АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2020 года № 512а
Об утверждении отчета об исполнении
областного бюджета за 9 месяцев 2020 года
В соответствии со статьей 41 Закона
Томской области от 11 октября 2007 года №
231-ОЗ "О бюджетном процессе в Томской
области"
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении
областного бюджета за 9 месяцев 2020 года
по доходам в сумме 52 252 558,3 тыс. рублей, по
расходам в сумме 59 056 647,1 тыс. рублей, с
дефицитом в сумме 6 804 088,8 тыс. рублей, в
следующем составе:
1) отчет о поступлениях доходов
областного бюджета по группам,
подгруппам за 9 месяцев 2020 года согласно
приложению № 1 к настоящему
постановлению;
2) отчет о расходах бюджета по
ведомственной структуре расходов
областного бюджета за 9 месяцев 2020 года
согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
3) отчет об использовании бюджетных
ассигнований по объектам капитального
строительства государственной
собственности Томской области
(муниципальной собственности) и объектам
недвижимого имущества, приобретенным в
государственную собственность Томской
области (муниципальную собственность),
финансируемых за счет средств
областного бюджета, за 9 месяцев 2020 года
согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
4) отчет об использовании бюджетных
ассигнований по объектам капитального
строительства государственной
собственности Томской области
(муниципальной собственности) и объектам
недвижимого имущества, приобретаемым в
государственную собственность Томской
области (муниципальную собственность),
финансируемых за счет безвозмездных
поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
и безвозмездных поступлений от
негосударственных организаций, за 9
месяцев 2020 года согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению;
5) отчет о Программе государственных
внутренних заимствований Томской
области за 9 месяцев 2020 года согласно
приложению № 5 к настоящему
постановлению;
6) отчет об источниках финансирования
дефицита областного бюджета по группам,
подгруппам за 9 месяцев 2020 года согласно
приложению № 6 к настоящему
постановлению;
8) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области.
Губернатор Томской области
С.А.Жвачкин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Томской области
от 26.10.2020 № 512а
ОТЧЕТ | ||||
о поступлениях доходов областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2020 года | ||||
|
|
|
(тыс. руб.) | |
Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
План на 2020 год |
Исполнено |
% исполнения |
1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
58 087 333,2 |
32 712 178,1 |
56,3 |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
37 510 850,3 |
19 341 041,5 |
51,6 |
1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
9 329 847,9 |
6 371 675,3 |
68,3 |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
2 598 068,9 |
1 548 355,5 |
59,6 |
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
7 196 134,3 |
4 526 111,1 |
62,9 |
1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
7 487,9 |
7 680,0 |
102,6 |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
169 022,6 |
113 560,8 |
67,2 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
0,0 |
-4,9 |
|
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
66 265,3 |
60 265,2 |
90,9 |
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
684 816,7 |
326 913,0 |
47,7 |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства |
91 600,0 |
85 603,6 |
93,5 |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
9 362,7 |
11 885,4 |
126,9 |
1 15 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
1 373,7 |
714,9 |
52,0 |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
422 502,9 |
311 268,2 |
73,7 |
1 17 00000 00 0000 000 |
Прочие неналоговые доходы |
0,0 |
7 108,5 |
|
2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
29 438 301,2 |
19 540 380,2 |
66,4 |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
28 433 508,0 |
18 826 122,8 |
66,2 |
2 03 00000 00 0000 180 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций |
477 714,2 |
187 421,4 |
39,2 |
2 04 00000 00 0000 180 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
627,0 |
384,0 |
61,2 |
2 07 00000 00 0000 180 |
Прочие безвозмездные поступления |
4 179,1 |
4 179,1 |
100,0 |
2 18 00000 00 0000 000 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
593 356,3 |
593 356,3 |
100,0 |
2 19 00000 00 0000 000 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
-71 083,3 |
-71 083,3 |
100,0 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ |
87 525 634,4 |
52 252 558,3 |
59,7 |
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Томской области
ОТЧЕТ |
|||||||||
о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов |
|||||||||
областного бюджета за 9 месяцев 2020 года |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
руб. | |||
Наименование показателей |
Вед |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи |
Кассовое исполнение |
% исполнения | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | ||
ВСЕГО: |
|
|
|
|
88 352 248 201,70 |
59 056 647 116,74 |
66,8 | ||
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области |
801 |
|
|
|
397 448 068,71 |
359 800 322,36 |
90,5 | ||
Общегосударственные вопросы |
801 |
0100 |
|
|
110 477 100,00 |
73 231 892,59 |
66,3 | ||
Другие общегосударственные вопросы |
801 |
0113 |
|
|
110 477 100,00 |
73 231 892,59 |
66,3 | ||
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0113 |
2200000000 |
|
110 477 100,00 |
73 231 892,59 |
66,3 | ||
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0113 |
2210000000 |
|
67 825 900,00 |
44 554 790,16 |
65,7 | ||
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
801 |
0113 |
2216000000 |
|
53 925 200,00 |
34 112 967,87 |
63,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0113 |
2216000000 |
600 |
49 976 900,00 |
32 881 471,08 |
65,8 | ||
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0113 |
2216000000 |
610 |
49 976 900,00 |
32 881 471,08 |
65,8 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
801 |
0113 |
2216000040 |
|
2 748 300,00 |
1 231 496,79 |
44,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216000040 |
200 |
2 748 300,00 |
1 231 496,79 |
44,8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216000040 |
