75,0

Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

811

1003

0789500000

5 995 837 200,00

4 496 877 900,00

75,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

811

1003

0789500330

5 995 837 200,00

4 496 877 900,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0789500330

300

5 995 837 200,00

4 496 877 900,00

75,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0789500330

320

5 995 837 200,00

4 496 877 900,00

75,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

811

1400

11 500 000,00

0,00

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

811

1403

11 500 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

811

1403

9900000000

11 500 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

1403

9900200000

11 500 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

811

1403

9900200000

500

11 500 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

811

1403

9900200000

540

11 500 000,00

0,00

0,0

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

813

689 175 306,70

499 301 148,18

72,4

Образование

813

0700

142 777 300,00

99 833 695,20

69,9

Дополнительное образование детей

813

0703

100 318 900,00

66 337 802,00

66,1

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0703

0800000000

100 318 900,00

66 337 802,00

66,1

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

0703

0810000000

100 318 900,00

66 337 802,00

66,1

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

0703

0816100000

100 318 900,00

66 337 802,00

66,1

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

813

0703

0816140330

88 450 700,00

66 337 802,00

75,0

Межбюджетные трансферты

813

0703

0816140330

500

88 450 700,00

66 337 802,00

75,0

Субсидии

813

0703

0816140330

520

88 450 700,00

66 337 802,00

75,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

813

0703

0816140340

11 868 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

813

0703

0816140340

500

11 868 200,00

0,00

0,0

Субсидии

813

0703

0816140340

520

11 868 200,00

0,00

0,0

Молодежная политика

813

0707

42 458 400,00

33 495 893,20

78,9

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

0707

0800000000

35 295 600,00

26 583 093,20

75,3

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

813

0707

0840000000

35 295 600,00

26 583 093,20

75,3

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

813

0707

0846200000

35 295 600,00

26 583 093,20

75,3

Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений

813

0707

0846200910

3 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846200910

600

3 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

813

0707

0846200910

630

3 000 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества Томской области

813

0707

0846202860

4 500 000,00

1 407 493,20

31,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846202860

600

4 500 000,00

1 407 493,20

31,3

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

0846202860

620

4 500 000,00

1 407 493,20

31,3

Мероприятия в сфере молодежной политики

813

0707

0846203010

27 795 600,00

25 175 600,00

90,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846203010

600

27 795 600,00

25 175 600,00

90,6

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

0846203010

620

27 795 600,00

25 175 600,00

90,6

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

813

0707

1400000000

250 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

813

0707

1420000000

250 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

813

0707

1428400000

250 000,00

0,00

0,0

Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов

813

0707

1428402710

250 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1428402710

600

250 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1428402710

620

250 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

813

0707

9900000000

6 912 800,00

6 912 800,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

0707

9900200000

6 912 800,00

6 912 800,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

9900200000

600

6 912 800,00

6 912 800,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

9900200000

620

6 912 800,00

6 912 800,00

100,0

Социальная политика

813

1000

1 407 600,00

984 400,00

69,9

Социальное обеспечение населения

813

1003

1 407 600,00

984 400,00

69,9

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1003

0800000000

1 407 600,00

984 400,00

69,9

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1003

0810000000

1 407 600,00

984 400,00

69,9

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1003

0816000000

1 407 600,00

984 400,00

69,9

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813

1003

0816020050

1 407 600,00

984 400,00

69,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1003

0816020050

300

1 407 600,00

984 400,00

69,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

813

1003

0816020050

310

1 407 600,00

984 400,00

69,9

Физическая культура и спорт

813

1100

541 215 406,00

395 056 877,28

73,0

Физическая культура

813

1101

75 343 300,00

54 984 900,00

73,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1101

0800000000

75 343 300,00

54 984 900,00

73,0

Проектная часть государственной программы

813

1101

08W0000000

75 343 300,00

54 984 900,00

73,0

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

813

1101

08WP500000

75 343 300,00

54 984 900,00

73,0

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

813

1101

08WP540008

75 343 300,00

54 984 900,00

73,0

Межбюджетные трансферты

813

1101

08WP540008

500

75 343 300,00

54 984 900,00

73,0

Субсидии

813

1101

08WP540008

520

75 343 300,00

54 984 900,00

73,0

Массовый спорт

813

1102

86 718 800,00

44 423 725,25

51,2

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1102

0800000000

86 335 200,00

44 423 725,25

51,5

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1102

0810000000

23 050 000,00

19 000 000,00

82,4

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

813

1102

0816000000

23 050 000,00

19 000 000,00

82,4

Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы

813

1102

0816002870

50 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816002870

200

50 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816002870

240

50 000,00

0,00

0,0

Мероприятия в сфере увеличения охвата населения спортом и физической культурой

813

1102

0816002880

23 000 000,00

19 000 000,00

82,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

0816002880

600

23 000 000,00

19 000 000,00

82,6

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

0816002880

620

23 000 000,00

19 000 000,00

82,6

Проектная часть государственной программы

813

1102

08W0000000

63 285 200,00

25 423 725,25

40,2

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

813

1102

08WP500000

63 285 200,00

25 423 725,25

40,2

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

813

1102

08WP540006

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP540006

500

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Субсидии

813

1102

08WP540006

520

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

813

1102

08WP552280

28 512 000,00

2 631 100,00

9,2

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP552280

500

28 512 000,00

2 631 100,00

9,2

Субсидии

813

1102

08WP552280

520

28 512 000,00

2 631 100,00

9,2

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

813

1102

08WP552290

25 773 200,00

13 792 625,25

53,5

Межбюджетные трансферты

813

1102

08WP552290

500

25 773 200,00

13 792 625,25

53,5

Субсидии

813

1102

08WP552290

520

25 773 200,00

13 792 625,25

53,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

813

1102

1100000000

383 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

813

1102

1130000000

383 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

813

1102

1138000000

383 600,00

0,00

0,0

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

813

1102

1138002660

383 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

1138002660

600

383 600,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

1138002660

620

383 600,00

0,00

0,0

Спорт высших достижений

813

1103

356 234 051,00

280 117 642,58

78,6

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1103

0800000000

333 471 400,00

271 157 007,11

81,3

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

813

1103

0810000000

262 099 100,00

205 121 600,71

78,3

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

813

1103

0816100000

259 099 100,00

202 121 600,71

78,0

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

813

1103

0816100810

241 996 300,00

190 839 350,71

78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0816100810

600

241 996 300,00

190 839 350,71

78,9

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0816100810

620

241 996 300,00

190 839 350,71

78,9

Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях

813

1103

0816102890

8 981 400,00

5 342 250,00

59,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0816102890

300

8 981 400,00

5 342 250,00

59,5

Иные выплаты населению

813

1103

0816102890

360

8 981 400,00

5 342 250,00

59,5

Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам"

813

1103

0816120040

8 121 400,00

5 940 000,00

73,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0816120040

300

8 121 400,00

5 940 000,00

73,1

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

813

1103

0816120040

330

8 121 400,00

5 940 000,00

73,1

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1103

0818600000

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

813

1103

0818640320

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

0818640320

500

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Субсидии

813

1103

0818640320

520

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

813

1103

08W0000000

71 372 300,00

66 035 406,40

92,5

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

813

1103

08WP500000

71 372 300,00

66 035 406,40

92,5

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

813

1103

08WP540007

45 000 000,00

45 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

813

1103

08WP540007

500

45 000 000,00

45 000 000,00

100,0

Субсидии

813

1103

08WP540007

520

45 000 000,00

45 000 000,00

100,0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

813

1103

08WP550810

7 815 600,00

7 765 599,40

99,4

Межбюджетные трансферты

813

1103

08WP550810

500

7 239 900,00

7 189 899,40

99,3

Субсидии

813

1103

08WP550810

520

7 239 900,00

7 189 899,40

99,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

08WP550810

600

575 700,00

575 700,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

08WP550810

620

575 700,00

575 700,00

100,0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

813

1103

08WP552290

18 556 700,00

13 269 807,00

71,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

08WP552290

600

18 556 700,00

13 269 807,00

71,5

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

08WP552290

620

18 556 700,00

13 269 807,00

71,5

Непрограммное направление расходов

813

1103

9900000000

22 762 651,00

8 960 635,47

39,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1103

9900200000

22 762 651,00

8 960 635,47

39,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

9900200000

600

22 762 651,00

8 960 635,47

39,4

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

9900200000

620

22 762 651,00

8 960 635,47

39,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

813

1105

22 919 255,00

15 530 609,45

67,8

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

813

1105

0800000000

22 624 600,00

15 235 954,45

67,3

Обеспечивающая подпрограмма

813

1105

0850000000

22 624 600,00

15 235 954,45

67,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1105

0850100000

22 624 600,00

15 235 954,45

67,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813

1105

0850100000

100

19 533 300,00

13 367 882,64

68,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

813

1105

0850100000

120

19 533 300,00

13 367 882,64

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

200

2 835 200,00

1 709 357,25

60,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

240

2 835 200,00

1 709 357,25

60,3

Иные бюджетные ассигнования

813

1105

0850100000

800

256 100,00

158 714,56

62,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

813

1105

0850100000

850

256 100,00

158 714,56

62,0

Непрограммное направление расходов

813

1105

9900000000

294 655,00

294 655,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1105

9900200000

294 655,00

294 655,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1105

9900200000

300

294 655,00

294 655,00

100,0

Иные выплаты населению

813

1105

9900200000

360

294 655,00

294 655,00

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

813

1400

3 775 000,70

3 426 175,70

90,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

813

1403

3 775 000,70

3 426 175,70

90,8

Непрограммное направление расходов

813

1403

9900000000

3 775 000,70

3 426 175,70

90,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1403

9900200000

3 775 000,70

3 426 175,70

90,8

Межбюджетные трансферты

813

1403

9900200000

500

3 775 000,70

3 426 175,70

90,8

Иные межбюджетные трансферты

813

1403

9900200000

540

3 775 000,70

3 426 175,70

90,8

Департамент по культуре Томской области

814

1 938 434 868,02

1 375 532 389,13

71,0

Общегосударственные вопросы

814

0100

96 668 200,00

59 192 098,05

61,2

Другие общегосударственные вопросы

814

0113

96 668 200,00

59 192 098,05

61,2

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0113

1000000000

96 668 200,00

59 192 098,05

61,2

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0113

1010000000

96 668 200,00

59 192 098,05

61,2

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

814

0113

1016300000

96 668 200,00

59 192 098,05

61,2

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

814

0113

1016300092

5 687 000,00

436 664,61

7,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300092

100

2 401 900,00

394 381,82

16,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300092

110

2 401 900,00

394 381,82

16,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

200

3 272 900,00

42 282,79

1,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

240

3 272 900,00

42 282,79

1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0113

1016300092

300

11 200,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

814

0113

1016300092

320

11 200,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300092

800

1 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300092

850

1 000,00

0,00

0,0

Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах

814

0113

1016300190

86 800 500,00

55 612 708,44

64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300190

100

65 308 000,00

43 585 931,86

66,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300190

110

65 308 000,00

43 585 931,86

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300190

200

16 972 500,00

8 842 386,58

52,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300190

240

16 972 500,00

8 842 386,58

52,1

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300190

800

4 520 000,00

3 184 390,00

70,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300190

850

4 520 000,00

3 184 390,00

70,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

814

0113

1016340640

4 180 700,00

3 142 725,00

75,2

Межбюджетные трансферты

814

0113

1016340640

500

4 180 700,00

3 142 725,00

75,2

Субвенции

814

0113

1016340640

530

4 180 700,00

3 142 725,00

75,2

Национальная экономика

814

0400

34 031 700,00

26 544 206,54

78,0

Другие вопросы в области национальной экономики

814

0412

34 031 700,00

26 544 206,54

78,0

Непрограммное направление расходов

814

0412

9900000000

34 031 700,00

26 544 206,54

78,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

814

0412

9901300000

34 031 700,00

26 544 206,54

78,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0412

9901300000

600

34 031 700,00

26 544 206,54

78,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0412

9901300000

620

34 031 700,00

26 544 206,54

78,0

Образование

814

0700

244 683 328,00

171 614 582,48

70,1

Дополнительное образование детей

814

0703

118 108 100,00

85 674 451,00

72,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0703

1000000000

118 108 100,00

85 674 451,00

72,5

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0703

1010000000

118 108 100,00

85 674 451,00

72,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0703

1016500000

118 108 100,00

85 674 451,00

72,5

Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры

814

0703

1016501170

56 126 200,00

42 287 251,00

75,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0703

1016501170

600

56 126 200,00

42 287 251,00

75,3

Субсидии автономным учреждениям

814

0703

1016501170

620

56 126 200,00

42 287 251,00

75,3

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

814

0703

1016540670

61 981 900,00

43 387 200,00

70,0

Межбюджетные трансферты

814

0703

1016540670

500

61 981 900,00

43 387 200,00

70,0

Субсидии

814

0703

1016540670

520

61 981 900,00

43 387 200,00

70,0

Среднее профессиональное образование

814

0704

113 647 928,00

77 421 507,48

68,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

814

0704

0900000000

2 166 528,00

541 632,00

25,0

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

814

0704

0930000000

2 166 528,00

541 632,00

25,0

Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"

814

0704

0939800000

2 166 528,00

541 632,00

25,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

814

0704

0939856340

2 166 528,00

541 632,00

25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

0939856340

600

2 166 528,00

541 632,00

25,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0704

0939856340

620

2 166 528,00

541 632,00

25,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0704

1000000000

111 481 400,00

76 879 875,48

69,0

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0704

1010000000

111 481 400,00

76 879 875,48

69,0

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0704

1016500000

111 481 400,00

76 879 875,48

69,0

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

814

0704

1016501180

111 481 400,00

76 879 875,48

69,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

1016501180

600

111 481 400,00

76 879 875,48

69,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0704

1016501180

620

111 481 400,00

76 879 875,48

69,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

814

0705

12 927 300,00

8 518 624,00

65,9

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0705

1000000000

12 927 300,00

8 518 624,00

65,9

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0705

1010000000

12 927 300,00

8 518 624,00

65,9

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

814

0705

1016500000

12 927 300,00

8 518 624,00

65,9

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

814

0705

1016500390

12 927 300,00

8 518 624,00

65,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0705

1016500390

600

12 927 300,00

8 518 624,00

65,9

Субсидии автономным учреждениям

814

0705

1016500390

620

12 927 300,00

8 518 624,00

65,9

Культура, кинематография

814

0800

1 556 593 132,82

1 112 882 495,78

71,5

Культура

814

0801

1 477 188 300,00

1 058 262 724,52

71,6

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0801

1000000000

1 477 188 300,00

1 058 262 724,52

71,6

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

814

0801

1010000000

1 425 622 034,88

1 015 036 540,29

71,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

814

0801

1016000000

126 629 000,00

91 374 419,00

72,2

Обеспечение формирования, хранения и использования библиотечных информационных ресурсов научного и художественного содержания во всех формах предоставления библиотечных услуг для общественного пользования

814

0801

1016003050

126 629 000,00

91 374 419,00

72,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016003050

600

126 629 000,00

91 374 419,00

72,2

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016003050

620

126 629 000,00

91 374 419,00

72,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

814

0801

1016100000

138 923 800,00

105 669 000,00

76,1

Обеспечение процесса собирания, изучения, хранения, реставрации музейных предметов и организация доступности их для населения

814

0801

1016103060

138 923 800,00

105 669 000,00

76,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016103060

600

138 923 800,00

105 669 000,00

76,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016103060

620

138 923 800,00

105 669 000,00

76,1

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

814

0801

1016400000

1 074 388 030,05

777 333 186,50

72,4

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

814

0801

1016400350

2 764 700,00

1 953 000,00

70,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400350

600

2 764 700,00

1 953 000,00

70,6

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400350

620

2 764 700,00

1 953 000,00

70,6

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей

814

0801

1016400360

19 332 300,00

14 080 200,00

72,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400360

600

19 332 300,00

14 080 200,00

72,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400360

620

19 332 300,00

14 080 200,00

72,8

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

814

0801

1016401190

23 631 142,05

5 301 682,00

22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016401190

200

160 350,00

10 350,00

6,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016401190

240

160 350,00

10 350,00

6,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1016401190

300

589 650,00

43 700,00

7,4

Премии и гранты

814

0801

1016401190

350

450 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

814

0801

1016401190

360

139 650,00

43 700,00

31,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016401190

600

22 881 142,05

5 247 632,00

22,9

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016401190

620

22 881 142,05

5 247 632,00

22,9

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

814

0801

1016401360

66 968 688,00

45 160 600,00

67,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016401360

600

66 968 688,00

45 160 600,00

67,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016401360

620

66 968 688,00

45 160 600,00

67,4

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

814

0801

1016401670

356 926 600,00

286 990 622,50

80,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016401670

600

356 926 600,00

286 990 622,50

80,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016401670

620

356 926 600,00

286 990 622,50

80,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

814

0801

1016440650

575 723 700,00

403 007 300,00

70,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440650

500

575 723 700,00

403 007 300,00

70,0

Субсидии

814

0801

1016440650

520

575 723 700,00

403 007 300,00

70,0

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

814

0801

1016440660

29 040 900,00

20 839 782,00

71,8

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440660

500

29 040 900,00

20 839 782,00

71,8

Субсидии

814

0801

1016440660

520

29 040 900,00

20 839 782,00

71,8

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

814

0801

1019100000

1 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры

814

0801

101910П060

1 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

101910П060

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

101910П060

620

1 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области"

814

0801

1019300000

84 681 204,83

40 659 934,79

48,0

Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр Новоюгинского сельского поселения" Каргасокского района

814

0801

1019340870

700 000,00

700 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

1019340870

500

700 000,00

700 000,00

100,0

Субсидии

814

0801

1019340870

520

700 000,00

700 000,00

100,0

Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Киевский культурно-досуговый центр" Каргасокского района

814

0801

1019340880

150 000,00

150 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

1019340880

500

150 000,00

150 000,00

100,0

Субсидии

814

0801

1019340880

520

150 000,00

150 000,00

100,0

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

814

0801

10193R4660

10 035 542,17

7 585 791,81

75,6

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R4660

500

10 035 542,17

7 585 791,81

75,6

Субсидии

814

0801

10193R4660

520

10 035 542,17

7 585 791,81

75,6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

814

0801

10193R4670

12 916 024,10

11 670 139,90

90,4

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R4670

500

12 916 024,10

11 670 139,90

90,4

Субсидии

814

0801

10193R4670

520

12 916 024,10

11 670 139,90

90,4

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

814

0801

10193R5170

55 028 674,70

20 554 003,08

37,4

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R5170

500

4 955 180,72

4 134 871,83

83,4

Субсидии

814

0801

10193R5170

520

4 955 180,72

4 134 871,83

83,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10193R5170

600

27 030 000,00

16 419 131,25

60,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10193R5170

620

27 030 000,00

16 419 131,25

60,7

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

814

0801

10193R517F

23 043 493,98

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R517F

500

1 135 049,16

0,00

0,0

Субсидии

814

0801

10193R517F

520

1 135 049,16

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10193R517F

600

21 908 444,82

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10193R517F

620

21 908 444,82

0,00

0,0

Государственная поддержка отрасли культуры

814

0801

10193R5190

5 850 963,86

0,00

0,0

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

814

0801

10193R519F

5 850 963,86

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R519F

500

4 124 939,76

0,00

0,0

Субсидии

814

0801

10193R519F

520

4 124 939,76

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10193R519F

600

1 726 024,10

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10193R519F

620

1 726 024,10

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

814

0801

10W0000000

51 566 265,12

43 226 184,23

83,8

Региональный проект "Культурная среда"

814

0801

10WA100000

35 000 000,00

28 477 318,26

81,4

Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации

814

0801

10WA154540

30 000 000,00

26 791 083,02

89,3

Межбюджетные трансферты

814

0801

10WA154540

500

30 000 000,00

26 791 083,02

89,3

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

10WA154540

540

30 000 000,00

26 791 083,02

89,3

Создание модельных муниципальных библиотек

814

0801

10WA1Д4540

5 000 000,00

1 686 235,24

33,7

Межбюджетные трансферты

814

0801

10WA1Д4540

500

5 000 000,00

1 686 235,24

33,7

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

10WA1Д4540

540

5 000 000,00

1 686 235,24

33,7

Региональный проект "Творческие люди"

814

0801

10WA200000

15 566 265,12

13 748 865,97

88,3

Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов

814

0801

10WA204300

13 000 000,00

11 588 400,85

89,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA204300

600

13 000 000,00

11 588 400,85

89,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA204300

620

13 000 000,00

11 588 400,85

89,1

Государственная поддержка отрасли культуры

814

0801

10WA255190

1 566 265,12

1 566 265,12

100,0

Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры

814

0801

10WA255194

1 566 265,12

1 566 265,12

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10WA255194

500

1 566 265,12

1 566 265,12

100,0

Субсидии

814

0801

10WA255194

520

1 566 265,12

1 566 265,12

100,0

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

814

0801

10WA2Д0274

1 000 000,00

594 200,00

59,4

Межбюджетные трансферты

814

0801

10WA2Д0274

500

1 000 000,00

594 200,00

59,4

Субсидии

814

0801

10WA2Д0274

520

1 000 000,00

594 200,00

59,4

Региональный проект "Цифровая культура"

814

0801

10WA300000

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации

814

0801

10WA354530

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10WA354530

600

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10WA354530

620

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

814

0804

79 404 832,82

54 619 771,26

68,8

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

814

0804

1000000000

41 563 900,00

28 019 417,78

67,4

Обеспечивающая подпрограмма

814

0804

1030000000

41 563 900,00

28 019 417,78

67,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

1030100000

41 563 900,00

28 019 417,78

67,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0804

1030100000

100

32 150 800,00

21 094 429,34

65,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

814

0804

1030100000

120

32 150 800,00

21 094 429,34

65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

200

9 247 600,00

6 907 936,37

74,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

240

9 247 600,00

6 907 936,37

74,7

Иные бюджетные ассигнования

814

0804

1030100000

800

165 500,00

17 052,07

10,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0804

1030100000

850

165 500,00

17 052,07

10,3

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

0804

1100000000

1 491 800,00

148 754,25

10,0

Подпрограмма "Доступная среда"

814

0804

1130000000

1 491 800,00

148 754,25

10,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

814

0804

1138000000

1 491 800,00

148 754,25

10,0

Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими

814

0804

1138002360

791 800,00

148 754,25

18,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

1138002360

600

791 800,00

148 754,25

18,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

1138002360

620

791 800,00

148 754,25

18,8

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

814

0804

1138002660

700 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

1138002660

600

700 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

1138002660

620

700 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

814

0804

9900000000

36 349 132,82

26 451 599,23

72,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

9900200000

36 349 132,82

26 451 599,23

72,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

9900200000

600

36 349 132,82

26 451 599,23

72,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

9900200000

620

36 349 132,82

26 451 599,23

72,8

Социальная политика

814

1000

804 000,00

387 200,00

48,2

Социальное обеспечение населения

814

1003

804 000,00

387 200,00

48,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

814

1003

1100000000

804 000,00

387 200,00

48,2

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

814

1003

1110000000

804 000,00

387 200,00

48,2

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

814

1003

1116200000

804 000,00

387 200,00

48,2

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

814

1003

1116220430

772 800,00

387 200,00

50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220430

300

772 800,00

387 200,00

50,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220430

310

772 800,00

387 200,00

50,1

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

814

1003

1116220440

31 200,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220440

300

31 200,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220440

310

31 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

814

1400

5 654 507,20

4 911 806,28

86,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

814

1403

5 654 507,20

4 911 806,28

86,9

Непрограммное направление расходов

814

1403

9900000000

5 654 507,20

4 911 806,28

86,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

1403

9900200000

5 654 507,20

4 911 806,28

86,9

Межбюджетные трансферты

814

1403

9900200000

500

5 654 507,20

4 911 806,28

86,9

Иные межбюджетные трансферты

814

1403

9900200000

540

5 654 507,20

4 911 806,28

86,9

Департамент общего образования Томской области

815

19 369 927 457,05

13 587 959 821,60

70,1

Образование

815

0700

19 344 098 457,23

13 564 919 213,78

70,1

Дошкольное образование

815

0701

4 877 254 300,00

3 435 784 429,24

70,4

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0701

0900000000

4 877 254 300,00

3 435 784 429,24

70,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0910000000

4 780 130 600,00

3 425 936 122,00

71,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0701

0916000000

4 662 978 400,00

3 365 497 322,00

72,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

815

0701

0916040370

3 676 124 300,00

2 878 116 740,99

78,3

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040370

500

3 676 124 300,00

2 878 116 740,99

78,3

Субвенции

815

0701

0916040370

530

3 676 124 300,00

2 878 116 740,99

78,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

815

0701

0916040380

8 933 600,00

6 330 729,01

70,9

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040380

500

8 933 600,00

6 330 729,01

70,9

Субвенции

815

0701

0916040380

530

8 933 600,00

6 330 729,01

70,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

815

0701

0916040390

778 585 800,00

356 572 852,00

45,8

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

500

778 585 800,00

356 572 852,00

45,8

Иные межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

540

778 585 800,00

356 572 852,00

45,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

815

0701

0916040490

199 334 700,00

124 477 000,00

62,4

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040490

500

199 334 700,00

124 477 000,00

62,4

Субвенции

815

0701

0916040490

530

199 334 700,00

124 477 000,00

62,4

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0701

0918000000

117 152 200,00

60 438 800,00

51,6

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

815

0701

0918040550

102 096 000,00

50 838 000,00

49,8

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040550

500

102 096 000,00

50 838 000,00

49,8

Субсидии

815

0701

0918040550

520

102 096 000,00

50 838 000,00

49,8

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

815

0701

0918040590

12 716 200,00

7 260 800,00

57,1

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040590

500

12 716 200,00

7 260 800,00

57,1

Субсидии

815

0701

0918040590

520

12 716 200,00

7 260 800,00

57,1

Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима "повышенная готовность" в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции

815

0701

0918040600

2 340 000,00

2 340 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040600

500

2 340 000,00

2 340 000,00

100,0

Субсидии

815

0701

0918040600

520

2 340 000,00

2 340 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

815

0701

09W0000000

97 123 700,00

9 848 307,24

10,1

Региональный проект "Содействие занятости"

815

0701

09WP200000

97 123 700,00

9 848 307,24

10,1

Оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, предусмотренными проектной документацией

815

0701

09WP241070

72 443 700,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0701

09WP241070

500

72 443 700,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0701

09WP241070

520

72 443 700,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

815

0701

09WP252530

24 680 000,00

9 848 307,24

39,9

Межбюджетные трансферты

815

0701

09WP252530

500

24 680 000,00

9 848 307,24

39,9

Субсидии

815

0701

09WP252530

520

24 680 000,00

9 848 307,24

39,9

Общее образование

815

0702

13 385 710 595,00

9 436 081 212,48

70,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0702

0900000000

13 379 887 412,00

9 435 203 978,48

70,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0910000000

11 365 336 123,01

8 133 324 185,83

71,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0702

0916000000

10 059 403 715,01

7 332 630 226,23

72,9

Школы-интернаты

815

0702

0916000Б00

439 633 035,99

283 618 718,68

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Б00

100

94 056 936,44

64 957 454,37

69,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Б00

110

94 056 936,44

64 957 454,37

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

200

34 007 175,00

16 279 427,90

47,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

240

34 007 175,00

16 279 427,90

47,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Б00

300

644 122,00

477 825,91

74,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Б00

320

644 122,00

477 825,91

74,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б00

600

304 361 242,55

198 078 234,00

65,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б00

610

304 361 242,55

198 078 234,00

65,1

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Б00

800

6 186 600,00

3 584 198,50

57,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Б00

850

6 186 600,00

3 584 198,50

57,9

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916000Б20

316 360,00

180 978,00

57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Б20

300

72 912,00

41 664,00

57,1

Иные выплаты населению

815

0702

0916000Б20

360

72 912,00

41 664,00

57,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б20

600

243 448,00

139 314,00

57,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б20

610

243 448,00

139 314,00

57,2

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

815

0702

0916000Б91

60 600,00

60 600,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б91

200

60 600,00

60 600,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б91

240

60 600,00

60 600,00

100,0

Общеобразовательные организации

815

0702

0916000Ч00

170 201 179,02

88 320 330,90

51,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Ч00

100

21 917 300,00

13 597 704,50

62,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Ч00

110

21 917 300,00

13 597 704,50

62,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Ч00

200

7 863 920,02

2 675 364,48

34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Ч00

240

7 863 920,02

2 675 364,48

34,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Ч00

300

94 306,00

59 527,00

63,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Ч00

320

94 306,00

59 527,00

63,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Ч00

600

139 485 613,00

71 678 805,32

51,4

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Ч00

610

52 678 400,00

35 084 523,32

66,6

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916000Ч00

620

86 807 213,00

36 594 282,00

42,2

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Ч00

800

488 500,00

228 205,60

46,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Ч00

850

488 500,00

228 205,60

46,7

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916000Ч20

351 540,00

80 724,00

23,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Ч20

600

351 540,00

80 724,00

23,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Ч20

610

62 496,00

41 664,00

66,7

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916000Ч20

620

289 044,00

39 060,00

13,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

815

0702

0916040420

8 771 679 600,00

6 536 503 882,10

74,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040420

500

8 771 679 600,00

6 536 503 882,10

74,5

Субвенции

815

0702

0916040420

530

8 771 679 600,00

6 536 503 882,10

74,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

815

0702

0916040430

30 558 000,00

19 980 000,00

65,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040430

500

30 558 000,00

19 980 000,00

65,4

Субвенции

815

0702

0916040430

530

30 558 000,00

19 980 000,00

65,4

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования

815

0702

0916040440

93 044 400,00

49 989 948,55

53,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

500

93 044 400,00

49 989 948,55

53,7

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

540

93 044 400,00

49 989 948,55

53,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

0916040460

463 768 000,00

289 838 337,00

62,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

500

463 768 000,00

289 838 337,00

62,5

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

540

463 768 000,00

289 838 337,00

62,5

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

815

0702

0916040480

61 153 500,00

45 189 725,00

73,9

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040480

500

61 153 500,00

45 189 725,00

73,9

Субсидии

815

0702

0916040480

520

61 153 500,00

45 189 725,00

73,9

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916040520

29 366 000,00

19 189 284,00

65,3

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040520

500

29 366 000,00

19 189 284,00

65,3

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040520

540

29 366 000,00

19 189 284,00

65,3

Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций"

815

0702

0919000000

729 750 600,00

529 819 868,73

72,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

09190R3030

729 750 600,00

529 819 868,73

72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

09190R3030

100

3 273 228,00

2 341 520,64

71,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

09190R3030

110

3 273 228,00

2 341 520,64

71,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

09190R3030

500

715 470 264,00

520 042 733,97

72,7

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

09190R3030

540

715 470 264,00

520 042 733,97

72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09190R3030

600

11 007 108,00

7 435 614,12

67,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09190R3030

610

7 960 428,00

5 699 272,81

71,6

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

09190R3030

620

3 046 680,00

1 736 341,31

57,0

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях"

815

0702

0919700000

576 181 808,00

270 874 090,87

47,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

815

0702

09197R3040

576 181 808,00

270 874 090,87

47,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

815

0702

09197R3041

525 969 256,91

245 469 800,78

46,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

09197R3041

500

525 969 256,91

245 469 800,78

46,7

Субсидии

815

0702

09197R3041

520

525 969 256,91

245 469 800,78

46,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях

815

0702

09197R3042

5 600 551,03

1 793 690,78

32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09197R3042

200

598 774,11

285 535,63

47,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09197R3042

240

598 774,11

285 535,63

47,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09197R3042

600

5 001 776,92

1 508 155,15

30,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09197R3042

610

1 439 677,12

675 472,03

46,9

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

09197R3042

620

3 562 099,80

832 683,12

23,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

815

0702

09197R3043

44 612 000,06

23 610 599,31

52,9

Межбюджетные трансферты

815

0702

09197R3043

500

44 612 000,06

23 610 599,31

52,9

Субвенции

815

0702

09197R3043

530

44 612 000,06

23 610 599,31

52,9

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0920000000

181 924 400,00

32 424 150,00

17,8

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0702

0928600000

41 775 600,00

32 424 150,00

77,6

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты

815

0702

0928640560

28 458 000,00

22 741 350,00

79,9

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928640560

500

28 458 000,00

22 741 350,00

79,9

Субсидии

815

0702

0928640560

520

28 458 000,00

22 741 350,00

79,9

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

815

0702

0928640960

13 317 600,00

9 682 800,00

72,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928640960

500

13 317 600,00

9 682 800,00

72,7

Субсидии

815

0702

0928640960

520

13 317 600,00

9 682 800,00

72,7

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

815

0702

0929600000

140 148 800,00

0,00

0,0

Приобретение в государственную собственность объектов недвижимого имущества в сфере общего образования

815

0702

092960И140

140 148 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

092960И140

200

148 800,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

092960И140

240

148 800,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

092960И140

400

140 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

815

0702

092960И140

460

140 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

815

0702

09W0000000

1 832 626 888,99

1 269 455 642,65

69,3

Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"

815

0702

09WD300000

122 448,99

122 448,99

100,0

Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология"

815

0702

09WD367714

122 448,99

122 448,99

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WD367714

500

122 448,99

122 448,99

100,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

09WD367714

540

122 448,99

122 448,99

100,0

Региональный проект "Современная школа"

815

0702

09WE100000

1 671 502 340,00

1 239 424 177,80

74,2

Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией

815

0702

09WE141890

11 327 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE141890

500

11 327 800,00

0,00

0,0

Субсидии

815

0702

09WE141890

520

11 327 800,00

0,00

0,0

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

815

0702

09WE151690

37 649 690,00

3 138 146,44

8,3

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE151690

500

37 649 690,00

3 138 146,44

8,3

Субсидии

815

0702

09WE151690

520

37 649 690,00

3 138 146,44

8,3

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

815

0702

09WE151870

20 574 150,00

17 819 413,98

86,6

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE151870

500

7 355 775,00

7 027 729,87

95,5

Субсидии

815

0702

09WE151870

520

7 355 775,00

7 027 729,87

95,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09WE151870

600

13 218 375,00

10 791 684,11

81,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09WE151870

610

13 218 375,00

10 791 684,11

81,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

815

0702

09WE155200

1 601 950 700,00

1 218 466 617,38

76,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

815

0702

09WE155200

400

1 451 100 000,00

1 086 637 325,00

74,9

Бюджетные инвестиции

815

0702

09WE155200

410

1 451 100 000,00

1 086 637 325,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09WE155200

600

150 670 700,00

131 799 292,38

87,5

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

09WE155200

620

150 670 700,00

131 799 292,38

87,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

815

0702

09WE155201

180 000,00

30 000,00

16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE155201

200

180 000,00

30 000,00

16,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE155201

240

180 000,00

30 000,00

16,7

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

815

0702

09WE400000

161 002 100,00

29 909 015,86

18,6

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях

815

0702

09WE441900

29 458 100,00

27 904 070,00

94,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE441900

500

29 458 100,00

27 904 070,00

94,7

Субсидии

815

0702

09WE441900

520

29 458 100,00

27 904 070,00

94,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

815

0702

09WE452100

131 544 000,00

2 004 945,86

1,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452100

200

1 899 550,00

32 362,24

1,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452100

240

1 899 550,00

32 362,24

1,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

09WE452100

500

127 270 100,00

1 603 417,54

1,3

Субсидии

815

0702

09WE452100

520

127 270 100,00

1 603 417,54

1,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09WE452100

600

1 899 550,00

32 859,08

1,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09WE452100

610

1 899 550,00

32 859,08

1,7

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

815

0702

09WE452102

474 800,00

336 307,00

70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452102

200

119 900,00

116 800,00

97,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

09WE452102

240

119 900,00

116 800,00

97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

09WE452102

600

354 900,00

219 507,00

61,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

09WE452102

610

269 700,00

219 507,00

81,4

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

09WE452102

620

85 200,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0702

1100000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0702

1130000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

815

0702

1138000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области

815

0702

1138002350

3 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

1138002350

600

3 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

1138002350

610

3 500 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

815

0702

9900000000

2 323 183,00

877 234,00

37,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0702

9900200000

2 323 183,00

877 234,00

37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

200

261 142,00

261 142,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

240

261 142,00

261 142,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

9900200000

600

2 062 041,00

616 092,00

29,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

9900200000

610

962 041,00

616 092,00

64,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

9900200000

620

1 100 000,00

0,00

0,0

Дополнительное образование детей

815

0703

474 091 300,00

328 581 144,27

69,3

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0703

0900000000

471 159 800,00

327 853 157,88

69,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0703

0910000000

352 137 800,00

214 134 659,38

60,8

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0703

0916000000

317 337 800,00

188 434 659,38

59,4

Организация дополнительного образования детей

815

0703

0916000В00

51 428 100,00

34 484 216,21

67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0916000В00

600

51 428 100,00

34 484 216,21

67,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

0916000В00

610

51 428 100,00

34 484 216,21

67,1

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040400

36 461 500,00

25 000 063,17

68,6

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040400

500

36 461 500,00

25 000 063,17

68,6

Субсидии

815

0703

0916040400

520

36 461 500,00

25 000 063,17

68,6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040410

229 448 200,00

128 950 380,00

56,2

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040410

500

229 448 200,00

128 950 380,00

56,2

Субсидии

815

0703

0916040410

520

229 448 200,00

128 950 380,00

56,2

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0703

0918000000

34 800 000,00

25 700 000,00

73,9

Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся

815

0703

0918000160

34 800 000,00

25 700 000,00

73,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0918000160

600

34 800 000,00

25 700 000,00

73,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

0918000160

630

34 800 000,00

25 700 000,00

73,9

Проектная часть государственной программы

815

0703

09W0000000

119 022 000,00

113 718 498,50

95,5

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

815

0703

09WE200000

107 323 340,00

102 020 847,32

95,1

Создание мобильных технопарков "Кванториум"

815

0703

09WE252470

16 104 400,00

12 203 560,00

75,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE252470

600

16 104 400,00

12 203 560,00

75,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

09WE252470

630

16 104 400,00

12 203 560,00

75,8

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

815

0703

09WE254910

81 397 940,00

79 996 287,32

98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0703

09WE254910

200

151 080,00

151 080,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0703

09WE254910

240

151 080,00

151 080,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0703

09WE254910

500

80 765 188,00

79 363 692,32

98,3

Субсидии

815

0703

09WE254910

520

80 765 188,00

79 363 692,32

98,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE254910

600

481 672,00

481 515,00

99,97

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

09WE254910

610

481 672,00

481 515,00

99,97

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

815

0703

09WE255370

9 821 000,00

9 821 000,00

100,0

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

815

0703

09WE255371

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE255371

600

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

09WE255371

630

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ)

815

0703

09WE255372

3 821 000,00

3 821 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

09WE255372

600

3 821 000,00

3 821 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

09WE255372

630

3 821 000,00

3 821 000,00

100,0

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

815

0703

09WE400000

11 698 660,00

11 697 651,18

99,99

Создание центров цифрового образования детей

815

0703

09WE452190

11 698 660,00

11 697 651,18

99,99

Межбюджетные трансферты

815

0703

09WE452190

500

11 698 660,00

11 697 651,18

99,99

Субсидии

815

0703

09WE452190

520

11 698 660,00

11 697 651,18

99,99

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

815

0703

1800000000

2 931 500,00

727 986,39

24,8

Проектная часть государственной программы

815

0703

18W0000000

2 931 500,00

727 986,39

24,8

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

815

0703

18WR300000

2 931 500,00

727 986,39

24,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

815

0703

18WR353930

2 931 500,00

727 986,39

24,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

18WR353930

600

2 931 500,00

727 986,39

24,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

18WR353930

610

2 931 500,00

727 986,39

24,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

815

0705

143 928 450,00

82 063 861,05

57,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0705

0900000000

143 928 450,00

82 063 861,05

57,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0705

0910000000

113 222 700,00

61 885 982,48

54,7

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0705

0916000000

113 222 700,00

61 885 982,48

54,7

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916000Г00

113 222 700,00

61 885 982,48

54,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916000Г00

600

113 222 700,00

61 885 982,48

54,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916000Г00

610

113 222 700,00

61 885 982,48

54,7

Проектная часть государственной программы

815

0705

09W0000000

30 705 750,00

20 177 878,57

65,7

Региональный проект "Современная школа"

815

0705

09WE100000

30 705 750,00

20 177 878,57

65,7

Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

815

0705

09WE154810

30 705 750,00

20 177 878,57

65,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

09WE154810

600

30 705 750,00

20 177 878,57

65,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

09WE154810

610

30 705 750,00

20 177 878,57

65,7

Молодежная политика

815

0707

6 570 000,00

4 614 392,77

70,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0707

1100000000

6 570 000,00

4 614 392,77

70,2

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

815

0707

1140000000

6 570 000,00

4 614 392,77

70,2

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

815

0707

1149200000

6 570 000,00

4 614 392,77

70,2

Школы-интернаты

815

0707

1149200Б00

3 692 500,00

2 198 835,43

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1149200Б00

200

1 139 589,00

1 086 733,02

95,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1149200Б00

240

1 139 589,00

1 086 733,02

95,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1149200Б00

600

2 552 911,00

1 112 102,41

43,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1149200Б00

610

2 552 911,00

1 112 102,41

43,6

Организация дополнительного образования детей

815

0707

1149200В00

2 047 031,00

1 605 922,85

78,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1149200В00

600

2 047 031,00

1 605 922,85

78,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1149200В00

610

2 047 031,00

1 605 922,85

78,5

Общеобразовательные организации

815

0707

1149200Ч00

830 469,00

809 634,49

97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1149200Ч00

600

830 469,00

809 634,49

97,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1149200Ч00

610

830 469,00

809 634,49

97,5

Другие вопросы в области образования

815

0709

456 543 812,23

277 794 173,97

60,8

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

0709

0900000000

450 157 372,23

273 411 826,42

60,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

0709

0910000000

400 815 486,00

244 234 108,24

60,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0709

0916000000

400 815 486,00

244 234 108,24

60,9

Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

815

0709

0916000130

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916000130

300

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Иные выплаты населению

815

0709

0916000130

360

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916000Д00

29 659 986,00

20 641 101,83

69,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916000Д00

600

29 659 986,00

20 641 101,83

69,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916000Д00

610

29 659 986,00

20 641 101,83

69,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

815

0709

0916000Э00

30 926 900,00

20 295 011,86

65,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000Э00

100

26 937 300,00

17 452 549,20

64,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000Э00

110

26 937 300,00

17 452 549,20

64,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Э00

200

3 977 917,00

2 832 662,66

71,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Э00

240

3 977 917,00

2 832 662,66

71,2

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0916000Э00

800

11 683,00

9 800,00

83,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0916000Э00

850

11 683,00

9 800,00

83,9

Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области"

