N п/п

Наименование мероприятия

Механизм реализации

Ответственный исполнитель

Бюджетный эффект, тыс. руб.

Целевой показатель

Единица измерения

Значение целевого показателя

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

1.

Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета Петрозаводского городского округа

1.1.

Увеличение налоговой базы в результате реализации инвестпроектов, в том числе включенных в Инвестиционный паспорт Петрозаводского городского округа

Осуществление мероприятий, направленных на увеличение поступлений налога на доходы физических лиц от внедрения новых рабочих мест вследствие реализации инвестиционных проектов

Комитет градостроительства и экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет градостроительства и экономического развития)

2 295,1

2 600,0

2 600,0

2 600,0

Количество новых рабочих мест (ежегодно)

раб. м.

2 100

2 000

2 000

2 000

1.2.

Мероприятия в сфере совершенствования налогового законодательства

Повышение налоговых ставок в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет финансов)

-

-

-

-

Увеличение ставок по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу' от объектов недвижимости, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.

налоговая ставка, %

1,5/2,5

-

-

-

Пересмотр размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения

19 497,2

34 405,1

24 165,0

3 724,0

Рост поступлений по налогу', взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, по отношению к уровню 2024 года

%

не менее 25

не менее 60

не менее 70

нс менее 80

Проведение работы с Министерством финансов Республики Карелия по увеличению дифференцированного норматива отчисления в бюджет Петрозаводского городского округа от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения

X

231 878,1

236 078,1

241 203,1

Увеличение дифференцированного норматива для Петрозаводского городского округа по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

размер дифференцированного норматива, %

X

10,0

не менее 10

не менее 10

Введение на территории Петрозаводского городского округа туристического налога

Комитет градостроительства и экономического развития

22 545,2

32 174,0

50 514,0

70 719,0

Принятие решения Петрозаводским городским Советом об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа туристического налога

налоговая ставка, %

1

2

3

4

1.3.

Эффективное использование муниципального имущества

Пересмотр годовой базовой стоимости арендной платы одного квадратного метра площади муниципального нежилого помещения Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и экономического развития

3 401,3

1 003,3

Рост базовой стоимости арендной платы одного квадратного метра площади муниципального нежилого помещения Петрозаводского городского округа

%

10,0

-

10,0

-

Пересмотр базового размера платы за наем жилого помещения за один кв. метр общей площади жилого помещения в месяц

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрация Петрозаводского городского округа (далее - комитет жилищно-коммунального хозяйства)

4 221,9

-

3 128,5

-

Рост поступления платы за наем жилого помещения

%

114,6

-

10,0

-

Реализация муниципального имущества в рамках Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период

Комитет градостроительства и экономического развития

10 634,7

15 849,0

3 160,9

3 589,8

Объем продаж объектов муниципального имущества Петрозаводского городского округа, утвержденных в Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период

%

не менее 10

100,0

100.0

100.0

1.4.

Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского городского округа

Направление неплательщикам претензий, подготовка исковых заявлений, взыскание задолженности в судебном порядке, взаимодействие со службой судебных приставов

Комитет градостроительства и экономического развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития Администрация Петрозаводского городского округа (далее - комитет социального развития), аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (далее - аппарат Администрации)

50 000,0

31 529,5

31 529,5

31 529,5

Снижение (отсутствие) просроченной дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего года

%

не менее чем на 5

не менее чем на 5

не менее чем на 5

не менее чем на 5

1.5.

Взыскание задолженности по платежам в бюджет

Петрозаводского городского округа в результате межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия

Рассмотрение налогоплательщиков, допустивших несвоевременную уплату обязательных платежей в бюджет, страховых взносов в фонды, на комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджет Петрозаводского городского округа

Комитет финансов

11 480,0

10 000,0

8 000,0

8 000,0

Количество проведенных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджет Петрозаводского городского округа

ед.

20

20

20

20

Рассмотрение налогоплательщиков, имеющих задолженность по арендным платежам в бюджет округа, на комиссии по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей в бюджет Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и экономического развития

8 600,0

8 600,0

8 600,0

8 600,0

Количество проведенных заседаний комиссии по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей в бюджет Петрозаводского городского округа

ед.

24

24

24

24

1.6.