240 |
2 748 300,00 |
1 231 496,79 |
44,8 |
Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области" |
801 |
0113 |
2216000870 |
|
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216000870 |
200 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216000870 |
240 |
1 200 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества" |
801 |
0113 |
2216100000 |
|
185 000,00 |
36 222,29 |
19,6 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
801 |
0113 |
2216100040 |
|
185 000,00 |
36 222,29 |
19,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216100040 |
200 |
185 000,00 |
36 222,29 |
19,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2216100040 |
240 |
185 000,00 |
36 222,29 |
19,6 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области" |
801 |
0113 |
2216200000 |
|
13 715 700,00 |
10 405 600,00 |
75,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0113 |
2216200000 |
600 |
13 715 700,00 |
10 405 600,00 |
75,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
801 |
0113 |
2216200000 |
610 |
13 715 700,00 |
10 405 600,00 |
75,9 |
Обеспечивающая подпрограмма |
801 |
0113 |
2230000000 |
|
42 651 200,00 |
28 677 102,43 |
67,2 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
801 |
0113 |
2230100000 |
|
42 651 200,00 |
28 677 102,43 |
67,2 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
801 |
0113 |
2230100000 |
100 |
36 151 800,00 |
24 761 128,29 |
68,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
801 |
0113 |
2230100000 |
120 |
36 151 800,00 |
24 761 128,29 |
68,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2230100000 |
200 |
5 655 700,00 |
3 494 145,59 |
61,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0113 |
2230100000 |
240 |
5 655 700,00 |
3 494 145,59 |
61,8 |
Иные бюджетные ассигнования |
801 |
0113 |
2230100000 |
800 |
843 700,00 |
421 828,55 |
50,0 |
Исполнение судебных актов |
801 |
0113 |
2230100000 |
830 |
424 000,00 |
402 000,00 |
94,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
801 |
0113 |
2230100000 |
850 |
419 700,00 |
19 828,55 |
4,7 |
Национальная экономика |
801 |
0400 |
|
|
283 180 468,71 |
282 777 929,77 |
99,9 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
801 |
0412 |
|
|
283 180 468,71 |
282 777 929,77 |
99,9 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
801 |
0412 |
0300000000 |
|
282 766 868,71 |
282 766 868,71 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" |
801 |
0412 |
0310000000 |
|
27 637 590,36 |
27 637 590,36 |
100,0 |
Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" |
801 |
0412 |
0318600000 |
|
27 637 590,36 |
27 637 590,36 |
100,0 |
Оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции |
801 |
0412 |
03186R8310 |
|
27 637 590,36 |
27 637 590,36 |
100,0 |
Докапитализация Гарантийного фонда Томской области для оказания неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции |
801 |
0412 |
03186R8311 |
|
6 042 530,12 |
6 042 530,12 |
100,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
801 |
0412 |
03186R8311 |
400 |
6 042 530,12 |
6 042 530,12 |
100,0 |
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам |
801 |
0412 |
03186R8311 |
450 |
6 042 530,12 |
6 042 530,12 |
100,0 |
Субсидия в виде имущественного взноса Фонду "Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции |
801 |
0412 |
03186R8312 |
|
21 595 060,24 |
21 595 060,24 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0412 |
03186R8312 |
600 |
21 595 060,24 |
21 595 060,24 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
801 |
0412 |
03186R8312 |
630 |
21 595 060,24 |
21 595 060,24 |
100,0 |
Проектная часть государственной программы |
801 |
0412 |
03W0000000 |
|
255 129 278,35 |
255 129 278,35 |
100,0 |
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |
801 |
0412 |
03WI400000 |
|
255 129 278,35 |
255 129 278,35 |
100,0 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации |
801 |
0412 |
03WI455270 |
|
255 129 278,35 |
255 129 278,35 |
100,0 |
Поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по созданию и развитию государственной микрофинансовой организации |
801 |
0412 |
03WI455272 |
|
2 938 041,24 |
2 938 041,24 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0412 |
03WI455272 |
600 |
2 938 041,24 |
2 938 041,24 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
801 |
0412 |
03WI455272 |
630 |
2 938 041,24 |
2 938 041,24 |
100,0 |
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
801 |
0412 |
03WI45527F |
|
252 191 237,11 |
252 191 237,11 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
801 |
0412 |
03WI45527F |
600 |
252 191 237,11 |
252 191 237,11 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
801 |
0412 |
03WI45527F |
630 |
252 191 237,11 |
252 191 237,11 |
100,0 |
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0412 |
2200000000 |
|
413 600,00 |
11 061,06 |
2,7 |
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" |
801 |
0412 |
2210000000 |
|
413 600,00 |
11 061,06 |
2,7 |
Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области" |
801 |
0412 |
2216000000 |
|
413 600,00 |
11 061,06 |
2,7 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности |
801 |
0412 |
2216000040 |
|
413 600,00 |
11 061,06 |
2,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0412 |
2216000040 |
200 |
413 600,00 |
11 061,06 |
2,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
801 |
0412 |
2216000040 |
240 |
413 600,00 |
11 061,06 |
2,7 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
801 |
1400 |
|
|
3 790 500,00 |
3 790 500,00 |
100,0 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
801 |
1403 |
|
|
3 790 500,00 |
3 790 500,00 |
100,0 |
Непрограммное направление расходов |
801 |
1403 |
9900000000 |
|
3 790 500,00 |
3 790 500,00 |
100,0 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
801 |
1403 |
9900200000 |
|
3 790 500,00 |
3 790 500,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
801 |
1403 |
9900200000 |
500 |
3 790 500,00 |
3 790 500,00 |
100,0 |
Субсидии |
801 |
1403 |
9900200000 |
520 |
3 790 500,00 |
3 790 500,00 |
100,0 |
Законодательная Дума Томской области |
802 |
|
|
|
231 595 835,65 |
137 090 553,37 |
59,2 |
Общегосударственные вопросы |
802 |
0100 |
|
|
231 595 835,65 |
137 090 553,37 |
59,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