815

0709

0916001900

10 640 000,00

5 700 000,00

53,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916001900

300

10 640 000,00

5 700 000,00

53,6

Премии и гранты

815

0709

0916001900

350

10 640 000,00

5 700 000,00

53,6

Организация, участие и проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

815

0709

0916002720

2 971 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916002720

100

2 431 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916002720

110

2 431 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916002720

200

540 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916002720

240

540 000,00

0,00

0,0

Премия выпускникам общеобразовательных организаций Томской области 2021 года, достигшим наивысших результатов в обучении и выпускникам прошлых лет, достигшим в 2021 году наивысших результатов при прохождении единого государственного экзамена

815

0709

0916003030

376 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916003030

300

376 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

815

0709

0916003030

350

376 000,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

815

0709

0916040470

299 690 800,00

178 763 655,77

59,6

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040470

500

299 690 800,00

178 763 655,77

59,6

Субвенции

815

0709

0916040470

530

299 690 800,00

178 763 655,77

59,6

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

815

0709

0916040500

6 082 600,00

4 398 971,60

72,3

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040500

500

6 082 600,00

4 398 971,60

72,3

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

0916040500

540

6 082 600,00

4 398 971,60

72,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

815

0709

0916040530

19 467 700,00

13 435 367,18

69,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040530

500

19 467 700,00

13 435 367,18

69,0

Субвенции

815

0709

0916040530

530

19 467 700,00

13 435 367,18

69,0

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

815

0709

0940000000

10 219 100,00

5 420 726,41

53,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

815

0709

0948600000

10 219 100,00

5 420 726,41

53,0

Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании, о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (апостиль)

815

0709

0948603020

1 600 000,00

566 363,77

35,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0948603020

100

335 000,00

151 558,00

45,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

815

0709

0948603020

120

335 000,00

151 558,00

45,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0948603020

200

1 265 000,00

414 805,77

32,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0948603020

240

1 265 000,00

414 805,77

32,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

815

0709

0948659900

8 619 100,00

4 854 362,64

56,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0948659900

100

7 856 700,00

4 401 244,24

56,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

815

0709

0948659900

120

7 856 700,00

4 401 244,24

56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0948659900

200

762 400,00

453 118,40

59,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0948659900

240

762 400,00

453 118,40

59,4

Обеспечивающая подпрограмма

815

0709

0950000000

32 122 786,23

21 656 991,77

67,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

0950100000

32 122 786,23

21 656 991,77

67,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0950100000

100

28 367 886,23

18 836 878,28

66,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

815

0709

0950100000

120

28 367 886,23

18 836 878,28

66,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

200

3 604 900,00

2 794 328,49

77,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

240

3 604 900,00

2 794 328,49

77,5

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

815

0709

0950198700

150 000,00

25 785,00

17,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

815

0709

0950198730

150 000,00

25 785,00

17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950198730

200

150 000,00

25 785,00

17,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950198730

240

150 000,00

25 785,00

17,2

Проектная часть государственной программы

815

0709

09W0000000

7 000 000,00

2 100 000,00

30,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

815

0709

09WE200000

7 000 000,00

2 100 000,00

30,0

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

815

0709

09WE251890

7 000 000,00

2 100 000,00

30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

09WE251890

600

7 000 000,00

2 100 000,00

30,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

09WE251890

610

7 000 000,00

2 100 000,00

30,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

815

0709

1100000000

2 600 000,00

2 600 000,00

100,0

Подпрограмма "Доступная среда"

815

0709

1130000000

2 600 000,00

2 600 000,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

815

0709

1138000000

2 600 000,00

2 600 000,00

100,0

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

815

0709

1138040272

2 600 000,00

2 600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

1138040272

500

2 600 000,00

2 600 000,00

100,0

Субсидии

815

0709

1138040272

520

2 600 000,00

2 600 000,00

100,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

815

0709

1400000000

380 000,00

42 788,55

11,3

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

815

0709

1420000000

380 000,00

42 788,55

11,3

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

815

0709

1428400000

380 000,00

42 788,55

11,3

Проведение ежегодных антинаркотических акций и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией

815

0709

1428402750

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1428402750

600

50 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1428402750

610

50 000,00

0,00

0,0

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся

815

0709

1428402760

330 000,00

42 788,55

13,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1428402760

600

330 000,00

42 788,55

13,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1428402760

610

330 000,00

42 788,55

13,0

Непрограммное направление расходов

815

0709

9900000000

3 406 440,00

1 739 559,00

51,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

9900200000

3 406 440,00

1 739 559,00

51,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

9900200000

300

245 340,00

245 340,00

100,0

Иные выплаты населению

815

0709

9900200000

360

245 340,00

245 340,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

9900200000

600

3 161 100,00

1 494 219,00

47,3

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

9900200000

610

3 161 100,00

1 494 219,00

47,3

Социальная политика

815

1000

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Социальное обеспечение населения

815

1003

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

815

1003

0900000000

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

815

1003

0910000000

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Основное мероприятие "Земский учитель"

815

1003

0918900000

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

815

1003

09189R2560

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

1003

09189R2560

300

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

815

1003

09189R2560

310

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

815

1400

8 828 999,82

7 040 607,82

79,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

815

1403

8 828 999,82

7 040 607,82

79,7

Непрограммное направление расходов

815

1403

9900000000

8 828 999,82

7 040 607,82

79,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

1403

9900200000

8 828 999,82

7 040 607,82

79,7

Межбюджетные трансферты

815

1403

9900200000

500

8 828 999,82

7 040 607,82

79,7

Иные межбюджетные трансферты

815

1403

9900200000

540

8 828 999,82

7 040 607,82

79,7

Департамент профессионального образования Томской области

816

2 358 376 772,94

1 661 443 043,55

70,4

Образование

816

0700

2 358 376 772,94

1 661 443 043,55

70,4

Среднее профессиональное образование

816

0704

2 206 387 500,94

1 559 659 293,19

70,7

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0704

0900000000

2 197 804 444,02

1 556 982 330,80

70,8

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0704

0930000000

2 157 575 844,55

1 533 509 602,30

71,1

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0704

0936400000

2 057 698 972,55

1 453 099 932,30

70,6

Профессиональные образовательные организации

816

0704

0936400Ш00

2 057 698 972,55

1 453 099 932,30

70,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0936400Ш00

600

2 057 698 972,55

1 453 099 932,30

70,6

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0936400Ш00

610

2 057 698 972,55

1 453 099 932,30

70,6

Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"

816

0704

0939800000

25 436 872,00

5 969 670,00

23,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

816

0704

0939856340

25 436 872,00

5 969 670,00

23,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0939856340

600

25 436 872,00

5 969 670,00

23,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0939856340

610

25 436 872,00

5 969 670,00

23,5

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования"

816

0704

0939900000

74 440 000,00

74 440 000,00

100,0

Приобретение зданий и помещений для размещения профессиональных образовательных организаций

816

0704

093990И090

74 440 000,00

74 440 000,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

816

0704

093990И090

400

74 440 000,00

74 440 000,00

100,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

816

0704

093990И090

460

74 440 000,00

74 440 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

816

0704

09W0000000

40 228 599,47

23 472 728,50

58,3

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

816

0704

09WE400000

20 070 546,79

4 223 287,39

21,0

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

816

0704

09WE452100

20 070 546,79

4 223 287,39

21,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE452100

600

17 095 950,00

1 248 690,60

7,3

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE452100

610

17 095 950,00

1 248 690,60

7,3

Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях

816

0704

09WE452101

2 974 596,79

2 974 596,79

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE452101

600

2 974 596,79

2 974 596,79

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE452101

610

2 974 596,79

2 974 596,79

100,0

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

816

0704

09WE600000

20 158 052,68

19 249 441,11

95,5

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

816

0704

09WE661624

11 170 000,00

10 261 388,43

91,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE661624

600

11 170 000,00

10 261 388,43

91,9

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE661624

610

11 170 000,00

10 261 388,43

91,9

Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

816

0704

09WE661634

8 988 052,68

8 988 052,68

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

09WE661634

600

8 988 052,68

8 988 052,68

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

09WE661634

610

8 988 052,68

8 988 052,68

100,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

816

0704

1100000000

776 969,83

626 969,83

80,7

Подпрограмма "Доступная среда"

816

0704

1130000000

776 969,83

626 969,83

80,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

816

0704

1138000000

776 969,83

626 969,83

80,7

Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими

816

0704

1138002360

622 869,83

472 869,83

75,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1138002360

600

622 869,83

472 869,83

75,9

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1138002360

610

622 869,83

472 869,83

75,9

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

816

0704

1138002660

154 100,00

154 100,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1138002660

600

154 100,00

154 100,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1138002660

610

154 100,00

154 100,00

100,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

816

0704

1800000000

81 000,00

71 900,00

88,8

Проектная часть государственной программы

816

0704

18W0000000

81 000,00

71 900,00

88,8

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

816

0704

18WR300000

81 000,00

71 900,00

88,8

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

816

0704

18WR353930

81 000,00

71 900,00

88,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

18WR353930

600

81 000,00

71 900,00

88,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

18WR353930

610

81 000,00

71 900,00

88,8

Непрограммное направление расходов

816

0704

9900000000

7 725 087,09

1 978 092,56

25,6

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0704

9900200000

7 725 087,09

1 978 092,56

25,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

9900200000

600

7 725 087,09

1 978 092,56

25,6

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

9900200000

610

7 725 087,09

1 978 092,56

25,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

816

0705

16 626 900,00

11 412 833,00

68,6

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0705

0900000000

16 626 900,00

11 412 833,00

68,6

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0705

0930000000

16 626 900,00

11 412 833,00

68,6

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0705

0936400000

16 626 900,00

11 412 833,00

68,6

Организация дополнительного профессионального образования

816

0705

0936400Г00

612 200,00

377 833,00

61,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

0936400Г00

600

612 200,00

377 833,00

61,7

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

0936400Г00

610

612 200,00

377 833,00

61,7

Профессиональные образовательные организации

816

0705

0936400Ш00

16 014 700,00

11 035 000,00

68,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

0936400Ш00

600

16 014 700,00

11 035 000,00

68,9

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

0936400Ш00

610

16 014 700,00

11 035 000,00

68,9

Молодежная политика

816

0707

1 493 072,00

564 900,00

37,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

816

0707

1100000000

1 493 072,00

564 900,00

37,8

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

816

0707

1140000000

1 493 072,00

564 900,00

37,8

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

816

0707

1149200000

1 493 072,00

564 900,00

37,8

Профессиональные образовательные организации

816

0707

1149200Ш00

1 493 072,00

564 900,00

37,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0707

1149200Ш00

600

1 493 072,00

564 900,00

37,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0707

1149200Ш00

610

1 493 072,00

564 900,00

37,8

Другие вопросы в области образования

816

0709

133 869 300,00

89 806 017,36

67,1

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

816

0709

0300000000

2 500 000,00

420 351,44

16,8

Проектная часть государственной программы

816

0709

03W0000000

2 500 000,00

420 351,44

16,8

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

816

0709

03WL200000

2 500 000,00

420 351,44

16,8

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

816

0709

03WL252960

2 500 000,00

420 351,44

16,8

Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов"

816

0709

03WL252962

2 500 000,00

420 351,44

16,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

03WL252962

600

2 500 000,00

420 351,44

16,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

03WL252962

610

2 500 000,00

420 351,44

16,8

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

816

0709

0900000000

131 303 300,00

89 368 715,92

68,1

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

816

0709

0930000000

65 459 800,00

43 394 932,60

66,3

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

816

0709

0936400000

65 459 800,00

43 394 932,60

66,3

Организация дополнительного профессионального образования

816

0709

0936400Г00

41 008 000,00

29 134 987,00

71,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

0936400Г00

600

41 008 000,00

29 134 987,00

71,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

0936400Г00

610

41 008 000,00

29 134 987,00

71,0

Организационное обеспечение деятельности Департамента профессионального образования Томской области

816

0709

0936402640

22 251 800,00

12 979 945,60

58,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0936402640

100

15 528 800,00

9 655 667,36

62,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

816

0709

0936402640

110

15 528 800,00

9 655 667,36

62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936402640

200

6 575 300,00

3 257 155,06

49,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936402640

240

6 575 300,00

3 257 155,06

49,5

Иные бюджетные ассигнования

816

0709

0936402640

800

147 700,00

67 123,18

45,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

816

0709

0936402640

850

147 700,00

67 123,18

45,4

Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в Томской области

816

0709

0936402650

2 200 000,00

1 280 000,00

58,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

0709

0936402650

300

2 200 000,00

1 280 000,00

58,2

Премии и гранты

816

0709

0936402650

350

2 200 000,00

1 280 000,00

58,2

Обеспечивающая подпрограмма

816

0709

0950000000

20 603 500,00

13 773 783,32

66,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0709

0950100000

20 603 500,00

13 773 783,32

66,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0950100000

100

19 334 000,00

12 956 345,18

67,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

816

0709

0950100000

120

19 334 000,00

12 956 345,18

67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

200

1 269 500,00

817 438,14

64,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

240

1 269 500,00

817 438,14

64,4

Проектная часть государственной программы

816

0709

09W0000000

45 240 000,00

32 200 000,00

71,2

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

816

0709

09WE600000

45 240 000,00

32 200 000,00

71,2

Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки

816

0709

09WE651770

45 240 000,00

32 200 000,00

71,2

Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки

816

0709

09WE651771

45 240 000,00

32 200 000,00

71,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

09WE651771

600

45 240 000,00

32 200 000,00

71,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

09WE651771

610

45 240 000,00

32 200 000,00

71,2

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

816

0709

1400000000

66 000,00

16 950,00

25,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

816

0709

1420000000

66 000,00

16 950,00

25,7

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

816

0709

1428400000

66 000,00

16 950,00

25,7

Проведение социологических исследований и мониторинга масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области

816

0709

1428402700

40 000,00

16 950,00

42,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

1428402700

600

40 000,00

16 950,00

42,4

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

1428402700

610

40 000,00

16 950,00

42,4

Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов

816

0709

1428402710

26 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

1428402710

600

26 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

1428402710

610

26 000,00

0,00

0,0

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

817

2 044 752 454,00

1 412 308 745,94

69,1

Национальная экономика

817

0400

1 657 354 140,47

1 223 630 777,19

73,8

Сельское хозяйство и рыболовство

817

0405

1 657 354 140,47

1 223 630 777,19

73,8

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

817

0405

0600000000

1 557 019 670,00

1 211 853 181,65

77,8

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

817

0405

0610000000

1 398 179 074,12

1 117 046 375,22

79,9

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

817

0405

0616800000

61 877 530,00

34 905 927,00

56,4

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0616800410

2 732 600,00

463 347,00

17,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616800410

800

2 732 600,00

463 347,00

17,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616800410

810

2 732 600,00

463 347,00

17,0

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

817

0405

0616800490

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0616800490

300

50 000,00

50 000,00

100,0

Премии и гранты

817

0405

0616800490

350

50 000,00

50 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0616800520

7 200 000,00

2 100 000,00

29,2

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616800520

800

7 200 000,00

2 100 000,00

29,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616800520

810

7 200 000,00

2 100 000,00

29,2

Разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции для премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

817

0405

0616800530

62 000,00

62 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616800530

200

62 000,00

62 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616800530

240

62 000,00

62 000,00

100,0

Премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

817

0405

0616801220

5 160 000,00

43 500,00

0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0616801220

300

5 160 000,00

43 500,00

0,8

Премии и гранты

817

0405

0616801220

350

5 160 000,00

43 500,00

0,8

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области"

817

0405

0616801240

9 891 200,00

8 400 000,00

84,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616801240

600

9 891 200,00

8 400 000,00

84,9

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0616801240

610

9 891 200,00

8 400 000,00

84,9

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0616801260

1 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616801260

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0616801260

610

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

817

0405

0616801300

19 910 470,00

15 269 200,00

76,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0616801300

600

19 910 470,00

15 269 200,00

76,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0616801300

630

19 910 470,00

15 269 200,00

76,7

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0616801310

2 681 260,00

17 880,00

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616801310

200

2 681 260,00

17 880,00

0,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0616801310

240

2 681 260,00

17 880,00

0,7

Предоставление грантов в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

817

0405

0616801320

11 000 000,00

8 500 000,00

77,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801320

800

11 000 000,00

8 500 000,00

77,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801320

810

11 000 000,00

8 500 000,00

77,3

Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса

817

0405

0616801720

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801720

800

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801720

810

1 000 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате

817

0405

0616801740

360 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0616801740

800

360 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0616801740

810

360 000,00

0,00

0,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

817

0405

0616840150

830 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0616840150

500

830 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

817

0405

0616840150

540

830 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

817

0405

0618200000

105 744 000,00

84 743 231,13

80,1

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ

817

0405

0618201150

3 500 000,00

1 762 953,18

50,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0618201150

600

3 500 000,00

1 762 953,18

50,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0618201150

630

3 500 000,00

1 762 953,18

50,4

Поддержка малых форм хозяйствования

817

0405

0618240200

65 235 000,00

55 971 609,95

85,8

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240200

500

65 235 000,00

55 971 609,95

85,8

Субвенции

817

0405

0618240200

530

65 235 000,00

55 971 609,95

85,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

817

0405

0618240210

37 009 000,00

27 008 668,00

73,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240210

500

37 009 000,00

27 008 668,00

73,0

Субвенции

817

0405

0618240210

530

37 009 000,00

27 008 668,00

73,0

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

817

0405

0618300000

175 620 011,24

173 850 011,24

99,0

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

817

0405

0618301210

174 620 011,24

173 850 011,24

99,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618301210

800

174 620 011,24

173 850 011,24

99,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618301210

810

172 098 216,84

171 328 216,84

99,6

Исполнение судебных актов

817

0405

0618301210

830

2 521 794,40

2 521 794,40

100,0

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0618301230

1 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618301230

200

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618301230

240

1 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

817

0405

0618700000

75 848 532,88

65 126 122,87

85,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

817

0405

0618701250

12 701 300,00

7 921 129,87

62,4

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618701250

800

12 701 300,00

7 921 129,87

62,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618701250

810

12 701 300,00

7 921 129,87

62,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

817

0405

0618701270

8 741 045,36

4 951 735,69

56,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618701270

800

8 741 045,36

4 951 735,69

56,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618701270

810

8 741 045,36

4 951 735,69

56,6

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

0618701280

12 372 452,58

10 219 522,37

82,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618701280

800

12 372 452,58

10 219 522,37

82,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618701280

810

12 042 308,79

9 889 378,58

82,1

Исполнение судебных актов

817

0405

0618701280

830

330 143,79

330 143,79

100,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

06187R4330

42 033 734,94

42 033 734,94

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06187R4330

800

42 033 734,94

42 033 734,94

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06187R4330

810

42 033 734,94

42 033 734,94

100,0

Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"

817

0405

0618900000

225 294 200,00

135 140 110,26

60,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

817

0405

0618905020

2 633,73

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618905020

800

2 633,73

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618905020

810

2 633,73

0,00

0,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

817

0405

06189R5020

225 291 566,27

135 140 110,26

60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06189R5020

600

33 168 959,04

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

06189R5020

630

33 168 959,04

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06189R5020

800

180 722 607,23

123 740 110,26

68,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06189R5020

810

180 722 607,23

123 740 110,26

68,5

Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции

817

0405

06189R5021

11 400 000,00

11 400 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06189R5021

600

11 400 000,00

11 400 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06189R5021

610

11 400 000,00

11 400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства"

817

0405

0619000000

684 400 167,41

556 167 572,76

81,3

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

817

0405

0619005080

83 883 567,41

77 425 495,00

92,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619005080

800

83 883 567,41

77 425 495,00

92,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619005080

810

83 883 567,41

77 425 495,00

92,3

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

817

0405

0619045080

407 158 286,75

304 688 651,78

74,8

Межбюджетные трансферты

817

0405

0619045080

500

407 158 286,75

304 688 651,78

74,8

Субвенции

817

0405

0619045080

530

407 158 286,75

304 688 651,78

74,8

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

817

0405

06190R5080

193 358 313,25

174 053 425,98

90,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

06190R5080

500

46 816 626,51

39 602 332,40

84,6

Субвенции

817

0405

06190R5080

530

46 816 626,51

39 602 332,40

84,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06190R5080

800

138 150 843,37

126 060 332,47

91,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06190R5080

810

138 150 843,37

126 060 332,47

91,2

Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства

817

0405

06190R5081

8 390 843,37

8 390 761,11

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06190R5081

600

8 390 843,37

8 390 761,11

99,99

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06190R5081

610

8 390 843,37

8 390 761,11

99,99

Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"

817

0405

0619200000

2 773 100,00

591 867,37

21,3

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

817

0405

0619201520

500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619201520

800

500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619201520

810

500 000,00

0,00

0,0

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований

817

0405

0619240230

2 273 100,00

591 867,37

26,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0619240230

500

2 273 100,00

591 867,37

26,0

Субсидии

817

0405

0619240230

520

2 273 100,00

591 867,37

26,0

Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области"

817

0405

0619400000

66 621 532,59

66 521 532,59

99,8

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства

817

0405

0619401160

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0619401160

600

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0619401160

630

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства

817

0405

0619401530

57 976 832,59

57 976 832,59

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619401530

800

57 976 832,59

57 976 832,59

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619401530

810

57 976 832,59

57 976 832,59

100,0

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

817

0405

0619401540

100 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0619401540

800

100 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0619401540

810

100 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

817

0405

0640000000

60 939 400,00

37 035 671,83

60,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0405

0640100000

60 876 414,65

36 972 686,48

60,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817

0405

0640100000

100

45 163 400,00

28 610 635,07

63,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

817

0405

0640100000

120

45 163 400,00

28 610 635,07

63,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0640100000

200

14 624 614,65

7 507 578,76

51,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0640100000

240

14 624 614,65

7 507 578,76

51,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0640100000

800

1 088 400,00

854 472,65

78,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0405

0640100000

850

1 088 400,00

854 472,65

78,5

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек

817

0405

0640200000

62 985,35

62 985,35

100,0

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями

817

0405

0640200700

62 985,35

62 985,35

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0640200700

800

62 985,35

62 985,35

100,0

Исполнение судебных актов

817

0405

0640200700

830

12 985,35

12 985,35

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0405

0640200700

850

50 000,00

50 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"

817

0405

0650000000

14 766 500,00

14 308 163,90

96,9

Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"

817

0405

0659300000

14 766 500,00

14 308 163,90

96,9

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

817

0405

0659305680

9 603 005,53

9 603 005,53

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0659305680

800

9 603 005,53

9 603 005,53

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0659305680

810

9 603 005,53

9 603 005,53

100,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

817

0405

06593R5680

5 163 494,47

4 705 158,37

91,1

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06593R5680

800

5 163 494,47

4 705 158,37

91,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06593R5680

810

5 163 494,47

4 705 158,37

91,1

Проектная часть государственной программы

817

0405

06W0000000

83 134 695,88

43 462 970,70

52,3

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

817

0405

06WI500000

53 145 654,64

43 462 970,70

81,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

817

0405

06WI554800

53 145 654,64

43 462 970,70

81,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06WI554800

600

13 307 061,86

10 945 650,00

82,3

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06WI554800

610

3 092 783,51

2 060 000,00

66,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

06WI554800

630

10 214 278,35

8 885 650,00

87,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06WI554800

800

38 818 092,78

32 007 071,70

82,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06WI554800

810

38 818 092,78

32 007 071,70

82,5

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

817

0405

06WI554804

1 020 500,00

510 249,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

06WI554804

600

1 020 500,00

510 249,00

50,0

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

06WI554804

610

1 020 500,00

510 249,00

50,0

Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"

817

0405

06WT200000

29 989 041,24

0,00

0,0

Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур

817

0405

06WT252590

29 989 041,24

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06WT252590

800

29 989 041,24

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06WT252590

810

29 989 041,24

0,00

0,0

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0405

2700000000

100 039 815,47

11 482 940,54

11,5

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0405

2710000000

100 039 815,47

11 482 940,54

11,5

Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"

817

0405

2719400000

99 539 300,00

11 482 940,54

11,5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0405

271944И760

14 204 100,00

1 638 597,37

11,5

Межбюджетные трансферты

817

0405

271944И760

500

14 204 100,00

1 638 597,37

11,5

Субсидии

817

0405

271944И760

520

14 204 100,00

1 638 597,37

11,5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0405

27194R5760

85 335 200,00

9 844 343,17

11,5

Межбюджетные трансферты

817

0405

27194R5760

500

85 335 200,00

9 844 343,17

11,5

Субсидии

817

0405

27194R5760

520

85 335 200,00

9 844 343,17

11,5

Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения"

817

0405

2719600000

500 515,47

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0405

27196R5760

500 515,47

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам)

817

0405

27196R5762

500 515,47

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

27196R5762

800

500 515,47

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

27196R5762

810

500 515,47

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

817

0405

9900000000

294 655,00

294 655,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0405

9900200000

294 655,00

294 655,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

9900200000

300

294 655,00

294 655,00

100,0

Иные выплаты населению

817

0405

9900200000

360

294 655,00

294 655,00

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

817

0500

284 850 915,63

133 644 980,58

46,9

Жилищное хозяйство

817

0501

13 227 124,00

3 959 785,33

29,9

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0501

2700000000

13 227 124,00

3 959 785,33

29,9

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0501

2710000000

13 227 124,00

3 959 785,33

29,9

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения"

817

0501

2718100000

13 227 124,00

3 959 785,33

29,9

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0501

27181R5760

13 227 124,00

3 959 785,33

29,9

Межбюджетные трансферты

817

0501

27181R5760

500

13 227 124,00

3 959 785,33

29,9

Субсидии

817

0501

27181R5760

520

13 227 124,00

3 959 785,33

29,9

Коммунальное хозяйство

817

0502

187 654 491,63

88 540 540,72

47,2

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0502

2700000000

187 654 491,63

88 540 540,72

47,2

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0502

2710000000

187 654 491,63

88 540 540,72

47,2

Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях"

817

0502

2718900000

48 568 791,63

46 453 919,22

95,6

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0502

27189R5760

48 568 791,63

46 453 919,22

95,6

Межбюджетные трансферты

817

0502

27189R5760

500

48 568 791,63

46 453 919,22

95,6

Субсидии

817

0502

27189R5760

520

48 568 791,63

46 453 919,22

95,6

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"

817

0502

2719700000

139 085 700,00

42 086 621,50

30,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0502

27197R5760

139 085 700,00

42 086 621,50

30,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

817

0502

27197R576F

139 085 700,00

42 086 621,50

30,3

Межбюджетные трансферты

817

0502

27197R576F

500

139 085 700,00

42 086 621,50

30,3

Субсидии

817

0502

27197R576F

520

139 085 700,00

42 086 621,50

30,3

Благоустройство

817

0503

13 109 400,00

8 620 844,01

65,8

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0503

2700000000

13 109 400,00

8 620 844,01

65,8

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0503

2710000000

13 109 400,00

8 620 844,01

65,8

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий"

817

0503

2719500000

13 109 400,00

8 620 844,01

65,8

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0503

2719545760

348 510,30

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0503

2719545760

500

348 510,30

0,00

0,0

Субсидии

817

0503

2719545760

520

348 510,30

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0503

27195R5760

12 760 889,70

8 620 844,01

67,6

Межбюджетные трансферты

817

0503

27195R5760

500

12 760 889,70

8 620 844,01

67,6

Субсидии

817

0503

27195R5760

520

12 760 889,70

8 620 844,01

67,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

817

0505

70 859 900,00

32 523 810,52

45,9

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0505

2700000000

70 859 900,00

32 523 810,52

45,9

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0505

2710000000

70 859 900,00

32 523 810,52

45,9

Основное мероприятие "Реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"

817

0505

2718200000

70 859 900,00

32 523 810,52

45,9

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0505

27182R5760

70 859 900,00

32 523 810,52

45,9

Межбюджетные трансферты

817

0505

27182R5760

500

70 859 900,00

32 523 810,52

45,9

Субсидии

817

0505

27182R5760

520

70 859 900,00

32 523 810,52

45,9

Образование

817

0700

21 158 036,77

20 553 359,70

97,1

Дополнительное образование детей

817

0703

20 631 748,10

20 467 602,91

99,2

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0703

2700000000

20 631 748,10

20 467 602,91

99,2

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0703

2710000000

20 631 748,10

20 467 602,91

99,2

Основное мероприятие "Сохранение объектов социально-культурной сферы"

817

0703

2718300000

20 631 748,10

20 467 602,91

99,2

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0703

2718345760

20 631 748,10

20 467 602,91

99,2

Межбюджетные трансферты

817

0703

2718345760

500

20 631 748,10

20 467 602,91

99,2

Субсидии

817

0703

2718345760

520

20 631 748,10

20 467 602,91

99,2

Другие вопросы в области образования

817

0709

526 288,67

85 756,79

16,3

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0709

2700000000

526 288,67

85 756,79

16,3

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0709

2710000000

526 288,67

85 756,79

16,3

Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения"

817

0709

2719600000

526 288,67

85 756,79

16,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0709

27196R5760

526 288,67

85 756,79

16,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики)

817

0709

27196R5761

526 288,67

85 756,79

16,3

Иные бюджетные ассигнования

817

0709

27196R5761

800

526 288,67

85 756,79

16,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0709

27196R5761

810

526 288,67

85 756,79

16,3

Культура, кинематография

817

0800

54 202 800,00

8 237 087,88

15,2

Культура

817

0801

54 202 800,00

8 237 087,88

15,2

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

0801

2700000000

54 202 800,00

8 237 087,88

15,2

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

0801

2710000000

54 202 800,00

8 237 087,88

15,2

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"

817

0801

2719700000

54 202 800,00

8 237 087,88

15,2

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

0801

27197R5760

54 202 800,00

8 237 087,88

15,2

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

817

0801

27197R576F

54 202 800,00

8 237 087,88

15,2

Межбюджетные трансферты

817

0801

27197R576F

500

54 202 800,00

8 237 087,88

15,2

Субсидии

817

0801

27197R576F

520

54 202 800,00

8 237 087,88

15,2

Социальная политика

817

1000

19 823 391,14

18 893 304,77

95,3

Социальное обеспечение населения

817

1003

19 823 391,14

18 893 304,77

95,3

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

1003

2700000000

19 823 391,14

18 893 304,77

95,3

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

1003

2710000000

19 823 391,14

18 893 304,77

95,3

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"

817

1003

2719200000

19 823 391,14

18 893 304,77

95,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

1003

2719245760

14 006 896,29

13 243 326,62

94,5

Межбюджетные трансферты

817

1003

2719245760

500

13 328 361,02

12 564 791,35

94,3

Субсидии

817

1003

2719245760

520

13 328 361,02

12 564 791,35

94,3

Иные бюджетные ассигнования

817

1003

2719245760

800

678 535,27

678 535,27

100,0

Исполнение судебных актов

817

1003

2719245760

830

678 535,27

678 535,27

100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

1003

27192R5760

5 816 494,85

5 649 978,15

97,1

Межбюджетные трансферты

817

1003

27192R5760

500

5 816 494,85

5 649 978,15

97,1

Субсидии

817

1003

27192R5760

520

5 816 494,85

5 649 978,15

97,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

817

1400

7 363 169,99

7 349 235,82

99,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

817

1403

7 363 169,99

7 349 235,82

99,8

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

817

1403

2700000000

2 363 169,99

2 349 235,82

99,4

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

817

1403

2710000000

2 363 169,99

2 349 235,82

99,4

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"

817

1403

2719700000

2 363 169,99

2 349 235,82

99,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

817

1403

27197R5760

2 363 169,99

2 349 235,82

99,4

Межбюджетные трансферты

817

1403

27197R5760

500

2 363 169,99

2 349 235,82

99,4

Субсидии

817

1403

27197R5760

520

2 363 169,99

2 349 235,82

99,4

Непрограммное направление расходов

817

1403

9900000000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

817

1403

9900200000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

817

1403

9900200000

500

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

817

1403

9900200000

540

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Департамент ветеринарии Томской области

818

316 166 900,00

222 749 458,30

70,5

Национальная экономика

818

0400

316 166 900,00

222 749 458,30

70,5

Сельское хозяйство и рыболовство

818

0405

316 166 900,00

222 749 458,30

70,5

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

818

0405

0600000000

314 916 900,00

222 632 958,30

70,7

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

818

0405

0610000000

274 780 900,00

194 647 073,98

70,8

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

818

0405

0617000000

274 780 900,00

194 647 073,98

70,8

Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий

818

0405

0617002100

5 008 300,00

4 333 986,13

86,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617002100

200

5 008 300,00

4 333 986,13

86,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617002100

240

5 008 300,00

4 333 986,13

86,5

Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием

818

0405

0617002110

230 699 800,00

160 633 162,85

69,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

0617002110

600

230 699 800,00

160 633 162,85

69,6

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

0617002110

610

230 699 800,00

160 633 162,85

69,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

818

0405

0617040160

38 124 500,00

28 968 700,00

76,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040160

500

38 124 500,00

28 968 700,00

76,0

Субвенции

818

0405

0617040160

530

38 124 500,00

28 968 700,00

76,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

818

0405

0617040170

948 300,00

711 225,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040170

500

948 300,00

711 225,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617040170

530

948 300,00

711 225,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

818

0405

0640000000

40 136 000,00

27 985 884,32

69,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0405

0640100000

40 136 000,00

27 985 884,32

69,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818

0405

0640100000

100

37 170 080,00

25 795 558,44

69,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

818

0405

0640100000

120

37 170 080,00

25 795 558,44

69,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0640100000

200

2 622 063,50

1 925 139,88

73,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0640100000

240

2 622 063,50

1 925 139,88

73,4

Иные бюджетные ассигнования

818

0405

0640100000

800

343 856,50

265 186,00

77,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

818

0405

0640100000

850

343 856,50

265 186,00

77,1

Непрограммное направление расходов

818

0405

9900000000

1 250 000,00

116 500,00

9,3

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0405

9900200000

1 250 000,00

116 500,00

9,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

9900200000

600

1 250 000,00

116 500,00

9,3

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

9900200000

610

1 250 000,00

116 500,00

9,3

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области

820

16 426 000,00

10 978 222,77

66,8

Общегосударственные вопросы

820

0100

16 426 000,00

10 978 222,77

66,8

Другие общегосударственные вопросы

820

0113

16 426 000,00

10 978 222,77

66,8

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

820

0113

1300000000

16 426 000,00

10 978 222,77

66,8

Обеспечивающая подпрограмма

820

0113

1370000000

16 426 000,00

10 978 222,77

66,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

820

0113

1370100000

16 426 000,00

10 978 222,77

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

820

0113

1370100000

100

13 979 700,00

9 450 817,96

67,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

820

0113

1370100000

120

13 979 700,00

9 450 817,96

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

200

2 434 800,00

1 519 265,81

62,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

240

2 434 800,00

1 519 265,81

62,4

Иные бюджетные ассигнования

820

0113

1370100000

800

11 500,00

8 139,00

70,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

820

0113

1370100000

850

11 500,00

8 139,00

70,8

Департамент архитектуры и строительства Томской области

821

9 760 039 955,37

2 518 250 780,80

25,8

Общегосударственные вопросы

821

0100

177 944 388,00

88 529 180,33

49,8

Другие общегосударственные вопросы

821

0113

177 944 388,00

88 529 180,33

49,8

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0113

1300000000

177 059 900,00

87 644 692,33

49,5

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

0113

1310000000

1 027 600,00

768 880,00

74,8

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

821

0113

1318100000

1 027 600,00

768 880,00

74,8

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

821

0113

1318140800

1 027 600,00

768 880,00

74,8

Межбюджетные трансферты

821

0113

1318140800

500

1 027 600,00

768 880,00

74,8

Субвенции

821

0113

1318140800

530

1 027 600,00

768 880,00

74,8

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0113

1340000000

132 420 200,00

63 160 352,22

47,7

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

821

0113

1346300000

117 357 300,00

51 070 996,99

43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

200

36 266 400,00

12 501 874,98

34,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

240

36 266 400,00

12 501 874,98

34,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

821

0113

1346300092

29 726 000,00

3 909 207,93

13,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300092

100

22 520 000,00

2 460 561,53

10,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300092

110

22 520 000,00

2 460 561,53

10,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

200

6 045 000,00

1 424 072,13

23,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

240

6 045 000,00

1 424 072,13

23,6

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300092

800

1 161 000,00

24 574,27

2,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300092

850

1 161 000,00

24 574,27

2,1

Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства

821

0113

1346303080

51 364 900,00

34 659 914,08

67,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346303080

100

48 280 700,00

32 966 436,07

68,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346303080

110

48 280 700,00

32 966 436,07

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346303080

200

3 017 900,00

1 688 652,01

56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346303080

240

3 017 900,00

1 688 652,01

56,0

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346303080

800

66 300,00

4 826,00

7,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346303080

850

66 300,00

4 826,00

7,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"

821

0113

1346400000

15 062 900,00

12 089 355,23

80,3

Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"

821

0113

1346401820

15 062 900,00

12 089 355,23

80,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0113

1346401820

600

15 062 900,00

12 089 355,23

80,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0113

1346401820

630

15 062 900,00

12 089 355,23

80,3

Обеспечивающая подпрограмма

821

0113

1370000000

43 612 100,00

23 715 460,11

54,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

1370100000

43 612 100,00

23 715 460,11

54,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1370100000

100

33 972 800,00

19 533 252,85

57,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

821

0113

1370100000

120

33 972 800,00

19 533 252,85

57,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

200

8 094 300,00

3 514 216,23

43,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

240

8 094 300,00

3 514 216,23

43,4

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1370100000

800

1 345 000,00

667 991,03

49,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1370100000

850

1 345 000,00

667 991,03

49,7

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

821

0113

1370198700

200 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

821

0113

1370198740

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198740

200

40 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198740

240

40 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

821

0113

1370198750

90 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198750

200

90 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198750

240

90 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

821

0113

1370198770

70 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198770

200

70 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198770

240

70 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

821

0113

9900000000

884 488,00

884 488,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

9900200000

884 488,00

884 488,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

0113

9900200000

300

884 488,00

884 488,00

100,0

Иные выплаты населению

821

0113

9900200000

360

884 488,00

884 488,00

100,0

Национальная экономика

821

0400

27 500 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

821

0412

27 500 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

821

0412

0800000000

25 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

821

0412

0810000000

25 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области"

821

0412

0818700000

25 000 000,00

0,00

0,0

Подготовка документации по планировке территории для строительства футбольного стадиона со зрительскими трибунами

821

0412

0818703230

25 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

0818703230

200

25 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

0818703230

240

25 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0412

1300000000

2 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0412

1330000000

2 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области"

821

0412

1339400000

2 500 000,00

0,00

0,0

Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области

821

0412

1339400620

2 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1339400620

200

2 500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1339400620

240

2 500 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

0500

2 133 127 859,31

791 094 076,42

37,1

Жилищное хозяйство

821

0501

1 569 286 389,43

452 014 924,18

28,8

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0501

1300000000

1 569 286 389,43

452 014 924,18

28,8

Проектная часть государственной программы

821

0501

13W0000000

1 569 286 389,43

452 014 924,18

28,8

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

821

0501

13WF300000

1 569 286 389,43

452 014 924,18

28,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере жилищного строительства

821

0501

13WF30И030

3 545 473,49

3 243 281,72

91,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0501

13WF30И030

400

3 545 473,49

3 243 281,72

91,5

Бюджетные инвестиции

821

0501

13WF30И030

410

3 545 473,49

3 243 281,72

91,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821

0501

13WF367483

1 334 645 700,79

407 500 676,24

30,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0501

13WF367483

400

802 577 383,11

187 265 885,14

23,3

Бюджетные инвестиции

821

0501

13WF367483

410

802 577 383,11

187 265 885,14

23,3

Межбюджетные трансферты

821

0501

13WF367483

500

532 068 317,68

220 234 791,10

41,4

Субсидии

821

0501

13WF367483

520

532 068 317,68

220 234 791,10

41,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

821

0501

13WF367484

231 095 215,15

41 270 966,22

17,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0501

13WF367484

400

220 500 727,06

36 032 359,29

16,3

Бюджетные инвестиции

821

0501

13WF367484

410

220 500 727,06

36 032 359,29

16,3

Межбюджетные трансферты

821

0501

13WF367484

500

10 594 488,09

5 238 606,93

49,4

Субсидии

821

0501

13WF367484

520

10 594 488,09

5 238 606,93

49,4

Коммунальное хозяйство

821

0502

167 298 100,00

78 504 198,16

46,9

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

821

0502

1900000000

167 298 100,00

78 504 198,16

46,9

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

821

0502

1940000000

167 298 100,00

78 504 198,16

46,9

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

821

0502

1948800000

167 298 100,00

78 504 198,16

46,9

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

821

0502

194884И030

159 366 300,00

73 286 563,98

46,0

Межбюджетные трансферты

821

0502

194884И030

500

159 366 300,00

73 286 563,98

46,0

Субсидии

821

0502

194884И030

520

159 366 300,00

73 286 563,98

46,0

Разработка проектной документации в сфере газификации

821

0502

194884П030

7 931 800,00

5 217 634,18

65,8

Межбюджетные трансферты

821

0502

194884П030

500

7 931 800,00

5 217 634,18

65,8

Субсидии

821

0502

194884П030

520

7 931 800,00

5 217 634,18

65,8

Благоустройство

821

0503

381 543 369,88

245 574 954,08

64,4

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0503

1300000000

381 543 369,88

245 574 954,08

64,4

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

821

0503

1340000000

1 804 269,88

1 804 269,88

100,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"

821

0503

1349900000

1 804 269,88

1 804 269,88

100,0

Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию комплексных проектов благоустройства муниципальных образований

