Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" (с изменениями на 19 декабря 2023 года)

Открыть в Кодекс (для получения более подробной информации)

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01 марта 2013 года № 142-ра

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности здравоохранения в Томской области"

(с изменениями на 19 декабря 2023 года)

Документ с изменениями, внесенными:
распоряжением Администрации Томской области от 19 декабря 2023 года № 830-ра

распоряжением Администрации Томской области от 13 июля 2023 года № 475-ра

распоряжением Администрации Томской области от 20 января 2023 года № 38-ра

распоряжением Администрации Томской области от 25 августа 2022 года № 562-ра

распоряжением Администрации Томской области от 19 июля 2022 года № 475-ра

распоряжением Администрации Томской области от 22 марта 2022 года № 158-ра

распоряжением Администрации Томской области от 22 ноября 2021 года № 712-ра

распоряжением Администрации Томской области от 13 мая 2020 года № 312-ра

распоряжением Администрации Томской области от 30 октября 2019 года № 647-ра

распоряжением Администрации Томской области от 24 мая 2019 года № 343-ра

распоряжением Администрации Томской области от 07 ноября 2018 года № 747-ра

распоряжением Администрации Томской области от 19 октября 2017 года № 666-ра

распоряжением Администрации Томской области от 16 декабря 2016 года № 917-ра

распоряжением Администрации Томской области от 21 декабря 2015 года № 1000-ра

распоряжением Администрации Томской области от 07 августа 2015 года № 579-ра

распоряжением Администрации Томской области от 01 августа 2014 года № 508-ра

распоряжением Администрации Томской области от 28 октября 2013 года № 827-ра

распоряжением Администрации Томской области от 16 мая 2013 года № 392-ра

1. В целях реализации пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р, поручения, внесенного в протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 № ОГ-П12-49пр, утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" (далее - План мероприятий) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Определить ответственных исполнителей за реализацию Плана мероприятий:

Департамент здравоохранения Томской области,

Департамент общего образования Томской области,

Департамент образования Томской области,

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области,

Департамент социальной защиты населения Томской области.

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.
(Пункт в редакции распоряжения Администрации Томской области от 19 декабря 2023 года № 830-ра, - см. предыдущую редакцию)

3. Ответственным исполнителям обеспечить:

1) реализацию Плана мероприятий в курируемой сфере;

2) заключение соглашений с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской области по выполнению целевых показателей Плана мероприятий.

3) разработку и утверждение плана оптимизационных мероприятий на 2014 - 2018 годы в срок до 20.07.2014.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 12.08.2014 года распоряжением Администрации Томской области от 01 августа 2014 года № 508-ра, - см. предыдущую редакцию)

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области:

1) разработать, согласовать с ответственными исполнителями, указанными в пункте 2 настоящего распоряжения, и утвердить в срок до 20 марта 2013 года муниципальные Планы мероприятий ("дорожные карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения";

2) обеспечить реализацию муниципальных Планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения".

5. Департаменту информационной политики и общественных связей Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить размещение Плана мероприятий на официальном Интернет-сайте Администрации Томской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.
(пункт в редакции распоряжения Администрации Томской области от 07 ноября 2018 года № 747-ра, - см. предыдущую редакцию)

И.о. Губернатора Томской области
А.М.Феденев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Томской области
от 01.03.2013 № 142-ра

План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Томской области"

I. Общее описание ("дорожной карты")

Целью ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" является повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников.

1. Характеристика системы здравоохранения Томской области

Структурные преобразования системы здравоохранения Томской области (далее - регион, субъект Российской Федерации) осуществляются на основе сформированной в регионе трехуровневой системы оказания медицинской помощи, включающей в себя:

1-й уровень - обеспечивающий население первичной медико-санитарной помощью, в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощью - медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь, а также специализированную медицинскую помощь (центральные районные больницы, городские больницы, районные больницы, участковые больницы и их структурные подразделения, городские поликлиники);

2-й уровень - межмуниципальный, для оказания специализированной медицинской помощи преимущественно в экстренной и неотложной форме - медицинские организации (центральные районные больницы, городские больницы, районные больницы), имеющие в своей структуре специализированные межмуниципальные отделения и (или) межмуниципальные центры (сосудистые, травматологические и иные), а также районные и городские диспансеры и многопрофильные городские больницы, оказывающие преимущественно специализированную медицинскую помощь;

3-й уровень - региональный, для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи - региональные медицинские учреждения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, а также медицинские учреждения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.

Здравоохранение Томской области - сложная, многофункциональная система, включающая организации различных организационно-правовых форм.

На протяжении последних лет (2004 - 2012 гг.) система здравоохранения (организация медицинской помощи населению) Томской области претерпела ряд существенных изменений, связанных с реализацией на территории Томской области приоритетного национального проекта "Здоровье", регионального пилотного проекта "Модернизация системы здравоохранения Томской области", региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы.

На сегодняшний день в Томской области сформирована система здравоохранения, включающая в себя:

областные государственные учреждения;

муниципальные учреждения;

федеральные учреждения;

иные медицинские организации.

Сеть учреждений здравоохранения Томской области

В Томской области имеется разветвленная сеть учреждений здравоохранения, при этом медицинскую помощь населению Томской области оказывают областные, муниципальные учреждения, ведомственные медицинские учреждения, а также федеральные учреждения, в том числе научно-исследовательские институты (далее - НИИ).

Система учреждений (структурных подразделений учреждений)
здравоохранения Томской области


Учреждения (структурные подразделения учреждений) здравоохранения	Количество учреждений (структурных подразделений учреждений) здравоохранения
	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Больничные учреждения, в том числе:	49	40	41	41	41	41	41	40
участковые больницы	8	1	1	1	1	1	1	1
Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения (включая учреждения стоматологического профиля)	19	19	18	17	16	15	14	14
Диспансеры	7	6	5	5	5	5	5	5
Учреждения особого типа (включая дома ребенка)	6	7	7	7	7	7	7	6
Врачебные амбулатории и сельские поликлиники (начиная с 2006 года - самостоятельные)	34	2	1	1	1	1	1	1
Общие врачебные практики	8	19	46	67	84	99	101	102
Фельдшерско-акушерские пункты	305	310	298	280	275	269	249	244
Фельдшерские пункты							16	16
Федеральные НИИ и клиники	8	11	10	11	11	9	9	9
Ведомственные медицинские учреждения	6	6	5	4	3	2	2	2
Учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологического агентству	2	2	2	2	3	4	4	3

В 2012 году на территории муниципального образования "Город Томск" медицинскую деятельность осуществляли следующие учреждения (структурные подразделения учреждений) здравоохранения:


Учреждения (структурные подразделения учреждений) здравоохранения	Количество
Больничные учреждения	31
Самостоятельные амбулаторно-поликлинические учреждения (включая учреждения стоматологического профиля)	15
Диспансеры	5
Учреждения особого типа (включая дома ребенка)	6
Общие врачебные практики	29
Фельдшерско-акушерские пункты	48
Федеральные НИИ и клиники	8
Ведомственные медицинские учреждения	2
Учреждения, подведомственные Федеральному медико-биологического агентству	2

2. Ресурсное обеспечение системы здравоохранения Томской области.
Общая характеристика областной Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на территории
Томской области

В период с 2005 по 2011 годы в системе здравоохранения Томской области произошел ряд существенных преобразований, которые коснулись структуры и принципов финансирования. Основными финансово-экономическими инструментами на территории Томской области стали: преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования (далее - ОМС); полный тариф; подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи; частичное фондодержание.

Основным направлением финансового обеспечения здравоохранения Томской области является областная Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области (далее - областная Программа государственных гарантий).

В течение нескольких лет наблюдается дефицит финансирования областной Программы государственных гарантий с тенденцией к снижению от 53% в 2009 году до 37,6% в 2011 году.

Дефицит областной Программы государственных гарантий обусловлен существенным увеличением федерального норматива при ограниченных возможностях областного и местных бюджетов.

Фактические расходы на областную Программу государственных гарантий в 2011 году возросли на 21,3% по сравнению с 2010 годом и составили 7794,8 млн. руб. Областная Программа государственных гарантий финансировалась в 2011 году за счет средств консолидированного бюджета Томской области (35,8%) и средств системы ОМС (64,2%). Расходы консолидированного бюджета Томской области на областную Программу государственных гарантий увеличились с 2010 года на 28% и составили в 2011 году 2792,1 млн. руб., в том числе увеличение расходов бюджетов муниципальных образований - 13,1%, областного бюджета - 40,6%.

В 2011 году в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения и частных медицинских организациях Томской области в рамках областной Программы государственных гарантий бесплатно получили стационарную медицинскую помощь 202,91 тыс. чел. (2010 год - 207,51 тыс. чел.), медицинскую помощь в дневных стационарах - 50,14 тыс. чел. (2010 год - 48,81 тыс. чел.). Общее число вызовов скорой медицинской помощи составило 373,64 тыс. (2010 год - 373,04 тыс.), число посещений амбулаторно-поликлинических учреждений и посещений на дому - 9243,72 тыс. (2010 год - 8503,31 тыс.).

В 2011 году объем амбулаторно-поликлинической помощи был ниже федерального норматива на 8,8%, объем стационарной помощи - на 7,8%. Вместе с тем, фактически перевыполненные объемы медицинской помощи, оказанной в дневных стационарах, превысили норматив на 5,4%, по скорой медицинской помощи - на 6,6%.

Отмечена тенденция к снижению объемов стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя с 2,603 койко-дней в 2010 году до 2,563 в 2011 году. Объемы амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одного жителя увеличились с 8,147 посещений в 2010 году до 8,856 посещений в 2011 году. Отмечена тенденция к увеличению объемов медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах, с 0,593 пациенто-дня в 2010 году до 0,641 пациенто-дня в 2011 году. Объемы скорой медицинской помощи снизились с 0,379 вызовов на одного жителя в 2010 году до 0,358 вызовов в 2011 году.

Средняя стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в 2011 году составила 1451,1 руб., что на 16,9% больше, чем в 2010 году. Стоимость одного вызова скорой медицинской помощи в 2011 году за счет местного бюджета составила в среднем 1256,8 руб.

В амбулаторно-поликлинических учреждениях, оказывающих медицинскую помощь населению в рамках областной Программы государственных гарантий, число посещений в 2011 году составило 9243,72 тыс., что на 8,7% больше, чем в 2010 году.

Амбулаторно-поликлиническая помощь гражданам Томской области в основном оказывалась в рамках областных программ обязательного медицинского страхования - 8549,59 тыс. посещений или 92,5% от всех посещений.

Средняя стоимость одного посещения в 2011 году составила 240,54 руб. (на 10,7% больше, чем в 2010 году). Стоимость одного посещения областных государственных учреждений здравоохранения составила в среднем 298,05 руб. (на 21,9% больше, чем в 2010 году).

В 2011 году число пациентов в стационарах по сравнению с 2010 годом уменьшилось на 2,2%, что составило 202,91 тыс. чел., из них 186,24 тыс. пациентов (91,8%) получили медицинскую помощь в рамках областной программы обязательного медицинского страхования. Количество проведенных пациентами койко-дней снизилось на 1,6%, что привело к незначительному увеличению средних сроков лечения с 13,1 дня в 2010 году до 13,2 - в 2011 году.

Стоимость лечения одного пациента в 2011 году составила в среднем 20690,2 руб., что выше показателя 2010 года на 24,7%. Самым затратным было лечение одного пациента в областных государственных учреждениях здравоохранения - в среднем 88795,14 руб. (за счет средств областного бюджета). Средняя стоимость одного койко-дня выросла на 23,8% и составила 1569,47 руб.

В 2011 году в стационарах пациентами проведено 2674,89 тыс. койко-дней, что на 1,6% меньше, чем в 2010 году. В муниципальных больничных учреждениях этот показатель увеличился на 2,5%, в областных государственных больничных учреждениях здравоохранения снизился на 10,4 %.

Средние сроки лечения одного пациента в стационарах в 2011 году увеличились на 0,76% и составили 13,2 дня (в 2010 году - 13,1 дня).

В 2011 году в дневных стационарах пациентами проведено 669,30 тыс. пациенто-дней, что на 8,2% больше, чем в 2010 году. Средняя длительность лечения одного пациента в дневных стационарах составила 13,3 дня. Средняя стоимость одного пациенто-дня в дневном стационаре составила 391,74 руб., что на 18,9% выше, чем в 2010 году.

В 2011 году в дневных стационарах пролечено 50,14 тыс. пациентов, что на 2,7% больше по сравнению с предыдущим годом. большинство пациентов проходило лечение в дневных стационарах в рамках областных программ обязательного медицинского страхования - 46,45 тыс. пациентов или 92,6% всех пациентов.

Расходы на лечение пациентов в дневных стационарах составили 262,19 млн. руб., что на 28,7% больше, чем в 2010 году, из них 215,47 млн. руб. или 82,2% - средства ОМС. Средняя стоимость лечения одного пациента в дневном стационаре в 2011 году составила 5229,3 руб., что на 25,3% больше, чем в 2010 году.

3. Основные направления структурных преобразований
в сфере здравоохранения Томской области

Основные направления структурных преобразований в сфере здравоохранения Томской области определяются исходя из данных SWOT-анализа системы здравоохранения Томской области.

SWOT-анализ системы здравоохранения Томской области

Таблица 1


Сильные стороны (S) системы здравоохранения Томской области:	Слабые стороны (W) системы здравоохранения Томской области:
S1 - наличие медицинских образовательных учреждений; S2 - наличие федеральных учреждений здравоохранения, НИИ; S3 - развитая сеть учреждений здравоохранения, обеспечивающая необходимую этапность оказания медицинской помощи; S4 - одноканальное финансирование системы здравоохранения, полный тариф; S5 - фондодержание как механизм рыночного регулирования системы здравоохранения; S6 - положительные тенденции в демографическом развитии области	W1 - высокий уровень администрирования; W2 - ограничение доступности медицинской помощи (в процессе записи на прием к специалисту); W3 - недостаточное материально-техническое обеспечение отрасли; W4 - недостаточный уровень оплаты труда (как следствие - дефицит высококвалифицированных специалистов; отток специалистов в другие отрасли и регионы); W5 - недостаточный уровень информатизации здравоохранения; W6 - неравномерная доступность для населения медицинской помощи, в том числе специализированной; W7 - практически полное отсутствие реабилитационной и паллиативной помощи; W8 - дефицит финансирования областной Программы государственных гарантий; W9 - дисбаланс видов медицинской помощи (снижение посещений в амбулаторно-поликлинической службе, увеличение количества вызовов скорой медицинской помощи, высокий уровень госпитализации); W10 - недостаточная профилактическая направленность первичного звена (снижение посещений в амбулаторно-поликлинической службе с профилактической целью); W11 - недостаточная интеграция государственного и муниципального здравоохранения с федеральными медицинскими учреждениями
Возможности (O) внешней (по отношению к системе здравоохранения Томской области) среды:	Угрозы (T) внешней (по отношению к системе здравоохранения Томской области) среды:
O1 - возможность реализации высокотехнологичных видов медицинской помощи на российском рынке медицинских услуг; O2 - использование в системе здравоохранения России единого документооборота, универсальных алгоритмов и процедур; O3 - наличие на региональном рынке труда высококвалифицированных специалистов, в том числе IT-специалистов; O4 - совершенствование системы оплаты труда, направленной на оценку качества работы; O5 - возможность привлечения дополнительных средств из бюджетных и внебюджетных источников (участие в федеральных программах, областного значения; гранты); O6 - устойчивое, динамичное социально-экономическое развитие Томской области; O7 - высокая адаптивность систем здравоохранения к появлению инновационных оборудования, материалов и технологий; О8 - наличие на территории Томской области особой экономической зоны технико-внедренческого типа; О9 - интеграция государственного и муниципального здравоохранения с федеральными медицинскими учреждениями	T1 - создание в других регионах России новых специализированных медицинских центров по профильным для системы здравоохранения Томской области видам заболеваний (как следствие - отток пациентов, снижение показателей работы медицинских учреждений Томской области; отток специалистов); T2 - сокращение численности трудоспособного населения, рост доли населения пенсионного возраста; T3 - старение и отток кадров; T4 - большая территориальная протяженность Томской области, недостаточно развитая транспортная инфраструктура; T5 - рост инвалидизации населения Томской области, в первую очередь трудоспособного возраста; Т6 - неблагоприятные климатогеографические условия; Т7 - отсутствие возможности формирования бюджета развития отрасли

Мероприятия по реформированию системы здравоохранения, направленные на повышение эффективности отрасли, реализуются в Томской области с 2004 года. Большая часть преобразований осуществлена в ходе реализации на территории Томской области приоритетного национального проекта "Здоровье" и региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы, в рамках которых была существенно укреплена материально-техническая база учреждений здравоохранения. В 2011 - 2012 годах в рамках региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области проведен капитальный ремонт в 21 учреждении здравоохранения Томской области (49 объектов), значительно обновлен парк медицинского оборудования (в медицинские организации Томской области поставлено 615 единиц медицинского оборудования). Кроме того, медицинскими организациями успешно внедрены 59 федеральных стандартов оказания медицинской помощи. В рамках мероприятий по реформированию структуры здравоохранения в Томской области открыты межмуниципальных медицинских центра (4 монопрофильных центра и 4 - многопрофильных). Также разработаны схемы маршрутизации пациентов по учреждениям различных уровней для оказания медицинской помощи. На территории Томской области реализуется кластерный подход в организации оказания отдельных видов медицинской помощи. Разработаны проекты кластеров по оказанию медицинской помощи онкологическим, кардиологическим больным, больным акушерско-гинекологического профиля.

За период с 2004 года в Томской области удалось добиться значительного уменьшения коечного фонда (на 8,5%). Так на конец 2004 года количество коек в медицинских учреждениях Томской области составило 12753, а в 2011 - 11673. С 2012 года Департаментом здравоохранения Томской области осуществляется комплекс мер по оптимизации коечного фонда в учреждениях здравоохранения, в первую очередь перепрофилирование неэффективно работающих коек.

Начиная с 2011 года в Томской области реализуются мероприятия по оптимизации сети учреждений здравоохранения. Особое внимание уделяется развитию первичного звена здравоохранения.

Следствием реструктуризации сети учреждений здравоохранения, непосредственно связанных с решением управленческих проблем и организацией работы отрасли, явилось:

уменьшение количества юридических лиц;

создание единой технологической системы организации специализированной медицинской помощи;

перепрофилирование маломощных участковых больниц, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов в общие врачебные практики с койками дневного стационара;

переориентация оказания медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническое звено с сокращением случаев необоснованных госпитализаций в стационар.

В результате реструктуризации количество учреждений здравоохранения сократилось на 19,2%.

Реализация на территории Томской области региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2012 годы позволила на 30% повысить уровень заработной платы медицинских работников учреждений здравоохранения, работающих в системе ОМС. Кроме того, к 2018 году в Томской области запланировано поэтапное повышение заработной платы работников здравоохранения в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Средний уровень заработной платы врачей согласно прогнозу в 2018 году составит 101272,0 рублей, среднего и младшего медицинского персонала - 50636,0 рублей. Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников определяется в соответствии с приложением к Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области".

Описанные структурные преобразования в сфере здравоохранения позволили повысить качество и количество оказываемых населению медицинских услуг, более эффективно использовать финансовые ресурсы.

Дальнейшие структурные преобразования системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Томской области включают следующие мероприятия:

развитие амбулаторно-поликлинической медицинской помощи и стимулирование ее профилактической направленности: создание регламентов диспансерного наблюдения; развитие выездных форм работы с целью диспансеризации населения и обследования организованного и неорганизованного населения различных возрастных групп Томской области для выявления основных факторов риска; совершенствование выездных форм оказания профилактической помощи населению региона;

развитие кабинетов/отделений медицинской профилактики в учреждениях здравоохранения Томской области; развитие центров медицинской профилактики и центров здоровья; создание сети кабинетов здоровья подростков на базе центральных районных больниц; организация в межмуниципальных медицинских центрах и г. Томске центров охраны мужского здоровья;

создание равного доступа для получения медицинской помощи для всех жителей Томской области, в том числе для сельского населения, пожилых людей, инвалидов, детей и подростков: сохранение и развитие фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, совершенствование деятельности сети общих врачебных практик, координация деятельности домовых хозяйств, расширение выездной работы в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилактической работы, реорганизация участковых больниц во врачебные амбулатории с организацией службы общей врачебной практики и дневных стационаров;

совершенствование деятельности межмуниципальных медицинских центров, их дальнейшее оснащение и укрепление материально-технической базы;

создание системы оказания медицинской помощи сельскому населению, предусматривающей развитие профилактического направления, включая проведение диспансеризации и медицинских осмотров; осуществление организационных мероприятий по обеспечению населения врачебно-физкультурной службой в отдаленных районах; реализация проекта "Мобильный центр здоровья" как для взрослых (ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница"), так и для детей (ОГБУЗ "Областная детская больница");

развитие стационарозамещающих форм оказания медицинской помощи;

развитие неотложной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, а также открытие новых кабинетов (отделений, пунктов) неотложной медицинской помощи во всех учреждениях здравоохранения Томской области;

формирование потоков пациентов по единым принципам маршрутизации; совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой медицинской помощи;

развитие патронажной службы для проведения активных посещений к хроническим больным на дому. Увеличение количества посещений на дому путем создания системы мотивации врачей первичного звена;

оптимизация сети учреждений здравоохранения Томской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Создание областного Центра медицинской профилактики.

