Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ


АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2014 года N 6135


О внесении изменений в муниципальную программу Петрозаводского городского округа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013-2017 годы"




В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Петрозаводского городского Совета от 18.12.2013 N 27/24-342 "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Администрация Петрозаводского городского округа

Постановляет:

1. Внести изменения в муниципальную программу Петрозаводского городского округа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013-2017 годы", утвержденную постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 31.12.2013 N 6848 "Об утверждении муниципальной программы Петрозаводского городского округа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013-2017 годы" (далее - муниципальная программа):

1.1. Строку 2 паспорта "Соисполнители муниципальной программы" изложить в новой редакции:

"

2

Соисполнители муниципальной программы

- Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа;

- МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР";

- МОУ ДОД "СДЮСШОР N 1";

- МОУ ДОД "СДЮСШОР N 3";

- МОУ ДОД "ДЮСШ N 4";

- МОУ ДОД "ДЮСШ N 5";

- МОУ ДОД "ДЮСШ N 6";

- МОУ ДОД "ДЮСШ N 7";

- МУ "Центр спорта";

- МУ "Дом бокса им. Л. Левина";

- МУ "СК "Луми".

".

1.2. Строку 9 паспорта "Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе подпрограмм с указанием источников, с разбивкой по этапам и годам реализации" изложить в новой редакции:

"

9

Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе подпрограмм с указанием источников, с разбивкой по этапам и годам реализации

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 3 407 599,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год

353 746,8 тыс. рублей

2014 год

878 285,1 тыс. рублей

2015 год

541 563,6 тыс. рублей

2016 год

828 587,2 тыс. рублей

2017 год

805 416,4 тыс. рублей



Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа составляет 1 018 949,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год

206 215,5 тыс. рублей

2014 год

194 898,7 тыс. рублей

2015 год

210 481,7 тыс. рублей

2016 год

202 953,0 тыс. рублей

2017 год

204 400,1 тыс. рублей



Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Республики Карелия составляет 119 512,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год

71 670,0 тыс. рублей


2014 год

5 255,1 тыс. рублей


2015 год

0,0 тыс. рублей

2016 год

0,0 тыс. рублей

2017 год

42 587,5 тыс. рублей




Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 289 988,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год

57 644,5 тыс. рублей


2014 год

114 581,3 тыс. рублей


2015 год

0,0 тыс. рублей

2016 год

35 175,0 тыс. руб.


2017 год

82 587,5 тыс. руб.




Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг составляет 32 432,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год

0,0 тыс. рублей

2014 год

1 050,0 тыс. рублей

2015 год

10 081,9 тыс. рублей

2016 год

10 459,2 тыс. рублей

2017 год

10 841,3 тыс. рублей

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств инвесторов составляет 1 946 716,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год

18 216,9 тыс. рублей

2014 год

562 500,0 тыс. рублей

2015 год

321 000,0 тыс. рублей

2016 год

580 000,0 тыс. рублей

2017 год

465 000,0 тыс. рублей



Потребность в средствах, не обеспеченная источниками финансирования на реализацию муниципальной программы, составляет 137 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год

0,0 тыс. рублей

2014 год

9 500,0 тыс. рублей

2015 год

5 700,0 тыс. рублей

2016 год

20 900,0 тыс. рублей

2017 год

101 700,0 тыс. рублей



Потребность в средствах, не обеспеченная источниками финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа 87 800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год

0,0 тыс. рублей

2014 год

9 500,0 тыс. рублей

2015 год

5 700,0 тыс. рублей

2016 год

10 900,0 тыс. рублей

2017 год

61 700,0 тыс. рублей



Потребность в средствах, не обеспеченная источниками финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Республики Карелия, составляет 30 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год

0,0 тыс. рублей

2014 год

0,0 тыс. рублей

2015 год

0,0 тыс. рублей

2016 год

10 000,0 тыс. рублей

2017 год

20 000,0 тыс. рублей



Потребность в средствах, не обеспеченная источниками финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств федерального бюджета, составляет 20 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год

0,0 тыс. рублей

2014 год

0,0 тыс. рублей

2015 год

0,0 тыс. рублей

2016 год

0,0 тыс. рублей

2017 год

20 000,0 тыс. рублей

".

1.3. Раздел 2 после абзаца седьмого дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

" - Государственной программой Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия" на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением

Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года N 228-П.".