821

0503

1349900660

1 804 269,88

1 804 269,88

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0503

1349900660

600

1 804 269,88

1 804 269,88

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0503

1349900660

630

1 804 269,88

1 804 269,88

100,0

Проектная часть государственной программы

821

0503

13W0000000

379 739 100,00

243 770 684,20

64,2

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

821

0503

13WF200000

379 739 100,00

243 770 684,20

64,2

Реализация программ формирования современной городской среды

821

0503

13WF255550

379 739 100,00

243 770 684,20

64,2

Межбюджетные трансферты

821

0503

13WF255550

500

379 739 100,00

243 770 684,20

64,2

Субсидии

821

0503

13WF255550

520

379 739 100,00

243 770 684,20

64,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

0505

1300000000

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

0505

1330000000

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области"

821

0505

1339600000

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области

821

0505

1339601770

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0505

1339601770

600

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0505

1339601770

630

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Образование

821

0700

3 016 364 016,87

1 254 672 691,54

41,6

Дошкольное образование

821

0701

1 978 252 200,00

950 202 160,03

48,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0701

0900000000

1 978 252 200,00

950 202 160,03

48,0

Проектная часть государственной программы

821

0701

09W0000000

1 978 252 200,00

950 202 160,03

48,0

Региональный проект "Содействие занятости"

821

0701

09WP200000

1 978 252 200,00

950 202 160,03

48,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

821

0701

09WP252320

1 978 252 200,00

950 202 160,03

48,0

Межбюджетные трансферты

821

0701

09WP252320

500

1 708 595 900,00

907 027 178,50

53,1

Субсидии

821

0701

09WP252320

520

1 708 595 900,00

907 027 178,50

53,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

821

0701

09WP252321

269 656 300,00

43 174 981,53

16,0

Межбюджетные трансферты

821

0701

09WP252321

500

269 656 300,00

43 174 981,53

16,0

Субсидии

821

0701

09WP252321

520

269 656 300,00

43 174 981,53

16,0

Общее образование

821

0702

960 513 000,00

293 776 026,64

30,6

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0702

0900000000

960 513 000,00

293 776 026,64

30,6

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

821

0702

0920000000

394 739 633,65

236 125 102,52

59,8

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

821

0702

0928000000

180 857 533,65

177 029 511,60

97,9

Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

821

0702

0928000880

1 837 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

0928000880

200

1 837 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

0928000880

240

1 837 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт образовательных организаций (инструментальное обследование)

821

0702

0928000890

33,65

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

0928000890

200

33,65

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

0928000890

240

33,65

0,00

0,0

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

821

0702

0928040620

179 020 500,00

177 029 511,60

98,9

Межбюджетные трансферты

821

0702

0928040620

500

179 020 500,00

177 029 511,60

98,9

Субсидии

821

0702

0928040620

520

179 020 500,00

177 029 511,60

98,9

Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации"

821

0702

0928800000

213 882 100,00

59 095 590,92

27,6

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета

821

0702

0928842551

5 003 925,66

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

0928842551

500

5 003 925,66

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

0928842551

520

5 003 925,66

0,00

0,0

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

821

0702

09288R2550

208 878 174,34

59 095 590,92

28,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

09288R2550

200

48 208 783,70

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

09288R2550

240

48 208 783,70

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09288R2550

500

160 669 390,64

59 095 590,92

36,8

Субсидии

821

0702

09288R2550

520

160 669 390,64

59 095 590,92

36,8

Проектная часть государственной программы

821

0702

09W0000000

565 773 366,35

57 650 924,12

10,2

Региональный проект "Современная школа"

821

0702

09WE100000

556 537 866,35

51 217 482,44

9,2

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования

821

0702

09WE14П010

13 500 000,00

13 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE14П010

500

13 500 000,00

13 500 000,00

100,0

Субсидии

821

0702

09WE14П010

520

13 500 000,00

13 500 000,00

100,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

821

0702

09WE152300

50 382 066,35

37 717 482,44

74,9

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE152300

500

45 305 466,35

37 717 482,44

83,3

Субсидии

821

0702

09WE152300

520

45 305 466,35

37 717 482,44

83,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

821

0702

09WE152301

5 076 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE152301

500

5 076 600,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

09WE152301

520

5 076 600,00

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

821

0702

09WE153050

492 655 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE153050

500

492 655 800,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

09WE153050

520

492 655 800,00

0,00

0,0

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

821

0702

09WE200000

9 235 500,00

6 433 441,68

69,7

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

821

0702

09WE250970

9 235 500,00

6 433 441,68

69,7

Межбюджетные трансферты

821

0702

09WE250970

500

9 235 500,00

6 433 441,68

69,7

Субсидии

821

0702

09WE250970

520

9 235 500,00

6 433 441,68

69,7

Дополнительное образование детей

821

0703

12 084 216,87

10 694 504,87

88,5

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

821

0703

1000000000

12 084 216,87

10 694 504,87

88,5

Проектная часть государственной программы

821

0703

10W0000000

12 084 216,87

10 694 504,87

88,5

Региональный проект "Культурная среда"

821

0703

10WA100000

12 084 216,87

10 694 504,87

88,5

Государственная поддержка отрасли культуры

821

0703

10WA155190

12 084 216,87

10 694 504,87

88,5

Межбюджетные трансферты

821

0703

10WA155190

500

12 084 216,87

10 694 504,87

88,5

Субсидии

821

0703

10WA155190

520

12 084 216,87

10 694 504,87

88,5

Среднее профессиональное образование

821

0704

65 514 600,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

821

0704

0900000000

65 514 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

821

0704

0930000000

65 514 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

821

0704

0938000000

54 826 700,00

0,00

0,0

Проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций (включая разработку проектной документации)

821

0704

0938003240

54 826 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0704

0938003240

200

54 826 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0704

0938003240

240

54 826 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования"

821

0704

0939900000

10 687 900,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования

821

0704

093990П090

10 687 900,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0704

093990П090

400

10 687 900,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0704

093990П090

410

10 687 900,00

0,00

0,0

Культура, кинематография

821

0800

17 488 313,25

4 207 825,67

24,1

Культура

821

0801

17 488 313,25

4 207 825,67

24,1

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

821

0801

1000000000

17 488 313,25

4 207 825,67

24,1

Проектная часть государственной программы

821

0801

10W0000000

17 488 313,25

4 207 825,67

24,1

Региональный проект "Культурная среда"

821

0801

10WA100000

17 488 313,25

4 207 825,67

24,1

Государственная поддержка отрасли культуры

821

0801

10WA155190

17 488 313,25

4 207 825,67

24,1

Межбюджетные трансферты

821

0801

10WA155190

500

17 488 313,25

4 207 825,67

24,1

Субсидии

821

0801

10WA155190

520

17 488 313,25

4 207 825,67

24,1

Здравоохранение

821

0900

3 770 989 735,55

139 607 297,34

3,7

Стационарная медицинская помощь

821

0901

3 191 111 953,78

134 843 858,94

4,2

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

821

0901

0700000000

3 191 111 953,78

134 843 858,94

4,2

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

821

0901

0720000000

66 548 879,35

2 177 045,95

3,3

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

821

0901

0728400000

2 177 045,95

2 177 045,95

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

0728400000

200

2 177 045,95

2 177 045,95

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

0728400000

240

2 177 045,95

2 177 045,95

100,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

821

0901

0729600000

64 371 833,40

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ

821

0901

072960П040

64 371 833,40

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

072960П040

400

64 371 833,40

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0901

072960П040

410

64 371 833,40

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

821

0901

07W0000000

3 124 563 074,43

132 666 812,99

4,2

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

821

0901

07WN300000

3 124 563 074,43

132 666 812,99

4,2

Новое строительство и реконструкция

821

0901

07WN352270

3 124 563 074,43

132 666 812,99

4,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

07WN352270

400

3 124 455 874,43

132 614 978,99

4,2

Бюджетные инвестиции

821

0901

07WN352270

410

3 124 455 874,43

132 614 978,99

4,2

Осуществление авторского надзора

821

0901

07WN352271

107 200,00

51 834,00

48,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

07WN352271

400

107 200,00

51 834,00

48,4

Бюджетные инвестиции

821

0901

07WN352271

410

107 200,00

51 834,00

48,4

Амбулаторная помощь

821

0902

559 877 781,77

4 763 438,40

0,9

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

821

0902

0700000000

559 877 781,77

4 763 438,40

0,9

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

821

0902

0720000000

559 877 781,77

4 763 438,40

0,9

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

821

0902

0728400000

8 938 734,52

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0902

0728400000

200

8 938 734,52

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0902

0728400000

240

8 938 734,52

0,00

0,0

Основное мероприятие "Модернизация первичного звена здравоохранения"

821

0902

0728700000

531 246 442,30

0,00

0,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

821

0902

07287R3650

531 246 442,30

0,00

0,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт зданий медицинских организаций)

821

0902

07287R3651

166 517 110,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0902

07287R3651

200

166 517 110,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0902

07287R3651

240

166 517 110,00

0,00

0,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (строительство объектов капитального строительства медицинских организаций)

821

0902

07287R365И

364 729 332,30

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0902

07287R365И

400

364 729 332,30

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0902

07287R365И

410

364 729 332,30

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

821

0902

0729600000

19 692 604,95

4 763 438,40

24,2

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ

821

0902

072960П040

19 692 604,95

4 763 438,40

24,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0902

072960П040

400

19 692 604,95

4 763 438,40

24,2

Бюджетные инвестиции

821

0902

072960П040

410

19 692 604,95

4 763 438,40

24,2

Другие вопросы в области здравоохранения

821

0909

20 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

821

0909

0700000000

20 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

821

0909

0720000000

20 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

821

0909

0729600000

20 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения

821

0909

072960И020

20 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0909

072960И020

400

20 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0909

072960И020

410

20 000 000,00

0,00

0,0

Социальная политика

821

1000

224 009 893,96

87 633 083,14

39,1

Социальное обслуживание населения

821

1002

136 490 093,96

3 756 285,08

2,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

821

1002

1100000000

136 490 093,96

3 756 285,08

2,8

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

821

1002

1120000000

10 850 753,96

1 579 210,01

14,6

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения"

821

1002

1128100000

9 271 543,95

0,00

0,0

Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения

821

1002

112810П009

9 271 543,95

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

112810П009

400

9 271 543,95

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

112810П009

410

9 271 543,95

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

821

1002

1129600000

1 579 210,01

1 579 210,01

100,0

Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье"

821

1002

1129603260

1 579 210,01

1 579 210,01

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1002

1129603260

200

1 579 210,01

1 579 210,01

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1002

1129603260

240

1 579 210,01

1 579 210,01

100,0

Проектная часть государственной программы

821

1002

11W0000000

125 639 340,00

2 177 075,07

1,7

Региональный проект "Старшее поколение"

821

1002

11WP300000

125 639 340,00

2 177 075,07

1,7

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

821

1002

11WP351210

125 639 340,00

2 177 075,07

1,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

11WP351210

400

53 025 400,00

2 177 075,07

4,1

Бюджетные инвестиции

821

1002

11WP351210

410

53 025 400,00

2 177 075,07

4,1

Осуществление авторского надзора

821

1002

11WP351211

8 300,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

11WP351211

400

8 300,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

11WP351211

410

8 300,00

0,00

0,0

Охрана оборудования, приобретенного для оснащения объекта

821

1002

11WP351212

380 640,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1002

11WP351212

200

380 640,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1002

11WP351212

240

380 640,00

0,00

0,0

Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области

821

1002

11WP35121И

66 970 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

11WP35121И

400

66 970 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

11WP35121И

410

66 970 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области

821

1002

11WP35121П

5 255 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

11WP35121П

400

5 255 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

11WP35121П

410

5 255 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение населения

821

1003

35 230 800,00

31 709 907,96

90,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

1003

1300000000

35 230 800,00

31 709 907,96

90,0

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

1003

1310000000

30 230 800,00

26 958 489,76

89,2

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

821

1003

1318500000

2 050 000,00

854 529,76

41,7

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

821

1003

1318501010

2 000 000,00

854 529,76

42,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318501010

300

2 000 000,00

854 529,76

42,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318501010

320

2 000 000,00

854 529,76

42,7

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

821

1003

1318501640

50 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318501640

300

50 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

821

1003

1318501640

360

50 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

1318600000

28 180 800,00

26 103 960,00

92,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

821

1003

1318651340

7 468 600,00

5 391 760,00

72,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318651340

300

7 468 600,00

5 391 760,00

72,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318651340

320

7 468 600,00

5 391 760,00

72,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

821

1003

1318651350

13 574 800,00

13 574 800,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318651350

300

13 574 800,00

13 574 800,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318651350

320

13 574 800,00

13 574 800,00

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

821

1003

1318651760

7 137 400,00

7 137 400,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1318651760

300

7 137 400,00

7 137 400,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

821

1003

1318651760

320

7 137 400,00

7 137 400,00

100,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

821

1003

1330000000

5 000 000,00

4 751 418,20

95,0

Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области"

821

1003

1339800000

5 000 000,00

4 751 418,20

95,0

Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

821

1003

1339840890

5 000 000,00

4 751 418,20

95,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

1339840890

500

5 000 000,00

4 751 418,20

95,0

Субсидии

821

1003

1339840890

520

5 000 000,00

4 751 418,20

95,0

Охрана семьи и детства

821

1004

52 289 000,00

52 166 890,10

99,8

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

1004

1300000000

52 289 000,00

52 166 890,10

99,8

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

821

1004

1310000000

52 289 000,00

52 166 890,10

99,8

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

821

1004

1318000000

52 289 000,00

52 166 890,10

99,8

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

821

1004

13180R4970

52 289 000,00

52 166 890,10

99,8

Межбюджетные трансферты

821

1004

13180R4970

500

52 289 000,00

52 166 890,10

99,8

Субсидии

821

1004

13180R4970

520

52 289 000,00

52 166 890,10

99,8

Физическая культура и спорт

821

1100

217 616 100,00

44 189 981,60

20,3

Массовый спорт

821

1102

217 616 100,00

44 189 981,60

20,3

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

821

1102

0800000000

217 616 100,00

44 189 981,60

20,3

Проектная часть государственной программы

821

1102

08W0000000

217 616 100,00

44 189 981,60

20,3

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

821

1102

08WP500000

217 616 100,00

44 189 981,60

20,3

Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений

821

1102

08WP540010

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

1102

08WP540010

500

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Субсидии

821

1102

08WP540010

520

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

821

1102

08WP551390

182 616 100,00

9 189 981,60

5,0

Межбюджетные трансферты

821

1102

08WP551390

500

182 616 100,00

9 189 981,60

5,0

Субсидии

821

1102

08WP551390

520

182 616 100,00

9 189 981,60

5,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

821

1400

174 999 648,43

108 316 644,76

61,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

821

1403

174 999 648,43

108 316 644,76

61,9

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

821

1403

1300000000

161 770 500,00

95 087 496,33

58,8

Проектная часть государственной программы

821

1403

13W0000000

161 770 500,00

95 087 496,33

58,8

Региональный проект "Жилье"

821

1403

13WF100000

161 770 500,00

95 087 496,33

58,8

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

821

1403

13WF150210

161 770 500,00

95 087 496,33

58,8

Межбюджетные трансферты

821

1403

13WF150210

500

161 770 500,00

95 087 496,33

58,8

Субсидии

821

1403

13WF150210

520

161 770 500,00

95 087 496,33

58,8

Непрограммное направление расходов

821

1403

9900000000

13 229 148,43

13 229 148,43

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

1403

9900200000

13 229 148,43

13 229 148,43

100,0

Межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

500

13 229 148,43

13 229 148,43

100,0

Иные межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

540

13 229 148,43

13 229 148,43

100,0

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

822

10 077 183 700,00

6 295 985 330,60

62,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

822

0300

84 105 700,00

44 574 786,35

53,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

822

0314

84 105 700,00

44 574 786,35

53,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

822

0314

1400000000

84 105 700,00

44 574 786,35

53,0

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

822

0314

1410000000

84 105 700,00

44 574 786,35

53,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"

822

0314

1416200000

84 105 700,00

44 574 786,35

53,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

822

0314

1416200092

5 195 000,00

665 135,11

12,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0314

1416200092

100

3 117 000,00

259 211,58

8,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0314

1416200092

110

3 117 000,00

259 211,58

8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1416200092

200

2 078 000,00

405 923,53

19,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1416200092

240

2 078 000,00

405 923,53

19,5

Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области"

822

0314

1416202590

54 311 500,00

33 358 153,84

61,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0314

1416202590

100

41 617 500,00

27 304 655,18

65,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0314

1416202590

110

41 617 500,00

27 304 655,18

65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1416202590

200

12 125 559,00

5 595 599,96

46,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1416202590

240

12 125 559,00

5 595 599,96

46,1

Иные бюджетные ассигнования

822

0314

1416202590

800

568 441,00

457 898,70

80,6

Исполнение судебных актов

822

0314

1416202590

830

354 441,00

324 441,00

91,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0314

1416202590

850

214 000,00

133 457,70

62,4

Обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области

822

0314

1416202600

2 559 800,00

481 571,79

18,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0314

1416202600

100

559 800,00

404 456,79

72,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0314

1416202600

110

559 800,00

404 456,79

72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1416202600

200

2 000 000,00

77 115,00

3,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1416202600

240

2 000 000,00

77 115,00

3,9

Содержание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

822

0314

1416202610

14 733 700,00

7 499 145,58

50,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1416202610

200

14 733 700,00

7 499 145,58

50,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1416202610

240

14 733 700,00

7 499 145,58

50,9

Содержание технических средств регулирования дорожного движения и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения

822

0314

1416202620

7 305 700,00

2 570 780,03

35,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1416202620

200

7 305 700,00

2 570 780,03

35,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0314

1416202620

240

7 305 700,00

2 570 780,03

35,2

Национальная экономика

822

0400

9 922 810 200,00

6 193 142 744,25

62,4

Транспорт

822

0408

318 111 900,00

255 323 460,89

80,3

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

0408

1800000000

318 111 900,00

255 323 460,89

80,3

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

822

0408

1810000000

291 808 000,00

238 580 717,35

81,8

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

822

0408

1818000000

291 808 000,00

238 580 717,35

81,8

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск"

822

0408

1818000440

23 667 000,00

14 054 700,00

59,4

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000440

800

23 667 000,00

14 054 700,00

59,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000440

810

23 667 000,00

14 054 700,00

59,4

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

822

0408

1818000450

1 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1818000450

200

1 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1818000450

240

1 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

822

0408

1818000460

94 030 000,00

64 116 018,01

68,2

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000460

800

94 030 000,00

64 116 018,01

68,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000460

810

94 030 000,00

64 116 018,01

68,2

Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Томская областная пассажирская компания"

822

0408

1818000650

154 410 000,00

154 409 999,34

99,99

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0408

1818000650

400

154 410 000,00

154 409 999,34

99,99

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

822

0408

1818000650

450

154 410 000,00

154 409 999,34

99,99

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040720

12 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040720

500

12 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

822

0408

1818040720

520

12 000 000,00

0,00

0,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040810

7 700 000,00

6 000 000,00

77,9

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040810

500

7 700 000,00

6 000 000,00

77,9

Субсидии

822

0408

1818040810

520

7 700 000,00

6 000 000,00

77,9

Обеспечивающая подпрограмма

822

0408

1830000000

26 303 900,00

16 742 743,54

63,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

822

0408

1830100000

26 303 900,00

16 742 743,54

63,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0408

1830100000

100

22 999 464,00

15 049 525,48

65,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

822

0408

1830100000

120

22 999 464,00

15 049 525,48

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1830100000

200

3 294 300,00

1 685 616,06

51,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1830100000

240

3 294 300,00

1 685 616,06

51,2

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1830100000

800

10 136,00

7 602,00

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0408

1830100000

850

10 136,00

7 602,00

75,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

822

0409

9 590 098 300,00

5 923 219 283,36

61,8

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

822

0409

1400000000

54 431 900,00

33 489 566,50

61,5

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

822

0409

1410000000

54 431 900,00

33 489 566,50

61,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"

822

0409

1416200000

54 431 900,00

33 489 566,50

61,5

Содержание, модернизация и дооснащение системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации

822

0409

1416202630

54 431 900,00

33 489 566,50

61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1416202630

200

54 431 900,00

33 489 566,50

61,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1416202630

240

54 431 900,00

33 489 566,50

61,5

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

0409

1800000000

9 535 666 400,00

5 889 729 716,86

61,8

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1820000000

5 370 762 693,01

3 253 281 672,82

60,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

822

0409

1826300000

134 024 570,36

54 106 499,39

40,4

Выполнение мероприятий по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог Томской области

822

0409

1826302790

130 984 917,36

52 738 655,39

40,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0409

1826302790

100

65 522 100,00

41 251 419,79

63,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0409

1826302790

110

65 522 100,00

41 251 419,79

63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826302790

200

63 462 817,36

10 095 066,01

15,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826302790

240

63 462 817,36

10 095 066,01

15,9

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1826302790

800

2 000 000,00

1 392 169,59

69,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1826302790

850

2 000 000,00

1 392 169,59

69,6

Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

822

0409

1826302800

3 039 653,00

1 367 844,00

45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826302800

200

3 039 653,00

1 367 844,00

45,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826302800

240

3 039 653,00

1 367 844,00

45,0

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

822

0409

1828300000

1 975 444 304,65

1 195 228 322,63

60,5

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства

822

0409

182830И050

206 075 000,00

161 764 242,27

78,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830И050

400

206 075 000,00

161 764 242,27

78,5

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830И050

410

206 075 000,00

161 764 242,27

78,5

Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства

822

0409

182830П050

150 519 304,65

21 377 871,20

14,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830П050

400

150 519 304,65

21 377 871,20

14,2

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830П050

410

150 519 304,65

21 377 871,20

14,2

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

822

0409

1828340900

180 350 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

500

180 350 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

540

180 350 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

822

0409

1828353900

1 438 500 000,00

1 012 086 209,16

70,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

1828353900

400

1 086 336 091,94

948 422 301,10

87,3

Бюджетные инвестиции

822

0409

1828353900

410

1 086 336 091,94

948 422 301,10

87,3

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828353900

500

63 663 908,06

63 663 908,06

100,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828353900

540

63 663 908,06

63 663 908,06

100,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

822

0409

182835390F

288 500 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182835390F

400

288 500 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

822

0409

182835390F

410

288 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

822

0409

1828400000

449 475 000,00

432 592 968,54

96,2

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

822

0409

1828440930

449 475 000,00

432 592 968,54

96,2

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828440930

500

449 475 000,00

432 592 968,54

96,2

Субсидии

822

0409

1828440930

520

449 475 000,00

432 592 968,54

96,2

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

822

0409

1828500000

2 811 818 818,00

1 571 353 882,26

55,9

Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них

822

0409

1828500990

2 261 818 818,00

1 336 807 561,86

59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500990

200

2 019 943 818,00

1 168 110 043,34

57,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500990

240

2 019 943 818,00

1 168 110 043,34

57,8

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1828500990

800

241 875 000,00

168 697 518,52

69,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1828500990

850

241 875 000,00

168 697 518,52

69,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

822

0409

1828553900

550 000 000,00

234 546 320,40

42,6

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

822

0409

182855390F

550 000 000,00

234 546 320,40

42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

182855390F

200

550 000 000,00

234 546 320,40

42,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

182855390F

240

550 000 000,00

234 546 320,40

42,6

Проектная часть государственной программы

822

0409

18W0000000

4 164 903 706,99

2 636 448 044,04

63,3

Региональный проект "Дорожная сеть"

822

0409

18WR100000

3 938 357 840,32

2 505 110 170,40

63,6

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

822

0409

18WR153930

3 938 357 840,32

2 505 110 170,40

63,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR153930

200

3 376 804 160,72

2 056 109 404,51

60,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR153930

240

3 376 804 160,72

2 056 109 404,51

60,9

Межбюджетные трансферты

822

0409

18WR153930

500

561 553 679,60

449 000 765,89

80,0

Субсидии

822

0409

18WR153930

520

151 300 000,00

151 300 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

18WR153930

540

410 253 679,60

297 700 765,89

72,6

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

822

0409

18WR200000

49 798 866,67

18 798 866,67

37,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

822

0409

18WR253930

34 298 866,67

18 798 866,67

54,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR253930

200

34 298 866,67

18 798 866,67

54,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR253930

240

34 298 866,67

18 798 866,67

54,8

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

822

0409

18WR254180

15 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR254180

200

15 500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR254180

240

15 500 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

822

0409

18WR300000

176 747 000,00

112 539 006,97

63,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

822

0409

18WR353930

176 747 000,00

112 539 006,97

63,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR353930

200

176 747 000,00

112 539 006,97

63,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

18WR353930

240

176 747 000,00

112 539 006,97

63,7

Связь и информатика

822

0410

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

0410

1800000000

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

822

0410

1810000000

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи"

822

0410

1818900000

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи

822

0410

1818940970

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

0410

1818940970

500

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Субсидии

822

0410

1818940970

520

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

822

1400

70 267 800,00

58 267 800,00

82,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

822

1403

70 267 800,00

58 267 800,00

82,9

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

822

1403

1800000000

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

822

1403

1820000000

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

822

1403

1828200000

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

822

1403

1828240М60

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Межбюджетные трансферты

822

1403

1828240М60

500

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Субсидии

822

1403

1828240М60

520

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Непрограммное направление расходов

822

1403

9900000000

12 000 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

822

1403

9900200000

12 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

1403

9900200000

500

12 000 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

1403

9900200000

540

12 000 000,00

0,00

0,0

Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области

824

36 515 600,00

24 544 606,49

67,2

Общегосударственные вопросы

824

0100

34 760 000,00

23 254 599,04

66,9

Другие общегосударственные вопросы

824

0113

34 760 000,00

23 254 599,04

66,9

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

824

0113

0300000000

34 760 000,00

23 254 599,04

66,9

Обеспечивающая подпрограмма

824

0113

0330000000

34 760 000,00

23 254 599,04

66,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

824

0113

0330100000

34 760 000,00

23 254 599,04

66,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0113

0330100000

100

27 556 800,00

18 983 553,91

68,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0113

0330100000

120

27 556 800,00

18 983 553,91

68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0330100000

200

7 087 400,00

4 199 550,92

59,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0330100000

240

7 087 400,00

4 199 550,92

59,3

Иные бюджетные ассигнования

824

0113

0330100000

800

115 800,00

71 494,21

61,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

824

0113

0330100000

850

115 800,00

71 494,21

61,7

Здравоохранение

824

0900

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Другие вопросы в области здравоохранения

824

0909

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

824

0909

0300000000

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

824

0909

0370000000

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

824

0909

0379000000

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

824

0909

0379059800

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0909

0379059800

100

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0909

0379059800

120

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области

825

262 755 472,00

190 601 055,74

72,5

Общегосударственные вопросы

825

0100

262 755 472,00

190 601 055,74

72,5

Судебная система

825

0105

262 755 472,00

190 601 055,74

72,5

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

825

0105

2000000000

20 960 300,00

20 273 346,17

96,7

Проектная часть государственной программы

825

0105

20W0000000

20 960 300,00

20 273 346,17

96,7

Региональный проект "Информационная инфраструктура"

825

0105

20WD200000

20 960 300,00

20 273 346,17

96,7

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

825

0105

20WD255890

20 960 300,00

20 273 346,17

96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

20WD255890

200

20 960 300,00

20 273 346,17

96,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

20WD255890

240

20 960 300,00

20 273 346,17

96,7

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

825

0105

2300000000

241 419 100,00

169 951 637,57

70,4

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

825

0105

2340000000

102 055 000,00

79 605 131,91

78,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия"

825

0105

2346800000

102 055 000,00

79 605 131,91

78,0

Финансовое обеспечение расходов по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области

825

0105

2346802120

28 564 700,00

19 921 937,54

69,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2346802120

100

28 564 700,00

19 921 937,54

69,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

825

0105

2346802120

110

28 564 700,00

19 921 937,54

69,7

Материально-техническое обеспечение мировых судей и судебных участков Томской области

825

0105

2346802130

73 490 300,00

59 683 194,37

81,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2346802130

200

71 982 595,00

58 551 273,37

81,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2346802130

240

71 982 595,00

58 551 273,37

81,3

Иные бюджетные ассигнования

825

0105

2346802130

800

1 507 705,00

1 131 921,00

75,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

825

0105

2346802130

850

1 507 705,00

1 131 921,00

75,1

Обеспечивающая подпрограмма

825

0105

2370000000

139 364 100,00

90 346 505,66

64,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

2370100000

139 364 100,00

90 346 505,66

64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2370100000

100

138 583 300,00

90 040 992,73

65,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

825

0105

2370100000

120

138 583 300,00

90 040 992,73

65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

200

678 800,00

285 326,37

42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

240

678 800,00

285 326,37

42,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

825

0105

2370100000

300

80 000,00

5 502,03

6,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

825

0105

2370100000

320

80 000,00

5 502,03

6,9

Иные бюджетные ассигнования

825

0105

2370100000

800

22 000,00

14 684,53

66,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

825

0105

2370100000

850

22 000,00

14 684,53

66,7

Непрограммное направление расходов

825

0105

9900000000

376 072,00

376 072,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

9900200000

376 072,00

376 072,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

825

0105

9900200000

300

376 072,00

376 072,00

100,0

Иные выплаты населению

825

0105

9900200000

360

376 072,00

376 072,00

100,0

Департамент тарифного регулирования Томской области

827

525 705 800,00

501 112 775,78

95,3

Общегосударственные вопросы

827

0100

44 748 600,00

25 958 574,58

58,0

Другие общегосударственные вопросы

827

0113

44 748 600,00

25 958 574,58

58,0

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

827

0113

0100000000

38 748 600,00

25 958 574,58

67,0

Обеспечивающая подпрограмма

827

0113

0130000000

38 748 600,00

25 958 574,58

67,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

827

0113

0130100000

38 748 600,00

25 958 574,58

67,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827

0113

0130100000

100

34 628 800,00

23 908 136,68

69,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

827

0113

0130100000

120

34 628 800,00

23 908 136,68

69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0130100000

200

4 117 800,00

2 050 437,90

49,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0130100000

240

4 117 800,00

2 050 437,90

49,8

Иные бюджетные ассигнования

827

0113

0130100000

800

2 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

827

0113

0130100000

850

2 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

827

0113

0200000000

6 000 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

827

0113

02W0000000

6 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Цифровые технологии"

827

0113

02WD500000

6 000 000,00

0,00

0,0

Обновление информационной системы "Региональный сегмент данных ЕАИС Томской области"

827

0113

02WD503040

6 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

02WD503040

200

6 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

02WD503040

240

6 000 000,00

0,00

0,0

Национальная экономика

827

0400

18 528 000,00

12 725 001,20

68,7

Транспорт

827

0408

18 528 000,00

12 725 001,20

68,7

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

827

0408

0100000000

18 528 000,00

12 725 001,20

68,7

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0408

0140000000

18 528 000,00

12 725 001,20

68,7

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

827

0408

0146200000

450 000,00

302 700,00

67,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

827

0408

0146240450

450 000,00

302 700,00

67,3

Межбюджетные трансферты

827

0408

0146240450

500

450 000,00

302 700,00

67,3

Субвенции

827

0408

0146240450

530

450 000,00

302 700,00

67,3

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

827

0408

0146300000

18 078 000,00

12 422 301,20

68,7

Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

827

0408

0146301590

18 078 000,00

12 422 301,20

68,7

Иные бюджетные ассигнования

827

0408

0146301590

800

18 078 000,00

12 422 301,20

68,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0408

0146301590

810

18 078 000,00

12 422 301,20

68,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

827

0500

462 429 200,00

462 429 200,00

100,0

Коммунальное хозяйство

827

0502

462 429 200,00

462 429 200,00

100,0

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

827

0502

0100000000

462 429 200,00

462 429 200,00

100,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

827

0502

0140000000

462 429 200,00

462 429 200,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

827

0502

0146300000

462 429 200,00

462 429 200,00

100,0

Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс

827

0502

0146301580

462 429 200,00

462 429 200,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

827

0502

0146301580

800

462 429 200,00

462 429 200,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0502

0146301580

810

462 429 200,00

462 429 200,00

100,0

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

828

1 386 897 000,00

913 689 985,38

65,9

Жилищно-коммунальное хозяйство

828

0500

1 385 507 000,00

912 299 985,38

65,8

Жилищное хозяйство

828

0501

1 000 000,00

48 500,00

4,9

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

828

0501

1300000000

1 000 000,00

48 500,00

4,9

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0501

1340000000

1 000 000,00

48 500,00

4,9

Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

828

0501

1348800000

1 000 000,00

48 500,00

4,9

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

828

0501

1348841050

1 000 000,00

48 500,00

4,9

Межбюджетные трансферты

828

0501

1348841050

500

1 000 000,00

48 500,00

4,9

Субсидии

828

0501

1348841050

520

1 000 000,00

48 500,00

4,9

Коммунальное хозяйство

828

0502

1 282 863 500,00

838 947 966,60

65,4

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

828

0502

0100000000

506 801 600,00

503 894 470,00

99,4

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

828

0502

0140000000

506 801 600,00

503 894 470,00

99,4

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

828

0502

0148100000

506 801 600,00

503 894 470,00

99,4

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

828

0502

0148140120

294 703 900,00

291 796 770,00

99,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

0148140120

500

294 703 900,00

291 796 770,00

99,0

Субсидии

828

0502

0148140120

520

294 703 900,00

291 796 770,00

99,0

Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями

828

0502

0148140130

212 097 700,00

212 097 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

0148140130

500

212 097 700,00

212 097 700,00

100,0

Субсидии

828

0502

0148140130

520

212 097 700,00

212 097 700,00

100,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

828

0502

1900000000

776 061 900,00

335 053 496,60

43,2

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1910000000

90 867 274,37

52 430 046,52

57,7

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

828

0502

1918000000

67 584 842,75

33 952 311,57

50,2

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

828

0502

1918040910

67 584 842,75

33 952 311,57

50,2

Межбюджетные трансферты

828

0502

1918040910

500

67 584 842,75

33 952 311,57

50,2

Субсидии

828

0502

1918040910

520

67 584 842,75

33 952 311,57

50,2

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

828

0502

1918100000

23 282 431,62

18 477 734,95

79,4

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

828

0502

191814И920

23 282 431,62

18 477 734,95

79,4

Межбюджетные трансферты

828

0502

191814И920

500

23 282 431,62

18 477 734,95

79,4

Субсидии

828

0502

191814И920

520

23 282 431,62

18 477 734,95

79,4

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

828

0502

1940000000

329 330 944,57

186 825 552,95

56,7

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

828

0502

1948700000

329 330 944,57

186 825 552,95

56,7

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

828

0502

1948709505

179 048 600,00

111 878 143,72

62,5

Межбюджетные трансферты

828

0502

1948709505

500

179 048 600,00

111 878 143,72

62,5

Субсидии

828

0502

1948709505

520

179 048 600,00

111 878 143,72

62,5

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета

828

0502

1948709605

60 082 700,00

52 692 906,06

87,7

Межбюджетные трансферты

828

0502

1948709605

500

60 082 700,00

52 692 906,06

87,7

Субсидии

828

0502

1948709605

520

60 082 700,00

52 692 906,06

87,7

Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения

828

0502

1948741000

62 976 812,94

22 254 503,17

35,3

Межбюджетные трансферты

828

0502

1948741000

500

62 976 812,94

22 254 503,17

35,3

Субсидии

828

0502

1948741000

520

62 976 812,94

22 254 503,17

35,3

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере газификации

828

0502

194874И070

27 222 831,63

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

194874И070

500

27 222 831,63

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

194874И070

520

27 222 831,63

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

828

0502

19W0000000

355 863 681,06

95 797 897,13

26,9

Региональный проект "Чистая вода"

828

0502

19WF500000

355 863 681,06

95 797 897,13

26,9

Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий

828

0502

19WF501140

11 500 000,00

11 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0502

19WF501140

600

11 500 000,00

11 500 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0502

19WF501140

630

11 500 000,00

11 500 000,00

100,0

Подготовка проектной документации на объекты водоснабжения (в том числе проведение инженерных изысканий)

828

0502

19WF54П130

10 837 885,20

900 000,00

8,3

Межбюджетные трансферты

828

0502

19WF54П130

500

10 837 885,20

900 000,00

8,3

Субсидии

828

0502

19WF54П130

520

10 837 885,20

900 000,00

8,3

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

828

0502

19WF552430

333 525 795,86

83 397 897,13

25,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

19WF552430

500

333 525 795,86

83 397 897,13

25,0

Субсидии

828

0502

19WF552430

520

333 525 795,86

83 397 897,13

25,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

101 643 500,00

73 303 518,78

72,1

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

828

0505

1300000000

53 259 200,00

40 274 924,05

75,6

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

828

0505

1340000000

53 259 200,00

40 274 924,05

75,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

828

0505

1346100000

53 259 200,00

40 274 924,05

75,6

Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта

828

0505

1346101130

53 259 200,00

40 274 924,05

75,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0505

1346101130

600

53 259 200,00

40 274 924,05

75,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

1346101130

630

53 259 200,00

40 274 924,05

75,6

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

828

0505

1900000000

48 384 300,00

33 028 594,73

68,3

Обеспечивающая подпрограмма

828

0505

1930000000

41 336 800,00

25 981 094,73

62,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

828

0505

1930100000

41 336 800,00

25 981 094,73

62,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828

0505

1930100000

100

35 748 700,00

23 099 544,25

64,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

828

0505

1930100000

120

35 748 700,00

23 099 544,25

64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

200

5 333 700,00

2 671 716,50

50,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

240

5 333 700,00

2 671 716,50

50,1

Иные бюджетные ассигнования

828

0505

1930100000

800

254 400,00

209 833,98

82,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

828

0505

1930100000

850

254 400,00

209 833,98

82,5

Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области"

828

0505

1950000000

7 047 500,00

7 047 500,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

828

0505

1956000000

7 047 500,00

7 047 500,00

100,0

Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

828

0505

1956001370

7 047 500,00

7 047 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0505

1956001370

600

7 047 500,00

7 047 500,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

1956001370

630

7 047 500,00

7 047 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

828

1400

1 390 000,00

1 390 000,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

828

1403

1 390 000,00

1 390 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

828

1403

9900000000

1 390 000,00

1 390 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

828

1403

9900200000

1 390 000,00

1 390 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

828

1403

9900200000

500

1 390 000,00

1 390 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

828

1403

9900200000

540

1 390 000,00

1 390 000,00

100,0

Департамент государственного заказа Томской области

829

48 264 100,00

28 966 885,90

60,0

Общегосударственные вопросы

829

0100

48 264 100,00

28 966 885,90

60,0

Другие общегосударственные вопросы

829

0113

48 264 100,00

28 966 885,90

60,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

829

0113

2100000000

48 264 100,00

28 966 885,90

60,0

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

829

0113

2160000000

20 149 700,00

11 478 378,46

57,0

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

829

0113

2166600000

20 149 700,00

11 478 378,46

57,0

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений

829

0113

2166600730

14 500 800,00

9 161 045,82

63,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2166600730

100

14 500 800,00

9 161 045,82

63,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

829

0113

2166600730

110

14 500 800,00

9 161 045,82

63,2

Материальное обеспечение деятельности казенного учреждения

829

0113

2166600740

5 648 900,00

2 317 332,64

41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600740

200

5 648 900,00

2 317 332,64

41,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600740

240

5 648 900,00

2 317 332,64

41,0

Обеспечивающая подпрограмма

829

0113

2170000000

28 114 400,00

17 488 507,44

62,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

829

0113

2170100000

28 114 400,00

17 488 507,44

62,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2170100000

100

24 975 500,00

16 348 645,07

65,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

829

0113

2170100000

120

24 975 500,00

16 348 645,07

65,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

200

3 130 031,00

1 132 260,37

36,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

240

3 130 031,00

1 132 260,37

36,2

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2170100000

800

8 869,00

7 602,00

85,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2170100000

850

8 869,00

7 602,00

85,7

Избирательная комиссия Томской области

830

175 289 800,00

115 992 396,14

66,2

Общегосударственные вопросы

830

0100

175 289 800,00

115 992 396,14

66,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

830

0107

175 289 800,00

115 992 396,14

66,2

Непрограммное направление расходов

830

0107

9900000000

175 289 800,00

115 992 396,14

66,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900100000

25 289 800,00

15 992 396,14

63,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

9900100000

100

22 689 800,00

15 024 804,15

66,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

9900100000

120

22 689 800,00

15 024 804,15

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

200

2 600 000,00

967 591,99

37,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

240

2 600 000,00

967 591,99

37,2

Проведение выборов и референдумов

830

0107

9900600000

150 000 000,00

100 000 000,00

66,7

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900600400

150 000 000,00

100 000 000,00

66,7

Иные бюджетные ассигнования

830

0107

9900600400

800

150 000 000,00

100 000 000,00

66,7

Специальные расходы

830

0107

9900600400

880

150 000 000,00

100 000 000,00

66,7

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

831

127 202 200,00

95 121 050,50

74,8

Национальная экономика

831

0400

30 673 800,00

22 850 110,25

74,5

Сельское хозяйство и рыболовство

831

0405

30 673 800,00

22 850 110,25

74,5

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

831

0405

0600000000

30 673 800,00

22 850 110,25

74,5

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

831

0405

0630000000

11 175 200,00

8 209 475,05

73,5

Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"

831

0405

0638400000

5 800 000,00

3 571 000,00

61,6

Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску и логистике рыбной продукции глубокой переработки

831

0405

0638400830

3 500 000,00

3 500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0638400830

800

3 500 000,00

3 500 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0638400830

810

3 500 000,00

3 500 000,00

100,0

Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству

831

0405

0638401200

2 300 000,00

71 000,00

3,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638401200

200

2 300 000,00

71 000,00

3,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638401200

240

2 300 000,00

71 000,00

3,1

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

831

0405

0638600000

375 200,00

187 600,00

50,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

831

0405

0638659100

375 200,00

187 600,00

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638659100

200

375 200,00

187 600,00

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0638659100

240

375 200,00

187 600,00

50,0

Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"

