АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 года N 733
Об исполнении бюджета Петрозаводского
городского округа за 2014 год
(с изменениями на 25 марта 2015 года)
(в ред. Постановлений Администрации Петрозаводского городского округа от 05.03.2015 N 1114, от 25.03.2015 N 1400)
За 2014 год в бюджет Петрозаводского
городского округа (далее - бюджет округа)
доходов поступило в сумме 4 913 129,2 тыс. руб.
или 94,5 процента плана, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 2 534 447,9
тыс. руб.;
- безвозмездные поступления - 2 378 681,3 тыс.
руб., из них безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (субвенции,
субсидии, иные межбюджетные трансферты) -
2 438 487,3 тыс. руб.
В целом по налоговым и неналоговым
доходам план 2014 года исполнен на 97,9
процента, недополучено в бюджет округа 55
563,3 тыс. руб., при этом на неисполнение
плана года оказали влияние:
- доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
округов, исполнены на 92,7 процента,
недополучено в бюджет округа 32 604,1 тыс.
руб.;
- налог на доходы физических лиц исполнен
на 97,8 процента, недополучено в бюджет
округа 25 640,3 тыс. руб.;
- единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности исполнен
на 97,9 процента, недополучено в бюджет
округа 4 936,8 тыс. руб.;
- доходы от уплаты акцизов на
нефтепродукты исполнены на 80,1 процента,
недополучено в бюджет округа 4 506,5 тыс.
руб.
Неисполнение плана по отдельным
доходным источникам обусловлено
влиянием ряда причин, в том числе
связанных с социально-экономической
ситуацией и, как следствие, снижением
налогооблагаемой базы.
По сравнению с 2013 годом доходы снизились
на 47 630,8 тыс. руб. или 1,0 процент, в том
числе налоговые и неналоговые доходы - на
346 815,7 тыс. руб. или 12,0 процентов,
безвозмездные поступления возросли на 299
184,8 тыс. руб. или 14,4 процента, из них
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации - на 4,3 процента.
Основное влияние на снижение
поступлений налоговых и неналоговых
доходов по сравнению с 2013 годом оказало
снижение поступлений:
- налога на доходы физических лиц - на 344
963,6 тыс. руб. или 23,5 процента в связи с
изменением законодательства Российской
Федерации и Республики Карелия в части
уменьшения норматива отчислений в
бюджет округа с 30 процентов в 2013 году до 22
процентов в 2014 году.
В сопоставимых с 2014 годом условиях, то
есть при пересчете суммы за 2013 год по
нормативу 22 процента, за истекший год
оценивается рост поступления налога на
4,3 процента.
- доходов от реализации имущества,
находящегося в собственности городских
округов, - на 51 606,2 тыс. руб. или 11,1
процента, что обусловлено отсутствием
заявок по объявленным аукционам,
влиянием результатов проводимых
аукционов.
Одновременно снижение поступления
произошло по следующим источникам:
- единому налогу на вмененный доход - на 11
818,8 тыс. руб. или 4,9 процента в связи со
снижением налогооблагаемой базы;
- единому сельскохозяйственному налогу -
на 18 737,0 тыс. руб. или 58,7 процента в связи с
крупным разовым поступлением в апреле 2013
года;
- доходам, получаемым в виде арендной
платы, а также средствам от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских
округов, - на 1 197,2 тыс. руб. или 5,8 процента,
и доходам от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских
округов - на 5 072,7 тыс. руб. или 98,4 процента,
что обусловлено влиянием результатов
проводимых аукционов;
- доходам от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну городских округов, -
на 6 431,8 тыс. руб. или 14,1 процента в связи с
выбытием имущества в результате
реализации Федеральных законов от 22.07.2008
N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" и от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О
приватизации государственного и
муниципального имущества";
- плате за наем жилых помещений - на 4 181,0
тыс. руб. или 19,3 процента в связи с
продолжающимся процессом приватизации
жилых помещений;
- доходам от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства
- на 13 254,1 тыс. руб. или 28,0 процентов и
прочим неналоговым доходам - на 8 838,7 тыс.
руб. или 58,3 процента, что обусловлено
влиянием разовых поступлений.
Также, следует констатировать рост по
отношению к 2013 году по следующим
источникам:
- налогу, взимаемому в связи с
применением патентной системы
налогообложения, - на 9 076,5 тыс. руб. или в
2,8 раза, что обусловлено введением налога
с 01.01.2013 и добровольным характером его
применения налогоплательщиками, а также
увеличением в 2014 году размера
потенциально возможного к получению
индивидуальным предпринимателем
годового дохода по отдельным видам
деятельности;
- налогу на имущество физических лиц - на 2
799,8 тыс. руб. или 7,7 процента, что
обусловлено ростом налогооблагаемой
базы;
- земельному налогу - на 11 082,0 тыс. руб. или
11,8 процента, что обусловлено ростом
налогооблагаемой базы, в том числе за
счет увеличения налоговых ставок по
отдельным категориям
налогоплательщиков;
- государственной пошлине - на 9 822,5 тыс.
руб. или 21,4 процента, что обусловлено
заявительным характером источника;
- доходам, получаемым в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов, а также средствам от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков, - на 35 065,3
тыс. руб. или 14,0 процентов, и доходам от
продажи земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена, - на 23 410,4 тыс.
руб. или 89,1 процента, в связи с изменением
норматива отчислений с 80 процентов в 2013
году до 100 процентов в 2014 году.
В сопоставимых с 2014 годом условиях, по
доходам, получаемым в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов, а также средствам от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков, за
истекший год по сравнению с 2013 годом
оценивается снижение на 27 645,4 тыс. руб.
или 8,8 процента;
- плате за негативное воздействие на
окружающую среду - на 3 821,0 тыс. руб. или 41,9
процента, что обусловлено поступлением
единовременного платежа за предыдущие
периоды по решению суда;
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба -
на 8 731,9 тыс. руб. или 19,2 процента в связи с
тем, что источник основан на применении
мер принудительного взыскания и зависит
от платежеспособности лиц.
С 01.01.2014 в бюджет округа по
дифференцированным нормативам
отчислений поступают доходы от уплаты
акцизов на нефтепродукты, за 2014 год
указанных доходов поступило в сумме 18 195,5
тыс. руб.
Объем безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации за 2014 год составил 2
438 487,3 тыс. руб. или 91,4 процента годового
плана, в том числе:
- субвенций - 1 970 041,8 тыс. руб. или 99,8
процента годового плана,
- субсидий - 461 841,8 тыс. руб. или 67,2 процента
годового плана,
- иных межбюджетных трансфертов - 6 603,7
тыс. руб. или 98,7 процента годового плана.
Недополучено в бюджет округа 228 349,0 тыс.
руб., в основном субсидий на
софинансирование расходных
обязательств Петрозаводского
городского округа, что обусловлено
непредоставлением бюджету
Петрозаводского городского округа из
бюджета Республики Карелия субсидий в
сумме 225 203,4 тыс. руб., в связи с
отсутствием со стороны Петрозаводского
городского округа подтверждающих
документов о выполнении работ, услуг.
При этом, по сравнению с 2013 годом
наблюдается рост безвозмездных
поступлений от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в сумме 100 108,8 тыс. руб., который
обусловлен:
- увеличением объема субвенций,
передаваемых из бюджета Республики
Карелия в сумме 491 127,4 тыс. руб., в связи с
передачей с 01.01.2014 полномочий по
реализации образовательной программы
дошкольного образования с местного
уровня на уровень субъекта Российской
Федерации,
- увеличением объема иных межбюджетных
трансфертов в сумме 3 582,7 тыс. руб., в
основном, в связи с предоставлением
Петрозаводскому городскому округу
межбюджетных трансфертов на
стимулирование органов местного
самоуправления за достижение наилучших
результатов по увеличению налогового
потенциала,
- снижением объема поступлений по
субсидиям на 394 601,3 тыс. руб., в основном,
по субсидии на реализацию программы
"Развитие дорожного хозяйства
Республики Карелия на период до 2015
года".
По состоянию на 01.01.2015 по налоговым
доходам задолженность в бюджет округа
составила 88 262,4 тыс. руб., рост к началу
года - 1 454,7 или 1,7 процента, при этом
изменение с 01.01.2014 по налогу на доходы
физических лиц норматива отчислений с 30
процентов до 22 процентов уменьшило
данный показатель на 7,2 процента.
В составе задолженности по налоговым
доходам задолженность по налогу на
имущество физических лиц составляет 25
321,0 тыс. руб., по единому налогу на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности - 19 053,3 тыс. руб., по налогу на
доходы физических лиц - 18 851,0 тыс. руб., по
земельному налогу - 13 713,7 тыс. руб., по
отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам - 11 315,0 тыс. руб.
По неналоговым доходам,
администрируемым Администрацией
Петрозаводского городского округа, по
состоянию на 01.01.2015 задолженность в
бюджет округа составила 199 423,9 тыс. руб.,
рост к началу года - на 79 439,8 или 66,2
процента, из них - на 17,2 процента в связи с
изменением с 01.01.2014 по доходам,
получаемым в виде арендной платы за
земельные участки, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах городских округов, норматива
отчислений с 80 процентов до 100 процентов.
В составе задолженности по неналоговым
доходам задолженность по арендной плате
за земельные участки составляет 151 711,2
тыс. руб., по плате за наем жилых
помещений - 21 257,3 тыс. руб., по доходам от
реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов, - 12 538,8
тыс. руб., по доходам от сдачи в аренду
имущества, в том числе находящегося в
оперативном управлении органов
управления городских округов и
созданных ими учреждений, - 9 757,6 тыс. руб.,
по доходам от оказания платных услуг
(работ) - 659,9 тыс. руб.
Расходы бюджета округа за 2014 год
составили 5 237 777,0 тыс. руб. или 93,5 процента
плана, из них за счет межбюджетных
трансфертов - 2 434 749,3 тыс. руб. или 90,0
процентов плана.
По сравнению с 2013 годом исполнение
расходной части бюджета округа
снизилось на 324 178,8 тыс. руб. или на 5,8
процента, в основном по расходам на
ремонт объектов дорожно-мостового
хозяйства в связи со снижением объема
субсидий, предоставляемых бюджету
округа из бюджета Республики Карелия на
реализацию региональной целевой
программы "Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период
до 2015 года", на капитальное
строительство и реконструкцию объектов
муниципальной собственности, а также
ввиду снижения объема субсидий,
предоставляемых из бюджета Республики
Карелия на модернизацию системы
образования.
Расходы в 2014 году осуществлялись по
следующим основным направлениям:
а) субсидии, предоставленные
муниципальным бюджетным учреждениям и
образовательным организациям
Петрозаводского городского округа,
автономным учреждениям, на:
- возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнением работ), - 3 097 506,3 тыс.
руб. с направлением указанных средств
муниципальными бюджетными учреждениями
и образовательными организациями
Петрозаводского городского округа на:
выплату заработной платы и уплату
страховых взносов - 2 392 809,9 тыс. руб. или 77,2
процента,
оплату коммунальных услуг - 218 485,2 тыс.
руб. или 7,1 процента,
- иные цели - 215 164,2 тыс. руб. Указанные
средства выделены в целях:
укрепления материально-технической базы
муниципальных учреждений
Петрозаводского городского округа с
учетом ремонтных работ и приобретения
основных средств - 65 494,3 тыс. руб.,
модернизации системы образования - 29 986,5
тыс. руб.,
дополнительной поддержки развития
дополнительного образования - 23 114,4 тыс.