802 |
0103 |
|
|
231 595 835,65 |
137 090 553,37 |
59,2 |
Непрограммное направление расходов |
802 |
0103 |
9900000000 |
|
231 595 835,65 |
137 090 553,37 |
59,2 |
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
802 |
0103 |
9900051420 |
|
3 331 335,65 |
3 331 335,65 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
0103 |
9900051420 |
100 |
3 059 388,35 |
3 059 388,35 |
100,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
802 |
0103 |
9900051420 |
120 |
3 059 388,35 |
3 059 388,35 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900051420 |
200 |
271 947,30 |
271 947,30 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900051420 |
240 |
271 947,30 |
271 947,30 |
100,0 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
802 |
0103 |
9900100000 |
|
204 221 000,00 |
119 788 983,34 |
58,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
802 |
0103 |
9900100000 |
100 |
173 530 100,00 |
103 310 225,72 |
59,5 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
802 |
0103 |
9900100000 |
120 |
173 530 100,00 |
103 310 225,72 |
59,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900100000 |
200 |
30 681 100,00 |
16 468 957,62 |
53,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900100000 |
240 |
30 681 100,00 |
16 468 957,62 |
53,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
802 |
0103 |
9900100000 |
800 |
9 800,00 |
9 800,00 |
100,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
802 |
0103 |
9900100000 |
850 |
9 800,00 |
9 800,00 |
100,0 |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области |
802 |
0103 |
9900900000 |
|
12 643 500,00 |
7 107 997,72 |
56,2 |
Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
802 |
0103 |
9900998730 |
|
12 643 500,00 |
7 107 997,72 |
56,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900998730 |
200 |
12 643 500,00 |
7 107 997,72 |
56,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9900998730 |
240 |
12 643 500,00 |
7 107 997,72 |
56,2 |
Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области |
802 |
0103 |
9901000000 |
|
11 400 000,00 |
6 862 236,66 |
60,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9901000000 |
200 |
10 480 500,00 |
6 034 656,66 |
57,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
802 |
0103 |
9901000000 |
240 |
10 480 500,00 |
6 034 656,66 |
57,6 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
802 |
0103 |
9901000000 |
300 |
919 500,00 |
827 580,00 |
90,0 |
Премии и гранты |
802 |
0103 |
9901000000 |
350 |
919 500,00 |
827 580,00 |
90,0 |
Контрольно-счетная палата Томской области |
803 |
|
|
|
52 137 022,63 |
30 993 045,89 |
59,4 |
Общегосударственные вопросы |
803 |
0100 |
|
|
52 137 022,63 |
30 993 045,89 |
59,4 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
803 |
0106 |
|
|
52 137 022,63 |
30 993 045,89 |
59,4 |
Непрограммное направление расходов |
803 |
0106 |
9900000000 |
|
52 137 022,63 |
30 993 045,89 |
59,4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
803 |
0106 |
9900100000 |
|
52 137 022,63 |
30 993 045,89 |
59,4 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
803 |
0106 |
9900100000 |
100 |
37 064 150,00 |
27 437 148,18 |
74,0 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
803 |
0106 |
9900100000 |
120 |
37 064 150,00 |
27 437 148,18 |
74,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0106 |
9900100000 |
200 |
14 882 872,63 |
3 524 251,71 |
23,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
803 |
0106 |
9900100000 |
240 |
14 882 872,63 |
3 524 251,71 |
23,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
803 |
0106 |
9900100000 |
800 |
190 000,00 |
31 646,00 |
16,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
803 |
0106 |
9900100000 |
850 |
190 000,00 |
31 646,00 |
16,7 |
Администрация Томской области |
804 |
|
|
|
1 779 040 551,32 |
1 006 090 960,53 |
56,6 |
Общегосударственные вопросы |
804 |
0100 |
|
|
1 395 424 831,32 |
826 011 714,55 |
59,2 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
804 |
0103 |
|
|
13 232 466,32 |
10 710 313,95 |
80,9 |
Непрограммное направление расходов |
804 |
0103 |
9900000000 |
|
13 232 466,32 |
10 710 313,95 |
80,9 |
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах |
804 |
0103 |
9900051410 |
|
10 926 419,43 |
8 909 063,16 |
81,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0103 |
9900051410 |
100 |
7 739 537,45 |
6 876 152,35 |
88,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0103 |
9900051410 |
120 |
7 739 537,45 |
6 876 152,35 |
88,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051410 |
200 |
3 186 881,98 |
2 032 910,81 |
63,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051410 |
240 |
3 186 881,98 |
2 032 910,81 |
63,8 |
Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации |
804 |
0103 |
9900051420 |
|
2 306 046,89 |
1 801 250,79 |
78,1 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0103 |
9900051420 |
100 |
1 535 751,77 |
1 353 606,77 |
88,1 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0103 |
9900051420 |
120 |
1 535 751,77 |
1 353 606,77 |
88,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051420 |
200 |
770 295,12 |
447 644,02 |
58,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0103 |
9900051420 |
240 |
770 295,12 |
447 644,02 |
58,1 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
804 |
0104 |
|
|
577 613 383,58 |
334 570 315,00 |
57,9 |
Непрограммное направление расходов |
804 |
0104 |
9900000000 |
|
577 613 383,58 |
334 570 315,00 |
57,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации |
804 |
0104 |
9900100000 |
|
577 613 383,58 |
334 570 315,00 |
57,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0104 |
9900100000 |
100 |
475 039 600,00 |
278 338 222,07 |
58,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0104 |
9900100000 |
120 |
475 039 600,00 |
278 338 222,07 |
58,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0104 |
9900100000 |
200 |
95 413 383,58 |
53 000 666,57 |
55,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0104 |
9900100000 |
240 |
95 413 383,58 |
53 000 666,57 |
55,5 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0104 |
9900100000 |
800 |
7 160 400,00 |
3 231 426,36 |
45,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0104 |
9900100000 |
850 |
