N п/п

Наименование мероприятия

Механизм реализации

Ответственный исполнитель

Бюджетный эффект, тыс. руб.

Целевой показатель

Единица измерения

Значение целевого показателя

2025 год

2026 год

2027 год

2025 год

2026 год

2027 год

1.

Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета Петрозаводского городского округа

1.1.

Увеличение налоговой базы в результате реализации инвестпроектов, в том числе включенных в Инвестиционный паспорт Петрозаводского городского округа

Осуществление мероприятий, направленных на увеличение поступлений налога на доходы физических лиц от внедрения новых рабочих мест вследствие реализации инвестиционных проектов

Комитет градостроительства и экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет градостроительства и экономического развития)

2 600,0

2 600,0

2 600,0

Количество новых рабочих мест (ежегодно)

раб. м.

1 500

1 500

1 500

1.2.

Мероприятия в сфере совершенствования налогового законодательства

Повышение налоговых ставок в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.

Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет финансов)

-

3 000,0

3 000,0

Увеличение ставок по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу от объектов недвижимости, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.

налоговая ставка, %

1,5/2,5

-

-

Пересмотр размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения

16 400,0

46 500,0

64 000,0

Рост поступлений по налогу', взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, по отношению к уровню 2024 года

%

не менее 50

не менее 60

не менее 70

Проведение работы с Министерством финансов Республики Карелия по увеличению дифференцированного норматива отчисления в бюджет Петрозаводского городского округа от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения

X

218 771,3

224 241,3

Увеличение дифференцированного норматива для Петрозаводского городского округа по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения

размер дифференцированного норматива, %

X

не менее 8,9193*

не менее 8,9193*

Введение на территории Петрозаводского городского округа туристического налога

Комитет градостроительства и экономического развития

17 874,6

26 426,4

32 306,9

Принятие решения Петрозаводским городским Советом об установлении и введении в действие на территории Петрозаводского городского округа туристического налога

налоговая ставка, %

1

2

3

1.3.

Эффективное использование муниципального имущества

Увеличение с 01.01.2025 годовой базовой стоимости арендной платы одного квадратного метра площади муниципального нежилого помещения Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и экономического развития

995,4

1 056,6

1 003,3

Рост базовой стоимости арендной платы одного квадратного метра площади муниципального нежилого помещения Петрозаводского городского округа

%

не менее 10,0

-

-

Увеличение с 01.01.2025 базового размера платы за наем жилого помещения за один кв. метр общей площади жилого помещения в месяц

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрация Петрозаводского городского округа (далее - комитет жилищно-коммунального хозяйства)

4 764,5

4 872,5

4 519,5

Рост поступления платы за наем жилого помещения по сравнению с 2024 годом (в сопоставимых условиях)

%

121,6

117,0

112,5

Реализация муниципального имущества в рамках Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период

Комитет градостроительства и экономического развития

10 757,6

1 111,4

3 684,2

Объем продаж объектов муниципального имущества Петрозаводского городского округа, утвержденных в Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период

%

100,0

100,0

100,0

1.4.

Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской задолженности бюджета Петрозаводского городского округа

Направление неплательщикам претензий, подготовка исковых заявлений, взыскание задолженности в судебном порядке, взаимодействие со службой судебных приставов

Комитет градостроительства и экономического развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития Администрация Петрозаводского городского округа (далее - комитет социального развития), аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (далее - аппарат Администрации)

30 000,0

30 000,0

30 000,0

Снижение (отсутствие) просроченной дебиторской задолженности по сравнению с уровнем предыдущего года

%

не менее чем на 15

не менее чем на 15

не менее чем на 15

1.5.

Взыскание задолженности по платежам в бюджет Петрозаводского городского округа в результате межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия

Рассмотрение налогоплательщиков, допустивших несвоевременную уплату обязательных платежей в бюджет, страховых взносов в фонды, на комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджет Петрозаводского городского округа

Комитет финансов

8 000,0

8 000,0

8 000,0

Количество проведенных заседаний комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых платежей в бюджет Петрозаводского городского округа

ед.