руб.,
реализации мероприятий муниципальных
программ Петрозаводского городского
округа "Развитие физической культуры
и спорта на территории Петрозаводского
городского округа на 2013-2017 годы" и
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Петрозаводского городского округа на
2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
- 18 518,9 тыс. руб.,
проведения организационных работ по
подготовке к функционированию вновь
открываемых учреждений и
образовательных организаций - 13 888,3 тыс.
руб.,
предоставления мер социальной поддержки
и социального обслуживания инвалидам в
соответствии с Законом Республики
Карелия от 20.12.2013 N 1755-ЗРК "Об
образовании" - 12 144,3 тыс. руб.,
обеспечения реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"
- 11 756,0 тыс. руб.,
реализации мероприятий ведомственной
программы аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа
"Пожарная безопасность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на
2012-2014 годы" - 10 156,7 тыс. руб.,
развития дошкольного образования - 7 847,2
тыс. руб.,
реализации мероприятий ведомственных
программ комитета социального развития
Администрации Петрозаводского
городского округа "Забота" на 2012-2014
годы, "Молодежная политика
Петрозаводского городского округа на
2014-2016 годы" - 5 613,6 тыс. руб.;
б) содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках
ведомственной программы "Развитие
дорожного хозяйства Петрозаводского
городского округа на период 2012-2014 гг."
и ведомственной программы комитета
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Петрозаводского
городского округа "Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Петрозаводского городского
округа на 2013-2015 гг." - 348 168,9 тыс. руб., из
них на:
- текущее содержание объектов
дорожно-мостового хозяйства - 221 651,4 тыс.
руб.,
- уличное освещение - 108 336,9 тыс. руб.,
- текущее содержание технических средств
организации дорожного движения - 18 180,6
тыс. руб.;
в) ремонт и капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, в том числе за счет
средств субсидии из Дорожного фонда
Республики Карелия (с учетом
подтвержденного Государственным
комитетом Республики Карелия по
транспорту остатка средств субсидии на
реализацию региональной целевой
программы "Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период
до 2015 года", неиспользованных в 2013 году
и находящихся на едином счете бюджета
округа на 01.01.2014) - 192 640,2 тыс. руб.;
г) ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов Петрозаводского
городского округа в рамках
ведомственной программы "Развитие
дорожного хозяйства Петрозаводского
городского округа на период 2012-2014 гг." -
21 014,5 тыс. руб.;
д) предоставление субсидии юридическим
лицам на возмещение затрат, связанных с
осуществлением капитального ремонта
объектов наружного освещения в границах
Петрозаводского городского округа в
рамках муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
Петрозаводского городского округа на
2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
- 7 859,2 тыс. руб.;
е) благоустройство - 51 384,2 тыс. руб., из них
на:
- текущее содержание объектов озеленения
и малых архитектурных форм - 21 647,8 тыс.
руб.,
- ремонт и капитальный ремонт объектов
благоустройства (ремонт набережной
Онежского озера, капитальный ремонт
лестничного спуска в районе ул. Гоголя -
ул. Энгельса, спуска, ведущего в парк ОТЗ
в створе с ул. Кирова, и спуска,
расположенного на озелененной
территории в районе ул. Крылова,
капитальный ремонт скотомогильника,
расположенного в районе деревни Бесовец
и пр.) - 8 901,7 тыс. руб.,
- поставку с установкой детского
игрового оборудования для детских
(спортивных) площадок, расположенных на
территориях общего пользования - 2 059,5
тыс. руб.,
- прочие мероприятия по благоустройству -
8 832,7 тыс. руб.,
- реализацию ведомственной программы
комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
Петрозаводского городского округа
"Зеленый город" на 2014-2016 гг. - 6 856,8
тыс. руб., из них на снос аварийных
деревьев с утилизацией порубочных
остатков, уборку упавших деревьев, веток,
формовочную обрезку и посадку зеленых
насаждений, проведение мероприятий по
восстановлению их жизнеспособности на
территории Петрозаводского городского
округа - 4 672,4 тыс. руб, благоустройство
природно-рекреационной территории,
расположенной в пойме р. Лососинка,
ограниченной Онежской наб. и пр. Лесным,
включающее устройство велодорожек - 1 114,5
тыс. руб.,
- реализацию ведомственной программы
комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
Петрозаводского городского округа
"Чистый город" на 2013-2015 гг. в части
проведения мероприятий, направленных на
ликвидацию стихийных свалок (мест
несанкционированного размещения
отходов производства и потребления),
расположенных на территориях общего
пользования Петрозаводского городского
округа - 2 085,7 тыс. руб.,
- реализацию ведомственной программы
аппарата Администрации Петрозаводского
городского округа профилактики
правонарушений в городе Петрозаводске
"Правопорядок" на 2014 год" на
демонтаж самовольно установленных
сооружений на земельных участках - 1 000,0
тыс. руб.;
ж) предоставление субсидий ПМУП
"Городской транспорт" на возмещение
недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по транспортному
обслуживанию населения Петрозаводского
городского округа электротранспортом по
разовым проездным билетам и по месячным
проездным билетам для студентов и
школьников - 171 155,7 тыс. руб.;
з) предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011-2015 годы - 42
500,9 тыс. руб.;
и) капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда - 38 629,1 тыс. руб.;
к) реализация ведомственной программы
комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
Петрозаводского городского округа "1000
подъездов - финансовая поддержка на
проведение ремонта общего имущества
многоквартирных домов" - 42 313,9 тыс.
руб.;
л) реализация ведомственной программы
комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
Петрозаводского городского округа
"Обновление лифтового хозяйства в
жилищном фонде Петрозаводского
городского округа" - 22 313,2 тыс. руб.;
м) реализация ведомственной программы
комитета жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
Петрозаводского городского округа
"Оборудование детских игровых
(спортивных) площадок на придомовых
территориях многоквартирных домов
Петрозаводского городского округа в 2014
году" - 9 129,8 тыс. руб.;
н) капитальное строительство и
реконструкция объектов муниципальной
собственности - 150 151,2 тыс. руб., в том
числе за счет межбюджетных трансфертов -
99 049,3 тыс. руб., из них на:
- строительство спортивной площадки
муниципального бюджетного
образовательного учреждения
Петрозаводского городского округа
"Средняя школа N 42" - 6 001,6 тыс. руб.,
- строительство газопровода
распределительного (уличная сеть) в
жилом районе "Соломенное" в г.
Петрозаводске - 6 081,8 тыс. руб.,
- строительство спортивного комплекса в
пойме реки Неглинки в районе зданий N 12 по
ул. Крупской и N 8 по ул. Красной - 83 257,4 тыс.
руб.,
- строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном по ул. Хейкконена -
3 864,9 тыс. руб.,
- разработку проектной документации на
строительство здания детского сада по
Ключевскому шоссе в районе пересечения с
ул. Репникова - 1 236,4 тыс. руб.,
- разработку проектной документации на
строительство здания детского сада по
ул. Попова - 1 187,6 тыс. руб.,
- внутреннее газоснабжение (перевод на
природный газ) многоквартирных домов,
расположенных на территории
Петрозаводского городского округа - 8 482,7
тыс. руб.,
- реконструкцию улицы Достоевского на
участке от ул. Зайцева до пр.
Октябрьского - 3 653,7 тыс. руб.,
- разработку проектной документации на
строительство путепровода через
железнодорожные пути в створе ул. Гоголя
- 12 000,0 тыс. руб.,
- строительство разгрузочного
коллектора по ул. Фурманова от КНС-4 до ул.
Чапаева. Реконструкция КНС-4 за счет
средств межбюджетных трансфертов - 2 502,5
тыс. руб.,
- строительство военно-мемориального
комплекса Карельского фронта в г.
Петрозаводске, с реконструкцией
монумента "Воинам, партизанам и
подпольщикам Карелии" ("Аллея
Памяти и Славы") - 21 882,6 тыс. руб.
По итогам исполнения бюджета округа за
2014 год сложился дефицит бюджета в сумме
324 647,8 тыс. руб. или 12,8 процента к общему
объему доходов бюджета округа без учета
безвозмездных поступлений.
При этом, в соответствии со статьей 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
дефицит местного бюджета может
превысить ограничения (10 процентов) на
сумму снижения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета (83 631,2
тыс. руб.), сумму поступлений от продажи
акций (3 016,5 тыс. руб.). Таким образом,
дефицит бюджета округа за исключением
указанных сумм составил 238 000,0 тыс. руб.
или 9,4 процента к общему объему доходов
бюджета округа без учета безвозмездных
поступлений.
По состоянию на 01.01.2015 сложилась
просроченная кредиторская
задолженность по расходам на ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сумме 31 836,7 тыс. руб. в
связи с отказом Арбитражным судом
Республики Карелия в иске о продлении
срока действия муниципального контракта
от 18.09.2013 с ООО "Ремстройкомплект" на
2015 год. В январе 2015 года данная
задолженность погашена в полном объеме
за счет средств бюджета Петрозаводского
городского округа.
Объем муниципального внутреннего долга
Петрозаводского городского округа
представлен внутренними долговыми
обязательствами и на 01.01.2015 составляет 1
680 000,0 тыс. руб., что на 21 001,1 тыс. руб. ниже
утвержденного верхнего предела
муниципального долга (1 701 001,1 тыс. руб.),
рост к уровню 01.01.2014 - на 238 000,0 тыс. руб. или
16,5 процента.
Требования Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части соблюдения
предельного объема муниципального
долга, расходов на его обслуживание и
другие параметры кредитоспособности
Администрацией Петрозаводского
городского округа по итогам 2014 года
соблюдены.
На основании вышеизложенного
Администрация Петрозаводского
городского округа постановляет:
1. Принять к сведению:
- отчет об исполнении бюджета
Петрозаводского городского округа за 2014
год согласно приложению N 1;
- объемы финансирования ведомственных и
муниципальных программ Петрозаводского
городского округа за 2014 год согласно
приложению N 2;
- исполнение Плана капитального ремонта
жилищного фонда Петрозаводского
городского округа за 2014 год согласно
приложению N 3;
- исполнение Адресной инвестиционной
программы Петрозаводского городского
округа за 2014 год согласно приложению N 4.
2. Комитету финансов Администрации
Петрозаводского городского округа
(Е.В.Логинова):
2.1. Направить в срок до 01.03.2015 в
Контрольно-счетную палату
Петрозаводского городского округа
годовую бюджетную отчетность
Администрации Петрозаводского
городского округа за 2014 год для
осуществления внешней проверки
бюджетной отчетности главных
администраторов бюджетных средств.
(в ред. Постановления Администрации
Петрозаводского городского округа от
05.03.2015 N 1114)
2.2. Подготовить в срок до 13.03.2015 проект
решения Петрозаводского городского
Совета "Об исполнении бюджета
Петрозаводского городского округа за 2014
год", утверждающий отчет об исполнении
бюджета Петрозаводского городского
округа за 2014 год.
