ОТЧЕТ

о поступлениях доходов областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2020 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2020 год

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

58 087 333,2

32 712 178,1

56,3

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

37 510 850,3

19 341 041,5

51,6

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

9 329 847,9

6 371 675,3

68,3

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

2 598 068,9

1 548 355,5

59,6

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

7 196 134,3

4 526 111,1

62,9

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

7 487,9

7 680,0

102,6

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

169 022,6

113 560,8

67,2

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

-4,9

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

66 265,3

60 265,2

90,9

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

684 816,7

326 913,0

47,7

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

91 600,0

85 603,6

93,5

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

9 362,7

11 885,4

126,9

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

1 373,7

714,9

52,0

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

422 502,9

311 268,2

73,7

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

7 108,5

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

29 438 301,2

19 540 380,2

66,4

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

28 433 508,0

18 826 122,8

66,2

2 03 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

477 714,2

187 421,4

39,2

2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

627,0

384,0

61,2

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

4 179,1

4 179,1

100,0

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

593 356,3

593 356,3

100,0

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-71 083,3

-71 083,3

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

87 525 634,4

52 252 558,3

59,7

ОТЧЕТ

о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов

областного бюджета за 9 месяцев 2020 года

руб.

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО:

88 352 248 201,70

59 056 647 116,74

66,8

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

397 448 068,71

359 800 322,36

90,5

Общегосударственные вопросы

801

0100

110 477 100,00

73 231 892,59

66,3

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

110 477 100,00

73 231 892,59

66,3

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2200000000

110 477 100,00

73 231 892,59

66,3

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0113

2210000000

67 825 900,00

44 554 790,16

65,7

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0113

2216000000

53 925 200,00

34 112 967,87

63,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216000000

600

49 976 900,00

32 881 471,08

65,8

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216000000

610

49 976 900,00

32 881 471,08

65,8

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216000040

2 748 300,00

1 231 496,79

44,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

200

2 748 300,00

1 231 496,79

44,8

1

2

3

4

5

6

7

8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

240

2 748 300,00

1 231 496,79

44,8

Сопровождение автоматизированной информационной системы "Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области"

801

0113

2216000870

1 200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000870

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000870

240

1 200 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа "Приватизация областного государственного имущества"

801

0113

2216100000

185 000,00

36 222,29

19,6

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216100040

185 000,00

36 222,29

19,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

200

185 000,00

36 222,29

19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

240

185 000,00

36 222,29

19,6

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области"

801

0113

2216200000

13 715 700,00

10 405 600,00

75,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216200000

600

13 715 700,00

10 405 600,00

75,9

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216200000

610

13 715 700,00

10 405 600,00

75,9

Обеспечивающая подпрограмма

801

0113

2230000000

42 651 200,00

28 677 102,43

67,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

2230100000

42 651 200,00

28 677 102,43

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801

0113

2230100000

100

36 151 800,00

24 761 128,29

68,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

801

0113

2230100000

120

36 151 800,00

24 761 128,29

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

200

5 655 700,00

3 494 145,59

61,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

240

5 655 700,00

3 494 145,59

61,8

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230100000

800

843 700,00

421 828,55

50,0

Исполнение судебных актов

801

0113

2230100000

830

424 000,00

402 000,00

94,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0113

2230100000

850

419 700,00

19 828,55

4,7

Национальная экономика

801

0400

283 180 468,71

282 777 929,77

99,9

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

283 180 468,71

282 777 929,77

99,9

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

801

0412

0300000000

282 766 868,71

282 766 868,71

100,0

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области"

801

0412

0310000000

27 637 590,36

27 637 590,36

100,0

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства"

801

0412

0318600000

27 637 590,36

27 637 590,36

100,0

Оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

801

0412

03186R8310

27 637 590,36

27 637 590,36

100,0

Докапитализация Гарантийного фонда Томской области для оказания неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

801

0412

03186R8311

6 042 530,12

6 042 530,12

100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

801

0412

03186R8311

400

6 042 530,12

6 042 530,12

100,0

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам

801

0412

03186R8311

450

6 042 530,12

6 042 530,12

100,0

Субсидия в виде имущественного взноса Фонду "Микрокредитная компания содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области" на оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