831

0405

0639600000

5 000 000,00

4 450 875,05

89,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств

831

0405

0639600840

3 500 000,00

3 240 370,00

92,6

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0639600840

800

3 500 000,00

3 240 370,00

92,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0639600840

810

3 500 000,00

3 240 370,00

92,6

Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы

831

0405

0639600850

1 000 000,00

710 505,05

71,1

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0639600850

800

1 000 000,00

710 505,05

71,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0639600850

810

1 000 000,00

710 505,05

71,1

Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала

831

0405

0639600860

500 000,00

500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0639600860

800

500 000,00

500 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

0639600860

810

500 000,00

500 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

831

0405

0640000000

19 498 600,00

14 640 635,20

75,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

831

0405

0640100000

19 498 600,00

14 640 635,20

75,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0405

0640100000

100

13 030 200,00

9 522 681,06

73,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0405

0640100000

120

13 030 200,00

9 522 681,06

73,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0640100000

200

6 131 400,00

4 842 249,66

79,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

0640100000

240

6 131 400,00

4 842 249,66

79,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

0640100000

800

337 000,00

275 704,48

81,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

831

0405

0640100000

850

337 000,00

275 704,48

81,8

Охрана окружающей среды

831

0600

96 528 400,00

72 270 940,25

74,9

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

831

0603

48 386 500,00

38 589 682,55

79,8

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

831

0603

1500000000

48 386 500,00

38 589 682,55

79,8

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0603

1540000000

48 386 500,00

38 589 682,55

79,8

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

831

0603

1546400000

48 290 100,00

38 589 682,55

79,9

Выполнение работ в сфере сохранения охотничьих ресурсов и обеспечение функционирования государственных заказников в соответствии с государственным заданием

831

0603

1546401290

28 290 100,00

22 316 000,00

78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

831

0603

1546401290

600

28 290 100,00

22 316 000,00

78,9

Субсидии бюджетным учреждениям

831

0603

1546401290

610

28 290 100,00

22 316 000,00

78,9

Приобретение и содержание транспортных средств для государственных природных заказников зоологического профиля

831

0603

1546403210

20 000 000,00

16 273 682,55

81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

831

0603

1546403210

600

20 000 000,00

16 273 682,55

81,4

Субсидии бюджетным учреждениям

831

0603

1546403210

610

20 000 000,00

16 273 682,55

81,4

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

831

0603

1548600000

96 400,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

831

0603

1548659200

96 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1548659200

200

96 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1548659200

240

96 400,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

831

0605

48 141 900,00

33 681 257,70

70,0

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

831

0605

1500000000

48 141 900,00

33 681 257,70

70,0

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

831

0605

1540000000

48 141 900,00

33 681 257,70

70,0

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий"

831

0605

1546500000

12 000 000,00

11 670 800,00

97,3

Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов

831

0605

1546500790

12 000 000,00

11 670 800,00

97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1546500790

200

12 000 000,00

11 670 800,00

97,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1546500790

240

12 000 000,00

11 670 800,00

97,3

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений"

831

0605

1548800000

36 141 900,00

22 010 457,70

60,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

831

0605

1548859700

36 141 900,00

22 010 457,70

60,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0605

1548859700

100

28 693 400,00

18 023 464,27

62,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0605

1548859700

120

28 693 400,00

18 023 464,27

62,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1548859700

200

7 448 500,00

3 986 993,43

53,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1548859700

240

7 448 500,00

3 986 993,43

53,5

Департамент инвестиций Томской области

832

98 876 800,00

71 721 167,12

72,5

Национальная экономика

832

0400

98 876 800,00

71 721 167,12

72,5

Другие вопросы в области национальной экономики

832

0412

98 876 800,00

71 721 167,12

72,5

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

832

0412

0100000000

98 876 800,00

71 721 167,12

72,5

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

832

0412

0110000000

78 209 400,00

59 624 133,06

76,2

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

832

0412

0116000000

21 334 900,00

13 085 777,19

61,3

Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки

832

0412

0116001610

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116001610

200

100 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116001610

240

100 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

832

0412

0116001620

18 400 000,00

12 281 927,24

66,7

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116001620

800

18 400 000,00

12 281 927,24

66,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

832

0412

0116001620

810

18 400 000,00

12 281 927,24

66,7

Информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов

832

0412

0116002060

1 361 700,00

80 159,69

5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116002060

200

1 361 700,00

80 159,69

5,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116002060

240

1 361 700,00

80 159,69

5,9

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области

832

0412

0116002070

1 473 200,00

723 690,26

49,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116002070

200

1 473 200,00

723 690,26

49,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116002070

240

1 473 200,00

723 690,26

49,1

Основное мероприятие "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области"

832

0412

0118000000

56 874 500,00

46 538 355,87

81,8

Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" в целях реализации мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области

832

0412

0118002730

56 874 500,00

46 538 355,87

81,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

832

0412

0118002730

600

56 874 500,00

46 538 355,87

81,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

832

0412

0118002730

630

56 874 500,00

46 538 355,87

81,8

Обеспечивающая подпрограмма

832

0412

0130000000

20 667 400,00

12 097 034,06

58,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

832

0412

0130100000

20 667 400,00

12 097 034,06

58,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

832

0412

0130100000

100

19 512 400,00

11 845 291,17

60,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

832

0412

0130100000

120

19 512 400,00

11 845 291,17

60,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0130100000

200

1 155 000,00

251 742,89

21,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0130100000

240

1 155 000,00

251 742,89

21,8

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области

833

89 371 100,00

60 262 063,43

67,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

833

0300

89 371 100,00

60 262 063,43

67,4

Органы юстиции

833

0304

89 371 100,00

60 262 063,43

67,4

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

833

0304

2300000000

89 371 100,00

60 262 063,43

67,4

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

833

0304

2340000000

54 836 700,00

35 142 295,70

64,1

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

833

0304

2348800000

54 836 700,00

35 142 295,70

64,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

833

0304

2348859300

54 836 700,00

35 142 295,70

64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2348859300

100

36 272 000,00

24 115 092,17

66,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2348859300

120

36 272 000,00

24 115 092,17

66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2348859300

200

18 405 900,00

10 947 837,53

59,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2348859300

240

18 405 900,00

10 947 837,53

59,5

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2348859300

800

158 800,00

79 366,00

50,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2348859300

850

158 800,00

79 366,00

50,0

Обеспечивающая подпрограмма

833

0304

2370000000

34 534 400,00

25 119 767,73

72,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

2370100000

34 534 400,00

25 119 767,73

72,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2370100000

100

33 768 400,00

24 805 216,73

73,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2370100000

120

33 768 400,00

24 805 216,73

73,5

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2370100000

800

766 000,00

314 551,00

41,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2370100000

850

766 000,00

314 551,00

41,1

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

834

12 929 279,00

8 834 735,78

68,3

Общегосударственные вопросы

834

0100

12 929 279,00

8 834 735,78

68,3

Другие общегосударственные вопросы

834

0113

12 929 279,00

8 834 735,78

68,3

Непрограммное направление расходов

834

0113

9900000000

12 929 279,00

8 834 735,78

68,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

834

0113

9900100000

12 538 400,00

8 443 856,78

67,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834

0113

9900100000

100

10 538 400,00

7 138 797,90

67,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

834

0113

9900100000

120

10 538 400,00

7 138 797,90

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

200

2 000 000,00

1 305 058,88

65,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

240

2 000 000,00

1 305 058,88

65,3

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

834

0113

9900200000

390 879,00

390 879,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

834

0113

9900200000

300

390 879,00

390 879,00

100,0

Иные выплаты населению

834

0113

9900200000

360

390 879,00

390 879,00

100,0

Уполномоченный по правам человека в Томской области

835

12 869 400,00

7 610 538,94

59,1

Общегосударственные вопросы

835

0100

12 869 400,00

7 610 538,94

59,1

Другие общегосударственные вопросы

835

0113

12 869 400,00

7 610 538,94

59,1

Непрограммное направление расходов

835

0113

9900000000

12 869 400,00

7 610 538,94

59,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

835

0113

9900100000

12 869 400,00

7 610 538,94

59,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

835

0113

9900100000

100

10 408 400,00

6 304 546,59

60,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

835

0113

9900100000

120

10 408 400,00

6 304 546,59

60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

200

2 461 000,00

1 305 992,35

53,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

240

2 461 000,00

1 305 992,35

53,1

Инспекция государственного технического надзора Томской области

836

31 782 358,00

21 294 102,28

67,0

Национальная экономика

836

0400

31 782 358,00

21 294 102,28

67,0

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

31 782 358,00

21 294 102,28

67,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

836

0412

0600000000

31 576 100,00

21 087 844,28

66,8

Обеспечивающая подпрограмма

836

0412

0640000000

31 576 100,00

21 087 844,28

66,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

836

0412

0640100000

31 576 100,00

21 087 844,28

66,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

836

0412

0640100000

100

22 348 800,00

15 359 726,48

68,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

836

0412

0640100000

120

22 348 800,00

15 359 726,48

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

200

9 163 300,00

5 701 848,64

62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

240

9 163 300,00

5 701 848,64

62,2

Иные бюджетные ассигнования

836

0412

0640100000

800

64 000,00

26 269,16

41,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

836

0412

0640100000

850

64 000,00

26 269,16

41,0

Непрограммное направление расходов

836

0412

9900000000

206 258,00

206 258,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

836

0412

9900200000

206 258,00

206 258,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

836

0412

9900200000

300

206 258,00

206 258,00

100,0

Иные выплаты населению

836

0412

9900200000

360

206 258,00

206 258,00

100,0

Департамент лесного хозяйства Томской области

838

659 953 343,00

474 972 176,09

72,0

Национальная экономика

838

0400

659 953 343,00

474 972 176,09

72,0

Лесное хозяйство

838

0407

659 953 343,00

474 972 176,09

72,0

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

838

0407

1500000000

655 853 343,00

472 452 176,09

72,0

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

838

0407

1530000000

511 223 918,25

379 720 782,57

74,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

838

0407

1536200000

170 362 300,00

112 738 183,12

66,2

Организация мероприятий, направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах, подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины и выявлению, пресечению нарушений лесного законодательства

838

0407

1536202140

71 226 900,00

33 073 183,12

46,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1536202140

100

17 778 900,00

9 261 100,54

52,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1536202140

110

17 778 900,00

9 261 100,54

52,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536202140

200

52 368 000,00

22 967 978,71

43,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536202140

240

52 368 000,00

22 967 978,71

43,9

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1536202140

800

1 080 000,00

844 103,87

78,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1536202140

850

1 080 000,00

844 103,87

78,2

Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием

838

0407

1536202150

99 135 400,00

79 665 000,00

80,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1536202150

600

99 135 400,00

79 665 000,00

80,4

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1536202150

610

60 250 500,00

45 165 000,00

75,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1536202150

620

38 884 900,00

34 500 000,00

88,7

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

838

0407

1538200000

340 629 800,00

266 750 781,20

78,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

1538251290

340 629 800,00

266 750 781,20

78,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1538251290

100

189 084 400,00

129 985 757,49

68,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1538251290

110

131 442 000,00

92 323 208,46

70,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1538251290

120

57 642 400,00

37 662 549,03

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

200

19 068 200,00

11 913 123,71

62,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

240

19 068 200,00

11 913 123,71

62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538251290

600

70 373 100,00

62 747 800,00

89,2

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1538251290

610

35 395 800,00

31 395 800,00

88,7

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1538251290

620

34 977 300,00

31 352 000,00

89,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

838

0407

153825129F

62 104 100,00

62 104 100,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

153825129F

600

62 104 100,00

62 104 100,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

153825129F

610

57 104 100,00

57 104 100,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

153825129F

620

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

838

0407

1538300000

231 818,25

231 818,25

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

200

231 818,25

231 818,25

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

240

231 818,25

231 818,25

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

838

0407

1550000000

19 960 824,75

12 919 995,21

64,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

1550100000

19 860 824,75

12 819 995,21

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1550100000

100

15 544 607,52

10 151 808,85

65,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1550100000

120

15 544 607,52

10 151 808,85

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

200

3 939 240,99

2 291 210,12

58,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

240

3 939 240,99

2 291 210,12

58,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

838

0407

1550100000

300

1 892,48

1 892,48

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

838

0407

1550100000

320

1 892,48

1 892,48

100,0

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1550100000

800

375 083,76

375 083,76

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1550100000

850

375 083,76

375 083,76

100,0

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек

838

0407

1550200000

100 000,00

100 000,00

100,0

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями

838

0407

1550200700

100 000,00

100 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1550200700

800

100 000,00

100 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1550200700

850

100 000,00

100 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

838

0407

15W0000000

124 668 600,00

79 811 398,31

64,0

Региональный проект "Сохранение лесов"

838

0407

15WGА00000

124 668 600,00

79 811 398,31

64,0

Увеличение площади лесовосстановления

838

0407

15WGА54290

11 116 900,00

9 700 100,00

87,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

15WGА54290

600

11 116 900,00

9 700 100,00

87,3

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

15WGА54290

620

11 116 900,00

9 700 100,00

87,3

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

838

0407

15WGА54300

14 663 700,00

2 057 751,66

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

15WGА54300

600

14 663 700,00

2 057 751,66

14,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

15WGА54300

620

14 663 700,00

2 057 751,66

14,0

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

838

0407

15WGА54320

98 888 000,00

68 053 546,65

68,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

15WGА54320

600

98 888 000,00

68 053 546,65

68,8

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

15WGА54320

610

36 235 300,00

25 201 301,11

69,5

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

15WGА54320

620

62 652 700,00

42 852 245,54

68,4

Непрограммное направление расходов

838

0407

9900000000

4 100 000,00

2 520 000,00

61,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

9900200000

4 100 000,00

2 520 000,00

61,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

9900200000

600

4 100 000,00

2 520 000,00

61,5

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

9900200000

620

4 100 000,00

2 520 000,00

61,5

Департамент труда и занятости населения Томской области

839

1 195 532 940,00

819 464 044,65

68,5

Общегосударственные вопросы

839

0100

31 571 500,00

16 090 221,86

51,0

Другие общегосударственные вопросы

839

0113

31 571 500,00

16 090 221,86

51,0

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0113

0500000000

30 557 500,00

15 149 895,86

49,6

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0113

0510000000

29 753 200,00

14 977 744,20

50,3

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

839

0113

0516100000

29 753 200,00

14 977 744,20

50,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

200

6 981 800,00

3 488 885,74

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

240

6 981 800,00

3 488 885,74

50,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

839

0113

0516100031

385 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100031

600

315 300,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100031

630

315 300,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100031

800

70 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100031

810

70 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

839

0113

0516100032

1 261 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100032

600

140 100,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100032

630

140 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100032

800

1 121 200,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100032

810

1 121 200,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

839

0113

0516100033

3 339 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100033

600

840 900,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100033

630

840 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100033

800

2 498 500,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100033

810

2 498 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

839

0113

0516100034

101 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100034

600

50 400,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100034

630

50 400,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100034

800

51 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100034

810

51 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

839

0113

0516100035

181 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100035

600

90 500,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100035

630

90 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100035

800

90 500,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100035

810

90 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

839

0113

0516100036

1 200 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100036

600

700 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100036

630

700 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100036

800

500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100036

810

500 000,00

0,00

0,0

Организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, не являющихся безработными

839

0113

0516103130

1 455 700,00

274 991,91

18,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516103130

200

1 450 000,00

274 991,91

19,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516103130

240

1 450 000,00

274 991,91

19,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

0516103130

300

5 700,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

0516103130

320

5 700,00

0,00

0,0

Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения

839

0113

0516103140

14 847 100,00

11 213 866,55

75,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516103140

200

14 847 100,00

11 213 866,55

75,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516103140

240

14 847 100,00

11 213 866,55

75,5

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0520000000

804 300,00

172 151,66

21,4

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0113

0526200000

804 300,00

172 151,66

21,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0113

0526200000

100

106 629,00

106 629,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0113

0526200000

120

106 629,00

106 629,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

200

186 056,00

20 000,00

10,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

240

186 056,00

20 000,00

10,7

Обеспечение проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов при проведении государственной экспертизы условий труда

839

0113

0526202810

1 395,25

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526202810

200

1 395,25

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526202810

240

1 395,25

0,00

0,0

Информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда

839

0113

0526203150

52 172,75

45 522,66

87,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526203150

200

52 172,75

45 522,66

87,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526203150

240

52 172,75

45 522,66

87,3

Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда

839

0113

0526203160

458 047,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526203160

200

458 047,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526203160

240

458 047,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

839

0113

1400000000

1 014 000,00

940 326,00

92,7

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

839

0113

1420000000

1 014 000,00

940 326,00

92,7

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

839

0113

1428200000

1 014 000,00

940 326,00

92,7

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете

839

0113

1428202820

1 014 000,00

940 326,00

92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428202820

200

5 737,69

4 166,51

72,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428202820

240

5 737,69

4 166,51

72,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

1428202820

300

1 008 262,31

936 159,49

92,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

1428202820

320

1 008 262,31

936 159,49

92,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

839

0300

1 283 000,00

0,00

0,0

Миграционная политика

839

0311

1 283 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0311

0500000000

1 283 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

839

0311

0540000000

1 283 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

839

0311

0548200000

415 700,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05482R0860

415 700,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0311

05482R0860

100

40 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0311

05482R0860

120

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

200

375 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

240

375 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

839

0311

0548300000

700 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05483R0860

700 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0311

05483R0860

300

700 000,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0311

05483R0860

320

700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

839

0311

0548400000

167 300,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05484R0860

167 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05484R0860

200

50 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05484R0860

240

50 200,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0311

05484R0860

300

117 100,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0311

05484R0860

320

117 100,00

0,00

0,0

Национальная экономика

839

0400

377 942 630,00

234 469 148,30

62,0

Общеэкономические вопросы

839

0401

377 477 130,00

234 364 675,81

62,1

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

0401

0500000000

376 831 790,00

234 071 395,81

62,1

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

0401

0510000000

300 157 390,00

191 399 670,29

63,8

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

839

0401

0516000000

288 386 400,00

187 112 952,51

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0516000000

100

181 398 025,12

125 733 138,57

69,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0401

0516000000

110

181 398 025,12

125 733 138,57

69,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

200

74 615 057,59

41 284 405,54

55,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

240

74 615 057,59

41 284 405,54

55,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516000000

300

1 461 566,84

135 504,00

9,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516000000

320

1 461 566,84

135 504,00

9,3

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0516000000

800

864 000,00

481 596,32

55,7

Исполнение судебных актов

839

0401

0516000000

830

300,00

300,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0516000000

850

863 700,00

481 296,32

55,7

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

839

0401

0516002080

2 477 436,06

1 671 002,14

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516002080

200

13 757,40

8 192,90

59,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516002080

240

13 757,40

8 192,90

59,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516002080

300

2 463 678,66

1 662 809,24

67,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516002080

320

2 463 678,66

1 662 809,24

67,5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

839

0401

0516002090

16 946 479,00

9 403 349,14

55,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516002090

200

1 800 679,00

671 139,14

37,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516002090

240

1 800 679,00

671 139,14

37,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516002090

300

15 145 800,00

8 732 210,00

57,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516002090

320

15 145 800,00

8 732 210,00

57,7

Информирование о положении на рынке труда в Томской области

839

0401

0516003110

988 085,93

315 302,68

31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516003110

200

988 085,93

315 302,68

31,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516003110

240

988 085,93

315 302,68

31,9

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

839

0401

0516003120

9 635 749,46

8 088 654,12

83,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516003120

200

53 616,92

42 945,50

80,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516003120

240

53 616,92

42 945,50

80,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516003120

300

9 582 132,54

8 045 708,62

84,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516003120

320

9 582 132,54

8 045 708,62

84,0

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

0401

0518100000

11 770 990,00

4 286 717,78

36,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

0401

0518152900

11 770 990,00

4 286 717,78

36,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0518152900

100

7 809 990,00

699 174,00

9,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0401

0518152900

110

709 590,00

699 174,00

98,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0401

0518152900

120

7 100 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0518152900

200

3 961 000,00

3 587 543,78

90,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0518152900

240

3 961 000,00

3 587 543,78

90,6

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0520000000

4 117 500,00

3 039 589,00

73,8

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

839

0401

0526200000

4 117 500,00

3 039 589,00

73,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

839

0401

0526240040

4 117 500,00

3 039 589,00

73,8

Межбюджетные трансферты

839

0401

0526240040

500

4 117 500,00

3 039 589,00

73,8

Субвенции

839

0401

0526240040

530

4 117 500,00

3 039 589,00

73,8

Обеспечивающая подпрограмма

839

0401

0530000000

62 556 900,00

39 428 976,52

63,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

0530100000

62 556 900,00

39 428 976,52

63,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0530100000

100

57 323 900,00

36 266 192,63

63,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0401

0530100000

120

57 323 900,00

36 266 192,63

63,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

200

4 837 000,00

2 931 774,89

60,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

240

4 837 000,00

2 931 774,89

60,6

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0530100000

800

396 000,00

231 009,00

58,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0530100000

850

396 000,00

231 009,00

58,3

Проектная часть государственной программы

839

0401

05W0000000

10 000 000,00

203 160,00

2,0

Региональный проект "Содействие занятости"

839

0401

05WP200000

10 000 000,00

203 160,00

2,0

Повышение эффективности службы занятости

839

0401

05WP252910

10 000 000,00

203 160,00

2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

05WP252910

200

10 000 000,00

203 160,00

2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

05WP252910

240

10 000 000,00

203 160,00

2,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

839

0401

1100000000

400 000,00

47 940,00

12,0

Подпрограмма "Доступная среда"

839

0401

1130000000

400 000,00

47 940,00

12,0

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

839

0401

1138000000

400 000,00

47 940,00

12,0

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

839

0401

1138002660

400 000,00

47 940,00

12,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1138002660

200

400 000,00

47 940,00

12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1138002660

240

400 000,00

47 940,00

12,0

Непрограммное направление расходов

839

0401

9900000000

245 340,00

245 340,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

9900200000

245 340,00

245 340,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

9900200000

300

245 340,00

245 340,00

100,0

Иные выплаты населению

839

0401

9900200000

360

245 340,00

245 340,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

839

0412

465 500,00

104 472,49

22,4

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

839

0412

0300000000

465 500,00

104 472,49

22,4

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

839

0412

0310000000

465 500,00

104 472,49

22,4

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

839

0412

0318200000

465 500,00

104 472,49

22,4

Профессиональная подготовка и обучение граждан с целью организации предпринимательской деятельности

839

0412

0318200150

465 500,00

104 472,49

22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200150

200

464 700,00

103 672,49

22,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200150

240

464 700,00

103 672,49

22,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0412

0318200150

300

800,00

800,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0412

0318200150

320

800,00

800,00

100,0

Социальная политика

839

1000

784 735 810,00

568 904 674,49

72,5

Пенсионное обеспечение

839

1001

16 684 900,00

11 076 977,13

66,4

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1001

0500000000

16 684 900,00

11 076 977,13

66,4

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1001

0510000000

16 684 900,00

11 076 977,13

66,4

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1001

0518100000

16 684 900,00

11 076 977,13

66,4

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1001

0518152900

16 684 900,00

11 076 977,13

66,4

Межбюджетные трансферты

839

1001

0518152900

500

16 684 900,00

11 076 977,13

66,4

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1001

0518152900

570

16 684 900,00

11 076 977,13

66,4

Социальное обеспечение населения

839

1003

768 050 910,00

557 827 697,36

72,6

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

839

1003

0500000000

768 050 910,00

557 827 697,36

72,6

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

839

1003

0510000000

768 050 910,00

557 827 697,36

72,6

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518100000

768 050 910,00

557 827 697,36

72,6

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

839

1003

0518152900

768 050 910,00

557 827 697,36

72,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

200

5 820 200,00

3 232 561,65

55,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

240

5 820 200,00

3 232 561,65

55,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

1003

0518152900

300

762 230 710,00

554 595 135,71

72,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

1003

0518152900

320

754 014 810,00

547 588 297,92

72,6

Стипендии

839

1003

0518152900

340

8 215 900,00

7 006 837,79

85,3

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области

840

436 781 748,45

274 054 128,96

62,7

Общегосударственные вопросы

840

0100

126 075 100,00

59 724 304,20

47,4

Другие общегосударственные вопросы

840

0113

126 075 100,00

59 724 304,20

47,4

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

840

0113

0200000000

126 075 100,00

59 724 304,20

47,4

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

840

0113

0210000000

126 075 100,00

59 724 304,20

47,4

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

840

0113

0218200000

32 396 600,00

24 982 084,66

77,1

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

840

0113

0218201380

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218201380

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0113

0218201380

850

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Премии участникам форума молодых ученых "U-NOVUS"

840

0113

0218201390

1 640 900,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

840

0113

0218201390

300

1 640 900,00

0,00

0,0

Премии и гранты

840

0113

0218201390

350

1 640 900,00

0,00

0,0

Субсидия Союзу "Томская торгово-промышленная палата" на реализацию мероприятий, связанных с проведением форума молодых ученых "U-NOVUS"

840

0113

0218201400

22 152 200,00

18 593 809,66

83,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218201400

600

22 152 200,00

18 593 809,66

83,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218201400

630

22 152 200,00

18 593 809,66

83,9

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

840

0113

0218201410

2 353 500,00

614 000,00

26,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218201410

200

2 353 500,00

614 000,00

26,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218201410

240

2 353 500,00

614 000,00

26,1

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

840

0113

0218201780

1 250 000,00

774 275,00

61,9

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218201780

800

1 250 000,00

774 275,00

61,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218201780

810

1 250 000,00

774 275,00

61,9

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"

840

0113

0218400000

72 498 500,00

24 069 811,54

33,2

Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области

840

0113

0218401420

12 119 500,00

1 133 508,00

9,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218401420

600

12 119 500,00

1 133 508,00

9,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218401420

630

12 119 500,00

1 133 508,00

9,4

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры

840

0113

0218401430

27 571 000,00

18 862 413,54

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218401430

200

4 000 000,00

1 200 000,00

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218401430

240

4 000 000,00

1 200 000,00

30,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218401430

800

23 571 000,00

17 662 413,54

74,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218401430

810

23 571 000,00

17 662 413,54

74,9

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области

840

0113

0218401690

14 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218401690

800

14 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218401690

810

14 000 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при информационном сопровождении инновационной деятельности организаций Томской области, поддержке и развитии Инновационного портала Томской области

840

0113

0218402220

1 575 000,00

1 573 890,00

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218402220

200

2 000,00

890,00

44,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218402220

240

2 000,00

890,00

44,5

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218402220

800

1 573 000,00

1 573 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218402220

810

1 573 000,00

1 573 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области

840

0113

0218402230

1 683 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218402230

800

1 683 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218402230

810

1 683 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, организация региональной акселерационной программы

840

0113

0218402240

15 550 000,00

2 500 000,00

16,1

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218402240

800

15 550 000,00

2 500 000,00

16,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218402240

810

15 550 000,00

2 500 000,00

16,1

Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

840

0113

0218600000

21 180 000,00

10 672 408,00

50,4

Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров

840

0113

0218601440

13 180 000,00

6 760 000,00

51,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218601440

600

13 180 000,00

6 760 000,00

51,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218601440

630

13 180 000,00

6 760 000,00

51,3

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

840

0113

0218601450

8 000 000,00

3 912 408,00

48,9

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218601450

800

8 000 000,00

3 912 408,00

48,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218601450

810

8 000 000,00

3 912 408,00

48,9

Национальная экономика

840

0400

310 706 648,45

214 329 824,76

69,0

Другие вопросы в области национальной экономики

840

0412

310 706 648,45

214 329 824,76

69,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

840

0412

0300000000

310 706 648,45

214 329 824,76

69,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

840

0412

0310000000

165 256 697,93

109 077 305,36

66,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

840

0412

0318100000

700 000,00

0,00

0,0

Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318101800

700 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318101800

600

700 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318101800

630

700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

840

0412

0318200000

8 393 797,93

8 393 797,93

100,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318201510

8 393 797,93

8 393 797,93

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318201510

600

8 393 797,93

8 393 797,93

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318201510

630

8 393 797,93

8 393 797,93

100,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318600000

104 462 900,00

57 325 251,62

54,9

Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318601480

4 400 000,00

4 263 315,74

96,9

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318601480

800

4 400 000,00

4 263 315,74

96,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318601480

810

4 400 000,00

4 263 315,74

96,9

Реализация мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

840

0412

0318601490

39 504 724,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0318601490

200

39 504 724,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0318601490

240

39 504 724,00

0,00

0,0

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318601810

53 682 200,00

46 185 979,19

86,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318601810

600

53 682 200,00

46 185 979,19

86,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318601810

630

53 682 200,00

46 185 979,19

86,0

Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития "Северск" в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

840

0412

0318640630

6 875 976,00

6 875 956,69

99,99

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640630

500

6 875 976,00

6 875 956,69

99,99

Субсидии

840

0412

0318640630

520

6 875 976,00

6 875 956,69

99,99

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства"

840

0412

0318800000

51 700 000,00

43 358 255,81

83,9

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840020

32 500 000,00

24 158 255,81

74,3

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840020

500

32 500 000,00

24 158 255,81

74,3

Субсидии

840

0412

0318840020

520

32 500 000,00

24 158 255,81

74,3

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840050

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840050

500

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318840050

520

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840070

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840070

500

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318840070

520

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318840080

2 700 000,00

2 700 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318840080

500

2 700 000,00

2 700 000,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318840080

520

2 700 000,00

2 700 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

840

0412

0330000000

22 367 900,00

14 178 875,41

63,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

840

0412

0330100000

22 367 900,00

14 178 875,41

63,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840

0412

0330100000

100

20 917 520,00

13 367 156,71

63,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

840

0412

0330100000

120

20 917 520,00

13 367 156,71

63,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

200

1 441 380,00

808 778,70

56,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

240

1 441 380,00

808 778,70

56,1

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0330100000

800

9 000,00

2 940,00

32,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0412

0330100000

850

9 000,00

2 940,00

32,7

Проектная часть государственной программы

840

0412

03W0000000

123 082 050,52

91 073 643,99

74,0

Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"

840

0412

03WI200000

3 265 257,73

3 265 257,73

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

840

0412

03WI255270

3 265 257,73

3 265 257,73

100,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

840

0412

03WI255271

3 265 257,73

3 265 257,73

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WI255271

600

3 265 257,73

3 265 257,73

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WI255271

630

3 265 257,73

3 265 257,73

100,0

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

840

0412

03WI400000

51 838 659,80

20 910 824,74

40,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

840

0412

03WI455270

51 838 659,80

20 910 824,74

40,3

Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей

840

0412

03WI455272

30 927 835,06

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

03WI455272

800

30 927 835,06

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

03WI455272

810

30 927 835,06

0,00

0,0

Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества

840

0412

03WI455273

20 910 824,74

20 910 824,74

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WI455273

600

20 910 824,74

20 910 824,74

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WI455273

630

20 910 824,74

20 910 824,74

100,0

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

840

0412

03WI500000

51 554 432,99

51 554 432,99

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

840

0412

03WI555270

51 554 432,99

51 554 432,99

100,0

Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области

840

0412

03WI555274

2 577 319,59

2 577 319,59

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

03WI555274

800

2 577 319,59

2 577 319,59

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

03WI555274

810

2 577 319,59

2 577 319,59

100,0

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес"

840

0412

03WI555276

18 887 938,14

18 887 938,14

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WI555276

600

18 887 938,14

18 887 938,14

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WI555276

630

18 887 938,14

18 887 938,14

100,0

Развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке

840

0412

03WI555277

30 089 175,26

30 089 175,26

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WI555277

600

30 089 175,26

30 089 175,26

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WI555277

630

30 089 175,26

30 089 175,26

100,0

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

840

0412

03WL200000

16 423 700,00

15 343 128,53

93,4

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

840

0412

03WL252960

16 423 700,00

15 343 128,53

93,4

Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

840

0412

03WL252961

16 423 700,00

15 343 128,53

93,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

03WL252961

600

16 423 700,00

15 343 128,53

93,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

03WL252961

630

16 423 700,00

15 343 128,53

93,4

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841

2 707 162 159,86

1 702 612 622,72

62,9

Образование

841

0700

297 112 017,21

234 912 648,16

79,1

Общее образование

841

0702

22 951 004,00

21 129 948,00

92,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

0702

1100000000

22 951 004,00

21 129 948,00

92,1

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

0702

1140000000

22 951 004,00

21 129 948,00

92,1

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

0702

1146800000

22 951 004,00

21 129 948,00

92,1

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

841

0702

1146840740

22 951 004,00

21 129 948,00

92,1

Межбюджетные трансферты

841

0702

1146840740

500

22 951 004,00

21 129 948,00

92,1

Субвенции

841

0702

1146840740

530

22 951 004,00

21 129 948,00

92,1

Молодежная политика

841

0707

274 161 013,21

213 782 700,16

78,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

0707

1100000000

274 161 013,21

213 782 700,16

78,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

0707

1140000000

274 161 013,21

213 782 700,16

78,0

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

841

0707

1149200000

274 161 013,21

213 782 700,16

78,0

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

841

0707

1149202900

134 156 286,21

76 413 462,23

57,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1149202900

200

5 262 200,00

2 014 534,70

38,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1149202900

240

5 262 200,00

2 014 534,70

38,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

0707

1149202900

300

128 894 086,21

74 398 927,53

57,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

0707

1149202900

320

128 479 086,21

74 398 927,53

57,9

Премии и гранты

841

0707

1149202900

350

415 000,00

0,00

0,0

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время

841

0707

1149240790

140 004 727,00

137 369 237,93

98,1

Межбюджетные трансферты

841

0707

1149240790

500

140 004 727,00

137 369 237,93

98,1

Субсидии

841

0707

1149240790

520

140 004 727,00

137 369 237,93

98,1

Социальная политика

841

1000

2 410 050 142,65

1 467 699 974,56

60,9

Социальное обслуживание населения

841

1002

950 301 872,81

644 341 062,32

67,8

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1002

1100000000

950 076 597,81

644 115 787,32

67,8

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

841

1002

1120000000

10 807 089,99

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

841

1002

1129600000

10 807 089,99

0,00

0,0

Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье"

841

1002

1129603260

10 807 089,99

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1129603260

600

10 807 089,99

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1002

1129603260

610

10 807 089,99

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1002

1140000000

939 269 507,82

644 115 787,32

68,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1002

1146600000

581 794 363,29

397 500 885,35

68,3

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

841

1002

1146600Ф00

112 660 118,64

75 346 245,52

66,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1146600Ф00

100

87 654 680,00

60 661 753,91

69,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1146600Ф00

110

87 654 680,00

60 661 753,91

69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф00

200

24 374 800,00

14 198 631,03

58,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф00

240

24 374 800,00

14 198 631,03

58,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1146600Ф00

300

50 000,00

32 529,66

65,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1146600Ф00

320

50 000,00

32 529,66

65,1

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1146600Ф00

800

395 200,00

287 239,00

72,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1146600Ф00

850

395 200,00

287 239,00

72,7

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

841

1002

1146600Ф91

185 438,64

166 091,92

89,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф91

200

185 438,64

166 091,92

89,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ф91

240

185 438,64

166 091,92

89,6

Учреждения социального обслуживания населения

841

1002

1146600Ц00

469 134 244,65

322 154 639,83

68,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1146600Ц00

100

329 017 166,00

232 884 838,05

70,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1146600Ц00

110

329 017 166,00

232 884 838,05

70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц00

200

78 054 358,65

47 459 004,70

60,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц00

240

78 054 358,65

47 459 004,70

60,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1146600Ц00

300

3 604 000,00

3 073 907,79

85,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1146600Ц00

320

3 604 000,00

3 073 907,79

85,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1146600Ц00

600

50 058 400,00

34 089 100,00

68,1

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1002

1146600Ц00

610

50 058 400,00

34 089 100,00

68,1

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1146600Ц00

800

4 424 000,00

2 649 126,79

59,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1146600Ц00

850

4 424 000,00

2 649 126,79

59,9

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

841

1002

1146600Ц91

3 976 320,00

1 998 662,50

50,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц91

200

3 976 320,00

1 998 662,50

50,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146600Ц91

240

3 976 320,00

1 998 662,50

50,3

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1002

1146800000

357 475 144,53

246 614 901,97

69,0

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

841

1002

1146800115

550 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1146800115

600

550 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

841

1002

1146800115

630

550 000,00

0,00

0,0

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

841

1002

1146800У00

356 925 144,53

246 614 901,97

69,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1146800У00

100

238 331 554,00

168 281 257,55

70,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1146800У00

110

238 331 554,00

168 281 257,55

70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У00

200

97 193 122,53

61 385 182,02

63,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У00

240

97 193 122,53

61 385 182,02

63,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1146800У00

300

2 701 000,00

2 204 423,72

81,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1146800У00

320

2 701 000,00

2 204 423,72

81,6

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1146800У00

800

18 068 000,00

14 454 685,68

80,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1146800У00

850

18 068 000,00

14 454 685,68

80,0

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

841

1002

1146800У91

631 468,00

289 353,00

45,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У91

200

631 468,00

289 353,00

45,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1146800У91

240

631 468,00

289 353,00

45,8

Непрограммное направление расходов

841

1002

9900000000

225 275,00

225 275,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1002

9900200000

225 275,00

225 275,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200000

200

225 275,00

225 275,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200000

240

225 275,00

225 275,00

100,0

Социальное обеспечение населения

841

1003

17 436 900,00

2 005 802,90

11,5

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1003

1100000000

17 436 900,00

2 005 802,90

11,5

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1003

1140000000

17 436 900,00

2 005 802,90

11,5

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1003

1146700000

17 436 900,00

2 005 802,90

11,5

Мероприятия в области государственной семейной политики

841

1003

1146702910

6 975 400,00

2 005 802,90

28,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1003

1146702910

100

7 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1003

1146702910

110

7 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1146702910

200

6 041 600,00

1 475 802,90

24,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1146702910

240

6 041 600,00

1 475 802,90

24,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1003

1146702910

300

926 800,00

530 000,00

57,2

Премии и гранты

841

1003

1146702910

350

26 800,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

841

1003

1146702910

360

900 000,00

530 000,00

58,9

Обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарочными наборами в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1003

1146702920

10 461 500,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1003

1146702920

300

10 461 500,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1003

1146702920

320

10 461 500,00

0,00

0,0

Охрана семьи и детства

841

1004

1 246 962 669,84

686 786 698,29

55,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1004

1100000000

964 589 796,00

655 279 487,54

67,9

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

841

1004

1110000000

234 976 800,00

119 845 315,31

51,0

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116500000

8 191 600,00

0,00

0,0

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

841

1004

1116501020

8 191 600,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1004

1116501020

300

8 191 600,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1004

1116501020

320

8 191 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

841

1004

1118900000

226 785 200,00

119 845 315,31

52,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

1118940820

157 612 549,40

72 286 631,57

45,9

Межбюджетные трансферты

841

1004

1118940820

500

157 612 549,40

72 286 631,57

45,9

Субвенции

841

1004

1118940820

530

157 612 549,40

72 286 631,57

45,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

11189R0820

69 172 650,60

47 558 683,74

68,8

Межбюджетные трансферты

841

1004

11189R0820

500

69 172 650,60

47 558 683,74

68,8

Субвенции

841

1004

11189R0820

530

69 172 650,60

47 558 683,74

68,8

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1004

1140000000

729 612 996,00

535 434 172,23

73,4

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1004

1146800000

715 306 396,00

525 615 680,00

73,5

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

841

1004

1146840750

659 700,00

156 400,00

23,7

Межбюджетные трансферты

841

1004

1146840750

500

659 700,00

156 400,00

23,7

Субвенции

841

1004

1146840750

530

659 700,00

156 400,00

23,7

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

841

1004

1146840760

144 919 796,00

114 780 980,00

79,2

Межбюджетные трансферты

841

1004

1146840760

500

144 919 796,00

114 780 980,00

79,2

Субвенции

841

1004

1146840760

530

144 919 796,00

114 780 980,00

79,2

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

841

1004

1146840770

569 726 900,00

410 678 300,00

72,1

Межбюджетные трансферты

841

1004

1146840770

500

569 726 900,00

410 678 300,00

72,1

Субвенции

841

1004

1146840770

530

569 726 900,00

410 678 300,00

72,1

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

841

1004

1149000000

237 500,00

177 925,00

74,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

841

1004

1149059400

237 500,00

177 925,00

74,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1004

1149059400

100

20 700,00

5 800,00

28,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1004

1149059400

110

20 700,00

5 800,00

28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1149059400

200

216 800,00

172 125,00

79,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1149059400

240

216 800,00

172 125,00

79,4

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

841

1004

1149100000

14 069 100,00

9 640 567,23

68,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

841

1004

1149152600

14 069 100,00

9 640 567,23

68,5

Межбюджетные трансферты

841

1004

1149152600

500

14 069 100,00

9 640 567,23

68,5

Субвенции

841

1004

1149152600

530

14 069 100,00

9 640 567,23

68,5

Непрограммное направление расходов

841

1004

9900000000

282 372 873,84

31 507 210,75

11,2

Исполнение судебных актов

841

1004

9900300000

282 372 873,84

31 507 210,75

11,2

Межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

500

282 372 873,84

31 507 210,75

11,2

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

540

282 372 873,84

31 507 210,75

11,2

Другие вопросы в области социальной политики

841

1006

195 348 700,00

134 566 411,05

68,9

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

841

1006

1100000000

192 970 200,00

134 566 411,05

69,7

Подпрограмма "Доступная среда"