(в ред. Постановления Администрации
Петрозаводского городского округа от
05.03.2015 N 1114)
2.3. Направить в срок до 20.03.2015 в
Контрольно-счетную палату
Петрозаводского городского округа
годовой отчет об исполнении бюджета
Петрозаводского городского округа за 2014
год, проект решения Петрозаводского
городского Совета "Об исполнении
бюджета Петрозаводского городского
округа за 2014 год", утверждающий отчет
об исполнении бюджета Петрозаводского
городского округа за 2014 год, документы и
материалы, предусмотренные бюджетным
законодательством, для подготовки
заключения.
(в ред. Постановления Администрации
Петрозаводского городского округа от
05.03.2015 N 1114)
2.4. Направить в срок до 01.05.2015 в
Петрозаводский городской Совет годовой
отчет об исполнении бюджета
Петрозаводского городского округа за 2014
год, проект решения Петрозаводского
городского Совета "Об исполнении
бюджета Петрозаводского городского
округа за 2014 год", утверждающий отчет
об исполнении бюджета Петрозаводского
городского округа за 2014 год, документы и
материалы, предусмотренные бюджетным
законодательством.
(в ред. Постановления Администрации
Петрозаводского городского округа от
05.03.2015 N 1114)
2.5. Провести, учитывая неисполнение
доходной части бюджета округа за 2014 год и
наличие переходящих к финансированию на
2015 год расходных обязательств, оценку
реалистичности исполнения плановых
показателей налоговых и неналоговых
доходов, предусмотренных в бюджете
округа на 2015 год.
2.6. Проводить, исходя из складывающейся
экономической ситуации и практики
кредитования коммерческими банками,
систематический анализ рынка
кредитования.
2.7. Проводить ежеквартальный мониторинг
освоения фондов оплаты труда работников
подведомственных муниципальных
учреждений и образовательных
организаций Петрозаводского городского
округа в целях осуществления контроля за
исполнением бюджета округа.
2.8. Проводить мониторинг выполнения
муниципальными учреждениями
Петрозаводского городского округа
требований по заключению трудовых
договоров с работниками в рамках
"эффективного контракта" и
предоставлять информацию Главе
Петрозаводского городского округа по
итогам 1 полугодия 2015 года и 2015 года.
2.9. Проводить мониторинг внедрения в
муниципальных учреждениях
Петрозаводского городского округа норм
труда на основе типовых (межотраслевых,
отраслевых, профессиональных и иных) с
направлением ежеквартальной информации
Главе Петрозаводского городского
округа.
2.10. Разместить данное постановление на
официальном сайте Администрации
Петрозаводского городского округа в
разделе "Бюджет. О бюджете. Документы,
регламентирующие бюджетный процесс.
Исполнение бюджета".
3. Комитету экономики и управления
муниципальным имуществом Администрации
Петрозаводского городского округа
(Е.А.Сухорукова) осуществлять постоянный
контроль за состоянием задолженности по
арендным платежам за земельные участки и
муниципальное имущество с принятием
исчерпывающих мер по взысканию
имеющейся задолженности и активизацией
работы по осуществлению инвентаризации
задолженности в целях своевременного
проведения претензионно-исковой работы
либо списания безнадежной к взысканию
задолженности.
4. Руководителям структурных
подразделений Администрации
Петрозаводского городского округа:
4.1. В срок до 01.07.2015 предусмотреть в
муниципальных правовых актах, договорах,
в соответствии с которыми уплачиваются
платежи, являющиеся источниками
неналоговых доходов бюджета округа,
положения о порядке исчисления платежей,
размерах, сроках и (или) об условиях их
уплаты.
4.2. В срок до 15.03.2015 провести анализ
выполнения подведомственными
муниципальными учреждениями и
образовательными организациями
Петрозаводского городского округа
требований Федерального закона от 23.11.2009
N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" и представить в комитет
финансов Администрации Петрозаводского
городского округа информацию о
проведенном анализе с пояснением причин
неисполнения (при наличии) норм
федерального законодательства.
4.3. Ежеквартально осуществлять
мониторинг потребления коммунальных
услуг подведомственными муниципальными
учреждениями и образовательными
организациями Петрозаводского
городского округа.
4.4. Обеспечить своевременное и
эффективное расходование передаваемых
из бюджета Республики Карелия субвенций
и субсидий.
4.5. Обеспечить своевременное
предоставление соответствующим главным
распорядителям средств бюджета
Республики Карелия заявок на основании
документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств (в
том числе при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг), в целях
перечисления субсидий и иных
межбюджетных трансфертов в бюджет
округа.
4.6. Обеспечить контроль за своевременным
предоставлением заключенных
муниципальных контрактов (договоров) для
постановки на учет бюджетных
обязательств и ужесточить контроль за
своевременным исполнением
муниципальных контрактов (договоров),
применением штрафных санкций за их
недобросовестное исполнение.
4.7. В срок до 01.03.2015 провести анализ
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений и
образовательных организаций
Петрозаводского городского округа,
имеющих по состоянию на 01.01.2015 на своих
счетах неиспользованные остатки средств
субсидии на выполнение муниципального
задания, в целях выявления причин и
выработки совместного с муниципальными
учреждениями и образовательными
организациями Петрозаводского
городского округа решения о
приоритетном использовании данных
средств.
4.8. Организовать работу по безусловному
выполнению подведомственными
муниципальными учреждениями
Петрозаводского городского округа
ежегодных минимальных значений
количества работников, с которыми должны
быть заключены трудовые договоры в
рамках "эффективного контракта" и
заключению до 01.07.2015 таких трудовых
договоров не менее чем с 25 процентами и
до 01.01.2016 не менее чем с 50 процентами
работников учреждения.
4.9. Ужесточить контроль за полнотой и
достоверностью размещаемой
подведомственными муниципальными
учреждениями Петрозаводского
городского округа информации об
учреждениях на общероссийском сайте в
сети Интернет www.bus.gov.ru и обязать
руководителей вновь создаваемых
учреждений публиковать необходимую
информацию.
4.10. Организовать в подведомственных
учреждениях проведение в течение 2015 года
мероприятий по внедрению норм труда,
учитывая, что количество работников,
осуществляющих свою деятельность на
основе типовых (межотраслевых,
отраслевых, профессиональных и иных)
норм труда, должно составить не менее 10
процентов от фактической численности
работников учреждения на 31.12.2015.
4.11. Организовать работу по возмещению
ущерба, причиненного муниципальному
имуществу, в том числе в результате
дорожно-транспортных происшествий.
4.12. Ежемесячно, в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, представлять в
адрес Главы Петрозаводского городского
округа, комитета финансов Администрации
Петрозаводского городского округа и
нормативно-правового управления
аппарата Администрации Петрозаводского
городского округа отчет о проделанной
работе по возмещению ущерба,
причиненного муниципальному имуществу,
в том числе в результате
дорожно-транспортных происшествий, по
форме, доведенной комитетом финансов.
5. Комитету социального развития
Администрации Петрозаводского
городского округа (Р.Е.Ермоленко) и
комитету экономики и управления
муниципальным имуществом Администрации
Петрозаводского городского округа
(Е.А.Сухорукова) обеспечить:
5.1. Своевременное заключение с
муниципальными бюджетными учреждениями
и образовательными организациями
Петрозаводского городского округа
соглашений на иные цели в пределах
средств, предусмотренных в бюджете
округа на 2015 год.
5.2. Контроль за достоверностью и
сбалансированностью планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений и
образовательных организаций
Петрозаводского городского округа.
5.3. Проведение ежемесячного мониторинга
достигнутого уровня заработной платы
отдельных категорий работников
муниципальных учреждений в рамках
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики" и представление
результатов в разрезе муниципальных
учреждений в комитет финансов
Администрации Петрозаводского
городского округа не позднее 8 числа
месяца, следующего за отчетным.
5.4. Принятие действенных мер по освоению
муниципальными бюджетными учреждениями
и образовательными организациями
Петрозаводского городского округа
субсидий на иные цели в целях сокращения
и минимизации объема дебиторской
задолженности бюджета округа.
5.5. Контроль за состоянием задолженности
муниципальных бюджетных учреждений и
образовательных организаций
Петрозаводского городского округа и
принятие мер при возникновении
просроченной задолженности.
5.6. Проведение мероприятий по
оптимизации расходов муниципальных
учреждений, учитывая, что объемы
субвенций и субсидий, предусмотренные на
2015 год за счет средств бюджета
Республики Карелия, сформированы с
учетом необходимости проведения
указанных мероприятий с эффектом
высвобождения не менее 0,5 процента
расходов бюджета Республики Карелия по
дошкольному образованию, не менее 1,0
процента расходов бюджета Республики
Карелия по общему образованию и не менее
5,0 процентов расходов по дополнительному
образованию и культуре.
6. Комитету жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
Петрозаводского городского округа
(Д.В.Баженов) и МКУ "Служба
заказчика" (Е.И.Перов) принять
исчерпывающие меры по ликвидации
сложившейся по состоянию на 01.01.2015
просроченной дебиторской задолженности
бюджета округа.
7. Нормативно-правовому управлению
аппарата Администрации Петрозаводского
городского округа (И.А.Ненилина):
7.1. Для предотвращения инкассовых
списаний денежных средств со счета
Администрации Петрозаводского
городского округа N 40701, открытого в
Отделении - Национального банка по
Республике Карелия для учета средств
бюджетных и автономных учреждений,
ввести в практику представителей
Администрации Петрозаводского
городского округа, участвующих в суде по
гражданским делам в качестве ответчика,
при вынесении судебных решений о
взыскании денежных средств с
Администрации Петрозаводского
городского округа доводить до сведения
суда информацию о необходимости
указания в резолютивной части решения,
что взыскание денежных средств
осуществляется за счет средств казны
Петрозаводского городского округа.
7.2. Осуществлять постоянное
взаимодействие с Ярославским районным
отделом судебных приставов УФССП России
по Ярославской области по делу N А26-1044/2013
по взысканию с ООО "Ростспецстрой"
неосновательного обогащения в виде
неотработанного аванса по
муниципальному контракту от 27.12.2011 N
0106300010511000433-0142294-01 в сумме 17 279,0 тыс. руб.
О проделанной работе ежеквартально в
срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, информировать
комитет финансов Администрации
Петрозаводского городского округа.
8. Информационно-аналитическому
управлению аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа
(М.Г.Мухина) опубликовать настоящее
постановление в источнике официального
опубликования муниципальных правовых
актов.
9. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Петрозаводского
городского округа
Г.И.ШИРШИНА
Приложение N 1
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 11.02.2015 N 733
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА 2014 ГОД
┌══════════‰
│КОДЫ │
├══════════┤
Форма по ОКУД │0503117 │
├══════════┤
Дата │01.01.2015│
Наименование финансового Администрация Петрозаводского ├══════════┤
органа городского округа ││
Наименование бюджета Бюджет Петрозаводского по ОКПО │24884541 │
Периодичность: годовая городского округа ├══════════┤
Единица измерения: руб. по ОКАТО │86701000 │
├══════════┤
││
├══════════┤
по ОКЕИ │383 │
└══════════…
1. Доходы
Наименование показателя |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неиспользованные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Доходы бюджета - ИТОГО |
010 |
x |
5 200 193 970,89 |
4 913 129 235,30 |
287 064 735,59 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1000000000 0000 000 |
2 590 011 130,00 |
2 534 447 864,94 |
55 563 265,06 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 1010000000 0000 000 |
1 146 476 100,00 |
1 120 835 812,05 |
25 640 287,95 |
Налог на доходы физических лиц |
010 |
000 1010200001 0000 110 |
1 146 476 100,00 |
1 120 835 812,05 |
25 640 287,95 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1010201001 0000 110 |
1 123 708 700,00 |
1 101 455 124,57 |
22 253 575,43 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1010202001 0000 110 |
6 921 000,00 |
4 443 254,97 |
2 477 745,03 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1010203001 0000 110 |
15 122 600,00 |
14 555 817,10 |
566 782,90 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1010204001 0000 110 |
723 800,00 |
381 615,41 |
342 184,59 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 1030000000 0000 000 |
22 702 017,75 |
18 195 545,42 |
4 506 472,33 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
010 |
000 1030200001 0000 110 |
22 702 017,75 |
18 195 545,42 |
4 506 472,33 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 1030223001 0000 110 |
8 728 396,38 |
6 867 310,65 |
1 861 085,73 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 1030224001 0000 110 |
185 002,58 |
154 687,57 |
30 315,01 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 1030225001 0000 110 |
12 957 798,07 |
11 764 493,79 |
1 193 304,28 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
010 |
000 1030226001 0000 110 |
830 820,72 |
-590 946,59 |
1 421 767,31 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
000 1050000000 0000 000 |
261 902 700,00 |
258 235 524,65 |
3 667 175,35 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
000 1050200002 0000 110 |
236 002 700,00 |
231 065 925,56 |
4 936 774,44 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
000 1050201002 0000 110 |
236 002 700,00 |
231 298 647,32 |
4 704 052,68 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1050202002 0000 110 |
0,00 |
-232 721,76 |
232 721,76 |
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
000 1050300001 0000 110 |
13 200 000,00 |
13 198 250,69 |
1 749,31 |
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
000 1050301001 0000 110 |
13 200 000,00 |
13 197 932,25 |
2 067,75 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1050302001 0000 110 |
0,00 |
318,44 |
-318,44 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
010 |
000 1050400002 0000 110 |
12 700 000,00 |
13 971 348,40 |
-1 271 348,40 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов |
010 |
000 1050401002 0000 110 |
12 700 000,00 |
13 971 348,40 |
-1 271 348,40 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 1060000000 0000 000 |
143 691 180,00 |
144 565 807,51 |
-874 627,51 |
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 1060100000 0000 110 |
40 000 000,00 |
39 250 823,19 |
749 176,81 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
010 |
000 1060102004 0000 110 |
40 000 000,00 |
39 250 823,19 |
749 176,81 |
Земельный налог |
010 |
000 1060600000 0000 110 |
103 691 180,00 |
105 314 984,32 |
-1 623 804,32 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1060601000 0000 110 |
3 175 700,00 |
3 857 466,30 |
-681 766,30 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
010 |
000 1060601204 0000 110 |
3 175 700,00 |
3 857 466,30 |
-681 766,30 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1060602000 0000 110 |
100 515 480,00 |
101 457 518,02 |
-942 038,02 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
010 |
000 1060602204 0000 110 |
100 515 480,00 |
101 457 518,02 |
-942 038,02 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
010 |
000 1080000000 0000 000 |
54 200 482,25 |
55 617 955,04 |
-1 417 472,79 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
010 |
000 1080300001 0000 110 |
47 885 282,25 |
48 808 255,04 |
-922 972,79 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
010 |
000 1080301001 0000 110 |
47 885 282,25 |
48 808 255,04 |
-922 972,79 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
010 |
000 1080700001 0000 110 |
6 315 200,00 |
6 809 700,00 |
-494 500,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации |
010 |
000 1080708001 0000 110 |
5 808 200,00 |
6 499 200,00 |
-691 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов |
010 |
000 1080708301 0000 110 |
5 808 200,00 |
6 499 200,00 |
-691 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
010 |
000 1080715001 0000 110 |
180 000,00 |
55 500,00 |
124 500,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
010 |
000 1080717001 0000 110 |
327 000,00 |
255 000,00 |
72 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов |
010 |
000 1080717301 0000 110 |
327 000,00 |
255 000,00 |
72 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
010 |
000 1090000000 0000 000 |
0,00 |
13 666,83 |
-13 666,83 |
Налоги на имущество |
010 |
000 1090400000 0000 110 |
0,00 |
13 535,08 |
-13 535,08 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
010 |
000 1090405000 0000 110 |
0,00 |
13 535,08 |
-13 535,08 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
010 |
000 1090405204 0000 110 |
0,00 |
13 535,08 |
-13 535,08 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
010 |
000 1090700000 0000 110 |
0,00 |
131,75 |
-131,75 |
Налог на рекламу |
010 |
000 1090701000 0000 110 |
0,00 |
277,14 |
-277,14 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов |
010 |
000 1090701204 0000 110 |
0,00 |
277,14 |
-277,14 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
010 |
000 1090703000 0000 110 |
0,00 |
-145,43 |
145,43 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов |
010 |
000 1090703204 0000 110 |
0,00 |
-145,43 |
145,43 |
Прочие местные налоги и сборы |
010 |
000 1090705000 0000 110 |
0,00 |
0,04 |
-0,04 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов |
010 |
000 1090705204 0000 110 |
0,00 |
0,04 |
-0,04 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
000 1110000000 0000 000 |
367 374 800,00 |
368 366 289,31 |
-991 489,31 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
010 |
000 1110100000 0000 120 |
187 000,00 |
203 026,00 |
-16 026,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
010 |
000 1110104004 0000 120 |
187 000,00 |
203 026,00 |
-16 026,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 1110500000 0000 120 |
344 131 400,00 |
345 171 839,44 |
-1 040 439,44 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 |
000 1110501000 0000 120 |
285 000 000,00 |
285 907 878,35 |
-907 878,35 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 |
000 1110501204 0000 120 |
285 000 000,00 |
285 907 878,35 |
-907 878,35 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1110502000 0000 120 |
20 000 000,00 |
19 535 724,56 |
464 275,44 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1110502404 0000 120 |
20 000 000,00 |
19 535 724,56 |
464 275,44 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1110503000 0000 120 |
528 700,00 |
591 581,28 |
-62 881,28 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1110503404 0000 120 |
528 700,00 |
591 581,28 |
-62 881,28 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
010 |
000 1110507000 0000 120 |
38 602 700,00 |
39 136 655,25 |
-533 955,25 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
010 |
000 1110507404 0000 120 |
38 602 700,00 |
39 136 655,25 |
-533 955,25 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
010 |
000 1110700000 0000 120 |
5 586 400,00 |
5 506 972,84 |
79 427,16 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
010 |
000 1110701000 0000 120 |
5 586 400,00 |
5 506 972,84 |
79 427,16 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
010 |
000 1110701404 0000 120 |
5 586 400,00 |
5 506 972,84 |
79 427,16 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 1110900000 0000 120 |
17 470 000,00 |
17 484 451,03 |
-14 451,03 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 1110904000 0000 120 |
17 470 000,00 |
17 484 451,03 |
-14 451,03 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 1110904404 0000 120 |
17 470 000,00 |
17 484 451,03 |
-14 451,03 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
010 |
000 1120000000 0000 000 |
12 595 100,00 |
12 933 664,12 |
-338 564,12 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
010 |
000 1120100001 0000 120 |
12 595 100,00 |
12 933 664,12 |
-338 564,12 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
010 |
000 1120101001 0000 120 |
344 700,00 |
337 166,29 |
7 533,71 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
010 |
000 1120102001 0000 120 |
174 900,00 |
197 905,35 |
-23 005,35 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
010 |
000 1120103001 0000 120 |
4 120 600,00 |
4 120 638,24 |
-38,24 |
Плата за размещение отходов производства и потребления |
010 |
000 1120104001 0000 120 |
7 954 900,00 |
8 277 954,24 |
-323 054,24 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 1130000000 0000 000 |
33 834 250,00 |
34 024 136,03 |
-189 886,03 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
000 1130100000 0000 130 |
2 070 700,00 |
2 282 983,53 |
-212 283,53 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
000 1130199000 0000 130 |
2 070 700,00 |
2 282 983,53 |
-212 283,53 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
010 |
000 1130199404 0000 130 |
2 070 700,00 |
2 282 983,53 |
-212 283,53 |
Доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1130200000 0000 130 |
31 763 550,00 |
31 741 152,50 |
22 397,50 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества |
010 |
000 1130206000 0000 130 |
14 317 800,00 |
15 026 954,19 |
-709 154,19 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
010 |
000 1130206404 0000 130 |
14 317 800,00 |
15 026 954,19 |
-709 154,19 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1130299000 0000 130 |
17 445 750,00 |
16 714 198,31 |
731 551,69 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 |
000 1130299404 0000 130 |
17 445 750,00 |
16 714 198,31 |
731 551,69 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
010 |
000 1140000000 0000 000 |
490 381 100,00 |
461 176 281,12 |
29 204 818,88 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 1140200000 0000 000 |
444 024 300,00 |
411 420 207,44 |
32 604 092,56 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
000 1140204004 0000 410 |
444 024 300,00 |
411 420 207,44 |
32 604 092,56 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
000 1140204304 0000 410 |
444 024 300,00 |
411 420 207,44 |
32 604 092,56 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
010 |
000 1140600000 0000 430 |
46 356 800,00 |
49 756 073,68 |
-3 399 273,68 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
010 |
000 1140601000 0000 430 |
46 275 200,00 |
49 674 434,74 |
-3 399 234,74 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
010 |
000 1140601204 0000 430 |
46 275 200,00 |
49 674 434,74 |
-3 399 234,74 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1140602000 0000 430 |
81 600,00 |
81 638,94 |
-38,94 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1140602404 0000 430 |
81 600,00 |
81 638,94 |
-38,94 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
000 1160000000 0000 000 |
50 407 700,00 |
54 160 610,18 |
-3 752 910,18 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
010 |
000 1160300000 0000 140 |
739 500,00 |
685 359,33 |
54 140,67 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1160301001 0000 140 |
688 500,00 |
638 002,35 |
50 497,65 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
010 |
000 1160303001 0000 140 |
51 000,00 |
47 356,98 |
3 643,02 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
010 |
000 1160600001 0000 140 |
558 500,00 |
615 531,84 |