801

0412

03186R8312

21 595 060,24

21 595 060,24

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0412

03186R8312

600

21 595 060,24

21 595 060,24

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

801

0412

03186R8312

630

21 595 060,24

21 595 060,24

100,0

Проектная часть государственной программы

801

0412

03W0000000

255 129 278,35

255 129 278,35

100,0

Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

801

0412

03WI400000

255 129 278,35

255 129 278,35

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

801

0412

03WI455270

255 129 278,35

255 129 278,35

100,0

Поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации по созданию и развитию государственной микрофинансовой организации

801

0412

03WI455272

2 938 041,24

2 938 041,24

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0412

03WI455272

600

2 938 041,24

2 938 041,24

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

801

0412

03WI455272

630

2 938 041,24

2 938 041,24

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

801

0412

03WI45527F

252 191 237,11

252 191 237,11

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0412

03WI45527F

600

252 191 237,11

252 191 237,11

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

801

0412

03WI45527F

630

252 191 237,11

252 191 237,11

100,0

Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2200000000

413 600,00

11 061,06

2,7

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области"

801

0412

2210000000

413 600,00

11 061,06

2,7

Ведомственная целевая программа "Рациональное использование государственного имущества Томской области"

801

0412

2216000000

413 600,00

11 061,06

2,7

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0412

2216000040

413 600,00

11 061,06

2,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

200

413 600,00

11 061,06

2,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

240

413 600,00

11 061,06

2,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

801

1400

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

801

1403

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Непрограммное направление расходов