1.4. Приложения 1, 2, 3, 5, 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (М.Г. Мухина) опубликовать данное постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа - председателя комитета социального развития Р.Е. Ермоленко.

Глава Петрозаводского городского округа
Г.И. Ширшина


Приложение 1
к муниципальной программе


Информация об основных мероприятиях муниципальной программы Петрозаводского городского округа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013 - 2017 годы"



N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

Цель: Рост популярности систематических занятий физической культурой и спортом среди взрослых горожан, подростков и детей на основе развития инфраструктуры

1.

Задача 1: Способствовать расширению инфраструктуры объектов физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа

1.1.

Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N 8 по ул. Красной

КСР Администрации ПГО

2013

2014

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 400 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 4, 5, 6, 7, 8

КЭиУМИ Администрации ПГО

1.2.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Хейкконена

КСР Администрации ПГО

2013

2013

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 400 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 3, 5, 6, 7, 8

КЭиУМИ Администрации ПГО

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

1.2.1.

Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Хейкконена до ввода в эксплуатацию

КЭиУМИ Администрации ПГО

2014

2014

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 400 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 3, 5, 6, 7, 8

1.3.

Установка физкультурно-оздоровительных комплексов (уличных тренажёров) в районах города

КСР Администрации ПГО

2014

2017

Увеличение количества установленных физкультурно-оздоровительных комплексов (уличных тренажёров) в районах города

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1

инвестор

1.4.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе спортивно-развлекательного центра "Горка"

инвестор

2014

2017

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 100 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 2, 5, 6, 7, 8

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

1.5.

Строительство горнолыжного склона спортивно-развлекательного центра "Горка"

инвестор

2013

2015

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 300 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 5, 6

1.6.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ОАО "Газпром"

инвестор

2013

2015

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 700 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 2, 5, 6, 7, 8

1.7.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом "Ролловер"

инвестор

2015

2016

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 400 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 4, 5, 6, 7, 8

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

1.8.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом "ВМФ"

инвестор

2015

2016

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 400 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 4, 5, 6, 7, 8

1.9.

Строительство яхт-клуба

инвестор

2015

2016

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 200 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 5, 6, 7

1.10.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе "Машиностроитель"

инвестор

2015

2017

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 100 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 2, 5, 6, 7, 8

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

1.11.

Строительство Аквапарка в п. Соломенное

инвестор

2015

2017

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 200 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 3, 5, 6

1.12.

Строительство спортивного зала на пр. Ленина 5-б

инвестор

2015

2016

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 500 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 2, 5, 6, 7, 8

1.13.

Строительство спортивного зала в микрорайоне Сулажгора

инвестор

2015

2016

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 800 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 2, 5, 6, 7, 8

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

1.14.

Строительство Центра детского спорта

инвестор

2015

2016

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 300 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 2, 5, 6, 7, 8

1.15.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Древлянка-8

инвестор

2016

2017

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 400 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 2, 5, 6, 7, 8

1.16.

Устройство открытого катка на улице с искусственным льдом и необходимой инфраструктурой

КСР Администрации ПГО

2014

2014

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 400 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 4, 6, 7, 8

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

1.17.

Строительство спортивного комплекса в виде пристройки к МУ "Дом бокса им. Л. Левина"

КСР Администрации ПГО

2016

2017

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом на данном объекте до 800 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 4, 5, 6, 7, 8

КЭиУМИ Администрации ПГО

2.

Задача 2. Повысить качество проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа

2.1.

Строительство спортивных площадок у СОШ г. Петрозаводска

КСР Администрации ПГО

2014

2017

Увеличение количества участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на данном объекте до 3 000 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 4, 5, 6, 7, 8

2.2.

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа

КСР Администрации ПГО

2013

2017

Увеличение количества городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий (до 210 ед.) и их участников (до 4700 человек) на данном объекте к 2017 году

Упадет уровень использования инфраструктуры

5, 6

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

2.3.

Подготовка и заливка катков в районах города Петрозаводска

КСР Администрации ПГО

2013

2017

Увеличение количества систематически занимающихся физкультурой и спортом до 3 200 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1

2.4.

Создание пунктов проката спортивного инвентаря на лыжных трассах "Фонтаны"

инвестор

2013

2014

Увеличение количества участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на данном объекте до 200 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

6

2.5.