Структурные преобразования системы оказания специализированной помощи в Томской области включают следующие мероприятия:

оптимизация сети учреждений здравоохранения Томской области путем объединения маломощных больниц и поликлиник и создания многопрофильных медицинских центров; создание единой противотуберкулезной службы Томской области; проектирование и создание медицинского холдинга на базе ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница" (Северный медицинский городок);

реализация кластерного подхода в организации медицинской помощи населению, включая формирование логистики движения пациентов на областном и муниципальном уровнях в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; обеспечение преемственности в ведении пациента на всех этапах в соответствии с трехуровневой системой оказания медицинской помощи населению;

обеспечение доступности для населения современных эффективных медицинских технологий, позволяющих увеличить объемы оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;

оптимизация оказания медицинской помощи в стационарных условиях на основе оптимизации структуры коечного фонда медицинских организаций и работы койки с учетом ее профиля, а также развития стационарозамещающих технологий;

повышение доступности специализированной медицинской помощи для населения Томской области: развитие сети кабинетов первичного приема нарколога в районах Томской области и в учреждениях г. Томска; оптимизация сети кабинетов врача-психиатра в многопрофильных учреждениях здравоохранения и амбулаторно-поликлинических учреждениях; оптимизация сети первичных онкологических кабинетов в учреждениях здравоохранения Томской области; открытие противоболевых кабинетов в учреждениях здравоохранения Томской области;

совершенствование выездных форм работы областного наркологического диспансера (создание мобильной бригады);

развитие онкологической службы Томской области, в том числе строительство и реконструкция корпусов ОГБУЗ "Томский областной онкологический диспансер";

развитие специализированных видов медицинской помощи, в том числе дорогостоящих (высокотехнологичная медицинская помощь), и практическое внедрение новых лечебно-диагностических технологий, в том числе развитие фетальной и неонатальной хирургии; дальнейшее совершенствование деятельности службы неотложной помощи.

Развитие системы оказания медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи предусматривает:

развитие реабилитационной инфраструктуры в Томской области: организация работы по медицинской реабилитации в многопрофильных учреждениях здравоохранения, имеющих отделения реанимации или палаты интенсивной терапии; организация отделений медицинской реабилитации (перепрофилирование отделений, кабинетов); организация отделений медицинской реабилитации, стационаров одного дня (перепрофилирование отделений, кабинетов лечебной физической культуры) в амбулаторно-поликлинической службе и санаториях;

обеспечение объема медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения за счет организационного, межведомственного, образовательного и информационного взаимодействия;

создание системы контроля качества оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации;

разработка алгоритма маршрутизации пациентов для оказания медицинской реабилитации; разработка механизмов направления на санаторно-курортное лечение;

создание мультидисциплинарных реабилитационных бригад;

внедрение новых технологий реабилитации и мониторинга ее эффективности;

увеличение количества коек пребывания для пациентов с хроническими прогрессирующими заболеваниями, а также других категорий пациентов, нуждающихся в круглосуточном уходе; организация на территории Томской области хосписа;

организация в Томской области хосписа для детей-инвалидов и паллиативных коек для детей;

оснащение реабилитационной и паллиативной службы Томской области специализированным оборудованием и проведением капитальных и текущих ремонтов учреждений здравоохранения, оказывающих реабилитационную и паллиативную помощь, приобретение дополнительных площадей;

строительство и ввод в эксплуатацию зданий для размещения учреждений, оказывающих реабилитационную и паллиативную помощь.

В рамках структурных преобразований системы оказания медицинской помощи матерям и детям предусматривается:

совершенствование службы родовспоможения в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе совершенствования деятельности областного перинатального центра;

создание условий для оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи в сфере родовспоможения и выхаживания новорожденных; прекращение деятельности маломощных, плохо оснащенных родильных отделений сельских больниц; дальнейшее развитие коек реанимации новорожденных в учреждениях родовспоможения;

совершенствование схем маршрутизации больных детей и беременных женщин в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи;

приближение квалифицированной специализированной помощи беременным и новорожденным из отдаленных районов области: организация социальной гостиницы при ОГАУЗ "Областной перинатальный центр" для беременных с высокой степенью риска в родах и женщин на период нахождения новорожденных в отделении реанимации и патологии новорожденных; работа выездных анестезиолого-реанимационных акушерских и неонатальных бригад ОГАУЗ "Областной перинатальный центр"; оказание специализированной медицинской и диагностической помощи детям и подросткам в возрасте от 0 до 17 лет, проживающим в районах Томской области, выездными мобильными бригадами ОГБУЗ "Областная детская больница";

совершенствование инфраструктуры службы родовспоможения и детства: развитие центра кризисной беременности и сети кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин в учреждениях здравоохранения;

в целях повышения структурной эффективности здравоохранения Томской области в части оказания специализированной медицинской помощи детям планируется завершение строительства МБЛПУ "Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева"; развитие Центра детского сердца, функционирующего на базе ФГБУ "НИИ кардиологии" СО РАМН.

Структурные преобразования системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в Томской области предусматривают:

создание единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи Томской области для обеспечения преемственности между учреждениями здравоохранения;

создание трех автономных подстанций с необходимым количеством общепрофильных, педиатрических, специализированных бригад, бригад интенсивной терапии для обслуживания прикрепленного населения и укомплектование штата персонала выездных бригад;

внедрение аутсорсинга транспортных услуг;

создание медицинского холдинга на базе ОГАУЗ "Томская областная клиническая больница" (Северный медицинский городок).

Показатели плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"

(В редакции распоряжения Администрации Томской области от 07 ноября 2018 года № 747-ра, -
см. предыдущую редакцию)


№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения		2013 год		2014 год	2015 год		2016 год		2017 год	2018 год
1	2	3		4		5	6		7		8	9
Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи
1.	Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	5,8		6,49		5,79	5,09		5,97		6,38
2.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	32,0		31,56		31,51	30,52		33,87		29,37
3.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	1,4		1,85		1,05	2,18		2,09		2,48
4.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	7,0		6,37		4,91	5,60		4,27		7,27


5.	Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на областную Программу государственных гарантий	процент	53,8	44,32	46,35	46,28	46,30		44,53
6.	Доля медицинских и фармацевтических работников, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Томской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Томской области	процент	75	80	85	90	90		100
7.	Доля аккредитованных специалистов	процент	-	-	-	-	-		40
8.	Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами*		48,8	46,8	44,8	47,3	47,1		39,2
9.	Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами (без федеральных медицинских организаций)		33,7	34,1	34,2	33,8	33,7		35,1
10.	Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) средним медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций)		74,5	76,2	75,8	74,9	73,3		73,6
11.	Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) младшим медицинским персоналом (без федеральных медицинских организаций)		42,4	39,9	33,8	32,7	29,7		19,9
12.	Соотношение врачи/средние медицинские работники (без федеральных медицинских организаций)		1:2,2	1:2,2	1:2,2	1:2,2	1:2,2		1:2,2
13.	Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)	процент	136,9	135,5	150,8	145,6	155,3		200,0
14.	Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)	процент	82,3	79,2	87,1	83,4	85,0		100,0
15.	Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Томской области в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения)	процент	50,9	52,3	55,7	53,1	60,7		100,0
16.	Число дней занятости койки в году	дней	319	317	315	314	312		333
17.	Число коек круглосуточного стационара	число коек	11407	10780	10723	10594	10471		10723
18.	Число коек круглосуточного стационара (без федеральных медицинских организаций)	число коек	8110	7823	7643	7631	7637		7643
19.	Число коек дневных стационаров	число коек	1826	2104	2139	2179	2367		2169
20.	Число коек дневных стационаров (без федеральных медицинских организаций)	число коек	1826	2031	2058	2094	2063		2088
21.	Число коек дневных стационаров в амбулаториях	число коек	113	113	113	113	113		113
22.	Число коек дневных стационаров в амбулаториях (без федеральных медицинских организаций)	число коек	113	113	113	113	113		113
23.	Число коек дневных стационаров в поликлиниках	число коек	1354	1606	1629	1634	1605		1659
24	Число коек дневных стационаров в поликлиниках (без федеральных медицинских организаций)	число коек	1354	1606	1629	1634	1605		1659
25.	Средняя длительность лечения больного в стационаре	дней	13,8	13,5	13,1	13,1	12,8		11,5
26.	Доля врачей первичного звена от общего числа врачей	процент	52,0	53,1	53,9	54,7	55,9		56,5
27.	Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях	процент	49,7	48,8	47,8	51,7	53,0		45
Основные показатели здоровья населения
28.	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	70,3	70,7	71,3	71,7		72,02	72,46
29.	Смертность от всех причин	на 1000 населения	11,7	11,7	11,5	11,4		11,4	11,4
30.	Материнская смертность	случаев на 100 тыс. родивших-ся живыми	20,4	27,3	47,9	28,2		7,8	7,5
31.	Младенческая смертность	случаев на 1000 родивших-ся живыми	5,6	4,7	4,7	4,8		4,3	4,8
32.	Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет	случаев на 100 тыс. населения соответст-вующего возраста	8,44**	84,0	83,5	55,3		52,3	62,0
33.	Смертность от болезней системы кровообращения	случаев на 100 тыс. населения	519,6	515,5	507,1	493,7		494,0	505,0
34.	Смертность от дорожно- транспортных происшествий	случаев на 100 тыс. населения	8,7	7,2	6,1	6,6		4,4	6,0
35.	Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)	случаев на 100 тыс. населения	205,7	205,1	217,8	206,5		218,1	201,0
36.	Смертность от туберкулеза	случаев на 100 тыс. населения	5,7	4,9	4,1	3,8		3,9	5,8
37.	Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез (на 100 тыс. населения)	человек	67,4	66,1	68,6	63,6		65,2	50,0
38.	Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут	процент	86	92	97	97		97	97

* При расчете показателя использованы данные о среднесписочной численности врачей согласно форме федерального статистического наблюдения № ЗП-здрав "Сведения о численности и оплате труда работников сферы здравоохранения по категориям персонала".
** Случаев на 10 тыс. населения соответствующего возраста.

4. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

(Глава дополнительно включена с 12.08.2014 года
распоряжением Администрации Томской области от 01 августа 2014 года № 508-ра)

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Томской области средняя заработная плата отдельных категорий работников областных государственных и муниципальных учреждений, попадающих под реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части повышения заработной платы, за 2013 год составила:

1. Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг):


Наименование	Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)	Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %	Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %	Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель	41127,5	135,1	129,7	104,2
Учреждения здравоохранения	41583,3	136,6	130,7	104,5
Учреждения образования	16348,5	53,7	70	76,7
Учреждения по предоставлению социальных услуг	20963,6	68,9	70	98,4

2. Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг):


Наименование	Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)	Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %	Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %	Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель	24722,3	81,2	75,6	107,4
Учреждения здравоохранения	25236,6	82,9	76,9	107,8
Учреждения образования	17073,7	56,1	55,7	100,7
Учреждения по предоставлению социальных услуг	16868,1	55,4	55,7	99,5

3. Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)


Наименование	Фактическая средняя заработная плата за 2013 год (руб.)	Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %	Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %	Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Агрегированный показатель	15282,4	50,2	50,1	100,2
Учреждения здравоохранения	15718,5	51,6	51,4	100,4
Учреждения образования	10875	35,7	38	93,9
Учреждения по предоставлению социальных услуг	11287,3	37,1	38	97,6

Данные в разрезе источников финансирования:


Категории работников	Фактическое соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области в 2013 году, %	Целевой показатель соотношения средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области, утвержденный в Плане мероприятий, %	Выполнение целевого показателя, утвержденного в Плане мероприятий, %
Источник финансирования: бюджет (в том числе скорая помощь)
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	116,3	126,4	92
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	78,8	72,3	109
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	46,5	46,9	99,1
Источник финансирования: средства ОМС
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	141,2	130,7	108
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	82	76,9	106,6
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	51,7	51,4	100,6
Источник финансирования: предпринимательская деятельность
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)	121,5	130,7	93
Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)	83,7	76,9	108,8
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	50,6	51,4	98,4

Темпы роста заработной платы по группам работников областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области представлены ниже:


Категории работников	Темп роста заработной платы к уровню прошлого года, %
Руководители	31
Категории работников, участвующие в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	47,7
Прочие категории работников	18,4

В 2013 году объем доходов от оказания платных услуг областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области (без учета доходов, полученных из Фонда социального страхования на оплату родовых сертификатов) по данным ведомственного мониторинга составил 745,8 млн. руб., что на 19,8% выше, чем в 2012 году. При этом кассовые расходы от оказания платных услуг в 2013 году составили 740,6 млн. руб. (на 19% выше, чем в 2012 году), из них на фонд оплаты труда с начислениями израсходовано 443,0 млн. руб. (доля в структуре расходов от доходов по платным услугам - 59,8%), в 2012 году доля расходов на фонд оплаты труда с начислениями составляла 60,5%.

Несмотря на то, что доля расходов на фонд оплаты труда с начислениями в общей структуре расходов за счет средств от оказания платных услуг в 2013 году сократилась, в абсолютном выражении расходы на фонд оплаты труда с начислениями за счет средств от оказания платных услуг увеличились по сравнению с 2012 годом на 17,6% (что выше, чем индекс-дефлятор, предусмотренный на 2013 год). Изменение структуры расходов произошло по причине того, что начиная с 2013 года из структуры тарифа системы обязательного медицинского страхования были исключены расходы на капитальный ремонт и приобретение дорогостоящего оборудования. Часть расходов на данные цели были обеспечены за счет средств от приносящей доход деятельности. Так, например, в 2013 году на приобретение дорогостоящего оборудования стоимостью более 100 тыс. руб. за счет средств от приносящей доход деятельности было потрачено 47,3 млн. руб.

Департаментом здравоохранения Томской области проведен анализ информации о среднемесячной заработной плате отдельных категорий работников, предоставленной в рамках ведомственного мониторинга за 2013 год. Темпы роста заработной платы по группам работников областных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Томской области представлены ниже.


Категории работников	Темп роста заработной платы к уровню прошлого года, %
Руководители	31
Категории работников, участвующие в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	47,7
Прочие категории работников	18,4

Суммарная доля расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения по итогам 2013 года составила 6,1% (предельная доля в соответствии с целевыми показателями "дорожной карты" составляет - 40%). В Томской области всего в трех учреждениях здравоохранения (из числа областных государственных) зафиксирована доля расходов на оплату труда административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения более 30% (ОГАУ "Центр медицинской и фармацевтической информации", ОГКУЗ "Территориальный центр медицины катастроф", ОГБУЗ "Центр медицинской профилактики"). Уровень превышения средней заработной платы руководителей учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной платой работников учреждения в областных государственных учреждениях здравоохранения в 2013 году находится в пределах максимально допустимого значения, установленного распоряжением Администрации Томской области от 11.06.2013 № 438-ра "О соотношении средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных учреждений".

Рост заработной платы медицинских работников, занятых в медицинских организациях, и медицинских работников, занятых в организациях образования, культуры и социальной защиты, будет обеспечиваться в соответствии с установленными в Томской области темпами роста и соотношениями заработной платы всех категорий работников к средней заработной плате по экономике региона с учетом уровня квалификации медицинских работников, условий (напряженности, интенсивности, нагрузки и т. д.) при оказании медицинской помощи и путем установления показателей эффективности деятельности медицинских работников, применение которых будет обеспечивать дифференцированный подход к повышению заработной платы.

Целевой показатель планируемой среднемесячной заработной платы по категориям "Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)", "Средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)", "Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" с учетом установленных соотношений (200%; 100%; 100%) в 2019 году, используемый для расчета финансового обеспечения плана мероприятий ("дорожной карты"), устанавливается в размере не ниже величины, определяемой исходя из прогнозного показателя величины среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области с применением поправочного коэффициента, учитывающего повышение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы с 1 октября 2019 года (К), рассчитываемого по формуле, и соотношений:
(абзац дополнительно введен распоряжением Администрации Томской области от 30 октября 2019 года № 647-ра)

К(200%; 100%; 100%)= N(200%; 100%; 100%) (3+W)/(4 Н(200%; 100%; 100%)) , где:

N - прогнозный показатель среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области на 2018 год, в рублях;
(абзац дополнительно введен распоряжением Администрации Томской области от 30 октября 2019 года № 647-ра)

Н - прогнозный показатель величины среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области на 2019 год, в рублях;
(абзац дополнительно введен распоряжением Администрации Томской области от 30 октября 2019 года № 647-ра)

W - индекс потребительских цен (1,043) согласно основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
(абзац дополнительно введен распоряжением Администрации Томской области от 30 октября 2019 года № 647-ра)

Значения среднемесячного дохода по трудовой деятельности в Томской области


Наименование показателя	2018 год (прогноз)	2018 год (факт)	2019 год (прогноз)
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, рублей	36 297	36 121	37 850".

(абзац дополнительно введен распоряжением Администрации Томской области от 30 октября 2019 года № 647-ра)

Оптимизация неэффективных расходов в здравоохранении

В рамках исполнения распоряжения Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р "Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу" Департаментом здравоохранения Томской области разработан и утвержден План мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014 год и среднесрочную перспективу (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 03.02.2014 № 68/1). Сэкономленные за счет реализации мероприятий данного плана средства частично планируется направить на достижение показателей Плана мероприятий в качестве дополнительного источника финансирования (средства от оптимизации). В частности, для достижения показателей Плана мероприятий в 2014 году планируется направить средства от проведения следующих оптимизационных мероприятий:

1) оптимизация сети, структуры и численности работников областных государственных учреждений здравоохранения, в том числе сокращение бюджетных расходов на содержание административно-управленческого персонала при объединении медицинских организаций, служб (амбулаторно-поликлиническая служба, педиатрическая, стоматологическая, лабораторная службы). Планируемая экономия - 1 879,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 0,0 тыс. рублей;

2) повышение эффективности управления государственным имуществом. Планируемая экономия - 6 400,0 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 300,0 тыс. рублей;

3) оптимизация государственных закупок. Планируемая экономия - 2 895,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 795,9 тыс. рублей;

4) повышение энергетической эффективности. Планируемая экономия - 11 113,5 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 3 295,5 тыс. рублей;

5) повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ): внедрение "телемедицины" (использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией), использование воздушного транспорта "малой" санитарной авиации для оказания экстренной медицинской помощи, сокращение расходов на ГСМ при внедрении ГЛОНАСС. Планируемая экономия - 6 060,5 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 4 758,2 тыс. рублей;

6) иные мероприятия (сокращение расходов на содержание учреждения здравоохранения; обеспечение расходов на обучение сотрудников, не связанного с продлением сертификатов, за счет личных средств и (или) доходов от оказания платных услуг, применение дистанционных методов обучения). Планируемая экономия - 21 098,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 20 683,8 тыс. рублей.

Итого планируемая экономия составляет 49 448,7 тыс. рублей, в том числе бюджетные средства - 29 883,4 тыс. рублей.

Реализация на территории Томской области мероприятий Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы

В рамках реализации на территории Томской области мероприятий Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, с 2013 года в сфере здравоохранения осуществляется внедрение показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников.

В соответствии с приказом Минздрава России от 28.06.2013 № 421 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" Департаментом здравоохранения Томской области утверждены методические рекомендации по разработке областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, показателей эффективности деятельности работников (распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 06.08.2013 № 443). В указанном распоряжении приведены рекомендуемые показатели эффективности деятельности работников, выполнение которых прямо или косвенно влияет на достижение учреждением здравоохранения показателей, утвержденных в Плане мероприятий.

На основании данного распоряжения областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Томской области, разрабатывают и утверждают в локальных актах свои показатели оценки эффективности деятельности работников, причем показатели эффективности, критерии оценки и периодичность оценки в конкретном учреждении могут отличаться от приведенных в распоряжении. В 2014 году, также как и в 2013 году, оценку эффективности деятельности конкретного работника (за исключением руководителя) осуществляет Комиссия, созданная в каждом учреждении.

В 2014 году Департаментом здравоохранения Томской области планируется осуществить перевод работников областных государственных учреждений здравоохранения на "эффективный контракт". Распоряжением Департамента здравоохранения Томской области от 31.01.2014 № 64 "О переводе на "эффективный контракт" работников областных государственных учреждений здравоохранения Томской области" (в ред. от 03.02.2014 № 68) на руководителей учреждений возложена персональная ответственность за соблюдение сроков по переводу работников на "эффективный контракт". Данным документом также предусмотрено проведение оценки уровня соответствия занимаемой должности или выполняемой работе (аттестации) специалистов с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26.04.2013 № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта". Департаментом здравоохранения Томской области также разработаны Рекомендации по проведению аттестации специалистов при переводе на "эффективный контракт".

Кроме того, Департаментом здравоохранения Томской области на регулярной основе проводится консультационно-разъяснительная работа со специалистами кадровой, юридической и экономической служб учреждений здравоохранения, в том числе в форме семинаров, выездных совещаний, телеконференций. С 2014 года с участием профсоюзных органов субъекта и медицинских учреждений Томской области планируется проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах о мероприятиях, реализуемых в рамках Плана мероприятий, связанных в том числе с подготовкой к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов. В рамках данного направления работы планируется увеличить количество специалистов с высшим медицинским образованием подведомственных учреждений здравоохранения, направляемых на повышение квалификации и профессиональную переподготовку, до 37%. Подготовительные мероприятия по внедрению профессиональных стандартов предусматривают также планирование повышения квалификации на циклах тематического усовершенствования для специалистов в соответствии с особенностями направления их сферы деятельности и потребностью медицинских организаций в рамках оказания медицинских услуг.

Трудовые отношения со всеми руководителями областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, в 2013 году оформлены в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения". Доля руководителей, с которыми заключены "эффективные контракты", в 2013 году составила 84,1%, что обусловлено передачей полномочий с 01.01.2014 на уровень субъекта. По состоянию на 01.04.2014 все руководители областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, переведены на "эффективные контракты".

Регулирование вопросов, касающихся предоставления лицами, поступающими на работу на должность руководителя государственного учреждения субъекта Российской Федерации, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, осуществляется в рамках постановления Администрации Томской области от 28.02.2013 № 65а "Об утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя областного государственного учреждения Томской области, и руководителями областных государственных учреждений Томской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей".