7 160 400,00 |
3 231 426,36 |
45,1 |
Судебная система |
804 |
0105 |
|
|
444 700,00 |
257 418,91 |
57,9 |
Непрограммное направление расходов |
804 |
0105 |
9900000000 |
|
444 700,00 |
257 418,91 |
57,9 |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
804 |
0105 |
9900051200 |
|
444 700,00 |
257 418,91 |
57,9 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0105 |
9900051200 |
500 |
444 700,00 |
257 418,91 |
57,9 |
Субвенции |
804 |
0105 |
9900051200 |
530 |
444 700,00 |
257 418,91 |
57,9 |
Международные отношения и международное сотрудничество |
804 |
0108 |
|
|
9 969 300,00 |
1 510 746,89 |
15,2 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
804 |
0108 |
0100000000 |
|
9 969 300,00 |
1 510 746,89 |
15,2 |
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
804 |
0108 |
0120000000 |
|
4 931 300,00 |
1 082 746,89 |
22,0 |
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
804 |
0108 |
0126100000 |
|
4 931 300,00 |
1 082 746,89 |
22,0 |
Международные культурные, научные и информационные связи |
804 |
0108 |
0126100030 |
|
4 931 300,00 |
1 082 746,89 |
22,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0108 |
0126100030 |
200 |
4 931 300,00 |
1 082 746,89 |
22,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0108 |
0126100030 |
240 |
4 931 300,00 |
1 082 746,89 |
22,0 |
Проектная часть государственной программы |
804 |
0108 |
01W0000000 |
|
5 038 000,00 |
428 000,00 |
8,5 |
Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта" |
804 |
0108 |
01WT600000 |
|
5 038 000,00 |
428 000,00 |
8,5 |
Выполнение мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 |
804 |
0108 |
01WT600940 |
|
5 038 000,00 |
428 000,00 |
8,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0108 |
01WT600940 |
200 |
5 038 000,00 |
428 000,00 |
8,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0108 |
01WT600940 |
240 |
5 038 000,00 |
428 000,00 |
8,5 |
Другие общегосударственные вопросы |
804 |
0113 |
|
|
794 164 981,42 |
478 962 919,80 |
60,3 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
804 |
0113 |
0100000000 |
|
11 597 100,00 |
6 516 321,00 |
56,2 |
Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики" |
804 |
0113 |
0120000000 |
|
11 597 100,00 |
6 516 321,00 |
56,2 |
Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области" |
804 |
0113 |
0126100000 |
|
11 597 100,00 |
6 516 321,00 |
56,2 |
Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" |
804 |
0113 |
0126100340 |
|
11 597 100,00 |
6 516 321,00 |
56,2 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
0126100340 |
800 |
11 597 100,00 |
6 516 321,00 |
56,2 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
0126100340 |
850 |
11 597 100,00 |
6 516 321,00 |
56,2 |
Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области" |
804 |
0113 |
0200000000 |
|
17 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области" |
804 |
0113 |
0210000000 |
|
17 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области" |
804 |
0113 |
0218000000 |
|
12 195 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Финансовая поддержка научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований |
804 |
0113 |
0218000320 |
|
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
0218000320 |
600 |
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
0218000320 |
630 |
8 895 800,00 |
0,00 |
0,0 |
Организация и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований |
804 |
0113 |
0218000920 |
|
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0218000920 |
200 |
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0218000920 |
240 |
3 300 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "ИНОТОМСК" |
804 |
0113 |
0218700000 |
|
5 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0218700000 |
200 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0218700000 |
240 |
5 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0113 |
0300000000 |
|
38 190 800,00 |
8 727 359,00 |
22,9 |
Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" |
804 |
0113 |
0320000000 |
|
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" |
804 |
0113 |
0326000000 |
|
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации |
804 |
0113 |
0326040100 |
|
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
0326040100 |
500 |
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
Субвенции |
804 |
0113 |
0326040100 |
530 |
67 600,00 |
67 600,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0113 |
0360000000 |
|
38 123 200,00 |
8 659 759,00 |
22,7 |
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области" |
804 |
0113 |
0366100000 |
|
22 309 000,00 |
8 659 759,00 |
38,8 |
Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров |
804 |
0113 |
0366100300 |
|
2 000 000,00 |
1 111 484,00 |
55,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0366100300 |
200 |
2 000 000,00 |
1 111 484,00 |
55,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0366100300 |
240 |
2 000 000,00 |
1 111 484,00 |
55,6 |
Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования |
804 |
0113 |
0366100310 |
|
20 309 000,00 |
7 548 275,00 |
37,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0366100310 |
200 |
20 309 000,00 |
7 548 275,00 |
37,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
0366100310 |
240 |
20 309 000,00 |
7 548 275,00 |
37,2 |
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" |
804 |
0113 |
0368900000 |
|
15 814 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года |
804 |
0113 |
0368954690 |
|
15 814 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
0368954690 |
500 |
15 814 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Субвенции |
804 |
0113 |
0368954690 |
530 |
15 814 200,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" |
804 |
0113 |
1100000000 |
|
23 617 800,00 |
13 600 918,85 |
57,6 |
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
804 |
0113 |
1110000000 |
|
23 617 800,00 |
13 600 918,85 |
57,6 |
Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи" |
804 |
0113 |
1116100000 |
|
23 617 800,00 |
13 600 918,85 |
57,6 |
Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи |
804 |
0113 |
1116100770 |
|
1 500 000,00 |
603 485,00 |
40,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
1116100770 |
600 |
1 500 000,00 |