Ремонт помещений и замена оконных блоков МУ "Дом бокса им. Л. Левина"

КСР Администрации ПГО

2014

2014

Увеличение количества городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий и их участников на данном объекте к 2017 году

Упадет уровень использования инфраструктуры

5,6

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

2.6.

Благоустройство лыжных трасс "Фонтаны"

КСР Администрации ПГО

2013

2015

Увеличение количества участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на данном объекте до 5 000 человек к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и спортом

1, 5, 6, 8

3.

Задача 3. Усилить привлекательность и повысить эффективность учебно-тренировочных процессов в дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной направленности

3.1.

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием

КСР Администрации ПГО

2013

2014

Увеличение числа детей, обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 150 человек) и числа спортсменов массовых разрядов, подготовленных в ДЮСШ (до 60 человек) к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

7, 8

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

3.2.

Обеспечение деятельности МУ "СК "Луми"

КСР Администрации ПГО

2014

2017

Увеличение числа детей, обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 150 человек) и числа спортсменов массовых разрядов, подготовленных в ДЮСШ (до 80 человек) к 2017 году

Не будут созданы условия для увеличения количества обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

7, 8

3.3.

Строительство спортивного комплекса для МОУ ДОД "СДЮСШОР N 1" (специализированный зал для спортивной гимнастики)

КСР Администрации ПГО

2017

2018

Увеличение числа детей, обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 60 человек) и числа спортсменов массовых разрядов, подготовленных в ДЮСШ (до 30 человек) к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

7, 8

КЭиУМИ Администрации ПГО

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

3.4.

Организация учебно-тренировочного процесса в дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной направленности

КСР Администрации ПГО

2014

2017

Увеличение числа детей, обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 150 человек) и числа спортсменов массовых разрядов, подготовленных в ДЮСШ (до 80 человек) к 2017 году

Не будут созданы условия для увеличения количества обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

7, 8

3.5.

Охват населения Петрозаводского городского округа физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой

КСР Администрации ПГО

2014

2017

Увеличение количества участников городских физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий до 200 человек к 2017 году

Не будут созданы условия для увеличения количества обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

5, 6, 7, 8

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

3.6.

Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей, подростков и молодежи Петрозаводского городского округа в каникулярное время

КСР Администрации ПГО

2014

2017

Увеличение числа детей, обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 150 человек) и числа спортсменов массовых разрядов, подготовленных в ДЮСШ (до 80 человек) к 2017 году

Не будут созданы условия для увеличения количества обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

5, 6, 7, 8

3.7.

Обеспечение продуктами питания спортивно-оздоровительных лагерей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа

КСР Администрации ПГО

2014

2017

Увеличение числа детей, обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 150 человек) и числа спортсменов массовых разрядов, подготовленных в ДЮСШ (до 80 человек) к 2017 году

Не будут обеспечены продуктами питания спортивно-оздоровительные лагеря муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа

5, 6, 7, 8

N п/п

Номер и наименование ведомственной программы, основного мероприятия и мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение)

Последствия нереализации ведомственной программы, основного мероприятия

Связь с показателями результатов муниципальной программы

Соисполнитель

начала реализации

окончания реализации

(N показателя)

Кроме того, проводится работа и изыскиваются возможности в целях реализации следующих мероприятий

Строительство лыжной базы МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"

КСР Администрации ПГО

2015

2017

Увеличение числа детей, обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (до 100 человек) и числа спортсменов массовых разрядов, подготовленных в ДЮСШ (до 100 человек) к 2017 году

Нехватка объектов инфраструктуры не позволит увеличить количество обучающихся в рамках дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

7, 8

КЭиУМИ Администрации ПГО



Приложение 2
к муниципальной программе


Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа по муниципальной программе Петрозаводского городского округа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013 - 2017 годы"


Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной программы, основного мероприятия (мероприятия)

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оказание муниципальных услуг (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

"Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013 - 2017 годы"

Мероприятие 2.2.

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа

Наименование услуги и ее содержание

Обеспечение условий для развития на территории Петрозаводского городского округа физической культуры и массового спорта

Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского округа "Дом бокса имени Леонида Левина", муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского округа "Центр развития физической культуры и спорта" и муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского округа "Спортивный комплекс "Луми", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва N 3" (ФОК с бассейном)

Показатель объема услуги:

11 826,20

16 241,70

33 461,60

33 728,40

34 698,50

- численность граждан, юридических лиц, получивших услугу (чел.);

85 130

85 130

234 000

236 000

238 000

- удовлетворенность жителей качеством услуг, % от опрошенных получателей услуг

70

70

70

70

70

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной программы, основного мероприятия (мероприятия)

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оказание муниципальных услуг (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 2.3.