20

20

20

Рассмотрение налогоплательщиков, имеющих задолженность по арендным платежам в бюджет округа, на комиссии по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей в бюджет Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и экономического развития

8 600,0

8 600,0

8 600,0

Количество проведенных заседаний комиссии по мобилизации и обеспечению поступления арендных платежей в бюджет Петрозаводского городского округа

ед.

24

24

24

1.6.

Повышение роли имущественных налогов

Проведение инвентаризации объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, выявление объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, не участвующих в формировании доходов бюджета и вовлечение их в налоговый оборот:

19 995,0

20 000,0

26 000,0

Ежегодный рост поступления налога на имущество физических лиц к предыдущему году

%

не менее 8

не менее 8

не менее 8

- взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РК (далее - Управление Росреестра по РК) по вовлечению в налогообложение объектов недвижимости (объекты капитального строительства), в том числе проведение работы по включению в единый государственный реестр недвижимости объектов, ранее не учтенных в едином государственном реестре недвижимости;

Комитет градостроительства и экономического развития. Управление Росреестра по РК, УФНС России по Республике Карелия

- проведение работы по присвоению адресов объектам капитального строительства и внесению сведений об адресе объекта адресации, в том числе об изменении или аннулировании адресов, в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС);

Комитет градостроительства и экономического развития

- отработка вопроса использования муниципального имущества: вовлечения в хозяйственный оборот (передача в аренду, продажа) неиспользуемого имущества муниципальной казны, непрофильного и неиспользуемого муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и безвозмездном пользовании (с учетом положений договора ссуды) муниципальных учреждений, а также в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и экономического развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства

300,0

300,0

300,0

Удельный вес объектов имущества, находящегося в муниципальной собственности, в отношении которых проведены проверки на предмет его целевого использования

%

100,0

100,0

100,0

Пересмотр результатов определения кадастровой стоимости объектов налогообложения и проведение индивидуальной пообъектной работы по оспариванию представителями Администрации Петрозаводского городского округа кадастровой стоимости земельных участков с целью ее повышения путем направления обращений с перечнем земельных участков в ГБУ "Центр государственной кадастровой оценки"

Комитет градостроительства и экономического развития, ГБУ "Центр государственной кадастровой оценки"

X

48 658,1

48 289,1

Объем земельных участков, по которым пересмотрена кадастровая стоимость, из числа направленных в ГБУ "Центр Государственной Кадастровой Оценки"

%

100,0

100,0

100,0

Осуществление муниципального земельного контроля и выявление самовольно занятых земельных участков, в том числе участков, используемых лицами, не имеющими предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанные земельные участки, и земельных участков, фактическое использование которых не соответствует разрешенным видам использования, а также проведение мероприятий по привлечению лиц, самовольно занимающих земельные участки без оформленных в соответствии с законодательством земельно-правовых документов, к гражданско-правовой ответственности и взысканию с них платы за фактическое пользование земельными участками

Комитет градостроительства и экономического развития

X

X

X

Количество обследованных земельных участков

единиц

665

666

667

1.7.

Снижение неформальной занятости

Проведение мероприятий по легализации теневой занятости посредством межведомственного взаимодействия с территориальными органами федеральной исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия:

Комитет градостроительства и экономического развития

1 000,0

1 000,0

1 000,0

Количество граждан, с которыми заключены трудовые договоры, которым увеличен размер заработной платы

человек

300

300

300

- проведение заседаний муниципальной рабочей группы межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости с рассмотрением деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Петрозаводского городского округа и не оформляющих трудовые отношения с работниками, выплачивающих "серую" заработную плату, а также заработную плату ниже минимального размера оплаты труда с применением районных коэффициентов и процентных надбавок для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также легализации трудовых отношений граждан, осуществляющих трудовую деятельность;

Количество проведенных заседаний рабочей группы

ед.