603 485,00 |
40,2 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
1116100770 |
630 |
1 500 000,00 |
603 485,00 |
40,2 |
Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью |
804 |
0113 |
1116100780 |
|
22 117 800,00 |
12 997 433,85 |
58,8 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0113 |
1116100780 |
100 |
17 786 000,00 |
9 876 288,76 |
55,5 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0113 |
1116100780 |
110 |
17 786 000,00 |
9 876 288,76 |
55,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1116100780 |
200 |
4 328 800,00 |
3 121 145,09 |
72,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1116100780 |
240 |
4 328 800,00 |
3 121 145,09 |
72,1 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
1116100780 |
800 |
3 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
1116100780 |
850 |
3 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
804 |
0113 |
1400000000 |
|
1 560 000,00 |
500 000,00 |
32,1 |
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" |
804 |
0113 |
1420000000 |
|
1 560 000,00 |
500 000,00 |
32,1 |
Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений" |
804 |
0113 |
1428200000 |
|
1 560 000,00 |
500 000,00 |
32,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
1428200000 |
300 |
960 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные выплаты населению |
804 |
0113 |
1428200000 |
360 |
960 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений |
804 |
0113 |
1428240860 |
|
600 000,00 |
500 000,00 |
83,3 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
1428240860 |
500 |
600 000,00 |
500 000,00 |
83,3 |
Иные межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
1428240860 |
540 |
600 000,00 |
500 000,00 |
83,3 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
804 |
0113 |
1900000000 |
|
7 096 000,00 |
5 472 000,00 |
77,1 |
Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области" |
804 |
0113 |
1950000000 |
|
7 096 000,00 |
5 472 000,00 |
77,1 |
Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка" |
804 |
0113 |
1956000000 |
|
6 096 000,00 |
4 572 000,00 |
75,0 |
Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
804 |
0113 |
1956001370 |
|
6 096 000,00 |
4 572 000,00 |
75,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
1956001370 |
600 |
6 096 000,00 |
4 572 000,00 |
75,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
1956001370 |
630 |
6 096 000,00 |
4 572 000,00 |
75,0 |
Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области" |
804 |
0113 |
1958900000 |
|
1 000 000,00 |
900 000,00 |
90,0 |
Разработка схем и программ развития электроэнергетики Томской области |
804 |
0113 |
1958900930 |
|
1 000 000,00 |
900 000,00 |
90,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1958900930 |
200 |
1 000 000,00 |
900 000,00 |
90,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
1958900930 |
240 |
1 000 000,00 |
900 000,00 |
90,0 |
Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области" |
804 |
0113 |
2000000000 |
|
353 904 100,00 |
210 548 583,85 |
59,5 |
Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области" |
804 |
0113 |
2010000000 |
|
311 208 400,00 |
194 712 563,59 |
62,6 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров" |
804 |
0113 |
2016100000 |
|
275 444 300,00 |
178 649 834,73 |
64,9 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0113 |
2016100000 |
100 |
201 157 300,00 |
133 948 792,02 |
66,6 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0113 |
2016100000 |
110 |
201 157 300,00 |
133 948 792,02 |
66,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016100000 |
200 |
44 324 600,00 |
30 168 314,97 |
68,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016100000 |
240 |
44 324 600,00 |
30 168 314,97 |
68,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2016100000 |
300 |
2 000,00 |
1 576,89 |
78,8 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
804 |
0113 |
2016100000 |
320 |
2 000,00 |
1 576,89 |
78,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
2016100000 |
600 |
18 318 000,00 |
11 594 250,00 |
63,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0113 |
2016100000 |
610 |
18 318 000,00 |
11 594 250,00 |
63,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
2016100000 |
800 |
1 829 400,00 |
1 025 610,65 |
56,1 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
2016100000 |
850 |
1 829 400,00 |
1 025 610,65 |
56,1 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
804 |
0113 |
2016100092 |
|
9 813 000,00 |
1 911 290,20 |
19,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0113 |
2016100092 |
100 |
5 590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0113 |
2016100092 |
110 |
5 590 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016100092 |
200 |
4 213 000,00 |
1 909 912,57 |
45,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2016100092 |
240 |
4 213 000,00 |
1 909 912,57 |
45,3 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0113 |
2016100092 |
800 |
10 000,00 |
1 377,63 |
13,8 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0113 |
2016100092 |
850 |
10 000,00 |
1 377,63 |
13,8 |
Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий" |
804 |
0113 |
2018200000 |
|
35 764 100,00 |
16 062 728,86 |
44,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018200000 |
200 |
35 764 100,00 |
16 062 728,86 |
44,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2018200000 |
240 |
35 764 100,00 |
16 062 728,86 |
44,9 |
Проектная часть государственной программы |
804 |
0113 |
20W0000000 |
|
42 695 700,00 |
15 836 020,26 |
37,1 |
Региональный проект "Информационная безопасность" |
804 |
0113 |
20WD400000 |
|
3 300 000,00 |
3 270 119,99 |
99,1 |
Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных |
804 |
0113 |
20WD461632 |
|
1 300 000,00 |
1 270 119,99 |
97,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD461632 |
200 |
1 300 000,00 |
1 270 119,99 |
97,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD461632 |
240 |
1 300 000,00 |
1 270 119,99 |
97,7 |
Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных |
804 |
0113 |
20WD464142 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD464142 |
200 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD464142 |
240 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
