Куратор государственной программы

Мордвинов Александр Михайлович, председатель Правительства Вологодской области

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент культуры и туризма Вологодской области

Соисполнители государственной программы

-

Исполнители государственной программы

-

Период реализации государственной программы

этап I: 2021 - 2024 годы;

этап II: 2025 - 2026 годы

Цели государственной программы

цель 1 "Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 33085 тысяч единиц в год к концу 2026 года и сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации на уровне 100 процентов ежегодно";

цель 2 "Достижение уровня обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры до 75,7 процента к концу 2026 года";

цель 3 "Увеличение числа посетителей Вологодской области (туристов и экскурсантов) до 5 млн. человек к концу 2026 года";

цель 4 "Обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы архивов области не менее чем на 50 процентов к концу 2026 года"

Направления (подпрограммы)

-

Связь с национальными целями развития Российской Федерации

"Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности";

"Устойчивая и динамичная экономика";

"Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы"

Связь с государственными программами Российской Федерации

государственная программа Российской Федерации "Развитие культуры";

государственная программа Российской Федерации "Развитие туризма"

N

п/п

Наименование показателя

Уровень показателя <1>

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Значение показателя по годам

Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя <3>

Связь с показателями национальных целей <2>

Связь с показателями государственной программы РФ

значение

год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель государственной программы: "Увеличение числа посещений культурных мероприятий до 33085 тысяч единиц в год к концу 2026 года и сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации на уровне 100 процентов ежегодно"

1.

Число посещений культурных мероприятий

ГП РФ

тысяча единиц

-

-

29954

33085

ДКИТ

2;

создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей

число посещений культурных мероприятий

2.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

ГП РФ

процент

100

2023

100

100

ДКИТ

-

отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

Цель государственной программы: "Достижение уровня обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры до 75,7 процента к 2026 году"

3.

Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры

ГП РФ

процент

73,1

2023

75,5

75,7

ДКИТ

2;

повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества

уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры

Цель государственной программы: "Увеличение числа посетителей Вологодской области (туристов и экскурсантов) до 5 млн. человек к концу 2026 года"

4.

Число посетителей Вологодской области (туристов и экскурсантов)

-

миллион человек

3,9

2023

4,2

5,0

ДКИТ

5;

увеличение к 2030 году доли туристской отрасли в валовом внутреннем продукте до 5 процентов

число туристских поездок

Цель государственной программы: "Обеспечение повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы архивов области не менее чем на 50 процентов к концу 2026 года"

5.

Уровень удовлетворенности граждан качеством работы архивов области

-

процент

42

2023

45

50

ДКИТ

7;

обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворенности граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50 процентов

-

N

п/п

Наименование структурного элемента

Ответственный орган исполнительной государственной власти области

Период реализации (год начала - год окончания)

Наименование задачи структурного элемента

Связь с показателями государственной программы

1

2

3

4

5

6

1.

Региональный проект, не связанный с национальным проектом, "Модернизация инфраструктуры сферы культуры" (паспорт - приложение 1 к государственной программе)

Департамент культуры и туризма Вологодской области

2025 год - 2026 год

Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году

Число посещений культурных мероприятий; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

Сохранение доли региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году на уровне 100 процентов ежегодно

Сохранение книговыдачи в субъектах Российской Федерации на уровне 5 процентов ежегодно

Сохранение уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области не менее 80 процентов ежегодно

2.

Региональный проект, не связанный с национальным проектом, "Выявление, поддержка, сопровождение одаренных детей и молодежи, создание условий для их обучения. Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов" (паспорт - приложение 2 к государственной программе)

Департамент культуры и туризма Вологодской области

2025 год - 2026 год

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста до 11,2 процента к 2026 году

Число посещений культурных мероприятий

Сохранение доли проектов, получивших финансовую поддержку, от общего количества проектов в сфере культуры, признанных победителями конкурса о предоставлении грантов, на уровне 100 процентов ежегодно

3.

Региональный проект, не связанный с национальным проектом, "Развитие внутреннего туризма области" (паспорт - приложение 3 к государственной программе)

Департамент культуры и туризма Вологодской области

2025 год - 2026 год

Увеличение численности граждан, размещенных в коллективных средствах размещения, до 0,68 млн человек к концу 2026 года

Число посетителей Вологодской области (туристов и экскурсантов)

4.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента культуры и туризма Вологодской области и подведомственных учреждений" (паспорт - приложение 4 к государственной программе)

Департамент культуры и туризма Вологодской области

2025 год - 2026 год

-

-

5.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований области" (паспорт - приложение 5 к государственной программе)

Департамент культуры и туризма Вологодской области

2025 год - 2026 год

Сохранение доли архивных документов государственной собственности области, хранение, комплектование, учет и использование которых обеспечены в муниципальных архивах области, на уровне 100 процентов ежегодно

Уровень удовлетворенности граждан качеством работы архивов области

N

п/п

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель государственной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат)

Источник финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

2025 год

2026 год

всего

1

2

3

4

5

6

1.

Государственная программа

всего, в том числе:

1681580,9

1780144,0

3461724,9

2.

областной бюджет, в том числе:

1681580,9

1780144,0

3461724,9

3.

собственные доходы областного бюджета

1666891,1

1767409,1

3434300,2

4.

субвенции и субсидии федерального бюджета

14689,8

12734,9

27424,7

5.

Департамент культуры и туризма Вологодской области

всего, в том числе:

1681580,9

1780144,0

3461724,9

6.

областной бюджет, в том числе:

1681580,9

1780144,0

3461724,9

7.

собственные доходы областного бюджета

1666891,1

1767409,1

3434300,2

8.

субвенции и субсидии федерального бюджета

14689,8

12734,9

27424,7

9.

Региональный проект, не связанный с национальным проектом, "Модернизация инфраструктуры сферы культуры"

всего, в том числе:

189750,7

190406,4

380157,1

10.

областной бюджет, в том числе:

189750,7

190406,4

380157,1

11.

собственные доходы областного бюджета

175060,9

177671,5

352732,4

12.

субвенции и субсидии федерального бюджета

14689,8

12734,9

27424,7

13.

Результат проекта: проведен ремонт сельских домов культуры; отремонтированы детские школы искусств; обеспечены ремонт и оснащение сельских библиотек; отремонтированы здания центральных библиотек; приобретены книги общедоступными библиотеками; оснащены центры традиционной народной культуры

всего, в том числе:

170164,2

170164,2

340328,4

14.

областной бюджет, в том числе:

170164,2

170164,2

340328,4

15.

собственные доходы областного бюджета

170164,2

170164,2

340328,4

16.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

17.

Результат проекта: усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

всего, в том числе:

14591,6

14466,8

29058,4

18.

областной бюджет, в том числе:

14591,6

14466,8

29058,4

19.

собственные доходы областного бюджета

3648,0

5063,4

8711,1

20.

субвенции и субсидии федерального бюджета

10943,6

9403,4

20347,0

21.

Результат проекта: проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации

всего, в том числе:

4994,9

5125,4

10120,3

22.

областной бюджет, в том числе:

4994,9

5125,4

10120,3

23.

собственные доходы областного бюджета

1248,7

1793,9

3042,6

24.