801

1403

9900000000

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

801

1403

9900200000

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Межбюджетные трансферты

801

1403

9900200000

500

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Субсидии

801

1403

9900200000

520

3 790 500,00

3 790 500,00

100,0

Законодательная Дума Томской области

802

231 595 835,65

137 090 553,37

59,2

Общегосударственные вопросы

802

0100

231 595 835,65

137 090 553,37

59,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

231 595 835,65

137 090 553,37

59,2

Непрограммное направление расходов

802

0103

9900000000

231 595 835,65

137 090 553,37

59,2

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

802

0103

9900051420

3 331 335,65

3 331 335,65

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900051420

100

3 059 388,35

3 059 388,35

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900051420

120

3 059 388,35

3 059 388,35

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

200

271 947,30

271 947,30

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

240

271 947,30

271 947,30

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900100000

204 221 000,00

119 788 983,34

58,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900100000

100

173 530 100,00

103 310 225,72

59,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900100000

120

173 530 100,00

103 310 225,72

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

200

30 681 100,00

16 468 957,62

53,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

240

30 681 100,00

16 468 957,62

53,7

Иные бюджетные ассигнования

802

0103

9900100000

800

9 800,00

9 800,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

802

0103

9900100000

850

9 800,00

9 800,00

100,0

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области

802

0103

9900900000

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

802

0103

9900998730

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900998730

200

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900998730

240

12 643 500,00

7 107 997,72

56,2

Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области

802

0103

9901000000

11 400 000,00

6 862 236,66

60,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9901000000

200

10 480 500,00

6 034 656,66

57,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9901000000

240

10 480 500,00

6 034 656,66

57,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

802

0103

9901000000

300

919 500,00

827 580,00

90,0

Премии и гранты

802

0103

9901000000

350

919 500,00

827 580,00

90,0

Контрольно-счетная палата Томской области

803

52 137 022,63

30 993 045,89

59,4

Общегосударственные вопросы

803

0100

52 137 022,63

30 993 045,89

59,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

52 137 022,63

30 993 045,89

59,4

Непрограммное направление расходов

803

0106

9900000000

52 137 022,63

30 993 045,89

59,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900100000

52 137 022,63

30 993 045,89

59,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803

0106

9900100000

100

37 064 150,00

27 437 148,18

74,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

803

0106

9900100000

120

37 064 150,00

27 437 148,18

74,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

200

14 882 872,63

3 524 251,71

23,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

240

14 882 872,63

3 524 251,71

23,7

Иные бюджетные ассигнования

803

0106

9900100000

800

190 000,00

31 646,00

16,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

803

0106

9900100000

850

190 000,00

31 646,00

16,7

Администрация Томской области

804

1 779 040 551,32

1 006 090 960,53

56,6

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 395 424 831,32

826 011 714,55

59,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

13 232 466,32

10 710 313,95

80,9

Непрограммное направление расходов

804

0103

9900000000

13 232 466,32

10 710 313,95

80,9

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

804

0103

9900051410

10 926 419,43

8 909 063,16

81,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051410

100

7 739 537,45

6 876 152,35

88,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051410

120

7 739 537,45

6 876 152,35

88,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

200

3 186 881,98

2 032 910,81

63,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

240

3 186 881,98

2 032 910,81

63,8

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

804

0103

9900051420

2 306 046,89

1 801 250,79

78,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051420

100

1 535 751,77

1 353 606,77

88,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051420

120

1 535 751,77

1 353 606,77

88,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

200

770 295,12

447 644,02

58,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

240

770 295,12

447 644,02

58,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

577 613 383,58

334 570 315,00

57,9

Непрограммное направление расходов

804

0104

9900000000

577 613 383,58

334 570 315,00

57,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0104

9900100000

577 613 383,58

334 570 315,00

57,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0104

9900100000

100

475 039 600,00

278 338 222,07

58,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0104

9900100000

120

475 039 600,00

278 338 222,07

58,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

200

95 413 383,58

53 000 666,57

55,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

240

95 413 383,58

53 000 666,57

55,5

Иные бюджетные ассигнования

804

0104

9900100000

800

7 160 400,00

3 231 426,36

45,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0104

9900100000

850

7 160 400,00

3 231 426,36

45,1

Судебная система

804

0105

444 700,00

257 418,91

57,9

Непрограммное направление расходов

804

0105

9900000000

444 700,00

257 418,91

57,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

9900051200

444 700,00

257 418,91

57,9

Межбюджетные трансферты

804

0105

9900051200

500

444 700,00

257 418,91

57,9

Субвенции

804

0105

9900051200

530

444 700,00

257 418,91

57,9

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

9 969 300,00

1 510 746,89

15,2

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0108

0100000000

9 969 300,00

1 510 746,89

15,2

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0108

0120000000

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0108

0126100000

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

0126100030

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

200

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

240

4 931 300,00

1 082 746,89

22,0

Проектная часть государственной программы

804

0108

01W0000000

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"

804

0108

01WT600000

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Выполнение мероприятий по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0

804

0108

01WT600940

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

01WT600940

200

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

01WT600940

240

5 038 000,00

428 000,00

8,5

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

794 164 981,42

478 962 919,80

60,3

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0113

0100000000

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Подпрограмма "Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики"

804

0113

0120000000

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Ведомственная целевая программа "Развитие внешних связей Томской области"

804

0113

0126100000

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Членские взносы Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение"

804

0113

0126100340

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0126100340

800

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0126100340

850

11 597 100,00

6 516 321,00

56,2

Государственная программа "Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области"

804

0113

0200000000

17 895 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области"

804

0113

0210000000

17 895 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области"

804

0113

0218000000

12 195 800,00

0,00

0,0

Финансовая поддержка научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218000320

8 895 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218000320

600

8 895 800,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218000320

630

8 895 800,00

0,00

0,0

Организация и проведение Международного форума университетских городов и отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов с Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218000920

3 300 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218000920

200

3 300 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218000920

240

3 300 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на разработку программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня "ИНОТОМСК"

804

0113

0218700000

5 700 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218700000

200

5 700 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218700000

240

5 700 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0300000000

38 190 800,00

8 727 359,00

22,9

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых"

804

0113

0320000000

67 600,00

67 600,00

100,0

Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых"

804

0113

0326000000

67 600,00

67 600,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации

804

0113

0326040100

67 600,00

67 600,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

0326040100

500

67 600,00

67 600,00

100,0

Субвенции

804

0113

0326040100

530

67 600,00

67 600,00

100,0

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0360000000

38 123 200,00

8 659 759,00

22,7

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области"

804

0113

0366100000

22 309 000,00

8 659 759,00

38,8

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0366100300

2 000 000,00

1 111 484,00

55,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100300

200

2 000 000,00

1 111 484,00

55,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100300

240

2 000 000,00

1 111 484,00

55,6

Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

804

0113

0366100310

20 309 000,00

7 548 275,00

37,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100310

200

20 309 000,00

7 548 275,00

37,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100310

240

20 309 000,00

7 548 275,00

37,2

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года"