100,0 |
Региональный проект "Цифровое государственное управление" |
804 |
0113 |
20WD600000 |
|
39 395 700,00 |
12 565 900,27 |
31,9 |
Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг |
804 |
0113 |
20WD600005 |
|
3 440 000,00 |
3 186 500,00 |
92,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD600005 |
200 |
3 440 000,00 |
3 186 500,00 |
92,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD600005 |
240 |
3 440 000,00 |
3 186 500,00 |
92,6 |
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг |
804 |
0113 |
20WD620400 |
|
2 599 978,35 |
777 200,00 |
29,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD620400 |
200 |
2 599 978,35 |
777 200,00 |
29,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD620400 |
240 |
2 599 978,35 |
777 200,00 |
29,9 |
Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения |
804 |
0113 |
20WD622500 |
|
1 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD622500 |
200 |
1 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD622500 |
240 |
1 630 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях |
804 |
0113 |
20WD622700 |
|
7 196 000,00 |
4 931 930,00 |
68,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD622700 |
200 |
7 196 000,00 |
4 931 930,00 |
68,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD622700 |
240 |
7 196 000,00 |
4 931 930,00 |
68,5 |
Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации |
804 |
0113 |
20WD623500 |
|
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD623500 |
200 |
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD623500 |
240 |
7 819 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде |
804 |
0113 |
20WD623600 |
|
9 700 000,00 |
3 670 270,27 |
37,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD623600 |
200 |
9 700 000,00 |
3 670 270,27 |
37,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD623600 |
240 |
9 700 000,00 |
3 670 270,27 |
37,8 |
Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации |
804 |
0113 |
20WD650080 |
|
7 010 721,65 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD650080 |
200 |
7 010 721,65 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
20WD650080 |
240 |
7 010 721,65 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
804 |
0113 |
2300000000 |
|
255 829 320,00 |
170 291 994,52 |
66,6 |
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
804 |
0113 |
2320000000 |
|
16 014 800,00 |
10 770 425,12 |
67,3 |
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области" |
804 |
0113 |
2326000000 |
|
16 014 800,00 |
10 770 425,12 |
67,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2326000000 |
200 |
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2326000000 |
240 |
1 739 700,00 |
0,00 |
0,0 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области |
804 |
0113 |
2326040940 |
|
14 275 100,00 |
10 770 425,12 |
75,4 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0113 |
2326040940 |
500 |
14 275 100,00 |
10 770 425,12 |
75,4 |
Субвенции |
804 |
0113 |
2326040940 |
530 |
14 275 100,00 |
10 770 425,12 |
75,4 |
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2340000000 |
|
224 979 720,00 |
157 640 905,07 |
70,1 |
Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области" |
804 |
0113 |
2346600000 |
|
224 979 720,00 |
157 640 905,07 |
70,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
2346600000 |
600 |
224 979 720,00 |
157 640 905,07 |
70,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0113 |
2346600000 |
610 |
224 979 720,00 |
157 640 905,07 |
70,1 |
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2350000000 |
|
11 010 000,00 |
514 114,00 |
4,7 |
Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2358000000 |
|
6 906 100,00 |
55 000,00 |
0,8 |
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
804 |
0113 |
23580R5160 |
|
6 906 100,00 |
55 000,00 |
0,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
23580R5160 |
200 |
6 906 100,00 |
55 000,00 |
0,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
23580R5160 |
240 |
6 906 100,00 |
55 000,00 |
0,8 |
Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики" |
804 |
0113 |
2358100000 |
|
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358100000 |
200 |
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358100000 |
240 |
270 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях" |
804 |
0113 |
2358200000 |
|
370 000,00 |
340 000,00 |
91,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358200000 |
200 |
370 000,00 |
340 000,00 |
91,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358200000 |
240 |
370 000,00 |
340 000,00 |
91,9 |
Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области" |
804 |
0113 |
2358300000 |
|
1 176 000,00 |
119 114,00 |
10,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358300000 |
200 |
1 176 000,00 |
119 114,00 |
10,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2358300000 |
240 |
1 176 000,00 |
119 114,00 |
10,1 |
Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" |
804 |
0113 |
2358500000 |
|
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока |
804 |
0113 |
23585R5150 |
|
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
23585R5150 |
200 |
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
23585R5150 |
240 |
2 287 900,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области" |
804 |
0113 |
2360000000 |
|
1 056 000,00 |
582 005,33 |
55,1 |
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области" |
804 |
0113 |
2366700000 |
|
1 056 000,00 |
582 005,33 |
55,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
2366700000 |
600 |
1 056 000,00 |
582 005,33 |
55,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0113 |
2366700000 |
610 |
1 056 000,00 |
582 005,33 |
55,1 |
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона" |
804 |
0113 |
2380000000 |
|
2 768 800,00 |
784 545,00 |
28,3 |
Ведомственная целевая программа "Награды Томской области" |
804 |
0113 |
2386400000 |
|
2 768 800,00 |
784 545,00 |
28,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2386400000 |
200 |
721 300,00 |
514 545,00 |
71,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
2386400000 |
240 |
721 300,00 |
514 545,00 |
71,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2386400000 |
300 |
600 000,00 |