субвенции и субсидии федерального бюджета

3746,2

3331,5

7077,7

25.

Результат проекта: проведено мероприятие по оценке уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области

всего, в том числе:

0,0

650,0

650,0

26.

областной бюджет, в том числе:

0,0

650,0

650,0

27.

собственные доходы областного бюджета

0,0

650,0

650,0

28.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

29.

Региональный проект, не связанный с национальным проектом, "Выявление, поддержка, сопровождение одаренных детей и молодежи, создание условий для их обучения. Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"

всего, в том числе:

19414,1

22045,7

41459,8

30.

областной бюджет, в том числе:

19414,1

22045,7

41459,8

31.

собственные доходы областного бюджета

19414,1

22045,7

41459,8

32.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

33.

Результат проекта: проведены мероприятия, направленные на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей и молодежи

всего, в том числе:

5274,4

7986,5

13260,9

34.

областной бюджет, в том числе:

5274,4

7986,5

13260,9

35.

собственные доходы областного бюджета

5274,4

7986,5

13260,9

36.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

37.

Результат проекта: предоставлены единовременные выплаты призерам премии "Юные таланты Вологодчины" в сфере культуры

всего, в том числе:

400,0

349,0

749,0

38.

областной бюджет, в том числе:

400,0

349,0

749,0

39.

собственные доходы областного бюджета

400,0

349,0

749,0

40.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

41.

Результат проекта: педагогическими работниками подготовлены победители и (или) призеры заключительного этапа Общероссийского конкурса "Молодые дарования России"

всего, в том числе:

150,0

150,0

300,0

42.

областной бюджет, в том числе:

150,0

150,0

300,0

43.

собственные доходы областного бюджета

150,0

150,0

300,0

44.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

45.

Результат проекта: педагогическими работниками подготовлены победители и (или) призеры заключительного этапа молодежных Дельфийских игр России

всего, в том числе:

620,0

620,0

1240,0

46.

областной бюджет, в том числе:

620,0

620,0

1240,0

47.

собственные доходы областного бюджета

620,0

620,0

1240,0

48.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

49.

Результат проекта: проведен конкурсный отбор по присуждению государственной премии Вологодской области по науке и технике и государственной молодежной премии Вологодской области в сфере культуры и искусства

всего, в том числе:

810,8

788,2

1599,0

50.

областной бюджет, в том числе:

810,8

788,2

1599,0

51.

собственные доходы областного бюджета

810,8

788,2

1599,0

52.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

53.

Результат проекта: проведено вручение нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник культуры Вологодской области"

всего, в том числе:

58,9

52,0

110,9

54.

областной бюджет, в том числе:

58,9

52,0

110,9

55.

собственные доходы областного бюджета

58,9

52,0

110,9

56.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

57.

Результат проекта: реализованы проекты в сфере культуры, инициированные гражданами и организациями, получившие государственную финансовую поддержку

всего, в том числе:

10000,0

10000,0

20000,0

58.

областной бюджет, в том числе:

10000,0

10000,0

20000,0

59.

собственные доходы областного бюджета

10000,0

10000,0

20000,0

60.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

61.

Результат проекта: выплачены пособия творческим работникам

всего, в том числе:

2100,0

2100,0

4200,0

62.

областной бюджет, в том числе:

2100,0

2100,0

4200,0

63.

собственные доходы областного бюджета

2100,0

2100,0

4200,0

64.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

65.

Региональный проект, не связанный с национальным проектом, "Развитие внутреннего туризма области"

всего, в том числе:

5000,0

0,0

5000,0

66.

областной бюджет, в том числе:

5000,0

0,0

5000,0

67.

собственные доходы областного бюджета

5000,0

0,0

5000,0

68.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

69.

Результат проекта: установлены знаки туристской навигации

всего, в том числе:

5000,0

0,0

5000,0

70.

областной бюджет, в том числе:

5000,0

0,0

5000,0

71.

собственные доходы областного бюджета

5000,0

0,0

5000,0

72.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

73.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента культуры и туризма Вологодской области и подведомственных учреждений"

всего, в том числе:

1447378,8

1547634,2

2995013,0

74.

областной бюджет, в том числе:

1447378,8

1547634,2

2995013,0

75.

собственные доходы областного бюджета

1447378,8

1547634,2

2995013,0

76.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

77.

Результат: обеспечено выполнение функций Департамента культуры и туризма Вологодской области

всего, в том числе:

51021,5

51021,5

102043,0

78.

областной бюджет, в том числе:

51021,5

51021,5

102043,0

79.

собственные доходы областного бюджета

51021,5

51021,5

102043,0

80.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

81.

Результат: обеспечена деятельность государственных учреждений культуры

всего, в том числе:

966093,8

1051078,6

2017172,4

82.

областной бюджет, в том числе:

966093,8

1051078,6

2017172,4

83.

собственные доходы областного бюджета

966093,8

1051078,6

2017172,4

84.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

85.

Результат: обеспечена деятельность казенного архивного учреждения Вологодской области "Государственный архив Вологодской области"

всего, в том числе:

103648,5

109308,0

212956,5

86.

областной бюджет, в том числе:

103648,5

109308,0

212956,5

87.

собственные доходы областного бюджета

103648,5

109308,0

212956,5

88.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

89.

Результат обеспечена деятельность бюджетного учреждения сферы туризма и поддержки народных художественных промыслов Вологодской области "Туристский информационный центр Вологодской области"

всего, в том числе:

9760,6

9760,6

19521,2

90.

областной бюджет, в том числе:

9760,6

9760,6

19521,2

91.

собственные доходы областного бюджета

9760,6

9760,6

19521,2

92.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

93.

Результат: обеспечена деятельность государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства

всего, в том числе:

255022,7

265223,7

520246,4

94.

областной бюджет, в том числе:

255022,7

265223,7

520246,4

95.

собственные доходы областного бюджета

255022,7

265223,7

520246,4

96.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

97.

Результат: обеспечена деятельность государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства: выплачены гражданам пособия, компенсации и иные выплаты, не отнесенные к публичным нормативным обязательствам

всего, в том числе:

13089,9

12500,0

25589,9

98.

областной бюджет, в том числе:

13089,9

12500,0

25589,9

99.

собственные доходы областного бюджета

13089,9

12500,0

25589,9

100.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

101.

Результат: обеспечена деятельность казенного учреждения Вологодской области "Вологодский областной информационно-аналитический центр культуры"

всего, в том числе:

48741,8

48741,8

97483,6

102.

областной бюджет, в том числе:

48741,8

48741,8

97483,6

103.

собственные доходы областного бюджета

48741,8

48741,8

97483,6

104.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

105.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований области"

всего, в том числе:

20037,3

20057,7

40095,0

106.

областной бюджет, в том числе:

20037,3

20057,7

40095,0

107.

собственные доходы областного бюджета

20037,3

20057,7

40095,0

108.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

109.

Результат: обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальных архивах области

всего, в том числе:

20037,3

20057,7

40095,0

110.

областной бюджет, в том числе:

20037,3

20057,7

40095,0

111.

собственные доходы областного бюджета

20037,3

20057,7

40095,0

112.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

N

п/п

Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента государственной программы, мероприятия (результата)

Наименование расходов

Направление расходов, вид расходов

Характеристика направления расходов

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб.

