АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09 ноября 2023 года N 4344


Об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 9 месяцев 2023 года

     За 9 месяцев 2023 года в бюджет Петрозаводского городского округа (далее - бюджет округа) поступило доходов в сумме 7 138 834,0 тыс. руб., или 68,3 процента годового плана, в том числе:

     - налоговые и неналоговые доходы - 1 992 439,6 тыс. руб., или 65,4 процента годового плана;

     - безвозмездные поступления - 5 146 394,3 тыс. руб., или 69,5 процента годового плана, из них безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 5 147 275,2 тыс. руб., или 69,5 процента годового плана.

     По сравнению с 9 месяцами 2022 года доходы уменьшились на 526 626,8 тыс. руб., или 6,9 процента, при этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 40 785,8 тыс. руб., или 2,1 процента, безвозмездные поступления снизились на 567 412,7 тыс. руб., или 9,9 процента.

     Снижение налоговых и неналоговых доходов к уровню аналогичного периода 2022 года произошло по следующим основным источникам:

     - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - на 3 753,2 тыс. руб., или 9,1 процента;

     - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - на 2 526,3 тыс. руб.;

     - единый сельскохозяйственный налог - на 51 930,1 тыс. руб., или в 1,9 раза;

     - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, - на 12 401,7 тыс. руб., или 27,6 процента;

     - налог на имущество физических лиц - на 6 008,4 тыс. руб., или 19,4 процента;

     - земельный налог - на 34 549,5 тыс. руб., или в 1,6 раза.

     Снижение поступлений по налоговым доходам вызвано введением с 01.01.2023 института единого налогового счета, в рамках которого в истекшем периоде 2023 года проведены зачеты переплаты по отдельным налогам на единый налоговый счет, а также приостановлением в первом полугодии текущего года мероприятий по принудительному взысканию задолженности. По единому сельскохозяйственному налогу снижение поступлений связано с итогами деятельности предприятий-налогоплательщиков за 2022 год;

     - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, - на 4 955,5 тыс. руб., или 5,5 процента. Снижение поступлений связано с расторжением договоров аренды, возвратом излишне уплаченной суммы арендатору, нарушением платежной дисциплины контрагентами, а также поступлением средств в рамках проведенной претензионно-исковой работы в аналогичном периоде 2022 года в большем объеме;

     - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков), - на 1 518,3 тыс. руб., или 12,8 процента. Снижение поступлений связано с зачетом переплат по договорам аренды;

     - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, - на 15 042,3 тыс. руб., или в 2,5 раза, что связано с поступлением в отчетном периоде 2023 года сумм от реализации земельных участков по итогам аукционов в меньшем объеме, чем в аналогичном периоде 2022 года;

     - штрафы, санкции, возмещение ущерба - на 4 358,5 тыс. руб., или 17,2 процента в связи с перечислением в аналогичном периоде 2022 года в большем объеме сумм денежных взысканий по муниципальным контрактам (договорам) вследствие неисполнения контрагентами обязательств;

     - прочие неналоговые доходы (без учета невыясненных поступлений) - на 8 104,3 тыс. руб., или в 1,9 раза, что связано с поступлением восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений в аналогичном периоде 2022 года в большем объеме.

     Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню 9 месяцев 2022 года сложился по следующим основным источникам:

     - налог на доходы физических лиц - на 135 988,2 тыс. руб., или 10,7 процента в связи с увеличением налогооблагаемой базы;

     - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов, - на 8 082,1 тыс. руб., или в 1,5 раза, что связано с заключением двух новых договоров аренды с совокупным размером годовой арендной платы в размере 9 567,8 тыс. руб.;

     - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами, - на 6 336,3 тыс. руб., или 24,1 процента по итогам деятельности предприятий за 2022 год в соответствии с протоколами заседаний балансовых комиссий, а также в связи с поступлением задолженности от ПМУП "Автоспецтранс" в истекшем периоде 2023 года в размере 10 000,0 тыс. руб.;

     - прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), плата за наем - на 2 736,5 тыс. руб., или 14,3 процента ввиду увеличения с 01.01.2023 базового размера платы за наем жилого помещения с 49,50 руб. до 79,09 руб. и откорректированных коэффициентов;

     - плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, - на 1 789,5 тыс. руб., или 10,1 процента. Рост поступлений связан с досрочной уплатой в марте 2023 года авансового платежа по выданному решению на размещение нестационарного торгового объекта, а также увеличением базовой ставки за 1 кв. м информационного поля рекламной конструкции в год;

     - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - на 19 711,7 тыс. руб., или в 2,6 раза в связи с поступлением в отчетном периоде 2023 года в бюджет округа средств в рамках транспортной реформы в размере 29 464,0 тыс. руб.;

     - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу - на 5 847,6 тыс. руб., или в 1,6 раза в связи с поступлением задолженности от ООО "АДС" в объеме 3 977,5 тыс. руб.;

     - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - на 2 138,3 тыс. руб., или в 2,7 раза в связи с реализацией земельных участков в истекшем периоде 2023 года в большем объеме, чем в аналогичном периоде 2022 года;

     - доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны (земельные участки) - на 3 716,1 тыс. руб. в связи с реализацией в отчетном периоде 2023 года объектов недвижимости с земельными участками в рамках Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества".

     Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 9 полугодие 2023 года составили 5 147 275,2 тыс. руб., или 69,5 процента годового плана, в том числе:

     - субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - 3 227 109,8 тыс. руб., или 77,5 процента годового плана;

     - субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) - 1 518 409,6 тыс. руб., или 55,4 процента годового плана;

     - иные межбюджетные трансферты - 401 755,7 тыс. руб., или 80,0 процента годового плана.

     Снижение объема безвозмездных поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года обусловлено, в основном, поступлением в отчетном периоде 2023 года в меньшем объеме отдельных субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, в том числе средств субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на реализацию инфраструктурного проекта "Технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения в рамках комплексного развития территории микрорайона Октябрьский Петрозаводского городского округа"; средств иного межбюджетного трансферта на мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности в муниципальных образованиях (в целях выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения); отсутствием поступлений субсидии на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

     Расходы бюджета округа за 9 месяцев 2023 года составили 7 099 654,1 тыс. руб., из них за счет межбюджетных трансфертов - 5 147 086,5 тыс. руб.

     На реализацию муниципальных программ Петрозаводского городского округа за отчетный период направлено 7 047 247,0 тыс. руб., или 67,2 процента плана, в том числе:

     1) "Формирование современной городской среды" - 102 251,3 тыс. руб., или 63,9 процента плана.

     2) "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" - 399 839,9 тыс. руб., или 61,1 процента плана.

     3) "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" - 231 332,5 тыс. руб., или 72,3 процента плана.

     4) "Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" - 14 513,0 тыс. руб., или 58,9 процента плана.

     5) "Развитие транспортной системы Петрозаводского городского округа" - 757 861,7 тыс. руб., или 75,2 процента плана.

     6) "Благоустройство и охрана окружающей среды Петрозаводского городского округа" - 126 815,3 тыс. руб., или 41,5 процента плана.

     7) "Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" - 4 202 174,6 тыс. руб., или 68,5 процента плана.

     8) "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" - 377 442,6 тыс. руб., или 66,7 процента плана.

     9) "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" - 626 909,4 тыс. руб., или 66,0 процентов плана.

     10) "Повышение эффективности реализации молодежной политики на территории Петрозаводского городского округа" - 12 512,9 тыс. руб., или 68,2 процента плана.

     11) "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" - 180 443,0 тыс. руб., или 55,7 процента плана.

     12) "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" - 15 150,8 тыс. руб., или 80,4 процента плана.

     По непрограммным направлениям деятельности расходы бюджета округа составили 52 407,2 тыс. руб., или 50,6 процента плана.

     Петрозаводский городской округ принимает финансовое участие за счет средств бюджета округа в реализации восьми региональных проектов в рамках реализации пяти национальных проектов.

     В отчетном периоде 2023 года средства бюджета округа направлены на реализацию восьми региональных проектов:

     1) "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" - 58 169,8 тыс. руб., средства направлены на благоустройство дворовых территорий 20 многоквартирных домов, а также в виде субсидии на иные цели предоставлены МУ "ЖКХ" для выполнения работ по благоустройству Ключевского сквера, Лососинского парка, сквера Машиностроителей, Побережного парка, Нигиницкого сквера, Семейной аллеи и аллеи Энтузиастов.