Подготовка и заливка катков в районах города Петрозаводска

Наименование услуги и ее содержание

Обеспечение условий для развития на территории Петрозаводского городского округа физической культуры и массового спорта

Услуга оказывается муниципальным бюджетным учреждением Петрозаводского городского округа "Центр развития физической культуры и спорта"

Показатель объема услуги:

833,30

800,00

800,00

800,00

800,00

- численность граждан, юридических лиц, получивших услугу (чел.);

85 130

85 130

234 000

236 000

238 000

- удовлетворенность жителей качеством услуг, % от опрошенных получателей услуг

70

70

70

70

70

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной программы, основного мероприятия (мероприятия)

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оказание муниципальных услуг (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 3.4.

Организация учебно-тренировочного процесса в дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной направленности

Наименование услуги и ее содержание

Предоставление дополнительного образования детей

Услуга оказывается муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Центральная специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва N 1", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва N 3", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа N 4", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа N 5", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа N 6", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа N 7"

Показатель объема услуги:

118060,80

130684,15

144005,70

144775,96

145252,96

- обучающиеся в возрасте от 5 до 25 лет

9 369

9 347

9 383

9 800

10 000

- удовлетворенность обучающихся, родителей (законных представителей) качеством оказываемых услуг, % от опрошенных получателей услуг

100

100

100

100

100

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной программы, основного мероприятия (мероприятия)

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оказание муниципальных услуг (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 3.5.

Охват населения Петрозаводского городского округа физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой

Наименование услуги и ее содержание

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детей и подростков Петрозаводского городского округа

Услуга оказывается муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Центральная специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва"

Показатель объема услуги:

4 317,54

4 246,90

4 331,80

4 418,44

4 418,44

- население Петрозаводского городского округа, родители детей и дети в возрасте от 0 до 18 лет, педагогические работники

23 060

23 060

23 150

23 200

23 260

- количество мероприятий

395

395

397

400

405

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной программы, основного мероприятия (мероприятия)

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оказание муниципальных услуг (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 3.6.

Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей, подростков и молодежи Петрозаводского городского округа в каникулярное время

Наименование услуги и ее содержание

Создание условий для оздоровительного отдыха детей

Услуга оказывается муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Центральная специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва N 1", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва N 3", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа N 4", муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа "Детско-юношеская спортивная школа N 7"

Показатель объема услуги:

14 567,16

17 741,62

16 705,20

17 039,30

17 039,30

- граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, юридические лица

1 284

1 233

1 200

1 200

1 200

- количество проведенных смен

14

16

15

15

15

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной программы, основного мероприятия (мероприятия)

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета Петрозаводского городского округа на оказание муниципальных услуг (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мероприятие 3.7.

Обеспечение продуктами питания спортивно-оздоровительных лагерей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа

Наименование услуги и ее содержание

Обеспечение продуктами питания спортивно-оздоровительных лагерей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа

Услуга оказывается муниципальным автономным учреждением Петрозаводского городского округа по обеспечению товарами и услугами муниципальных образовательных и иных учреждений Петрозаводского городского округа "Петроснаб"

Показатель объема услуги:

1 427,77

1 859,88

2 186,90

2 190,90

2 190,90

- спортивно-оздоровительные лагеря муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа

4

5

5

5

- степень удовлетворенности продуктами питания спортивно-оздоровительных лагерей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа, %

100

100

100

100


Приложение 3
к муниципальной программе

Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Петрозаводского городского округа


N п/п

Наименование объекта

Вид собственности

Местонахождение объекта

Сметная стоимость (остаточная сметная стоимость по переходящим объектам) в ценах очередного года, тыс. руб.

Объем финансирования (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

1.

Задача 1: Способствовать расширению инфраструктуры объектов физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа

1.1.

Объект 1. Строительство спортивного комплекса

-

в пойме реки Неглинка в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N 8 по ул. Красной

109 875,1

114 279,2

0,0

0,0

0,0

224 154,3

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

26 440,0

3 305,3

0,0

0,0

0,0

29 745,3

За счет средств бюджета Республики Карелия

34 478,2

0,0

0,0

0,0

0,0

34 478,2

За счет средств федерального бюджета

48 956,9

110 973,9

0,0

0,0

0,0

159 930,8

1.2.