-57 031,84 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
010 |
000 1160800001 0000 140 |
2 669 300,00 |
2 726 822,97 |
-57 522,97 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
010 |
000 1160801001 0000 140 |
2 374 300,00 |
2 415 822,97 |
-41 522,97 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции |
010 |
000 1160802001 0000 140 |
295 000,00 |
311 000,00 |
-16 000,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев |
010 |
000 1162300000 0000 140 |
63 500,00 |
63 471,29 |
28,71 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
010 |
000 1162304004 0000 140 |
63 500,00 |
63 471,29 |
28,71 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
010 |
000 1162304104 0000 140 |
63 500,00 |
63 471,29 |
28,71 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
010 |
000 1162500000 0000 140 |
4 638 300,00 |
4 793 670,63 |
-155 370,63 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
010 |
000 1162501001 0000 140 |
1 474 000,00 |
1 451 000,00 |
23 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях |
010 |
000 1162502001 0000 140 |
0,00 |
3 000,00 |
-3 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
010 |
000 1162503001 0000 140 |
640 300,00 |
652 695,92 |
-12 395,92 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
010 |
000 1162505001 0000 140 |
2 057 200,00 |
2 218 367,00 |
-161 167,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
010 |
000 1162506001 0000 140 |
466 800,00 |
468 607,71 |
-1 807,71 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
010 |
000 1162800001 0000 140 |
2 700 000,00 |
2 850 526,03 |
-150 526,03 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
010 |
000 1163000001 0000 140 |
309 000,00 |
325 000,00 |
-16 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования |
010 |
000 1163001001 0000 140 |
216 000,00 |
231 500,00 |
-15 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов |
010 |
000 1163001301 0000 140 |
216 000,00 |
231 500,00 |
-15 500,00 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
010 |
000 1163003001 0000 140 |
93 000,00 |
93 500,00 |
-500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
010 |
000 1163300000 0000 140 |
1 706 500,00 |
1 766 544,80 |
-60 044,80 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
010 |
000 1163304004 0000 140 |
1 706 500,00 |
1 766 544,80 |
-60 044,80 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
010 |
000 1163500000 0000 140 |
783 600,00 |
842 004,79 |
-58 404,79 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
010 |
000 1163502004 0000 140 |
783 600,00 |
842 004,79 |
-58 404,79 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |
010 |
000 1163700000 0000 140 |
0,00 |
4 032,19 |
-4 032,19 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов |
010 |
000 1163703004 0000 140 |
0,00 |
4 032,19 |
-4 032,19 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
010 |
000 1164100001 0000 140 |
754 500,00 |
973 500,00 |
-219 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
010 |
000 1164300001 0000 140 |
6 940 800,00 |
7 688 498,25 |
-747 698,25 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности |
010 |
000 1164500001 0000 140 |
4 314 000,00 |
4 212 256,24 |
101 743,76 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных фондов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
010 |
000 1164600000 0000 140 |
607 210,68 |
607 210,68 |
0,00 |
Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров |
010 |
000 1164600004 0000 140 |
607 210,68 |
607 210,68 |
0,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
010 |
000 1169000000 0000 140 |
23 622 989,32 |
26 006 181,14 |
-2 383 191,82 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
010 |
000 1169004004 0000 140 |
23 622 989,32 |
26 006 181,14 |
-2 383 191,82 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1170000000 0000 000 |
6 445 700,00 |
6 322 572,68 |
123 127,32 |
Невыясненные поступления |
010 |
000 1170100000 0000 180 |
0,00 |
-123 077,32 |
123 077,32 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
010 |
000 1170104004 0000 180 |
0,00 |
-123 077,32 |
123 077,32 |
Прочие неналоговые доходы |
010 |
000 1170500000 0000 180 |
6 445 700,00 |
6 445 650,00 |
50,00 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
010 |
000 1170504004 0000 180 |
6 445 700,00 |
6 445 650,00 |
50,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 2000000000 0000 000 |
2 610 182 840,89 |
2 378 681 370,36 |
231 501 470,53 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 2020000000 0000 000 |
2 666 836 261,08 |
2 438 487 261,43 |
228 348 999,65 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
010 |
000 2020200000 0000 151 |
687 045 146,08 |
461 841 756,36 |
225 203 389,72 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
010 |
000 2020200900 0000 151 |
1 155 000,00 |
1 155 000,00 |
0,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
010 |
000 2020200904 0000 151 |
1 155 000,00 |
1 155 000,00 |
0,00 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
010 |
000 2020204100 0000 151 |
177 000 000,00 |
177 000 000,00 |
0,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
010 |
000 2020204104 0000 151 |
177 000 000,00 |
177 000 000,00 |
0,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ |
010 |
000 2020205100 0000 151 |
45 031 091,93 |
39 328 803,93 |
5 702 288,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
010 |
000 2020205104 0000 151 |
45 031 091,93 |
39 328 803,93 |
5 702 288,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности |
010 |
000 2020207700 0000 151 |
187 898 278,43 |
91 250 927,25 |
96 647 351,18 |
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности |
010 |
000 2020207704 0000 151 |
187 898 278,43 |
91 250 927,25 |
96 647 351,18 |
Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия |
010 |
000 2020213200 0000 151 |
3 607 455,00 |
1 824 472,00 |
1 782 983,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия |
010 |
000 2020213204 0000 151 |
3 607 455,00 |
1 824 472,00 |
1 782 983,00 |
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
010 |
000 2020220400 0000 151 |
178 093 300,00 |
58 947 457,74 |
119 145 842,26 |
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
010 |
000 2020220404 0000 151 |
178 093 300,00 |
58 947 457,74 |
119 145 842,26 |
Прочие субсидии |
010 |
000 2020299900 0000 151 |
94 260 020,72 |
92 335 095,44 |
1 924 925,28 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
010 |
000 2020299904 0000 151 |
94 260 020,72 |
92 335 095,44 |
1 924 925,28 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
000 2020300000 0000 151 |
1 973 102 000,00 |
1 970 041 825,00 |
3 060 175,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2020302400 0000 151 |
289 421 000,00 |
287 519 500,00 |
1 901 500,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2020302404 0000 151 |
289 421 000,00 |
287 519 500,00 |
1 901 500,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
010 |
000 2020311900 0000 151 |
14 453 000,00 |
13 294 325,00 |
1 158 675,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
010 |
000 2020311904 0000 151 |
14 453 000,00 |
13 294 325,00 |
1 158 675,00 |
Прочие субвенции |
010 |
000 2020399900 0000 151 |
1 669 228 000,00 |
1 669 228 000,00 |
0,00 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
010 |
000 2020399904 0000 151 |
1 669 228 000,00 |
1 669 228 000,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
000 2020400000 0000 151 |
6 689 115,00 |
6 603 680,07 |
85 434,93 |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
010 |
000 2020402900 0000 151 |
346 715,00 |
346 715,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения |
010 |
000 2020402904 0000 151 |
346 715,00 |
346 715,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
010 |
000 2020405900 0000 151 |
1 147 000,00 |
1 147 000,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
010 |
000 2020405904 0000 151 |
1 147 000,00 |
1 147 000,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
010 |
000 2020407000 0000 151 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры |
010 |
000 2020407004 0000 151 |
250 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
010 |
000 2020408100 0000 151 |
891 200,00 |
891 200,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения |
010 |
000 2020408104 0000 151 |
891 200,00 |
891 200,00 |
0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
010 |
000 2020499900 0000 151 |
4 054 200,00 |
3 968 765,07 |
85 434,93 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
010 |
000 2020499904 0000 151 |
4 054 200,00 |
3 968 765,07 |
85 434,93 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 2070000000 0000 000 |
8 240 250,00 |
3 963 833,41 |
4 276 416,59 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 |
000 2070400004 0000 180 |
8 240 250,00 |
3 963 833,41 |
4 276 416,59 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 |
000 2070405004 0000 180 |
8 240 250,00 |
3 963 833,41 |
4 276 416,59 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
000 2180000000 0000 000 |
6 093 293,99 |
7 217 239,70 |
-1 123 945,71 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
010 |
000 2180000000 0000 180 |
6 093 293,99 |
7 217 239,70 |
-1 123 945,71 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
010 |
000 2180400004 0000 180 |
6 093 293,99 |
7 217 239,70 |
-1 123 945,71 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
010 |
000 2180401004 0000 180 |
6 093 293,99 |
7 217 239,70 |
-1 123 945,71 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
000 2190000000 0000 000 |
-70 986 964,18 |
-70 986 964,18 |
0,00 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
010 |
000 2190400004 0000 151 |
-70 986 964,18 |
-70 986 964,18 |
0,00 |
2. Расходы
Наименование показателя |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неиспользованные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - ИТОГО |
200 |
x |
5 599 675 464,25 |
5 237 777 003,31 |
361 898 460,94 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
200 |
000 0100 0000000 000 000 |
309 433 114,20 |
306 167 142,04 |
3 265 972,16 |
Расходы |
200 |
000 0100 0000000 000 200 |
306 576 047,07 |
303 741 486,27 |
2 834 560,80 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0100 0000000 000 210 |
223 035 992,50 |
222 856 950,54 |
179 041,96 |
Заработная плата |
200 |
000 0100 0000000 000 211 |
174 202 415,04 |
174 177 938,98 |
24 476,06 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0100 0000000 000 212 |
1 803 965,63 |
1 766 350,33 |
37 615,30 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0100 0000000 000 213 |
47 029 611,83 |
46 912 661,23 |
116 950,60 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0100 0000000 000 220 |
6 526 116,24 |
6 031 683,17 |
494 433,07 |
Услуги связи |
200 |
000 0100 0000000 000 221 |
246 300,28 |
203 453,75 |
42 846,53 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0100 0000000 000 222 |
722 822,06 |
674 735,32 |
48 086,74 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0100 0000000 000 223 |
477 276,90 |
421 430,84 |
55 846,06 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0100 0000000 000 225 |
1 265 844,29 |
1 249 192,69 |
16 651,60 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0100 0000000 000 226 |
3 813 872,71 |
3 482 870,57 |
331 002,14 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0100 0000000 000 240 |
998 300,00 |
998 300,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0100 0000000 000 241 |
998 300,00 |
998 300,00 |
0,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0100 0000000 000 260 |
2 673 649,20 |
2 673 602,42 |
46,78 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0100 0000000 000 262 |
2 673 649,20 |
2 673 602,42 |
46,78 |
Прочие расходы |
200 |
000 0100 0000000 000 290 |
73 341 989,13 |
71 180 950,14 |
2 161 038,99 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0100 0000000 000 300 |
2 857 067,13 |
2 425 655,77 |
431 411,36 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0100 0000000 000 310 |
2 010 049,70 |
1 774 862,71 |
235 186,99 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0100 0000000 000 340 |
847 017,43 |
650 793,06 |
196 224,37 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000 000 000 |
1 676 200,00 |
1 653 235,74 |
22 964,26 |
Расходы |
200 |
000 0102 0000000 000 200 |
1 676 200,00 |
1 653 235,74 |
22 964,26 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0102 0000000 000 210 |
1 676 200,00 |
1 653 235,74 |
22 964,26 |
Заработная плата |
200 |
000 0102 0000000 000 211 |
1 397 100,00 |
1 376 266,57 |
20 833,43 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0102 0000000 000 212 |
15 000,00 |
12 898,07 |
2 101,93 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0102 0000000 000 213 |