841

1006

1130000000

7 864 000,00

1 044 000,00

13,3

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

841

1006

1138000000

7 864 000,00

1 044 000,00

13,3

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области

841

1006

1138002350

7 064 000,00

945 000,00

13,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138002350

200

7 064 000,00

945 000,00

13,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138002350

240

7 064 000,00

945 000,00

13,4

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

841

1006

1138002660

800 000,00

99 000,00

12,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138002660

200

800 000,00

99 000,00

12,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138002660

240

800 000,00

99 000,00

12,4

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

841

1006

1140000000

160 672 100,00

116 918 664,07

72,8

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

841

1006

1146600000

20 218 000,00

15 571 610,00

77,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

841

1006

1146640730

20 218 000,00

15 571 610,00

77,0

Межбюджетные трансферты

841

1006

1146640730

500

20 218 000,00

15 571 610,00

77,0

Субвенции

841

1006

1146640730

530

20 218 000,00

15 571 610,00

77,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

841

1006

1146700000

18 557 800,00

10 385 019,07

56,0

Техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области

841

1006

1146702930

18 557 800,00

10 385 019,07

56,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1146702930

100

15 112 200,00

9 387 148,06

62,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1006

1146702930

110

15 112 200,00

9 387 148,06

62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1146702930

200

3 445 600,00

997 871,01

29,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1146702930

240

3 445 600,00

997 871,01

29,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

841

1006

1146800000

121 896 300,00

90 962 035,00

74,6

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

841

1006

1146840780

121 896 300,00

90 962 035,00

74,6

Межбюджетные трансферты

841

1006

1146840780

500

121 896 300,00

90 962 035,00

74,6

Субвенции

841

1006

1146840780

530

121 896 300,00

90 962 035,00

74,6

Обеспечивающая подпрограмма

841

1006

1150000000

24 434 100,00

16 603 746,98

68,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

1150100000

24 434 100,00

16 603 746,98

68,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1150100000

100

21 612 700,00

14 774 343,04

68,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

841

1006

1150100000

120

21 612 700,00

14 774 343,04

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1150100000

200

2 808 000,00

1 817 741,37

64,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1150100000

240

2 808 000,00

1 817 741,37

64,7

Иные бюджетные ассигнования

841

1006

1150100000

800

13 400,00

11 662,57

87,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1006

1150100000

850

13 400,00

11 662,57

87,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

841

1006

1400000000

506 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

841

1006

1420000000

506 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

841

1006

1428300000

506 000,00

0,00

0,0

Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей

841

1006

1428302940

506 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428302940

200

506 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428302940

240

506 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

841

1006

9900000000

1 872 500,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

9900200000

1 872 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

9900200000

100

60 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1006

9900200000

110

60 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

9900200000

200

150 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

9900200000

240

150 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1006

9900200000

600

1 662 500,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1006

9900200000

610

1 662 500,00

0,00

0,0

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области

842

10 567 100,00

6 017 669,47

56,9

Общегосударственные вопросы

842

0100

10 567 100,00

6 017 669,47

56,9

Другие общегосударственные вопросы

842

0113

10 567 100,00

6 017 669,47

56,9

Непрограммное направление расходов

842

0113

9900000000

10 567 100,00

6 017 669,47

56,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

842

0113

9900100000

10 567 100,00

6 017 669,47

56,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

842

0113

9900100000

100

8 958 500,00

5 327 810,81

59,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

842

0113

9900100000

120

8 958 500,00

5 327 810,81

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

200

1 603 600,00

689 858,66

43,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

240

1 603 600,00

689 858,66

43,0

Иные бюджетные ассигнования

842

0113

9900100000

800

5 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

842

0113

9900100000

850

5 000,00

0,00

0,0

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

844

80 882 044,45

14 697 396,88

18,2

Культура, кинематография

844

0800

75 764 900,00

14 697 396,88

19,4

Культура

844

0801

65 042 700,00

8 221 918,58

12,6

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0801

1000000000

61 594 700,00

8 221 918,58

13,3

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0801

1010000000

61 594 700,00

8 221 918,58

13,3

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

844

0801

1016200000

61 594 700,00

8 221 918,58

13,3

Содержание, сохранение объектов культурного наследия (в том числе разработка проектной документации)

844

0801

1016203070

61 594 700,00

8 221 918,58

13,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

1016203070

600

61 594 700,00

8 221 918,58

13,3

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

1016203070

620

61 594 700,00

8 221 918,58

13,3

Непрограммное направление расходов

844

0801

9900000000

3 448 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0801

9900200000

3 448 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

9900200000

600

3 448 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

9900200000

620

3 448 000,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

844

0804

10 722 200,00

6 475 478,30

60,4

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

844

0804

1000000000

10 722 200,00

6 475 478,30

60,4

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

844

0804

1010000000

3 266 900,00

2 072 248,77

63,4

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

844

0804

1018800000

3 266 900,00

2 072 248,77

63,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

844

0804

1018859500

3 266 900,00

2 072 248,77

63,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1018859500

100

3 009 887,00

1 943 664,57

64,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1018859500

120

3 009 887,00

1 943 664,57

64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1018859500

200

257 013,00

128 584,20

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1018859500

240

257 013,00

128 584,20

50,0

Обеспечивающая подпрограмма

844

0804

1030000000

7 455 300,00

4 403 229,53

59,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0804

1030100000

7 455 300,00

4 403 229,53

59,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1030100000

100

5 824 700,00

3 633 846,89

62,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1030100000

120

5 824 700,00

3 633 846,89

62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

200

1 630 600,00

769 382,64

47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

240

1 630 600,00

769 382,64

47,2

Здравоохранение

844

0900

5 117 144,45

0,00

0,0

Амбулаторная помощь

844

0902

5 117 144,45

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

844

0902

0700000000

5 117 144,45

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

844

0902

0720000000

5 117 144,45

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

844

0902

0728400000

5 117 144,45

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0902

0728400000

600

5 117 144,45

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

844

0902

0728400000

620

5 117 144,45

0,00

0,0

Департамент защиты населения и территории Томской области

845

654 203 139,20

434 416 549,68

66,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

845

0300

636 714 900,00

416 928 310,48

65,5

Гражданская оборона

845

0309

21 078 100,00

13 115 959,82

62,2

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

845

0309

1400000000

21 078 100,00

13 115 959,82

62,2

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

845

0309

1440000000

21 078 100,00

13 115 959,82

62,2

Ведомственная целевая программа "Гражданская оборона"

845

0309

1446300000

21 078 100,00

13 115 959,82

62,2

Функционирование гражданской обороны

845

0309

1446303200

21 078 100,00

13 115 959,82

62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1446303200

200

21 028 100,00

13 104 487,82

62,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1446303200

240

21 028 100,00

13 104 487,82

62,3

Иные бюджетные ассигнования

845

0309

1446303200

800

50 000,00

11 472,00

22,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0309

1446303200

850

50 000,00

11 472,00

22,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

845

0310

615 636 800,00

403 812 350,66

65,6

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

845

0310

1400000000

615 636 800,00

403 812 350,66

65,6

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

845

0310

1440000000

598 884 900,00

393 810 317,18

65,8

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

845

0310

1446000000

107 845 900,00

64 387 606,69

59,7

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

845

0310

1446000092

507 400,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0310

1446000092

100

507 400,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0310

1446000092

110

507 400,00

0,00

0,0

Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

845

0310

1446002190

88 086 200,00

48 887 606,69

55,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0310

1446002190

100

33 268 200,00

22 840 181,37

68,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0310

1446002190

110

33 268 200,00

22 840 181,37

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446002190

200

54 818 000,00

26 047 425,32

47,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446002190

240

54 818 000,00

26 047 425,32

47,5

Выполнение государственных работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах

845

0310

1446002200

19 252 300,00

15 500 000,00

80,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

845

0310

1446002200

600

19 252 300,00

15 500 000,00

80,5

Субсидии бюджетным учреждениям

845

0310

1446002200

610

19 252 300,00

15 500 000,00

80,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

845

0310

1446100000

491 039 000,00

329 422 710,49

67,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

845

0310

1446100092

2 029 600,00

9 840,00

0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100092

200

2 029 600,00

9 840,00

0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100092

240

2 029 600,00

9 840,00

0,5

Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы

845

0310

1446102210

489 009 400,00

329 412 870,49

67,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0310

1446102210

100

401 802 700,00

277 073 387,23

69,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0310

1446102210

110

401 802 700,00

277 073 387,23

69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446102210

200

84 792 200,00

50 795 580,64

59,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446102210

240

84 792 200,00

50 795 580,64

59,9

Иные бюджетные ассигнования

845

0310

1446102210

800

2 414 500,00

1 543 902,62

63,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0310

1446102210

850

2 414 500,00

1 543 902,62

63,9

Обеспечивающая подпрограмма

845

0310

1460000000

16 751 900,00

10 002 033,48

59,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

845

0310

1460100000

16 751 900,00

10 002 033,48

59,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0310

1460100000

100

12 058 900,00

8 006 660,35

66,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

845

0310

1460100000

120

12 058 900,00

8 006 660,35

66,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1460100000

200

4 689 347,00

1 992 242,63

42,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1460100000

240

4 689 347,00

1 992 242,63

42,5

Иные бюджетные ассигнования

845

0310

1460100000

800

3 653,00

3 130,50

85,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0310

1460100000

850

3 653,00

3 130,50

85,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

845

1400

17 488 239,20

17 488 239,20

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

845

1403

17 488 239,20

17 488 239,20

100,0

Непрограммное направление расходов

845

1403

9900000000

17 488 239,20

17 488 239,20

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

845

1403

9900200000

17 488 239,20

17 488 239,20

100,0

Межбюджетные трансферты

845

1403

9900200000

500

17 488 239,20

17 488 239,20

100,0

Иные межбюджетные трансферты

845

1403

9900200000

540

17 488 239,20

17 488 239,20

100,0



Приложение № 3
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а

Отчёт
об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2021 года

тыс. рублей

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

4 950 078,1

1 766 740,8

35,7

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

2 986 584,3

909 573,6

30,5

1.1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

1 455 325,4

253 891,1

17,4

Национальная экономика

04

00

356 594,3

183 142,1

51,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

356 594,3

183 142,1

51,4

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области",

04

09

1800000000

356 594,3

183 142,1

51,4

в том числе:

Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области

04

09

182830И050

410

177 340,2

153 593,4

86,6

Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово - Могочино - Суйга на участке км 6+540 - км 8+933 (с.Нарга) в Молчановском районе Томской области

04

09

182830И050

410

16 663,5

0,0

0,0

Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово - Могочино - Суйга на участке км 10+476 - км 14+009 (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области

04

09

182830И050

410

11 675,0

7 774,6

66,6

Строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области

04

09

182830И050

410

396,3

396,3

100,0

Строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-м км автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Томской области (в т.ч. ПСД)

04

09

182830П050

410

5 050,0

0,0

0,0

Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г.Томска на участке км 0 - км 5 (ПСД)

04

09

182830П050

410

56 000,0

3 858,4

6,9

Строительство мостового перехода через р.Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

3 599,5

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области (ПСД)

04

09

182830П050

410

3 599,5

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

3 599,6

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км в Александровском районе Томской области

04

09

182830П050

410

7 487,8

0,0

0,0

Строительство транспортной развязки в разных уровнях на площади Транспортной в г. Томске

04

09

182830П050

410

16 760,9

16 760,9

100,0

Строительство транспортной развязки на примыкании автомобильной дороги Томск-Аникино-Ярское к автомобильной дороге Томск-Аэропорт

04

09

182830П050

410

49 500,0

0,0

0,0

Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томском районе Томской области

04

09

182830П050

410

4 163,4

0,0

0,0

Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово - Могочино - Суйга на участке км 6+540 - км 8+933 (с.Нарга) в Молчановском районе Томской области

04

09

182830П050

410

758,6

758,5

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

224 046,2

39 275,7

17,5

Жилищное хозяйство

05

01

224 046,2

39 275,7

17,5

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

05

01

1300000000

224 046,2

39 275,7

17,5

в том числе:

Строительство жилых многоквартирных домов в мкр.№8 г.Томска

05

01

13WF367484

410

18 730,0

80,0

0,4

Строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г. Томске

05

01

13WF367484

410

201 770,7

35 952,4

17,8

Строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г. Томске

05

01

13WF30И030

410

3 545,5

3 243,3

91,5

Образование

07

00

10 687,9

0,0

0,0

Среднее профессиональное образование

07

04

10 687,9

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

04

0900000000

10 687,9

0,0

0,0

в том числе:

Строительство общежития на 30 мест для Парабельского филиала ОГБПОУ "Томский политехнический техникум", расположенного по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Парабель, ул. Советская, 98, стр. 2

07

04

093990П090

410

4 187,9

0,0

0,0

Строительство общежития на 50 мест для ОГБПОУ "Молчановский техникум отраслевых технологий" по ул. Учебная в с. Молчаново Молчановского района Томской области

07

04

093990П090

410

6 500,0

0,0

0,0

Здравоохранение

09

00

741 458,9

31 408,0

4,2

Стационарная медицинская помощь

09

01

686 348,0

26 644,6

3,9

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

01

0700000000

686 348,0

26 644,6

3,9

в том числе:

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"

09

01

07WN352270

410

621 869,0

26 592,8

4,3

07WN352271

107,2

51,8

48,3

Строительство многопрофильной детской больницы на 550 коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену

09

01

072960П040

410

63 000,0

0,0

0,0

Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ "Кривошеинская районная больница" по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая

09

01

072960П040

410

1 371,8

0,0

0,0

Амбулаторная помощь

09

02

35 110,9

4 763,4

13,6

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

02

0700000000

35 110,9

4 763,4

13,6

в том числе:

Строительство поликлиники на 300 посещений в смену с переходом по адресу: Томская область, с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64

09

02

072960П040

410

3 919,3

0,0

0,0

Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170

09

02

072960П040

410

4 763,4

4 763,4

100,0

07287R365И

15 418,3

0,0

0,0

Строительство поликлиники на 400 посещений в смену (мкр. Южные ворота)

09

02

072960П040

410

11 009,9

0,0

0,0

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

20 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

09

0700000000

20 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство отделения ОГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области" в Асиновском районе Томской области по адресу: г.Асино, ул. им. Гончарова, 170

09

09

072960И020

410

20 000,0

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

122 538,1

65,3

0,1

Социальное обслуживание населения

10

02

122 538,1

65,3

0,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области",

10

02

1100000000

83 095,7

65,3

0,1

в том числе:

Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная, 3

10

02

11WP351210

410

1 590,8

65,3

4,1

11WP351211

8,3

0,0

0,0

Строительство локальных очистных сооружений ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3

10

02

11WP35121П

410

1 974,0

0,0

0,0

11WP35121И

52 410,0

0,0

0,0

Строительство водозабора для ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3

10

02

11WP35121П

410

3 281,0

0,0

0,0

11WP35121И

14 560,0

0,0

0,0

Реконструкция здания филиала ОГБУ "Наргинский дом-интернат для престарелых и инвалидов Молчановского района" по адресу: Томская область, Томский район, д. Борики, ул. Школьная, д. 1

10

02

112810П009

410

3 443,1

0,0

0,0

Реконструкция здания (пристройка лифта) ОБГУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Виола" ЗАТО Северск", расположенного по адесу: Томская область, г. Северск, ул. Горького, 7а

10

02

112810П009

410

1 395,5

0,0

0,0

Очистные сооружения для ОГАУ "Шегарский психоневрологический интернат "Забота"

10

02

112810П009

410

4 433,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",

10

02

1900000000

39 442,4

0,0

0,0

в том числе:

Строительство газовой котельной для ОГАУ "Дом-интернат для престарелых и инвалидов "Лесная дача" в п. Победа Шегарского района

10

02

194870И070

460

39 442,4

0,0

0,0

1.2. Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области

1 531 258,9

655 682,5

42,8

Национальная экономика

04

00

28 711,1

3 312,1

11,5

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

28 711,1

3 312,1

11,5

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

04

05

2700000000

28 711,1

3 312,1

11,5

в том числе:

Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты

04

05

27194R5760

520

14 507,0

1 673,5

11,5

271944И760

14 204,1

1 638,6

11,5

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

252 969,2

110 104,4

43,5

Жилищное хозяйство

05

01

396,8

118,8

29,9

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

05

01

2700000000

396,8

118,8

29,9

в том числе:

Строительство жилого дома, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (по адресу с. Новониколаевка, ул. Центральная, 65 Асиновский район Томская область)

05

01

27181R5760

520

90,7

0,0

0,0

Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/1, ул. Лесная, 24 а/3; Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/4, ул. Лесная, 24 а/6; Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/5

05

01

27181R5760

520

306,1

118,8

38,8

Коммунальное хозяйство

05

02

250 446,6

109 009,9

43,5

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",

05

02

1900000000

238 017,3

99 850,1

42,0

в том числе:

Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района Томской области

05

02

191814И920

520

18 905,1

18 477,7

97,7

Реконструкция тепловых сетей газовой модульной котельной по адресу: г. Колпашево, м-н Геолог, 11/3

05

02

191814И920

520

4 377,3

0,0

0,0

Строительство газовой котельной в с. Томское Томского района Томской области

05

02

194874И070

520

27 222,8

0,0

0,0

Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области

05

02

194884И030

520

50 000,0

30 000,0

60,0

Газораспределительные сети г. Колпашево и с. Тогур Колпашевского района Томской области. 8 очередь. 1 этап

05

02

194884И030

520

7 500,0

6 840,2

91,2

Газоснабжение д. Поросино Томского района Томской области

05

02

194884И030

520

16 040,0

15 481,5

96,5

Газоснабжение с. Зырянское Зырянского района Томской области

05

02

194884И030

520

20 000,0

168,8

0,8

Газоснабжение д.Феоктистовка Асиновского района Томской области

05

02

194884И030

520

20 796,0

20 796,0

100,0

Газификация микрорайона Степановка МО "Город Томск"

05

02

194884И030

520

45 030,3

0,0

0,0

Сеть газопотребления мкр. Зелёный с.Первомайское Первомайского района Томской области

05

02

194884П030

520

2 702,2

0,0

0,0

Строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития "Северск"

05

02

194884П030

520

5 229,6

5 217,6

99,8

Реконструкция системы водоснабжения с. Корнилово Томского района Томской области

05

02

19WF54П130

520

3 000,0

900,0

30,0

Реконструкция системы водоснабжения с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области

05

02

19WF54П130

520

4 837,9

0,0

0,0

Реконструкция станции водоподготовки, строительство водовода для подключения нового мкр. Северный в с. Мельниково Шегарского района Томской области

05

02

19WF54П130

520

3 000,0

0,0

0,0

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области

05

02

19WF552430

520

4 674,8

907,7

19,4

Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области

05

02

19WF552430

520

905,7

13,0

1,4

Станция водоподготовки производительностью 18 мі/ч по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области

05

02

19WF552430

520

1 350,6

389,0

28,8

Сети водоснабжения в с. Средний Васюган

05

02

19WF552430

520

2 445,0

658,6

26,9

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

05

02

2700000000

12 429,3

9 159,8

73,7

в том числе:

Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области

05

02

27189R5760

520

8 256,7

7 897,2

95,6

Газоснабжение с. Тегульдет, Тегульдетского района, Томской области

05

02

27197R576F

520

4 172,6

1 262,6

30,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

2 125,8

975,7

45,9

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

05

05

2700000000

2 125,8

975,7

45,9

в том числе:

Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь Томской области

05

05

27182R5760

520

2 125,8

975,7

45,9

Образование

07

00

1 210 313,8

522 131,0

43,1

Дошкольное образование

07

01

1 175 598,3

507 499,5

43,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

1 175 598,3

507 499,5

43,2

в том числе:

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Владимира Высоцкого, 16 в г.Томске

07

01

09WP252320

520

96 141,4

65 846,9

68,5

Дошкольная образовательная организация на 220 мест по ул. Иркутский тракт, 175/3 в г.Томске

07

01

09WP252320

520

120 695,8

101 273,0

83,9

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г.Томске

07

01

09WP252321

520

200 350,0

42 804,6

21,4

09WP252320

2 519,0

2 519,0

100,0

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по адресу: г.Томск, ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1)

07

01

09WP252320

520

140 559,5

70 931,9

50,5

Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 18 (1 корпус)

07

01

09WP252320

520

162 232,4

53 370,4

32,9

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 18 (2 корпус)

07

01

09WP252320

520

99 744,1

41 128,9

41,2

Дошкольная образовательная организация по адресу: г.Томск, мкр. Наука, ул. Академика Сахарова, 46

07

01

09WP252321

520

69 306,3

370,4

0,5

09WP252320

53 020,7

41 068,2

77,5

Дошкольная образовательная организация по адресу: г.Томск, ул. Демьяна Бедного, 4а

07

01

09WP252320

520

231 029,1

88 186,2

38,2

Общее образование

07

02

34 715,5

14 631,5

42,1

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

02

0900000000

34 715,5

14 631,5

42,1

в том числе:

Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест

07

02

09WE152300

520

1 359,2

1 131,5

83,2

09WE152301

5 076,6

0,0

0,0

Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. Демьяна Бедного в г. Томске

07

02

09WE14П010

520

13 500,0

13 500,0

100,0

Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.
Демьяна Бедного в г. Томске

07

02

09WE153050

520

14 779,7

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

11

00

5 478,5

275,7

5,0

Массовый спорт

11

02

5 478,5

275,7

5,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области",

11

02

0800000000

5 478,5

275,7

5,0

в том числе:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им.О. Рахматулиной" по ул.Ленина, 52 в г.Колпашево Колпашевского района Томской области

11

02

08WP551390

520

3 585,1

0,0

0,0

Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21 м в с.Молчаново Молчановского района Томской области

11

02

08WP551390

520

1 893,4

275,7

14,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

00

33 786,3

19 859,3

58,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

33 786,3

19 859,3

58,8

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

14

03

1300000000

33 786,3

19 859,3

58,8

в том числе:

Жилые улицы № 1, Тояновская в пос.Зональная Станция Томского района Томской области

14

03

13WF150210

520

33 786,3

19 859,3

58,8

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

1 963 493,8

857 167,2

43,7

2.1. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

1 961 629,9

857 167,2

43,7

Национальная экономика

04

00

600 000,0

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

600 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области",

04

12

0100000000

600 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Приобретение земельного участка для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области

04

12

011800И120

410

600 000,0

0,0

0,0

Образование

07

00

1 361 629,9

857 167,2

63,0

Общее образование

07

02

1 287 189,9

782 727,2

60,8

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

02

0900000000

1 287 189,9

782 727,2

60,8

в том числе:

Приобретение нежилого здания с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района Томской области

07

02

09WE155200

410

1 147 189,9

782 727,2

68,2

Приобретение спального корпуса с инженерными сооружениями при общеобразовательной организации на 1100 мест на территории микрорайона "Северный"

07

02

092960И140

410

140 000,0

0,0

0,0

Среднее профессиональное образование

07

04

74 440,0

74 440,0

100,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

04

0900000000

74 440,0

74 440,0

100,0

в том числе:

Выкуп нежилых помещений для ОГБПОУ "Томский государственный педагогический колледж" по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 103, строение 7

07

04

093990И090

460

74 440,0

74 440,0

100,0

2.2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

1 863,9

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

1 863,9

0,0

0,0

Жилищное хозяйство

05

01

1 863,9

0,0

0,0

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

05

01

1300000000

1 863,9

0,0

0,0

в том числе:

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

05

01

13WF367484

520

1 863,9

0,0

0,0



Приложение № 4
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а

Отчёт
об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 9 месяцев 2021 года

тыс. рублей

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

7 841 866,2

2 430 050,9

31,0

в том числе:

за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

6 927 108,2

2 191 931,8

31,6

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

6 623 198,1

1 888 021,7

28,5

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

4 278 168,6

1 056 556,3

95,1

Национальная экономика

04

00

1 374 836,1

948 422,3

87,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 374 836,1

948 422,3

87,3

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области",

04

09

1800000000

1 374 836,1

948 422,3

87,3

в том числе:

Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области

04

09

1828353900

414

1 086 336,1

948 422,3

87,3

Строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово - Тегульдет в Зырянском районе Томской области

04

09

182835390F

414

288 500,0

0,0

0,0

Здравоохранение

09

00

2 851 897,9

106 022,2

3,7

Стационарная медицинская помощь

09

01

2 502 586,9

106 022,2

4,2

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

01

0700000000

2 502 586,9

106 022,2

4,2

в том числе:

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"

09

01

07WN352270

410

2 502 586,9

106 022,2

4,2

Амбулаторная помощь

09

02

349 311,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

02

0700000000

349 311,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170

09

02

07287R365И

410

349 311,0

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

51 434,6

2 111,8

4,1

Социальное обслуживание населения

10

02

51 434,6

2 111,8

4,1

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области",

10

02

1100000000

51 434,6

2 111,8

4,1

в том числе:

Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3

10

02

11WP351210

410

51 434,6

2 111,8

4,1

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности

2 345 029,5

831 465,4

35,5

Национальная экономика

04

00

134 492,1

71 834,7

53,4

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

70 828,2

8 170,8

11,5

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

04

05

2700000000

70 828,2

8 170,8

11,5

в том числе:

Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты

04

05

27194R5760

520

70 828,2

8 170,8

11,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

63 663,9

63 663,9

100,0

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области",

04

09

1800000000

63 663,9

63 663,9

100,0

в том числе:

Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км

04

09

1828353900

540

63 663,9

63 663,9

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

580 939,3

196 199,5

33,8

Жилищное хозяйство

05

01

12 830,3

3 841,0

29,9

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

05

01

2700000000

12 830,3

3 841,0

29,9

в том числе:

Строительство жилого дома, предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения (по адресу с. Новониколаевка, ул. Центральная, 65 Асиновский район Томская область)

05

01

27181R5760

520

2 933,3

0,0

0,0

Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/1, ул. Лесная, 24 а/3; Строительство жилых домов по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/4, ул. Лесная, 24 а/6; Строительство жилого дома по адресу: Томская область, Первомайский р-н, с. Первомайское, ул. Лесная, 24 а/5

05

01

27181R5760

520

9 897,0

3 841,0

38,8

Коммунальное хозяйство

05

02

499 374,9

160 810,4

32,2

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области",

05

02

1900000000

324 149,7

81 429,6

25,1

в том числе:

Реконструкция водозабора и станции очистки питьевой воды в г. Асино Томской области

05

02

19WF552430

520

126 658,2

36 637,3

28,9

Строительство станции водоподготовки в с. Лучаново Томского района Томской области

05

02

19WF552430

520

37 130,8

532,1

1,4

Станция водоподготовки производительностью 18 мі/ч по ул. Трудовой, 1б в с. Средний Васюган Каргасокского района Томской области

05

02

19WF552430

520

57 063,0

16 536,6

29,0

Сети водоснабжения в с. Средний Васюган

05

02

19WF552430

520

103 297,7

27 723,6

26,8

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

05

02

2700000000

175 225,2

79 380,8

45,3

в том числе:

Газоснабжение с. Первомайское Первомайского района Томской области

05

02

27189R5760

520

40 312,1

38 556,8

95,6

Газоснабжение с. Тегульдет, Тегульдетского района, Томской области

05

02

27197R576F

520

134 913,1

40 824,0

30,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

68 734,1

31 548,1

45,9

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области",

05

05

2700000000

68 734,1

31 548,1

45,9

в том числе:

Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь Томской области

05

05

27182R5760

520

68 734,1

31 548,1

45,9

Образование

07

00

1 324 476,3

479 288,7

36,2

Дошкольное образование

07

01

802 653,9

442 702,7

55,2

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

802 653,9

442 702,7

55,2

в том числе:

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Владимира Высоцкого, 16 в г.Томске

07

01

09WP252320

520

91 392,5

60 744,0

66,5

Дошкольная образовательная организация на 220 мест по ул. Иркутский тракт, 175/3 в г.Томске

07

01

09WP252320

520

138 666,0

114 804,5

82,8

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по ул. Ивана Черных, 73 в г.Томске

07

01

09WP252320

520

12 297,1

12 297,1

100,0

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по адресу: г.Томск, ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1)

07

01

09WP252320

520

118 262,2

57 615,9

48,7

Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 18 (1 корпус)

07

01

09WP252320

520

134 762,8

42 938,3

31,9

Дошкольная образовательная организация на 145 мест по адресу: г.Томск, ул. Ивановского, 18 (2 корпус)

07

01

09WP252320

520

81 837,7

33 089,5

40,4

Дошкольная образовательная организация по адресу: г.Томск, мкр. Наука, ул. Академика Сахарова, 46

07

01

09WP252320

520

95 176,3

73 601,7

77,3

Дошкольная образовательная организация по адресу: г.Томск, ул. Демьяна Бедного, 4а

07

01

09WP252320

520

130 259,3

47 611,7

36,6

Общее образование

07

02

521 822,4

36 586,0

7,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

02

0900000000

521 822,4

36 586,0

7,0

в том числе:

Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест

07

02

09WE152300

520

43 946,3

36 586,0

83,3

Строительство общеобразовательной организации на 1100 мест по ул.
Демьяна Бедного в г. Томске

07

02

09WE153050

520

477 876,1

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

11

00

177 137,6

8 914,3

5,0

Массовый спорт

11

02

177 137,6

8 914,3

5,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области",

11

02

0800000000

177 137,6

8 914,3

5,0

в том числе:

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом для МАУДО "ДЮСШ им.О. Рахматулиной" по ул.Ленина, 52 в г.Колпашево Колпашевского района Томской области

11

02

08WP551390

520

115 917,7

0,0

0,0

Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом 36х21 м в с.Молчаново Молчановского района Томской области

11

02

08WP551390

520

61 219,9

8 914,3

14,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

00

127 984,2

75 228,2

58,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

127 984,2

75 228,2

58,8

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

14

03

1300000000

127 984,2

75 228,2

58,8

в том числе:

Жилые улицы № 1, Тояновская в пос.Зональная Станция Томского района Томской области

14

03

13WF150210

520

127 984,2

75 228,2

58,8

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

303 910,1

303 910,1

####

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

303 910,1

303 910,1

100,0

Образование

07

00

303 910,1

303 910,1

####

Общее образование

07

02

303 910,1

303 910,1

####

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

02

0900000000

303 910,1

303 910,1

100,0

в том числе:

Приобретение нежилого здания с инженерными сооружениями для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест в Заречном сельском поселении Томского района Томской области

07

02

09WE155200

410

303 910,1

303 910,1

100,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

0,0

0,0

0,0

за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

914 758,0

238 119,1

26,0

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

802 577,4

187 265,9

23,3

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

802 577,4

187 265,9

23,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

802 577,4

187 265,9

23,3

Жилищное хозяйство

05

01

802 577,4

187 265,9

23,3

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области",

05

01

1300000000

802 577,4

187 265,9

23,3

в том числе:

Строительство жилых многоквартирных домов в мкр.№8 г.Томска

05

01

13WF367483

410

531 600,9

0,0

0,0

Строительство жилого многоквартирного дома по пер. Целинному в г. Томске

05

01

13WF367483

410

270 976,5

187 265,9

69,1

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности

0,0

0,0

0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

112 180,6

50 853,2

45,3

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

112 180,6

50 853,2

45,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

112 180,6

50 853,2

45,3

Жилищное хозяйство

05

01

112 180,6

50 853,2

45,3

Государственная программа "Жильё и городская среда",

05

01

1300000000

112 180,6

50 853,2

45,3

в том числе:

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

05

01

132F367483

520

112 180,6

50 853,2

45,3


Приложение № 5
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а

ОТЧЕТ
о Программе государственных внутренних заимствований Томской области
за 9 месяцев 2021 года

тыс. руб.

Перечень внутренних заимствований

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2021

Государственные ценные бумаги Томской области:
объем привлечения
объем средств, направляемых на погашение
основной суммы долга

5 500 000,0
30 500 000,0
-25 000 000,0

1 381 923,0
3 468 998,0
-2 087 075,0

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций:
объем привлечения
объем средств, направляемых на погашение
основной суммы долга

4 612 335,3
30 000 000,0
-25 387 664,7

-8 750 000,0
5 000 000,0
-13 750 000,0

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
объем привлечения
объем средств, направляемых на погашение
основной суммы долга


-4 435 141,3
11 030 790,1
-15 465 931,4


23 731 772,7
24 166 914,0
- 435 141,3


Приложение № 6
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а


Отчет
об источниках финансирования дефицита областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2021 года

тыс. руб.

Наименование

Код бюджетной классификации

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2021

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000

5 500 000,0

1 267 923,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

4 612 335,3

-8 750 000,0

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

-4 435 141,3

23 731 772,7

Изменение остатков средств на счетах по учету средств областного бюджета в течение финансового года

01 05 00 00 00 0000 000

790 792,0

-12 590 291,8

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

01 06 00 00 00 0000 000

53 051,4

24 672,6

Операции по управлению остатками средств на едином счете бюджета

01 06 10 00 00 0000 000

0,0

0,0

Итого:

6 521 037,4

3 684 076,5



Приложение № 7
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а


ОТЧЕТ
о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года

руб.

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

1

2

3

4

5

6

Итого

96 114 663 871,07

61 210 398 257,02

63,7

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

0100000000

1 736 179 300,00

1 082 230 209,44

62,3

Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области"

0110000000

678 209 400,00

59 624 133,06

8,8

Ведомственная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Томской области"

0116000000

21 334 900,00

13 085 777,19

61,3

Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки

0116001610

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116001610

200

100 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

0116001620

18 400 000,00

12 281 927,24

66,7

Иные бюджетные ассигнования

0116001620

800

18 400 000,00

12 281 927,24

66,7

Информационное обеспечение субъектов инвестиционной деятельности и потенциальных инвесторов

0116002060

1 361 700,00

80 159,69

5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116002060

200

1 361 700,00

80 159,69

5,9

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Томской области

0116002070

1 473 200,00

723 690,26

49,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116002070

200

1 473 200,00

723 690,26

49,1

Основное мероприятие "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области"

0118000000

656 874 500,00

46 538 355,87

7,1

Субсидия некоммерческой организации "Фонд развития инвестиционной деятельности и проектного управления Томской области" в целях реализации мероприятий по созданию и развитию многофункционального студенческого городка в Томской области

0118002730

56 874 500,00

46 538 355,87

81,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0118002730

600

56 874 500,00

46 538 355,87

81,8

Приобретение земельного участка для создания и развития многофункционального студенческого городка в Томской области

011800И120

600 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

011800И120

400

600 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

0120000000

10 795 100,00

5 501 796,54

51,0

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

0126100000

10 795 100,00

5 501 796,54

51,0

Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

0126100340

5 863 800,00

3 631 050,00

61,9

Иные бюджетные ассигнования

0126100340

800

5 863 800,00

3 631 050,00

61,9

Международные культурные, научные и информационные связи

0126102010

4 931 300,00

1 870 746,54

37,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0126102010

200

4 931 300,00

1 870 746,54

37,9

Обеспечивающая подпрограмма

0130000000

59 416 000,00

38 055 608,64

64,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0130100000

59 416 000,00

38 055 608,64

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0130100000

100

54 141 200,00

35 753 427,85

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130100000

200

5 272 800,00

2 302 180,79

43,7

Иные бюджетные ассигнования

0130100000

800

2 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг"

0140000000

987 758 800,00

979 048 671,20

99,1

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам"

0146200000

450 000,00

302 700,00

67,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0146240450

450 000,00

302 700,00

67,3

Межбюджетные трансферты

0146240450

500

450 000,00

302 700,00

67,3

Ведомственная целевая программа "Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации"

0146300000

480 507 200,00

474 851 501,20

98,8

Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс

0146301580

462 429 200,00

462 429 200,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0146301580

800

462 429 200,00

462 429 200,00

100,0

Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

0146301590

18 078 000,00

12 422 301,20

68,7

Иные бюджетные ассигнования

0146301590

800

18 078 000,00

12 422 301,20

68,7

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов"

0148100000

506 801 600,00

503 894 470,00

99,4

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

0148140120

294 703 900,00

291 796 770,00

99,0

Межбюджетные трансферты

0148140120

500

294 703 900,00

291 796 770,00

99,0

Компенсация расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями

0148140130

212 097 700,00

212 097 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0148140130

500

212 097 700,00

212 097 700,00

100,0

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

0200000000

153 073 400,00

60 178 939,20

39,3

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

0210000000

147 073 400,00

60 178 939,20

40,9

Ведомственная целевая программа "Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона"

0216000000

12 102 500,00

454 635,00

3,8

Мероприятия, направленные на популяризацию научно-исследовательской деятельности, закрепление на территории Томской области талантливой молодежи в целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала региона

0216002250

3 424 500,00

454 635,00

13,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0216002250

200

3 424 500,00

454 635,00

13,3

Организация и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик

0216002260

8 678 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0216002260

300

8 678 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

0218000000

8 895 800,00

0,00

0,0

Субсидия Региональной общественной организации "Томское профессорское собрание" в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

0218002020

8 895 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218002020

600

8 895 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях"

0218200000

32 396 600,00

24 982 084,66

77,1

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

0218201380

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0218201380

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Премии участникам форума молодых ученых "U-NOVUS"

0218201390

1 640 900,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0218201390

300

1 640 900,00

0,00

0,0

Субсидия Союзу "Томская торгово-промышленная палата" на реализацию мероприятий, связанных с проведением форума молодых ученых "U-NOVUS"

0218201400

22 152 200,00

18 593 809,66

83,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218201400

600

22 152 200,00

18 593 809,66

83,9

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

0218201410

2 353 500,00

614 000,00

26,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218201410

200

2 353 500,00

614 000,00

26,1

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при продвижении результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

0218201780

1 250 000,00

774 275,00

61,9

Иные бюджетные ассигнования

0218201780

800

1 250 000,00

774 275,00

61,9

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры"

0218400000

72 498 500,00

24 069 811,54

33,2

Проведение мероприятий, направленных на развитие инновационной и научно-технической деятельности в Томской области

0218401420

12 119 500,00

1 133 508,00

9,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218401420

600

12 119 500,00

1 133 508,00

9,4

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры

0218401430

27 571 000,00

18 862 413,54

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218401430

200

4 000 000,00

1 200 000,00

30,0

Иные бюджетные ассигнования

0218401430

800

23 571 000,00

17 662 413,54

74,9

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при содействии реализации проектов по развитию инновационного потенциала Томской области

0218401690

14 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0218401690

800

14 000 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при информационном сопровождении инновационной деятельности организаций Томской области, поддержке и развитии Инновационного портала Томской области

0218402220

1 575 000,00

1 573 890,00

99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218402220

200

2 000,00

890,00

44,5

Иные бюджетные ассигнования

0218402220

800

1 573 000,00

1 573 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при проведении мероприятий, направленных на реализацию Национальной технологической инициативы в Томской области

0218402230

1 683 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0218402230

800

1 683 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность, организация региональной акселерационной программы

0218402240

15 550 000,00

2 500 000,00

16,1

Иные бюджетные ассигнования

0218402240

800

15 550 000,00

2 500 000,00

16,1

Основное мероприятие "Развитие инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

0218600000

21 180 000,00

10 672 408,00

50,4

Проведение мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров

0218601440

13 180 000,00

6 760 000,00

51,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218601440

600

13 180 000,00

6 760 000,00

51,3

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера "Smart Technologies Tomsk"

0218601450

8 000 000,00

3 912 408,00

48,9

Иные бюджетные ассигнования

0218601450

800

8 000 000,00

3 912 408,00

48,9

Проектная часть государственной программы

02W0000000

6 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Цифровые технологии"

02WD500000

6 000 000,00

0,00

0,0

Обновление информационной системы "Региональный сегмент данных ЕАИС Томской области"

02WD503040

6 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02WD503040

200

6 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

0300000000

429 466 700,00

297 419 113,33

69,3

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

0310000000

174 218 197,93

116 911 015,45

67,1

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности"

0318100000

700 000,00

0,00

0,0

Проведение мероприятий по оказанию информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

0318101800

700 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318101800

600

700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов"

0318200000

8 859 297,93

8 498 270,42

95,9

Профессиональная подготовка и обучение граждан с целью организации предпринимательской деятельности

0318200150

465 500,00

104 472,49

22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318200150

200

464 700,00

103 672,49

22,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0318200150

300

800,00

800,00

100,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства

0318201510

8 393 797,93

8 393 797,93

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318201510

600

8 393 797,93

8 393 797,93

100,0

Основное мероприятие "Развитие непроизводственных индустрий в Томской области"

0318300000

8 496 000,00

7 729 237,60

91,0

Развитие комфортной информационной среды

0318302540

853 000,00

108 999,60

12,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318302540

200

853 000,00

108 999,60

12,8

Продвижение непроизводственных индустрий Томской области на российский и международный рынок, повышение уровня компетенции, взаимодействия участников рынка непроизводственных индустрий и повышение качества оказываемых ими услуг

0318302550

4 643 000,00

4 620 238,00

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318302550

200

680 000,00

657 250,00

96,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318302550

600

3 963 000,00

3 962 988,00

99,99

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области

0318341040

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318341040

500

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

0318600000

104 462 900,00

57 325 251,62

54,9

Финансовое обеспечение затрат на развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

0318601480

4 400 000,00

4 263 315,74

96,9

Иные бюджетные ассигнования

0318601480

800

4 400 000,00

4 263 315,74

96,9

Реализация мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

0318601490

39 504 724,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318601490

200

39 504 724,00

0,00

0,0

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

0318601810

53 682 200,00

46 185 979,19

86,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318601810

600

53 682 200,00

46 185 979,19

86,0

Субсидия муниципальному образованию "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" на реализацию мероприятия "Создание территории опережающего социально-экономического развития "Северск" в муниципальном образовании "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

0318640630

6 875 976,00

6 875 956,69

100,0

Межбюджетные трансферты

0318640630

500

6 875 976,00

6 875 956,69

99,99

Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства"

0318800000

51 700 000,00

43 358 255,81

83,9

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840020

32 500 000,00

24 158 255,81

74,3

Межбюджетные трансферты

0318840020

500

32 500 000,00

24 158 255,81

74,3

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840050

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318840050

500

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840070

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318840070

500

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318840080

2 700 000,00

2 700 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318840080

500

2 700 000,00

2 700 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

0320000000

67 100,00

67 100,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации"

0326000000

67 100,00

67 100,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

0326040100

67 100,00

67 100,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0326040100

500

67 100,00

67 100,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0330000000

57 127 900,00

37 433 474,45

65,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0330100000

57 127 900,00

37 433 474,45

65,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0330100000

100

48 474 320,00

32 350 710,62

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330100000

200

8 528 780,00

5 008 329,62

58,7

Иные бюджетные ассигнования

0330100000

800

124 800,00

74 434,21

59,6

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

0360000000

31 610 800,00

11 118 469,00

35,2

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

0366100000

14 809 000,00

11 118 469,00

75,1

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

0366102040

2 000 000,00

1 102 289,00

55,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0366102040

200

2 000 000,00

1 102 289,00

55,1

Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

0366102050

12 809 000,00

10 016 180,00

78,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0366102050

200

12 809 000,00

10 016 180,00

78,2

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года"