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

1.1.

Региональный проект, не связанный с национальным проектом, "Модернизация инфраструктуры сферы культуры"

189750,7

190406,4

1.1.1.

Проведен ремонт сельских домов культуры;

отремонтированы детские школы искусств;

обеспечены ремонт и оснащение сельских библиотек;

отремонтированы здания центральных библиотек;

приобретены книги общедоступными библиотеками;

оснащены центры традиционной народной культуры

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по обеспечению развития и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры

Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и сельских поселений на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по обеспечению развития и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры.

Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли культуры, приведенными в приложении 4 к паспорту государственной программы

170164,2

170164,2

Субсидии

1.1.2.

Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров

Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры в части поддержки творческой деятельности и технического оснащения детских и кукольных театров.

Субсидии предоставляются в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований области на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, приведенными в приложении 5 к паспорту государственной программы

7295,8

7233,4

Субсидии

Обеспечение реализации мероприятий по поддержке творческой деятельности и техническому оснащению детских и кукольных театров

Субсидии на иные цели государственным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части государственной программы (комплексной программы)

Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, подведомственным Департаменту культуры и туризма Вологодской области, на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

7295,8

7233,4

Субсидии бюджетным учреждениям

1.1.3.

Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации

Обеспечение реализации мероприятий по комплектованию книжных фондов государственных общедоступных библиотек

Субсидии на иные цели государственным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части государственной программы (комплексной программы)

Предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям, подведомственным Департаменту культуры и туризма Вологодской области, на комплектование книжных фондов государственных общедоступных библиотек

4994,9

5125,4

Субсидии бюджетным учреждениям

1.1.4.

Проведено мероприятие по оценке уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры

Мероприятия

Закупка услуг по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры

0,0

650,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1.2.

Региональный проект, не связанный с национальным проектом, "Выявление, поддержка, сопровождение одаренных детей и молодежи, создание условий для их обучения. Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"

19414,1

22045,7

1.2.1.

Проведены мероприятия, направленные на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей и молодежи

Обеспечение реализации мероприятий, направленных на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей и молодежи

Субсидии на иные цели государственным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части государственной программы (комплексной программы)

Предоставление субсидий на иные цели профессиональным образовательным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры и туризма Вологодской области, на организацию и проведение мероприятий, в том числе проведение конкурсов, фестивалей, участие представителей области в мероприятиях различного уровня в соответствии с перечнем мероприятий, утверждаемым начальником Департамента культуры и туризма Вологодской области

5274,4

7986,5

Субсидии бюджетным учреждениям

1.2.2.

Предоставлены единовременные выплаты призерам премии "Юные таланты Вологодчины" в сфере культуры

Обеспечение предоставления премий "Юные таланты Вологодчины" в сфере культуры

Субсидии на иные цели государственным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части государственной программы

Предоставление субсидий на иные цели профессиональным образовательным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Департамент культуры и туризма Вологодской области, для обеспечения выплаты премий обучающимся в соответствии с законом области от 13 мая 2021 года N 4892-ОЗ "О молодежной политике на территории Вологодской области"

400,0

349,0

Субсидии бюджетным учреждениям

1.2.3.

Педагогическими работниками подготовлены победители и (или) призеры заключительного этапа Общероссийского конкурса "Молодые дарования России"

Поощрение педагогических работников, подготовивших победителей и призеров Общероссийского конкурса "Молодые дарования России"

Мероприятия

Выплата государственных премий Вологодской области педагогическим работникам, подготовившим победителей и (или) призеров заключительного этапа Общероссийского конкурса "Молодые дарования России" в соответствии с Положением о государственной премии Вологодской области педагогическим работникам, подготовившим победителей и (или) призеров заключительного этапа Общероссийского конкурса "Молодые дарования России", утвержденным постановлением Губернатора области от 23 июня 2023 года N 167

150,0

150,0

Премии и гранты

1.2.4.

Педагогическими работниками подготовлены победители и (или) призеры заключительного этапа молодежных Дельфийских игр России

Поощрение педагогических работников, подготовивших победителей и призеров Дельфийских игр России

Мероприятия

Выплата государственных премий Вологодской области педагогическим работникам, подготовившим победителей и (или) призеров заключительного этапа молодежных Дельфийских игр России в соответствии с Положением о государственной премии Вологодской области педагогическим работникам, подготовившим победителей и (или) призеров заключительного этапа молодежных Дельфийских игр России, утвержденным постановлением Губернатора области от 26 июля 2023 года N 192

620,0

620,0

Премии и гранты

1.2.5.

Проведен конкурсный отбор по присуждению государственной премии Вологодской области по науке и технике и государственной молодежной премии Вологодской области в сфере культуры и искусства

Поощрение лауреатов государственной премии Вологодской области по науке и технике и государственной молодежной премии Вологодской области в сфере культуры и искусства

810,8

788,2

Мероприятия

Выплата государственных премий Вологодской области и государственных молодежных премий Вологодской области в сфере культуры и искусства в соответствии с законом области от 10 февраля 2008 года N 1749-ОЗ "О премиях Вологодской области", постановлением Правительства Вологодской области от 4 июля 2016 года N 567 "О Порядке присуждения государственных премий Вологодской области и государственных молодежных премий Вологодской области"

730,0

730,0

Премии и гранты

Мероприятия

Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением почетного знака "Лауреат государственной премии Вологодской области" и удостоверений к почетному знаку "Лауреат государственной премии Вологодской области", а также с организацией вручения государственных (государственных молодежных) премий области в сфере культуры и искусства

80,8

58,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1.2.6.

Проведено вручение нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник культуры Вологодской области"

Присвоение Почетного звания области "Заслуженный работник культуры Вологодской области" с вручением нагрудного знака

Мероприятия

Закупка услуг по изготовлению нагрудного знака к Почетному званию области "Заслуженный работник культуры Вологодской области" в соответствии с постановлением Губернатора области от 23 марта 2020 года N 64 "Об учреждении Почетного звания области "Заслуженный работник культуры Вологодской области"

58,9

52,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1.2.7.

Реализованы проекты в сфере культуры, инициированные гражданами и организациями, получившие государственную финансовую поддержку

Поддержка реализации проектов в сфере культуры

Предоставление субсидий юридическим лицам

Предоставление грантов в форме субсидий соискателям грантов в сфере культуры на реализацию проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сфере литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыкального, хореографического и театрального искусства, кинематографии и фотоискусства, музейного и библиотечного дела, самодеятельного (любительского) художественного творчества, образования и традиционной народной культуры в Вологодской области, значимых для социокультурного развития области.

Гранты предоставляются в соответствии с законом области от 27 февраля 2009 года N 1968-ОЗ "О государственных грантах Вологодской области в сфере культуры", постановлением Правительства области от 23 декабря 2019 года N 1256 "О реализации закона области "О государственных грантах Вологодской области в сфере культуры"

10000,0

10000,0

Резервные средства

1.2.8.

Выплачены пособия творческим работникам

Пособия творческим работникам

Публичные нормативные обязательства ограниченного срока действия, а также новые публичные нормативные обязательства

Обеспечение выплат пособий в соответствии с законом области от 24 мая 2012 года N 2759-ОЗ "О признании утратившими силу законов области "О пособии творческим работникам" и "О внесении изменений в закон области "О пособиях творческим работникам"

2100,0

2100,0

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера

1.3.