Объект 2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном

Ул. Хейкконена

74 603,8

6 327,0

8 990,5

0,0

0,0

89 921,3

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

28 724,4

2 040,5

8 990,5

0,0

0,0

39 755,4

За счет средств бюджета Республики Карелия

37 191,8

679,1

0,0

0,0

0,0

37 870,9

За счет средств федерального бюджета

8 687,5

3 607,5

0,0

0,0

0,0

12 295,0

N п/п

Наименование объекта

Вид собственности

Местонахождение объекта

Сметная стоимость (остаточная сметная стоимость по переходящим объектам) в ценах очередного года, тыс. руб.

Объем финансирования (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

1.3.

Объект 3. Строительство спортивного комплекса в виде пристройки к МУ "Дом бокса им. Л. Левина"

ул. Шотмана, 38а

0,0

0,0

0,0

30 000,0

55 000,0

85 000,0

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

За счет средств бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

За счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

30 000,0

30 000,0

60 000,0

2.

Задача 2. Повысить качество проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа

2.1.

Объект 4. Строительство спортивных площадок у СОШ г. Петрозаводска

ул.Парфенова, д 8А; ул.Антонова, д.10А; ул.Трудовых резервов, д.7; ул.Пархоменко, д.48; пр.Первомайский, д.37а; ул.Дзержинского, д.38; Птицефабрика, д.2; ул.Олонецкая, д.75; наб.Варкауса, д.15; ул.Ключевая, д.20; ул.Белорусская, д.1; Березовая аллея, д.42

0,0

299,6

0,0

5 175,0

5 175,0

10 649,6

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

0,0

299,6

0,0

0,0

0,0

299,6

За счет средств бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

2 587,5

2 587,5

За счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

5 175,0

2 587,5

7 762,5

N п/п

Наименование объекта

Вид собственности

Местонахождение объекта

Сметная стоимость (остаточная сметная стоимость по переходящим объектам) в ценах очередного года, тыс. руб.

Объем финансирования (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

3.

Задача 3. Усилить привлекательность и повысить эффективность учебно-тренировочных процессов в дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной направленности.

3.1.

Объект 5. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием

Березовая аллея, д. 23; пр. К. Маркса, д.4-а

0,0

9 001,6

0,0

0,0

0,0

9 001,6

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

0,0

6 001,6

0,0

0,0

0,0

6 001,6

За счет средств бюджета Республики Карелия

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

За счёт средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Объект 6. Строительство спортивного комплекса для МОУ ДОД "СДЮСШОР N 1" (специализированный зал для спортивной гимнастики)

0,0

0,0

0,0

0,0

65 000,0

65 000,0

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

За счет средств бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

15 000,0

За счёт средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

Итого по финансово обеспеченным мероприятиям

184 478,9

129 907,4

8 990,5

35 175,0

125175,0

483 726,8

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

55 164,4

11 646,9

8 990,5

0,0

0,0

75 801,9

За счет средств бюджета Республики Карелия

71 670,0

3 679,1

0,0

0,0

42 587,5

117 936,6

За счет средств федерального бюджета

57 644,5

114 581,3

0,0

35 175,0

82 587,5

289 988,3

N п/п

Наименование объекта

Вид собственности

Местонахождение объекта

Сметная стоимость (остаточная сметная стоимость по переходящим объектам) в ценах очередного года, тыс. руб.

Объем финансирования (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

Кроме того, проводится работа и изыскиваются возможности в целях реализации следующих мероприятий

Строительство спортивного комплекса в виде пристройки к МУ "Дом бокса им. Л. Левина"

ул. Шотмана, 38а

0,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

Строительство спортивных площадок у СОШ г. Петрозаводска

ул.Парфенова, д 8А; ул.Антонова, д.10А; ул.Трудовых резервов, д.7; ул.Пархоменко, д.48; Птицефабрика, д.2; ул.Олонецкая, д.75; наб.Варкауса, д.15; ул.Ключевая, д.20; ул.Белорусская, д.1; Березовая аллея, д.42

0,0

0,0

1 200,0

900,0

900,0

3 000,0

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

0,0

0,0

1 200,0

900,0

900,0

3 000,0

Строительство спортивного комплекса для МОУ ДОД "СДЮСШОР N 1" (специализированный зал для спортивной гимнастики)

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

15 000,0

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

15 000,0

N п/п

Наименование объекта

Вид собственности

Местонахождение объекта

Сметная стоимость (остаточная сметная стоимость по переходящим объектам) в ценах очередного года, тыс. руб.