4

4

4

- проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети Интернет о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы;

- взаимодействие с руководителями организаций по вопросам установления уровня оплаты труда наемным работникам в соответствии с действующим законодательством, наличия рисков в части незаконной минимизации налогов и выплаты теневой заработной платы

1.8.

Легализация предпринимательской деятельности

Выявление физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации на территории Петрозаводского городского округа

Комитет градостроительства и экономического развития

X

X

X

Количество физических лиц, зарегистрированных по результатам работы в качестве индивидуальных предпринимателей, количество физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход"

единиц

10

10

10

Выявление хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность без постановки на налоговый учет на территории Петрозаводского городского округа, посредством межведомственного взаимодействия с УФНС России по Республике Карелия

Итого бюджетный эффект от реализации мероприятии, направленных на увеличение доходов бюджета Петрозаводского городского округа

121 287,1

420 896,3

457 544,3

X

X

X

X

X

2.

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского городского округа

2.1.

Оптимизация расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Оптимизация штатной численности муниципальных служащих, в том числе в связи с передачей части полномочий (функций) в муниципальные учреждения

Аппарат Администрации

X

X

X

Сокращение штатной численности

%

1,0

1,0

1,0

2.2.

Увеличение для Петрозаводского городского округа нормативов формирования бюджетных ассигнований, используемых при расчете объема субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Карелия

Проработка с исполнительными органами Республики Карелия вопроса по изменению методики расчета нормативов для определения объема субвенций на осуществление государственных полномочий Республики Карелия в рамках единой субвенции (по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства, регулированию цен (тарифов) на отдельные виды продукции, товаров и услуг; созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий); по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

Аппарат Администрации

X

X

X

Доведение норматива до уровня не ниже норматива, определенного постановлением Правительства Республики Карелия от 18.06.2012 N 190-П

да/нет

да

да

да

2.3.

Повышение эффективности деятельности учреждений посредством изменения бюджетной сети

Реорганизация муниципальных учреждений путем присоединения

Комитет социального развития

1 984,4

0,0

0,0

Количество реорганизованных учреждений

единиц

4

-

-

Разработка плана реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения, объединения или ликвидации

Комитет градостроительства и экономического развития, комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет социального развития

X

X

X

Проведение мониторинга функционирования учреждений на предмет заполняемости штатных единиц

да/нет

да

-

-

2.4.

Повышение эффективности расходования средств муниципальным и учреждениями Петрозаводского городского округа

Оптимизация штатной численности муниципальных учреждений

Структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа (далее - структурные подразделения)

17 354,8

11 569,9

0,0

Сокращение штатной численности

шт. ед.

60,0

40,0

0,0

Оценка состояния системы дошкольного образования в части функционирования учреждений дошкольного образования с учетом снижения контингента воспитанников с целью оптимизации штатной численности учреждений

Комитет социального развития

X

X

X

Проведение мониторинга функционирования учреждений дошкольного образования в части наполняемости групп и численности обучающихся

да/нет

да

да

да

2.5.

Оптимизация расходов бюджета Петрозаводского городского округа в результате осуществления мероприятий по энергосбережению

Снижение затрат муниципальных учреждений в результате внедрения энергосберегающих, энергоэффективных мероприятий

Структурные подразделения, муниципальные учреждения

1113,2

1 218.9

1 294,3

Экономия энэргоресурсов по отношению к предыдущему периоду (в сопоставимых условиях)

кВатт

100 000,0

100 000,0

100 000,0

куб. м

2 500,0

2 500,0

2 500,0

2.6.

Управление экономней, включая се изъятие, с целью обеспечения первоочередных, социально значимых расходов, в т.ч.:

40 900,0

40 900,0

40 900,0

Экономия, полученная в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг

да/нет

да

да

да

2.6.1.