II. План мероприятий

(Таблица в редакции, введенной в действие с 21.08.2015 года распоряжением Администрации Томской области от 07 августа 2015 года № 579-ра, -
см. предыдущую редакцию)


Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемый результат
1	2	3	4
Формирование эффективной структуры здравоохранения Томской области
1. Анализ итогов реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2013 годы	11 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Проведение анализа итогов модернизации здравоохранения Томской области с точки зрения соотношения инвестиций и улучшения состояния здоровья населения в Томской области. Предоставление результатов анализа итогов реализации региональной Программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011 - 2013 годы в Минздрав России
2. Анализ соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Томской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р	11 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Определение направлений необходимых изменений, направленных на формирование сбалансированной по видам и условиям оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия структуры расходов по условиям и формам оказания медицинской помощи в Томской области целевой структуре расходов на здравоохранение, определенной на 2018 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р
3. Анализ соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи	11 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Определение дефицита (избытка) работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия штатной численности персонала медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
4. Анализ соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи	20 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Определение дефицита (избытка) материально-технического оснащения медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия материально-технического оснащения медицинских организаций Томской области порядкам оказания медицинской помощи
5. Анализ соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи	20 марта 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Выявление неудовлетворенной потребности в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными средствами и медицинскими изделиями. Предоставление в Минздрав России результатов анализа соответствия нормативов обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями стандартам оказания медицинской помощи
6. Разработка региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения	1 апреля 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Утверждение региональной концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения, результатом реализации которой должно стать привлечение негосударственных организаций к оказанию медицинской помощи в соответствии с моделью ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области
7. Формирование модели ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области	1 апреля 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Модель ресурсного обеспечения системы здравоохранения Томской области с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных. Структура финансирования оказания медицинской помощи, а также обеспечения населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями для льготных категорий граждан с указанием всех источников финансирования, в том числе внебюджетных, по видам и объемам медицинской помощи. Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи в рамках областных программ обязательного медицинского страхования
8. Разработка государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы" с учетом государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	1 декабря 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Утверждение согласованной с Министерством здравоохранения Российской Федерации государственной программы "Развитие здравоохранения Томской области на 2013 - 2022 годы" (в соответствии со сроками, установленными постановлением Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а "О государственных программах Томской области"), направленной на повышение структурной эффективности, учитывающей региональную структуру заболеваемости и смертности населения, а также состояние инфраструктуры учреждений здравоохранения. Указанные мероприятия направлены на оптимизацию структуры оказания медицинской помощи и привлечение средств на повышение заработной платы медицинских работников
Формирование эффективной системы управления оказанием медицинской помощи в медицинских организациях субъекта Российской Федерации
9. Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минздрава России показателей эффективности деятельности государственных и муниципальных медицинских организаций Томской области, их руководителей и работников	2 декабря 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Построение системы оценки деятельности медицинских организаций, их руководителей и работников, основанной на единых принципах
10. Внесение изменений в распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 06.08.2013 № 443 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области, показателей эффективности деятельности работников" в части утверждения методических рекомендаций по разработке показателей эффективности деятельности работников учреждений, перешедших с 01.01.2014 в ведение Департамента здравоохранения Томской области, и работников, занимающих вновь введенные должности	1 июля 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области	Разработанные показатели эффективности деятельности работников областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области
11. Утверждение рекомендаций для областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, по разработке норм труда по отдельным видам работ и рабочим местам, по которым отсутствуют типовые отраслевые нормы труда	В течение 3 месяцев после утверждения отраслевых норм труда	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для разработки систем нормирования труда в государственных учреждениях
12. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских работников	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для соответствия квалификации медицинских работников профессиональным стандартам
13. Проведение мониторинга потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в подготовке специалистов в соответствии с направлениями деятельности организаций	До 1 мая 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Выявление потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в обучении специалистов в рамках подготовки к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов
14. Формирование сводной заявки на первое полугодие 2014 года в образовательные организации последипломного образования на усовершенствование и профессиональную переподготовку специалистов в соответствии с выявленной потребностью областных государственных медицинских организаций	До 1 июня 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области	Подача сводной заявки на усовершенствование и профессиональную переподготовку специалистов в образовательные организации последипломного образования
15. Проведение мониторинга потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в дополнительных специалистах исходя из направлений деятельности медицинской организации, с учетом необходимости расширения сферы деятельности организации	До 1 июня 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Выявление потребности областных государственных медицинских организаций Томской области в дополнительных специалистах исходя из направлений деятельности медицинской организации, с учетом необходимости расширения сферы деятельности организации
16. Организация целевой подготовки дополнительных специалистов в соответствии с потребностями областных государственных медицинских организаций в целевой интернатуре, клинической ординатуре и на циклах последипломной подготовки (профессиональная переподготовка, тематическое усовершенствование, общее усовершенствование)	До 15 сентября 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области	Подготовка дополнительных специалистов в соответствии с потребностями областных государственных медицинских организаций в рамках внедрения профессиональных стандартов
17. Внедрение профессиональных стандартов в учреждениях здравоохранения Томской области	Ежегодно, с 2015 года	Департамент здравоохранения Томской области	Повышение эффективности оказания медицинской помощи
18. Оценка уровня квалификации медицинских и фармацевтических работников Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015 - 2020 годы"	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ) в сфере здравоохранения Томской области. Организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников государственных медицинских организаций Томской области
19. Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с руководителями государственных и муниципальных организаций на основе типовой формы, утверждаемой Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
20. Обучение руководителей (ответственных работников) по переводу на "эффективный контракт" работников медицинских организаций	2 декабря 2013 года	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перевода медицинских работников на "эффективный контракт"
21. Обеспечение перевода работников государственных и муниципальных медицинских организаций на "эффективный контракт"	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перевода медицинских работников на "эффективный контракт"
22. Разработка и утверждение областными государственными организациями локальных нормативных актов по проведению аттестации специалистов	До 1 марта 2014 года	Главные врачи областных государственных медицинских организаций	Утверждение областными государственными организациями локальных нормативных актов по проведению аттестации специалистов, определяющих: порядок, сроки и формы проведения аттестации; состав аттестационной комиссии и порядок ее создания; категории аттестуемых работников; категории работников, не подлежащих аттестации; критерии оценки работников; виды решений, принимаемых по результатам аттестации и порядок их принятия; иные положения, способствующие, по мнению работодателя, наиболее эффективному проведению данной процедуры
23. Проведение аттестации специалистов при переводе на "эффективные контракты" в соответствии с рекомендациями, разработанными Департаментом здравоохранения Томской области с целью обеспечения проведения оценки соответствия выполняемых работниками трудовых функций и трудовых функций, указанных в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должностей медицинских работников	Март 2014 года	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Обеспечение соответствия выполняемых работниками трудовых функций и трудовых функций, указанных в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения должностей медицинских работников
24. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала медицинских организаций, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала. Поддержание установленного уровня предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
25. Осуществление контроля за исполнением распоряжения Администрации Томской области от 11.06.2013 № 438-ра "О соотношении средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений и средней заработной платы иных работников указанных учреждений" в части недопущения превышения средней заработной платы руководителей подведомственных учреждений, их заместителей, главных бухгалтеров над средней заработной платой иных работников учреждений более чем в восемь раз	Ежегодно, до 1 апреля	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для совершенствования оплаты труда руководителей учреждений. Поддержание установленного соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, казенных и бюджетных учреждений здравоохранения и средней заработной платы иных работников указанных учреждений здравоохранения
26. Мониторинг исполнения постановления Администрации Томской области от 28.02.2013 № 65а "Об утверждении Положения о предоставлении лицами, поступающими на должность руководителя областного государственного учреждения Томской области, и руководителями областных государственных учреждений Томской области сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" в сфере здравоохранения	Ежегодно, в срок до 1 июня	Департамент здравоохранения Томской области	Создание и устойчивое функционирование прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных медицинских организаций Томской области, включая предоставление ими сведений о доходах и имуществе и размещение в системе Интернет 100% сведений
27. Осуществление контроля за соотношением фонда оплаты труда административно-управленческого персонала и фонда оплаты труда работников областных государственных учреждений (не более 40 процентов)	Ежегодно, до 1 апреля	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для повышения эффективности работы административно-управленческого персонала
28. Обеспечение расчета потребности и учета при формировании бюджета Томской области расходов на повышение заработной платы работников здравоохранения в соответствии с установленными настоящим распоряжением целевыми показателями и Методикой оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" и от 28.12.2012 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений	Ежегодно, до 1 июля	Департамент здравоохранения Томской области	Обеспечение потребности в бюджетных средствах на повышение оплаты труда работников здравоохранения
29. Проведение разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на "эффективный контракт" в трудовых коллективах областных государственных медицинских организаций	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций	Информирование руководителей и работников областных государственных медицинских организаций по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
30. Обеспечение работы "горячей линии" по вопросам повышения заработной платы медицинских (фармацевтических) работников в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Информирование населения Томской области и работников здравоохранения по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"
31. Проведения совещаний с руководителями и работниками областных государственных медицинских организаций Томской области с привлечением общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения, и профсоюзов по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт"	Ежеквартально	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перехода медицинских работников на "эффективный контракт" и повышения заработной платы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
32. Анализ обращений работников медицинских организаций по вопросам повышения оплаты труда и перехода на "эффективный контракт", в том числе поступивших через официальный сайт Департамента здравоохранения Томской области	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Создание условий для перехода медицинских работников на "эффективный контракт" и повышения заработной платы в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Снижение социальной напряженности


Реализация государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" в Томской области
33. Мероприятия по проведению организационных изменений в структуре медицинских организаций Томской области в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015 - 2020 годы"	2014 - 2015 годы	Департамент здравоохранения Томской области	Реализация структурных преобразований системы оказания медицинской помощи в части изменений в структуре медицинских организаций Томской области, направленных на повышение эффективности системы здравоохранения в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а "Об утверждении государственной программы "Развитие здравоохранения в Томской области" на 2015 - 2020 годы"
34. Взаимодействие с руководителями государственных медицинских организаций по достижению целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Достижение целевых показателей и индикаторов развития здравоохранения Томской области
35. Мониторинг мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере здравоохранения	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Выполнение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
36. Проведение в медицинских организациях Томской области мониторинга записи на прием к врачу, сроков направления больных на госпитализацию в целях соблюдения установленных сроков ожидания при оказании медицинской помощи	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Сокращение очереди на получение населением медицинских услуг
37. Формирование независимой системы оценки качества работы медицинских организаций, включая критерии эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности, в соответствии с распоряжением Губернатора Томской области от 26.11.2014 № 279-р "Об утверждении Плана мероприятий ("региональной дорожной карты") по формированию в Томской области независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования на 2014 - 2015 годы"	Ежегодно	Департамент здравоохранения Томской области	Реализация мероприятия повысит информированность потребителей о качестве медицинских услуг и будет стимулировать повышение качества работы медицинских организаций
38. Утверждение правового акта Томской области об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области	Август 2013 года	Администрация Томской области	Обеспечение координации работы по реализации в регионе независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги. Утверждено распоряжение Губернатора Томской области от 12.08.2013 № 281-р "Об определении структурного подразделения Администрации Томской области, ответственного за организацию независимой системы оценки качества работы областных государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в Томской области"
39. Внесение изменений в положение об Экспертном совете при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике, закрепляющих за экспертным советом функции по осуществлению независимой оценки качества организаций, оказывающих социальные услуги	Октябрь 2013 года	Администрация Томской области	Наделение Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по социальной политике функциями по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, и составлению рейтингов
40. Оказание информационной и методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям Томской области в сфере здравоохранения	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере здравоохранения в проведении независимой оценки качества медицинских организаций Томской области
41. Актуализация информации, размещенной на официальных сайтах областных государственных медицинских организаций Томской области	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области, главные врачи областных государственных медицинских организаций Томской области	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций
42. Мониторинг размещения информации о деятельности областных государственных медицинских организаций Томской области на официальном сайте .gov.ru	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности медицинских организаций
43. Проведение мониторинга работы медицинских организаций и формирование независимой оценки качества работы медицинских организаций и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Публикация рейтингов деятельности, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы организаций, оказывающих социальные услуги (по каждой организации)
44. Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих медицинские услуги	Постоянно	Департамент здравоохранения Томской области	Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой оценки качества работы медицинских организаций
45. Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы медицинских организаций в Томской области	В соответствии со сроками, установленными приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а (приложение № 2, раздел 3)	Департамент здравоохранения Томской области	Направление отчета о реализации независимой системы в Минздрав России и копии в Минтруд России, заполнение форм отчетности в информационно-аналитической системе "Мониторинг программы поэтапного совершенствования оплаты труда…" в соответствии с приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а (приложение № 2, раздел 3)
46. Аккредитация медицинских работников	С 2016 года	Департамент здравоохранения Томской области	Подтверждение соответствия квалификации и качества работы медицинских работников профессиональным стандартам

Финансово-экономическое обоснование достижения показателей по соотношению фонда оплаты труда административно-управленческого (АУП) и вспомогательного персонала к фонду оплаты труда учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области

(таблица исключена
распоряжением Администрации Томской области от 24 мая 2019 года № 343-ра. -
См. предыдущую редакцию)

Приложение № 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте") Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области

Показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников в 2018 году

Утратило силу - распоряжение Администрации Томской области от 30 октября 2019 года № 647-ра. -
См. предыдущую редакцию.

Приложение № 2
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"
(В редакции распоряжения Администрации Томской области от 19 декабря 2023 года № 830-ра, -
см. предыдущую редакцию)

Финансовое обеспечение Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников


Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт				2014 год факт				2015 год факт					2016 год факт				2017 год факт			2018 год факт		2019 год факт				2020 год факт				2021 год факт			2022 год факт					2023 год план			2024 год план
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.	1 060 997	1 070 128			1 074 453					1 076 766				1 078 891				1 078 585				1 077 861		1 078 357				1 074 805				1 069 321,0			1 062 726 *				1 050 300,0				1 046 600,0
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб.	х	х			х					30 071				31 604				32 871				36 121		37 692				38 905				41 006,0			45 791,0				50 772,5				54 783,6
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб.	26 725	30 446			32 503					х				х				х				х		х				х				х			х				х				х
Темп роста средней заработной платы по Томской области, %	105,3%	113,9%			106,8%					х				105,1%				104,0%				109,9%		104,3%				103,2%				105,4%			106,0%				110,9%				107,9%
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28 143,0	41 128,0			44 037,0					45 361,0				46 023,0				51 039,0				72 609,0		74 649,2				83 911,7				78 848,8			85 565,1				101 545,0				109 567,2
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, %( 1))	105,3%	135,1%			135,5%					150,8%				145,6%				155,3%				201,0%		198,1%				215,7%				192,3%			186,9%				200,0%				200,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17 326,0	24 722,0			25 735,0					26 185,0				26 359,0				27 950,0				36 291,0		37 189,7				43 275,2				39 912,6			43 504,9				50 772,5				54 783,6
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % (1))	64,8%	81,2%			79,2%					87,1%				83,4%				85,0%				100,5%		98,7%				111,2%				97,3%			95,0%				100,0%				100,0%
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9 254,0	15 283,0			17 002,0					16 764,0				16 786,0				19 959,0				36 307,0		36 741,3				40 217,1				38 217,4			41 425,1				50 772,5				54 783,6
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % (1))	34,6%	50,2%			52,3%					55,7%				53,1%				60,7%				100,5%		97,5%				103,4%				93,2%			90,5%				100,0%				100,0%
Дополнительная информация :
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек	х	536,6		545,2					530,3				522,3					539,1				534,1		534,7				525,2			513,6			508,4					508,4			508,4
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб.	х	56 443,0		61 331,0					64 472,0				65 653,0					66 523,4				70 890,1		75 275,7				81 707,9			84 529,8			91 189,4					92 443,3			92 443,3
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек	х	4 096,0		4 349,8					4 906,5				5 046,7					5 384,5				6 637,1		6 603,1				6 660,4			6 637,2			6 517,4					6 517,4			6 517,4
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб.	х	16 898,0		18 072,0					19 104,0				19 779,0					20 142,2				22 258,2		24 727,6				28 156,0			28 376,9			31 916,8					32 355,7			32 355,7
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Число получателей услуг, чел.	1 060 997	1 070 128		1 074 453				1 076 766					1 078 891				1 078 585					1 077 861		1 078 357			1 074 805				1 069 321			1 062 726				1 050 300				1 046 600
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.):
Врачи,	34,1	33,6		34,1				34,2					33,8				33,7					34,3		35,1			35,5				36,5			36,8				37,2				37,3
в том числе:
врачи в амбулаторных условиях	х	14,7		15,2				15,8					15,4				15,3					15,6		16,4			16,3				16,6			16,8				17,3				17,4
врачи в стационарных условиях	х	14,3		14,2				14,0					14,0				14,0					14,2		14,3			14,3				15,4			14,6				13,3				13,3
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел.,	3 621,0	3 592,1		3 659,3				3 686,8					3 646,4				3 629,8					3 696,7		3 789,3			3 814,2				3 907,5			3 909,9				3 902,8				3 903,7
в том числе:
врачи в амбулаторных условиях	х	1 569,0		1 637,0				1 701,0					1 660,0				1 648,0					1 678,0		1 769,0			1 802,0				1 777,0			1 785,0				1 818,0				1 818,0
врачи в стационарных условиях	х	1 533,0		1 525,0				1 507,0					1 507,0				1 505,0					1 533,0		1 538,0			1 502,0				1 650,0			1 555,0				1 394,0				1 394,0
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе:	3 559,0	3 520,8		3 602,8				3 637,9					3 600,4				3 580,0					3 647,4		3 742,4			3 768,1				3 859,3			3 862,7				3 851,4				3 851,4
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	838,0	834,0		838,7				680,6					683,5				683,6					683,5		683,5			683,0				702,6			699,3				690,4				690,4
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	2 721,0	2 686,8		2 764,1				2 957,3					2 916,9				2 896,4					2 963,9		3 058,9			3 085,1				3 156,7			3 163,4				3 161,0				3 161,0
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %	х	7,6%		7,6%				8,2%					8,6%				8,1%					6,3%		6,6%			5,6%				6,0%			6,1%				5,1%				4,7%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), %	х	22,3%		30,5%				26,6%					26,3%				20,8%					10,9%		10,0%			8,3%				8,9%			8,9%				6,1%				5,5%
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	74,9	74,3		76,2				75,8					74,9				73,3					71,9		72,8			72,1				72,3			71,8				70,7				70,9
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек	7948	7947,9		8 183,3				8 161,0					8 080,2				7 909,3					7 749,6		7 847,7			7 753,4				7 733,6			7 625,3				7 429,3				7 424,0
в здравоохранении, в том числе:
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	1833	1833,6		1 793,6				1 155,1					1 139,6				1 128,5					1 155,1		1 155,1			1 155,7				1 155,1			966,1				1 116,1				1 116,1
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	5624	5618		5 929,5				6 567,5					6 511,4				6 360,0					6 184,2		6 364,5			6 303,0				6 301,2			6 379,1				6 000,0				6 000,0
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	9,2%		5,9%				6,5%					6,7%				6,5%					5,5%		5,8%			4,7%				5,4%			5,3%				4,7%				4,4%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	28,8%		28,7%				31,0%					30,7%				27,6%					16,7%		15,6%			12,2%				14,1%			7,2%				10,0%				8,9%
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)	42,8	42,3		39,9				33,8					32,7				29,7					17,2		16,6			16,7				18,1			17,6				17,8				17,8
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0	4 523,6		4 282,3				3 636,6					3 529,4				3 202,2					1 851,3		1 794,5			1 798,3				1940,7			1873,0				1865,6				1865,6
в здравоохранении, в том числе:
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС	888,0	873,7		844,9				701,1					703,1				678,6					594,2		594,2			594,2				654,4			616,0				567,0				567,0
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС	3 210,0	3 204,9		2 994,4				2 490,3					2 383,3				2 080,6					814,8		758,0			762,9				842,3			801,8				793,4				793,4
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	1,9%		1,7%				2,1%					2,1%				2,0%					1,4%		2,2%			1,2%				1,0%			1,1%				1,6%				1,5%
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), %	х	6,0%		7,1%				11,2%					12,2%				9,6%					8,3%		8,8%			7,0%				6,5%			12,4%				4,0%				3,5%
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28 143,0	41 128,0	44 037,0				45 361,0					46 023,0					51 039,0				72 609,0		74 649,2			83 911,7				78 848,8			85 565,1				101 545,0				109 567,2
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	3 621,0	3 592,1	3 659,3				3 686,8					3 646,4					3 629,8				3 696,7		3 789,3			3 814,2				3 907,5			3 909,9				3 902,8				3 903,7
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 592 150,6	2 308 199,0	2 517 705,0				2 612 927,1					2 621 978,0					2 894 506,2				4 193 690,0		4 419 535,7			5 000 555,9				4 813 780,9			5 227 024,7				6 191 944,1				6 682 655,9
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	174 480,6	192 341,6				213 700,9					226 681,1					234 787,3				264 007,5		291 103,0			278 296,5				289 993,3			320 599,6				314 366,6				316 742,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	110,2%				111,1%					106,1%					103,6%				112,4%		110,3%			95,6%				104,2%			103,5%				98,1%				100,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	716 048,4	925 554,4				1 020 776,5					1 029 827,4					1 302 355,6				2 601 539,4		2 827 385,1			3 408 405,3				3 221 630,3			3 634 874,1				4 599 793,5				5 090 505,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	716 048,4	925 554,4				1 020 776,5					1 029 827,4					1 302 355,6				2 601 539,4		2 827 385,1			3 408 405,3				3 221 630,3			3 634 874,1				4 599 793,5				5 090 505,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	168 640,0	217 993,7				190 480,1					184 251,2					540 053,0				426 778,5		481 846,3			1 044 091,2				520 798,5			773 041,1				728 246,8				811 971,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	151 806,4	164 535,9				161 807,3					155 663,0					511 055,1				388 237,7		444 309,4			454 971,1				478239,5			512226,2				690138,1				773860,6
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0				0,0					0,0					0,0				0,0		0,0			549 307,5				352,2			0,0				0,0				0,0
Средства, предусмотренные врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), участвующим в реализации программы ОМС, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб.	х	х	х				х					х					х				х		х			х				х			180896,0				0,0				0,0
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	х	х				х					х					х				-2 605,6		-2 856,3			-1 506,3				-1575,1			-1128,8				-921,1				-1394,6
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом бюджетных учреждений в дополнительное образование, тыс. руб.	х	х	х				х					х					х				х		х			х				х			х				183,7				659,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13 742,0	13 742,0				13 735,5					13 735,5					13 735,5				13 735,5		13 735,5			13 735,5				13735,5			13735,5				13446,7				13446,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	3091,6	39 715,8				14937,3					14852,7					15262,4				27410,9		26657,7			27583,4				30046,4			67312,2				25399,4				25399,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	3 028,1				3 065,4					3 065,4					3 065,4				3 065,4		3 065,4			3 065,4				3065,4			3065,4				3065,4				3065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 248,9				1 305,3					1 305,3					1 305,3				1 305,3		1 305,3			1 305,3				1305,3			1305,3				1305,3				1305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0					0,0					0,0				0,0		0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	3 091,6	35 438,8				10 566,6					10 482,0					10 891,7				23 040,2		22 287,0			23 212,7				25675,7			62941,5				21028,7				21028,7
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508975,4	651266,7				752643,1					754946,4					663577,8				2046801,0		2190483,4			2222065,2				2507961,4			2677234,0				3653580,2				4058191,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5	353 388,3				440 922,6					443 225,9					351 857,3				1 735 080,5		1 878 762,9			1 910 344,7				2196240,9			2365513,5				3341859,7				3746471,4
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55 638,1	55 638,1				55 638,1					55 638,1					55 638,1				55 638,1		55 638,1			55 638,1				55638,1			55638,1				55638,1				55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156 300,8	242 240,3				256 082,4					256 082,4					256 082,4				256 082,4		256 082,4			256 082,4				256 082,4			256 082,4				256 082,4				256 082,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 208,0				10 605,2					10 605,2					10 605,2				10 605,2		10 605,2			10 605,2				10 605,2			10 605,2				10 605,2				10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	24 992,0				25 370,5					25 370,5					25 370,5				25 370,5		25 370,5			25 370,5				25 370,5			25 370,5				25 370,5				25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	800,0				800,0					800,0					800,0				800,0		800,0			800,0				800,0			800,0				800,0				800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156 300,8	206 240,3				219 306,7					219 306,7					219 306,7				219 306,7		219 306,7			219 306,7				219 306,7			219 306,7				219 306,7				219 306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	38 433,0	56 294,0				77 653,3					90 629,8					98 724,8				127 959,9		155 055,4			142 248,9				192 870,4			184 599,0				217 966,5				220 342,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1 215,3	13 069,3				18 172,6					25 202,3					30 864,0				38 973,5		39 710,1			39 201,7				75 986,2			40 961,5				80 551,0				80 551,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30 564,2	47 842,2				65 945,3					71 277,9					73 273,2				92 201,0		118 375,9			106 004,4				103 361,4			126 656,7				119 206,4				119 206,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	6 653,5	-4 617,5				-6 464,6					-5 850,4					-5 412,4				-3 214,6		-3 030,6			-2 957,2				13 522,8			16 980,8				18 209,1				20 584,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	6 653,5	-4 617,5				-6 464,6					-5 850,4					-5 412,4				-3 214,6		-3 030,6			-2 957,2				13 522,8			16 980,8				18 209,1				20 584,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0					0,0					0,0				0,0		0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0				0,0					0,0					0,0				0,0		0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0					0,0					0,0				0,0		0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0					0,0					0,0				0,0		0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0					0,0					0,0				0,0		0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0					0,0					0,0				0,0		0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	151 806,4	164 535,9				161 807,3					155 663,0					191 881,3				388 237,7		444 309,4			454 971,1				478 239,5			512 226,2				690 138,1				773 860,6
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	0	0				0					0					0				-2 605,6		-2 856,3			-1 506,3				-1 575,1			-1 128,8				-921,1				-1 394,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.		297 036,5	353 388,3				440 922,6					443 225,9					351 857,3				1 735 080,5		1 878 762,9			1 910 344,7				2 196 240,9			2 365 513,5				3 341 859,7				3 746 471,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17326	24722	25735				26185				26359					27950				36291			37189,7		43275,2				39912,6				43504,9			50772,5						54783,6
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 948,0	7 947,9	8 183,3				8 161,0				8 080,2					7 909,3				7 749,6			7 847,7		7 753,4				7733,6				7625,3			7429,3						7424,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 151 538,5	3 069 953,6	3 290 347,1				3 338 802,7				3 327 643,5					3 453 928,2				4 394 068,2			4 559 926,7		5 242 324,8				4 822 630,1				5 183 073,1			5 893 442,5						6 354 486,1
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	281 164,1	193 807,8				216 320,3				222 408,0					224 623,4				242 272,4			264 585,8		247 160,2				260 421,5				274 359,3			278 403,6						281 312,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	68,9%				111,6%				102,8%					101,0%				107,9%			109,2%		93,4%				105,4%				100,5%			101,5%						101,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	918 415,1	1 138 808,6				1 187 264,2				1 176 105,0					1 302 389,7				2 242 529,7			2 408 388,2		3 090 786,3				2 671 091,6				3 031 534,6			3 741 904,0						4 202 947,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	918 415,1	1 138 808,6				1 187 264,2				1 176 105,0					1 302 389,7				2 242 529,7			2 408 388,2		3 090 786,3				2 671 091,6				3 031 534,6			3 741 904,0						4 202 947,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	242 024	293 952				237 585				235 299					525 959				458 397			425 382		1 101 430,6				467 886,9				632 028,3			721 250,2						806 921,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	146 510,8	173 436,8				115 268,6				119 611,3					411 900,4				327 357,4			333 292,0		341 634,5				379 872,3				424 340,9			640 607,3						726 000,2
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0			0,0		665 572,7				2 841,4				0,0			0,0						0,0
Средства, предусмотренные среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), участвующему в реализации программы ОМС, определенному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб.	х	х	х				х				х					х				х			х		х				х				280 857,3			0,0						0,0
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	х	х				х				х					х				1 689,1			-37 735,1		-35 801,8				-44 825,4				-46 908,1			-48 968,4						-49 168,7
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом бюджетных учреждений в дополнительное образование, тыс.руб.	х	х	х				х				х					х				х			х		х				х				х			210,9						689,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	27 062,6	27 062,6				27 045,7				27 045,7					27 045,7				27 045,7			27 045,7		27 045,7				27 045,7				27 045,7			27 045,7						27 045,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	68450,7	93452,4				95270,8				88642,0					87012,7				102305,2			102779,0		102979,5				102952,9				-53307,5			102354,7						102354,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 751,0	3 667,9				3 807,0				3 807,0					3 807,0				3 807,0			3 807,0		3 807,0				2 056,0				2 056,0			2 056,0						2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	795,4				842,2				842,2					842,2				842,2			842,2		842,2				842,2				842,2			842,2						842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	300,0				300,0				300,0					300,0				300,0			300,0		300,0				300,0				300,0			300,0						300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 699,7	88 689,1				90 321,6				83 692,8					82 063,5				97 356,0			97 829,8		98 030,3				99 754,7				-56 505,7			99 156,5						99 156,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630724,5	798901,4				898744,4				888056,2					787246,7				1777246,4			1953807,3		1977582,0				2164044,6				2360079,6			2963570,6						3336034,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367 265,0	498 018,5				558 738,6				548 050,4					447 240,9				1 437 240,6			1 613 801,5		1 637 576,2				1 824 038,8				2 020 073,8			2 623 564,8						2 996 028,5
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67 164,7	67 164,7				67 164,7				67 164,7					67 164,7				67 164,7			67 164,7		67 164,7				67 164,7				67 164,7			67 164,7						67 164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	233718,2				272841,1				272841,1					272841,1				272841,1			272841,1		272841,1				272841,1				272841,1			272841,1						272841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4 337,8				4 520,3				4 520,3					4 520,3				4 520,3			4 520,3		4 520,3				4 520,3				4 520,3			4 520,3						4 520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10 535,8				12 333,8				12 333,8					12 333,8				12 333,8			12 333,8		12 333,8				12 333,8				12 333,8			12 333,8						12 333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1 829,6				1 929,6				1 929,6					1 929,6				1 929,6			1 929,6		1 929,6				1 929,6				1 929,6			1 929,6						1 929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196 294,8	217 015,0				254 057,4				254 057,4					254 057,4				254 057,4			254 057,4		254 057,4				254 057,4				254 057,4			254 057,4						254 057,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	45666,5	45955,4				50934,7				52749,8					-10815,8				6885,9			29199,3		11773,7				39160,1				39426,7			57083,2						59991,6
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6 418,1	12 352,2				13 279,1				14 534,1					15 142,0				16 049,2			16 855,4		15 885,3				30 681,5				45 099,2			32 330,0						32 551,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36 451,6	35 587,1				39 010,9				39 571,0					-25 069,5				-10 445,5			10 874,0		-5 868,3				-5 868,2				-22 777,4			2 607,5						2 607,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-1983,9				-1355,3				-1355,3					-888,3				1282,2			1469,9		1756,7				14346,8				17104,9			22145,7						24832,9
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 696,9	-2 083,8				-1 455,2				-1 455,2					-988,2				1 182,3			1 370,0		1 656,8				14 246,9				17 005,0			22 045,8						24 733,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0			0,0		0,0				0,0				0,0			0,0						0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9				99,9				99,9					99,9				99,9			99,9		99,9				99,9				99,9			99,9						99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0			0,0		0,0				0,0				0,0			0,0						0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0			0,0		0,0				0,0				0,0			0,0						0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0				0,0					0,0				0,0			0,0		0,0				0,0				0,0			0,0						0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9				99,9				99,9					99,9				99,9			99,9		99,9				99,9				99,9			99,9						99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	146 510,8	173 436,8				115 268,6				119 611,3					158 674,2				327 357,4			333 292,0		341 634,5				379 872,3				424 340,9			640 607,3						726 000,2
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0				0,0					0,0				1 689,1			-37 735,1		-35 801,8				-44 825,4				-46 908,1			-48 968,4						-49 168,7
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	367 265,0	434 023,8				558 738,6				548 050,4					447 240,9				1 437 240,6			1 613 801,5		1 637 576,2				1 824 038,8				2 020 073,8			2 623 564,8						2 996 028,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	х	0,0	498 018,5				558 738,6				548 050,4					447 240,9				1 437 240,6			1 613 801,5		1 637 576,2				1 824 038,8				2 020 073,8			2 623 564,8						2 996 028,5


Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9 254,0			15 283,0		17 002,0				16 764,0				16 786,0				19 959,0				36 307,0				36 741,3				40 217,1				38 217,4				41 425,1				50 772,5				54 783,6
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 541,0			4 523,6		4 282,3				3 636,6				3 529,4				3 202,2				1 851,3				1 794,5				1 798,3				1 940,7				1 873,0				1 865,6				1 865,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	656 525,1			1 080 135,0		1 137 518,1				952 527,6				925 654,8				998 581,2				1 050 181,0				1 030 126,9				1 129 965,0				1158808,8				1212254,6				1479923,6				1596839,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х			20 427,4		19 362,1				20 006,4				19 426,5				19 519,1				15 227,0				22 723,0				13 061,9				11 226,5				13 424,3				23 903,8				24 088,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х			х		94,8%				103,3%				97,1%				100,5%				78,0%				149,2%				57,5%				85,9%				57,1%				178,1%				100,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х			423 609,9		480 993,0				296 002,5				269 129,7				342 056,1				393 655,9				373 601,8				473 439,9				502 283,7				555 729,5				823 398,5				940 314,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х			423 609,9		480 993,0				296 002,5				269 129,7				342 056,1				393 655,9				373 601,8				473 439,9				502 283,7				555 729,5				823 398,5				940 314,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х			98 096,3		131 264,6				106 928,0				103 411,8				160 681,0				405 303,4				410 487,2				559 941,9				447 441,7				516 403,7				643 262,8				710 197,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х			87 270,3		112 063,3				95 236,6				92 015,4				149 329,4				393 885,8				398 801,8				417 839,9				429 682,3				469 116,4				631 538,5				698 473,6
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	х			0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				130 378,3				6 415,0				0,0				0,0				0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х			0,0		0,0				0,0				57,6				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х			8 598,7		8 598,7				8 598,7				8 598,7				8 598,7				8 598,7				8 598,7				8 598,7				8 598,7				8 598,7				8 598,7				8 598,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х			2 227,3		10 602,6				3 092,7				2 740,1				2 752,9				2 818,9				3 086,7				3 125,0				2 745,7				38 688,6				3 125,6				3 125,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х			28,7		28,7				28,7				28,7				28,7				28,7				28,7				28,7				0,0				0,0				28,7				28,7
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х			0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х			0,0		200,0				200,0				200,0				200,0				200,0				200,0				200,0				200,0				200,0				200,0				200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х			2 198,6		10 373,9				2 864,0				2 511,4				2 524,2				2 590,2				2 858,0				2 896,3				2 545,7				38 488,6				2 896,9				2 896,9
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х			322 512,6		345 110,3				184 530,8				163 717,3				179 282,4				-9 448,1				-42 182,0				-82 137,5				38 825,5				43 327,9				152 518,6				202 314,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х			278 693,2		300 990,9				133 787,8				112 974,3				128 539,4				-60 191,1				-92 925,0				-132 880,5				-11 917,5				-7 415,1				101 775,6				151 571,9
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х			20 770,1		20 770,1				20 770,1				20 770,1				20 770,1				20 770,1				20 770,1				20 770,1				20 770,1				20 770,1				20 770,1				20 770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х			23 049,3		23 349,3				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х			0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х			0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х			0,0		100,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х			23 049,3		23 249,3				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9				29 972,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х			3 001,0		4 618,1				4 543,7				2 000,6				2 092,7				-2 199,4				5 296,6				-4 364,5				16 016,5				-4 002,1				27 617,1				27 801,8
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х			644,1		2 548,2				2 144,5				5 818,0				-12,1				1 347,3				3 983,1				2 480,1				23 926,5				-2 433,7				25 122,8				25 122,8
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х			2 257,4		2 256,9				2 808,2				-3 449,6				2 386,1				-3 797,9				1 031,2				-7 143,2				-8 982,3				-1 785,6				1 031,2				1 031,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х			99,5		-187,0				-409,0				-367,8				-281,3				251,2				282,3				298,6				1 072,3				217,2				1 463,1				1 647,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х			99,5		-187,0				-409,0				-367,8				-281,3				251,2				282,3				298,6				1 072,3				217,2				1 463,1				1 647,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х			0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х			0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х			0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х			0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х			0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х			0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х			87 270,3		112 063,3				95 236,6				92 015,4				149 329,4				393 885,8				398 801,8				417 839,9				429 682,3				469 116,4				631 538,5				698 473,6
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х			0		112 063,3				95 236,6				92 015,4				149 329,4				222 724,5				398 801,8				417 839,9				429 682,3				469 116,4				631 538,5				698 473,6
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х			278 693,2		278 693,7				133 787,8				112 974,3				128 539,4				-60 191,1				-92 925,0				-132 880,5				-11 917,5				-7 415,1				101 775,6				151 571,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.						300 990,9				133 787,8				112 974,3				128 539,4				-60 191,1				-92 925,0				-132 880,5				-11 917,5				-7 415,1				101 775,6				151 571,9
Итого по департаментам
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб.	х	2 058 073,4					2 545 356,0				2 504 043,2				2 475 062,1				2 946 801,4				5 237 725,0				5 609 375,1				6 972 631,5				6 395 005,6				7 222 138,2				9 165 096,0				10 233 767,5
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 058 073,4					2 545 356,0				2 504 043,2				2 475 062,1				2 946 801,4				5 237 725,0				5 609 375,1				6 972 631,5				6 395 005,6				7 222 138,2				9 165 096,0				10 233 767,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	508 760,4					643 210,1				534 993,2				522 962,0				1 226 692,8				1 290 479,3				1 317 715,1				2 705 463,7				1 436 127,1				1 921 473,1				2 092 759,8				2 329 090,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	385 587,5					450 036,0				372 312,5				367 289,7				1 072 284,9				1 109 480,9				1 176 403,2				1 214 445,5				1 287 794,1				1 405 683,5				1 962 283,9				2 198 334,4
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей	х	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				1 345 258,5				9 608,6				0,0				0,0				0,0
Средства, предусмотренные медицинским работникам, участвующим в реализации программы ОМС, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб.	х	х					х				х				х				х				х				х				х				х				461 753,3				0				0
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	х					х				х				х				х				-916,5				-40 591,4				-37 308,1				-46 400,5				-48 036,9				-49 889,5				-50 563,3
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом бюджетных учреждений в дополнительное образование, тыс. руб.	х	х					х				х				х				х				х				х				х				х				х				394,6				1 349,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0					0,0				0,0				57,6				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	49 403,3					49 403,3				49 379,9				49 379,9				49 379,9				49 379,9				49 379,9				49 379,9				49 379,9				49 379,9				49 091,1				49 091,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	73 769,6					143 770,8				113 300,8				106 234,8				105 028,0				132 535,0				132 523,4				133 687,9				135745,0				52693,3				130879,7				130879,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1 779,7					6 724,7				6 901,1				6 901,1				6 901,1				6 901,1				6 901,1				6 901,1				5121,4				5121,4				5150,1				5150,1
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0					2 044,3				2 147,5				2 147,5				2 147,5				2 147,5				2 147,5				2 147,5				2147,5				2147,5				2147,5				2147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0					500,0				500,0				500,0				500,0				500,0				500,0				500,0				500,0				500,0				500,0				500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	71 989,9					134 501,8				103 752,2				96 686,2				95 479,4				122 986,4				122 974,8				124 139,3				127976,1				44924,4				123082,1				123082,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	1 462 212,5					1 795 278,4				1 835 918,3				1 806 719,9				1 630 106,9				3 814 599,3				4 102 108,7				4 117 509,7				4710831,5				5080641,5				6769669,4				7596541,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	942 994,7					1 152 397,7				1 133 449,0				1 104 250,6				927 637,6				3 112 130,0				3 399 639,4				3 415 040,4				4008362,2				4378172,2				6067200,1				6894071,8
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	143 572,9					143 572,9				143 572,9				143 572,9				143 572,9				143 572,9				143 572,9				143 572,9				143572,9				143572,9				143572,9				143572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	375 644,9					499 307,8				558 896,4				558 896,4				558 896,4				558 896,4				558 896,4				558 896,4				558 896,4				558 896,4				558 896,4				558 896,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0					14 545,8				15 125,5				15 125,5				15 125,5				15 125,5				15 125,5				15 125,5				15 125,5				15 125,5				15 125,5				15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0					35 527,8				37 704,3				37 704,3				37 704,3				37 704,3				37 704,3				37 704,3				37 704,3				37 704,3				37 704,3				37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0					2 729,6				2 729,6				2 729,6				2 729,6				2 729,6				2 729,6				2 729,6				2 729,6				2 729,6				2 729,6				2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	375 644,9					446 504,6				503 337,0				503 337,0				503 337,0				503 337,0				503 337,0				503 337,0				503 337,0				503 337,0				503 337,0				503 337,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	87 100,5					106 867,5				133 131,7				145 380,1				90 001,7				132 646,4				189 551,3				149 658,1				248 047,0				220 023,6				302 666,8				308 135,5
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8 277,5					27 969,7				33 596,2				45 554,3				45 993,9				56 370,0				60 548,6				57 567,1				130 594,2				83 627,0				138 003,8				138 225,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	69 273,2					85 686,2				107 764,4				107 399,3				50 589,8				77 957,6				130 281,1				92 992,9				88 510,9				102 093,7				122 845,1				122 845,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	9 549,8					-6 788,4				-8 228,9				-7 573,5				-6 582,0				-1 681,2				-1 278,4				-901,9				28 941,9				34 302,9				41 817,9				47 065,4
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	9 449,9					-6 888,3				-8 328,8				-7 673,4				-6 681,9				-1 781,1				-1 378,3				-1 001,8				28 842,0				34 203,0				41 718,0				46 965,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9					99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9					99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9				99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	385 587,5					450 036,0				372 312,5				367 289,7				499 884,9				1 109 480,9				1 176 403,2				1 214 445,5				1 287 794,1				1 405 683,5				1 962 283,9				2 198 334,4
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	0					0				0				0				0				-916,5				-40 591,4				-37 308,1				-46 400,5				-48 036,9				-49 889,5				-50 563,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ медицинского персонала, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	#ССЫЛКА!					#ССЫЛКА!				#ССЫЛКА!				#ССЫЛКА!				#ССЫЛКА!				#ССЫЛКА!				#ССЫЛКА!				#ССЫЛКА!				#ССЫЛКА!				#ССЫЛКА!				#ССЫЛКА!				#ССЫЛКА!
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х	0					450 036,0				372 312,5				367 289,7				499 884,9				1 109 480,9				1 176 403,2				1 214 445,5				1 287 794,1				1 405 683,5				1 962 283,9				2 198 334,4
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	942 994,7					1 066 105,8				1 133 449,0				1 104 250,6				927 637,6				3 112 130,0				3 399 639,4				3 415 040,4				4 008 362,2				4 378 172,2				6 067 200,1				6 894 071,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	0	0					1 152 397,7				1 133 449,0				1 104 250,6				927 637,6				3 112 130,0				3 399 639,4				3 415 040,4				4 008 362,2				4 378 172,2				6 067 200,1				6 894 071,8
Департамент здравоохранения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	28 402,0		41 558,0					44 295,0				45 602,0				46 254,0				51 269,0				72 933,8				74 959,2				84 263,7				79 172,2				85 928,5				101 949,6				110 021,9
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	3 559,0		3 523,8					3 602,8				3 637,9				3 600,4				3 580,0				3 647,4				3 742,4				3 768,1				3 859,3				3 862,7				3 851,4				3 851,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 579 322,3		2 288 013,1					2 493 376,2				2 591 959,4				2 601 931,9				2 867 654,3				4 156 276,7				4 382 961,0				4 960 838,4				4 773 902,3				5 185 857,3				6 134 743,0				6 620 487,9
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х		174 204,2					191 798,0				213 160,5				226 252,5				234 446,8				263 650,4				290 721,2				277 942,2				289 553,3				320 140,6				313 918,6				316 294,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х		х					110,1%				111,1%				106,1%				103,6%				112,5%				110,3%				95,6%				104,2%				103,5%				98,1%				100,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х		708 690,8					914 053,9				1 009 530,7				1 018 965,9				1 285 647,6				2 576 954,4				2 803 638,7				3 381 516,1				3 194 580,0				3 606 535,0				4 558 275,9				5 044 020,8
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.	х		0,0					0,0				3 106,4				3 643,7				2 684,4				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)	х		0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				2 855,2				2 855,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х		708 690,8					914 053,9				1 009 530,7				1 018 965,9				1 285 647,6				2 576 954,4				2 803 638,7				3 381 516,1				3 194 580,0				3 606 535,0				4 558 275,9				5 044 020,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х		161 282,4					206 760,4				179 498,3				173 540,8				523 394,2				402 274,2				458 205,3				1 017 279,9				493 958,8				744 931,6				686 958,1				765 715,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х		148 117,7					157 205,7				155 259,5				149 688,8				499 532,5				365 801,3				421 732,4				433 195,6				457 485,9				487 972,5				650 485,2				729 242,8
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	х		0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				547 611,4				0,0				0,0				0,0				0,0
Средства, предусмотренные врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), участвующим в реализации программы ОМС, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб.	х		х					х				х				х				х				х				х				х				х				180 896,0				0				0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		13 164,7					13 164,7				13 164,7				13 164,7				13 164,7				13 164,7				13 164,7				13 164,7				13 164,7				13 164,7				13 164,7				13 164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0					36 390,0				11 074,1				10 687,3				10 697,0				23 308,2				23 308,2				23 308,2				23 308,2				62 898,4				23 308,2				23 308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0					3 028,1				3 065,4				3 065,4				3 065,4				3 065,4				3 065,4				3 065,4				3 065,4				3 065,4				3 065,4				3 065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х		0,0					1 248,9				1 305,3				1 305,3				1 305,3				1 305,3				1 305,3				1 305,3				1 305,3				1 305,3				1 305,3				1 305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0					32 113,0				6 703,4				6 316,6				6 326,3				18 937,5				18 937,5				18 937,5				18 937,5				58 527,7				18 937,5				18 937,5
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х		508 975,4					651 266,7				752 643,1				754 946,4				663 577,8				2 046 801,0				2 190 483,4				2 222 065,2				2 507 961,4				2 677 234,0				3 653 580,2				4 058 191,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х		297 036,5					353 388,3				440 922,6				443 225,9				351 857,3				1 735 080,5				1 878 762,9				1 910 344,7				2 196 240,9				2 365 513,5				3 341 859,7				3 746 471,4
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		55 638,1					55 638,1				55 638,1				55 638,1				55 638,1				55 638,1				55 638,1				55 638,1				55 638,1				55 638,1				55 638,1				55 638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		156 300,8					242 240,3				256 082,4				256 082,4				256 082,4				256 082,4				256 082,4				256 082,4				256 082,4				256 082,4				256 082,4				256 082,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0					10 208,0				10 605,2				10 605,2				10 605,2				10 605,2				10 605,2				10 605,2				10 605,2				10 605,2				10 605,2				10 605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х		0,0					24 992,0				25 370,5				25 370,5				25 370,5				25 370,5				25 370,5				25 370,5				25 370,5				25 370,5				25 370,5				25 370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0					800,0				800,0				800,0				800,0				800,0				800,0				800,0				800,0				800,0				800,0				800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		156 300,8					206 240,3				219 306,7				219 306,7				219 306,7				219 306,7				219 306,7				219 306,7				219 306,7				219 306,7				219 306,7				219 306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х		38433,0					56026,8				77389,3				90478,7				98675,6				127879,2				154950,0				142171,0				192659,8				184 369,4				217737,6				220113,2
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х		1215,3					12802,1				17908,6				25051,2				30814,8				38892,8				39604,7				39123,8				75775,6				40 731,9				80322,1				80322,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х		30564,2					47842,2				65945,3				71277,9				73273,2				92201,0				118375,9				106004,4				103361,4				126 656,7				119206,4				119206,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х		6 653,5					-4 617,5				-6 464,6				-5 850,4				-5 412,4				-3 214,6				-3 030,6				-2 957,2				13 522,8				16 980,8				18 209,1				20 584,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х		6 653,5					-4 617,5				-6 464,6				-5 850,4				-5 412,4				-3 214,6				-3 030,6				-2 957,2				13 522,8				16 980,8				18 209,1				20 584,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х		0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0					0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х		148 117,7					157 205,7				155 259,5				149 688,8				180 358,7				365 801,3				421 732,4				433 195,6				457 485,9				487 972,5				650 485,2				729 242,8
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х		0					157 205,7				155 259,5				149 688,8				180 358,7				365 801,3				421 732,4				433 195,6				457 485,9				487 972,5				650 485,2				729 242,8
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х		297 036,5					353 388,3				440 922,6				443 225,9				351 857,3				1 735 080,5				1 878 762,9				1 910 344,7				2 196 240,9				2 365 513,5				3 341 859,7				3 746 471,4
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	х		0					353 388,3				440 922,6				443 225,9				351 857,3				1 735 080,5				1 878 762,9				1 910 344,7				2 196 240,9				2 365 513,5				3 341 859,7				3 746 471,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17587				25237				25987				26438				26599				28134,0				36409,1				37282,3				43364,9				39 973,8				43 613,0				50 818,5				54 834,6
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	7 457,0				7 451,6				7 723,1				7 722,6				7 651,0				7 488,5				7 339,3				7 519,6				7 458,7				7 456,3				7 345,2				7 116,1				7 116,1
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 049 019,2				2 938 136,4				3 135 754,8				3 189 904,9				3 179 668,1				3 291 647,9				4 175 008,6				4 380 159,5				5 053 512,9				4 656 831,3				5 005 091,9				5 650 099,8				6 096 617,6
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х				279 628,2				191 725,9				214 129,9				219 909,3				221 899,2				239 647,2				262 105,0				244 698,9				257 288,7				270 609,9				274 995,6				277 682,8
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х				0,0				68,6%				111,7%				102,7%				100,9%				108,0%				109,4%				93,4%				105,1%				100,3%				101,6%				101,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х				889 117,2				1 086 735,6				1 121 917,0				1 111 799,2				1 223 281,8				2 125 989,4				2 331 140,3				3 004 493,7				2 607 812,1				2 956 072,7				3 615 628,6				4 062 146,4