804

0113

0368900000

15 814 200,00

0,00

0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

804

0113

0368954690

15 814 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

0368954690

500

15 814 200,00

0,00

0,0

Субвенции

804

0113

0368954690

530

15 814 200,00

0,00

0,0

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

804

0113

1100000000

23 617 800,00

13 600 918,85

57,6

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

804

0113

1110000000

23 617 800,00

13 600 918,85

57,6

Ведомственная целевая программа "Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи"

804

0113

1116100000

23 617 800,00

13 600 918,85

57,6

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

804

0113

1116100770

1 500 000,00

603 485,00

40,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1116100770

600

1 500 000,00

603 485,00

40,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1116100770

630

1 500 000,00

603 485,00

40,2

Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

804

0113

1116100780

22 117 800,00

12 997 433,85

58,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

1116100780

100

17 786 000,00

9 876 288,76

55,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

1116100780

110

17 786 000,00

9 876 288,76

55,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1116100780

200

4 328 800,00

3 121 145,09

72,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1116100780

240

4 328 800,00

3 121 145,09

72,1

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

1116100780

800

3 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

1116100780

850

3 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0113

1400000000

1 560 000,00

500 000,00

32,1

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"

804

0113

1420000000

1 560 000,00

500 000,00

32,1

Основное мероприятие "Снижение количества правонарушений"

804

0113

1428200000

1 560 000,00

500 000,00

32,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

1428200000

300

960 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

804

0113

1428200000

360

960 000,00

0,00

0,0

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

804

0113

1428240860

600 000,00

500 000,00

83,3

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

500

600 000,00

500 000,00

83,3

Иные межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

540

600 000,00

500 000,00

83,3

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

804

0113

1900000000

7 096 000,00

5 472 000,00

77,1

Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в Томской области"

804

0113

1950000000

7 096 000,00

5 472 000,00

77,1

Ведомственная целевая программа "Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка"

804

0113

1956000000

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Субсидия автономной некоммерческой организации "Томский центр ресурсосбережения и энергоэффективности" на реализацию политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

804

0113

1956001370

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1956001370

600

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1956001370

630

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Основное мероприятие "Анализ функционирования электроэнергетики и перспективы развития энергетического комплекса Томской области"

804

0113

1958900000

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Разработка схем и программ развития электроэнергетики Томской области

804

0113

1958900930

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1958900930

200

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1958900930

240

1 000 000,00

900 000,00

90,0

Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"

804

0113

2000000000

353 904 100,00

210 548 583,85

59,5

Подпрограмма "Обеспечение поддержки цифровых технологий в сфере государственного управления, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров и информирование населения о политической, социально-экономической ситуации в Томской области"

804

0113

2010000000

311 208 400,00

194 712 563,59

62,6

Ведомственная целевая программа "Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров"

804

0113

2016100000

275 444 300,00

178 649 834,73

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100000

100

201 157 300,00

133 948 792,02

66,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100000

110

201 157 300,00

133 948 792,02

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

200

44 324 600,00

30 168 314,97

68,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

240

44 324 600,00

30 168 314,97

68,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2016100000

300

2 000,00

1 576,89

78,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

804

0113

2016100000

320

2 000,00

1 576,89

78,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2016100000

600

18 318 000,00

11 594 250,00

63,3

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2016100000

610

18 318 000,00

11 594 250,00

63,3

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100000

800

1 829 400,00

1 025 610,65

56,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100000

850

1 829 400,00

1 025 610,65

56,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0113

2016100092

9 813 000,00

1 911 290,20

19,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100092

100

5 590 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100092

110

5 590 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

200

4 213 000,00

1 909 912,57

45,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

240

4 213 000,00

1 909 912,57

45,3

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100092

800

10 000,00

1 377,63

13,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100092

850

10 000,00

1 377,63

13,8

Основное мероприятие "Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий"

804

0113

2018200000

35 764 100,00

16 062 728,86

44,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

200

35 764 100,00

16 062 728,86

44,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

240

35 764 100,00

16 062 728,86

44,9

Проектная часть государственной программы

804

0113

20W0000000

42 695 700,00

15 836 020,26

37,1

Региональный проект "Информационная безопасность"