Объем финансирования (тыс. руб.)

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

Строительство лыжной базы МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"

Лесной проспект (Чапаевское кольцо)

0,0

0,0

4 500,0

20 000,0

60 000,0

84 500,0

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

0,0

0,0

4 500,0

10 000,0

20 000,0

34 500,0

За счет средств бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

За счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

20 000,0

Итого

0,0

0,0

5 700,0

20 900,0

100900,0

127 500,0

За счет средств бюджета Петрозаводского городского округа

0,0

0,0

5 700,0

10 900,0

60 900,0

77 500,0

За счет средств бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

За счет средств федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

20 000,0



Приложение 5
к муниципальной программе


Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Петрозаводского городского округа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013 - 2017 годы" за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа


Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

Соисполнитель

Рз, Пр*

ЦСР*

ВР*

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

Мероприятие 1.1.

Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N 8 по ул. Красной

КЭиУМИ Администрации ПГО

11 02

102 01 02

939

26 440,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 745,3

11 02

02 0 9939

400

0,0

3 305,3

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Хейкконена

КЭиУМИ Администрации ПГО

11 02

102 01 02

918

28 724,4

0,0

0,0

0,0

0,0

39 755,4

11 02

02 0 9918

400

0,0

2 040,5

0,0

0,0

0,0

11 02

02 0 9900

400

0,0

0,0

8 990,5

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.1.

Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Хейкконена до ввода в эксплуатацию

КЭиУМИ Администрации ПГО

11 02

02 0 7924

200

0,0

663,4

0,0

0,0

0,0

663,4

Мероприятие 1.16.

Устройство открытого катка на улице с искусственным льдом и необходимой инфраструктурой

КСР Администрации ПГО

11 01

02 0 2288

600

0,0

189,5

0,0

0,0

0,0

189,5

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

Соисполнитель

Рз, Пр*

ЦСР*

ВР*

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

Мероприятие 2.1.

Строительство спортивных площадок у СОШ г. Петрозаводска

КСР Администрации ПГО

07 02

02 0 2282

600

0,0

299,6

0,0

0,0

0,0

299,6

Мероприятие 2.2.

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа

КСР Администрации ПГО

11 01

482 99 00

611

9 126,2

0,0

0,0

0,0

0,0

129 956,4

11 01

02 0 2188

600

0,0

11 241,7

29 711,6

30 428,4

31 398,5

11 01

512 00 00

612

2 700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 01

02 0 2288

600

0,0

5 000,0

3 750,0

3 300,0

3 300,0

Мероприятие 2.3.

Подготовка и заливка катков в районах города Петрозаводска

КСР Администрации ПГО

11 01

482 99 00

612

833,3

0,0

0,0

0,0

0,0

4 033,3

11 01

02 0 2188

600

0,0

800,0

800,0

800,0

800,0

Мероприятие 2.5.

Ремонт помещений и замена оконных блоков МУ "Дом бокса им. Л. Левина"

КСР Администрации ПГО

11 01

02 0 2288

600

0,0

2 300,0

0,0

0,0

0,0

2 300,0

Мероприятие 2.6.

Благоустройство лыжных трасс "Фонтаны"

КСР Администрации ПГО

11 01

02 0 2288

600

0,0

310,5

0,0

0,0

0,0

310,5

Мероприятие 3.1.

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием

КСР Администрации ПГО

07 02

02 0 9941

400

0,0

6 001,6

0,0

0,0

0,0

6 001,6

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

Соисполнитель

Рз, Пр*

ЦСР*

ВР*

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

Мероприятие 3.2.

Обеспечение деятельности МУ "СК "Луми"

КСР Администрации ПГО

11 01

02 0 2288

600

0,0

6 263,8

0,0

0,0

0,0

6 263,8

01 13

51 0 7873

800

0,0

1 950,2

0,0

0,0

0,0

1 950,2

Мероприятие 3.4.