Региональный проект, не связанный с национальным проектом, "Развитие внутреннего туризма области"

5000,0

0,0

1.3.1

Установлены знаки туристской навигации

Обеспечение проведения мероприятий, направленных на продвижение информации о туристском потенциале Вологодской области

Субсидии на иные цели государственным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части государственной программы (комплексной программы)

Предоставление субсидии на иные цели бюджетному учреждению сферы туризма и поддержки народных художественных промыслов Вологодской области "Туристский информационный центр Вологодской области" на закупку товаров, работ, услуг по установке знаков туристской навигации

5000,0

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

N

п/п

Наименование структурного элемента государственной программы, мероприятия (результата)

Наименование расходов

Тип мероприятия/вид расходов

Характеристика расходов

Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности Департамента культуры и туризма Вологодской области и подведомственных Департаменту учреждений"

1447378,8

1547634,2

1.1.

Обеспечено выполнение функций Департамента культуры и туризма Вологодской области

Расходы на обеспечение функций Департамента культуры и туризма Вологодской области

Осуществление текущей деятельности

Финансирование расходов на выполнение функций Департамента культуры и туризма Вологодской области, в том числе: заработная плата, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, начисления на выплаты по оплате труда, прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме;

закупка услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества, услуг страхования, прочих работ и услуг, прочих материальных запасов и материальных запасов однократного применения, а также арендная плата за пользование имуществом; пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам;

госпошлина;

иные аналогичные по экономическому содержанию расходы

51021,5

51021,5

1.2.

Обеспечена деятельность государственных учреждений культуры

Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры

Оказание услуг (выполнение работ)

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

966093,8

1051078,6

Субсидии бюджетным учреждениям

655640,7

708446,1

Субсидии автономным учреждениям

310453,1

342632,5

1.3.

Обеспечена деятельность казенного архивного учреждения Вологодской области "Государственный архив Вологодской области"

Обеспечена деятельность казенного архивного учреждения Вологодской области "Государственный архив Вологодской области"

Осуществление текущей деятельности

Обеспечиваются расходы на выполнение полномочий казенного архивного учреждения Вологодской области "Государственный архив Вологодской области", в том числе:

103648,5

109308,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

заработная плата, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, начисления на выплаты по оплате труда, прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, иные аналогичные по экономическому содержанию расходы

90778,7

96438,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

закупка услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, услуг страхования, прочих работ и услуг в целях обеспечения деятельности учреждения, работ и услуг для целей капитальных вложений, оборудования, оргтехники, мебели и иных основных средств, строительных материалов, мягкого инвентаря, прочих материальных запасов и материальных запасов однократного применения, арендная плата за пользование имуществом, иные аналогичные по своему экономическому содержанию расходы

12212,1

12212,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

выплата пособий по временной нетрудоспособности за три дня нетрудоспособности за счет работодателя уволенным сотрудникам, иные аналогичные по своему содержанию расходы

4,0

4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

уплата налога на имущество организаций, земельного налога, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, иных налоговых платежей, государственных пошлин и сборов в установленных законодательством случаях, иные аналогичные по своему содержанию расходы

653,7

653,7

1.4.

Обеспечена деятельность бюджетного учреждения сферы туризма и поддержки народных художественных промыслов Вологодской области "Туристский информационный центр Вологодской области"

Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма и поддержки народных художественных промыслов Вологодской области "Туристский информационный центр Вологодской области"

Оказание услуг (выполнение работ)

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере туризма

9760,6

9760,6

Субсидии бюджетным учреждениям

1.5.

Обеспечена деятельность государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства за исключением выплаты гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам

Обеспечение деятельности государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства

Оказание услуг (выполнение работ)

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

255022,7

265223,7

Субсидии бюджетным учреждениям

1.6.

Обеспечена деятельность государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства в части выплаты гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам

Обеспечение выплаты гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не относящихся к публичным нормативным обязательствам

Оказание услуг (выполнение работ)

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части выплаты гражданам пособий, компенсаций и иных выплат, не отнесенных к публичным нормативным обязательствам, в соответствии с законами области от 17 июля 2013 года N 3140-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование" и от 17 июля 2013 года N 3141-ОЗ "О среднем профессиональном образовании в Вологодской области"

13089,9

12500,0

Субсидии бюджетным учреждениям

1.7.

Обеспечена деятельность казенного учреждения Вологодской области "Вологодский областной информационно-аналитический центр культуры"

Обеспечение деятельности казенного учреждения Вологодской области "Вологодский областной информационно-аналитический центр культуры"

Осуществление текущей деятельности

Обеспечиваются расходы на выполнение полномочий казенного архивного учреждения Вологодской области "Государственный архив Вологодской области", в том числе:

48741,8

48741,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

заработная плата, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме, начисления на выплаты по оплате труда, прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме, иные аналогичные по экономическому содержанию расходы

43440,4

43440,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

закупка услуг связи, работ и услуг по содержанию имущества, прочих работ и услуг в целях обеспечения деятельности учреждения, коммунальных услуг, основных средств для обеспечения деятельности учреждения и замены вышедших из строя, материальных запасов, арендная плата за пользование имуществом, иные аналогичные по своему экономическому содержанию расходы

5299,4

5299,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

уплата государственной пошлины, иные аналогичные по своему экономическому содержанию расходы

2,0

2,0

2.

Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований области"

20037,3

20057,7

2.1.

Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной собственности области в муниципальных архивах области

Финансовое обеспечение отдельных полномочий в сфере архивного дела

Межбюджетные трансферты (кроме субсидий)

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов области на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела в соответствии с законом области от 28 апреля 2006 года N 1443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области отдельными государственными полномочиями в сфере архивного дела"

20037,3

20057,7

Субвенции

N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Определение показателя

Динамика показателя

Метод расчета

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

Показатели, используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>

Ответственные за сбор данных по показателю <2>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Число посещений культурных мероприятий

тысяча единиц

показатель характеризует число посещений культурных мероприятий

возрастание

дискретный

I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t)

I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий на конец отчетного периода;

A(t) - число посещений библиотек;

B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;

C(t) - число посещений музеев;

D(t) - число посещений театров;

E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;

F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;

G(t) - число посещений цирков;

H(t) - число посещений зоопарков;

J(t) - число посещений кинотеатров;

K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика "Цифровая культура" (единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;

L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;

M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;

N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;

t - отчетный период

4,

источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные административные данные Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:

АИС "Статистическая отчетность отрасли" - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;

АИС "Единое информационное пространство в сфере культуры" - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;

ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации;

ЕГИС "Информационно-аналитическая система" - единая государственная информационная система Министерства просвещения Российской Федерации; ИАС "Мониторинг" - информационная аналитическая система Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

ДКИТ

2.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

процент

показатель характеризует уровень оплаты труда работников учреждений культуры

возрастающий

дискретный

Осзп = СЗПрк / СЗПво x 100

Осзп - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, %

СЗПрк - средняя заработная плата работников учреждений культуры за январь - декабрь отчетного года, руб.;

СЗПво - оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за январь - декабрь отчетного года

1,

данные федерального статистического наблюдения по форме ЗП-культура

ДКИТ

3.

Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры

процент

показатель характеризует уровень обеспеченности региона организациями культуры

возрастающий

дискретный

У = Офакт / Онорм x 100%

У - уровень обеспеченности области организациями культуры на конец отчетного года;

Офакт - количество организаций культуры на конец года;

Онорм - норматив количества организаций культуры

3

ДКИТ

4.

Число посетителей Вологодской области (туристов и экскурсантов)

миллион человек

показатель характеризует число физических лиц, совершивших за определенный промежуток времени хотя бы одну туристскую поездку, т.е. поездку на срок от 24 часов до года или с осуществлением не менее одной ночевки в месте временного пребывания, (туристов) и хотя бы одну экскурсионную поездку, т.е. поездку на срок менее 24 часов без ночевки в месте временного пребывания, (экскурсантов)

возрастание

дискретный

по методическим указаниям, определенным Федеральной службой государственной статистики (Росстат)

за отчетный период

1

ДКИТ

5.

Уровень удовлетворенности граждан качеством работы архивов области

процент

показатель характеризует уровень удовлетворенности граждан

возрастание

дискретный

Ууг = Куп / Кпобщ x 100%

Куп - количество удовлетворенных пользователей архивов области, человек;

Кпобщ - общее количество пользователей за год, человек

3

ДКИТ

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов, тыс. руб.

2025 год

2026 год

итого

1

3

4

5

Всего

18656,5

16696,9

35353,4

Федеральный бюджет

14689,8

12734,9

27424,7

Местные бюджеты, в том числе:

3966,7

3962,0

7928,7

Государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

Физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

Наименование муниципального образования

Уровень софинансирования

Бабаевский муниципальный округ Вологодской области

95%

Бабушкинский муниципальный округ Вологодской области

98%

Белозерский муниципальный округ Вологодской области

98%

Вашкинский муниципальный округ Вологодской области

99%

Великоустюгский муниципальный округ Вологодской области

96%

Верховажский муниципальный округ Вологодской области

98%

Вожегодский муниципальный округ Вологодской области

99%

Вологодский муниципальный округ Вологодской области

95%

Вытегорский муниципальный район Вологодской области

97%

Грязовецкий муниципальный округ Вологодской области

96%

Кадуйский муниципальный округ Вологодской области

96%

Кирилловский муниципальный округ Вологодской области

98%

Кичменгско-Городецкий муниципальный округ Вологодской области

98%

Междуреченский муниципальный округ Вологодской области

99%

Никольский муниципальный округ Вологодской области

98%

Нюксенский муниципальный округ Вологодской области

97%

Сокольский муниципальный округ Вологодской области

96%

Сямженский муниципальный округ Вологодской области

98%

Тарногский муниципальный округ Вологодской области

98%

Тотемский муниципальный округ Вологодской области

97%

Усть-Кубинский муниципальный округ Вологодской области

99%

Устюженский муниципальный округ Вологодской области

98%

Харовский муниципальный округ Вологодской области

98%

Чагодощенский муниципальный округ Вологодской области

96%

Череповецкий муниципальный район Вологодской области

95%

Шекснинский муниципальный район Вологодской области

96%

городской округ город Вологда

90%

городской округ город Череповец Вологодской области

90%

Наименование муниципального образования

Уровень софинансирования

Поселения Вытегорского муниципального района Вологодской области

97%

Поселения Череповецкого муниципального района Вологодской области

95%

Поселения Шекснинского муниципального района Вологодской области

96%

Наименование объекта капитальных вложений

Предмет закупки

Организация закупочной деятельности (реквизиты федерального закона)

Подрядчик (исполнитель) определен органом исполнительной государственной власти области, учреждением, уполномоченными Правительством области (да/нет)

Дата, номер муниципального контракта

Глава муниципального образования области

(подпись)

(расшифровка)

"__" 20__ г.

Наименование муниципального образования

Уровень софинансирования

Бабаевский муниципальный округ Вологодской области

95%

Бабушкинский муниципальный округ Вологодской области

98%

Белозерский муниципальный округ Вологодской области

98%

Вашкинский муниципальный округ Вологодской области

99%

Великоустюгский муниципальный округ Вологодской области

96%

Верховажский муниципальный округ Вологодской области

98%

Вожегодский муниципальный округ Вологодской области

99%

Вологодский муниципальный округ Вологодской области

95%

Вытегорский муниципальный район Вологодской области

97%

Грязовецкий муниципальный округ Вологодской области

96%

Кадуйский муниципальный округ Вологодской области

96%

Кирилловский муниципальный округ Вологодской области

98%

Кичменгско-Городецкий муниципальный округ Вологодской области

98%

Междуреченский муниципальный округ Вологодской области

99%

Никольский муниципальный округ Вологодской области

98%

Нюксенский муниципальный округ Вологодской области

97%

Сокольский муниципальный округ Вологодской области

96%

Сямженский муниципальный округ Вологодской области

98%

Тарногский муниципальный округ Вологодской области

98%

Тотемский муниципальный округ Вологодской области

97%

Усть-Кубинский муниципальный округ Вологодской области

99%

Устюженский муниципальный округ Вологодской области

98%

Харовский муниципальный округ Вологодской области

98%

Чагодощенский муниципальный округ Вологодской области

96%

Череповецкий муниципальный район Вологодской области

95%

Шекснинский муниципальный район Вологодской области

96%

городской округ город Вологда

90%

городской округ город Череповец Вологодской области

90%

Наименование проекта

"Модернизация инфраструктуры сферы культуры"

Краткое наименование проекта

"Модернизация инфраструктуры сферы культуры"

Срок реализации проекта

01.01.2025

31.12.2026

Руководитель проекта

Осиповский В.А.

начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области

Администратор проекта

Кокарева Л.В.

начальник управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела Департамента культуры и туризма Вологодской области

Связь с государственными программами области

"Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области"

Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации

Соглашение о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы "Развитие культуры" от 14 декабря 2022 года N 2022-00517;

дополнительное соглашение к Соглашению о реализации на территории Вологодской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей Государственной программы "Развитие культуры" от 28 декабря 2023 года N 2022-00517/3

N

п/п

Задачи, показатели проекта

Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ГП/ВДЛ <1>

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Период, год

значение

год

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

Задача: "Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году"

1.

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

ГП РФ

процент

-

-

83,6

83,7

Задача: "Сохранение доли региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году на уровне 100 процентов ежегодно"

2.

Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году

ГП РФ

процент

100

2023

100

100

Задача: "Сохранение книговыдачи в субъектах Российской Федерации на уровне 5 процентов ежегодно"

3.

Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации

ГП РФ

процент

-

-

5

5

Задача: "Сохранение уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области не менее 80 процентов ежегодно"

4.

Уровень качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области

-

процент

80

2023

80

80

N

п/п

Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта

Единица измерения (по ОКЕИ)

Тип мероприятия

Базовое значение

Период, год

Связь с показателями проекта/государственной программы области

значение

год

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Задача: "Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году"

1.1.

Проведен ремонт сельских домов культуры

Единица

Оказание услуг (выполнение работ)

22

2023

21

121

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений/Число посещений культурных мероприятий

1.2.