804

0113

20WD400000

3 300 000,00

3 270 119,99

99,1

Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных

804

0113

20WD461632

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD461632

200

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD461632

240

1 300 000,00

1 270 119,99

97,7

Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных

804

0113

20WD464142

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD464142

200

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD464142

240

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Региональный проект "Цифровое государственное управление"

804

0113

20WD600000

39 395 700,00

12 565 900,27

31,9

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональном центре по предоставлению государственных и муниципальных услуг

804

0113

20WD600005

3 440 000,00

3 186 500,00

92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD600005

200

3 440 000,00

3 186 500,00

92,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD600005

240

3 440 000,00

3 186 500,00

92,6

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг

804

0113

20WD620400

2 599 978,35

777 200,00

29,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD620400

200

2 599 978,35

777 200,00

29,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD620400

240

2 599 978,35

777 200,00

29,9

Внедрение в органах государственной власти типового автоматизированного рабочего места госслужащего на базе отечественного программного обеспечения

804

0113

20WD622500

1 630 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622500

200

1 630 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622500

240

1 630 000,00

0,00

0,0

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

804

0113

20WD622700

7 196 000,00

4 931 930,00

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622700

200

7 196 000,00

4 931 930,00

68,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD622700

240

7 196 000,00

4 931 930,00

68,5

Обеспечение возможности доступа пользователей в модели "одного окна" посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации

804

0113

20WD623500

7 819 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623500

200

7 819 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623500

240

7 819 000,00

0,00

0,0

Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде

804

0113

20WD623600

9 700 000,00

3 670 270,27

37,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623600

200

9 700 000,00

3 670 270,27

37,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD623600

240

9 700 000,00

3 670 270,27

37,8

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации

804

0113

20WD650080

7 010 721,65

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD650080

200

7 010 721,65

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

20WD650080

240

7 010 721,65

0,00

0,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

0113

2300000000

255 829 320,00

170 291 994,52

66,6

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2320000000

16 014 800,00

10 770 425,12

67,3

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области"

804

0113

2326000000

16 014 800,00

10 770 425,12

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326000000

200

1 739 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326000000

240

1 739 700,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0113

2326040940

14 275 100,00

10 770 425,12

75,4

Межбюджетные трансферты

804

0113

2326040940

500

14 275 100,00

10 770 425,12

75,4

Субвенции

804

0113

2326040940

530

14 275 100,00

10 770 425,12

75,4

Подпрограмма "Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей и предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области"

804

0113

2340000000

224 979 720,00

157 640 905,07

70,1

Ведомственная целевая программа "Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области"

804

0113

2346600000

224 979 720,00

157 640 905,07

70,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2346600000

600

224 979 720,00

157 640 905,07

70,1

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2346600000

610

224 979 720,00

157 640 905,07

70,1

Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области"

804

0113

2350000000

11 010 000,00

514 114,00

4,7

Основное мероприятие "Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России на территории Томской области"

804

0113

2358000000

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

0113

23580R5160

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

200

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

240

6 906 100,00

55 000,00

0,8

Основное мероприятие "Мероприятия по мониторингу состояния в сферах реализации государственной национальной политики"

804

0113

2358100000

270 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

200

270 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

240

270 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов, противодействие этническому и религиозному экстремизму посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях"

804

0113

2358200000

370 000,00

340 000,00

91,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358200000

200

370 000,00

340 000,00

91,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358200000

240

370 000,00

340 000,00

91,9

Основное мероприятие "Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области"

804

0113

2358300000

1 176 000,00

119 114,00

10,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

200

1 176 000,00

119 114,00

10,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

240

1 176 000,00

119 114,00

10,1

Основное мероприятие "Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"

804

0113

2358500000

2 287 900,00

0,00

0,0

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

804

0113

23585R5150

2 287 900,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23585R5150

200

2 287 900,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23585R5150

240

2 287 900,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области"

804

0113

2360000000

1 056 000,00

582 005,33

55,1

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности Общественной палаты Томской области"