264 100,00 |
264 071,10 |
28,90 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000 000 000 |
21 621 135,06 |
21 156 153,73 |
464 981,33 |
Расходы |
200 |
000 0103 0000000 000 200 |
20 982 135,06 |
20 648 139,82 |
333 995,24 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0103 0000000 000 210 |
16 107 233,80 |
16 097 924,64 |
9 309,16 |
Заработная плата |
200 |
000 0103 0000000 000 211 |
12 679 641,87 |
12 677 384,50 |
2 257,37 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0103 0000000 000 212 |
80 506,93 |
77 628,30 |
2 878,63 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0103 0000000 000 213 |
3 347 085,00 |
3 342 911,84 |
4 173,16 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0103 0000000 000 220 |
1 279 943,20 |
1 212 957,45 |
66 985,75 |
Услуги связи |
200 |
000 0103 0000000 000 221 |
132 289,88 |
99 941,38 |
32 348,50 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0103 0000000 000 222 |
64 543,20 |
54 979,10 |
9 564,10 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0103 0000000 000 223 |
240 810,12 |
240 810,12 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0103 0000000 000 225 |
138 900,00 |
124 895,25 |
14 004,75 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0103 0000000 000 226 |
703 400,00 |
692 331,60 |
11 068,40 |
Прочие расходы |
200 |
000 0103 0000000 000 290 |
3 594 958,06 |
3 337 257,73 |
257 700,33 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0103 0000000 000 300 |
639 000,00 |
508 013,91 |
130 986,09 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0103 0000000 000 310 |
130 000,00 |
128 678,01 |
1 321,99 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0103 0000000 000 340 |
509 000,00 |
379 335,90 |
129 664,10 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000 000 000 |
196 245 993,16 |
195 970 346,88 |
275 646,28 |
Расходы |
200 |
000 0104 0000000 000 200 |
196 171 993,16 |
195 907 347,38 |
264 645,78 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0000000 000 210 |
192 534 500,00 |
192 388 409,71 |
146 090,29 |
Заработная плата |
200 |
000 0104 0000000 000 211 |
150 328 273,17 |
150 327 025,08 |
1 248,09 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0104 0000000 000 212 |
1 579 600,00 |
1 547 441,46 |
32 158,54 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0000000 000 213 |
40 626 626,83 |
40 513 943,17 |
112 683,66 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0104 0000000 000 220 |
963 843,96 |
845 335,25 |
118 508,71 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0104 0000000 000 222 |
606 143,96 |
578 647,12 |
27 496,84 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0104 0000000 000 226 |
357 700,00 |
266 688,13 |
91 011,87 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0104 0000000 000 260 |
2 673 649,20 |
2 673 602,42 |
46,78 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0104 0000000 000 262 |
2 673 649,20 |
2 673 602,42 |
46,78 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0104 0000000 000 300 |
74 000,00 |
62 999,50 |
11 000,50 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0104 0000000 000 340 |
74 000,00 |
62 999,50 |
11 000,50 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
200 |
000 0106 0000000 000 000 |
7 057 200,00 |
6 450 020,80 |
607 179,20 |
Расходы |
200 |
000 0106 0000000 000 200 |
5 338 800,00 |
5 021 045,05 |
317 754,95 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0106 0000000 000 210 |
4 269 300,00 |
4 268 621,75 |
678,25 |
Заработная плата |
200 |
000 0106 0000000 000 211 |
3 259 800,00 |
3 259 662,83 |
137,17 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0106 0000000 000 212 |
27 500,00 |
27 023,80 |
476,20 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0106 0000000 000 213 |
982 000,00 |
981 935,12 |
64,88 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0106 0000000 000 220 |
1 049 500,00 |
740 561,39 |
308 938,61 |
Услуги связи |
200 |
000 0106 0000000 000 221 |
71 600,00 |
61 101,97 |
10 498,03 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0106 0000000 000 222 |
39 400,00 |
28 374,20 |
11 025,80 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0106 0000000 000 223 |
76 000,00 |
20 153,94 |
55 846,06 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0106 0000000 000 225 |
379 100,00 |
376 453,15 |
2 646,85 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0106 0000000 000 226 |
483 400,00 |
254 478,13 |
228 921,87 |
Прочие расходы |
200 |
000 0106 0000000 000 290 |
20 000,00 |
11 861,91 |
8 138,09 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0106 0000000 000 300 |
1 718 400,00 |
1 428 975,75 |
289 424,25 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0106 0000000 000 310 |
1 483 000,00 |
1 249 135,00 |
233 865,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0106 0000000 000 340 |
235 400,00 |
179 840,75 |
55 559,25 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 |
000 0107 0000000 000 000 |
906 523,30 |
906 523,30 |
0,00 |
Расходы |
200 |
000 0107 0000000 000 200 |
906 523,30 |
906 523,30 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0107 0000000 000 290 |
906 523,30 |
906 523,30 |
0,00 |
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000 000 000 |
526 089,22 |
0,00 |
526 089,22 |
Расходы |
200 |
000 0111 0000000 000 200 |
526 089,22 |
0,00 |
526 089,22 |
Прочие расходы |
200 |
000 0111 0000000 000 290 |
526 089,22 |
0,00 |
526 089,22 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000 000 000 |
81 399 973,46 |
80 030 861,59 |
1 369 111,87 |
Расходы |
200 |
000 0113 0000000 000 200 |
80 974 306,33 |
79 605 194,98 |
1 369 111,35 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0113 0000000 000 210 |
8 448 758,70 |
8 448 758,70 |
0,00 |
Заработная плата |
200 |
000 0113 0000000 000 211 |
6 537 600,00 |
6 537 600,00 |
0,00 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0113 0000000 000 212 |
101 358,70 |
101 358,70 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0113 0000000 000 213 |
1 809 800,00 |
1 809 800,00 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0113 0000000 000 220 |
3 232 829,08 |
3 232 829,08 |
0,00 |
Услуги связи |
200 |
000 0113 0000000 000 221 |
42 410,40 |
42 410,40 |
0,00 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0113 0000000 000 222 |
12 734,90 |
12 734,90 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0113 0000000 000 223 |
160 466,78 |
160 466,78 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0113 0000000 000 225 |
747 844,29 |
747 844,29 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0113 0000000 000 226 |
2 269 372,71 |
2 269 372,71 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0113 0000000 000 240 |
998 300,00 |
998 300,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0113 0000000 000 241 |
998 300,00 |
998 300,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0113 0000000 000 290 |
68 294 418,55 |
66 925 307,20 |
1 369 111,35 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0113 0000000 000 300 |
425 667,13 |
425 666,61 |
0,52 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0113 0000000 000 310 |
397 049,70 |
397 049,70 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0113 0000000 000 340 |
28 617,43 |
28 616,91 |
0,52 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
200 |
000 0300 0000000 000 000 |
8 857 931,29 |
8 857 533,02 |
398,27 |
Расходы |
200 |
000 0300 0000000 000 200 |
8 844 531,29 |
8 844 133,02 |
398,27 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0300 0000000 000 210 |
8 442 473,02 |
8 442 392,80 |
80,22 |
Заработная плата |
200 |
000 0300 0000000 000 211 |
6 608 700,00 |
6 608 619,78 |
80,22 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0300 0000000 000 212 |
38 873,02 |
38 873,02 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0300 0000000 000 213 |
1 794 900,00 |
1 794 900,00 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0300 0000000 000 220 |
312 326,98 |
312 008,93 |
318,05 |
Услуги связи |
200 |
000 0300 0000000 000 221 |
191 675,66 |
191 357,61 |
318,05 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0300 0000000 000 223 |
20 352,13 |
20 352,13 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0300 0000000 000 225 |
2 681,07 |
2 681,07 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0300 0000000 000 226 |
97 618,12 |
97 618,12 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0300 0000000 000 290 |
89 731,29 |
89 731,29 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0300 0000000 000 300 |
13 400,00 |
13 400,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0300 0000000 000 340 |
13 400,00 |
13 400,00 |
0,00 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000 000 000 |
8 857 931,29 |
8 857 533,02 |
398,27 |
Расходы |
200 |
000 0309 0000000 000 200 |
8 844 531,29 |
8 844 133,02 |
398,27 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0309 0000000 000 210 |
8 442 473,02 |
8 442 392,80 |
80,22 |
Заработная плата |
200 |
000 0309 0000000 000 211 |
6 608 700,00 |
6 608 619,78 |
80,22 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0309 0000000 000 212 |
38 873,02 |
38 873,02 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0309 0000000 000 213 |
1 794 900,00 |
1 794 900,00 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0309 0000000 000 220 |
312 326,98 |
312 008,93 |
318,05 |
Услуги связи |
200 |
000 0309 0000000 000 221 |
191 675,66 |
191 357,61 |
318,05 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0309 0000000 000 223 |
20 352,13 |
20 352,13 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0309 0000000 000 225 |
2 681,07 |
2 681,07 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0309 0000000 000 226 |
97 618,12 |
97 618,12 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0309 0000000 000 290 |
89 731,29 |
89 731,29 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0309 0000000 000 300 |
13 400,00 |
13 400,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0309 0000000 000 340 |
13 400,00 |
13 400,00 |
0,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
200 |
000 0400 0000000 000 000 |
872 736 267,57 |
851 815 369,27 |
20 920 898,30 |
Расходы |
200 |
000 0400 0000000 000 200 |
856 456 612,88 |
840 915 778,12 |
15 540 834,76 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0400 0000000 000 210 |
27 066 260,85 |
26 984 462,29 |
81 798,56 |
Заработная плата |
200 |
000 0400 0000000 000 211 |
21 021 387,72 |
21 021 210,91 |
176,81 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0400 0000000 000 212 |
224 560,85 |
142 939,10 |
81 621,75 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0400 0000000 000 213 |
5 820 312,28 |
5 820 312,28 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0400 0000000 000 220 |
566 415 585,47 |
554 306 225,15 |
12 109 360,32 |
Услуги связи |
200 |
000 0400 0000000 000 221 |
2 723 840,00 |
2 714 338,88 |
9 501,12 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0400 0000000 000 222 |
45 800,00 |
43 600,00 |
2 200,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0400 0000000 000 223 |
89 683 219,05 |
87 194 397,32 |
2 488 821,73 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0400 0000000 000 225 |
447 416 851,39 |
438 833 171,97 |
8 583 679,42 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0400 0000000 000 226 |
26 545 875,03 |
25 520 716,98 |
1 025 158,05 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0400 0000000 000 240 |
258 876 938,18 |
255 620 121,06 |
3 256 817,12 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0400 0000000 000 241 |
256 373 550,18 |
253 436 983,50 |
2 936 566,68 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0400 0000000 000 242 |
2 503 388,00 |
2 183 137,56 |
320 250,44 |
Прочие расходы |
200 |
000 0400 0000000 000 290 |
4 097 828,38 |
4 004 969,62 |
92 858,76 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0400 0000000 000 300 |
16 279 654,69 |
10 899 591,15 |
5 380 063,54 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0400 0000000 000 310 |
10 589 091,60 |
5 209 172,99 |
5 379 918,61 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0400 0000000 000 340 |
5 690 563,09 |
5 690 418,16 |
144,93 |
Общеэкономические вопросы |
200 |
000 0401 0000000 000 000 |
1 800 000,00 |
1 799 645,16 |
354,84 |
Расходы |
200 |
000 0401 0000000 000 200 |
1 800 000,00 |
1 799 645,16 |
354,84 |
Прочие расходы |
200 |
000 0401 0000000 000 290 |
1 800 000,00 |
1 799 645,16 |
354,84 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
200 |
000 0405 0000000 000 000 |
3 523 053,00 |
3 413 053,00 |
110 000,00 |
Расходы |
200 |
000 0405 0000000 000 200 |
3 523 053,00 |
3 413 053,00 |