110 000,00 |
18,3 |
Иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2386400000 |
360 |
600 000,00 |
110 000,00 |
18,3 |
Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 "О наградах Губернатора Томской области" |
804 |
0113 |
2386420480 |
|
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2386420480 |
300 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
804 |
0113 |
2386420480 |
330 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области" |
804 |
0113 |
2386420490 |
|
1 417 500,00 |
160 000,00 |
11,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
2386420490 |
300 |
1 417 500,00 |
160 000,00 |
11,3 |
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера |
804 |
0113 |
2386420490 |
330 |
1 417 500,00 |
160 000,00 |
11,3 |
Непрограммное направление расходов |
804 |
0113 |
9900000000 |
|
84 474 061,42 |
63 305 742,58 |
74,9 |
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
804 |
0113 |
9900200000 |
|
31 689 663,96 |
11 296 742,77 |
35,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0113 |
9900200000 |
100 |
1 000 000,00 |
145 753,00 |
14,6 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
804 |
0113 |
9900200000 |
120 |
1 000 000,00 |
145 753,00 |
14,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
9900200000 |
200 |
23 119 389,96 |
5 061 753,82 |
21,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
9900200000 |
240 |
23 119 389,96 |
5 061 753,82 |
21,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
804 |
0113 |
9900200000 |
300 |
4 075 874,00 |
3 130 707,10 |
76,8 |
Иные выплаты населению |
804 |
0113 |
9900200000 |
360 |
4 075 874,00 |
3 130 707,10 |
76,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0113 |
9900200000 |
600 |
3 494 400,00 |
2 958 528,85 |
84,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0113 |
9900200000 |
610 |
1 512 000,00 |
976 128,85 |
64,6 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0113 |
9900200000 |
630 |
1 982 400,00 |
1 982 400,00 |
100,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции |
804 |
0113 |
9901300000 |
|
774 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
9901300000 |
200 |
774 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
9901300000 |
240 |
774 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно- эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации |
804 |
0113 |
990W058530 |
|
52 009 997,46 |
52 008 999,81 |
99,99 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
990W058530 |
200 |
52 009 997,46 |
52 008 999,81 |
99,99 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0113 |
990W058530 |
240 |
52 009 997,46 |
52 008 999,81 |
99,99 |
Национальная оборона |
804 |
0200 |
|
|
3 568 800,00 |
2 806 684,36 |
78,6 |
Мобилизационная подготовка экономики |
804 |
0204 |
|
|
3 568 800,00 |
2 806 684,36 |
78,6 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
804 |
0204 |
1400000000 |
|
3 568 800,00 |
2 806 684,36 |
78,6 |
Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области" |
804 |
0204 |
1430000000 |
|
3 568 800,00 |
2 806 684,36 |
78,6 |
Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки" |
804 |
0204 |
1438500000 |
|
3 568 800,00 |
2 806 684,36 |
78,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0204 |
1438500000 |
200 |
3 568 800,00 |
2 806 684,36 |
78,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0204 |
1438500000 |
240 |
3 568 800,00 |
2 806 684,36 |
78,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
804 |
0300 |
|
|
84 929 700,00 |
48 832 316,09 |
57,5 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
804 |
0314 |
|
|
84 929 700,00 |
48 832 316,09 |
57,5 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
804 |
0314 |
1400000000 |
|
84 929 700,00 |
48 832 316,09 |
57,5 |
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
804 |
0314 |
1410000000 |
|
84 929 700,00 |
48 832 316,09 |
57,5 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
804 |
0314 |
1416200000 |
|
84 929 700,00 |
48 832 316,09 |
57,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0314 |
1416200000 |
100 |
42 009 300,00 |
28 210 420,05 |
67,2 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0314 |
1416200000 |
110 |
42 009 300,00 |
28 210 420,05 |
67,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0314 |
1416200000 |
200 |
36 538 900,00 |
19 619 191,58 |
53,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0314 |
1416200000 |
240 |
36 538 900,00 |
19 619 191,58 |
53,7 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0314 |
1416200000 |
800 |
194 500,00 |
106 364,44 |
54,7 |
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
804 |
0314 |
1416200000 |
850 |
194 500,00 |
106 364,44 |
54,7 |
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями |
804 |
0314 |
1416200092 |
|
6 187 000,00 |
896 340,02 |
14,5 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
804 |
0314 |
1416200092 |
100 |
3 822 300,00 |
433 283,57 |
11,3 |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
804 |
0314 |
1416200092 |
110 |
3 822 300,00 |
433 283,57 |
11,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0314 |
1416200092 |
200 |
2 364 700,00 |
463 056,45 |
19,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0314 |
1416200092 |
240 |
2 364 700,00 |
463 056,45 |
19,6 |
Национальная экономика |
804 |
0400 |
|
|
115 256 200,00 |
30 586 727,40 |
26,5 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
804 |
0409 |
|
|
94 160 200,00 |
26 070 248,34 |
27,7 |
Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области" |
804 |
0409 |
1400000000 |
|
67 160 200,00 |
25 770 548,34 |
38,4 |
Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" |
804 |
0409 |
1410000000 |
|
67 160 200,00 |
25 770 548,34 |
38,4 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий" |
804 |
0409 |
1416200000 |
|
67 160 200,00 |
25 770 548,34 |
38,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0409 |
1416200000 |
200 |
67 160 200,00 |
25 770 548,34 |
38,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0409 |
1416200000 |
240 |
67 160 200,00 |
25 770 548,34 |
38,4 |
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
804 |
0409 |
1800000000 |
|
27 000 000,00 |
299 700,00 |
1,1 |
Проектная часть государственной программы |
804 |
0409 |
18W0000000 |
|
27 000 000,00 |
299 700,00 |