804

0113

2366700000

1 056 000,00

582 005,33

55,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2366700000

600

1 056 000,00

582 005,33

55,1

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2366700000

610

1 056 000,00

582 005,33

55,1

Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала региона"

804

0113

2380000000

2 768 800,00

784 545,00

28,3

Ведомственная целевая программа "Награды Томской области"

804

0113

2386400000

2 768 800,00

784 545,00

28,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2386400000

200

721 300,00

514 545,00

71,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2386400000

240

721 300,00

514 545,00

71,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386400000

300

600 000,00

110 000,00

18,3

Иные выплаты населению

804

0113

2386400000

360

600 000,00

110 000,00

18,3

Разовое денежное поощрение лицам, награжденным орденом "Томская слава" в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 1 апреля 2013 года № 36 "О наградах Губернатора Томской области"

804

0113

2386420480

30 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386420480

300

30 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

804

0113

2386420480

330

30 000,00

0,00

0,0

Разовое денежное поощрение к наградам и почетному званию в Томской области в соответствии с Закон Томской области от 14 июля 1998 года № 13-ОЗ "О наградах и почетном звании в Томской области"

804

0113

2386420490

1 417 500,00

160 000,00

11,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2386420490

300

1 417 500,00

160 000,00

11,3

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

804

0113

2386420490

330

1 417 500,00

160 000,00

11,3

Непрограммное направление расходов

804

0113

9900000000

84 474 061,42

63 305 742,58

74,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0113

9900200000

31 689 663,96

11 296 742,77

35,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

9900200000

100

1 000 000,00

145 753,00

14,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0113

9900200000

120

1 000 000,00

145 753,00

14,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

200

23 119 389,96

5 061 753,82

21,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

240

23 119 389,96

5 061 753,82

21,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

9900200000

300

4 075 874,00

3 130 707,10

76,8

Иные выплаты населению

804

0113

9900200000

360

4 075 874,00

3 130 707,10

76,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

9900200000

600

3 494 400,00

2 958 528,85

84,7

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

9900200000

610

1 512 000,00

976 128,85

64,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

9900200000

630

1 982 400,00

1 982 400,00

100,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции

804

0113

9901300000

774 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9901300000

200

774 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9901300000

240

774 400,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно- эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

804

0113

990W058530

52 009 997,46

52 008 999,81

99,99

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

990W058530

200

52 009 997,46

52 008 999,81

99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

990W058530

240

52 009 997,46

52 008 999,81

99,99

Национальная оборона

804

0200

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0204

1400000000

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Подпрограмма "Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области"

804

0204

1430000000

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Основное мероприятие "Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки"

804

0204

1438500000

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

200

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

240

3 568 800,00

2 806 684,36

78,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

804

0300

84 929 700,00

48 832 316,09

57,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0314

84 929 700,00

48 832 316,09

57,5

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0314

1400000000

84 929 700,00

48 832 316,09

57,5

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

804

0314

1410000000

84 929 700,00

48 832 316,09

57,5

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"

804

0314

1416200000

84 929 700,00

48 832 316,09

57,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1416200000

100

42 009 300,00

28 210 420,05

67,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1416200000

110

42 009 300,00

28 210 420,05

67,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200000

200

36 538 900,00

19 619 191,58

53,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200000

240

36 538 900,00

19 619 191,58

53,7

Иные бюджетные ассигнования

804

0314

1416200000

800

194 500,00

106 364,44

54,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0314

1416200000

850

194 500,00

106 364,44

54,7

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0314

1416200092

6 187 000,00

896 340,02

14,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1416200092

100

3 822 300,00

433 283,57

11,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1416200092

110

3 822 300,00

433 283,57

11,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200092

200

2 364 700,00

463 056,45

19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1416200092

240

2 364 700,00

463 056,45

19,6

Национальная экономика

804

0400

115 256 200,00

30 586 727,40

26,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

804

0409

94 160 200,00

26 070 248,34

27,7

Государственная программа "Обеспечение безопасности населения Томской области"

804

0409

1400000000

67 160 200,00

25 770 548,34

38,4

Подпрограмма "Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город"

804

0409

1410000000

67 160 200,00

25 770 548,34

38,4

Ведомственная целевая программа "Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", осуществление комплексных работ, направленных на организацию дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий"