при осуществлении закупок товаров, работ и услуг с применением конкурентных процедур

Определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг, принятие решения об использовании экономии

Структурные подразделения, муниципальные учреждения

38 100,0

38 100,0

38 100,0

2.6.2.

при осуществлении организации закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исключительно на основе проведенного мониторинга цен коммерческих предложений от поставщиков (подрядчиков, исполнителей) товаров (работ, услуг) посредством использования подсистемы "Электронный магазин", за исключением случаев, предусмотренных пп. 1-3, 5.1-60 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также постановлением Администрации Петрозаводского городского округа

Определение эффекта от проведения закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика, принятие решения об использовании экономии

Структурные подразделения, муниципальные учреждения

2 800,0

2 800,0

2 800,0

2.7.

Инвентаризация муниципального жилищного фонда Петрозаводского городского округа

Взаимодействие с Управлением Росреестра по РК. ГУП РК РГЦ "Недвижимость" в части сверки площади помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, выявление приватизированных жилых помещений, признание многоквартирных домов аварийными и непригодными к проживанию, предоставление муниципального жилищного фонда гражданам

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, комитет градостроительства и экономического развития, МКУ "Служба заказчика"

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Снижение расходов на оплату взносов на капитальный ремонт и содержание общего имущества, коммунальные услуги в многоквартирных домах по результатам проведения инвентаризации жилищного фонда

да/нет

да

да

да

2.8.

Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа через систему Федерального казначейства (далее - кредит УФК по РК)

Проведение работы с Министерством финансов Республики Карелия и УФК по РК по предоставлению бюджету Петрозаводского городского округа кредита УФК по РК в размере не менее 1/12 доходов бюджета округа

Комитет финансов

104 416,4 <**>

69 347,9 <**>

49 621,9 <**>

Размер согласованного лимита кредита УФК по РК

млн. руб.

500,0

не менее 1/12 доходов бюджета округа

не менее 1/12 доходов бюджета округа

2.9.

Реструктуризация бюджетного кредита, предоставленного из бюджета Республики Карелия в 2021 году

Проведение работы с Министерством финансов Республики Карелия по реструктуризации предоставленного в 2021 году бюджетного кредита

Комитет финансов

<***>

<***>

X

Принятие решения Министерством финансов Республики Карелия по реструктуризации предоставленного в 2021 году бюджетного кредита

да/нет

да

да

X

Итого бюджетный эффект от реализации мероприятии по оптимизации расходов бюджета Петрозаводского городского округа

167 268,8

124 536,7

93316,2

X

X

X

X

X

3.

Мероприятия, направленные на сокращение муниципального долга

3.1.

Сохранение долговой устойчивости бюджета Петрозаводского городского округа на среднем уровне и исключение рисков перехода в группу заемщиков с низкой долговой устойчивостью

Снижение темпов наращивания объема муниципального долга и расходов на его обслуживание

Комитет финансов

X

X

X

Отношение объема муниципального долга к объему налоговых и неналоговых доходов

%

не более 50

не более 50

не более 50

X

X

X

Доля расходов на обслуживание муниципального долга Петрозаводского городского округа в общем объеме расходов бюджета Петрозаводского городского округа, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

не более 8

не более 8

не более 8

Проработка с кредитными организациями вопроса о заимствованиях со сроком пользования не менее 366 дней

X

X

X

Доля среднесрочных заимствований в объеме муниципального долга

%

не менее 85

не менее 85

не менее 85

3.2.

Проведение умеренной политики по предоставлению муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа

Сохранение моратория на предоставление муниципальных гарантий

X

X

X

Объем новых муниципальных гарантий Петрозаводского городского округа

млн руб.

0,0

0,0

0,0

Итого бюджетный эффект от реализации мероприятии в сфере управления муниципальным долгом

X

X

X

X

X

X

X

X

Всего эффект от реализации Программы

288 555,9

545 433,0

550 860,5

X

X

X

X

X