     2) "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" - 192 763,3 тыс. руб., средства направлены на приобретение 358 жилых помещений у застройщика в двух многоквартирных домах по Боровой ул. (с учетом выплаченного аванса в 2022 году), на приобретение у собственников 8 жилых помещений и оплату выкупной стоимости жилых помещений по 4 соглашениям с собственниками в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

     3) "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" - 178 109,0 тыс. руб., средства направлены на оплату авансовых платежей по муниципальному контракту на строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N 8 по Красной ул. - II этап, оплату оказанных услуг по осуществлению авторского надзора и контроля за строительством объекта, геодезических работ, а также оплату организации питания и временного проживания команд спортсменов из спортивных школ для участия в соревнованиях, оплату труда тренеров, приобретение спортивными школами оборудования, спортивного инвентаря и экипировки.

     4) "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" - 246 038,0 тыс. руб., средства направлены на оплату выполненных в 2022 году работ по ремонту 14 автомобильных дорог.

     5) "Безопасность дорожного движения" в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" - 23 988,2 тыс. руб., средства направлены на оплату выполненных работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Петрозаводского городского округа.

     6) "Культурная среда" в рамках реализации национального проекта "Культура" - 26 608,8 тыс. руб., средства предоставлены муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 1 им. Г. Синисало" на приобретение учебно-методической литературы, радиосистемы и тенор-горна и оплату работ по капитальному ремонту фасада и замене деревянных конструкций оконных проемов здания, расположенного по адресу: ул. Московская, д. 12.

     7) "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в рамках реализации национального проекта "Образование" - 13 497,8 тыс. руб., средства направлены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

     8) "Современная школа" в рамках реализации национального проекта "Образование" - 20 174,4 тыс. руб., средства направлены на поставку оборудования, средств обучения и воспитания для создания и функционирования детского технопарка "Кванториум" в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Петрозаводского городского округа "Лицей N 40".

     По итогам исполнения бюджета округа за 9 месяцев 2023 года сложился профицит бюджета в сумме 39 179,8 тыс. руб.

     Объем муниципального долга Петрозаводского городского округа представлен внутренними долговыми обязательствами и на 01.10.2023 составляет 1 790 528,7 тыс. руб., что на 380 471,3 тыс. руб. ниже утвержденного Решением Петрозаводского городского Совета от 16 декабря 2022 г. N 29/14-191 "О бюджете Петрозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" верхнего предела муниципального внутреннего долга.

     Установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации ограничения в части объема муниципального долга, расходов на его обслуживание и другие параметры кредитоспособности Администрацией Петрозаводского городского округа по итогам 9 месяцев 2023 года соблюдены.

     На основании вышеизложенного Администрация Петрозаводского городского округа постановляет:

     1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 9 месяцев 2023 года согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

     2. Принять к сведению информацию об исполнении за 1 полугодие 2023 года:

     1) адресной инвестиционной программы Петрозаводского городского округа согласно приложению N 2 к настоящему постановлению;

     2) плана капитального ремонта жилищного фонда Петрозаводского городского округа согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.

     3. Структурным подразделениям Администрации Петрозаводского городского округа:

     3.1. Осуществлять контроль за своевременным доведением органами государственной власти Республики Карелия предельных объемов финансирования для оплаты расходов, на софинансирование которых предоставляются межбюджетные трансферты, передаваемые из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету Петрозаводского городского округа.

     3.2. Продолжить претензионно-исковую работу по администрируемым доходным источникам в соответствии с Регламентом реализации Администрацией Петрозаводского городского округа и подведомственными ей администраторами доходов бюджета Петрозаводского городского округа полномочий администратора доходов бюджета по взысканию дебиторской задолженности по платежам, пеням и штрафам по ним в бюджет Петрозаводского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 21.09.2023 N 3709.

     3.3. Принять меры по недопущению возникновения просроченной задолженности бюджета Петрозаводского городского округа и муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа.

     4. Аппарату Администрации Петрозаводского городского округа (Д.В. Евстигнеева), комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (С.А. Пахомова), комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Ю.И. Мизинкова) в срок до 29.12.2023 утвердить постановлениями Администрации Петрозаводского городского округа нормативные затраты на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), рассчитанные с соблюдением общих требований к определению нормативных затрат, утвержденных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности.