0368900000

16 801 800,00

0,00

0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

0368954690

16 801 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0368954690

500

16 801 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области"

0370000000

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья"

0379000000

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0379059800

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0379059800

100

1 755 600,00

1 290 007,45

73,5

Проектная часть государственной программы

03W0000000

164 687 102,07

130 599 046,98

79,3

Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"

03WI200000

3 265 257,73

3 265 257,73

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

03WI255270

3 265 257,73

3 265 257,73

100,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

03WI255271

3 265 257,73

3 265 257,73

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI255271

600

3 265 257,73

3 265 257,73

100,0

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

03WI400000

51 838 659,80

20 910 824,74

40,3

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

03WI455270

51 838 659,80

20 910 824,74

40,3

Гранты в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей

03WI455272

30 927 835,06

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

03WI455272

800

30 927 835,06

0,00

0,0

Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества

03WI455273

20 910 824,74

20 910 824,74

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI455273

600

20 910 824,74

20 910 824,74

100,0

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

03WI500000

90 659 484,54

90 659 484,54

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

03WI555270

90 659 484,54

90 659 484,54

100,0

Финансовое обеспечение затрат по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес" - Центре кластерного развития Томской области

03WI555274

2 577 319,59

2 577 319,59

100,0

Иные бюджетные ассигнования

03WI555274

800

2 577 319,59

2 577 319,59

100,0

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре "Мой бизнес"

03WI555276

18 887 938,14

18 887 938,14

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI555276

600

18 887 938,14

18 887 938,14

100,0

Развитие деятельности центров поддержки экспорта, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке

03WI555277

30 089 175,26

30 089 175,26

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WI555277

600

30 089 175,26

30 089 175,26

100,0

Докапитализация Гарантийного фонда Томской области

03WI555278

39 105 051,55

39 105 051,55

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

03WI555278

400

39 105 051,55

39 105 051,55

100,0

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

03WL200000

18 923 700,00

15 763 479,97

83,3

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

03WL252960

18 923 700,00

15 763 479,97

83,3

Поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости"

03WL252961

16 423 700,00

15 343 128,53

93,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WL252961

600

16 423 700,00

15 343 128,53

93,4

Функционирование учебной производственной площадки "Фабрика процессов"

03WL252962

2 500 000,00

420 351,44

16,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

03WL252962

600

2 500 000,00

420 351,44

16,8

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области"

0500000000

1 194 125 100,00

818 237 176,16

68,5

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

0510000000

1 114 646 400,00

775 282 088,98

69,6

Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Томской области"

0516000000

288 386 400,00

187 112 952,51

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0516000000

100

181 398 025,12

125 733 138,57

69,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516000000

200

74 615 057,59

41 284 405,54

55,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516000000

300

1 461 566,84

135 504,00

9,3

Иные бюджетные ассигнования

0516000000

800

864 000,00

481 596,32

55,7

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

0516002080

2 477 436,06

1 671 002,14

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516002080

200

13 757,40

8 192,90

59,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516002080

300

2 463 678,66

1 662 809,24

67,5

Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

0516002090

16 946 479,00

9 403 349,14

55,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516002090

200

1 800 679,00

671 139,14

37,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516002090

300

15 145 800,00

8 732 210,00

57,7

Информирование о положении на рынке труда в Томской области

0516003110

988 085,93

315 302,68

31,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516003110

200

988 085,93

315 302,68

31,9

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

0516003120

9 635 749,46

8 088 654,12

83,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516003120

200

53 616,92

42 945,50

80,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516003120

300

9 582 132,54

8 045 708,62

84,0

Ведомственная целевая программа "Регулирование рынка труда Томской области"

0516100000

29 753 200,00

14 977 744,20

50,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516100000

200

6 981 800,00

3 488 885,74

50,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

0516100031

385 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100031

600

315 300,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100031

800

70 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

0516100032

1 261 300,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100032

600

140 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100032

800

1 121 200,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

0516100033

3 339 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100033

600

840 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100033

800

2 498 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

0516100034

101 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100034

600

50 400,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100034

800

51 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

0516100035

181 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100035

600

90 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100035

800

90 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

0516100036

1 200 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100036

600

700 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100036

800

500 000,00

0,00

0,0

Организация профессионального обучения, дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, не являющихся безработными

0516103130

1 455 700,00

274 991,91

18,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516103130

200

1 450 000,00

274 991,91

19,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516103130

300

5 700,00

0,00

0,0

Развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения

0516103140

14 847 100,00

11 213 866,55

75,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516103140

200

14 847 100,00

11 213 866,55

75,5

Основное мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

0518100000

796 506 800,00

573 191 392,27

72,0

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

0518152900

796 506 800,00

573 191 392,27

72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0518152900

100

7 809 990,00

699 174,00

9,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0518152900

200

9 781 200,00

6 820 105,43

69,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0518152900

300

762 230 710,00

554 595 135,71

72,8

Межбюджетные трансферты

0518152900

500

16 684 900,00

11 076 977,13

66,4

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области"

0520000000

4 921 800,00

3 211 740,66

65,3

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области"

0526200000

4 921 800,00

3 211 740,66

65,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0526200000

100

106 629,00

106 629,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0526200000

200

186 056,00

20 000,00

10,7

Обеспечение проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов при проведении государственной экспертизы условий труда

0526202810

1 395,25

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0526202810

200

1 395,25

0,00

0,0

Информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда

0526203150

52 172,75

45 522,66

87,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0526203150

200

52 172,75

45 522,66

87,3

Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда

0526203160

458 047,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0526203160

200

458 047,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

0526240040

4 117 500,00

3 039 589,00

73,8

Межбюджетные трансферты

0526240040

500

4 117 500,00

3 039 589,00

73,8

Обеспечивающая подпрограмма

0530000000

62 556 900,00

39 428 976,52

63,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0530100000

62 556 900,00

39 428 976,52

63,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0530100000

100

57 323 900,00

36 266 192,63

63,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530100000

200

4 837 000,00

2 931 774,89

60,6

Иные бюджетные ассигнования

0530100000

800

396 000,00

231 009,00

58,3

Подпрограмма "Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом"

0540000000

2 000 000,00

111 210,00

5,6

Основное мероприятие "Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания"

0548200000

415 700,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05482R0860

415 700,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05482R0860

100

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05482R0860

200

375 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество"

0548300000

1 417 000,00

111 210,00

7,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05483R0860

1 417 000,00

111 210,00

7,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05483R0860

300

770 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05483R0860

600

647 000,00

111 210,00

17,2

Основное мероприятие "Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах"

0548400000

167 300,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05484R0860

167 300,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05484R0860

200

50 200,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05484R0860

300

117 100,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

05W0000000

10 000 000,00

203 160,00

2,0

Региональный проект "Содействие занятости"

05WP200000

10 000 000,00

203 160,00

2,0

Повышение эффективности службы занятости

05WP252910

10 000 000,00

203 160,00

2,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05WP252910

200

10 000 000,00

203 160,00

2,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

0600000000

1 978 849 170,00

1 509 443 015,88

76,3

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области"

0610000000

1 672 959 974,12

1 311 693 449,20

78,4

Ведомственная целевая программа "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"

0616800000

61 877 530,00

34 905 927,00

56,4

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

0616800410

2 732 600,00

463 347,00

17,0

Иные бюджетные ассигнования

0616800410

800

2 732 600,00

463 347,00

17,0

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

0616800490

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0616800490

300

50 000,00

50 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса

0616800520

7 200 000,00

2 100 000,00

29,2

Иные бюджетные ассигнования

0616800520

800

7 200 000,00

2 100 000,00

29,2

Разработка эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции для премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

0616800530

62 000,00

62 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0616800530

200

62 000,00

62 000,00

100,0

Премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

0616801220

5 160 000,00

43 500,00

0,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0616801220

300

5 160 000,00

43 500,00

0,8

Финансовое обеспечение деятельности областного государственного бюджетного учреждения "Аграрный центр Томской области"

0616801240

9 891 200,00

8 400 000,00

84,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0616801240

600

9 891 200,00

8 400 000,00

84,9

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

0616801260

1 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0616801260

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

0616801300

19 910 470,00

15 269 200,00

76,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0616801300

600

19 910 470,00

15 269 200,00

76,7

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

0616801310

2 681 260,00

17 880,00

0,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0616801310

200

2 681 260,00

17 880,00

0,7

Предоставление грантов в форме субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

0616801320

11 000 000,00

8 500 000,00

77,3

Иные бюджетные ассигнования

0616801320

800

11 000 000,00

8 500 000,00

77,3

Финансовое обеспечение затрат на поддержку научных работников организаций агропромышленного комплекса

0616801720

1 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0616801720

800

1 000 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение затрат на выплату доплат молодым специалистам к заработной плате

0616801740

360 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0616801740

800

360 000,00

0,00

0,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

0616840150

830 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0616840150

500

830 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных"

0617000000

274 780 900,00

194 647 073,98

70,8

Материальное обеспечение противоэпизоотических мероприятий

0617002100

5 008 300,00

4 333 986,13

86,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0617002100

200

5 008 300,00

4 333 986,13

86,5

Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере защиты животных от болезней, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, учреждениями в соответствии с государственным заданием

0617002110

230 699 800,00

160 633 162,85

69,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0617002110

600

230 699 800,00

160 633 162,85

69,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

0617040160

38 124 500,00

28 968 700,00

76,0

Межбюджетные трансферты

0617040160

500

38 124 500,00

28 968 700,00

76,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

0617040170

948 300,00

711 225,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0617040170

500

948 300,00

711 225,00

75,0

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"

0618200000

105 744 000,00

84 743 231,13

80,1

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" на поддержку садоводческих и дачных некоммерческих объединений, созданных до 01.01.2019, и садоводческих некоммерческих товариществ

0618201150

3 500 000,00

1 762 953,18

50,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0618201150

600

3 500 000,00

1 762 953,18

50,4

Поддержка малых форм хозяйствования

0618240200

65 235 000,00

55 971 609,95

85,8

Межбюджетные трансферты

0618240200

500

65 235 000,00

55 971 609,95

85,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

0618240210

37 009 000,00

27 008 668,00

73,0

Межбюджетные трансферты

0618240210

500

37 009 000,00

27 008 668,00

73,0

Основное мероприятие "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

0618300000

175 620 011,24

173 850 011,24

99,0

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

0618301210

174 620 011,24

173 850 011,24

99,6

Иные бюджетные ассигнования

0618301210

800

174 620 011,24

173 850 011,24

99,6

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

0618301230

1 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0618301230

200

1 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями"

0618700000

75 848 532,88

65 126 122,87

85,9

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

0618701250

12 701 300,00

7 921 129,87

62,4

Иные бюджетные ассигнования

0618701250

800

12 701 300,00

7 921 129,87

62,4

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

0618701270

8 741 045,36

4 951 735,69

56,6

Иные бюджетные ассигнования

0618701270

800

8 741 045,36

4 951 735,69

56,6

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

0618701280

12 372 452,58

10 219 522,37

82,6

Иные бюджетные ассигнования

0618701280

800

12 372 452,58

10 219 522,37

82,6

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

06187R4330

42 033 734,94

42 033 734,94

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06187R4330

800

42 033 734,94

42 033 734,94

100,0

Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования"

0618900000

225 294 200,00

135 140 110,26

60,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

0618905020

2 633,73

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0618905020

800

2 633,73

0,00

0,0

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

06189R5020

225 291 566,27

135 140 110,26

60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06189R5020

600

33 168 959,04

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

06189R5020

800

180 722 607,23

123 740 110,26

68,5

Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирскому федеральному научному центру агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции

06189R5021

11 400 000,00

11 400 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06189R5021

600

11 400 000,00

11 400 000,00

100,0

Основное мероприятие "Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства"

0619000000

684 400 167,41

556 167 572,76

81,3

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

0619005080

83 883 567,41

77 425 495,00

92,3

Иные бюджетные ассигнования

0619005080

800

83 883 567,41

77 425 495,00

92,3

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

0619045080

407 158 286,75

304 688 651,78

74,8

Межбюджетные трансферты

0619045080

500

407 158 286,75

304 688 651,78

74,8

Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

06190R5080

193 358 313,25

174 053 425,98

90,0

Межбюджетные трансферты

06190R5080

500

46 816 626,51

39 602 332,40

84,6

Иные бюджетные ассигнования

06190R5080

800

138 150 843,37

126 060 332,47

91,2

Грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук на поддержку производства и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции собственного производства

06190R5081

8 390 843,37

8 390 761,11

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06190R5081

600

8 390 843,37

8 390 761,11

99,99

Основное мероприятие "Создание условий для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения"

0619200000

2 773 100,00

591 867,37

21,3

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

0619201520

500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0619201520

800

500 000,00

0,00

0,0

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований

0619240230

2 273 100,00

591 867,37

26,0

Межбюджетные трансферты

0619240230

500

2 273 100,00

591 867,37

26,0

Основное мероприятие "Создание условий для ускоренного развития мясного и молочного скотоводства на территории Томской области"

0619400000

66 621 532,59

66 521 532,59

99,8

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по ускоренному развитию мясного и молочного скотоводства

0619401160

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0619401160

600

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Возмещение части затрат на развитие мясного и молочного скотоводства

0619401530

57 976 832,59

57 976 832,59

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0619401530

800

57 976 832,59

57 976 832,59

100,0

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

0619401540

100 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0619401540

800

100 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области"

0630000000

11 175 200,00

8 209 475,05

73,5

Основное мероприятие "Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области"

0638400000

5 800 000,00

3 571 000,00

61,6

Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску и логистике рыбной продукции глубокой переработки

0638400830

3 500 000,00

3 500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0638400830

800

3 500 000,00

3 500 000,00

100,0

Проведение региональных и межмуниципальных конкурсов и фестивалей по рыболовству

0638401200

2 300 000,00

71 000,00

3,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0638401200

200

2 300 000,00

71 000,00

3,1

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов"

0638600000

375 200,00

187 600,00

50,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

0638659100

375 200,00

187 600,00

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0638659100

200

375 200,00

187 600,00

50,0

Основное мероприятие "Развитие товарного рыбоводства Томской области"

0639600000

5 000 000,00

4 450 875,05

89,0

Возмещение части затрат, связанных с созданием индустриальных рыбоводных производств

0639600840

3 500 000,00

3 240 370,00

92,6

Иные бюджетные ассигнования

0639600840

800

3 500 000,00

3 240 370,00

92,6

Возмещение части затрат, связанных с приобретением кормов и биологически активных добавок для выращивания рыбы

0639600850

1 000 000,00

710 505,05

71,1

Иные бюджетные ассигнования

0639600850

800

1 000 000,00

710 505,05

71,1

Возмещение части затрат, связанных с приобретением рыбопосадочного материала

0639600860

500 000,00

500 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0639600860

800

500 000,00

500 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0640000000

152 150 100,00

100 750 035,63

66,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0640100000

152 087 114,65

100 687 050,28

66,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0640100000

100

117 712 480,00

79 288 601,05

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0640100000

200

32 541 378,15

19 976 816,94

61,4

Иные бюджетные ассигнования

0640100000

800

1 833 256,50

1 421 632,29

77,5

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек

0640200000

62 985,35

62 985,35

100,0

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями

0640200700

62 985,35

62 985,35

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0640200700

800

62 985,35

62 985,35

100,0

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области"

0650000000

14 766 500,00

14 308 163,90

96,9

Основное мероприятие "Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области"

0659300000

14 766 500,00

14 308 163,90

96,9

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

0659305680

9 603 005,53

9 603 005,53

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0659305680

800

9 603 005,53

9 603 005,53

100,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

06593R5680

5 163 494,47

4 705 158,37

91,1

Иные бюджетные ассигнования

06593R5680

800

5 163 494,47

4 705 158,37

91,1

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

0670000000

44 662 700,00

31 018 921,40

69,5

Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области"

0679100000

44 662 700,00

31 018 921,40

69,5

Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

0679102030

6 620 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0679102030

800

6 620 000,00

0,00

0,0

Компенсация производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы

06791R6010

30 566 300,00

30 566 300,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

06791R6010

800

30 566 300,00

30 566 300,00

100,0

Компенсация предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий

06791R6020

7 476 400,00

452 621,40

6,1

Иные бюджетные ассигнования

06791R6020

800

7 476 400,00

452 621,40

6,1

Проектная часть государственной программы

06W0000000

83 134 695,88

43 462 970,70

52,3

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

06WI500000

53 145 654,64

43 462 970,70

81,8

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

06WI554800

53 145 654,64

43 462 970,70

81,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06WI554800

600

13 307 061,86

10 945 650,00

82,3

Иные бюджетные ассигнования

06WI554800

800

38 818 092,78

32 007 071,70

82,5

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

06WI554804

1 020 500,00

510 249,00

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

06WI554804

600

1 020 500,00

510 249,00

50,0

Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса"

06WT200000

29 989 041,24

0,00

0,0

Государственная поддержка стимулирования увеличения производства масличных культур

06WT252590

29 989 041,24

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

06WT252590

800

29 989 041,24

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"

0700000000

17 890 404 599,31

10 266 282 643,80

57,4

Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

0710000000

4 842 361 208,18

3 695 510 369,37

76,3

Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"

0716700000

4 240 592 708,18

3 206 815 094,01

75,6

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

0716700091

400 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716700091

200

400 000,00

0,00

0,0

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

0716700093

10 483,43

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716700093

200

10 483,43

0,00

0,0

Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, не включенными в федеральный и региональный перечень, по решениям судов

0716700710

895 800,00

605 799,60

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716700710

200

895 800,00

605 799,60

67,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0716700Ж00

297 021 241,07

217 501 295,64

73,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700Ж00

600

297 021 241,07

217 501 295,64

73,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0716700К00

2 289 237 806,26

1 655 433 424,35

72,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700К00

600

2 289 237 806,26

1 655 433 424,35

72,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0716700Л00

203 570 751,58

163 056 328,00

80,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700Л00

600

203 570 751,58

163 056 328,00

80,1

Дома ребенка

0716700М00

136 357 100,00

89 962 131,50

66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0716700М00

100

116 643 000,00

78 211 766,95

67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716700М00

200

18 043 500,00

10 878 487,48

60,3

Иные бюджетные ассигнования

0716700М00

800

1 670 600,00

871 877,07

52,2

Центры, станции и отделения переливания крови

0716700Н00

206 911 000,00

173 842 900,00

84,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716700Н00

600

206 911 000,00

173 842 900,00

84,0

Вакцинация и ревакцинация против инфекционных заболеваний, борьба с эпидемиями

0716702960

99 232 799,00

58 093 061,96

58,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716702960

200

99 232 799,00

58 093 061,96

58,5

Оказание услуг по медико-генетической помощи населению Томской области

0716702970

23 000 000,00

15 677 085,00

68,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716702970

200

23 000 000,00

15 677 085,00

68,2

Льготное лекарственное обеспечение населения Томской области

0716702990

974 425 526,84

826 036 267,96

84,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0716702990

300

974 425 526,84

826 036 267,96

84,8

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения

0716740300

9 530 200,00

6 606 800,00

69,3

Межбюджетные трансферты

0716740300

500

9 530 200,00

6 606 800,00

69,3

Основное мероприятие "Обеспечение отдельных категорий граждан Томской области лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, включая расходы на организационные мероприятия"

0718000000

415 216 900,00

377 269 124,39

90,9

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0718051610

104 153 500,00

91 515 694,30

87,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718051610

300

104 153 500,00

91 515 694,30

87,9

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

0718051970

13 350 700,00

7 607 325,75

57,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718051970

300

13 350 700,00

7 607 325,75

57,0

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей

0718052160

3 097 500,00

2 065 000,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718052160

300

3 097 500,00

2 065 000,00

66,7

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0718054600

294 615 200,00

276 081 104,34

93,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718054600

300

294 615 200,00

276 081 104,34

93,7

Основное мероприятие "Оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования"

0718100000

120 958 300,00

84 348 521,33

69,7

Организация мероприятий по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи

0718102950

8 073 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0718102950

200

8 073 400,00

0,00

0,0

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

07181R4020

112 884 900,00

84 348 521,33

74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07181R4020

600

112 884 900,00

84 348 521,33

74,7

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями"

0718200000

31 659 000,00

21 115 928,52

66,7

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

07182R2020

31 659 000,00

21 115 928,52

66,7

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

07182R2021

22 111 200,00

14 466 025,00

65,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2021

600

22 111 200,00

14 466 025,00

65,4

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

07182R2022

2 970 500,00

78 800,00

2,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2022

600

2 970 500,00

78 800,00

2,7

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом

07182R2023

6 577 300,00

6 571 103,52

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2023

600

6 577 300,00

6 571 103,52

99,9

Основное мероприятие "Развитие паллиативной медицинской помощи"

0719900000

33 934 300,00

5 961 701,12

17,6

Развитие паллиативной медицинской помощи

07199R2010

33 934 300,00

5 961 701,12

17,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07199R2010

300

3 500 000,00

2 805 918,12

80,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07199R2010

600

30 434 300,00

3 155 783,00

10,4

Подпрограмма "Повышение эффективности системы организации медицинской помощи"

0720000000

2 235 626 801,73

687 319 206,65

30,7

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области"

0726600000

736 123 138,46

456 777 338,33

62,1

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0726600Ж00

6 983 300,00

1 847 905,06

26,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726600Ж00

600

6 983 300,00

1 847 905,06

26,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0726600К00

702 079 580,89

441 347 702,07

62,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726600К00

600

702 079 580,89

441 347 702,07

62,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0726600Л00

4 107 067,50

3 868 892,36

94,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726600Л00

600

4 107 067,50

3 868 892,36

94,2

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0726600Э00

15 488 996,88

9 358 749,56

60,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0726600Э00

100

12 336 596,88

7 880 026,32

63,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0726600Э00

200

3 145 400,00

1 477 715,24

47,0

Иные бюджетные ассигнования

0726600Э00

800

7 000,00

1 008,00

14,4

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

0726601630

524 193,19

354 089,28

67,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0726601630

300

524 193,19

354 089,28

67,5

Независимая оценка качества оказания услуг

0726602980

440 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0726602980

200

440 000,00

0,00

0,0

Доработка медицинской информационной системы в части обеспечения информационного обмена электронными рецептами между медицинскими и аптечными организациями и реализации интеграции с Федеральным регистром льготного лекарственного обеспечения

0726603280

6 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0726603280

200

6 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты"

0728000000

177 493 600,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты

07280R6970

177 493 600,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07280R6970

600

177 493 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

0728400000

16 232 924,92

2 177 045,95

13,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0728400000

200

11 115 780,47

2 177 045,95

19,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0728400000

600

5 117 144,45

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек"

0728500000

175 000 000,00

74 500 000,00

42,6

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

07285R1380

175 000 000,00

74 500 000,00

42,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07285R1380

300

175 000 000,00

74 500 000,00

42,6

Основное мероприятие "Модернизация первичного звена здравоохранения"

0728700000

806 717 300,00

86 717 186,00

10,7

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

07287R3650

806 717 300,00

86 717 186,00

10,7

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (капитальный ремонт зданий медицинских организаций)

07287R3651

166 517 110,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07287R3651

200

166 517 110,00

0,00

0,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций)

07287R3652

26 011 412,36

17 454 996,00

67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07287R3652

600

26 011 412,36

17 454 996,00

67,1

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приведение материально-технической базы медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи)

07287R3653

150 069 792,97

69 262 190,00

46,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07287R3653

600

150 069 792,97

69 262 190,00

46,2

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (приобретение быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов медицинских организаций, получивших лицензию на осуществление медицинской деятельности)

07287R3654

99 389 652,37

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07287R3654

600

99 389 652,37

0,00

0,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (строительство объектов капитального строительства медицинских организаций)

07287R365И

364 729 332,30

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07287R365И

400

364 729 332,30

0,00

0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели"

0728900000

88 435 800,00

29 094 497,97

32,9

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0728958360

88 435 800,00

29 094 497,97

32,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0728958360

600

88 435 800,00

29 094 497,97

32,9

Основное мероприятие "Модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней"

0729000000

98 261 900,00

0,00

0,0

Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при модернизации лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней

0729054230

98 261 900,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0729054230

600

98 261 900,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях"

0729100000

33 297 700,00

33 289 700,00

99,98

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0729158430

33 297 700,00

33 289 700,00

99,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0729158430

600

33 297 700,00

33 289 700,00

99,98

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения"

0729600000

104 064 438,35

4 763 438,40

4,6

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере здравоохранения

072960И020

20 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

072960И020

400

20 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения, выполнение земельно-кадастровых работ

072960П040

84 064 438,35

4 763 438,40

5,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

072960П040

400

84 064 438,35

4 763 438,40

5,7

Обеспечивающая подпрограмма

0770000000

88 768 216,57

51 225 328,41

57,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0770100000

86 501 121,00

49 510 493,87

57,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0770100000

100

73 229 002,49

44 377 464,39

60,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0770100000

200

13 108 621,00

5 120 785,97

39,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0770100000

300

3 297,51

3 297,51

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0770100000

800

160 200,00

8 946,00

5,6

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек

0770200000

2 267 095,57

1 714 834,54

75,6

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями

0770200700

2 267 095,57

1 714 834,54

75,6

Иные бюджетные ассигнования

0770200700

800

2 267 095,57

1 714 834,54

75,6

Подпрограмма "Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

0780000000

6 679 642 100,00

5 180 682 800,00

77,6

Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования"

0788600000

161 406 900,00

161 406 900,00

100,0

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0788658410

161 406 900,00

161 406 900,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0788658410

500

161 406 900,00

161 406 900,00

100,0

Основное мероприятие "Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования"

0788800000

486 551 600,00

486 551 600,00

100,0

Дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0788858490

486 551 600,00

486 551 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0788858490

500

486 551 600,00

486 551 600,00

100,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования"

0789400000

35 846 400,00

35 846 400,00

100,0

Финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0789456220

35 846 400,00

35 846 400,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0789456220

500

35 846 400,00

35 846 400,00

100,0

Основное мероприятие "Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования"

0789500000

5 995 837 200,00

4 496 877 900,00

75,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

0789500330

5 995 837 200,00

4 496 877 900,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0789500330

300

5 995 837 200,00

4 496 877 900,00

75,0

Проектная часть государственной программы

07W0000000

4 044 006 272,83

651 544 939,37

16,1

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

07WN100000

430 709 500,00

315 820 300,00

73,3

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

07WN151910

72 319 200,00

37 430 000,00

51,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN151910

600

72 319 200,00

37 430 000,00

51,8

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

07WN155540

178 000 000,00

178 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN155540

600

178 000 000,00

178 000 000,00

100,0

Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации

07WN1Д5540

180 390 300,00

100 390 300,00

55,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN1Д5540

600

180 390 300,00

100 390 300,00

55,7

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

07WN200000

120 753 500,00

31 905 602,43

26,4

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

07WN251920

73 465 900,00

20 846 192,75

28,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN251920

600

73 465 900,00

20 846 192,75

28,4

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

07WN255860

47 287 600,00

11 059 409,68

23,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07WN255860

300

47 287 600,00

11 059 409,68

23,4

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

07WN300000

3 294 118 674,43

209 392 412,99

6,4

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

07WN351900

169 555 600,00

76 725 600,00

45,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN351900

600

169 555 600,00

76 725 600,00

45,3

Новое строительство и реконструкция

07WN352270

3 124 563 074,43

132 666 812,99

4,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07WN352270

400

3 124 455 874,43

132 614 978,99

4,2

Осуществление авторского надзора

07WN352271

107 200,00

51 834,00

48,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

07WN352271

400

107 200,00

51 834,00

48,4

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

07WN700000

198 424 598,40

94 426 623,95

47,6

Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

07WN751140

198 424 598,40

94 426 623,95

47,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07WN751140

200

158 114 002,40

94 426 623,95

59,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07WN751140

600

40 310 596,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"

0800000000

897 412 700,00

523 896 863,61

58,4

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"

0810000000

411 875 600,00

291 443 802,71

70,8

Ведомственная целевая программа "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой"

0816000000

24 457 600,00

19 984 400,00

81,7

Проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы

0816002870

50 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0816002870

200

50 000,00

0,00

0,0

Мероприятия в сфере увеличения охвата населения спортом и физической культурой

0816002880

23 000 000,00

19 000 000,00

82,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816002880

600

23 000 000,00

19 000 000,00

82,6

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, либо возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

0816020050

1 407 600,00

984 400,00

69,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816020050

300

1 407 600,00

984 400,00

69,9

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов"

0816100000

359 418 000,00

268 459 402,71

74,7

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

0816100810

241 996 300,00

190 839 350,71

78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816100810

600

241 996 300,00

190 839 350,71

78,9

Выплата единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях

0816102890

8 981 400,00

5 342 250,00

59,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816102890

300

8 981 400,00

5 342 250,00

59,5

Выплата ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам и их тренерам в соответствии с Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 30 ноября 2005 года № 147 "Об учреждении ежегодной стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам"

0816120040

8 121 400,00

5 940 000,00

73,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816120040

300

8 121 400,00

5 940 000,00

73,1

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

0816140330

88 450 700,00

66 337 802,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0816140330

500

88 450 700,00

66 337 802,00

75,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0816140340

11 868 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0816140340

500

11 868 200,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

0818600000

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район"

0818640320

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0818640320

500

3 000 000,00

3 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры на территории Томской области"

0818700000

25 000 000,00

0,00

0,0

Подготовка документации по планировке территории для строительства футбольного стадиона со зрительскими трибунами

0818703230

25 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0818703230

200

25 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области"

0840000000

35 295 600,00

26 583 093,20

75,3

Ведомственная целевая программа "Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области"

0846200000

35 295 600,00

26 583 093,20

75,3

Финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией программ молодежных и детских общественных объединений

0846200910

3 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846200910

600

3 000 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, направленных на развитие добровольчества Томской области

0846202860

4 500 000,00

1 407 493,20

31,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846202860

600

4 500 000,00

1 407 493,20

31,3

Мероприятия в сфере молодежной политики

0846203010

27 795 600,00

25 175 600,00

90,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846203010

600

27 795 600,00

25 175 600,00

90,6

Обеспечивающая подпрограмма

0850000000

22 624 600,00

15 235 954,45

67,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0850100000

22 624 600,00

15 235 954,45

67,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0850100000

100

19 533 300,00

13 367 882,64

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0850100000

200

2 835 200,00

1 709 357,25

60,3

Иные бюджетные ассигнования

0850100000

800

256 100,00

158 714,56

62,0

Проектная часть государственной программы

08W0000000

427 616 900,00

190 634 013,25

44,6

Региональный проект "Спорт - норма жизни"

08WP500000

427 616 900,00

190 634 013,25

44,6

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области"

08WP540006

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

08WP540006

500

9 000 000,00

9 000 000,00

100,0

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

08WP540007

45 000 000,00

45 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

08WP540007

500

45 000 000,00

45 000 000,00

100,0

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

08WP540008

75 343 300,00

54 984 900,00

73,0

Межбюджетные трансферты

08WP540008

500

75 343 300,00

54 984 900,00

73,0

Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений

08WP540010

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

08WP540010

500

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

08WP550810

7 815 600,00

7 765 599,40

99,4

Межбюджетные трансферты

08WP550810

500

7 239 900,00

7 189 899,40

99,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08WP550810

600

575 700,00

575 700,00

100,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

08WP551390

182 616 100,00

9 189 981,60

5,0

Межбюджетные трансферты

08WP551390

500

182 616 100,00

9 189 981,60

5,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

08WP552280

28 512 000,00

2 631 100,00

9,2

Межбюджетные трансферты

08WP552280

500

28 512 000,00

2 631 100,00

9,2

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

08WP552290

44 329 900,00

27 062 432,25

61,0

Межбюджетные трансферты

08WP552290

500

25 773 200,00

13 792 625,25

53,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08WP552290

600

18 556 700,00

13 269 807,00

71,5

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

0900000000

24 691 568 306,25

16 472 600 951,46

66,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0910000000

17 028 642 709,01

12 095 515 057,93

71,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

0916000000

15 553 758 101,01

11 192 682 298,33

72,0

Денежное поощрение лучших учителей образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

0916000130

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000130

300

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Школы-интернаты

0916000Б00

439 633 035,99

283 618 718,68

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Б00

100

94 056 936,44

64 957 454,37

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б00

200

34 007 175,00

16 279 427,90

47,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Б00

300

644 122,00

477 825,91

74,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б00

600

304 361 242,55

198 078 234,00

65,1

Иные бюджетные ассигнования

0916000Б00

800

6 186 600,00

3 584 198,50

57,9

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области

0916000Б20

316 360,00

180 978,00

57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Б20

300

72 912,00

41 664,00

57,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б20

600

243 448,00

139 314,00

57,2

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

0916000Б91

60 600,00

60 600,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б91

200

60 600,00

60 600,00

100,0

Организация дополнительного образования детей

0916000В00

51 428 100,00

34 484 216,21

67,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000В00

600

51 428 100,00

34 484 216,21

67,1

Организация дополнительного профессионального образования

0916000Г00

113 222 700,00

61 885 982,48

54,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Г00

600

113 222 700,00

61 885 982,48

54,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916000Д00

29 659 986,00

20 641 101,83

69,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Д00

600

29 659 986,00

20 641 101,83

69,6

Общеобразовательные организации

0916000Ч00

170 201 179,02

88 320 330,90

51,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Ч00

100

21 917 300,00

13 597 704,50

62,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Ч00

200

7 863 920,02

2 675 364,48

34,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Ч00

300

94 306,00

59 527,00

63,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Ч00

600

139 485 613,00

71 678 805,32

51,4

Иные бюджетные ассигнования

0916000Ч00

800

488 500,00

228 205,60

46,7

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области

0916000Ч20

351 540,00

80 724,00

23,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Ч20

600

351 540,00

80 724,00

23,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0916000Э00

30 926 900,00

20 295 011,86

65,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Э00

100

26 937 300,00

17 452 549,20

64,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Э00

200

3 977 917,00

2 832 662,66

71,2

Иные бюджетные ассигнования

0916000Э00

800

11 683,00

9 800,00

83,9

Премии Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 26 марта 2020 года № 25 "О премиях Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере общего и дополнительного образования Томской области"

0916001900

10 640 000,00

5 700 000,00

53,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916001900

300

10 640 000,00

5 700 000,00

53,6

Организация, участие и проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала"

0916002720

2 971 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916002720

100

2 431 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916002720

200

540 000,00

0,00

0,0

Премия выпускникам общеобразовательных организаций Томской области 2021 года, достигшим наивысших результатов в обучении и выпускникам прошлых лет, достигшим в 2021 году наивысших результатов при прохождении единого государственного экзамена

0916003030

376 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916003030

300

376 000,00

0,00

0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

0916040370

3 676 124 300,00

2 878 116 740,99

78,3

Межбюджетные трансферты

0916040370

500

3 676 124 300,00

2 878 116 740,99

78,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0916040380

8 933 600,00

6 330 729,01

70,9

Межбюджетные трансферты

0916040380

500

8 933 600,00

6 330 729,01

70,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

0916040390

778 585 800,00

356 572 852,00

45,8

Межбюджетные трансферты

0916040390

500

778 585 800,00

356 572 852,00

45,8

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

0916040400

36 461 500,00

25 000 063,17

68,6

Межбюджетные трансферты

0916040400

500

36 461 500,00

25 000 063,17

68,6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

0916040410

229 448 200,00

128 950 380,00

56,2

Межбюджетные трансферты

0916040410

500

229 448 200,00

128 950 380,00

56,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0916040420

8 771 679 600,00

6 536 503 882,10

74,5

Межбюджетные трансферты

0916040420

500

8 771 679 600,00

6 536 503 882,10

74,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0916040430

30 558 000,00

19 980 000,00

65,4

Межбюджетные трансферты

0916040430

500

30 558 000,00

19 980 000,00

65,4

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования

0916040440

93 044 400,00

49 989 948,55

53,7

Межбюджетные трансферты

0916040440

500

93 044 400,00

49 989 948,55

53,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

0916040460

463 768 000,00

289 838 337,00

62,5

Межбюджетные трансферты

0916040460

500

463 768 000,00

289 838 337,00

62,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0916040470

299 690 800,00

178 763 655,77

59,6

Межбюджетные трансферты

0916040470

500

299 690 800,00

178 763 655,77

59,6

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

0916040480

61 153 500,00

45 189 725,00

73,9

Межбюджетные трансферты

0916040480

500

61 153 500,00

45 189 725,00

73,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

0916040490

199 334 700,00

124 477 000,00

62,4

Межбюджетные трансферты

0916040490

500

199 334 700,00

124 477 000,00

62,4

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

0916040500

6 082 600,00

4 398 971,60

72,3

Межбюджетные трансферты

0916040500

500

6 082 600,00

4 398 971,60

72,3

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916040520

29 366 000,00

19 189 284,00

65,3

Межбюджетные трансферты

0916040520

500

29 366 000,00

19 189 284,00

65,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

0916040530

19 467 700,00

13 435 367,18

69,0

Межбюджетные трансферты

0916040530

500

19 467 700,00

13 435 367,18

69,0

Основное мероприятие "Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0918000000

151 952 200,00

86 138 800,00

56,7

Субсидия автономной некоммерческой организации дополнительного образования "Детский технопарк "Кванториум" на создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся

0918000160

34 800 000,00

25 700 000,00

73,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0918000160

600

34 800 000,00

25 700 000,00

73,9

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

0918040550

102 096 000,00

50 838 000,00

49,8

Межбюджетные трансферты

0918040550

500

102 096 000,00

50 838 000,00

49,8

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением получения дошкольного образования у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

0918040590

12 716 200,00

7 260 800,00

57,1

Межбюджетные трансферты

0918040590

500

12 716 200,00

7 260 800,00

57,1

Единовременная поддержка организаций (за исключением государственных и муниципальных) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и (или) присмотр и уход за детьми в период введения режима "повышенная готовность" в связи с распространением на территории Томской области новой коронавирусной инфекции

0918040600

2 340 000,00

2 340 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0918040600

500

2 340 000,00

2 340 000,00

100,0

Основное мероприятие "Земский учитель"

0918900000

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

09189R2560

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09189R2560

300

17 000 000,00

16 000 000,00

94,1

Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций"

0919000000

729 750 600,00

529 819 868,73

72,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

09190R3030

729 750 600,00

529 819 868,73

72,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09190R3030

100

3 273 228,00

2 341 520,64

71,5

Межбюджетные трансферты

09190R3030

500

715 470 264,00

520 042 733,97

72,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09190R3030

600

11 007 108,00

7 435 614,12

67,6

Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях"

0919700000

576 181 808,00

270 874 090,87

47,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

09197R3040

576 181 808,00

270 874 090,87

47,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

09197R3041

525 969 256,91

245 469 800,78

46,7

Межбюджетные трансферты

09197R3041

500

525 969 256,91

245 469 800,78

46,7

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в областных образовательных организациях

09197R3042

5 600 551,03

1 793 690,78

32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09197R3042

200

598 774,11

285 535,63

47,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09197R3042

600

5 001 776,92

1 508 155,15

30,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

09197R3043

44 612 000,06

23 610 599,31

52,9

Межбюджетные трансферты

09197R3043

500

44 612 000,06

23 610 599,31

52,9

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области"

0920000000

576 664 033,65

268 549 252,52

46,6

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)"

0928000000

180 857 533,65

177 029 511,60

97,9

Капитальный ремонт областных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

0928000880

1 837 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0928000880

200

1 837 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт образовательных организаций (инструментальное обследование)

0928000890

33,65

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0928000890

200

33,65

0,00

0,0

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной документации)

0928040620

179 020 500,00

177 029 511,60

98,9

Межбюджетные трансферты

0928040620

500

179 020 500,00

177 029 511,60

98,9

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области"

0928600000

41 775 600,00

32 424 150,00

77,6

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты

0928640560

28 458 000,00

22 741 350,00

79,9

Межбюджетные трансферты

0928640560

500

28 458 000,00

22 741 350,00

79,9

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

0928640960

13 317 600,00

9 682 800,00

72,7

Межбюджетные трансферты

0928640960

500

13 317 600,00

9 682 800,00

72,7

Основное мероприятие "Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации"

0928800000

213 882 100,00

59 095 590,92

27,6

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств областного бюджета

0928842551

5 003 925,66

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0928842551

500

5 003 925,66

0,00

0,0

Благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

09288R2550

208 878 174,34

59 095 590,92

28,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09288R2550

200

48 208 783,70

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09288R2550

500

160 669 390,64

59 095 590,92

36,8

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций"

0929600000

140 148 800,00

0,00

0,0

Приобретение в государственную собственность объектов недвижимого имущества в сфере общего образования

092960И140

140 148 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

092960И140

200

148 800,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

092960И140

400

140 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие профессионального образования Томской области"

0930000000

2 307 343 672,55

1 588 858 999,90

68,9

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования"

0936400000

2 139 785 672,55

1 507 907 697,90

70,5

Организация дополнительного профессионального образования

0936400Г00

41 620 200,00

29 512 820,00

70,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Г00

600

41 620 200,00

29 512 820,00

70,9

Профессиональные образовательные организации

0936400Ш00

2 073 713 672,55

1 464 134 932,30

70,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Ш00

600

2 073 713 672,55

1 464 134 932,30

70,6

Организационное обеспечение деятельности Департамента профессионального образования Томской области

0936402640

22 251 800,00

12 979 945,60

58,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0936402640

100

15 528 800,00

9 655 667,36

62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0936402640

200

6 575 300,00

3 257 155,06

49,5

Иные бюджетные ассигнования

0936402640

800

147 700,00

67 123,18

45,4

Предоставление премий Губернатора Томской области лучшим педагогическим и руководящим работникам в сфере среднего профессионального образования, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в Томской области

0936402650

2 200 000,00

1 280 000,00

58,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0936402650

300

2 200 000,00

1 280 000,00

58,2

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)"