110 000,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0405 0000000 000 220 |
3 523 053,00 |
3 413 053,00 |
110 000,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0405 0000000 000 226 |
3 523 053,00 |
3 413 053,00 |
110 000,00 |
Транспорт |
200 |
000 0408 0000000 000 000 |
171 914 308,00 |
171 894 053,56 |
20 254,44 |
Расходы |
200 |
000 0408 0000000 000 200 |
171 914 308,00 |
171 894 053,56 |
20 254,44 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0408 0000000 000 240 |
171 239 698,00 |
171 219 447,56 |
20 250,44 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0408 0000000 000 241 |
171 155 710,00 |
171 155 710,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0408 0000000 000 242 |
83 988,00 |
63 737,56 |
20 250,44 |
Прочие расходы |
200 |
000 0408 0000000 000 290 |
674 610,00 |
674 606,00 |
4,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000 000 000 |
582 430 464,05 |
564 322 086,20 |
18 108 377,85 |
Расходы |
200 |
000 0409 0000000 000 200 |
572 718 372,45 |
559 989 875,64 |
12 728 496,81 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0409 0000000 000 220 |
534 525 328,27 |
524 293 398,14 |
10 231 930,13 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0409 0000000 000 223 |
81 685 510,64 |
80 028 162,31 |
1 657 348,33 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0409 0000000 000 225 |
440 153 276,12 |
431 578 694,32 |
8 574 581,80 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0409 0000000 000 226 |
12 686 541,51 |
12 686 541,51 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0409 0000000 000 240 |
38 103 044,18 |
35 696 477,50 |
2 406 566,68 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0409 0000000 000 241 |
38 103 044,18 |
35 696 477,50 |
2 406 566,68 |
Прочие расходы |
200 |
000 0409 0000000 000 290 |
90 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0409 0000000 000 300 |
9 712 091,60 |
4 332 210,56 |
5 379 881,04 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0409 0000000 000 310 |
9 712 091,60 |
4 332 210,56 |
5 379 881,04 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000 000 000 |
113 068 442,52 |
110 386 531,35 |
2 681 911,17 |
Расходы |
200 |
000 0412 0000000 000 200 |
106 500 879,43 |
103 819 150,76 |
2 681 728,67 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0412 0000000 000 210 |
27 066 260,85 |
26 984 462,29 |
81 798,56 |
Заработная плата |
200 |
000 0412 0000000 000 211 |
21 021 387,72 |
21 021 210,91 |
176,81 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0412 0000000 000 212 |
224 560,85 |
142 939,10 |
81 621,75 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0412 0000000 000 213 |
5 820 312,28 |
5 820 312,28 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0412 0000000 000 220 |
28 367 204,20 |
26 599 774,01 |
1 767 430,19 |
Услуги связи |
200 |
000 0412 0000000 000 221 |
2 723 840,00 |
2 714 338,88 |
9 501,12 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0412 0000000 000 222 |
45 800,00 |
43 600,00 |
2 200,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0412 0000000 000 223 |
7 997 708,41 |
7 166 235,01 |
831 473,40 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0412 0000000 000 225 |
7 263 575,27 |
7 254 477,65 |
9 097,62 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0412 0000000 000 226 |
10 336 280,52 |
9 421 122,47 |
915 158,05 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0412 0000000 000 240 |
49 534 196,00 |
48 704 196,00 |
830 000,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0412 0000000 000 241 |
47 114 796,00 |
46 584 796,00 |
530 000,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0412 0000000 000 242 |
2 419 400,00 |
2 119 400,00 |
300 000,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0412 0000000 000 290 |
1 533 218,38 |
1 530 718,46 |
2 499,92 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0412 0000000 000 300 |
6 567 563,09 |
6 567 380,59 |
182,50 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0412 0000000 000 310 |
877 000,00 |
876 962,43 |
37,57 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0412 0000000 000 340 |
5 690 563,09 |
5 690 418,16 |
144,93 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
200 |
000 0500 0000000 000 000 |
413 747 932,69 |
288 999 652,71 |
124 748 279,98 |
Расходы |
200 |
000 0500 0000000 000 200 |
257 431 322,76 |
235 373 325,50 |
22 057 997,26 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0500 0000000 000 210 |
39 061 629,18 |
39 043 180,68 |
18 448,50 |
Заработная плата |
200 |
000 0500 0000000 000 211 |
30 303 352,00 |
30 286 027,65 |
17 324,35 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0500 0000000 000 212 |
312 998,07 |
312 998,07 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0500 0000000 000 213 |
8 445 279,11 |
8 444 154,96 |
1 124,15 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000 000 220 |
126 686 540,40 |
110 418 215,94 |
16 268 324,46 |
Услуги связи |
200 |
000 0500 0000000 000 221 |
348 198,10 |
328 861,55 |
19 336,55 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0500 0000000 000 222 |
170 221,40 |
169 364,50 |
856,90 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0500 0000000 000 223 |
504 716,80 |
424 392,77 |
80 324,03 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0500 0000000 000 225 |
91 494 563,47 |
80 900 602,76 |
10 593 960,71 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0500 0000000 000 226 |
34 168 840,63 |
28 594 994,36 |
5 573 846,27 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0500 0000000 000 240 |
89 701 964,43 |
84 397 381,10 |
5 304 583,33 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0500 0000000 000 241 |
1 740 888,44 |
1 740 888,44 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0500 0000000 000 242 |
87 961 075,99 |
82 656 492,66 |
5 304 583,33 |
Прочие расходы |
200 |
000 0500 0000000 000 290 |
1 981 188,75 |
1 514 547,78 |
466 640,97 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0500 0000000 000 300 |
156 316 609,93 |
53 626 327,21 |
102 690 282,72 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0500 0000000 000 310 |
152 644 908,37 |
49 970 932,47 |
102 673 975,90 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0500 0000000 000 340 |
3 671 701,56 |
3 655 394,74 |
16 306,82 |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000 000 000 |
190 263 975,43 |
146 693 148,15 |
43 570 827,28 |
Расходы |
200 |
000 0501 0000000 000 200 |
152 531 185,01 |
136 866 949,22 |
15 664 235,79 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0501 0000000 000 220 |
62 829 220,58 |
52 469 568,12 |
10 359 652,46 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0501 0000000 000 225 |
60 046 466,58 |
50 210 517,50 |
9 835 949,08 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0501 0000000 000 226 |
2 782 754,00 |
2 259 050,62 |
523 703,38 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0501 0000000 000 240 |
89 701 964,43 |
84 397 381,10 |
5 304 583,33 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0501 0000000 000 241 |
1 740 888,44 |
1 740 888,44 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0501 0000000 000 242 |
87 961 075,99 |
82 656 492,66 |
5 304 583,33 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0501 0000000 000 300 |
37 732 790,42 |
9 826 198,93 |
27 906 591,49 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0501 0000000 000 310 |
37 732 790,42 |
9 826 198,93 |
27 906 591,49 |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000 000 000 |
92 876 303,02 |
17 122 645,36 |
75 753 657,66 |
Расходы |
200 |
000 0502 0000000 000 200 |
4 594 514,34 |
1 369 042,34 |
3 225 472,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000 000 220 |
4 594 514,34 |
1 369 042,34 |
3 225 472,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0502 0000000 000 226 |
4 594 514,34 |
1 369 042,34 |
3 225 472,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0502 0000000 000 300 |
88 281 788,68 |
15 753 603,02 |
72 528 185,66 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0502 0000000 000 310 |
88 281 788,68 |
15 753 603,02 |
72 528 185,66 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000 000 000 |
76 516 152,12 |
73 266 864,49 |
3 249 287,63 |
Расходы |
200 |
000 0503 0000000 000 200 |
46 970 030,07 |
45 959 866,19 |
1 010 163,88 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0503 0000000 000 220 |
46 970 030,07 |
45 959 866,19 |
1 010 163,88 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0503 0000000 000 225 |
31 146 288,32 |
30 417 718,22 |
728 570,10 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0503 0000000 000 226 |
15 823 741,75 |
15 542 147,97 |
281 593,78 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0503 0000000 000 300 |
29 546 122,05 |
27 306 998,30 |
2 239 123,75 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0503 0000000 000 310 |
26 277 260,60 |
24 038 136,85 |
2 239 123,75 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0503 0000000 000 340 |
3 268 861,45 |
3 268 861,45 |
0,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0505 0000000 000 000 |
54 091 502,12 |
51 916 994,71 |
2 174 507,41 |
Расходы |
200 |
000 0505 0000000 000 200 |
53 335 593,34 |
51 177 467,75 |
2 158 125,59 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0505 0000000 000 210 |
39 061 629,18 |
39 043 180,68 |
18 448,50 |
Заработная плата |
200 |
000 0505 0000000 000 211 |
30 303 352,00 |
30 286 027,65 |
17 324,35 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0505 0000000 000 212 |
312 998,07 |
312 998,07 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0505 0000000 000 213 |
8 445 279,11 |
8 444 154,96 |
1 124,15 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0505 0000000 000 220 |
12 292 775,41 |
10 619 739,29 |
1 673 036,12 |
Услуги связи |
200 |
000 0505 0000000 000 221 |
348 198,10 |
328 861,55 |
19 336,55 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0505 0000000 000 222 |
170 221,40 |
169 364,50 |
856,90 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0505 0000000 000 223 |
504 716,80 |
424 392,77 |
80 324,03 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0505 0000000 000 225 |
301 808,57 |
272 367,04 |
29 441,53 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0505 0000000 000 226 |
10 967 830,54 |
9 424 753,43 |
1 543 077,11 |
Прочие расходы |
200 |
000 0505 0000000 000 290 |
1 981 188,75 |
1 514 547,78 |
466 640,97 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0505 0000000 000 300 |
755 908,78 |
739 526,96 |
16 381,82 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0505 0000000 000 310 |
353 068,67 |
352 993,67 |
75,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0505 0000000 000 340 |
402 840,11 |
386 533,29 |
16 306,82 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
200 |
000 0600 0000000 000 000 |
5 512 230,09 |
563 812,24 |
4 948 417,85 |
Расходы |
200 |
000 0600 0000000 000 200 |
1 963 930,09 |
563 812,24 |
1 400 117,85 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0600 0000000 000 220 |
1 963 930,09 |
563 812,24 |
1 400 117,85 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0600 0000000 000 226 |
1 963 930,09 |
563 812,24 |
1 400 117,85 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0600 0000000 000 300 |
3 548 300,00 |
0,00 |
3 548 300,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0600 0000000 000 310 |
3 548 300,00 |
0,00 |
3 548 300,00 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
200 |
000 0602 0000000 000 000 |
366 000,00 |
365 882,15 |
117,85 |
Расходы |
200 |
000 0602 0000000 000 200 |
366 000,00 |
365 882,15 |
117,85 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0602 0000000 000 220 |
366 000,00 |
365 882,15 |
117,85 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0602 0000000 000 226 |
366 000,00 |
365 882,15 |
117,85 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 |
000 0605 0000000 000 000 |
5 146 230,09 |
197 930,09 |
4 948 300,00 |
Расходы |
200 |
000 0605 0000000 000 200 |
1 597 930,09 |
197 930,09 |
1 400 000,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0605 0000000 000 220 |
1 597 930,09 |
197 930,09 |
1 400 000,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0605 0000000 000 226 |
1 597 930,09 |
197 930,09 |
1 400 000,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0605 0000000 000 300 |
3 548 300,00 |
0,00 |
3 548 300,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0605 0000000 000 310 |
3 548 300,00 |
0,00 |
3 548 300,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
200 |
000 0700 0000000 000 000 |
3 241 114 736,40 |
3 102 653 581,47 |
138 461 154,93 |
Расходы |
200 |
000 0700 0000000 000 200 |