     5. Структурным подразделениям Администрации Петрозаводского городского округа, ответственным за реализацию курируемых Администрацией Петрозаводского городского округа мероприятий национальных проектов, обеспечить своевременное выполнение мероприятий и достижение результатов региональной составляющей национальных проектов, установленных на 2023 год.

     6. Комитету градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа (Н.В. Тенчурина) во взаимодействии с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия и Государственным казенным учреждением Республики Карелия "Управление земельными ресурсами" принять исчерпывающие меры для исполнения утвержденных плановых показателей по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

     7. Комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (С.А. Пахомова):

     7.1. Обеспечить в приоритетном порядке направление подведомственными муниципальными учреждениями доходов от оказания платных услуг на оплату труда, страховых взносов и коммунальных услуг.

     7.2. Обеспечить контроль за расходованием средств, предусмотренных в планах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономного учреждений Петрозаводского городского округа на оплату труда, с учетом утвержденных фондов оплаты труда на 2023 год.

     7.3. Установить жесткий контроль за использованием фондов оплаты труда для обеспечения выплаты заработной платы в текущем году в полном объеме.

     8. Аппарату Администрации Петрозаводского городского округа (Д.В. Евстигнеева), комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (С.А. Пахомова), комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Ю.И. Мизинкова), комитету градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа (Н.В. Тенчурина), комитету экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа (Н.А. Иванычева):

     8.1. В срок до 29.12.2023 представить в комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа утвержденные фонды оплаты труда работников муниципальных учреждений Петрозаводского городского округа на 2024 год и согласованные структурными подразделениями штатные расписания.

     8.2. В срок до 15.11.2023 представить в комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа информацию о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Петрозаводского городского округа из бюджета Республики Карелия по состоянию на 01.11.2023 и прогноз на 01.01.2024.

     9. Аппарату Администрации Петрозаводского городского округа (Д.В. Евстигнеева), комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (С.А. Пахомова), комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (Ю.И. Мизинкова), комитету градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа (Н.В. Тенчурина) обеспечить выполнение мероприятий в установленные Планом социально-экономического развития Петрозаводского городского округа на 2023-2024 годы, утвержденным временно исполняющим обязанности Главы Петрозаводского городского округа, сроки.

     10. Комитету финансов Администрации Петрозаводского городского округа (Е.В. Логинова):

     10.1. Направить в Петрозаводский городской Совет и Контрольно-счетную палату Петрозаводского городского округа утвержденный настоящим постановлением отчет об исполнении бюджета Петрозаводского городского округа за 9 месяцев 2023 года.

     10.2. С учетом ожидаемой оценки поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Петрозаводского городского округа в 2023 году, в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского городского округа, а также необходимостью обеспечения отдельных расходов бюджета Петрозаводского городского округа подготовить проект решения Петрозаводского городского Совета о внесении изменений в бюджет Петрозаводского городского округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов для рассмотрения на очередной сессии Петрозаводского городского Совета 24 ноября 2023 года.

     10.3. Принимать меры по сбалансированности бюджета округа с учетом потребности в первоочередных расходах и достигнутой экономии бюджетных средств.

     10.4. Осуществлять систематическое информирование жителей Петрозаводского городского округа посредством размещения на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа информации о сроках и порядке уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2022 год.

     10.5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Петрозаводского городского округа в разделе "Бюджет. О бюджете. Документы, регламентирующие бюджетный процесс. Исполнение бюджета".

     11. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (А.А. Сильченко) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации, являющемся источником официального опубликования муниципальных правовых актов.

Временно исполняющий обязанности
Главы Петрозаводского
городского округа
Д.В.ЕВСТИГНЕЕВА

Приложение N 1
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 09.11.2023 N 4344

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

Приложение N 2
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 09.11.2023 N 4344

ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

И.о. заместителя главы Администрации
Петрозаводского городского округа -
председателя комитета
градостроительства и землепользования
Н.В.ТЕНЧУРИНА

Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета
жилищно-коммунального хозяйства
Ю.И.МИЗИНКОВА

Приложение N 3
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 09.11.2023 N 4344

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА

руб.

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

Заместитель главы Администрации
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета
жилищно-коммунального хозяйства
Ю.И.МИЗИНКОВА