Повышение роли имущественных налогов

Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, выявление объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, не участвующих в формировании доходов бюджета и вовлечение их в налоговый оборот:

53 098,9

4 438,2

3 064,6

3 098,3

Ежегодный рост поступления налога на имущество физических лиц к предыдущему' году

%

не менее 8

не менее 1,5

не менее 1

нс менее 1

- взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК (далее - Управление Росреестра по РК) по вовлечению в налогообложение объектов недвижимости (объекты капитального строительства), в том числе проведение работы по включению в единый государственный реестр недвижимости объектов, ранее не учтенных в едином государственном реестре недвижимости;

Комитет градостроительства и экономического развития. Управление Росреестра по РК, УФНС России по Республике Карелия

- проведение работы по присвоению адресов объектам капитального строительства и внесению сведений об адресе объекта адресации, в том числе об изменении или аннулировании адресов, в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС);

Комитет градостроительства и экономического развития

- отработка вопроса использования муниципального имущества: вовлечения в хозяйственный оборот (передача в аренду, продажа) неиспользуемого имущества муниципальной казны, непрофильного и неиспользуемого муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и безвозмездном пользовании (с учетом положений договора ссуды) муниципальных учреждений, а также в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и экономического развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства

266,7

300,0

300,0

300,0

Удельный вес объектов имущества, находящегося в муниципальной собственности, в отношении которых проведены проверки на предмет его целевого использования

%

100,0

100,0

100,0

100,0

Пересмотр результатов определения кадастровой стоимости объектов налогообложения и проведение индивидуальной пообъектной работы по оспариванию представителями Администрации Петрозаводского городского округа кадастровой стоимости земельных участков с целью ее повышения путем направления обращений с перечнем земельных участков в ГБУ "Центр государственной кадастровой оценки"

Комитет градостроительства и экономического развития, ГБУ 'Центр государственной кадастровой оценки"

X

226,8

X

X

Объем земельных участков, по которым пересмотрена кадастровая стоимость, из числа направленных в ГБУ "Центр Государственной Кадастровой Оценки"

%

9,0

Осуществление муниципального земельного контроля и выявление самовольно занятых земельных участков, в том числе участков, используемых лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, и земельных участков, фактическое использование которых не соответствует разрешенным видам использования, а также проведение мероприятий по привлечению лиц. самовольно занимающих земельные участки без оформленных в соответствии с законодательством земельно-правовых документов, к гражданско-правовой ответственности и взысканию с них платы за фактическое пользование земельными участками

Комитет градостроительства и экономического развития

50,1

X

X

X

Количество обследованных земельных участков

единиц

1 150

1 151

1 152

1 153

1.7.

Снижение неформальной занятости

Проведение мероприятий по легализации теневой занятости посредством межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральной исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия:

Комитет градостроительства и экономического развития

3 000,0

3 600,0

3 600,0

3 600,0

Количество граждан, с которыми заключены трудовые договоры, которым увеличен размер заработной платы

человек

887

800

800

800

- проведение заседаний муниципальной рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости и муниципальной рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию формированию просроченной задолженности по заработной плате с рассмотрением деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Петрозаводского городского округа и не оформляющих трудовые отношения с работниками, выплачивающих "серую" заработную плату, а также заработную плату' ниже минимального размера оплаты труда с применением районных коэффициентов и процентных надбавок для лиц. работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также легализации трудовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность;

Количество проведенных заседаний рабочих групп

ед.

4

4

4

4

- проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы;

- взаимодействие с руководителями организаций по вопросам установления уровня оплаты труда наемным работникам в соответствии с действующим законодательством, наличия рисков в части незаконной минимизации налогов и выплаты теневой заработной платы

1.8.

Легализация предпринимательской деятельности

Регистрация юридических и физических лиц. осуществляющих предпринимательскую деятельность по предоставлению мест по временному проживанию без государственной регистрации на территории Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и экономического развития

X

X

X

X

Увеличение количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по предоставлению мест по временному проживанию на территории Петрозаводского городского округа

единиц

7

7

7

7

Выявление хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет на территории Петрозаводского городского округа, посредством межведомственного взаимодействия с УФНС России по Республике Карелия

2.

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского городского округа

2.1.

Увеличение для Петрозаводского городского округа нормативов формирования бюджетных ассигнований, используемых при расчете объема субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Карелия

Проработка с исполнительными органами Республики Карелия вопроса по изменению методики расчета нормативов для определения объема субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Карелия в рамках единой субвенции (по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства, регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг; созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий); по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Аппарат Администрации

X

14 723,3

17 948,3

17 062,8

Доведение норматива до уровня не ниже норматива, определенного постановлением Правительства Республики Карелия от 18.06.2012 N 190-П

да/нет

X

да

да

да

2.2.

Недопущение роста расходов на содержание органов местного самоуправления

Ограничение расходов, связанных со служебными командировками, на обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах, конференциях и других мероприятиях аналогичного характера

Аппарат Администрации

X

X

X

Снижение затрат на содержание органов местного самоуправления

да/нет

-

да

да

да

2.3.