0938000000

54 826 700,00

0,00

0,0

Проведение капитального ремонта профессиональных образовательных организаций (включая разработку проектной документации)

0938003240

54 826 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0938003240

200

54 826 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья"

0939800000

27 603 400,00

6 511 302,00

23,6

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0939856340

27 603 400,00

6 511 302,00

23,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0939856340

600

27 603 400,00

6 511 302,00

23,6

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты профессионального образования"

0939900000

85 127 900,00

74 440 000,00

87,4

Приобретение зданий и помещений для размещения профессиональных образовательных организаций

093990И090

74 440 000,00

74 440 000,00

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

093990И090

400

74 440 000,00

74 440 000,00

100,0

Разработка проектной документации на строительство областных объектов недвижимого имущества в сфере профессионального образования

093990П090

10 687 900,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

093990П090

400

10 687 900,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования"

0940000000

10 219 100,00

5 420 726,41

53,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере образования"

0948600000

10 219 100,00

5 420 726,41

53,0

Лицензирование образовательной деятельности, аккредитация образовательной деятельности, подтверждение документов об образовании, о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (апостиль)

0948603020

1 600 000,00

566 363,77

35,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948603020

100

335 000,00

151 558,00

45,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948603020

200

1 265 000,00

414 805,77

32,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

0948659900

8 619 100,00

4 854 362,64

56,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948659900

100

7 856 700,00

4 401 244,24

56,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948659900

200

762 400,00

453 118,40

59,4

Обеспечивающая подпрограмма

0950000000

52 726 286,23

35 430 775,09

67,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0950100000

52 726 286,23

35 430 775,09

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0950100000

100

47 701 886,23

31 793 223,46

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950100000

200

4 874 400,00

3 611 766,63

74,1

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

0950198700

150 000,00

25 785,00

17,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

0950198730

150 000,00

25 785,00

17,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950198730

200

150 000,00

25 785,00

17,2

Проектная часть государственной программы

09W0000000

4 715 972 504,81

2 478 826 139,61

52,6

Региональный проект "Кадры для цифровой экономики"

09WD300000

122 448,99

122 448,99

100,0

Развитие и распространение лучшего опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, имеющих лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология"

09WD367714

122 448,99

122 448,99

100,0

Межбюджетные трансферты

09WD367714

500

122 448,99

122 448,99

100,0

Региональный проект "Современная школа"

09WE100000

2 258 745 956,35

1 310 819 538,81

58,0

Оснащение зданий для размещения общеобразовательных организаций оборудованием, предусмотренным проектной документацией

09WE141890

11 327 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE141890

500

11 327 800,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство муниципальных объектов недвижимого имущества в сфере общего образования

09WE14П010

13 500 000,00

13 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

09WE14П010

500

13 500 000,00

13 500 000,00

100,0

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

09WE151690

37 649 690,00

3 138 146,44

8,3

Межбюджетные трансферты

09WE151690

500

37 649 690,00

3 138 146,44

8,3

Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

09WE151870

20 574 150,00

17 819 413,98

86,6

Межбюджетные трансферты

09WE151870

500

7 355 775,00

7 027 729,87

95,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE151870

600

13 218 375,00

10 791 684,11

81,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

09WE152300

50 382 066,35

37 717 482,44

74,9

Межбюджетные трансферты

09WE152300

500

45 305 466,35

37 717 482,44

83,3

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

09WE152301

5 076 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE152301

500

5 076 600,00

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

09WE153050

492 655 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WE153050

500

492 655 800,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

09WE154810

30 705 750,00

20 177 878,57

65,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE154810

600

30 705 750,00

20 177 878,57

65,7

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

09WE155200

1 601 950 700,00

1 218 466 617,38

76,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

09WE155200

400

1 451 100 000,00

1 086 637 325,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE155200

600

150 670 700,00

131 799 292,38

87,5

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

09WE155201

180 000,00

30 000,00

16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE155201

200

180 000,00

30 000,00

16,7

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

09WE200000

123 558 840,00

110 554 289,00

89,5

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

09WE250970

9 235 500,00

6 433 441,68

69,7

Межбюджетные трансферты

09WE250970

500

9 235 500,00

6 433 441,68

69,7

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

09WE251890

7 000 000,00

2 100 000,00

30,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE251890

600

7 000 000,00

2 100 000,00

30,0

Создание мобильных технопарков "Кванториум"

09WE252470

16 104 400,00

12 203 560,00

75,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE252470

600

16 104 400,00

12 203 560,00

75,8

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

09WE254910

81 397 940,00

79 996 287,32

98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE254910

200

151 080,00

151 080,00

100,0

Межбюджетные трансферты

09WE254910

500

80 765 188,00

79 363 692,32

98,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE254910

600

481 672,00

481 515,00

99,97

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

09WE255370

9 821 000,00

9 821 000,00

100,0

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

09WE255371

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE255371

600

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ)

09WE255372

3 821 000,00

3 821 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE255372

600

3 821 000,00

3 821 000,00

100,0

Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

09WE400000

192 771 306,79

45 829 954,43

23,8

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях

09WE441900

29 458 100,00

27 904 070,00

94,7

Межбюджетные трансферты

09WE441900

500

29 458 100,00

27 904 070,00

94,7

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

09WE452100

151 614 546,79

6 228 233,25

4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE452100

200

1 899 550,00

32 362,24

1,7

Межбюджетные трансферты

09WE452100

500

127 270 100,00

1 603 417,54

1,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE452100

600

18 995 500,00

1 281 549,68

6,7

Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях

09WE452101

2 974 596,79

2 974 596,79

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE452101

600

2 974 596,79

2 974 596,79

100,0

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

09WE452102

474 800,00

336 307,00

70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09WE452102

200

119 900,00

116 800,00

97,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE452102

600

354 900,00

219 507,00

61,9

Создание центров цифрового образования детей

09WE452190

11 698 660,00

11 697 651,18

99,99

Межбюджетные трансферты

09WE452190

500

11 698 660,00

11 697 651,18

99,99

Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)"

09WE600000

65 398 052,68

51 449 441,11

78,7

Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки

09WE651770

45 240 000,00

32 200 000,00

71,2

Функционирование центра опережающей профессиональной подготовки

09WE651771

45 240 000,00

32 200 000,00

71,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE651771

600

45 240 000,00

32 200 000,00

71,2

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

09WE661624

11 170 000,00

10 261 388,43

91,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661624

600

11 170 000,00

10 261 388,43

91,9

Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

09WE661634

8 988 052,68

8 988 052,68

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

09WE661634

600

8 988 052,68

8 988 052,68

100,0

Региональный проект "Содействие занятости"

09WP200000

2 075 375 900,00

960 050 467,27

46,3

Оснащение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, предусмотренными проектной документацией

09WP241070

72 443 700,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

09WP241070

500

72 443 700,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

09WP252320

1 978 252 200,00

950 202 160,03

48,0

Межбюджетные трансферты

09WP252320

500

1 708 595 900,00

907 027 178,50

53,1

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

09WP252321

269 656 300,00

43 174 981,53

16,0

Межбюджетные трансферты

09WP252321

500

269 656 300,00

43 174 981,53

16,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

09WP252530

24 680 000,00

9 848 307,24

39,9

Межбюджетные трансферты

09WP252530

500

24 680 000,00

9 848 307,24

39,9

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

1000000000

1 959 826 630,12

1 346 146 918,25

68,7

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

1010000000

1 829 668 634,88

1 255 595 756,17

68,6

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

1016000000

126 629 000,00

91 374 419,00

72,2

Обеспечение формирования, хранения и использования библиотечных информационных ресурсов научного и художественного содержания во всех формах предоставления библиотечных услуг для общественного пользования

1016003050

126 629 000,00

91 374 419,00

72,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016003050

600

126 629 000,00

91 374 419,00

72,2

Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг"

1016100000

138 923 800,00

105 669 000,00

76,1

Обеспечение процесса собирания, изучения, хранения, реставрации музейных предметов и организация доступности их для населения

1016103060

138 923 800,00

105 669 000,00

76,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016103060

600

138 923 800,00

105 669 000,00

76,1

Ведомственная целевая программа "Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области"

1016200000

61 594 700,00

8 221 918,58

13,3

Содержание, сохранение объектов культурного наследия (в том числе разработка проектной документации)

1016203070

61 594 700,00

8 221 918,58

13,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016203070

600

61 594 700,00

8 221 918,58

13,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области"

1016300000

96 668 200,00

59 192 098,05

61,2

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1016300092

5 687 000,00

436 664,61

7,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300092

100

2 401 900,00

394 381,82

16,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300092

200

3 272 900,00

42 282,79

1,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016300092

300

11 200,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1016300092

800

1 000,00

0,00

0,0

Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах

1016300190

86 800 500,00

55 612 708,44

64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300190

100

65 308 000,00

43 585 931,86

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300190

200

16 972 500,00

8 842 386,58

52,1

Иные бюджетные ассигнования

1016300190

800

4 520 000,00

3 184 390,00

70,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

1016340640

4 180 700,00

3 142 725,00

75,2

Межбюджетные трансферты

1016340640

500

4 180 700,00

3 142 725,00

75,2

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества"

1016400000

1 074 388 030,05

777 333 186,50

72,4

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

1016400350

2 764 700,00

1 953 000,00

70,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400350

600

2 764 700,00

1 953 000,00

70,6

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей

1016400360

19 332 300,00

14 080 200,00

72,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400360

600

19 332 300,00

14 080 200,00

72,8

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

1016401190

23 631 142,05

5 301 682,00

22,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016401190

200

160 350,00

10 350,00

6,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016401190

300

589 650,00

43 700,00

7,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016401190

600

22 881 142,05

5 247 632,00

22,9

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

1016401360

66 968 688,00

45 160 600,00

67,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016401360

600

66 968 688,00

45 160 600,00

67,4

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

1016401670

356 926 600,00

286 990 622,50

80,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016401670

600

356 926 600,00

286 990 622,50

80,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

1016440650

575 723 700,00

403 007 300,00

70,0

Межбюджетные трансферты

1016440650

500

575 723 700,00

403 007 300,00

70,0

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1016440660

29 040 900,00

20 839 782,00

71,8

Межбюджетные трансферты

1016440660

500

29 040 900,00

20 839 782,00

71,8

Ведомственная целевая программа "Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела"

1016500000

242 516 800,00

171 072 950,48

70,5

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

1016500390

12 927 300,00

8 518 624,00

65,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500390

600

12 927 300,00

8 518 624,00

65,9

Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры

1016501170

56 126 200,00

42 287 251,00

75,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016501170

600

56 126 200,00

42 287 251,00

75,3

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

1016501180

111 481 400,00

76 879 875,48

69,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016501180

600

111 481 400,00

76 879 875,48

69,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

1016540670

61 981 900,00

43 387 200,00

70,0

Межбюджетные трансферты

1016540670

500

61 981 900,00

43 387 200,00

70,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия"

1018800000

3 266 900,00

2 072 248,77

63,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

1018859500

3 266 900,00

2 072 248,77

63,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1018859500

100

3 009 887,00

1 943 664,57

64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1018859500

200

257 013,00

128 584,20

50,0

Основное мероприятие "Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела"

1019100000

1 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов областной собственности в сфере культуры

101910П060

1 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

101910П060

600

1 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской области"

1019300000

84 681 204,83

40 659 934,79

48,0

Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр Новоюгинского сельского поселения" Каргасокского района

1019340870

700 000,00

700 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1019340870

500

700 000,00

700 000,00

100,0

Укрепление материально-технической базы муниципального казенного учреждения культуры "Киевский культурно-досуговый центр" Каргасокского района

1019340880

150 000,00

150 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1019340880

500

150 000,00

150 000,00

100,0

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

10193R4660

10 035 542,17

7 585 791,81

75,6

Межбюджетные трансферты

10193R4660

500

10 035 542,17

7 585 791,81

75,6

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

10193R4670

12 916 024,10

11 670 139,90

90,4

Межбюджетные трансферты

10193R4670

500

12 916 024,10

11 670 139,90

90,4

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

10193R5170

55 028 674,70

20 554 003,08

37,4

Межбюджетные трансферты

10193R5170

500

4 955 180,72

4 134 871,83

83,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10193R5170

600

27 030 000,00

16 419 131,25

60,7

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

10193R517F

23 043 493,98

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

10193R517F

500

1 135 049,16

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10193R517F

600

21 908 444,82

0,00

0,0

Государственная поддержка отрасли культуры

10193R5190

5 850 963,86

0,00

0,0

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

10193R519F

5 850 963,86

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

10193R519F

500

4 124 939,76

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10193R519F

600

1 726 024,10

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

1030000000

49 019 200,00

32 422 647,31

66,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1030100000

49 019 200,00

32 422 647,31

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030100000

100

37 975 500,00

24 728 276,23

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1030100000

200

10 878 200,00

7 677 319,01

70,6

Иные бюджетные ассигнования

1030100000

800

165 500,00

17 052,07

10,3

Проектная часть государственной программы

10W0000000

81 138 795,24

58 128 514,77

71,6

Региональный проект "Культурная среда"

10WA100000

64 572 530,12

43 379 648,80

67,2

Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации

10WA154540

30 000 000,00

26 791 083,02

89,3

Межбюджетные трансферты

10WA154540

500

30 000 000,00

26 791 083,02

89,3

Государственная поддержка отрасли культуры

10WA155190

29 572 530,12

14 902 330,54

50,4

Межбюджетные трансферты

10WA155190

500

29 572 530,12

14 902 330,54

50,4

Создание модельных муниципальных библиотек

10WA1Д4540

5 000 000,00

1 686 235,24

33,7

Межбюджетные трансферты

10WA1Д4540

500

5 000 000,00

1 686 235,24

33,7

Региональный проект "Творческие люди"

10WA200000

15 566 265,12

13 748 865,97

88,3

Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов

10WA204300

13 000 000,00

11 588 400,85

89,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA204300

600

13 000 000,00

11 588 400,85

89,1

Государственная поддержка отрасли культуры

10WA255190

1 566 265,12

1 566 265,12

100,0

Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры

10WA255194

1 566 265,12

1 566 265,12

100,0

Межбюджетные трансферты

10WA255194

500

1 566 265,12

1 566 265,12

100,0

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации

10WA2Д0274

1 000 000,00

594 200,00

59,4

Межбюджетные трансферты

10WA2Д0274

500

1 000 000,00

594 200,00

59,4

Региональный проект "Цифровая культура"

10WA300000

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации

10WA354530

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10WA354530

600

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

1100000000

16 208 644 460,80

11 590 051 497,92

71,5

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1110000000

10 626 050 900,00

7 655 726 806,12

72,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"

1116000000

5 026 228 215,66

3 573 673 993,10

71,1

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1116000091

191 000,00

120 000,00

62,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000091

300

191 000,00

120 000,00

62,8

Мероприятия в области социальной политики

1116000540

2 555 400,00

1 521 305,52

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000540

200

2 555 400,00

1 521 305,52

59,5

Прочие мероприятия в области социальной политики

1116000550

659 000,00

320 900,00

48,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000550

200

659 000,00

320 900,00

48,7

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

1116000560

70 125 000,00

44 666 615,32

63,7

Иные бюджетные ассигнования

1116000560

800

70 125 000,00

44 666 615,32

63,7

Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

1116000570

255 000,00

69 444,00

27,2

Иные бюджетные ассигнования

1116000570

800

255 000,00

69 444,00

27,2

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116000600

54 900,00

6 113,80

11,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000600

300

54 900,00

6 113,80

11,1

Оказание других видов социальной помощи

1116000750

39 171 700,00

22 388 220,97

57,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000750

300

38 685 000,00

22 243 894,97

57,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116000750

600

486 700,00

144 326,00

29,7

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

1116000760

117 740 200,00

76 564 413,18

65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000760

200

117 740 200,00

76 564 413,18

65,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1116001040

867 703 900,00

618 085 944,31

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001040

300

867 703 900,00

618 085 944,31

71,2

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области"

1116001050

368 133 400,00

240 274 058,64

65,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001050

300

368 133 400,00

240 274 058,64

65,3

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области"

1116001060

4 904 100,00

2 825 898,38

57,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001060

300

4 904 100,00

2 825 898,38

57,6

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

1116001070

232 814 400,00

177 735 194,34

76,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001070

300

232 814 400,00

177 735 194,34

76,3

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116001080

1 289 441 100,00

947 542 600,05

73,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001080

300

1 289 441 100,00

947 542 600,05

73,5

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116001090

202 400 700,00

143 463 141,03

70,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001090

300

202 400 700,00

143 463 141,03

70,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116001110

83 784 000,00

63 954 214,87

76,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001110

300

83 784 000,00

63 954 214,87

76,3

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116001120

181 000 000,00

108 864 247,10

60,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116001120

300

181 000 000,00

108 864 247,10

60,1

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"

1116001340

1 100 000,00

804 220,00

73,1

Иные бюджетные ассигнования

1116001340

800

1 100 000,00

804 220,00

73,1

Выплата государственной социальной помощи в соответствии с Законом Томской области от 2 марта 2020 года № 1-ОЗ "О государственной социальной помощи в Томской области"

1116002830

12 315 000,00

11 813 115,52

95,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116002830

300

12 315 000,00

11 813 115,52

95,9

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 6 мая 2009 года № 68-ОЗ "О гарантиях деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области"

1116020010

35 037 500,00

30 016 462,04

85,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020010

300

35 037 500,00

30 016 462,04

85,7

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 19 июня 2006 года № 125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской области"

1116020020

16 672 300,00

15 012 464,81

90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020020

300

16 672 300,00

15 012 464,81

90,0

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ "О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет"

1116020030

311 154 200,00

233 213 386,14

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020030

300

311 154 200,00

233 213 386,14

75,0

Ежемесячная денежная выплата и иные социальные выплаты, установленные лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин Томской области", членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

1116020060

7 232 100,00

4 081 466,50

56,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020060

300

7 232 100,00

4 081 466,50

56,4

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ "Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области"

1116020070

177 500,00

141 429,60

79,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020070

300

177 500,00

141 429,60

79,7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ "О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более"

1116020080

540 000,00

398 000,00

73,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020080

300

540 000,00

398 000,00

73,7

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ "О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия "За заслуги перед Томской областью", а также иным лицам"

1116020090

21 176 700,00

15 793 880,07

74,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020090

300

21 176 700,00

15 793 880,07

74,6

Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы"

1116020100

494 300,00

311 018,60

62,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020100

300

494 300,00

311 018,60

62,9

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Томской области"

1116020110

12 520 600,00

6 612 949,59

52,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020110

300

12 520 600,00

6 612 949,59

52,8

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области"

1116020130

11 600 000,00

6 704 224,16

57,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020130

300

11 600 000,00

6 704 224,16

57,8

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а "О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области"

1116020150

4 795 000,00

2 580 000,00

53,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020150

300

4 795 000,00

2 580 000,00

53,8

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ "О социальной поддержке инвалидов в Томской области"

1116020160

2 835 000,00

1 102 969,20

38,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020160

300

2 835 000,00

1 102 969,20

38,9

Ежемесячная денежная выплата гражданину, организовавшему приемную семью в соответствии с Законом Томской области от 8 декабря 2020 года № 150-ОЗ "О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Томской области"

1116020170

5 788 200,00

280 318,27

4,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020170

300

5 788 200,00

280 318,27

4,8

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области в соответствии с Законом Томской области от 1 августа 1999 года № 28-ОЗ "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области"

1116020180

11 128 400,00

6 125 297,65

55,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020180

300

11 128 400,00

6 125 297,65

55,0

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны"

1116020190

6 066 000,00

3 294 175,57

54,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020190

300

6 066 000,00

3 294 175,57

54,3

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ "О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву"

1116020220

1 696 800,00

1 309 730,00

77,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020220

300

1 696 800,00

1 309 730,00

77,2

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ "О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области"

1116020230

200 000,00

132 770,40

66,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020230

300

200 000,00

132 770,40

66,4

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ "О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области"

1116020240

1 850 000,00

1 377 938,28

74,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020240

300

1 850 000,00

1 377 938,28

74,5

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ "О ветеранах труда Томской области"

1116020250

204 000 000,00

148 555 716,82

72,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020250

300

204 000 000,00

148 555 716,82

72,8

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ "О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области"

1116020260

18 157 800,00

9 973 548,77

54,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020260

300

18 157 800,00

9 973 548,77

54,9

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования"

1116020270

228 000 000,00

162 179 961,25

71,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020270

300

228 000 000,00

162 179 961,25

71,1

Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов "Заслуженный ...", "Народный...", в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области"

1116020280

3 608 400,00

2 738 369,78

75,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020280

300

3 608 400,00

2 738 369,78

75,9

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020300

360 000 000,00

255 517 613,98

71,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020300

300

360 000 000,00

255 517 613,98

71,0

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020310

9 600 000,00

6 151 526,87

64,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020310

300

9 600 000,00

6 151 526,87

64,1

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области"

1116020320

11 520 000,00

8 197 023,27

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020320

300

11 520 000,00

8 197 023,27

71,2

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020350

138 720 315,66

86 981 414,60

62,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020350

300

138 720 315,66

86 981 414,60

62,7

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020360

65 700,00

32 847,93

50,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020360

300

65 700,00

32 847,93

50,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020370

157 900,00

62 770,00

39,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020370

300

157 900,00

62 770,00

39,8

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020380

23 380 000,00

21 348 120,00

91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020380

300

23 380 000,00

21 348 120,00

91,3

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116020410

80 000 000,00

63 057 332,52

78,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020410

300

80 000 000,00

63 057 332,52

78,8

Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области"

1116020420

200 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020420

300

200 000,00

0,00

0,0

Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ "О добровольной пожарной охране в Томской области"

1116020470

75 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020470

300

75 000,00

0,00

0,0

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

1116040700

15 981 700,00

12 072 619,00

75,5

Межбюджетные трансферты

1116040700

500

15 981 700,00

12 072 619,00

75,5

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1116040710

7 448 000,00

7 297 000,40

98,0

Межбюджетные трансферты

1116040710

500

7 448 000,00

7 297 000,40

98,0

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

1116100000

22 917 800,00

14 380 054,62

62,7

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

1116100770

1 500 000,00

672 185,00

44,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116100770

600

1 500 000,00

672 185,00

44,8

Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

1116100780

21 417 800,00

13 707 869,62

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1116100780

100

17 786 000,00

11 286 132,02

63,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116100780

200

3 628 800,00

2 419 112,60

66,7

Иные бюджетные ассигнования

1116100780

800

3 000,00

2 625,00

87,5

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства"

1116200000

804 000,00

387 200,00

48,2

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

1116220430

772 800,00

387 200,00

50,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220430

300

772 800,00

387 200,00

50,1

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

1116220440

31 200,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220440

300

31 200,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116500000

8 191 600,00

0,00

0,0

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1116501020

8 191 600,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116501020

300

8 191 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"

1118200000

25 438 800,00

18 163 792,17

71,4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1118251370

25 438 800,00

18 163 792,17

71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118251370

200

279 800,00

170 904,53

61,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118251370

300

25 159 000,00

17 992 887,64

71,5

Основное мероприятие "Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1118300000

65 410 000,00

62 253 991,22

95,2

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

1118352200

65 410 000,00

62 253 991,22

95,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118352200

200

784 900,00

566 065,03

72,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118352200

300

64 625 100,00

61 687 926,19

95,5

Основное мероприятие "Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

1118400000

176 700,00

92 199,54

52,2

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

1118452400

176 700,00

92 199,54

52,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118452400

200

1 800,00

912,86

50,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118452400

300

174 900,00

91 286,68

52,2

Основное мероприятие "Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан"

1118500000

388 400 500,00

262 792 862,92

67,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1118552500

388 400 500,00

262 792 862,92

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118552500

200

5 532 700,00

2 780 493,26

50,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118552500

300

382 867 800,00

260 012 369,66

67,9

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118600000

10 074 500,00

5 184 665,23

51,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118652700

10 074 500,00

5 184 665,23

51,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118652700

300

10 074 500,00

5 184 665,23

51,5

Основное мероприятие "Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

1118700000

382 800,00

243 730,67

63,7

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

1118752800

382 800,00

243 730,67

63,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118752800

200

5 700,00

2 101,36

36,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118752800

300

377 100,00

241 629,31

64,1

Основное мероприятие "Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118800000

730 053 300,00

467 825 974,06

64,1

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118853800

730 053 300,00

467 825 974,06

64,1

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118853801

657 039 639,26

434 185 434,57

66,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1118853801

100

2 878 200,00

2 062 200,00

71,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853801

200

5 006 400,00

596 201,20

11,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853801

300

649 155 039,26

431 527 033,37

66,5

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118853802

73 005 300,00

33 632 178,75

46,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853802

200

876 000,00

59 444,38

6,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853802

300

72 129 300,00

33 572 734,37

46,5

Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

1118853804

8 360,74

8 360,74

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853804

300

8 360,74

8 360,74

100,0

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений"

1118900000

226 785 200,00

119 845 315,31

52,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1118940820

157 612 549,40

72 286 631,57

45,9

Межбюджетные трансферты

1118940820

500

157 612 549,40

72 286 631,57

45,9

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

11189R0820

69 172 650,60

47 558 683,74

68,8

Межбюджетные трансферты

11189R0820

500

69 172 650,60

47 558 683,74

68,8

Основное мероприятие "Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме"

1119300000

14 530 400,00

10 144 450,88

69,8

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области

1119302840

9 504 900,00

5 148 175,01

54,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1119302840

300

9 504 900,00

5 148 175,01

54,2

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

11193R4620

5 025 500,00

4 996 275,87

99,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11193R4620

300

5 025 500,00

4 996 275,87

99,4

Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии"

1119400000

910 668 100,00

681 603 023,47

74,8

Выплата региональных социальных доплат к пенсии за счет средств областного бюджета

1119400070

4 714 700,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1119400070

300

4 714 700,00

0,00

0,0

Выплата региональных социальных доплат к пенсии

11194R0070

905 953 400,00

681 603 023,47

75,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11194R0070

300

905 953 400,00

681 603 023,47

75,2

Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта"

1119500000

390 618 600,00

133 150 647,00

34,1

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

11195R4040

390 618 600,00

133 150 647,00

34,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11195R4040

300

390 618 600,00

133 150 647,00

34,1

Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно"

1119700000

2 804 077 084,34

2 304 691 605,93

82,2

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно за счет средств областного бюджета

1119703020

214 950 939,76

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1119703020

300

214 950 939,76

0,00

0,0

Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

11197R3020

2 589 126 144,58

2 304 691 605,93

89,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11197R3020

300

2 589 126 144,58

2 304 691 605,93

89,0

Основное мероприятие "Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

1119900000

1 293 300,00

1 293 300,00

100,0

Социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

1119951980

1 293 300,00

1 293 300,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1119951980

300

1 293 300,00

1 293 300,00

100,0

Подпрограмма "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

1120000000

1 411 352 227,77

921 098 460,24

65,3

Ведомственная целевая программа "Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения"

1126300000

1 382 877 683,82

919 519 250,23

66,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1126300092

23 152 000,00

5 370 865,22

23,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300092

100

3 238 026,38

1 132 953,29

35,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300092

200

19 817 546,10

4 173 185,05

21,1

Иные бюджетные ассигнования

1126300092

800

96 427,52

64 726,88

67,1

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

1126300093

141 283,82

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300093

100

665,26

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300093

200

3 038,85

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1126300093

800

137 579,71

0,00

0,0

Организация предоставления социальных услуг и мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

1126302770

1 359 584 400,00

914 148 385,01

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126302770

100

480 311 027,27

326 499 821,33

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126302770

200

70 340 600,00

45 095 865,24

64,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1126302770

300

79 172,73

79 172,73

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1126302770

600

807 218 200,00

541 533 066,43

67,1

Иные бюджетные ассигнования

1126302770

800

1 635 400,00

940 459,28

57,5

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в объекты социального обслуживания населения"

1128100000

9 271 543,95

0,00

0,0

Разработка (корректировка) проектной документации в сфере социального обслуживания населения

112810П009

9 271 543,95

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112810П009

400

9 271 543,95

0,00

0,0

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации) в учреждениях, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области"

1129600000

12 386 300,00

1 579 210,01

12,7

Капитальный ремонт объектов имущественного комплекса областного государственного бюджетного учреждения "Центр детского и семейного отдыха "Здоровье"

1129603260

12 386 300,00

1 579 210,01

12,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1129603260

200

1 579 210,01

1 579 210,01

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1129603260

600

10 807 089,99

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией"

1129800000

6 816 700,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

1129858370

6 816 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1129858370

600

6 816 700,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Доступная среда"

1130000000

29 549 300,00

11 170 314,75

37,8

Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"

1138000000

29 549 300,00

11 170 314,75

37,8

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг в Томской области

1138002350

21 731 930,17

7 647 650,67

35,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1138002350

200

7 227 200,00

970 666,67

13,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1138002350

300

7 332 730,17

6 633 984,00

90,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1138002350

600

7 172 000,00

43 000,00

0,6

Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими

1138002360

1 929 669,83

621 624,08

32,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1138002360

200

515 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1138002360

600

1 414 669,83

621 624,08

43,9

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

1138002660

3 137 700,00

301 040,00

9,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1138002660

200

1 200 000,00

146 940,00

12,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1138002660

600

1 937 700,00

154 100,00

8,0

Организация обучения по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в сфере реабилитации или абилитации инвалидов

1138002780

150 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1138002780

600

150 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

1138040272

2 600 000,00

2 600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1138040272

500

2 600 000,00

2 600 000,00

100,0

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей"

1140000000

2 154 108 493,03

1 540 050 528,34

71,5

Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия"

1146600000

602 012 363,29

413 072 495,35

68,6

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1146600Ф00

112 660 118,64

75 346 245,52

66,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146600Ф00

100

87 654 680,00

60 661 753,91

69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ф00

200

24 374 800,00

14 198 631,03

58,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146600Ф00

300

50 000,00

32 529,66

65,1

Иные бюджетные ассигнования

1146600Ф00

800

395 200,00

287 239,00

72,7

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1146600Ф91

185 438,64

166 091,92

89,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ф91

200

185 438,64

166 091,92

89,6

Учреждения социального обслуживания населения

1146600Ц00

469 134 244,65

322 154 639,83

68,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146600Ц00

100

329 017 166,00

232 884 838,05

70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ц00

200

78 054 358,65

47 459 004,70

60,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146600Ц00

300

3 604 000,00

3 073 907,79

85,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1146600Ц00

600

50 058 400,00

34 089 100,00

68,1

Иные бюджетные ассигнования

1146600Ц00

800

4 424 000,00

2 649 126,79

59,9

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1146600Ц91

3 976 320,00

1 998 662,50

50,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146600Ц91

200

3 976 320,00

1 998 662,50

50,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1146640730

20 218 000,00

15 571 610,00

77,0

Межбюджетные трансферты

1146640730

500

20 218 000,00

15 571 610,00

77,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики"

1146700000

35 994 700,00

12 390 821,97

34,4

Мероприятия в области государственной семейной политики

1146702910

6 975 400,00

2 005 802,90

28,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146702910

100

7 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146702910

200

6 041 600,00

1 475 802,90

24,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146702910

300

926 800,00

530 000,00

57,2

Обеспечение детей из малообеспеченных семей новогодними подарочными наборами в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 № 253-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей"

1146702920

10 461 500,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146702920

300

10 461 500,00

0,00

0,0

Техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области

1146702930

18 557 800,00

10 385 019,07

56,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146702930

100

15 112 200,00

9 387 148,06

62,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146702930

200

3 445 600,00

997 871,01

29,0

Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

1146800000

1 217 628 844,53

884 322 564,97

72,6

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

1146800115

550 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1146800115

600

550 000,00

0,00

0,0

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

1146800У00

356 925 144,53

246 614 901,97

69,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1146800У00

100

238 331 554,00

168 281 257,55

70,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146800У00

200

97 193 122,53

61 385 182,02

63,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1146800У00

300

2 701 000,00

2 204 423,72

81,6

Иные бюджетные ассигнования

1146800У00

800

18 068 000,00

14 454 685,68

80,0

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1146800У91

631 468,00

289 353,00

45,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1146800У91

200

631 468,00

289 353,00

45,8

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

1146840740

22 951 004,00

21 129 948,00

92,1

Межбюджетные трансферты

1146840740

500

22 951 004,00

21 129 948,00

92,1

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

1146840750

659 700,00

156 400,00

23,7

Межбюджетные трансферты

1146840750

500

659 700,00

156 400,00

23,7

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

1146840760

144 919 796,00

114 780 980,00

79,2

Межбюджетные трансферты

1146840760

500

144 919 796,00

114 780 980,00

79,2

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

1146840770

569 726 900,00

410 678 300,00

72,1

Межбюджетные трансферты

1146840770

500

569 726 900,00

410 678 300,00

72,1

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

1146840780

121 896 300,00

90 962 035,00

74,6

Межбюджетные трансферты

1146840780

500

121 896 300,00

90 962 035,00

74,6

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций"

1149000000

237 500,00

177 925,00

74,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

1149059400

237 500,00

177 925,00

74,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1149059400

100

20 700,00

5 800,00

28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1149059400

200

216 800,00

172 125,00

79,4

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью"

1149100000

14 069 100,00

9 640 567,23

68,5

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1149152600

14 069 100,00

9 640 567,23

68,5

Межбюджетные трансферты

1149152600

500

14 069 100,00

9 640 567,23

68,5

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей"

1149200000

284 165 985,21

220 446 153,82

77,6

Школы-интернаты

1149200Б00

3 692 500,00

2 198 835,43

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1149200Б00

200

1 139 589,00

1 086 733,02

95,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1149200Б00

600

2 552 911,00

1 112 102,41

43,6

Организация дополнительного образования детей

1149200В00

2 047 031,00

1 605 922,85

78,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1149200В00

600

2 047 031,00

1 605 922,85

78,5

Общеобразовательные организации

1149200Ч00

830 469,00

809 634,49

97,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1149200Ч00

600

830 469,00

809 634,49

97,5

Профессиональные образовательные организации

1149200Ш00

1 493 072,00

564 900,00

37,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1149200Ш00

600

1 493 072,00

564 900,00

37,8

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)

1149202900

136 098 186,21

77 897 623,12

57,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1149202900

100

19 400,00

13 800,00

71,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1149202900

200

5 262 200,00

2 014 534,70

38,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1149202900

300

130 816 586,21

75 869 288,42

58,0

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время

1149240790

140 004 727,00

137 369 237,93

98,1

Межбюджетные трансферты

1149240790

500

140 004 727,00

137 369 237,93

98,1

Обеспечивающая подпрограмма

1150000000

86 957 800,00

57 090 062,84

65,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1150100000

86 957 800,00

57 090 062,84

65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1150100000

100

79 058 200,00

52 361 262,32

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1150100000

200

7 871 200,00

4 712 653,95

59,9

Иные бюджетные ассигнования

1150100000

800

28 400,00

16 146,57

56,9

Проектная часть государственной программы

11W0000000

1 900 625 740,00

1 404 915 325,63

73,9

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

11WP100000

1 774 696 800,00

1 402 450 000,99

79,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

11WP150840

261 765 900,00

238 934 788,41

91,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP150840

300

261 765 900,00

238 934 788,41

91,3

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

11WP155730

1 025 023 900,00

857 644 079,06

83,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11WP155730

100

15 375 358,00

5 135 228,29

33,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP155730

300

1 009 648 542,00

852 508 850,77

84,4

Ежемесячная денежная выплата нуждающейся в поддержке семье, назначаемая в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

11WP1Д0840

487 907 000,00

305 871 133,52

62,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11WP1Д0840

300

487 907 000,00

305 871 133,52

62,7

Региональный проект "Старшее поколение"

11WP300000

125 928 940,00

2 465 324,64

2,0

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

11WP351210

125 639 340,00

2 177 075,07

1,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11WP351210

400

53 025 400,00

2 177 075,07

4,1

Осуществление авторского надзора

11WP351211

8 300,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11WP351211

400

8 300,00

0,00

0,0

Охрана оборудования, приобретенного для оснащения объекта

11WP351212

380 640,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11WP351212

200

380 640,00

0,00

0,0

Строительство (приобретение) объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области

11WP35121И

66 970 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11WP35121И

400

66 970 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры государственной собственности Томской области

11WP35121П

5 255 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

11WP35121П

400

5 255 000,00

0,00

0,0

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

11WP354680

289 600,00

288 249,57

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11WP354680

200

289 600,00

288 249,57

99,5

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области"

1300000000

2 465 365 159,31

1 030 500 511,80

41,8

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан"

1310000000

83 547 400,00

79 894 259,86

95,6

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области"

1318000000

52 289 000,00

52 166 890,10

99,8

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13180R4970

52 289 000,00

52 166 890,10

99,8

Межбюджетные трансферты

13180R4970

500

52 289 000,00

52 166 890,10

99,8

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

1318100000

1 027 600,00

768 880,00

74,8

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1318140800

1 027 600,00

768 880,00

74,8

Межбюджетные трансферты

1318140800

500

1 027 600,00

768 880,00

74,8

Основное мероприятие "Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ "О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области"

1318500000

2 050 000,00

854 529,76

41,7

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

1318501010

2 000 000,00

854 529,76

42,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318501010

300

2 000 000,00

854 529,76

42,7

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

1318501640

50 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318501640

300

50 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1318600000

28 180 800,00

26 103 960,00

92,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"

1318651340

7 468 600,00

5 391 760,00

72,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318651340

300

7 468 600,00

5 391 760,00

72,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

1318651350

13 574 800,00

13 574 800,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318651350

300

13 574 800,00

13 574 800,00

100,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

1318651760

7 137 400,00

7 137 400,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1318651760

300

7 137 400,00

7 137 400,00

100,0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области"

1330000000

22 500 000,00

19 751 418,20

87,8

Основное мероприятие "Совершенствование территориального планирования Томской области, реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области"

1339400000

2 500 000,00

0,00

0,0

Развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области

1339400620

2 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1339400620

200

2 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Томской области"

1339600000

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на проведение мероприятий по защите прав граждан-участников долевого строительства в Томской области

1339601770

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1339601770

600

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Основное мероприятие "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области"

1339800000

5 000 000,00

4 751 418,20

95,0

Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

1339840890

5 000 000,00

4 751 418,20

95,0

Межбюджетные трансферты

1339840890

500

5 000 000,00

4 751 418,20

95,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды"

1340000000

188 483 669,88

105 288 046,15

55,9

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности фонда "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области"

1346100000

53 259 200,00

40 274 924,05

75,6

Субсидия фонду "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области" на финансовое обеспечение затрат, возникающих в результате деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области и создания условий для формирования фондов капитального ремонта

1346101130

53 259 200,00

40 274 924,05

75,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346101130

600

53 259 200,00

40 274 924,05

75,6

Ведомственная целевая программа "Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета"

1346300000

117 357 300,00

51 070 996,99

43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300000

200

36 266 400,00

12 501 874,98

34,5

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1346300092

29 726 000,00

3 909 207,93

13,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300092

100

22 520 000,00

2 460 561,53

10,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300092

200

6 045 000,00

1 424 072,13

23,6

Иные бюджетные ассигнования

1346300092

800

1 161 000,00

24 574,27

2,1

Осуществление функций заказчика-застройщика, технического заказчика, строительный контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства

1346303080

51 364 900,00

34 659 914,08

67,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346303080

100

48 280 700,00

32 966 436,07

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346303080

200

3 017 900,00

1 688 652,01

56,0

Иные бюджетные ассигнования

1346303080

800

66 300,00

4 826,00

7,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"

1346400000

15 062 900,00

12 089 355,23

80,3

Обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта "Умный город"

1346401820

15 062 900,00

12 089 355,23

80,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346401820

600

15 062 900,00

12 089 355,23

80,3

Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"

1348800000

1 000 000,00

48 500,00

4,9

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

1348841050

1 000 000,00

48 500,00

4,9

Межбюджетные трансферты

1348841050

500

1 000 000,00

48 500,00

4,9

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований"

1349900000

1 804 269,88

1 804 269,88

100,0

Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию комплексных проектов благоустройства муниципальных образований

1349900660

1 804 269,88

1 804 269,88

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1349900660

600

1 804 269,88

1 804 269,88

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

1370000000

60 038 100,00

34 693 682,88

57,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1370100000

60 038 100,00

34 693 682,88

57,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1370100000

100

47 952 500,00

28 984 070,81

60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370100000

200

10 529 100,00

5 033 482,04

47,8

Иные бюджетные ассигнования

1370100000

800

1 356 500,00

676 130,03

49,8

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

1370198700

200 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

1370198740

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370198740

200

40 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

1370198750

90 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370198750

200

90 000,00

0,00

0,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

1370198770

70 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370198770

200

70 000,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

13W0000000

2 110 795 989,43

790 873 104,71

37,5

Региональный проект "Жилье"

13WF100000

161 770 500,00

95 087 496,33

58,8

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

13WF150210

161 770 500,00

95 087 496,33

58,8

Межбюджетные трансферты

13WF150210

500

161 770 500,00

95 087 496,33

58,8

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

13WF200000

379 739 100,00

243 770 684,20

64,2

Реализация программ формирования современной городской среды

13WF255550

379 739 100,00

243 770 684,20

64,2

Межбюджетные трансферты

13WF255550

500

379 739 100,00

243 770 684,20

64,2

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

13WF300000

1 569 286 389,43

452 014 924,18

28,8

Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере жилищного строительства

13WF30И030

3 545 473,49

3 243 281,72

91,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13WF30И030

400

3 545 473,49

3 243 281,72

91,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

13WF367483

1 334 645 700,79

407 500 676,24

30,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13WF367483

400

802 577 383,11

187 265 885,14

23,3

Межбюджетные трансферты

13WF367483

500

532 068 317,68

220 234 791,10

41,4

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

13WF367484

231 095 215,15

41 270 966,22

17,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

13WF367484

400

220 500 727,06

36 032 359,29

16,3

Межбюджетные трансферты

13WF367484

500

10 594 488,09

5 238 606,93

49,4

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

1400000000

788 051 300,00

502 736 153,72

63,8

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

1410000000

138 537 600,00

78 064 352,85

56,3

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"