в том числе средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.	х	0,0	0,0				18 968,7			18 849,7			19 346,9				0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)	х	0,0	0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0			14 548,0	14 548,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	889 117,2	1 086 735,6				1 121 917,0			1 111 799,2			1 223 281,8				2 125 989,4			2 331 140,3			3 004 493,7			2 607 812,1		2 956 072,7	3 615 628,6	4 062 146,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	212 726,2	242 495,2				173 003,5			172 215,4			448 097,6				343 057,5			349 189,7			1 016 174,5			407 271,2		559 344,9	597 886,2	669 253,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124 194,3	133 413,9				72 289,2			71 643,0			347 442,0				226 983,7			233 115,9			254 877,3			291 197,4		322 495,9	481 812,4	553 179,3
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			645 223,4			0,0		0,0	0,0	0,0
Средства, предусмотренные среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), участвующему в реализации программы ОМС, определенному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб.	х	х	х				х			х			х				х			х			х			х		280 857,3	0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22 449,2	22 449,2				22 449,2			22 449,2			22 449,2				22 449,2			22 449,2			22 449,2			22 449,2		22 449,2	22 449,2	22 449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	66 082,7	86 632,1				78 265,1			78 123,2			78 206,4				93 624,6			93 624,6			93 624,6			93 624,6		-66 457,5	93 624,6	93 624,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	1 916,9				2 056,0			2 056,0			2 056,0				2 056,0			2 056,0			2 056,0			2 056,0		2 056,0	2 056,0	2 056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	795,4				842,2			842,2			842,2				842,2			842,2			842,2			842,2		842,2	842,2	842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66 082,7	83 919,8				75 366,9			75 225,0			75 308,2				90 726,4			90 726,4			90 726,4			90726,4		-69355,7	90726,4	90726,4
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	630 724,5	798 901,4				898 744,4			888 056,2			787 246,7				1 777 246,4			1 953 807,3			1 977 582,0			2164044,6		2360079,6	2963570,6	3336034,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	367265,0	498018,5				558738,6			548050,4			447240,9				1437240,6			1613801,5			1637576,2			1824038,8		2020073,8	2623564,8	2996028,5
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	67164,7	67164,7				67164,7			67164,7			67164,7				67164,7			67164,7			67164,7			67164,7		67164,7	67164,7	67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	196294,8	233718,2				272841,1			272841,1			272841,1				272841,1			272841,1			272841,1			272841,1		272841,1	272841,1	272841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4337,8				4520,3			4520,3			4520,3				4520,3			4520,3			4520,3			4520,3		4520,3	4520,3	4520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	10535,8				12333,8			12333,8			12333,8				12333,8			12333,8			12333,8			12333,8		12333,8	12333,8	12333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	1829,6				1929,6			1929,6			1929,6				1929,6			1929,6			1929,6			1929,6		1929,6	1929,6	1929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	196294,8	217015,0				254057,4			254057,4			254057,4				254057,4			254057,4			254057,4			254057,4		254057,4	254057,4	254057,4
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	45666,5	45339,0				50169,1			51527,6			-12062,5				5685,5			28143,3			10737,2			36496,3		36648,2	54171,8	56859,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6418,1	11735,8				12513,5			13311,9			13895,3				14848,8			15799,4			14848,8			28017,7		42320,7	29418,6	29418,6
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	36451,6	35587,1				39010,9			39571,0			-25069,5				-10445,5			10874,0			-5868,3			-5868,2		-22777,4	2607,5	2607,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2796,8	-1983,9				-1355,3			-1355,3			-888,3				1282,2			1469,9			1756,7			14346,8		17104,9	22145,7	24832,9
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2696,9	-2083,8				-1455,2			-1455,2			-988,2				1182,3			1370,0			1656,8			14246,9		17005,0	22045,8	24733,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9	99,9				99,9			99,9			99,9				99,9			99,9			99,9			99,9		99,9	99,9	99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9	99,9				99,9			99,9			99,9				99,9			99,9			99,9			99,9		99,9	99,9	99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	124 194,3	133 413,9				72 289,2			71 643,0			94 215,8				226 983,7			233 115,9			254 877,3			291197,4		322495,9	481812,4	553179,3
Средства консолидированного бюджета на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.			0,0				0,0			0,0			0,0										0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х	0	133 413,9				72 289,2			71 643,0			94 215,8				226 983,7			233 115,9			254 877,3			291197,4		322495,9	481812,4	553179,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	367 265,0	434 023,8				558 738,6			548 050,4			447 240,9				1 437 240,6			1 613 801,5			1 637 576,2			1 824 038,8		2 020 073,8	2 623 564,8	2 996 028,5
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	х	0	498 018,5				558 738,6			548 050,4			447 240,9				1 437 240,6			1 613 801,5			1 637 576,2			1 824 038,8		2 020 073,8	2 623 564,8	2 996 028,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9 419,0	15 719,0		17 288,0				17 075,0			17 111,0			20 044,0				36 313,8			36 759,1		38 312,7				37 737,1	41 504,0	50 766,5		54 783,6
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	4 098,0	4 078,6		3 839,3				3 191,4			3 086,4			2 759,2				1 409,0			1 352,2		1 357,1				1496,7	1417,8	1360,4		1360,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	603 054,6	1 001 671,4		1 037 039,1				851 414,0			825 117,4			864 105,2				799 419,7			776 601,5		812 356,3				882 462,1	919 383,7	1 079 036,4		1 164 419,4
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	20 009,2		18 943,9				19 576,8			18 991,8			19 100,9				14 808,8			22 304,8		12 643,7				10808,3	13006,1	23485,6		23670,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	0,0		94,7%				103,3%			97,0%			100,6%				77,5%			150,6%		56,7%				85,5%	56,3%	180,6%		100,8%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	398 616,8		433 984,5				248 359,4			222 062,8			261 050,6				196 365,1			173 546,9		209 301,7				279 407,5	316 329,1	484 082,6		569 465,6
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0		8 100,8		8 100,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	398 616,8		433 984,5				248 359,4			222 062,8			261 050,6				196 365,1			173 546,9		209 301,7				279 407,5	316 329,1	484 082,6		569 465,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	73 103,2		84 256,1				59 296,3			56 361,4			79 675,5				208 012,6			210 432,3		295 803,7				224 565,5	277 003,3	303 946,9		339 348,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	65 052,5		68 072,3				51 245,6			48 024,4			71 338,5				199 341,9			201 761,6		212 707,4				215 894,8	234 088,7	295 276,2		330 678,2
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		74 425,6				0,0	0,0	0,0		0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6 192,5		6 192,5				6 192,5			6 192,5			6 192,5				6 192,5			6 192,5		6 192,5				6 192,5	6 192,5	6 192,5		6 192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1 858,2		9 991,3				1 858,2			2 144,5			2 144,5				2 478,2			2 478,2		2 478,2				2478,2	36722,1	2478,2		2478,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1 858,2		9 991,3				1 858,2			2 144,5			2 144,5				2 478,2			2 478,2		2 478,2				2478,2	36722,1	2478,2		2478,2
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	322 512,6		345 110,3				184 530,8			163 717,3			179 282,4				-9 448,1			-42 182,0		-82 137,5				38825,5	43327,9	152518,6		202314,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	278 693,2		300 990,9				133 787,8			112 974,3			128 539,4				-60 191,1			-92 925,0		-132 880,5				-11 917,5	-7 415,1	101 775,6		151 571,9
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	20 770,1		20 770,1				20 770,1			20 770,1			20 770,1				20 770,1			20 770,1		20 770,1				20 770,1	20 770,1	20 770,1		20 770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	23 049,3		23 349,3				29 972,9			29 972,9			29 972,9				29 972,9			29 972,9		29 972,9				29 972,9	29 972,9	29 972,9		29 972,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		100,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	23 049,3		23 249,3				29 972,9			29 972,9			29 972,9				29 972,9			29 972,9		29 972,9				29 972,9	29 972,9	29 972,9		29 972,9
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х	3001,0		4618,1				4532,3			1984,1			2092,7				-2199,4			5296,6		-4364,5				16016,5	-4002,1	27617,1		27801,8
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1		2548,2				2133,1			5801,5			-12,1				1347,3			3983,1		2480,1				23926,5	-2433,7	25122,8		25122,8
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	2257,4		2256,9				2808,2			-3449,6			2386,1				-3797,9			1031,2		-7143,2				-8982,3	-1785,6	1031,2		1031,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	99,5		-187,0				-409,0			-367,8			-281,3				251,2			282,3		298,6				1072,3	217,2	1463,1		1647,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	99,5		-187,0				-409,0			-367,8			-281,3				251,2			282,3		298,6				1072,3	217,2	1463,1		1647,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0	0,0	0,0		0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	65 052,5		68 072,3				51 245,6			48 024,4			71 338,5				199 341,9			201 761,6		212 707,4				215 894,8	234 088,7	295 276,2		330 678,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х	0,0		68 072,3				51 245,6			48 024,4			71 338,5				199 341,9			201 761,6		212 707,4				215 894,8	234 088,7	295 276,2		330 678,2

Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	278 693,2		278 693,7				133 787,8			112 974,3			128 539,4				-60 191,1			-92 925,0		-132 880,5				-11 917,5	-7 415,1	101 775,6		151 571,9
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	х	0,0		300 990,9				133 787,8			112 974,3			128 539,4				-60 191,1			-92 925,0		-132 880,5				-11 917,5	-7 415,1	101 775,6		151 571,9
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	23 890,0	36 809,9			40 256,8			40 634,0			40 620,0				44 065,5			63 597,3				68 962,7		71 857,9			74 280,5	78 100,0	94 022,4		101 467,1
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "ПМПК" (начиная с 2013 года), руб.	х	11885,3			9908,3			21708,3			21775,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	29170,8	38693,3			40581,4			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	805,0	805,0			826,8			673,6			675,7				675,8			675,7				675,7		675,2			689,3	684,3	677,1		677,1
включая среднесписочную численность МБУ "ПМПК" (начиная с 2013 года), человек	х	3,0			3,0			3,0			2,3				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	154,1	145,3			141,6			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	300 472,2	462 969,9			520 034,7			427 645,8			428 830,9				465 274,1			671 405,9				728 048,9		758 051,9			799 973,3	835 006,4	994 663,9		1 073 421,5
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб.	70 233,3	87 840,3			89 780,6			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	19 082,5			30 669,3			35 775,8			42 918,4				48 682,0			56 760,0				57 471,9		56 991,0			54 765,1	58 599,1	58 599,1		58 599,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х			160,7%			116,7%			120,0%				113,4%			116,6%				101,3%		99,2%			96,1%	100,0%	100,0%		100,0%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	162 497,7			219 562,5			197 406,9			198 592,0				235 035,2			441 167,0				497 810,0		527 813,0			569 734,4	604 767,5	767 280,2		846 037,8
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	0			0			70 233,3			70 233,3				70 233,3			70 233,3				70 233,3		70 233,3			70 233,3	70 233,3	70 233,3		70 233,3
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)	x	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	2 855,2		2 855,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб.	х	162 497,7			219 562,5			197 406,9			198 592,0				235 035,2			441 167,0				497 810,0		527 813,0			569 734,4	604 767,5	767 280,2		846 037,8
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	612,4			519,3			12 453,2			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	161 282,4			206 760,4			179 498,3			173 540,8				204 220,4			402 274,2				458 205,3		488 689,2			493 958,8	564 035,6	686 958,1		765 715,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	148 117,7			157 205,7			155 259,5			149 688,8				180 358,7			365 801,3				421 732,4		433 195,6			457 485,9	487 972,5	650 485,2		729 242,8
в том числе средства, предусмотренные МБУ "ПМПК" (начиная с 2013 года), тыс. руб.	x	557,5			464,4			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		19 020,7			0,0	0,0	0,0		0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	13164,7			13164,7			13164,7			13164,7				13164,7			13164,7				13164,7		13164,7			13164,7	13164,7	13164,7		13164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0			36390,0			11074,1			10687,3				10697,0			23308,2				23308,2		23308,2			23308,2	62898,4	23308,2		23308,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			3028,1			3065,4			3065,4				3065,4			3065,4				3065,4		3065,4			3065,4	3065,4	3065,4		3065,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0			1248,9			1305,3			1305,3				1305,3			1305,3				1305,3		1305,3			1305,3	1305,3	1305,3		1305,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			32113,0			6703,4			6316,6				6326,3			18937,5				18937,5		18937,5			18937,5	58527,7	18937,5		18937,5
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	х	0,0			0,0			9 155,1			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			0,0			9 155,1			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	1215,3			12802,1			17908,6			25051,2				30814,8			38892,8				39604,7		39123,8			75775,6	40731,9	80322,1		80322,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	1215,3			12802,1			17908,6			25051,2				30814,8			38892,8				39604,7		39123,8			75775,6	40731,9	80322,1		80322,1
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	54,9			54,9			3298,1			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
в том числе средства на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, к 2013 году, тыс. руб.					0,0			#ССЫЛКА!
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	148 117,7			157 205,7			155 259,5			149 688,8				180 358,7			365 801,3				421 732,4		433 195,6			457 485,9	487 972,5	650 485,2		729 242,8
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.					0,0			0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.,	х	0,0			157 205,7			155 259,5			149 688,8				180 358,7			365 801,3				421 732,4		433 195,6			457 485,9	487 972,5	650 485,2		729 242,8
в том числе средства, предусмотренные МБУ "ПМПК" (начиная с 2013 года), тыс. руб.	х	557,5			464,4			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0		0,0			0,0	0,0	0,0		0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	18 178,0	25 938,5				27 561,2			26 828,8			27 200,8				28 815,0			36 549,2			36 948,6			39 406,0		40 912,5	41 340,8	52 731,0		56 898,3
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	21 799,8	29 223,1				30 448,8			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	1792,0	1796,6				1772,3			1135,1			1119,6				1108,5			1135,1			1135,1			1135,7		1135,1	946,1	1096,1		1096,1
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	642,0	592,6				614,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	508 951,4	728 095,7				763 182,4			475 803,2			475 813,5				499 052,9			648 192,5			655 275,3			699 227,0		725 575,1	611 094,5	903 043,0		974 409,9
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	218 665,2	270 570,3				292 099,5			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0	0,0		0,0