Организация учебно-тренировочного процесса в дополнительном образовании детей физкультурно-спортивной направленности

КСР Администрации ПГО

07 02

423 99 00

611

118060,8

0,0

0,0

0,0

0,0

118 060,8

07 02

57 0 2183

600

0,0

124283,6

0,0

0,0

0,0

124 283,6

07 02

57 0 2600

600

0,0

6 400,6

0,0

0,0

0,0

6 400,6

07 02

02 0 2183

600

0,0

0,0

127650,5

128420,8

128897,8

384 969,0

07 02

02 0 2283

600

0,0

0,0

11 374,8

11 374,8

11 374,8

34 124,4

07 02

02 0 2500

600

0,0

0,0

4 980,4

4 980,4

4 980,4

14 941,2

Мероприятие 3.5.

Охват населения Петрозаводского городского округа физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работой

КСР Администрации ПГО

07 02

423 99 00

611

4 335,8

0,0

0,0

0,0

0,0

4 335,8

07 02

57 0 2183

600

0,0

4 246,9

0,0

0,0

0,0

4 246,9

07 02

02 0 2183

600

0,0

0,0

4 331,8

4 418,4

4 418,4

13 168,7

Мероприятие 3.6.

Организация отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей, подростков и молодежи Петрозаводского городского округа в каникулярное время

КСР Администрации ПГО

07 02

423 99 00

611

14 567,2

0,0

0,0

0,0

0,0

14 567,2

07 02

57 0 2183

600

0,0

17 741,6

0,0

0,0

0,0

17 741,6

07 02

02 0 2183

600

0,0

0,0

16 705,2

17 039,3

17 039,3

50 783,8

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

Соисполнитель

Рз, Пр*

ЦСР*

ВР*

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

Мероприятие 3.7.

Обеспечение продуктами питания спортивно-оздоровительных лагерей муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования детей Петрозаводского городского округа

КСР Администрации ПГО

07 02

423 99 00

611

1 427,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1 427,8

07 02

57 0 2383

600

0,0

1 859,9

0,0

0,0

0,0

1 859,9

07 02

02 0 2383

600

0,0

0,0

2 186,9

2 190,9

2 190,9

6 568,7

Итого по финансово обеспеченным мероприятиям

206215,5

194898,7

210481,7

202953,0

204400,1

1 018 949,0

Кроме того, проводится работа и изыскиваются возможности в целях реализации следующих мероприятий

Установка физкультурно-оздоровительных комплексов (уличных тренажёров) в районах города

КСР Администрации ПГО

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

800,0

Строительство спортивного комплекса в виде пристройки к МУ "Дом бокса им. Л. Левина"

КСР Администрации ПГО

0,0

0,0

0,0

0,0

25000,0

25 000,0

КЭиУМИ Администрации ПГО

Строительство спортивных площадок у СОШ г. Петрозаводска

КСР Администрации ПГО

07 02

02 0 2282

600

0,0

0,0

1 200,0

900,0

900,0

3 000,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель

Расходы (тыс. руб.)

Соисполнитель

Рз, Пр*

ЦСР*

ВР*

2013

2014

2015

2016

2017

Всего

Благоустройство лыжных трасс "Фонтаны"

КСР Администрации ПГО

11 01

482 99 00

900

0,0

9 500,0

0,0

0,0

0,0

9 500,0

Строительство спортивного комплекса для МОУ ДОД "СДЮСШОР N 1" (специализированный зал для спортивной гимнастики)

КСР Администрации ПГО

0,0

0,0

0,0

0,0

15000,0

15 000,0

КЭиУМИ Администрации ПГО

Строительство лыжной базы МОУ ДОД "ЦСДЮСШОР"

КСР Администрации ПГО

0,0

0,0

4 500,0

10000,0

20000,0

34 500,0

КЭиУМИ Администрации ПГО

Итого

0,0

9 500,0

5 700,0

10900,0

61700,0

87 800,0

* Примечание: коды бюджетной классификации могут быть уточнены после утверждения бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, а также внесений изменений в бюджет в установленном действующим законодательством порядке


Приложение 6
к муниципальной программе


Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета Петрозаводского городского округа с учетом средств федерального бюджета, бюджета Республики Карелия, расходов за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг и иных организаций на реализацию целей муниципальной программы Петрозаводского городского округа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013 - 2017 годы"


Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 1.1.

Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N 8 по ул. Красной

Всего

224 154,3

109875,1

114279,2

0,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

26 440,0

3 305,3

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

83 435,1

110973,9

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 1.2.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Хейкконена

Всего

89 921,3

74 603,8

6 327,0

8 990,5

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

28 724,4

2 040,5

8 990,5

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

45 879,3

4 286,6

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2.1.