1416200000

138 537 600,00

78 064 352,85

56,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1416200092

5 195 000,00

665 135,11

12,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1416200092

100

3 117 000,00

259 211,58

8,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1416200092

200

2 078 000,00

405 923,53

19,5

Обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение Томской области"

1416202590

54 311 500,00

33 358 153,84

61,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1416202590

100

41 617 500,00

27 304 655,18

65,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1416202590

200

12 125 559,00

5 595 599,96

46,1

Иные бюджетные ассигнования

1416202590

800

568 441,00

457 898,70

80,6

Обеспечение бесперебойного функционирования системно-технической инфраструктуры региональной навигационно-информационной системы Томской области

1416202600

2 559 800,00

481 571,79

18,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1416202600

100

559 800,00

404 456,79

72,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1416202600

200

2 000 000,00

77 115,00

3,9

Содержание правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

1416202610

14 733 700,00

7 499 145,58

50,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1416202610

200

14 733 700,00

7 499 145,58

50,9

Содержание технических средств регулирования дорожного движения и осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения

1416202620

7 305 700,00

2 570 780,03

35,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1416202620

200

7 305 700,00

2 570 780,03

35,2

Содержание, модернизация и дооснащение системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Российской Федерации

1416202630

54 431 900,00

33 489 566,50

61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1416202630

200

54 431 900,00

33 489 566,50

61,5

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

1420000000

8 830 000,00

4 983 432,55

56,4

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

1428200000

4 608 000,00

3 174 326,00

68,9

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Томской области

1428202310

1 360 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428202310

300

1 360 000,00

0,00

0,0

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учете

1428202820

1 014 000,00

940 326,00

92,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428202820

200

5 737,69

4 166,51

72,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428202820

300

1 008 262,31

936 159,49

92,8

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

1428240860

600 000,00

600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1428240860

500

600 000,00

600 000,00

100,0

Осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность

1428257010

1 634 000,00

1 634 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1428257010

500

1 634 000,00

1 634 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества"

1428300000

2 876 000,00

1 632 000,00

56,7

Социальная реабилитация и ресоциализация

1428302680

1 800 000,00

1 200 000,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428302680

600

1 800 000,00

1 200 000,00

66,7

Оказание материальной помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, из числа семей, имеющих в своем составе лиц, освободившихся из мест лишения свободы и оказание государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости, из числа семей, имеющих в своем составе наркозависимых

1428302850

570 000,00

432 000,00

75,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428302850

300

570 000,00

432 000,00

75,8

Организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей

1428302940

506 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428302940

200

506 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ"

1428400000

1 346 000,00

177 106,55

13,2

Оказание консультативной и организационно-методической помощи

1428402690

650 000,00

117 368,00

18,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428402690

600

650 000,00

117 368,00

18,1

Проведение социологических исследований и мониторинга масштабов распространения, незаконного потребления и оборота психоактивных веществ в Томской области

1428402700

40 000,00

16 950,00

42,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428402700

600

40 000,00

16 950,00

42,4

Развитие и поддержка волонтерского движения в Томской области. Проведение тренингов, бесед, круглых столов, слетов

1428402710

276 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428402710

600

276 000,00

0,00

0,0

Проведение ежегодных антинаркотических акций и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией

1428402750

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428402750

600

50 000,00

0,00

0,0

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся

1428402760

330 000,00

42 788,55

13,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428402760

600

330 000,00

42 788,55

13,0

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

1430000000

3 968 800,00

2 760 057,84

69,5

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

1438500000

3 968 800,00

2 760 057,84

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1438500000

200

3 968 800,00

2 760 057,84

69,5

Подпрограмма "Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

1440000000

619 963 000,00

406 926 277,00

65,6

Ведомственная целевая программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"

1446000000

107 845 900,00

64 387 606,69

59,7

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1446000092

507 400,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000092

100

507 400,00

0,00

0,0

Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1446002190

88 086 200,00

48 887 606,69

55,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446002190

100

33 268 200,00

22 840 181,37

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446002190

200

54 818 000,00

26 047 425,32

47,5

Выполнение государственных работ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах

1446002200

19 252 300,00

15 500 000,00

80,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1446002200

600

19 252 300,00

15 500 000,00

80,5

Ведомственная целевая программа "Обеспечение пожарной безопасности Томской области"

1446100000

491 039 000,00

329 422 710,49

67,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1446100092

2 029 600,00

9 840,00

0,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446100092

200

2 029 600,00

9 840,00

0,5

Организация работ по обеспечению эффективного повседневного функционирования противопожарной службы

1446102210

489 009 400,00

329 412 870,49

67,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446102210

100

401 802 700,00

277 073 387,23

69,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446102210

200

84 792 200,00

50 795 580,64

59,9

Иные бюджетные ассигнования

1446102210

800

2 414 500,00

1 543 902,62

63,9

Ведомственная целевая программа "Гражданская оборона"

1446300000

21 078 100,00

13 115 959,82

62,2

Функционирование гражданской обороны

1446303200

21 078 100,00

13 115 959,82

62,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446303200

200

21 028 100,00

13 104 487,82

62,3

Иные бюджетные ассигнования

1446303200

800

50 000,00

11 472,00

22,9

Обеспечивающая подпрограмма

1460000000

16 751 900,00

10 002 033,48

59,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1460100000

16 751 900,00

10 002 033,48

59,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1460100000

100

12 058 900,00

8 006 660,35

66,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1460100000

200

4 689 347,00

1 992 242,63

42,5

Иные бюджетные ассигнования

1460100000

800

3 653,00

3 130,50

85,7

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"

1500000000

872 188 701,25

594 607 832,21

68,2

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области"

1510000000

56 608 458,25

38 084 950,00

67,3

Ведомственная целевая программа "Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов"

1516000000

42 284 658,25

26 116 000,00

61,8

Организация и обеспечение выполнения областных мероприятий (проектов) в области охраны окружающей среды

1516002160

10 970 958,25

101 000,00

0,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1516002160

200

10 970 958,25

101 000,00

0,9

Выполнение государственных работ в сфере обеспечения снижения негативного воздействия на окружающую среду

1516002170

31 313 700,00

26 015 000,00

83,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516002170

600

31 313 700,00

26 015 000,00

83,1

Ведомственная целевая программа "Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области"

1516100000

14 323 800,00

11 968 950,00

83,6

Выполнение государственных работ в сфере повышения экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области

1516102180

14 323 800,00

11 968 950,00

83,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516102180

600

14 323 800,00

11 968 950,00

83,6

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области"

1520000000

59 471 300,00

9 543 604,63

16,0

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений"

1528100000

15 416 300,00

9 543 604,63

61,9

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

1528151280

15 416 300,00

9 543 604,63

61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1528151280

200

15 416 300,00

9 543 604,63

61,9

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"

1529200000

44 055 000,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Томской области

1529201330

1 519 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1529201330

600

1 519 200,00

0,00

0,0

Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов

15292R0650

42 535 800,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений

15292R0651

42 535 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15292R0651

600

42 535 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства на территории Томской области"

1530000000

511 223 918,25

379 720 782,57

74,3

Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности развития лесов Томской области"

1536200000

170 362 300,00

112 738 183,12

66,2

Организация мероприятий, направленные на обеспечение пожарной безопасности в лесах, подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины и выявлению, пресечению нарушений лесного законодательства

1536202140

71 226 900,00

33 073 183,12

46,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1536202140

100

17 778 900,00

9 261 100,54

52,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1536202140

200

52 368 000,00

22 967 978,71

43,9

Иные бюджетные ассигнования

1536202140

800

1 080 000,00

844 103,87

78,2

Выполнение государственных работ в сфере лесного хозяйства областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области, в соответствии с государственным заданием

1536202150

99 135 400,00

79 665 000,00

80,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1536202150

600

99 135 400,00

79 665 000,00

80,4

Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений"

1538200000

340 629 800,00

266 750 781,20

78,3

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

1538251290

340 629 800,00

266 750 781,20

78,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1538251290

100

189 084 400,00

129 985 757,49

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538251290

200

19 068 200,00

11 913 123,71

62,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538251290

600

70 373 100,00

62 747 800,00

89,2

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

153825129F

62 104 100,00

62 104 100,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

153825129F

600

62 104 100,00

62 104 100,00

100,0

Основное мероприятие "Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий"

1538300000

231 818,25

231 818,25

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538300000

200

231 818,25

231 818,25

100,0

Подпрограмма "Развитие охотничьего хозяйства Томской области"

1540000000

96 528 400,00

72 270 940,25

74,9

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения"

1546400000

48 290 100,00

38 589 682,55

79,9

Выполнение работ в сфере сохранения охотничьих ресурсов и обеспечение функционирования государственных заказников в соответствии с государственным заданием

1546401290

28 290 100,00

22 316 000,00

78,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1546401290

600

28 290 100,00

22 316 000,00

78,9

Приобретение и содержание транспортных средств для государственных природных заказников зоологического профиля

1546403210

20 000 000,00

16 273 682,55

81,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1546403210

600

20 000 000,00

16 273 682,55

81,4

Ведомственная целевая программа "Охрана и развитие объектов животного мира и среды их обитания на территориях общедоступных охотничьих угодий"

1546500000

12 000 000,00

11 670 800,00

97,3

Приобретение техники для осуществления полномочий в области охоты и охотничьих ресурсов

1546500790

12 000 000,00

11 670 800,00

97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1546500790

200

12 000 000,00

11 670 800,00

97,3

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ "О животном мире" полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)"

1548600000

96 400,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1548659200

96 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1548659200

200

96 400,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений"

1548800000

36 141 900,00

22 010 457,70

60,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

1548859700

36 141 900,00

22 010 457,70

60,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1548859700

100

28 693 400,00

18 023 464,27

62,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1548859700

200

7 448 500,00

3 986 993,43

53,5

Обеспечивающая подпрограмма

1550000000

19 960 824,75

12 919 995,21

64,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1550100000

19 860 824,75

12 819 995,21

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1550100000

100

15 544 607,52

10 151 808,85

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1550100000

200

3 939 240,99

2 291 210,12

58,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1550100000

300

1 892,48

1 892,48

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1550100000

800

375 083,76

375 083,76

100,0

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек

1550200000

100 000,00

100 000,00

100,0

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями

1550200700

100 000,00

100 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1550200700

800

100 000,00

100 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

15W0000000

128 395 800,00

82 067 559,55

63,9

Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов"

15WG800000

3 727 200,00

2 256 161,24

60,5

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

15WG850570

3 727 200,00

2 256 161,24

60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15WG850570

200

3 727 200,00

2 256 161,24

60,5

Региональный проект "Сохранение лесов"

15WGА00000

124 668 600,00

79 811 398,31

64,0

Увеличение площади лесовосстановления

15WGА54290

11 116 900,00

9 700 100,00

87,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15WGА54290

600

11 116 900,00

9 700 100,00

87,3

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

15WGА54300

14 663 700,00

2 057 751,66

14,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15WGА54300

600

14 663 700,00

2 057 751,66

14,0

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

15WGА54320

98 888 000,00

68 053 546,65

68,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

15WGА54320

600

98 888 000,00

68 053 546,65

68,8

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

1800000000

9 930 026 100,00

6 218 942 369,14

62,6

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области"

1810000000

306 408 000,00

253 180 717,35

82,6

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети"

1818000000

291 808 000,00

238 580 717,35

81,8

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области "Томск-Стрежевой-Томск"

1818000440

23 667 000,00

14 054 700,00

59,4

Иные бюджетные ассигнования

1818000440

800

23 667 000,00

14 054 700,00

59,4

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

1818000450

1 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1818000450

200

1 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

1818000460

94 030 000,00

64 116 018,01

68,2

Иные бюджетные ассигнования

1818000460

800

94 030 000,00

64 116 018,01

68,2

Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "Томская областная пассажирская компания"

1818000650

154 410 000,00

154 409 999,34

99,99

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1818000650

400

154 410 000,00

154 409 999,34

99,99

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040720

12 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1818040720

500

12 000 000,00

0,00

0,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040810

7 700 000,00

6 000 000,00

77,9

Межбюджетные трансферты

1818040810

500

7 700 000,00

6 000 000,00

77,9

Основное мероприятие "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи"

1818900000

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами связи

1818940970

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1818940970

500

14 600 000,00

14 600 000,00

100,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области"

1820000000

5 429 030 493,01

3 311 549 472,82

61,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области"

1826300000

134 024 570,36

54 106 499,39

40,4

Выполнение мероприятий по обеспечению функционирования сети автомобильных дорог Томской области

1826302790

130 984 917,36

52 738 655,39

40,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1826302790

100

65 522 100,00

41 251 419,79

63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826302790

200

63 462 817,36

10 095 066,01

15,9

Иные бюджетные ассигнования

1826302790

800

2 000 000,00

1 392 169,59

69,6

Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

1826302800

3 039 653,00

1 367 844,00

45,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826302800

200

3 039 653,00

1 367 844,00

45,0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра"

1828200000

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Осуществление муниципальным образованием "Город Томск" функций областного центра

1828240М60

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1828240М60

500

58 267 800,00

58 267 800,00

100,0

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них"

1828300000

1 975 444 304,65

1 195 228 322,63

60,5

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства

182830И050

206 075 000,00

161 764 242,27

78,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830И050

400

206 075 000,00

161 764 242,27

78,5

Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства

182830П050

150 519 304,65

21 377 871,20

14,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830П050

400

150 519 304,65

21 377 871,20

14,2

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

1828340900

180 350 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1828340900

500

180 350 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1828353900

1 438 500 000,00

1 012 086 209,16

70,4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1828353900

400

1 086 336 091,94

948 422 301,10

87,3

Межбюджетные трансферты

1828353900

500

63 663 908,06

63 663 908,06

100,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

182835390F

288 500 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182835390F

400

288 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"

1828400000

449 475 000,00

432 592 968,54

96,2

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1828440930

449 475 000,00

432 592 968,54

96,2

Межбюджетные трансферты

1828440930

500

449 475 000,00

432 592 968,54

96,2

Основное мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них"

1828500000

2 811 818 818,00

1 571 353 882,26

55,9

Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них

1828500990

2 261 818 818,00

1 336 807 561,86

59,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828500990

200

2 019 943 818,00

1 168 110 043,34

57,8

Иные бюджетные ассигнования

1828500990

800

241 875 000,00

168 697 518,52

69,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1828553900

550 000 000,00

234 546 320,40

42,6

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

182855390F

550 000 000,00

234 546 320,40

42,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

182855390F

200

550 000 000,00

234 546 320,40

42,6

Обеспечивающая подпрограмма

1830000000

26 303 900,00

16 742 743,54

63,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1830100000

26 303 900,00

16 742 743,54

63,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1830100000

100

22 999 464,00

15 049 525,48

65,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830100000

200

3 294 300,00

1 685 616,06

51,2

Иные бюджетные ассигнования

1830100000

800

10 136,00

7 602,00

75,0

Проектная часть государственной программы

18W0000000

4 168 283 706,99

2 637 469 435,43

63,3

Региональный проект "Дорожная сеть"

18WR100000

3 938 357 840,32

2 505 110 170,40

63,6

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

18WR153930

3 938 357 840,32

2 505 110 170,40

63,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18WR153930

200

3 376 804 160,72

2 056 109 404,51

60,9

Межбюджетные трансферты

18WR153930

500

561 553 679,60

449 000 765,89

80,0

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

18WR200000

49 798 866,67

18 798 866,67

37,7

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

18WR253930

34 298 866,67

18 798 866,67

54,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18WR253930

200

34 298 866,67

18 798 866,67

54,8

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

18WR254180

15 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18WR254180

200

15 500 000,00

0,00

0,0

Региональный проект "Безопасность дорожного движения"

18WR300000

180 127 000,00

113 560 398,36

63,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

18WR353930

180 127 000,00

113 560 398,36

63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

18WR353930

200

176 747 000,00

112 539 006,97

63,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

18WR353930

600

3 380 000,00

1 021 391,39

30,2

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

1900000000

1 043 930 100,00

447 586 289,49

42,9

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области"

1910000000

90 867 274,37

52 430 046,52

57,7

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"

1918000000

67 584 842,75

33 952 311,57

50,2

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

1918040910

67 584 842,75

33 952 311,57

50,2

Межбюджетные трансферты

1918040910

500

67 584 842,75

33 952 311,57

50,2

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области"

1918100000

23 282 431,62

18 477 734,95

79,4

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

191814И920

23 282 431,62

18 477 734,95

79,4

Межбюджетные трансферты

191814И920

500

23 282 431,62

18 477 734,95

79,4

Обеспечивающая подпрограмма

1930000000

41 336 800,00

25 981 094,73

62,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1930100000

41 336 800,00

25 981 094,73

62,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1930100000

100

35 748 700,00

23 099 544,25

64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1930100000

200

5 333 700,00

2 671 716,50

50,1

Иные бюджетные ассигнования

1930100000

800

254 400,00

209 833,98

82,5

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

1940000000

547 814 844,57

265 329 751,11

48,4

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

1948600000

11 743 400,00

0,00

0,0

Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

1948600480

11 743 400,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1948600480

800

11 743 400,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация комплексных проектов по модернизации (реконструкции) систем теплоснабжения локальных объектов и населенных пунктов Томской области с учетом строительства (технического перевооружения) источников выработки тепловой энергии на природном газе"

1948700000

368 773 344,57

186 825 552,95

50,7

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

1948709505

179 048 600,00

111 878 143,72

62,5

Межбюджетные трансферты

1948709505

500

179 048 600,00

111 878 143,72

62,5

Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета

1948709605

60 082 700,00

52 692 906,06

87,7

Межбюджетные трансферты

1948709605

500

60 082 700,00

52 692 906,06

87,7

Капитальные вложения в объекты государственной собственности в сфере газификации

194870И070

39 442 400,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

194870И070

400

39 442 400,00

0,00

0,0

Софинансирование платы концедента по концессионным соглашениям в отношении объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения

1948741000

62 976 812,94

22 254 503,17

35,3

Межбюджетные трансферты

1948741000

500

62 976 812,94

22 254 503,17

35,3

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере газификации

194874И070

27 222 831,63

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

194874И070

500

27 222 831,63

0,00

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области"

1948800000

167 298 100,00

78 504 198,16

46,9

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

194884И030

159 366 300,00

73 286 563,98

46,0

Межбюджетные трансферты

194884И030

500

159 366 300,00

73 286 563,98

46,0

Разработка проектной документации в сфере газификации

194884П030

7 931 800,00

5 217 634,18

65,8

Межбюджетные трансферты

194884П030

500

7 931 800,00

5 217 634,18

65,8

Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области"

1950000000

8 047 500,00

8 047 500,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

1956000000

7 047 500,00

7 047 500,00

100,0

Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1956001370

7 047 500,00

7 047 500,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1956001370

600

7 047 500,00

7 047 500,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"

1956100000

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Разработка Схем и программ развития электроэнергетики Томской области

1956102320

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1956102320

200

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Проектная часть государственной программы

19W0000000

355 863 681,06

95 797 897,13

26,9

Региональный проект "Чистая вода"

19WF500000

355 863 681,06

95 797 897,13

26,9

Субсидия некоммерческой организации "Фонд содействия развитию территорий" на реализацию мероприятий по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий

19WF501140

11 500 000,00

11 500 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19WF501140

600

11 500 000,00

11 500 000,00

100,0

Подготовка проектной документации на объекты водоснабжения (в том числе проведение инженерных изысканий)

19WF54П130

10 837 885,20

900 000,00

8,3

Межбюджетные трансферты

19WF54П130

500

10 837 885,20

900 000,00

8,3

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

19WF552430

333 525 795,86

83 397 897,13

25,0

Межбюджетные трансферты

19WF552430

500

333 525 795,86

83 397 897,13

25,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

2000000000

494 856 400,00

303 277 272,73

61,3

Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

2010000000

457 027 000,00

278 792 256,23

61,0

Ведомственная целевая программа "Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам"

2016000000

121 480 000,00

80 093 910,42

65,9

Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона

2016000110

14 790 000,00

8 263 518,82

55,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016000110

200

14 790 000,00

8 263 518,82

55,9

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

2016098700

106 690 000,00

71 830 391,60

67,3

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

2016098730

28 299 500,00

21 469 904,30

75,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098730

200

28 299 500,00

21 469 904,30

75,9

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

2016098740

18 200 000,00

11 690 977,00

64,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098740

200

18 200 000,00

11 690 977,00

64,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

2016098750

1 100 000,00

525 000,00

47,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098750

200

1 100 000,00

525 000,00

47,7

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области

2016098760

57 600 000,00

37 206 158,30

64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098760

200

57 600 000,00

37 206 158,30

64,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

2016098770

1 490 500,00

938 352,00

63,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016098770

200

1 490 500,00

938 352,00

63,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

2016100000

300 001 800,00

189 793 669,11

63,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

2016100092

12 469 000,00

3 512 471,99

28,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100092

100

8 246 000,00

548 305,07

6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100092

200

4 213 000,00

2 954 166,92

70,1

Иные бюджетные ассигнования

2016100092

800

10 000,00

10 000,00

100,0

Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области

2016102270

17 156 100,00

12 018 000,00

70,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2016102270

600

17 156 100,00

12 018 000,00

70,1

Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров

2016102280

270 376 700,00

174 263 197,12

64,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016102280

100

204 423 300,00

137 852 932,09

67,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016102280

200

64 832 800,00

35 483 644,09

54,7

Иные бюджетные ассигнования

2016102280

800

1 120 600,00

926 620,94

82,7

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

2018200000

35 545 200,00

8 904 676,70

25,1

Развитие и эксплуатация региональной инфраструктуры электронного правительства

2018202290

21 804 243,37

8 533 663,14

39,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018202290

200

21 804 243,37

8 533 663,14

39,1

Реализация комплексной системы "Открытое правительство", систем информационно-аналитического обеспечения деятельности органов власти Томской области, обеспечение высокого уровня доступности информации и технологий для населения

2018202300

5 657 556,63

371 013,56

6,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018202300

200

5 657 556,63

371 013,56

6,6

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

20182R0280

8 083 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20182R0280

200

8 083 400,00

0,00

0,0

Проектная часть государственной программы

20W0000000

37 829 400,00

24 485 016,50

64,7

Региональный проект "Информационная инфраструктура"

20WD200000

20 960 300,00

20 273 346,17

96,7

Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

20WD255890

20 960 300,00

20 273 346,17

96,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD255890

200

20 960 300,00

20 273 346,17

96,7

Региональный проект "Цифровое государственное управление"

20WD600000

16 869 100,00

4 211 670,33

25,0

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг

20WD620400

1 600 000,00

1 041 600,00

65,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD620400

200

1 600 000,00

1 041 600,00

65,1

Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения

20WD622500

4 280 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD622500

200

4 280 000,00

0,00

0,0

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

20WD622700

3 170 100,00

3 170 070,33

99,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD622700

200

3 170 100,00

3 170 070,33

99,99

Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации

20WD623500

7 819 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20WD623500

200

7 819 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2100000000

9 598 427 100,00

6 358 014 839,12

66,2

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области"

2110000000

73 332 200,00

33 393 628,24

45,5

Ведомственная целевая программа "Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему "Электронный бюджет"

2116000000

72 301 500,00

33 248 368,24

46,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116000000

200

72 301 500,00

33 248 368,24

46,0

Ведомственная целевая программа "Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов"

2116200000

1 030 700,00

145 260,00

14,1

Обеспечение обучения государственных гражданских служащих по вопросам, связанным с организацией и осуществлением бюджетного процесса

2116203100

1 030 700,00

145 260,00

14,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2116203100

100

700 700,00

116 710,00

16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116203100

200

330 000,00

28 550,00

8,7

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области"

2120000000

6 147 520 300,00

4 574 374 053,44

74,4

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения"

2126500000

5 298 581 800,00

3 938 224 606,62

74,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

2126540М30

2 129 730 400,00

1 597 297 140,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2126540М30

500

2 129 730 400,00

1 597 297 140,00

75,0

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

2126540М50

2 742 138 400,00

2 020 895 656,62

73,7

Межбюджетные трансферты

2126540М50

500

2 742 138 400,00

2 020 895 656,62

73,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

2126540М70

426 713 000,00

320 031 810,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2126540М70

500

426 713 000,00

320 031 810,00

75,0

Основное мероприятие "Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования"

2128000000

825 110 000,00

618 834 000,00

75,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

2128050100

825 110 000,00

618 834 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2128050100

500

825 110 000,00

618 834 000,00

75,0

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты"

2128100000

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2128151180

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Межбюджетные трансферты

2128151180

500

23 828 500,00

17 315 446,82

72,7

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета"

2130000000

3 162 852 100,00

1 623 423 690,14

51,3

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

2136300000

3 162 852 100,00

1 623 423 690,14

51,3

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация" на проведение мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Эффективное управление государственным долгом Томской области"

2136300180

2 895 000,00

2 895 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2136300180

600

2 895 000,00

2 895 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2136300370

30 455 000,00

9 764 192,52

32,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2136300370

200

30 455 000,00

9 764 192,52

32,1

Обслуживание государственного внутреннего долга Томской области

2136303090

3 129 502 100,00

1 610 764 497,62

51,5

Обслуживание государственного (муниципального) долга

2136303090

700

3 129 502 100,00

1 610 764 497,62

51,5

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области"

2140000000

57 350 000,00

27 997 749,43

48,8

Ведомственная целевая программа "Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений"

2146400000

17 350 000,00

15 010 000,00

86,5

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация"

2146400380

17 350 000,00

15 010 000,00

86,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2146400380

600

17 350 000,00

15 010 000,00

86,5

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области"

2148200000

40 000 000,00

12 987 749,43

32,5

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области

2148240М20

40 000 000,00

12 987 749,43

32,5

Межбюджетные трансферты

2148240М20

500

40 000 000,00

12 987 749,43

32,5

Подпрограмма "Управление государственными закупками Томской области"

2160000000

20 149 700,00

11 478 378,46

57,0

Ведомственная целевая программа "Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области"

2166600000

20 149 700,00

11 478 378,46

57,0

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для исполнительных органов государственной власти Томской области, областных государственных казенных и бюджетных учреждений

2166600730

14 500 800,00

9 161 045,82

63,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2166600730

100

14 500 800,00

9 161 045,82

63,2

Материальное обеспечение деятельности казенного учреждения

2166600740

5 648 900,00

2 317 332,64

41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2166600740

200

5 648 900,00

2 317 332,64

41,0

Обеспечивающая подпрограмма

2170000000

137 222 800,00

87 347 339,41

63,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2170100000

137 222 800,00

87 347 339,41

63,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2170100000

100

122 330 900,00

80 618 674,81

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2170100000

200

14 783 631,00

6 640 362,60

44,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2170100000

300

29 000,00

16 000,00

55,2

Иные бюджетные ассигнования

2170100000

800

79 269,00

72 302,00

91,2

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

2200000000

143 329 300,00

67 756 341,37

47,3

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

2210000000

101 227 700,00

39 024 092,48

38,6

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

2216000000

46 644 800,00

28 402 631,30

60,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216000140

3 171 900,00

1 382 067,11

43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216000140

200

3 171 900,00

1 382 067,11

43,6

Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере рационального использования государственного имущества Томской области учреждениями в соответствии с государственным заданием и предоставление субсидий учреждениям в целях реализации полномочий по обеспечению функционирования объектов государственного имущества Томской области, а также приобретения учреждениями имущества и нематериальных активов

2216000170

42 272 900,00

26 620 564,19

63,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216000170

600

42 272 900,00

26 620 564,19

63,0

Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области"

2216000870

1 200 000,00

400 000,00

33,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216000870

200

1 200 000,00

400 000,00

33,3

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

2216100000

175 000,00

37 061,18

21,2

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216100140

175 000,00

37 061,18

21,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216100140

200

175 000,00

37 061,18

21,2

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

2216200000

13 860 800,00

10 584 400,00

76,4

Выполнение государственных работ в сфере совершенствования системы учета и контроля государственного имущества Томской области учреждением в соответствии с государственным заданием

2216202580

13 860 800,00

10 584 400,00

76,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216202580

600

13 860 800,00

10 584 400,00

76,4

Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области"

2218100000

40 547 100,00

0,00

0,0

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области

22181R5110

40 547 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

22181R5110

500

40 547 100,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

2230000000

42 101 600,00

28 732 248,89

68,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2230100000

41 560 000,00

28 190 648,89

67,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2230100000

100

37 838 872,00

25 615 155,44

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2230100000

200

3 702 128,00

2 565 708,88

69,3

Иные бюджетные ассигнования

2230100000

800

19 000,00

9 784,57

51,5

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек

2230200000

541 600,00

541 600,00

100,0

Возмещение причиненного вреда (ущерба) и оплата судебных издержек в соответствии с судебными актами и мировыми соглашениями

2230200700

541 600,00

541 600,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

2230200700

800

541 600,00

541 600,00

100,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

2300000000

626 298 500,00

412 970 344,38

65,9

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"

2320000000

32 538 200,00

20 519 320,00

63,1

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

2326000000

22 275 700,00

15 572 720,00

69,9

Оказание содействия повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области

2326002390

1 739 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326002390

200

1 739 700,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

2326040940

20 536 000,00

15 572 720,00

75,8

Межбюджетные трансферты

2326040940

500

20 536 000,00

15 572 720,00

75,8

Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области"

2326200000

5 337 200,00

2 467 100,00

46,2

Обеспечение профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области, лиц, замещающих государственные должности Томской области

2326202460

2 049 400,00

3 800,00

0,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326202460

200

2 049 400,00

3 800,00

0,2

Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере профессионального развития государственных гражданских служащих Томской области

2326202470

3 287 800,00

2 463 300,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326202470

600

3 287 800,00

2 463 300,00

74,9

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области"

2326500000

4 925 300,00

2 479 500,00

50,3

Содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области

2326502480

1 616 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326502480

200

1 616 900,00

0,00

0,0

Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере проведения мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы

2326502490

3 308 400,00

2 479 500,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326502490

600

3 308 400,00

2 479 500,00

74,9

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

2340000000

387 758 500,00

271 870 063,99

70,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

2346600000

230 866 800,00

157 122 636,38

68,1

Эксплуатационно-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов государственной власти Томской области, иных государственных органов Томской области

2346602340

230 866 800,00

157 122 636,38

68,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2346602340

600

230 866 800,00

157 122 636,38

68,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия"

2346800000

102 055 000,00

79 605 131,91

78,0

Финансовое обеспечение расходов по хозяйственному обслуживанию судебных участков мировых судей Томской области

2346802120

28 564 700,00

19 921 937,54

69,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2346802120

100

28 564 700,00

19 921 937,54

69,7

Материально-техническое обеспечение мировых судей и судебных участков Томской области

2346802130

73 490 300,00

59 683 194,37

81,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2346802130

200

71 982 595,00

58 551 273,37

81,3

Иные бюджетные ассигнования

2346802130

800

1 507 705,00

1 131 921,00

75,1

Основное мероприятие "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

2348800000

54 836 700,00

35 142 295,70

64,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2348859300

54 836 700,00

35 142 295,70

64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2348859300

100

36 272 000,00

24 115 092,17

66,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2348859300

200

18 405 900,00

10 947 837,53

59,5

Иные бюджетные ассигнования

2348859300

800

158 800,00

79 366,00

50,0

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области"

2350000000

11 188 500,00

1 128 200,00

10,1

Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области"

2358000000

3 200 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

23580R5160

3 200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23580R5160

200

3 200 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве"

2358100000

270 000,00

0,00

0,0

Проведение социологических исследований в целях профилактики экстремизма на национальной и религиозной почве и минимизации его последствий

2358102400

270 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358102400

200

270 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

2358300000

1 766 000,00

0,00

0,0

Развитие российского казачества и создание условий для несения ими государственной и иной службы

2358302420

1 176 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358302420

200

1 176 000,00

0,00

0,0

Субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества

2358302530

590 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2358302530

600

590 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

2358500000

2 287 900,00

99 500,00

4,3

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

23585R5150

2 287 900,00

99 500,00

4,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23585R5150

200

2 287 900,00

99 500,00

4,3

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке и сохранению русского языка"

2358600000

2 820 000,00

1 028 700,00

36,5

Сохранение русского языка, как языка межкультурного диалога

2358602410

2 820 000,00

1 028 700,00

36,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358602410

200

2 820 000,00

1 028 700,00

36,5

Основное мероприятие "Мероприятия по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан на территории Томской области"

2359000000

844 600,00

0,00

0,0

Социальная и культурная адаптация иностранных граждан

2359002430

844 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2359002430

200

844 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

2360000000

14 504 000,00

844 337,00

5,8

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"

2366700000

1 056 000,00

786 000,00

74,4

Содержание аппарата Общественной палаты Томской области

2366702440

1 056 000,00

786 000,00

74,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2366702440

600

1 056 000,00

786 000,00

74,4

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

2368700000

13 448 000,00

58 337,00

0,4

Предоставление на конкурсной основе субсидий для реализации социальных проектов

2368700580

12 667 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2368700580

600

12 667 700,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на методическую поддержку деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

2368700590

780 300,00

58 337,00

7,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2368700590

200

780 300,00

58 337,00

7,5

Обеспечивающая подпрограмма

2370000000

173 898 500,00

115 466 273,39

66,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2370100000

173 898 500,00

115 466 273,39

66,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2370100000

100

172 351 700,00

114 846 209,46

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2370100000

200

678 800,00

285 326,37

42,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2370100000

300

80 000,00

5 502,03

6,9

Иные бюджетные ассигнования

2370100000

800

788 000,00

329 235,53

41,8

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"

2380000000

6 410 800,00

3 142 150,00

49,0

Ведомственная целевая программа "Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Томской области"

2386300000

2 313 300,00

1 733 400,00

74,9

Обеспечение реализации предусмотренных действующим законодательством полномочий органов государственной власти Томской области в сфере содействия в развитии кадрового потенциала организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы Томской области

2386302500

2 313 300,00

1 733 400,00

74,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2386302500

600

2 313 300,00

1 733 400,00

74,9

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

2386400000

2 768 800,00

1 408 750,00

50,9

Организация вручения наград

2386402450

973 800,00

173 750,00

17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2386402450

200

721 300,00

63 750,00

8,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2386402450

300

252 500,00

110 000,00

43,6

Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 "О наградах Губернатора Томской области"

2386420480

600 000,00

120 000,00

20,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2386420480

300

600 000,00

120 000,00

20,0

Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

2386420490

1 195 000,00

1 115 000,00

93,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2386420490

300

1 195 000,00

1 115 000,00

93,3

Основное мероприятие "Содействие в подготовке управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, расположенных на территории Томской области"

2388900000

1 328 700,00

0,00

0,0

Гранты в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казенными учреждениями, на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

23889R0660

1 328 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

23889R0660

600

1 328 700,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"

2600000000

132 036 700,00

104 518 378,00

79,2

Обеспечивающая подпрограмма

2620000000

41 655 900,00

27 394 692,10

65,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2620100000

41 655 900,00

27 394 692,10

65,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2620100000

100

34 850 600,00

23 726 947,88

68,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2620100000

200

6 520 050,00

3 486 361,99

53,5

Иные бюджетные ассигнования

2620100000

800

285 250,00

181 382,23

63,6

Проектная часть государственной программы

26W0000000

90 380 800,00

77 123 685,90

85,3

Региональный проект "Чистая страна"

26WG100000

90 380 800,00

77 123 685,90

85,3

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

26WG152420

90 380 800,00

77 123 685,90

85,3

Межбюджетные трансферты

26WG152420

500

90 380 800,00

77 123 685,90

85,3

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области"

2700000000

482 438 129,00

195 160 909,29

40,5

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий"

2710000000

482 438 129,00

195 160 909,29

40,5

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения"

2718100000

13 227 124,00

3 959 785,33

29,9

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27181R5760

13 227 124,00

3 959 785,33

29,9

Межбюджетные трансферты

27181R5760

500

13 227 124,00

3 959 785,33

29,9

Основное мероприятие "Реализации проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"

2718200000

70 859 900,00

32 523 810,52

45,9

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27182R5760

70 859 900,00

32 523 810,52

45,9

Межбюджетные трансферты

27182R5760

500

70 859 900,00

32 523 810,52

45,9

Основное мероприятие "Сохранение объектов социально-культурной сферы"

2718300000

20 631 748,10

20 467 602,91

99,2

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

2718345760

20 631 748,10

20 467 602,91

99,2

Межбюджетные трансферты

2718345760

500

20 631 748,10

20 467 602,91

99,2

Основное мероприятие "Развитие газификации на сельских территориях"

2718900000

48 568 791,63

46 453 919,22

95,6

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27189R5760

48 568 791,63

46 453 919,22

95,6

Межбюджетные трансферты

27189R5760

500

48 568 791,63

46 453 919,22

95,6

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений"

2719200000

19 823 391,14

18 893 304,77

95,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

2719245760

14 006 896,29

13 243 326,62

94,5

Межбюджетные трансферты

2719245760

500

13 328 361,02

12 564 791,35

94,3

Иные бюджетные ассигнования

2719245760

800

678 535,27

678 535,27

100,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27192R5760

5 816 494,85

5 649 978,15

97,1

Межбюджетные трансферты

27192R5760

500

5 816 494,85

5 649 978,15

97,1

Основное мероприятие "Реализация проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку"

2719400000

99 539 300,00

11 482 940,54

11,5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

271944И760

14 204 100,00

1 638 597,37

11,5

Межбюджетные трансферты

271944И760

500

14 204 100,00

1 638 597,37

11,5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27194R5760

85 335 200,00

9 844 343,17

11,5

Межбюджетные трансферты

27194R5760

500

85 335 200,00

9 844 343,17

11,5

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий"

2719500000

13 109 400,00

8 620 844,01

65,8

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

2719545760

348 510,30

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2719545760

500

348 510,30

0,00

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27195R5760

12 760 889,70

8 620 844,01

67,6

Межбюджетные трансферты

27195R5760

500

12 760 889,70

8 620 844,01

67,6

Основное мероприятие "Содействие занятости сельского населения"

2719600000

1 026 804,14

85 756,79

8,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27196R5760

1 026 804,14

85 756,79

8,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики)

27196R5761

526 288,67

85 756,79

16,3

Иные бюджетные ассигнования

27196R5761

800

526 288,67

85 756,79

16,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (возмещение части затрат по заключенным с работниками ученическим договорам)

27196R5762

500 515,47

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

27196R5762

800

500 515,47

0,00

0,0

Основное мероприятие "Современный облик сельских территорий"

2719700000

195 651 669,99

52 672 945,20

26,9

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

27197R5760

195 651 669,99

52 672 945,20

26,9

Межбюджетные трансферты

27197R5760

500

2 363 169,99

2 349 235,82

99,4

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

27197R576F

193 288 500,00

50 323 709,38

26,0

Межбюджетные трансферты

27197R576F

500

193 288 500,00

50 323 709,38

26,0

Непрограммное направление расходов

9900000000

2 398 166 015,03

1 007 839 686,72

42,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200

392 100,00

239 560,54

61,1

Межбюджетные трансферты

9900051200

500

392 100,00

239 560,54

61,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

9900051410

13 011 817,39

9 076 510,50

69,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051410

100

7 218 378,56

7 218 378,56

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051410

200

5 793 438,83

1 858 131,94

32,1

Обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

9900051420

9 739 545,62

4 750 573,65

48,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051420

100

7 943 790,62

4 246 108,62

53,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051420

200

1 795 755,00

504 465,03

28,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

9900100000

978 553 046,40

581 205 732,62

59,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900100000

100

777 727 595,00

473 521 067,91

60,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100000

200

190 090 237,63

104 158 423,34

54,8

Иные бюджетные ассигнования

9900100000

800

7 581 300,00

3 526 241,37

46,5

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

9900100070

3 153 913,77

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100070

200

3 153 913,77

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

9900200000

314 374 900,00

163 816 339,49

52,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900200000

100

564 000,00

301 308,80

53,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900200000

200

38 008 830,50

12 254 349,60

32,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9900200000

300

11 416 627,00

9 671 704,70

84,7

Межбюджетные трансферты

9900200000

500

84 015 534,35

57 631 029,43

68,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900200000

600

124 023 338,25

79 670 239,05

64,2

Иные бюджетные ассигнования

9900200000

800

56 346 569,90

4 287 707,91

7,6

Исполнение судебных актов

9900300000

356 655 205,62

105 789 542,53

29,7

Межбюджетные трансферты

9900300000

500

282 372 873,84

31 507 210,75

11,2

Иные бюджетные ассигнования

9900300000

800

74 282 331,78

74 282 331,78

100,0

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

9900500000

514 437 700,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

9900500000

800

514 437 700,00

0,00

0,0

Проведение выборов и референдумов

9900600000

150 000 000,00

100 000 000,00

66,7

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

9900600400

150 000 000,00

100 000 000,00

66,7

Иные бюджетные ассигнования

9900600400

800

150 000 000,00

100 000 000,00

66,7

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области

9900900000

14 499 000,00

9 650 274,25

66,6

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

9900998700

14 499 000,00

9 650 274,25

66,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

9900998730

14 499 000,00

9 650 274,25

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900998730

200

14 499 000,00

9 650 274,25

66,6

Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области

9901000000

12 471 000,00

6 766 946,60

54,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9901000000

200

11 620 430,00

5 916 376,60

50,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9901000000

300

850 570,00

850 570,00

100,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

9901300000

34 031 700,00

26 544 206,54

78,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9901300000

600

34 031 700,00

26 544 206,54

78,0



Приложение № 8
к постановлению Администрации
Томской области
от 20.10.2021 № 431а


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении областного бюджета
за 9 месяцев 2021 года


Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2021 года в объеме 57 526 321,7 тыс. рублей или 64,2% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 37 847 722,9 тыс. рублей или 65,2% к плану на год, безвозмездные поступления составили 19 678 598,8 тыс. рублей или 62,4% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 5 135 544,8 тыс. рублей, темп роста составил 115,7%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2021 года составило 61 210 398,2 тыс. рублей или 63,7% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 103,6%.

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2021 года составило 1 766 740,8 тыс. рублей или 35,7% от плановых назначений на год, за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций финансирование составило 2 430 050,9 тыс. рублей или 31,0% от плановых назначений на год.

За 9 месяцев текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 3 684 076,5 тыс. рублей.



























Ссылается на


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