в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	63164,3		68482,0		69259,7		70058,1		70641,5		71595,0		72545,6			71595,0			71594,6			99066,9			73026,9			73026,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х		108,4%		101,1%		101,2%		100,8%		101,3%		101,3%			98,7%			100,0%			135,7%			73,7%			100,0%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	219 144,3		254 231,0		185 517,0		185 527,3		208 766,7		357 906,3		364 989,1			408 940,8			435 288,9			320 808,3			627 304,8			698 671,7
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	0		0		218 665,2		218 665,2		218 665,2		218 665,2		218 665,2			218 665,2			218 665,2			218 665,2			218 665,2			218 665,2
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)	x	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			14 548,0			14 548,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.	х	219 144,3		254 231,0		185 517,0		185 527,3		208 766,7		357 906,3		364 989,1			408 940,8			435 288,9			320 808,3			627 304,8			698 671,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	212 726,2		242 495,2		173 003,5		172 215,4		194 871,4		343 057,5		349 189,7			394 092,0			407 271,2			278 487,6			597 886,2			669 253,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124 194,3		133 413,9		72 289,2		71 643,0		94 215,8		226 983,7		233 115,9			254 877,3			291 197,4			322 495,9			481 812,4			553 179,3
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	x	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			23 140,9			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	22449,2		22449,2		22449,2		22449,2		22449,2		22449,2		22449,2			22449,2			22449,2			22449,2			22449,2			22449,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	66082,7		86632,1		78265,1		78123,2		78206,4		93624,6		93624,6			93624,6			93624,6			-66457,5			93624,6			93624,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		1916,9		2056,0		2056,0		2056,0		2056,0		2056,0			2056,0			2056,0			2056,0			2056,0			2056,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0		795,4		842,2		842,2		842,2		842,2		842,2			842,2			842,2			842,2			842,2			842,2
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	66082,7		83919,8		75366,9		75225,0		75308,2		90726,4		90726,4			90726,4			90726,4			-69355,7			90726,4			90726,4
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	х	7 567,5		11 053,9		36 669,2		7 567,5
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.				0,0		0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	7 567,5		11 053,9		36 669,2		7 567,5
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	6418,1		11735,8		12513,5		13311,9		13895,3		14848,8		15799,4			14848,8			28017,7			42320,7			29418,6			29418,6
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	6418,1		11735,8		12513,5		13311,9		13895,3		14848,8		15799,4			14848,8			28017,7			42320,7			29418,6			29418,6
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	864,5		1255,7		864,5		864,5		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	124 194,3		133 413,9		72 289,2		71 643,0		94 215,8		226 983,7		233 115,9			254 877,3			291 197,4			322 495,9			481 812,4			553 179,3
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х	0		133 413,9		72 289,2		71 643,0		94 215,8		226 983,7		233 115,9			254 877,3			291 197,4			322 495,9			481 812,4			553 179,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.,	10 040,0	15 609,0		17 111,0		17 198,0		17 216,3		19 495,2		36 291,0		36 837,4		38 402,1			36 877,5			41 800,1			50 681,4			54 691,8
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб.	10291,3	14385,6		16144,8		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек,	882,0	869,7		842,2		699,1		701,1		676,6		592,2		592,2		592,2			650,7			614,0			565,0			565,0
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек	74,2	69,2		61,4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	138 354,9	212 102,2		225 159,2		187 853,6		188 587,1		206 087,6		335 784,1		340 839,6		355 316,7			374 916,2			400 993,8			447 393,1			482 795,1
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	11 930,7	15 553,4		15 487,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	4046,8		5950,9		5535,8		9204,2		3390,6		4750,0		7385,8		5882,8			5112,8			969,0			7385,8			7385,8
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	0		147,1%		93,0%		166,3%		36,8%		140,1%		155,5%		79,7%			86,9%			13,1%			762,2%			100,0%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	73 747,3		86 804,3		61 429,4		62 162,9		79 663,4		209 359,9		214 415,4		228 892,5			248 492,0			274 569,6			329 069,7			364 471,7
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	0,0		0,0		11 930,7		11 930,7		11 930,7		11 930,7		11 930,7		11 930,7			11 930,7			11 930,7			11 930,7			11 930,7
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)	x	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			8 100,8			8 100,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб.	х	73 747,3		86 804,3		61 429,4		62 162,9		79 663,4		209 359,9		214 415,4		228 892,5			248 492,0			274 569,6			329 069,7			364 471,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	73 103,2		84 256,1		59 296,3		56 361,4		79 675,5		208 012,6		210 432,3		226 412,4			224 565,5			277 003,3			303 946,9			339 348,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	65 052,5		68 072,3		51 245,6		48 024,4		71 338,5		199 341,9		201 761,6		212 707,4			215 894,8			234 088,7			295 276,2			330 678,2
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		5034,3			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6192,5		6192,5		6192,5		6192,5		6192,5		6192,5		6192,5		6192,5			6192,5			6192,5			6192,5			6192,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1858,2		9991,3		1858,2		2144,5		2144,5		2478,2		2478,2		2478,2			2478,2			36722,1			2478,2			2478,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1858,2		9991,3		1858,2		2144,5		2144,5		2478,2		2478,2		2478,2			2478,2			36722,1			2478,2			2478,2
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	х	0,0		0,0		6 923,6		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.				0,0		0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		0,0		6 923,6		0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	644,1		2548,2		2133,1		5801,5		-12,1		1347,3		3983,1		2480,1			23926,5			-2433,7			25122,8			25122,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	644,1		2548,2		2133,1		5801,5		-12,1		1347,3		3983,1		2480,1			23926,5			-2433,7			25122,8			25122,8
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	0,5		0,5		551,3		0,5		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	65 052,5		68 072,3		51 245,6		48 024,4		71 338,5		199 341,9		201 761,6		212 707,4			215 894,8			234 088,7			295 276,2			330 678,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х	0		68 072,3		51 245,6		48 024,4		71 338,5		199 341,9		201 761,6		212 707,4			215 894,8			234 088,7			295 276,2			330 678,2
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области)
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	455 389,3	560 597,8		444 353,3		446 282,2		523 465,3		1 008 433,2		1 077 214,5		1 165 646,3			1 253 515,3			1 200 145,4			1 723 654,7			1 909 181,2
в том числе прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	0,0	0,0		300 829,2		300 829,2		300 829,2		300 829,2		300 829,2		300 829,2			300 829,2			300 829,2			300 829,2			300 829,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб.	х	455 389,3	560 597,8		444 353,3		446 282,2		523 465,3		1 008 433,2		1 077 214,5		1 165 646,3			1 253 515,3			1 200 145,4			1 723 654,7			1 909 181,2
в том числе источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!			#ССЫЛКА!			#ССЫЛКА!			#ССЫЛКА!			#ССЫЛКА!
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	447 111,8	533 511,7		411 798,1		402 117,6		478 767,3		953 344,3		1 017 827,3		1 109 193,6			1 125 795,5			1 119 526,5			1 588 791,2			1 774 317,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	337 364,5	358 691,9		278 794,3		269 356,2		345 913,0		792 126,9		856 609,9		900 780,3			964 578,1			1 044 557,1			1 427 573,8			1 613 100,3
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!		#ССЫЛКА!			#ССЫЛКА!			#ССЫЛКА!			#ССЫЛКА!			#ССЫЛКА!
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		47195,9			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	41806,4	41806,4		41806,4		41806,4		41806,4		41806,4		41806,4		41806,4			41806,4			41806,4			41806,4			41806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	67940,9	133013,4		91197,4		90955,0		91047,9		119411,0		119411,0		119411,0			119411,0			33163,0			119411,0			119411,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	4945,0		5121,4		5121,4		5121,4		5121,4		5121,4		5121,4			5121,4			5121,4			5121,4			5121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			2044,3		2147,5		2147,5		2147,5		2147,5		2147,5		2147,5			2147,5			2147,5			2147,5			2147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	67940,9	126024,1		83928,5		83686,1		83779,0		112142,1		112142,1		112142,1			112142,1			25894,1			112142,1			112142,1
в том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, с целью финансирования мероприятий по повышению оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, из них:	х	7 567,5	11 053,9		52 747,9		7 567,5		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.,	х	7 567,5	11 053,9		52 747,9		7 567,5		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	8277,5	27086,1		32555,2		44164,6		44698,0		55088,9		59387,2		56452,7			127719,8			80618,9			134863,5			134863,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	8277,5	27086,1		32555,2		44164,6		44698,0		55088,9		59387,2		56452,7			127719,8			80618,9			134863,5			134863,5
в том числе средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), направленные на повышение оплаты труда работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	919,9	1311,1		4713,9		865,0		0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	337 364,5	358 691,9		278 794,3		269 356,2		345 913,0		792 126,9		856 609,9		900 780,3			964 578,1			1 044 557,1			1 427 573,8			1 613 100,3
в том числе средства на повышение ФОТ работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х	0,0	358 691,9		278 794,3		269 356,2		345 913,0		792 126,9		856 609,9		900 780,3			964 578,1			1 044 557,1			1 427 573,8			1 613 100,3
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	29 803,0	43 035,0	45 526,0		46 725,0		47 551,9		52 945,4		75 068,0		76 290,7		87 007,6			80 059,7			87 446,3			103 468,2			111 660,8
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	2 721,0	2 686,8	2 764,1		2 957,3		2 916,9		2 896,4		2 963,9		3 058,9		3 085,1			3 156,7			3 163,4			3 161,0			3 161,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 267 012,1	1 806 551,7	1 966 121,0		2 158 940,2		2 167 113,4		2 395 954,6		3 476 247,4		3 646 104,7		4 193 905,7			3 948 568,2			4 322 032,1			5 110 032,0			5 514 643,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	136 630,2	153 908,2		172 011,3		177 346,5		179 339,2		198 267,0		224 441,9		212 070,4			209 427,4			232 722,7			225 272,4			225 272,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х	112,6%		111,8%		103,1%		101,1%		110,6%		113,2%		94,5%			98,8%			103,3%			96,8%			100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	539 539,6	699 108,9		818 588,4		826 224,3		1 056 024,8		2 139 002,0		2 308 859,3		2 856 660,3			2 611 322,8			2 984 786,7			3 772 786,6			4 177 398,3
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х	0,0	0,0		70 233,3		70 233,3		70 233,3		70 233,3		70 233,3		70 233,3			70 233,3			70 233,3			70 233,3			70 233,3
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.	х	0,0	0,0		3 106,4		3 643,7		2 684,4		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	539 539,6	699 108,9		818 588,4		826 224,3		1 056 024,8		2 139 002,0		2 308 859,3		2 856 660,3			2 611 322,8			2 984 786,7			3 772 786,6			4 177 398,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	0,0	0,0		0,0		0,0		319173,8		0,0		0,0		528590,7			0,0			180896,0			0,0			0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0	0,0		0,0		0,0		319173,8		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0


Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	0,0	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		528590,7			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), участвующим в реализации программы ОМС, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб.	x	x			x		x				x	x			x				x		x			x			180 896,0			0			0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х	508 975,4			651 266,7		752 643,1				754 946,4	663 577,8			2 046 801,0				2 190 483,4		2 222 065,2			2 507 961,4			2 677 234,0			3 653 580,2			4 058 191,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	297 036,5			353 388,3		440 922,6				443 225,9	351 857,3			1 735 080,5				1 878 762,9		1 910 344,7			2 196 240,9			2 365 513,5			3 341 859,7			3 746 471,4
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	55638,1			55638,1		55638,1				55638,1	55638,1			55638,1				55638,1		55638,1			55638,1			55638,1			55638,1			55638,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	156300,8			242240,3		256082,4				256082,4	256082,4			256082,4				256082,4		256082,4			256082,4			256082,4			256082,4			256082,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			10208,0		10605,2				10605,2	10605,2			10605,2				10605,2		10605,2			10605,2			10605,2			10605,2			10605,2
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x	0,0			24992,0		25370,5				25370,5	25370,5			25370,5				25370,5		25370,5			25370,5			25370,5			25370,5			25370,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			800,0		800,0				800,0	800,0			800,0				800,0		800,0			800,0			800,0			800,0			800,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	156300,8			206240,3		219306,7				219306,7	219306,7			219306,7				219306,7		219306,7			219306,7			219306,7			219306,7			219306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	30 564,2			47 842,2		65 945,3				71 277,9	73 273,2			92 201,0				118 375,9		106 004,4			103 361,4			126 656,7			119 206,4			119 206,4
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	30 564,2			47 842,2		65 945,3				71 277,9	73 273,2			92 201,0				118 375,9		106 004,4			103 361,4			126 656,7			119 206,4			119 206,4
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0				0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	297 036,5			353 388,3		440 922,6				443 225,9	351 857,3			1 735 080,5				1 878 762,9		1 910 344,7			2 196 240,9			2 365 513,5			3 341 859,7			3 746 471,4
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	х				353 388,3		440 922,6				443 225,9	351 857,3			1 735 080,5				1 878 762,9		1 910 344,7			2 196 240,9			2 365 513,5			3 341 859,7			3 746 471,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	17 391,0		25 010,0		25 503,0			26 347,0			26 473,7		27 992,3			36 364,4			37 324,2		44 076,8			39 664,6			43 795,4			50 275,0			54 248,2
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	5 624,0		5 618,0		5 929,5			6 567,5			6 511,4		6 360,0			6 184,2			6 364,5		6 303,0			6 301,2			6 379,1			6 000,0			6 000,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 528 136,3		2 195 312,4		2 362 624,8			2 703 525,5			2 693 278,4		2 781 551,8			3 513 602,4			3 711 482,8		4 340 597,7			3 904 977,9			4 364 961,0			4 712 979,6			5 085 443,3
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х		201 735,6		113 296,3			134 294,0			139 275,0		140 214,5			154 838,5			176 158,0		159 415,7			159 415,8			142 506,6			167 891,5			167 891,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х		х		56,2%			118,5%			103,7%		100,7%			110,4%			113,8%		90,5%			100,0%			84,9%			117,8%			100,0%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		667 176,1		834 488,5			937 755,3			927 627,2		1 015 403,4			1 766 800,9			1 964 681,3		2 593 796,2			2 158 176,4			2 618 159,5			2 966 178,1			3 338 641,8
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х		0,0		0,0			218 665,2			218 665,2		218 665,2			218 665,2			218 665,2		218 665,2			218 665,2			218 665,2			218 665,2			218 665,2
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб.	х		0,0		0,0			18 968,7			18 849,7		19 346,9			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х		667 176,1		834 488,5			937 755,3			927 627,2		1 015 403,4			1 766 800,9			1 964 681,3		2 593 796,2			2 158 176,4			2 618 159,5			2 966 178,1			3 338 641,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х		0,0		0,0			0,0			0,0		253226,2			0,0			0,0		622082,5			0,0			280857,3			0,0			0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		253226,2			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
в том числе средства, предусмотренные на повышение заработной платы работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	x		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	x		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		622082,5			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), участвующему в реализации программы ОМС, определенному Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб.	x		x		x			x			x		x			x			x		x			x			280 857,3			0			0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х		630 724,5		798 901,4			898 744,4			888 056,2		787 246,7			1 777 246,4			1 953 807,3		1 977 582,0			2 164 044,6			2 360 079,6			2 963 570,6			3 336 034,3
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		367 265,0		498 018,5			558 738,6			548 050,4		447 240,9			1 437 240,6			1 613 801,5		1 637 576,2			1 824 038,8			2 020 073,8			2 623 564,8			2 996 028,5
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		67164,7		67164,7			67164,7			67164,7		67164,7			67164,7			67164,7		67164,7			67164,7			67164,7			67164,7			67164,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		196294,8		233718,2			272841,1			272841,1		272841,1			272841,1			272841,1		272841,1			272841,1			272841,1			272841,1			272841,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		4337,8			4520,3			4520,3		4520,3			4520,3			4520,3		4520,3			4520,3			4520,3			4520,3			4520,3
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	x		0,0		10535,8			12333,8			12333,8		12333,8			12333,8			12333,8		12333,8			12333,8			12333,8			12333,8			12333,8
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		1829,6			1929,6			1929,6		1929,6			1929,6			1929,6		1929,6			1929,6			1929,6			1929,6			1929,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		196294,8		217015,0			254057,4			254057,4		254057,4			254057,4			254057,4		254057,4			254057,4			254057,4			254057,4			254057,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х		36 451,6		35 587,1			39 010,9			39 571,0		-25 069,5			-10 445,5			10 874,0		-5 868,3			-5 868,2			-22 777,4			2 607,5			2 607,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х		36 451,6		35 587,1			39 010,9			39 571,0		-25 069,5			-10 445,5			10 874,0		-5 868,3			-5 868,2			-22 777,4			2 607,5			2 607,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х		367 265,0		434 023,8			558 738,6			548 050,4		447 240,9			1 437 240,6			1 613 801,5		1 637 576,2			1 824 038,8			2 020 073,8			2 623 564,8			2 996 028,5
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб.	х		0,0		63 994,7			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	х		0,0		498 018,5			558 738,6			548 050,4		447 240,9			1 437 240,6			1 613 801,5		1 637 576,2			1 824 038,8			2 020 073,8			2 623 564,8			2 996 028,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9 248,0		15 749,0			17 339,0		17 042,0			17 080,3			20 223,6			36 330,3		36 696,4			38 244,5			38 418,4		41 292,8				50 765,7		54 782,8
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	3 210,0		3 204,9			2 994,4		2 490,3			2 383,3			2 080,6			814,8		758,0			762,9			842,3		801,8				793,4		793,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	463 815,3		788 585,3			811 182,5		663 085,0			636 013,7			657 414,5			462 500,0		434 595,2			455 856,6			505 589,2		517 288,3				629 295,8		679 092,1
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х		14 978,5			12 295,6		13 565,6			9 271,0			15 107,2			8 923,2		13 752,3			5 577,9			3 738,8		10 935,5				13 752,3		13 752,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х		х			82,1%		110,3%			68,3%			163,0%			59,1%		154,1%			40,6%			67,0%		79,5%				125,8%		100,0%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		324 770,0			347 367,2		187 339,0			160 267,7			181 668,5			-13 246,0		-41 150,8			-19 889,4			29 843,2		41 542,3				153 549,8		203 346,1
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб.	х		0,0			0,0		11 930,7			11 930,7			11 930,7			11 930,7		11 930,7			11 930,7			11 930,7		11 930,7				11 930,7		11 930,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х		324 770,0			347 367,2		187 339,0			160 267,7			181 668,5			-13 246,0		-41 150,8			-19 889,4			29 843,2		41 542,3				153 549,8		203 346,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			69 391,3			0,0		0,0				0,0		0,0
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			69 391,3			0,0		0,0				0,0		0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х		322 512,6			345 110,3		184 530,8			163 717,3			179 282,4			-9 448,1		-42 182,0			-82 137,5			38 825,5		43 327,9				152 518,6		202 314,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		278 693,2			300 990,9		133 787,8			112 974,3			128 539,4			-60 191,1		-92 925,0			-132 880,5			-11 917,5		-7 415,1				101 775,6		151 571,9
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		20770,1			20770,1		20770,1			20770,1			20770,1			20770,1		20770,1			20770,1			20770,1		20770,1				20770,1		20770,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них:	х		23049,3			23349,3		29972,9			29972,9			29972,9			29972,9		29972,9			29972,9			29972,9		29972,9				29972,9		29972,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0			100,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		23049,3			23249,3		29972,9			29972,9			29972,9			29972,9		29972,9			29972,9			29972,9		29972,9				29972,9		29972,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х		2 257,4			2 256,9		2 808,2			-3 449,6			2 386,1			-3 797,9		1 031,2			-7 143,2			-8 982,3		-1 785,6				1 031,2		1 031,2
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х		2 257,4			2 256,9		2 808,2			-3 449,6			2 386,1			-3 797,9		1 031,2			-7 143,2			-8 982,3		-1 785,6				1 031,2		1 031,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х		278 693,2			278 693,7		133 787,8			112 974,3			128 539,4			-60 191,1		-92 925,0			-132 880,5			-11 917,5		-7 415,1				101 775,6		151 571,9
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ к 2013 году, тыс. руб.	х		0,0			22 297,2		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	х		0,0			300 990,9		133 787,8			112 974,3			128 539,4			-60 191,1		-92 925,0			-132 880,5			-11 917,5		-7 415,1				101 775,6		151 571,9
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности)
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	22 960,0			36 985,4		38 835,2			49 131,0		49 132,0			52 726,6			70 760,6		72 270,5			72 873,0				122 044,7		122 968,1				144 597,0	156 028,8
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	33,0			32,0		11,9			7,0		7,8			7,8			7,8		7,8			7,8				13,3		15,0				13,3	13,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 838,0			18 491,5		7 220,5			5 373,4		5 987,6			6 425,6			8 623,4		8 807,4			8 880,8				25 360,8		28 818,8				30 047,1	32 422,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х			18 491,5		7 220,5			5 373,4		5 987,6			6 425,6			8 623,4		8 807,4			8 880,8				25 360,8		28 818,8				30 047,1	32 422,7
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х			х		39,0%			74,4%		111,4%			107,3%			134,2%		102,1%			100,8%				285,6%		113,6%				104,3%	107,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х			6 653,5		-4 617,5			-6 464,6		-5 850,4			-5 412,4			-3 214,6		-3 030,6			-2 957,2				13 522,8		16 980,8				18 209,1	20 584,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х			6 653,5		-4 617,5			-6 464,6		-5 850,4			-5 412,4			-3 214,6		-3 030,6			-2 957,2				13 522,8		16 980,8				18 209,1	20 584,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х			6653,5		-4617,5			-6464,6		-5850,4			-5412,4			-3214,6		-3030,6			-2957,2				13522,8		16980,8				18209,1	20584,7
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0		0,0				0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0		0,0				0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х			6 653,5		-4 617,5			-6 464,6		-5 850,4			-5 412,4			-3 214,6		-3 030,6			-2 957,2				13 522,8		16 980,8				18 209,1	20 584,7
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х			6 653,5		-4 617,5			-6 464,6		-5 850,4			-5 412,4			-3 214,6		-3 030,6			-2 957,2				13 522,8		16 980,8				18 209,1	20 584,7
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0		0,0				0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0		0,0				0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0		0,0				0,0	0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0		0,0				0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0		0,0				0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х			0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0		0,0				0,0	0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	18 626,0			25 477,6		29 891,4				33 845,9	33 845,9			35 340,6				42 286,5		42 887,2			43 805,0			84 095,9			92 922,4			109 054,0		117 653,5
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	41,0			37,0		21,3				20,0	20,0			20,0				20,0		20,0			20,0			20,0			20,0			20,0		20,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 931,5			14 728,3		9 947,6				10 576,2	10 576,2			11 043,2				13 213,7		13 401,4			13 688,2			26 278,3			29 036,4			34 077,2		36 764,4
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х			14 728,3		9 947,6				10 576,2	10 576,2			11 043,2				13 213,7		13 401,4			13 688,2			26 278,3			29 036,4			34 077,2		36 764,4
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х			х		67,5%				106,3%	100,0%			104,4%				119,7%		101,4%			102,1%			192,0%			100,3%			117,4%		107,9%


Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 796,8				-1 983,9			-1 355,3		-1 355,3				-888,3				1 282,2					1 469,9			1 756,7			14 346,8				17 104,9			22 145,7				24 832,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 796,8				-1 983,9			-1 355,3		-1 355,3				-888,3				1 282,2					1 469,9			1 756,7			14 346,8				17 104,9			22 145,7				24 832,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 796,8				-1 983,9			-1 355,3		-1 355,3				-888,3				1 282,2					1 469,9			1 756,7			14 346,8				17 104,9			22 145,7				24 832,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0				0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0				0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	2 796,8				-1 983,9			-1 355,3		-1 355,3				-888,3				1 282,2					1 469,9			1 756,7			14 346,8				17 104,9			22 145,7				24 832,9
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 696,9				-2 083,8			-1 455,2		-1 455,2				-988,2				1 182,3					1 370,0			1 656,8			14 246,9				17 005,0			22 045,8				24 733,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0				0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	99,9				99,9			99,9		99,9				99,9				99,9					99,9			99,9			99,9				99,9			99,9				99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0				0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х	0,0				0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0				0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0			0,0				0,0			0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	99,9				99,9			99,9		99,9				99,9				99,9					99,9			99,9			99,9				99,9			99,9				99,9
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9 434,0		15 742,9				16 532,7		15 213,4			16 532,7				19 301,6				36 341,5				37 336,8			37 858,0				33 847,8			35 253,5				75 124,6				81 034,5
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	6,0		4,0				2,7		2,0			2,0				2,0				2,0				2,0			2,0				3,7			2,0				2,0				2,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	884,4		983,9				697,4		475,4			516,6				603,1				1 135,6				1 166,7			1 183,0				1 956,7			1 101,6				2 347,5				2 532,2
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х		983,9				697,4		475,4			516,6				603,1				1 135,6				1 166,7			1 183,0				1 956,7			1 101,6				2 347,5				2 532,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х		х				70,9%		68,2%			108,7%				116,7%				188,3%				102,7%			101,4%				165,4%			56,3%				213,1%				107,9%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		99,5				-187,0		-409,0			-367,8				-281,3				251,2				282,3			298,6				1 072,3			217,2				1 463,1				1 647,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х		99,5				-187,0		-409,0			-367,8				-281,3				251,2				282,3			298,6				1 072,3			217,2				1 463,1				1 647,8
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х		99,5				-187,0		-409,0			-367,8				-281,3				251,2				282,3			298,6				1072,3			217,2				1463,1				1647,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х		99,5				-187,0		-409,0			-367,8				-281,3				251,2				282,3			298,6				1072,3			217,2				1463,1				1647,8
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		99,5				-187,0		-409,0			-367,8				-281,3				251,2				282,3			298,6				1072,3			217,2				1463,1				1647,8
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0				0,0				0,0
Итого Департамент здравоохранения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы ), тыс. руб.	х		1 996 424,8				2 434 774,0		2 379 807,1			2 352 827,9				2 769 980,0					4 899 308,9				5 308 325,9		6 595 311,5				6 081 799,6				6 878 936,8				8 657 987,1				9 675 632,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х		1 996 424,8				2 434 774,0		2 379 807,1			2 352 827,9				2 769 980,0					4 899 308,9				5 308 325,9		6 595 311,5				6 081 799,6				6 878 936,8				8 657 987,1				9 675 632,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х		447 111,8				533 511,7		411 798,1			402 117,6				1 051 167,3					953 344,3				1 017 827,3		2 329 258,1				1 125 795,5				1 581 279,8				1 588 791,2				1 774 317,7
в том числе:	х
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		337 364,5				358 691,9		278 794,3			269 356,2				918 313,0					792 126,9				856 609,9		900 780,3				964 578,1				1 044 557,1				1 427 573,8				1 613 100,3
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0					0,0				0,0		1 267 260,4				0,0				0,0				0,0				0,0
Средства, предусмотренные медицинским работникам, участвующим в реализации программы ОМС, определенным Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (МБТ), тыс. руб.	х		х				х		х			х				х					х				х		х				х				461 753,3				0				0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		41 806,4				41 806,4		41 806,4			41 806,4				41 806,4					41 806,4				41 806,4		41 806,4				41 806,4				41 806,4				41 806,4				41 806,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		67 940,9				133 013,4		91 197,4			90 955,0				91 047,9					119 411,0				119 411,0		119 411,0				119 411,0				33 163,0				119 411,0				119 411,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0				4 945,0		5 121,4			5 121,4				5 121,4					5 121,4				5 121,4		5 121,4				5 121,4				5 121,4				5 121,4				5 121,4
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.							2 044,3		2 147,5			2 147,5				2 147,5					2 147,5				2 147,5		2 147,5				2 147,5				2 147,5				2 147,5				2 147,5
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0					0,0				0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		67 940,9				126 024,1		83 928,5			83 686,1				83 779,0					112 142,1				112 142,1		112 142,1				112 142,1				25 894,1				112 142,1				112 142,1
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего,	х		1 462 212,5				1 795 278,4		1 835 918,3			1 806 719,9				1 630 106,9					3 814 599,3				4 102 108,7		4 117 509,7				4 710 831,5				5 080 641,5				6 769 669,4				7 596 541,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		942 994,7				1 152 397,7		1 133 449,0			1 104 250,6				927 637,6					3 112 130,0				3 399 639,4		3 415 040,4				4 008 362,2				4 378 172,2				6 067 200,1				6 894 071,8
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		143 572,9				143 572,9		143 572,9			143 572,9				143 572,9					143 572,9				143 572,9		143 572,9				143 572,9				143 572,9				143 572,9				143 572,9
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		375 644,9				499 307,8		558 896,4			558 896,4				558 896,4					558 896,4				558 896,4		558 896,4				558 896,4				558 896,4				558 896,4				558 896,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0				14 545,8		15 125,5			15 125,5				15 125,5					15 125,5				15 125,5		15 125,5				15 125,5				15 125,5				15 125,5				15 125,5
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.	х		0,0				35 527,8		37 704,3			37 704,3				37 704,3					37 704,3				37 704,3		37 704,3				37 704,3				37 704,3				37 704,3				37 704,3
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0				2 729,6		2 729,6			2 729,6				2 729,6					2 729,6				2 729,6		2 729,6				2 729,6				2 729,6				2 729,6				2 729,6
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		375 644,9				446 504,6		503 337,0			503 337,0				503 337,0					503 337,0				503 337,0		503 337,0				503 337,0				503 337,0				503 337,0				503 337,0
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего,	х		87 100,5				105 983,9		132 090,7			143 990,4				88 705,8					131 365,3				188 389,9		148 543,7				245 172,6				217 015,5				299 526,5				304 774,0
в том числе:
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х		8 277,5				27 086,1		32 555,2			44 164,6				44 698,0					55 088,9				59 387,2		56 452,7				127 719,8				80 618,9				134 863,5				134 863,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х		69 273,2				85 686,2		107 764,4			107 399,3				50 589,8					77 957,6				130 281,1		92 992,9				88 510,9				102 093,7				122 845,1				122 845,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х		9 549,8				-6 788,4		-8 228,9			-7 573,5				-6 582,0					-1 681,2				-1 278,4		-901,9				28 941,9				34 302,9				41 817,9				47 065,4
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		9 449,9				-6 888,3		-8 328,8			-7 673,4				-6 681,9					-1 781,1				-1 378,3		-1 001,8				28 842,0				34 203,0				41 718,0				46 965,5
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0					0,0				0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		99,9				99,9		99,9			99,9				99,9					99,9				99,9		99,9				99,9				99,9				99,9				99,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0					0,0				0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб.							0,0		0,0			0,0				0,0					0,0				0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0				0,0		0,0			0,0				0,0					0,0				0,0		0,0				0,0				0,0				0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		99,9				99,9		99,9			99,9				99,9					99,9				99,9		99,9				99,9				99,9				99,9				99,9
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		337 364,5				358 691,9		278 794,3			269 356,2				345 913,0					792 126,9				856 609,9		900 780,3				964 578,1				1 044 557,1				1 427 573,8				1 613 100,3
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х		0,0				358 691,9		278 794,3			269 356,2				345 913,0					792 126,9				856 609,9		900 780,3				964 578,1				1 044 557,1				1 427 573,8				1 613 100,3
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		942 994,7				1 066 105,8		1 133 449,0			1 104 250,6				927 637,6					3 112 130,0				3 399 639,4		3 415 040,4				4 008 362,2				4 378 172,2				6 067 200,1				6 894 071,8
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб.	х		0,0				1 152 397,7		1 133 449,0			1 104 250,6				927 637,6					3 112 130,0				3 399 639,4		3 415 040,4				4 008 362,2				4 378 172,2				6 067 200,1				6 894 071,8
Департамент социальной защиты населения Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	12 183,0			20 783,8			27 410,0		27 410,3				27 410,8			35 260,0					50 880,0				52 235,2			65 631,0			57 097,5				59 146,5				71 131,1					77 838,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	19,0			19,0			19,0		17,0				17,0			17,0					17,0				16,5			15,4			16,4				15,7				16,4					16,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 616,6			6 169,8			8 136,8		7 280,4				7 280,5			9 365,3					13 514,1				13 466,0			15 791,4			14 630,3				14 508,4				18 226,2					19 944,7
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х			219,1			357,3		396,6				219,1			219,1					219,1				219,1			219,1			219,1				219,1				219,1					219,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х			х			163,1%		111,0%				55,2%			100,0%					100,0%				100,0%			100,0%			100,0%				100,0%				100,0%					100,0%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х			2 553,2			4 520,2		3 663,8				3 663,9			5 748,7					9 897,5				9 849,4			12 174,8			11 013,7				10 891,8				14 609,6					16 328,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х			2 553,2			4 520,2		3 663,8				3 663,9			5 748,7					9 897,5				9 849,4			12 174,8			11 013,7				10 891,8				14 609,6					16 328,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х			2 553,2			4 382,0		3 486,3				3 663,9			5 748,7					9 897,5				9 849,4			12 174,8			11 013,7				10 891,8				14 609,6					16 328,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х			2 390,5			3 656,0		2 937,7				2 937,7			5 022,6					9 171,4				9 123,2			9 752,6			9 064,8				10 808,1				13 883,5					15 602,0
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	0,0			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			1 696,1			352,2				0,0				0,0					0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х			162,7			162,7		162,7				162,7			162,7					162,7				162,7			162,7			162,7				162,7				162,7					162,7
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х			0,0			563,3		385,9				563,5			563,4					563,4				563,5			563,4			1 434,0				-79,0				563,4					563,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х			0,0			563,3		385,9				563,5			563,4					563,4				563,5			563,4			1 434,0				-79,0				563,4					563,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х			0,0			138,2		177,5				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х			0,0			138,2		177,5				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0			0,0				0,0				0,0					0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	0,0			2 390,5			3 656,0		2 937,7				2 937,7			5 022,6					9 171,4				9 123,2			9 752,6			9 064,8				10 808,1				13 883,5					15 602,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	0,0			2 390,5			3 656,0		2 937,7				2 937,7			5 022,6					9 171,4				9 123,2			9 752,6			9 064,8				10 808,1				13 883,5					15 602,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	11 993,0			16 538,1			21 571,8		21 571,8				21 571,8				24 829,0					36 327,0			36 717,0				50 716,6			40 551,1				41 599,0			50 778,4					54 789,9
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	113,0			113,0			113,0		113,0				113,0				113,0					113,0			113,0				110,1			112,6				112,6			112,6					112,6
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	21 173,8			29 198,2			38 085,3		38 085,3				38 085,3				43 835,9					64 135,8			64 824,3				87 242,8			71 340,0				73 183,6			89 332,5					96 389,9
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х			507,5			507,5		488,6				491,0				507,5					507,5			507,5				507,5			507,5				507,5			507,5					507,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х			х			100,0%		96,3%				100,5%				103,4%					100,0%			100,0%				100,0%			100,0%				100,0%			100,0%					100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х			8 024,4			16 911,5		16 911,5				16 911,5				22 662,1					42 962,0			43 650,5				66 069,0			50 166,2				52 009,8			68 158,7					75 216,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х			8 024,4			16 911,5		16 911,5				16 911,5				22 662,1					42 962,0			43 650,5				66 069,0			50 166,2				52 009,8			68 158,7					75 216,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х			8024,4			16911,5		16930,4				16928,0				22662,1					42962,0			43650,5				66069,0			50166,2				52009,8			68158,7					75216,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х			7071,5			14083,5		14083,5				14083,5				19834,1					40134,0			40822,5				42891,7			42976,0				49181,8			65330,7					72388,1
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0				20349,3			2841,4				0,0			0,0					0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х			952,8			952,8		952,8				952,8				952,8					952,8			952,8				952,8			952,8				952,8			952,8					952,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х			0,1			1875,2		1894,1				1891,7				1875,2					1875,2			1875,2				1875,2			3396,0				1875,2			1875,2					1875,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х			0,0			300,0		300,0				300,0				300,0					300,0			300,0				300,0			300,0				300,0			300,0					300,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х			0,1			1575,2		1594,1				1591,7				1575,2					1575,2			1575,2				1575,2			3096,0				1575,2			1575,2					1575,2
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х			0,0			0,0		-18,9				-16,5				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х			0,0			0,0		-18,9				-16,5				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х			0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х			0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0				0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х			7 071,5			14 083,5		14 083,5				14 083,5				19 834,1					40 134,0			40 822,5				42 891,7			42 976,0				49 181,8			65 330,7					72 388,1
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	7 384,0				11 283,1			14 516,8		14 516,9				14 526,5				19 429,0					36 297,0			36 687,0			47 319,5				39 977,3			41 175,0				50 772,5					54 783,6
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	384,0				384,0			384,0		384,0				384,0				384,0					384,0			384,0			382,9				382,9			382,9				382,9					382,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	44 301,2				67 694,3			87 095,2		87 095,8				87 153,4				116 566,5					217 768,1			220 107,9			283 085,6				239 161,4			246 326,5				303 742,9					327 739,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х				418,2			418,2		421,7				434,7				418,2					418,2			418,2			418,2				418,2			418,2				418,2					418,2
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х				х			100,0%		100,8%				103,1%				96,2%					100,0%			100,0%			100,0%				100,0%			100,0%				100,0%					100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х				23 393,1			42 794,0		42 794,6				42 852,2				72 265,3					173 466,9			175 806,7			238 784,4				194 860,2			202 025,3				259 441,7					283 437,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х				23 393,1			42 794,0		42 794,6				42 852,2				72 265,3					173 466,9			175 806,7			238 784,4				194 860,2			202 025,3				259 441,7					283 437,8
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х				23393,1			42794,0		42791,1				42835,7				72265,3					173466,9			175806,7			238784,4				194860,2			202025,3				259441,7					283437,8
в том числе:


Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	21398,9				40489,0		40489,0			40489,0			69959,7			171161,3				173501,1				180526,7				186139,6			199719,7			257136,1					281132,2
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0				55952,7				6415,0			0,0			0,0					0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			57,6			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	1993,6				1993,6		1993,6			1993,6			1993,6			1993,6				1993,6				1993,6				1993,6			1993,6			1993,6					1993,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,6				311,4		308,5			295,5			312,0			312,0				312,0				311,4				312,0			312,0			312,0					312,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0				200,0		200,0			200,0			200,0			200,0				200,0				200,0				200,0			200,0			200,0					200,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,6				111,4		108,5			95,5			112,0			112,0				112,0				111,4				112,0			112,0			112,0					112,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0				0,0		3,5			16,5			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0				0,0		3,5			16,5			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0			0,0					0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	0	21 398,9				40 489,0		40 489,0			40 489,0			69 959,7			171 161,3				173 501,1				180 526,7				186 139,6			199 719,7			257 136,1					281 132,2
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб., в том числе:	0,0	21 398,9				40 489,0		40 489,0			40 489,0			69 959,7			171 161,3				173 502,1				180 526,7				186 139,6			199 719,7			257 136,1					281 132,2
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х	33 970,7				64 225,7		63 369,9			63 427,6			100 676,1				226 326,4				229 306,6				317 028,2			256 040,1				264 926,9			342 210,0					374 982,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х	33 970,7				64 225,7		63 369,9			63 427,6			100 676,1				226 326,4				229 306,6				317 028,2			256 040,1				264 926,9			342 210,0					374 982,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	33 970,7				64087,5		63207,8			63427,6			100676,1				226326,4				229306,6				317028,2			256040,1				264926,9			342210,0					374982,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	30860,9				58228,5		57510,2			57510,2			94816,4				220466,7				223446,8				233171,0			238180,4				259709,6			336350,3					369122,3
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				77998,1			9608,6				0,0			0,0					0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года № 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			57,6			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3109,1				3109,1		3109,1			3109,1			3109,1				3109,1				3109,1				3109,1			3109,1				3109,1			3109,1					3109,1
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,7				2749,9		2588,5			2750,7			2750,6				2750,6				2750,7				2750,0			5142,0				2108,2			2750,6					2750,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0				500,0		500,0			500,0			500,0				500,0				500,0				500,0			500,0				500,0			500,0					500,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,7				2249,9		2088,5			2250,7			2250,6				2250,6				2250,7				2250,0			4642,0				1608,2			2250,6					2250,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0				138,2		162,1			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0				138,2		162,1			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0				0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	30 860,9				58 228,5		57 510,2			57 510,2			94 816,4				220 466,7				223 446,8				233 171,0			238 180,4				259 709,6			336 350,3					369 122,3
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	12 013,0	23 303,4					27 280,2	27 283,3			27 626,9				35 260,0				50 906,3			52 462,4				53 141,4			55 735,1					59 130,1		77 088,6						80 753,5
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	10,0	13,1					10,5	10,0			10,7				12,5				13,7			12,2				13,5			14,0					13,8		20,7						20,7
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	1 876,9	4 769,6					4 475,4	4 262,7			4 618,6				6 886,3				10 896,4			10 000,0				11 208,8			12 191,3					12 749,1		24 931,7						26 117,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0					9,6	3,4			9,6				0,0				0,0			11,1				2,1			0,0					0,0		11,1						11,1
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х					х	35,4%			282,4%				0,0%				0,0%			0,0%				18,9%			0,0%					100,0%		100,0%						100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 892,7					2 598,5	2 385,8			2 741,7				5 009,4				9 019,5			8 123,1				9 331,9			10 314,4					10 872,2		20 199,6						21 384,9
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0							2 855,2						2 855,2
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 892,7					2 598,5	2 385,8			2 741,7				5 009,4				9 019,5			8 123,1				9 331,9			10 314,4					10 872,2		20 199,6						21 384,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2892,7					2588,9	2382,4			2732,1				5009,4				9019,5			8112,0				9329,8			10314,4					10872,2		20188,5						21373,8
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	989,2					989,2	989,2			1 003,4				3 105,9				7 348,9			7 282,2				7 426,3			7 235,3					8 680,2		18 285,0						19 470,3
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	84,5					84,5	84,5			84,5				84,5				84,5			84,5				84,5			84,5					84,5		84,5						84,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1819,0					1515,2	1308,7			1644,2				1819,0				1586,1			745,3				1819,0			2994,6					2107,5		1819,0						1819,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0		0,0						0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0		0,0						0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1819,0					1515,2	1308,7			1644,2				1819,0				1586,1			745,3				1819,0			2994,6					2107,5		1819,0						1819,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0					9,6	3,4			9,6				0,0				0,0			11,1				2,1			0,0					0,0		11,1						11,1
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0					9,6	3,4			9,6				0,0				0,0			11,1				2,1			0,0					0,0		11,1						11,1
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0		0,0						0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0		0,0						0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0		0,0						0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0		0,0						0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0		0,0						0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0		0,0						0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0		0,0						0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0					0,0	0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0					0,0		0,0						0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	989,2					989,2	989,2			1 003,4				3 105,9				7 348,9			7 282,2				7 426,3			7 235,3					8 680,2		18 285,0						19 470,3
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х	989,2					989,2	989,2			1 003,4				3 105,9				7 348,9			7 282,2				7 426,3			7 235,3					8 680,2		18 285,0						19 470,3
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	11 255,0		17 431,5				21 575,3	21 575,7				21 577,0				24 927,7			36 338,3				36 682,7				37 888,9			38 936,0				41 712,2			51 054,7						54 789,9
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	63,0		66,2				67,1	66,7				69,9				71,0			73,2				72,9				71,9			73,1				83,1			119,9						119,9
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	11 078,4		18 029,6				22 618,9	22 484,5				23 564,6				27 652,4			41 559,3				41 781,2				42 563,1			44 469,4				54 157,2			95 641,7						102 638,9
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х		0,0				243,9	206,1				111,7				80,1			0,0				50,9				20,9			24,4				74,0			50,9						50,9
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х		х				х	84,5%				54,2%				71,7%			0,0%				0,0%				41,1%			116,7%				208,6%			68,8%						100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		6 951,2				11 540,5	11 406,1				12 486,2				16 574,0			30 480,9				30 702,8				31 484,7			33 391,0				43 078,8			70 015,3						77 012,5
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)	х		0,0				0,0	0,0				0,0				0,0			0,0				0,0				0,0			0,0							14 548,0						14 548,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х		6 951,2				11 540,5	11 406,1				12 486,2				16 574,0			30 480,9				30 702,8				31 484,7			33 391,0				43 078,8			70 015,3						77 012,5
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х		6951,2				11296,6	11200,0				12374,5				16493,9			30480,9				30651,9				31463,8			33366,6				43004,8			69964,4						76961,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		4701,7				8328,2	8108,6				8122,9				14220,6			27745,1				27569,0				28365,9			31184,7				37053,3			66 866,5						73 863,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		498,5				498,5	498,5				498,5				498,5			498,5				498,5				498,5			498,5				498,5			498,5						498,5
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		1751,0				2469,9	2592,9				3753,1				1774,8			2237,3				2584,4				2599,4			1683,4				5453,0			2599,4						2599,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		1751,0				1751,0	1751,0				1751,0				1751,0			1751,0				1751,0				1751,0			0,0				0,0			0,0						0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0				0,0	0,0				0,0				0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0						0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0				718,9	841,9				2002,1				23,8			486,3				833,4				848,4			1683,4				5453,0			2599,4						2599,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х		0,0				243,9	206,1				111,7				80,1			0,0				50,9				20,9			24,4				74,0			50,9						50,9
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х		0,0				243,9	206,1				111,7				80,1			0,0				50,9				20,9			24,4				74,0			50,9						50,9
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х		0,0				0,0	0,0				0,0				0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0						0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х		0,0				0,0	0,0				0,0				0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0						0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х		0,0				0,0	0,0				0,0				0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0						0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0				0,0	0,0				0,0				0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0						0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0				0,0	0,0				0,0				0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0						0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0				0,0	0,0				0,0				0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0						0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0				0,0	0,0				0,0				0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0						0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0				0,0	0,0				0,0				0,0			0,0				0,0				0,0			0,0				0,0			0,0						0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х		4 701,7				8 328,2	8 108,6				8 122,9				14 220,6			27 745,1				27 569,0				28 365,9			31 184,7				37 053,3			66 866,5						73 863,7
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	0		0,0				8 328,2	8 108,6				8 122,9				14 220,6			27 745,1				27 569,0				28 365,9			31 184,7				37 053,3			66 866,5						73 863,7
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	9947			11314,1			14518,9		14518,9				14519,2			19428,5			36221,3					36687,1			37900,8				38952,7			41203,8				50839,2						54783,6
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	59,0			59,0			59,0		59,0				59,0			59,0			58,3					58,3			58,3				61,1			72,3				122,3						122,3
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	9 169,3			10 429,5			13 383,8		13 383,8				13 384,0			17 909,5			32 993,2					33 417,5			34 523,1				37 185,3			46 544,4				97 144,3						104 681,3
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х			х			0,0%		0,0%				0,0%			0,0%			0,0%					0,0%			0,0%				0,0%			0,0%				0,0%						0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х			1 260,2			4 214,5		4 214,5				4 214,7			8 740,2			23 823,9					24 248,2			25 353,8				28 016,0			37 375,1				79 874,2						87 411,2
ФОТ (база 2012 года) "Малышок" (ОДР) при переходе в ДСиДТО (01.10.2023)	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0							8 100,8						8 100,8
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х			1 260,2			4 214,5		4 214,5				4 214,7			8 740,2			23 823,9					24 248,2			25 353,8				28 016,0			37 375,1				79 874,2						87 411,2
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х			1260,2			4214,5		4214,5				4214,7			8740,2			23823,9					24248,2			25353,8				28016,0			37375,1				79874,2						87411,2
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х			818,9			3 502,0		3 502,0				3 502,0			8 031,2			23 382,6					23 539,1			24 605,8				27 647,9			35308,0				79 126,2						86 663,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х			412,6			412,6		412,6				412,6			412,6			412,6					412,6			412,6				412,6			412,6				412,6						412,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х			28,7			299,9		299,9				300,1			296,4			28,7					296,5			335,4				-44,5			1654,5				335,4						335,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х			28,7			28,7		28,7				28,7			28,7			28,7					28,7			28,7				0,0			0,0				28,7						28,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х			0,0			271,2		271,2				271,4			267,7			0,0					267,8			306,7				-44,5			1654,5				306,7						306,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	0			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х			0,0			0,0		0,0				0,0			0,0			0,0					0,0			0,0				0,0			0,0				0,0						0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х			818,9			3 502,0		3 502,0				3 502,0			8 031,2			23 382,6					23 539,1			24 605,8				27 647,9			35 308,0				79 126,2						86 663,2
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х				11 104,1		18 353,5			18 006,4			19 442,6			30 323,6				63 324,3				63 074,1				66 170,4			71 721,4			91 326,1					170 089,1					185 808,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х				11 104,1		18 353,5			18 006,4			19 442,6			30 323,6				63 324,3				63 074,1				66 170,4			71 721,4			91 326,1					170 089,1					185 808,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х				11 104,1		18100,0			17796,9			19321,3			30243,5				63324,3				63012,1				66147,4			71697,0			91252,1					170027,1					185746,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х				6509,8		12819,4			12599,8			12628,3			25357,7				58476,6				58390,3				60398,0			66067,9			81041,5					164277,7					179997,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х				995,6		995,6			995,6			995,6			995,6				995,6				995,6				995,6			995,6			995,6					995,6					995,6


Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	3598,7			4285,0		4201,5			5697,4			3890,2		3852,1			3626,2					4753,8				4633,5			9215,0					4753,8			4753,8
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	1779,7			1779,7		1779,7			1779,7			1779,7		1779,7			1779,7					1779,7				0,0			0,0					28,7			28,7
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1819,0			2505,3		2421,8			3917,7			2110,5		2072,4			1846,5					2974,1				4633,5			9215,0					4725,1			4725,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0			253,5		209,5			121,3			80,1		0,0			62,0					23,0				24,4			74,0					62,0			62,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0			253,5		209,5			121,3			80,1		0,0			62,0					23,0				24,4			74,0					62,0			62,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0			0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0			0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0			0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			0,0		0,0			0,0			0,0		0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0			0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х	6 509,8			12 819,4		12 599,8			12 628,3			25 357,7		58 476,6			58 390,3					60 398,0				66 067,9			81 041,5					164 277,7			179 997,2
Департамент общего образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	15 796,0	17 070,0			27 437,4			27 569,0		28 327,9			33 575,6			45 387,2			45 994,3					44 475,0				40 217,1			45 251,9					0,0		0,0
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	13,0	20,6			15,7			10,0		6,1			6,5			4,8			4,4					4,0				4,3			4,5					0,0		0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 208,4	5 494,1			6 730,3			4 307,4		2 699,8			3 409,8			3 403,8			3 161,9					2 779,5				2 701,9			3 181,6					0,0		0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	10,3			10,3			10,3		11,4			25,2			3,1			11,9					11,9				3,1			36,5					0,0		0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х			100,0%			100,0%		110,7%			221,1%			12,3%			383,9%					100,0%				26,1%			1177,4%					0,0%		0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	2 285,7			3 521,9			4 205,4		3 135,1			2 885,8			195,4			-46,5					-428,9				-506,5			-26,8					-3 208,4		-3 208,4
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.	х	0,0			0,0			3 106,4		3 643,7			2 684,4			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	2 285,7			3 521,9			4 205,4		3 135,1			2 885,8			195,4			-46,5					-428,9				-506,5			-26,8					-3 208,4		-3 208,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	2285,7			3521,9			4205,4		3135,1			2885,8			202,6			-48,1					-430,5				-499,3			-53,0					-3208,4		-3208,4
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	868,7			2104,9			2104,9		1664,1			1422,3			1363,4			1363,4					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	х			х			х		х			х			-2605,6			-2856,3					-1875,3				-1944,1			-1497,8					-1763,6		-1763,6
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	144,4			144,4			144,4		144,4			144,4			144,4			144,4					144,4				144,4			144,4					-144,4		-144,4
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	1272,6			1272,6			1956,1		1326,6			1319,1			1300,4			1300,4					1300,4				1300,4			1300,4					-1300,4		-1300,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	1272,6			1272,6			1956,1		1326,6			1319,1			1300,4			1300,4					1300,4				1300,4			1300,4					-1300,4		-1300,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			-7,2			1,6					1,6				-7,2			26,2					0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			-7,2			1,6					1,6				-7,2			26,2					0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	868,7			2 104,9			2 104,9		1 664,1			1 422,3			1 363,4			1 363,4					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х				2 104,9			2 104,9		1 664,1			1 422,3			1 363,4			1 363,4					0,0				0,0			0,0					0,0		0,0
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	х			х			х		х			х			-2 605,6			-2 856,3					-1 875,3				-1 944,1			-1 497,8					-1 763,6		-1 763,6
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	14 494,0	17 015,0			21 513,9			21 745,0		22 233,9			24 514,4				32 289,7			32 749,0					32 950,0				34 034,0			36 014,9					46 322,7	49 982,2
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	297,0	289,1			247,4			227,1		211,4			198,8				186,2			104,2					74,7				53,6			46,5					41,7	35,4
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	67 256,9	76 855,0			83 159,3			77 157,5		73 436,7			76 143,0				93 936,8			53 316,1					38 456,4				28 501,7			26 165,4					30 180,2	27 644,6
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	463,4			463,4			553,7		315,1			516,1				556,5			276,3					388,2				248,7			198,0					276,3	276,3
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х			100,0%			119,5%		56,9%			163,8%				107,8%			49,6%					140,5%				64,1%			71,7%					139,5%	100,0%

Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	9 598,1			15 902,4			28 869,3		25 029,5			28 233,0				26 679,9			-13 940,8					-28 800,5				-38 755,2			-41 091,5					-37 076,7	-39 612,3
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб.	х	0,0			0,0			18 968,7		18 849,7			19 346,9				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	9 598,1			15 902,4			28 869,3		25 029,5			28 233,0				26 679,9			-13 940,8					-28 800,5				-38 755,2			-41 091,5					-37 076,7	-39 612,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	9598,1			15902,4			28779,0		25029,5			28233,0				26586,8			-13753,7					-28725,3				-39042,4			-40826,1					-37363,9	-39899,5
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	6458,2			10964,9			14236,7		19407,2			22464,8				19694,5			18778,2					8228,0				6934,5			7233,5					12756,0	10420,7
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	х			х			х		х			х				1 689,1			-37 735,1					-42 156,5				-51 180,1			-53 262,8					-55 323,1	-55 523,4
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	3026,6			3026,6			3026,6		3026,6			3026,6				3026,6			3026,6					3026,6				3026,6			3026,6					3026,6	3026,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	113,3			1910,9			11515,7		2595,7			2741,6				2176,6			2176,6					2176,6				2176,6			2176,6					2176,6	2176,6
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	113,3			1910,9			11515,7		2595,7			2741,6				2176,6			2176,6					2176,6				2176,6			2176,6					2176,6	2176,6
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0			0,0			90,3		0,0			0,0				93,1			-187,1					-75,2				287,2			-265,4					287,2	287,2
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0			0,0			90,3		0,0			0,0				93,1			-187,1					-75,2				287,2			-265,4					287,2	287,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0			0,0					0,0				0,0			0,0					0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	6 458,2			10 964,9			14 236,7		19 407,2			22 464,8				19 694,5			18 778,2					8 228,0				6 934,5			7 233,5					12 756,0	10 420,7
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	0,0	0,0			10 964,9			14 236,7		19 407,2			22 464,8				19 694,5			18 778,2					8 228,0				6 934,5			7 233,5					12 756,0	10 420,7
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	х			х			х		х			х				1 689,1			-37 735,1					-42 156,5				-51 180,1			-53 262,8					-55 323,1	-55 523,4
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	х	10875			0				18445		0			0			0			0					0				0				0				0		0
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек	0,0	2,0			0,0				2,2		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	0,0	339,8			0,0				634,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0			0,0				7,9		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х			0,0%				0,0%		0,0%			0,0%			0,0%			0,0%					0,0%				0,0%				0,0%				0,0%		0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	339,8			0,0				634,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	339,8			0,0				634,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	339,8			0,0				626,1		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	339,8			0,0				626,1		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	339,8			0,0				626,1		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0			0,0				7,9		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0			0,0				7,9		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	0,0	0,0			0,0				0,0		0,0			0,0			0,0			0,0					0,0				0,0				0,0				0,0		0,0
Итого Департамент общего образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х		12 223,6			19 424,3			33 708,7			28 164,6		31 118,8			26 875,3				-13 987,3					-29 229,4			-39 261,7					-41 118,3			-40 285,1			-42 820,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х		12 223,6			19 424,3			33 708,7			28 164,6		31 118,8			26 875,3				-13 987,3					-29 229,4			-39 261,7					-41 118,3			-40 285,1			-42 820,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х		12 223,6			19424,3			33610,5			28164,6		31118,8			26789,4				-13801,8					-29155,8			-39541,7					-40879,1			-40572,3			-43107,9
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		7326,9			13069,8			16341,6			21071,3		23887,1			21057,9				20141,6					8228,0			6934,5					7233,5			12756,0			10420,7
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		х			х			х			х		х			-916,5				-40 591,4					-44 031,8			-53 124,2					-54 760,6			-57 086,7			-57 287,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		3171,0			3171,0			3171,0			3171,0		3171,0			3171,0				3171,0					3171,0			3171,0					3171,0			2882,2			2882,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		1725,7			3183,5			14097,9			3922,3		4060,7			3477,0				3477,0					3477,0			3477,0					3477,0			876,2			876,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0					0,0			0,0					0,0			0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0					0,0			0,0					0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		1725,7			3183,5			14097,9			3922,3		4060,7			3477,0				3477,0					3477,0			3477,0					3477,0			876,2			876,2
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х		0,0			0,0			98,2			0,0		0,0			85,9				-185,5					-73,6			280,0					-239,2			287,2			287,2
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х		0,0			0,0			98,2			0,0		0,0			85,9				-185,5					-73,6			280,0					-239,2			287,2			287,2
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0					0,0			0,0					0,0			0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0					0,0			0,0					0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0					0,0			0,0					0,0			0,0			0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0					0,0			0,0					0,0			0,0			0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0					0,0			0,0					0,0			0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0					0,0			0,0					0,0			0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0					0,0			0,0					0,0			0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0				0,0					0,0			0,0					0,0			0,0			0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		7 326,9			13 069,8			16 341,6			21 071,3		23 887,1			21 057,9				20 141,6					8 228,0			6 934,5					7 233,5			12 756,0			10 420,7
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х		0,0			13 069,8			16 341,6			21 071,3		23 887,1			21 057,9				20 141,6					8 228,0			6 934,5					7 233,5			12 756,0			10 420,7
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		х			х			х			х		х			-916,5				-40 591,4					-44 031,8			-53 124,2					-54 760,6			-57 086,7			-57 287,0
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	13 413,0			15 026,7		28 300,0			27 523,0			28 577,2		33 349,6			44 520,0					46 132,9				48 186,2			49 093,8					52 019,3			62 854,7			67 820,3
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	19,0			14,6		10,6			11,9			12,2		13,8			13,8					13,8				13,2			13,5					13,2			14,3			15,2
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	3 981,7			3 427,7		4 686,9			5 117,2			5 447,2		7 190,5			9 599,0					9 946,8				9 937,8			10 355,1					10 728,3			14 043,2			16 106,3
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х			47,0		166,4			130,1			188,5		96,2			134,9					139,7				121,2			217,8					203,4			217,8			217,8
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х			х		354,0%			78,2%			144,9%		51,0%			140,2%					103,6%				86,8%			179,7%					93,4%			107,1%			100,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х			-554,0		705,2			1135,5			1 465,5		3 208,8			5 617,3					5 965,1				5 956,1			6 373,4					6 746,6			10 061,5			12 124,6
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х			-554,0		705,2			1 135,5			1 465,5		3 208,8			5 617,3					5 965,1				5 956,1			6 373,4					6 746,6			10 061,5			12 124,6
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х			-554,0		585,8			1052,4			1324,0		3159,6			5529,4					5872,4				5881,9			6155,6					6543,2			9843,7			11906,8
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х			-733,2		406,6			516,0			369,0		1971,8			4552,7					4808,2				4596,6			4453,5					4765,4			7484,4			9545,5


Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	х		х		х	х		х		х			х		369,0			369,0			369,0	842,5				369,0
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом бюджетных учреждений в дополнительное образование, тыс.руб.	х	х		х		х	х		х		х			х		х			х			х	183,7				659,2
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	179,2		179,2		179,2	179,2		179,2		179,2			179,2		179,2			179,2			179,2	179,2				179,2
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0		0,0		357,2	775,8		1008,6		797,5			885,0		737,1			1153,9			1229,6	1153,9				1153,9
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		0,0		357,2	775,8		1008,6		797,5			885,0		737,1			1153,9			1229,6	1153,9				1153,9
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0		119,4		83,1	141,5		49,2		87,9			92,7		74,2			217,8			203,4	217,8				217,8
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0		119,4		83,1	141,5		49,2		87,9			92,7		74,2			217,8			203,4	217,8				217,8
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	-733,2		406,6		516,0	369,0		1 971,8		4 552,7			4 808,2		4 596,6			4 453,5			4 765,4	7 484,4				9 545,5
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	х		х		х	х		х		х			х		369,0			369,0			369,0	842,5				369,0
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб.	х	0		406,6		516,0	369,0		1 971,8		4 552,7			4 808,2		4 596,6			4 453,5			4 765,4	7 484,4				9 545,5
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	10 540,0	17 767,6		20 981,4		22 625,0	23 637,2			24 673,5	32 808,7				33 426,3		34 612,1			36 192,1		41 332,5		46 260,7			49 915,4
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	16,0	26,0		31,4		31,6	34,9			38,0	37,9				38,0		38,0			38,0		37,9		39,0			40,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	2 634,8	7 217,6		10 293,3		11 170,5	12 888,8			14 649,0	19 427,7				19 845,6		20 549,6			21 487,7		24 475,0		28 188,3			31 195,1
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	453,9		826,4		942,0	1580,9			1620,5	1561,2				1646,1		1544,7			2352,2		2969,9		2573,3			2794,5
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х		182,1%		114,0%	167,8%			102,5%	96,3%				105,4%		93,8%			152,3%		126,3%		86,6%			108,6%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	4 582,8		7 658,5		8 535,7	10 254,0			12 014,2	16 792,9				17 210,8		17 914,8			18 852,9		21 840,2		25 553,5			28 560,3
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	4 582,8		7 658,5		8 535,7	10 254,0			12 014,2	16 792,9				17 210,8		17 914,8			18 852,9		21 840,2		25 553,5			28 560,3
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	4582,8		7286,0		8047,6	9127,0			10847,6	15685,6				16018,6		16824,0			16500,7		18870,3		22980,2			25765,8
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	3960,6		6521,8		6550,6	6354,7			7938,9	12800,1				13006,4		7271,6			7579,7		8376,4		13841,7			16148,4
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	х		х		х	х			х	х				х		6354,7			6354,7		6354,7		6354,7			6354,7
предусмотренные в бюджете средства, в связи с переходом бюджетных учреждений в дополнительное образование, тыс.руб.	х	х		х		х	х			х	х				х		х			х		х		210,9			689,8
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	118,6		118,6		118,6	118,6			118,6	118,6				118,6		118,6			118,6		118,6		118,6			118,6
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	503,6		645,6		1378,4	2653,7			2790,1	2766,9				2893,6		3079,1			2447,7		4020,6		2454,3			2454,3
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	503,6		645,6		1378,4	2653,7			2790,1	2766,9				2893,6		3079,1			2447,7		4020,6		2454,3			2454,3
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0		372,5		488,1	1127,0			1166,6	1107,3				1192,2		1090,8			2352,2		2969,9		2573,3			2794,5
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0		372,5		488,1	1127,0			1166,6	1107,3				1192,2		1090,8			2352,2		2969,9		2573,3			2794,5
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0		0,0			0,0		0,0		0,0			0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	3 960,6		6 521,8		6 550,6	6 354,7			7 938,9	12 800,1				13 006,4		7 271,6			7 579,7		8 376,4		13 841,7			16 148,4
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	х		х		х	х			х	х				х		6 354,7			6 354,7		6 354,7		6 354,7			6 354,7
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х		4 028,8		8 363,7	9 671,2		11 719,5		15 223,0		22 410,2			23 175,9			23 870,9		25 226,3		28 586,8			35 615,0		40 684,9
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	0		4 028,8		8 363,7	9 671,2		11 719,5		15 223,0		22 410,2			23 175,9			23 870,9		25 226,3		28 586,8			35 615,0		40 684,9
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х		4 028,8		7871,8	9100,0		10451,0		14007,2		21215,0			21891,0			22705,9		22656,3		25413,5			32823,9		37672,6
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		3227,4		6928,4	7066,6		6723,7		9910,7		17352,8			17814,6			11868,2		12033,2		13141,8			21326,1		25693,9
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		х		х	х		х		х		х			х			6723,7		6723,7		6723,7			7197,2		6723,7
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		297,8		297,8	297,8		297,8		297,8		297,8			297,8			297,8		297,8		297,8			297,8		297,8
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		503,6		645,6	1735,6		3429,5		3798,7		3564,4			3778,6			3816,2		3601,6		5250,2			3608,2		3608,2
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		503,6		645,6	1735,6		3429,5		3798,7		3564,4			3778,6			3816,2		3601,6		5250,2			3608,2		3608,2
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х		0,0		491,9	571,2		1268,5		1215,8		1195,2			1284,9			1165,0		2570,0		3173,3			2791,1		3012,3
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х		0,0		491,9	571,2		1268,5		1215,8		1195,2			1284,9			1165,0		2570,0		3173,3			2791,1		3012,3
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		3 227,4		6 928,4	7 066,6		6 723,7		9 910,7		17 352,8			17 814,6			11 868,2		12 033,2		13 141,8			21 326,1		25 693,9
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		х		х	х		х		х		х			х			6 723,7		6 723,7		6 723,7			7 197,2		6 723,7
Департамент образования Томской области
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб.	9 264,0		20 784,0		27 380,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0			0,0			0,0	0,0				0,0		0,0


Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек	1,0	1,0		0,7		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	144,7	324,7		299,4		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х		0,0%		0,0%	0,0%	0,0%			0,0%		0,0%			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	180,0		154,7		-144,7	-144,7	-144,7			-144,7		-144,7			-144,7		-144,7		-144,7		-144,7		-144,7
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	180,0		154,7		-144,7	-144,7	-144,7			-144,7		-144,7			-144,7		-144,7		-144,7		-144,7		-144,7
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	180,0		154,7		-144,7	-144,7	-144,7			-144,7		-144,7			-144,7		-144,7		-144,7		-144,7		-144,7
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	173,5		173,5		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	6,5		6,5		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0		-25,3		-144,7	-144,7	-144,7			-144,7		-144,7			-144,7		-144,7		-144,7		-144,7		-144,7
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		-25,3		-144,7	-144,7	-144,7			-144,7		-144,7			-144,7		-144,7		-144,7		-144,7		-144,7
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб.	х	173,5		173,5		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг)
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб.	12 014,0	16 538,0			21 442,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек	2,0	2,0			1,3	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб.,	375,4	516,8			435,5	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
в том числе:
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	х	111,1			40,7	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, %	х	х			36,6%	0,0%	0,0%		0,0%		0,0%			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%			0,0%	0,0%
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	141,4			60,1	-375,4	-375,4		-375,4		-375,4			-375,4		-375,4		-375,4		-375,4			-375,4	-375,4
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе:	х	141,4			60,1	-375,4	-375,4		-375,4		-375,4			-375,4		-375,4		-375,4		-375,4			-375,4	-375,4
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х	141,4			60,1	-375,4	-375,4		-375,4		-375,4			-375,4		-375,4		-375,4		-375,4			-375,4	-375,4
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	124,5			124,5	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	16,9			16,9	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0			-81,3	-375,4	-375,4		-375,4		-375,4			-375,4		-375,4		-375,4		-375,4			-375,4	-375,4
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			-81,3	-375,4	-375,4		-375,4		-375,4			-375,4		-375,4		-375,4		-375,4			-375,4	-375,4
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб.	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб.	х	124,5			124,5	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0			0,0	0,0
Итого Департамент образования Томской области
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб.	х		321,4		214,8	-520,1	-520,1			-520,1		-520,1			-520,1		-520,1		-520,1		-520,1		-520,1		-520,1
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе:	х		321,4		214,8	-520,1	-520,1			-520,1		-520,1			-520,1		-520,1		-520,1		-520,1		-520,1		-520,1
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего,	х		321,4		214,8	-520,1	-520,1			-520,1		-520,1			-520,1		-520,1		-520,1		-520,1		-520,1		-520,1
в том числе:
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		298,0		298,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		23,4		23,4	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0		-106,6	-520,1	-520,1			-520,1		-520,1			-520,1		-520,1		-520,1		-520,1		-520,1		-520,1
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0		-106,6	-520,1	-520,1			-520,1		-520,1			-520,1		-520,1		-520,1		-520,1		-520,1		-520,1
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе:	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая:	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них:	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
от реструктуризации сети, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб.	х		0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб.	х		298,0		298,0	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
* с учётом итогов ВПН 2020-2021 годов 1) С 2015 года данный показатель рассчитывается путем соотношения среднемесячной заработной платы по каждой категории медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области

Ссылается на

Кодекс и Техэксперт. Карелия

Продукты Кодекс

Продукты Техэксперт

Контакты