Повышение эффективности деятельности учреждений посредством изменения бюджетной сети

Реорганизация муниципальных учреждений путем присоединения (ликвидации)

Комитет социального развития, комитет градостроительства и экономического развития

1 735.6

1 545,7

Количество реорганизованных (ликвидированных) учреждений

единиц

4

6

-

-

Разработка плана реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения, объединения или ликвидации

Комитет градостроительства и экономического развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития

X

X

X

X

Проведение мониторинга функционирования учреждений на предмет заполняемости штатных единиц

да/нет

да

да

да

да

2.4.

Повышение эффективности расходования средств муниципальными учреждениями Петрозаводского городского округа

Оптимизация штатной численности муниципальных учреждений

Структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа (далее - структурные подразделения)

21 600,0

13 968,9

0.0

0.0

Сокращение штатной численности

шт. ед.

146,0

40,0

0,0

0.0

Оценка состояния системы дошкольного образования в части функционирования учреждений дошкольного образования с учетом снижения контингента воспитанников с целью оптимизации штатной численности учреждений

Комитет социального развития

X

X

X

X

Проведение мониторинга функционирования учреждений дошкольного образования в части наполняемости групп и численности обучающихся

да/нет

да

да

да

да

2.5.

Оптимизация расходов бюджета Петрозаводского городского округа в результате осуществления мероприятий по энергосбережению

Снижение затрат муниципальных учреждений в результате внедрения энергосберегающих, энергоэффективных мероприятий

Структурные подразделения, муниципальные учреждения

3 160,4

1 953,9

2 233,1

2 233,1

Экономия энергоресурсов по отношению к предыдущему периоду (в сопоставимых условиях)

кВатт

300 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

куб. м

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

2.6.

Управление экономией, включая ее изъятие, с целью обеспечения первоочередных, социально значимых расходов, в т.ч.:

141 377,0

58 000,0

50 000,0

50 000,0

Экономия, полученная в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг

да/нет

да

да

да

да

2.6.1.

при осуществлении закупок товаров, работ и услуг с применением конкурентных процедур

Определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг, принятие решения об использовании экономии

Структурные подразделения, муниципальные учреждения

137 000,0

55 000,0

47 000,0

47 000,0

2.6.2.

при осуществлении организации закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно на основе проведенного мониторинга цен коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) посредством использования подсистемы "Электронный магазин", за исключением случаев, предусмотренных пп. 1-3, 5.1-60 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также постановлением Администрации Петрозаводского городского округа

Определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика, принятие решения об использовании экономии

Структурные подразделения, муниципальные учреждения

4 377,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

2.7.

Инвентаризация муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа

Взаимодействие с Управлением Росреестра по РК, ГУП РК РГЦ "Недвижимость" в части сверки площади помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, выявление приватизированных жилых помещений, признание многоквартирных домов аварийными и непригодными к проживанию, предоставление муниципального жилищного фонда гражданам

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и экономического развития, МКУ "Служба заказчика"

850,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Снижение расходов на оплату взносов на капитальный ремонт и содержание общего имущества, коммунальные услуги в многоквартирных домах по результатам проведения инвентаризации жилищного фонда

да/нет

да

да

да

да

2.8.

Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства (далее - кредит УФК по РК)

Комитет финансов

12 225,5

X

72 338,4 <*>

52 508,2 <*>

Размер согласованного лимита кредита УФК по РК

млн руб.

200,0

X

500,0

500,0

Итого бюджетный эффект от реализации мероприятии по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского городского округа

180 948,4

91 691,8

144 019,8

123 304,1

X

X

X

X

X

X

3.

Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга

3.1.

Привлечение кредитов по возобновляемым кредитным линиям, заимствованных средств со счетов учреждений, находящихся во временном распоряжении и на казначейских счетах

Снижение темпов наращивания объема муниципального долга и расходов на его обслуживание Проработка с кредитными организациями вопроса о заимствованиях со сроком пользования не менее 366 дней

Комитет финансов

X

X

X

X

Отношение объема муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов

%

не более 50

не более 50

не более 50

не более 50

X

X

X

X

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Петрозаводского городского округа в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

не более 8

не более 5

не более 5

не более 5

X

X

X

X

Доля среднесрочных заимствований в объеме муниципального долга

%

не менее 85

не менее 85

не менее 85

не менее 85

3.2.

Проведение умеренной политики по предоставлению муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа

Сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий

X

X

X

X

Объем новых муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа

млн руб.

0,0

0,0

0.0

0,0

Итого бюджетный эффект от реализации мероприятий в сфере управления муниципальным долгом

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего эффект от реализации Программы

370 039,5

467 292,5

519 763,7

500 267,8

X

X

X

X

X

X