Содержание физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на улице Хейкконена до ввода в эксплуатацию

Всего

663,4

0,0

663,4

0,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

663,4

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 1.3.

Установка физкультурно-оздоровительных комплексов (уличных тренажёров) в районах города

Всего

2 500,0

1 000,0

500,0

1 000,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

1 000,0

500,0

1 000,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.4.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе спортивно-развлекательного центра "Горка"

Всего

125 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125 000,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

125 000,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 1.5.

Строительство горнолыжного склона спортивно-развлекательного центра "Горка"

Всего

20 000,0

0,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

10 000,0

10 000,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.6.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса ОАО "Газпром"

Всего

550 000,0

0,0

550 000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

550 000,0

0,0

0,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 1.6.1.

Инвестиционные мероприятия по газификации физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Петрозаводске

Всего

3 245,8

3 245,8

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

3 245,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.7.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом "Ролловер"

Всего

100 000,0

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 1.8.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом "ВМФ"

Всего

300 000,0

0,0

0,0

100 000,0

200 000,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

100 000,0

200 000,0

0,0

Мероприятие 1.9.

Строительство яхт-клуба

Всего

60 000,0

0,0

0,0

30 000,0

30 000,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

30 000,0

30 000,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 1.10.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на стадионе "Машиностроитель"

Всего

450 000,0

0,0

0,0

50 000,0

200 000,0

200 000,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

50 000,0

200 000,0

200 000,0

Мероприятие 1.11.

Строительство Аквапарка в п. Соломенное

Всего

100 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 1.12.

Строительство спортивного зала на пр. Ленина 5-б

Всего

40 000,0

0,0

0,0

20 000,0

20 000,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

20 000,0

20 000,0

0,0

Мероприятие 1.13.

Строительство спортивного зала в микрорайоне Сулажгора

Всего

100 000,0

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

50 000,0

50 000,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 1.14.

Строительство Центра детского спорта

Всего

20 000,0

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

10 000,0

10 000,0

0,0

Мероприятие 1.15.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Древлянка-8

Всего

60 000,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0

40 000,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

20 000,0

40 000,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 1.16.

Устройство открытого катка на улице с искусственным льдом и необходимой инфраструктурой

Всего

189,5

0,0

189,5

0,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

189,5

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.17.

Строительство спортивного комплекса в виде пристройки к МУ "Дом бокса им. Л. Левина"

Всего

85 000,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

55 000,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

30 000,0

55 000,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 2.1.

Строительство спортивных площадок у СОШ г. Петрозаводска

Всего

22 620,7

11 971,1

299,6

0,0

5 175,0

5 175,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

299,6

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

5 175,0

5 175,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

11 971,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.2.

Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий Петрозаводского городского округа.

Всего

161 338,8

11 826,2

16 241,7

43 543,5

44 187,6

45 539,8

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

11 826,2

16 241,7

33 461,6

33 728,4

34 698,5

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

10 081,9

10 459,2

10 841,3

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 2.3.

Подготовка и заливка катков в районах города Петрозаводска.

Всего

4 033,3

833,3

800,0

800,0

800,0

800,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

833,3

800,0

800,0

800,0

800,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.4.

Создание пунктов проката спортивного инвентаря на лыжных трасс "Фонтаны"

Всего

4 000,0

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 2.5.

Ремонт помещений и замена оконных блоков МУ "Дом бокса им. Л. Левина"

Всего

2 300,0

0,0

2 300,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

2 300,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.6.

Благоустройство лыжных трасс "Фонтаны"

Всего

310,5

0,0

310,5

0,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

310,5

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 3.1.

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием

Всего

9 001,6

0,0

9 001,6

0,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

6 001,6

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 3.2.

Обеспечение деятельности МУ "СК "Луми"

Всего

9 264,0

0,0

9 264,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Петрозаводского городского округа

средства бюджета округа за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

8 214,0

0,0

0,0

0,0

средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства муниципальных учреждений от платных услуг

0,0

1 050,0

0,0

0,0

0,0

средства иных организаций

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы ведомственной программы, основных мероприятий и мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013

2014

2015

2016

2017

Мероприятие 3.3.

Строительство спортивного комплекса для МОУ ДОД "СДЮСШОР N 1" (специализированный зал для спортивной гимнастики)

Всего

65 000,0