Отремонтированы детские школы искусств

Единица

Оказание услуг (выполнение работ)

5

2023

5

5

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений/Число посещений культурных мероприятий

1.3.

Обеспечены ремонт и оснащение сельских библиотек

Единица

Оказание услуг (выполнение работ)

27

2023

24

24

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений/Число посещений культурных мероприятий

1.4.

Отремонтированы здания центральных библиотек

Единица

Оказание услуг (выполнение работ)

0

2023

1

1

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений/Число посещений культурных мероприятий

1.5.

Приобретены книги общедоступными библиотеками

Единица

Приобретение товаров, работ, услуг

0

2023

13240

13240

Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации/Число посещений культурных мероприятий

1.6.

Оснащены центры традиционной народной культуры

Единица

Приобретение товаров, работ, услуг

0

2023

16

16

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений/Число посещений культурных мероприятий

2.

Задача: "Сохранение доли региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году на уровне 100 процентов ежегодно"

2.1.

Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

Единица

Приобретение товаров, работ, услуг

3

2023

4

4

Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году/Число посещений культурных мероприятий

3.

Задача: "Сохранение книговыдачи в субъектах Российской Федерации на уровне 5 процентов ежегодно"

3.1.

Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации

Единица

Приобретение товаров, работ, услуг

-

-

7170

7170

Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации/Число посещений культурных мероприятий

4.

Задача: "Сохранение уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области не менее 80 процентов ежегодно"

4.1.

Проведено мероприятие по оценке уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области

Единица

Приобретение товаров, работ, услуг

1

2023

1

1

Уровень качества условий организациями (учреждениями) культуры Вологодской области/Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

N

п/п

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего (тыс. рублей)

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

1.

Задача: "Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году"

1.1.

Мероприятия (результаты) проекта:

170164,2

170164,2

340328,4

Проведен ремонт сельских домов культуры

Отремонтированы детские школы искусств

Обеспечены ремонт и оснащение сельских библиотек

Отремонтированы здания центральных библиотек

Приобретены книги общедоступными библиотеками

Оснащены центры традиционной народной культуры

всего, в том числе:

1.1.1.

областной бюджет, в том числе:

170164,2

170164,2

340328,4

1.1.1.1.

собственные доходы областного бюджета

170164,2

170164,2

340328,4

1.1.1.2.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

2.

Задача: "Сохранение доли региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году на уровне 100 процентов ежегодно"

2.1.

Мероприятие (результат) проекта:

14591,60

14466,80

29058,4

Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения всего, в том числе:

2.1.1.

областной бюджет, в том числе:

14591,60

14466,80

29058,4

2.1.1.1.

собственные доходы областного бюджета

3648,0

5063,4

8711,4

2.1.1.2.

субвенции и субсидии федерального бюджета

10943,6

9403,4

20347,0

3.

Задача "Сохранение книговыдачи в субъектах Российской Федерации на уровне 5 процентов ежегодно"

3.1.

Мероприятие (результат) проекта:

4994,90

5125,40

10120,3

Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации всего, в том числе:

3.1.1.

областной бюджет, в том числе:

4994,90

5125,40

10120,3

3.1.1.1.

собственные доходы областного бюджета

1248,7

1793,9

3042,6

3.1.1.2.

субвенции и субсидии федерального бюджета

3746,20

3331,5

7077,7

4.

Задача "Сохранение уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области не менее 80 процентов ежегодно"

4.1.

Мероприятие (результат) проекта:

0,0

650,0

650,0

Проведено мероприятие по оценке уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области всего, в том числе:

4.1.1.

областной бюджет, в том числе:

0,0

650,0

650,0

4.1.1.1.

собственные доходы областного бюджета

4.1.1.2.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

Итого по проекту:

189750,7

190406,4

380157,1

областной бюджет, в том числе:

189750,7

190406,4

380157,1

собственные доходы областного бюджета

175060,9

177671,5

352732,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

14689,8

12734,9

27424,7

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

N

п/п

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего (тыс. рублей)

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

1.

Задача: "Увеличение доли зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений до 83,7 процента к 2026 году"

1.1.

Мероприятия (результаты) проекта:

Проведен ремонт сельских домов культуры

Отремонтированы детские школы искусств

Обеспечены ремонт и оснащение сельских библиотек

Отремонтированы здания центральных библиотек

Приобретены книги общедоступными библиотеками

Оснащены центры традиционной народной культуры

18656,5

16696,9

35353,4

1.1.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

1.1.2.

местные бюджеты

18656,5

16696,9

35353,4

1.1.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

2.

Задача: "Сохранение доли региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году на уровне 100 процентов ежегодно"

2.1.

Мероприятие (результат) проекта:

Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

11500,9

9956,0

21456,9

2.1.1.

федеральный бюджет

10943,6

9403,4

20347,0

2.1.2.

местные бюджеты

557,3

552,6

1109,9

2.1.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

2.1.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

3.

Задача "Сохранение книговыдачи в субъектах Российской Федерации на уровне 5 процентов ежегодно"

3.1.

Мероприятие (результат) проекта:

Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации

3746,2

3331,5

7077,7

3.1.1.

федеральный бюджет

3746,2

3331,5

7077,7

3.1.2.

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

3.1.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

3.1.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

4.

Задача "Сохранение уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области не менее 80 процентов ежегодно"

4.1.

Мероприятие (результат) проекта:

Проведено мероприятие по оценке уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области

0,0

0,0

0,0

4.1.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

4.1.2.

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

4.1.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

4.1.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

Итого по проекту:

18656,5

16696,9

35353,4

федеральный бюджет

14689,8

12734,9

27424,7

местные бюджеты

3966,7

3962,0

7928,7

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

N

п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в проекте (процентов)

1

2

3

4

5

6

1.

Руководитель проекта

Осиповский В.А.

начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области

Филимонов Г.Ю.

5

2.

Администратор проекта

Кокарева Л.В.

начальник управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской области

Осиповский В.А./заместитель начальника ДКиТО

60

3.

Участники проекта

3.1.

Участник проекта

Пугина Т.А.

заместитель начальника управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской области

Кокарева Л.В.

10

3.2.

Участник проекта

Семенкова Т.В.

главный советник управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской области

Кокарева Л.В.

5

3.3.

Участник проекта

Горшкова Е.И.

главный консультант управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской области

Кокарева Л.В.

5

3.4.

Участник проекта

Стойкова К.М.

главный консультант управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской области

Кокарева Л.В.

5

3.5.

Участник проекта

Сафронова А.В.

консультант управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской области

Кокарева Л.В.

5

3.6.

Участник проекта

Яблоков Д.А.

консультант управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской области

Кокарева Л.В.