1,1 |
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
804 |
0409 |
18WR200000 |
|
27 000 000,00 |
299 700,00 |
1,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0409 |
18WR200000 |
200 |
19 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0409 |
18WR200000 |
240 |
19 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства |
804 |
0409 |
18WR20И050 |
|
7 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
804 |
0409 |
18WR20И050 |
400 |
7 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Бюджетные инвестиции |
804 |
0409 |
18WR20И050 |
410 |
7 700 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства |
804 |
0409 |
18WR20П050 |
|
300 000,00 |
299 700,00 |
99,9 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
804 |
0409 |
18WR20П050 |
400 |
300 000,00 |
299 700,00 |
99,9 |
Бюджетные инвестиции |
804 |
0409 |
18WR20П050 |
410 |
300 000,00 |
299 700,00 |
99,9 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
804 |
0412 |
|
|
21 096 000,00 |
4 516 479,06 |
21,4 |
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" |
804 |
0412 |
0100000000 |
|
2 000 000,00 |
949 844,56 |
47,5 |
Проектная часть государственной программы |
804 |
0412 |
01W0000000 |
|
2 000 000,00 |
949 844,56 |
47,5 |
Региональный проект "Экспорт услуг" |
804 |
0412 |
01WT400000 |
|
2 000 000,00 |
949 844,56 |
47,5 |
Продвижение туристического потенциала Томской области, в том числе среди иностранных туристов |
804 |
0412 |
01WT400011 |
|
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
01WT400011 |
200 |
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
01WT400011 |
240 |
350 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма |
804 |
0412 |
01WT400012 |
|
1 650 000,00 |
949 844,56 |
57,6 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0412 |
01WT400012 |
600 |
1 650 000,00 |
949 844,56 |
57,6 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0412 |
01WT400012 |
630 |
1 650 000,00 |
949 844,56 |
57,6 |
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" |
804 |
0412 |
0600000000 |
|
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области" |
804 |
0412 |
0670000000 |
|
14 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области" |
804 |
0412 |
0679100000 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области |
804 |
0412 |
0679100350 |
|
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0412 |
0679100350 |
800 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
804 |
0412 |
0679100350 |
810 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта" |
804 |
0412 |
0679500000 |
|
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Возмещение части затрат, связанных с приобретением мобильных торговых объектов общественного питания |
804 |
0412 |
0679500900 |
|
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0412 |
0679500900 |
800 |
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
804 |
0412 |
0679500900 |
810 |
9 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" |
804 |
0412 |
1000000000 |
|
5 096 000,00 |
3 566 634,50 |
70,0 |
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" |
804 |
0412 |
1020000000 |
|
5 096 000,00 |
3 566 634,50 |
70,0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области" |
804 |
0412 |
1026700000 |
|
4 096 000,00 |
3 566 634,50 |
87,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
1026700000 |
200 |
646 000,00 |
116 634,50 |
18,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0412 |
1026700000 |
240 |
646 000,00 |
116 634,50 |
18,1 |
Реализация мероприятий по повышению уровня компетенции, информирования, взаимодействия участников туристического рынка |
804 |
0412 |
1026700950 |
|
3 450 000,00 |
3 450 000,00 |
100,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0412 |
1026700950 |
600 |
3 450 000,00 |
3 450 000,00 |
100,0 |
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) |
804 |
0412 |
1026700950 |
630 |
3 450 000,00 |
3 450 000,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" |
804 |
0412 |
1028200000 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов |
804 |
0412 |
1028240690 |
|
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Межбюджетные трансферты |
804 |
0412 |
1028240690 |
500 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Субсидии |
804 |
0412 |
1028240690 |
520 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
804 |
0500 |
|
|
8 221 420,00 |
8 221 420,00 |
100,0 |
Коммунальное хозяйство |
804 |
0502 |
|
|
8 221 420,00 |
8 221 420,00 |
100,0 |
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" |
804 |
0502 |
1900000000 |
|
8 221 420,00 |
8 221 420,00 |
100,0 |
Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области" |
804 |
0502 |
1940000000 |
|
8 221 420,00 |
8 221 420,00 |
100,0 |
Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд" |
804 |
0502 |
1948600000 |
|
8 221 420,00 |
8 221 420,00 |
100,0 |
Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам |
804 |
0502 |
1948600480 |
|
8 221 420,00 |
8 221 420,00 |
100,0 |
Иные бюджетные ассигнования |
804 |
0502 |
1948600480 |
800 |
8 221 420,00 |
8 221 420,00 |
100,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
804 |
0502 |
1948600480 |
810 |
8 221 420,00 |
8 221 420,00 |
100,0 |
Образование |
804 |
0700 |
|
|
25 064 300,00 |
6 012 582,20 |
24,0 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
804 |
0705 |
|
|
12 961 800,00 |
5 835 899,70 |
45,0 |
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
804 |
0705 |
2300000000 |
|
12 961 800,00 |
5 835 899,70 |
45,0 |
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области" |
804 |
0705 |
2320000000 |
|
9 296 800,00 |
4 161 674,70 |
44,8 |
Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области" |
804 |
0705 |
2326200000 |
|
5 556 700,00 |
2 581 274,70 |
46,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
2326200000 |
200 |
2 049 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
804 |
0705 |
2326200000 |
240 |
2 049 400,00 |
0,00 |
0,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
804 |
0705 |
2326200000 |
600 |
3 507 300,00 |
2 581 274,70 |
73,6 |
Субсидии бюджетным учреждениям |
804 |
0705 |
2326200000 |
610 |
3 507 300,00 |
2 581 274,70 |
73,6 |
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области" |
804 |
0705 |
2326500000 |
|
3 740 100,00 |