804

0409

1416200000

67 160 200,00

25 770 548,34

38,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1416200000

200

67 160 200,00

25 770 548,34

38,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1416200000

240

67 160 200,00

25 770 548,34

38,4

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области"

804

0409

1800000000

27 000 000,00

299 700,00

1,1

Проектная часть государственной программы

804

0409

18W0000000

27 000 000,00

299 700,00

1,1

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

804

0409

18WR200000

27 000 000,00

299 700,00

1,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

18WR200000

200

19 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

18WR200000

240

19 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности в сфере дорожного хозяйства

804

0409

18WR20И050

7 700 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

804

0409

18WR20И050

400

7 700 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

804

0409

18WR20И050

410

7 700 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере дорожного хозяйства

804

0409

18WR20П050

300 000,00

299 700,00

99,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

804

0409

18WR20П050

400

300 000,00

299 700,00

99,9

Бюджетные инвестиции

804

0409

18WR20П050

410

300 000,00

299 700,00

99,9

Другие вопросы в области национальной экономики

804

0412

21 096 000,00

4 516 479,06

21,4

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области"

804

0412

0100000000

2 000 000,00

949 844,56

47,5

Проектная часть государственной программы

804

0412

01W0000000

2 000 000,00

949 844,56

47,5

Региональный проект "Экспорт услуг"

804

0412

01WT400000

2 000 000,00

949 844,56

47,5

Продвижение туристического потенциала Томской области, в том числе среди иностранных туристов

804

0412

01WT400011

350 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

01WT400011

200

350 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

01WT400011

240

350 000,00

0,00

0,0

Обеспечение участия Томской области в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в сфере туризма

804

0412

01WT400012

1 650 000,00

949 844,56

57,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0412

01WT400012

600

1 650 000,00

949 844,56

57,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0412

01WT400012

630

1 650 000,00

949 844,56

57,6

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области"

804

0412

0600000000

14 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области"

804

0412

0670000000

14 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание конкурентоспособного производства пищевой продукции и переработки дикорастущего сырья в Томской области"

804

0412

0679100000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

804

0412

0679100350

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

0679100350

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0412

0679100350

810

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта"

804

0412

0679500000

9 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с приобретением мобильных торговых объектов общественного питания

804

0412

0679500900

9 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

0679500900

800

9 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0412

0679500900

810

9 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области"

804

0412

1000000000

5 096 000,00

3 566 634,50

70,0

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области"

804

0412

1020000000

5 096 000,00

3 566 634,50

70,0

Ведомственная целевая программа "Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

804

0412

1026700000

4 096 000,00

3 566 634,50

87,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1026700000

200

646 000,00

116 634,50

18,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1026700000

240

646 000,00

116 634,50

18,1

Реализация мероприятий по повышению уровня компетенции, информирования, взаимодействия участников туристического рынка

804

0412

1026700950

3 450 000,00

3 450 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0412

1026700950

600

3 450 000,00

3 450 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0412

1026700950

630

3 450 000,00

3 450 000,00

100,0

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма"

804

0412

1028200000

1 000 000,00

0,00

0,0

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

804

0412

1028240690

1 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

0412

1028240690

500

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

804

0412

1028240690

520

1 000 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

0500

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Коммунальное хозяйство

804

0502

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области"

804

0502

1900000000

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Подпрограмма "Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области"

804

0502

1940000000

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд"

804

0502

1948600000

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

804

0502

1948600480

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0502

1948600480

800

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0502

1948600480

810

8 221 420,00

8 221 420,00

100,0

Образование

804

0700

25 064 300,00

6 012 582,20

24,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

12 961 800,00

5 835 899,70

45,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области"

804

0705

2300000000

12 961 800,00

5 835 899,70

45,0

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в Томской области"

804

0705

2320000000

9 296 800,00

4 161 674,70

44,8

Ведомственная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Томской области"

804

0705

2326200000

5 556 700,00

2 581 274,70

46,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

200

2 049 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

240

2 049 400,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326200000

600

3 507 300,00

2 581 274,70

73,6

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326200000

610

3 507 300,00

2 581 274,70

73,6

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию муниципальной службы Томской области"

804

0705

2326500000

3 740 100,00