5

N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения (по ОКЕИ)

Тип показателя (возрастающий/убывающий)

Метод расчета (накопительный итог/дискретный)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю

Показатели, используемые в формуле

Метод сбора информации, индекс формы отчетности <1>

Ответственные за сбор данных по показателю <2>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

процент

возрастающий

дискретный

I12 = (Бка + Мка + Тка + Кка + КДУка + ПКиОка + ДШИка) / (Б + М + Т + К + КДУ + ПКиО + ДШИ) x 100

I12 - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, процентов на конец отчетного периода

1;

данные АИС "Статистика" (форма (605) "Мониторинг состояния зданий"), где отражены данные статистических форм 6-НК, 7-НК, 8-НК, 9-НК, 11-НК, 12-НК и 1-ДШИ

ДКИТ

Бка - число помещений общедоступных (публичных) библиотек, требующих капитального ремонта и (или) находящихся в аварийном состоянии, единиц

Мка - число строений музеев, требующих капитального ремонта и (или) находящихся в аварийном состоянии, единиц

Тка - число помещений (зданий) театров, требующих капитального ремонта и (или) находящихся в аварийном состоянии, единиц

Кка - число помещений (зданий) концертных организаций, требующих капитального ремонта и (или) находящихся в аварийном состоянии, единиц

КДУка - число зданий культурно-досуговых учреждений, требующих капитального ремонта и (или) находящихся в аварийном состоянии, единиц

ПКиОка - число досуговых объектов парков культуры и отдыха, требующих капитального ремонта и (или) находящихся в аварийном состоянии, единиц

ДШИка - число зданий детских школ искусств, требующих капитального ремонта и (или) находящихся в аварийном состоянии, находящихся в ведении органов муниципальных образований в области культуры, единиц

Б - общее число помещений общедоступных (публичных) библиотек, находящихся в оперативном управлении, единиц

М - общее число строений музеев, единиц

Т - общее число помещений (зданий) театров, единиц

К - общее число помещений (зданий) концертных организаций, единиц

КДУ - общее число зданий культурно-досуговых учреждений, единиц

ПКиО - общее число досуговых объектов парков культуры и отдыха, единиц

ДШИ - общее число зданий детских школ искусств находящихся в ведении органов муниципальных образований в сфере культуры, единиц

2.

Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной к 2030 году

процент

возрастающий

дискретный

Iткд - доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, по отношению к запланированной на конец отчетного периода

3

ДКИТ

ТМГi - количество региональных и муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, в которых созданы новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта "Театры малых городов" (за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек) в i-ом месяце отчетного года, единица

ДТi - количество региональных и муниципальных детских и кукольных театров, в которых созданы новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта "Театры - детям" (за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров) в i-м месяце отчетного года, единица

УКДТ50i - количество учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы в i-м месяце отчетного года (за счет средств субсидии из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек), единица

Т2030 - запланированное на 2030 год количество региональных и муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, в которых созданы новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта "Театры малых городов" (за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек), единица

QT2030 - запланированное на 2030 год количество региональных и муниципальных детских и кукольных театров, в которых созданы новые постановки и (или) улучшено техническое оснащение в рамках проекта "Театры - детям" (за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров), единица

УКДТ502030 - запланированное на 2030 год количество учреждений культурно-досугового типа, в которых обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы (за счет средств субсидии из федерального бюджета на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек), единица

i - 1, ... М, М - отчетный месяц

3.

Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации

процент

возрастающий

дискретный

У = (Ко / Ко-1) x 100

У - значение показателя

1.

Источником информации являются первичные статистические данные федерального статистического наблюдения по форме N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", приведенной в приложении N 1 к приказу Росстата от 18 октября 2021 г. N 713 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью общедоступных (публичных) библиотек, организаций культурно-досугового типа, театров, работой парков культуры и отдыха (городских садов), деятельностью концертных организаций, самостоятельных коллективов, цирков, цирковых коллективов", по показателю "Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки на физических носителях, всего" за отчетный год, а также за год, предшествующий отчетному году

ДКИТ

Ко - количество книговыдач в отчетном году, ед.

Ко-1 - количество книговыдач в году, предшествующем отчетному, ед.

4.

Уровень качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области

процент

возрастающий

дискретный

K = S / Rmax x 100%, где:

K - показатель уровня качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области

3

ДКИТ

S - среднее количество баллов, полученных при оценке качества условий оказания услуг организациями (учреждениями) культуры Вологодской области

Sn - показатель оценки качества по N-ой организации (учреждению) отрасли культуры в Вологодской области

N - количество организаций (учреждений), в отношении которых проводилась независимая оценка качества в отрасли культуры в Вологодской области

Rmax - максимально возможная сумма баллов по организации (учреждению), установленная приказом Минтруда России от 31 мая 2018 года N 344-н

Наименование проекта

"Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи, создание условий для их обучения. Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"

Краткое наименование проекта

"Выявление, поддержка, сопровождение одаренных детей и молодежи, создание условий для их обучения. Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"

Срок реализации проекта

01.01.2025

31.12.2026

Руководитель проекта

Осиповский В.А.

начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области

Администратор проекта

Кокарева Л.В.

начальник управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской области

Связь с государственными программами области

"Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области"

Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации

N

п/п

Задачи, показатели проекта

Уровень показателя ГП РФ/ФП вне НП/ГП/ВДЛ

Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Период, год

значение

год

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

Задача: "Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста до 11,2 процента к 2026 году"

1.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

-

процент

11,1

2023

11,1

11,2

Задача: "Сохранение доли проектов, получивших финансовую поддержку, от общего количества проектов в сфере культуры, признанных победителями конкурса о предоставлении грантов, на уровне 100 процентов ежегодно"

2.

Доля проектов, получивших финансовую поддержку, от общего количества проектов в сфере культуры, признанных победителями конкурса о предоставлении грантов

-

процент

100

2023

100

100

N

п/п

Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта

Единица измерения (по ОКЕИ)

Тип мероприятия

Базовое значение

Период, год

Связь с показателями проекта/государственной программы области

значение

год

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Задача: "Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста до 11,2 процента к 2026 году"

1.1.

Проведены мероприятия, направленные на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей и молодежи

единица

оказание услуг (выполнение работ)

8

2023

8

8

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста/число посещений культурных мероприятий

1.2.

Предоставлены единовременные выплаты призерам премии "Юные таланты Вологодчины" в сфере культуры

единица

оказание услуг (выполнение работ)

50

2023

50

50

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста/число посещений культурных мероприятий

1.3.

Педагогическими работниками подготовлены победители и (или) призеры заключительного этапа Общероссийского конкурса "Молодые дарования России"

единица

оказание услуг (выполнение работ)

8

2023

8

8

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста/число посещений культурных мероприятий

1.4.

Педагогическими работниками подготовлены победители и (или) призеры заключительного этапа молодежных Дельфийских игр России

единица

оказание услуг (выполнение работ)

10

2023

0

3

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста/число посещений культурных мероприятий

2.

Задача: "Сохранение доли проектов, получивших финансовую поддержку, от общего количества проектов в сфере культуры, признанных победителями конкурса о предоставлении грантов, на уровне 100 процентов ежегодно"

2.1.

Проведен конкурсный отбор по присуждению государственной премии Вологодской области по науке и технике и государственной молодежной премии Вологодской области в сфере культуры и искусства

единица

оказание услуг (выполнение работ)

2

2023

2

2

доля проектов, получивших финансовую поддержку, от общего количества проектов в сфере культуры, признанных победителями конкурса о предоставлении грантов/число посещений культурных мероприятий

2.2.

Проведено вручение нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник культуры Вологодской области"

единица

приобретение товаров, работ, услуг

10

2023

10

10

доля проектов, получивших финансовую поддержку, от общего количества проектов в сфере культуры, признанных победителями конкурса о предоставлении грантов/число посещений культурных мероприятий

2.3.

Реализованы проекты в сфере культуры, инициированные гражданами и организациями, получившие государственную финансовую поддержку

единица

приобретение товаров, работ, услуг

25

2023

28

28

доля проектов, получивших финансовую поддержку, от общего количества проектов в сфере культуры, признанных победителями конкурса о предоставлении грантов/число посещений культурных мероприятий

2.4.

Выплачены пособия творческим работникам

единица

иное

171

2023

171

171

доля проектов, получивших финансовую поддержку, от общего количества проектов в сфере культуры, признанных победителями конкурса о предоставлении грантов/число посещений культурных мероприятий

N

п/п

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего (тыс. рублей)

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

1.

Задача: "Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста до 11,2 процента к 2026 году"

1.1.

Мероприятие (результат) проекта: Проведены мероприятия, направленные на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей и молодежи всего, в том числе:

5274,4

7986,5

13260,9

1.1.1.

областной бюджет, в том числе:

5274,4

7986,5

13260,9

1.1.2.

собственные доходы областного бюджета

5274,4

7986,5

13260,9

1.1.3.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

1.2.

Мероприятие (результат) проекта: Предоставлены единовременные выплаты призерам премии "Юные таланты Вологодчины" в сфере культуры всего, в том числе:

400,0

349,0

749,0

1.2.1.

областной бюджет, в том числе:

400,0

349,0

749,0

1.2.2.

собственные доходы областного бюджета

400,0

349,0

749,0

1.2.3.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

1.3.

Мероприятие (результат) проекта: Педагогическими работниками подготовлены победители и (или) призеры заключительного этапа Общероссийского конкурса "Молодые дарования России" всего, в том числе:

150,0

150,0

300,0

1.3.1.

областной бюджет, в том числе:

150,0

150,0

300,0

1.3.2.

собственные доходы областного бюджета

150,0

150,0

300,0

1.3.3.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятие (результат) проекта: Педагогическими работниками подготовлены победители и (или) призеры заключительного этапа молодежных Дельфийских игр России всего, в том числе:

620,0

620,0

1240,0

1.4.1.

областной бюджет, в том числе:

620,0

620,0

1240,0

1.4.2.

собственные доходы областного бюджета

620,0

620,0

1240,0

1.4.3.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

2.

Задача: "Сохранение доли проектов, получивших финансовую поддержку, от общего количества проектов в сфере культуры, признанных победителями конкурса о предоставлении грантов, на уровне 100 процентов ежегодно"

2.1.

Мероприятие (результат) проекта: Проведен конкурсный отбор по присуждению государственной премии Вологодской области по науке и технике и государственной молодежной премии Вологодской области в сфере культуры и искусства всего, в том числе:

810,8

788,2

1240,0

2.1.1.

областной бюджет, в том числе:

810,8

788,2

1240,0

2.1.2.

собственные доходы областного бюджета

810,8

788,2

1240,0

2.1.3.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

2.2.

Мероприятие (результат) проекта: Проведено вручение нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник культуры Вологодской области" всего, в том числе:

58,9

52,0

110,9

2.2.1.

областной бюджет, в том числе:

58,9

52,0

110,9

2.2.2.

собственные доходы областного бюджета

58,9

52,0

110,9

2.2.3.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

2.3.

Мероприятие (результат) проекта: Реализованы проекты в сфере культуры, инициированные гражданами и организациями, получившие государственную финансовую поддержку всего, в том числе:

10000,0

10000,0

20000,0

2.3.1.

областной бюджет, в том числе:

10000,0

10000,0

20000,0

2.3.2.

собственные доходы областного бюджета

10000,0

10000,0

20000,0

2.3.3.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

2.4.

Мероприятие (результат) проекта: Выплачены пособия творческим работникам всего, в том числе:

2100,0

2100,0

4200,0

2.4.1.

областной бюджет, в том числе:

2100,0

2100,0

4200,0

2.4.2.

собственные доходы областного бюджета

2100,0

2100,0

4200,0

2.3.3.

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

Итого по проекту:

19414,1

22045,7

41459,8

областной бюджет, в том числе:

19414,1

22045,7

41459,8

собственные доходы областного бюджета

19414,1

22045,7

41459,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

N

п/п

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего (тыс. рублей)

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

1.

Задача: "Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста до 11,2 процента к 2026 году"

1.1.

Мероприятие (результат) проекта: Проведены мероприятия, направленные на выявление, поддержку и сопровождение одаренных детей и молодежи

0,0

0,0

0,0

1.1.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

1.1.2.

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

1.1.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

1.2.

Мероприятие (результат) проекта: Предоставлены единовременные выплаты призерам премии "Юные таланты Вологодчины" в сфере культуры

1.2.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

1.2.2.

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

1.2.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

1.2.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

1.3.

Мероприятие (результат) проекта: Педагогическими работниками подготовлены победители и (или) призеры заключительного этапа Общероссийского конкурса "Молодые дарования России"

1.3.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

1.3.2.

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

1.3.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

1.3.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятие (результат) проекта: Педагогическими работниками подготовлены победители и (или) призеры заключительного этапа молодежных Дельфийских игр России

1.4.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

1.4.2.

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

1.4.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

1.4.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

2.

Задача: "Сохранение доли проектов, получивших финансовую поддержку, от общего количества проектов в сфере культуры, признанных победителями конкурса о предоставлении грантов, на уровне 100 процентов ежегодно"

2.1.

Мероприятие (результат) проекта: Проведен конкурсный отбор по присуждению государственной премии Вологодской области по науке и технике и государственной молодежной премии Вологодской области в сфере культуры и искусства

0,0

0,0

0,0

2.1.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

2.1.2.

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

2.1.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

2.1.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

2.2.

Мероприятие (результат) проекта: Проведено вручение нагрудного знака к Почетному званию "Заслуженный работник культуры Вологодской области"

2.2.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

2.2.2.

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

2.2.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

2.2.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

2.3.

Мероприятие (результат) проекта: Реализованы проекты в сфере культуры, инициированные гражданами и организациями, получившие государственную финансовую поддержку

2.3.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

2.3.2.

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

2.3.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

2.3.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

2.4.

Мероприятие (результат) проекта: Выплачены пособия творческим работникам

2.4.1.

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

2.4.2.

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

2.4.3.

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

2.4.4.

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

Итого по проекту:

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

местные бюджеты

0,0

0,0

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

физические и юридические лица

0,0

0,0

0,0

N

п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в проекте (процентов)

1

2

3

4

5

6

1.

Руководитель проекта

Осиповский В.А.

начальник Департамента культуры и туризма Вологодской области

Филимонов Г.Ю.

5

2.

Администратор проекта

Кокарева Л.В.

начальник управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской области

Осиповский В.А.

10

3.

Участники проекта:

3.1.

Участник проекта

вакантная должность

главный консультант управления государственной политики в сфере культуры, искусства и организации архивного дела области Департамента культуры и туризма Вологодской области

Кокарева Л.В.

35

3.2.

Участник проекта