3 164 074 596,89 |
3 096 652 002,16 |
67 422 594,73 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0700 0000000 000 220 |
65 445 482,03 |
26 502 525,38 |
38 942 956,65 |
Услуги связи |
200 |
000 0700 0000000 000 221 |
1 843,00 |
1 843,00 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0700 0000000 000 223 |
91 906,49 |
91 906,49 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0700 0000000 000 225 |
62 587 703,00 |
23 982 544,75 |
38 605 158,25 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0700 0000000 000 226 |
2 764 029,54 |
2 426 231,14 |
337 798,40 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0700 0000000 000 240 |
3 082 590 698,73 |
3 055 435 918,91 |
27 154 779,82 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0700 0000000 000 241 |
3 057 509 875,30 |
3 030 355 105,48 |
27 154 769,82 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0700 0000000 000 242 |
25 080 823,43 |
25 080 813,43 |
10,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0700 0000000 000 260 |
12 516 389,84 |
11 230 250,28 |
1 286 139,56 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0700 0000000 000 262 |
12 516 389,84 |
11 230 250,28 |
1 286 139,56 |
Прочие расходы |
200 |
000 0700 0000000 000 290 |
3 522 026,29 |
3 483 307,59 |
38 718,70 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0700 0000000 000 300 |
77 040 139,51 |
6 001 579,31 |
71 038 560,20 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0700 0000000 000 310 |
77 040 139,51 |
6 001 579,31 |
71 038 560,20 |
Дошкольное образование |
200 |
000 0701 0000000 000 000 |
1 346 943 535,47 |
1 219 160 031,23 |
127 783 504,24 |
Расходы |
200 |
000 0701 0000000 000 200 |
1 275 904 975,27 |
1 219 160 031,23 |
56 744 944,04 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0701 0000000 000 220 |
65 239 096,54 |
26 296 139,89 |
38 942 956,65 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0701 0000000 000 225 |
62 477 327,00 |
23 872 168,75 |
38 605 158,25 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0701 0000000 000 226 |
2 761 769,54 |
2 423 971,14 |
337 798,40 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0701 0000000 000 240 |
1 197 651 934,11 |
1 180 880 859,89 |
16 771 074,22 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0701 0000000 000 241 |
1 192 979 802,13 |
1 176 208 727,91 |
16 771 074,22 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0701 0000000 000 242 |
4 672 131,98 |
4 672 131,98 |
0,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0701 0000000 000 260 |
11 711 831,33 |
10 680 918,16 |
1 030 913,17 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0701 0000000 000 262 |
11 711 831,33 |
10 680 918,16 |
1 030 913,17 |
Прочие расходы |
200 |
000 0701 0000000 000 290 |
1 302 113,29 |
1 302 113,29 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0701 0000000 000 300 |
71 038 560,20 |
0,00 |
71 038 560,20 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0701 0000000 000 310 |
71 038 560,20 |
0,00 |
71 038 560,20 |
Общее образование |
200 |
000 0702 0000000 000 000 |
1 766 857 300,93 |
1 756 179 650,24 |
10 677 650,69 |
Расходы |
200 |
000 0702 0000000 000 200 |
1 760 855 721,62 |
1 750 178 070,93 |
10 677 650,69 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0702 0000000 000 220 |
206 385,49 |
206 385,49 |
0,00 |
Услуги связи |
200 |
000 0702 0000000 000 221 |
1 843,00 |
1 843,00 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0702 0000000 000 223 |
91 906,49 |
91 906,49 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0702 0000000 000 225 |
110 376,00 |
110 376,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0702 0000000 000 226 |
2 260,00 |
2 260,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0702 0000000 000 240 |
1 757 624 864,62 |
1 747 241 159,02 |
10 383 705,60 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0702 0000000 000 241 |
1 737 216 173,17 |
1 726 832 477,57 |
10 383 695,60 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0702 0000000 000 242 |
20 408 691,45 |
20 408 681,45 |
10,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0702 0000000 000 260 |
804 558,51 |
549 332,12 |
255 226,39 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0702 0000000 000 262 |
804 558,51 |
549 332,12 |
255 226,39 |
Прочие расходы |
200 |
000 0702 0000000 000 290 |
2 219 913,00 |
2 181 194,30 |
38 718,70 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0702 0000000 000 300 |
6 001 579,31 |
6 001 579,31 |
0,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0702 0000000 000 310 |
6 001 579,31 |
6 001 579,31 |
0,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 0707 0000000 000 000 |
23 216 800,00 |
23 216 800,00 |
0,00 |
Расходы |
200 |
000 0707 0000000 000 200 |
23 216 800,00 |
23 216 800,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0707 0000000 000 240 |
23 216 800,00 |
23 216 800,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0707 0000000 000 241 |
23 216 800,00 |
23 216 800,00 |
0,00 |
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 0709 0000000 000 000 |
104 097 100,00 |
104 097 100,00 |
0,00 |
Расходы |
200 |
000 0709 0000000 000 200 |
104 097 100,00 |
104 097 100,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0709 0000000 000 240 |
104 097 100,00 |
104 097 100,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0709 0000000 000 241 |
104 097 100,00 |
104 097 100,00 |
0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000 000 000 |
76 299 050,83 |
76 293 838,83 |
5 212,00 |
Расходы |
200 |
000 0800 0000000 000 200 |
76 299 050,83 |
76 293 838,83 |
5 212,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0800 0000000 000 240 |
75 882 270,63 |
75 882 270,63 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0800 0000000 000 241 |
75 882 270,63 |
75 882 270,63 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0800 0000000 000 290 |
416 780,20 |
411 568,20 |
5 212,00 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000 000 000 |
69 772 350,83 |
69 772 350,83 |
0,00 |
Расходы |
200 |
000 0801 0000000 000 200 |
69 772 350,83 |
69 772 350,83 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0801 0000000 000 240 |
69 576 170,63 |
69 576 170,63 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0801 0000000 000 241 |
69 576 170,63 |
69 576 170,63 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0801 0000000 000 290 |
196 180,20 |
196 180,20 |
0,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 0804 0000000 000 000 |
6 526 700,00 |
6 521 488,00 |
5 212,00 |
Расходы |
200 |
000 0804 0000000 000 200 |
6 526 700,00 |
6 521 488,00 |
5 212,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0804 0000000 000 240 |
6 306 100,00 |
6 306 100,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0804 0000000 000 241 |
6 306 100,00 |
6 306 100,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0804 0000000 000 290 |
220 600,00 |
215 388,00 |
5 212,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
200 |
000 1000 0000000 000 000 |
417 315 320,35 |
383 411 873,09 |
33 903 447,26 |
Расходы |
200 |
000 1000 0000000 000 200 |
401 131 255,51 |
368 386 483,25 |
32 744 772,26 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1000 0000000 000 210 |
6 191 939,45 |
6 077 941,10 |
113 998,35 |
Заработная плата |
200 |
000 1000 0000000 000 211 |
4 802 201,50 |
4 698 506,08 |
103 695,42 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1000 0000000 000 213 |
1 389 737,95 |
1 379 435,02 |
10 302,93 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1000 0000000 000 220 |
27 891 742,96 |
27 385 270,85 |
506 472,11 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 1000 0000000 000 223 |
384 242,96 |
384 242,96 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1000 0000000 000 226 |
27 507 500,00 |
27 001 027,89 |
506 472,11 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1000 0000000 000 240 |
156 549 525,67 |
156 417 755,71 |
131 769,96 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1000 0000000 000 241 |
132 745 510,67 |
132 744 605,71 |
904,96 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 1000 0000000 000 242 |
23 804 015,00 |
23 673 150,00 |
130 865,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1000 0000000 000 260 |
208 874 421,67 |
176 882 614,33 |
31 991 807,34 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1000 0000000 000 262 |
197 075 779,73 |
165 084 034,08 |
31 991 745,65 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1000 0000000 000 263 |
11 798 641,94 |
11 798 580,25 |
61,69 |
Прочие расходы |
200 |
000 1000 0000000 000 290 |
1 623 625,76 |
1 622 901,26 |
724,50 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 1000 0000000 000 300 |
16 184 064,84 |
15 025 389,84 |
1 158 675,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 1000 0000000 000 310 |
14 453 000,00 |
13 294 325,00 |
1 158 675,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 1000 0000000 000 340 |
1 731 064,84 |
1 731 064,84 |
0,00 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000 000 000 |
11 798 641,94 |
11 798 580,25 |
61,69 |
Расходы |
200 |
000 1001 0000000 000 200 |
11 798 641,94 |
11 798 580,25 |
61,69 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000 000 260 |
11 798 641,94 |
11 798 580,25 |
61,69 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1001 0000000 000 263 |
11 798 641,94 |
11 798 580,25 |
61,69 |
Социальное обслуживание населения |
200 |
000 1002 0000000 000 000 |
113 998 459,92 |
113 991 669,92 |
6 790,00 |
Расходы |
200 |
000 1002 0000000 000 200 |
113 998 459,92 |
113 991 669,92 |
6 790,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1002 0000000 000 210 |
1 080 039,45 |
1 080 039,45 |
0,00 |
Заработная плата |
200 |
000 1002 0000000 000 211 |
833 301,50 |
833 301,50 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1002 0000000 000 213 |
246 737,95 |
246 737,95 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1002 0000000 000 220 |
384 242,96 |
384 242,96 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 1002 0000000 000 223 |
384 242,96 |
384 242,96 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1002 0000000 000 240 |
110 374 885,51 |
110 374 043,51 |
842,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1002 0000000 000 241 |
110 374 885,51 |
110 374 043,51 |
842,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1002 0000000 000 260 |
2 159 292,00 |
2 153 344,00 |
5 948,00 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1002 0000000 000 262 |
2 159 292,00 |
2 153 344,00 |
5 948,00 |
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 1003 0000000 000 000 |
98 700 572,49 |
70 371 267,67 |
28 329 304,82 |
Расходы |
200 |
000 1003 0000000 000 200 |
98 700 572,49 |
70 371 267,67 |
28 329 304,82 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1003 0000000 000 240 |
24 732 005,00 |
24 601 140,00 |
130 865,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1003 0000000 000 241 |
927 990,00 |
927 990,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 1003 0000000 000 242 |
23 804 015,00 |
23 673 150,00 |
130 865,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1003 0000000 000 260 |
73 343 567,49 |
45 145 852,17 |
28 197 715,32 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1003 0000000 000 262 |
73 343 567,49 |
45 145 852,17 |
28 197 715,32 |
Прочие расходы |
200 |
000 1003 0000000 000 290 |
625 000,00 |
624 275,50 |
724,50 |
Охрана семьи и детства |
200 |
000 1004 0000000 000 000 |
186 944 900,00 |
181 377 609,25 |
5 567 290,75 |
Расходы |
200 |
000 1004 0000000 000 200 |
170 760 835,16 |
166 352 219,41 |
4 408 615,75 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1004 0000000 000 210 |
5 111 900,00 |
4 997 901,65 |
113 998,35 |
Заработная плата |
200 |
000 1004 0000000 000 211 |
3 968 900,00 |
3 865 204,58 |
103 695,42 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1004 0000000 000 213 |
1 143 000,00 |
1 132 697,07 |
10 302,93 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1004 0000000 000 220 |
27 507 500,00 |
27 001 027,89 |
506 472,11 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1004 0000000 000 226 |
27 507 500,00 |
27 001 027,89 |
506 472,11 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1004 0000000 000 240 |
16 565 935,16 |
16 565 872,20 |
62,96 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1004 0000000 000 241 |
16 565 935,16 |
16 565 872,20 |
62,96 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1004 0000000 000 260 |
121 572 920,24 |
117 784 837,91 |
3 788 082,33 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1004 0000000 000 262 |
121 572 920,24 |
117 784 837,91 |
3 788 082,33 |
Прочие расходы |
200 |
000 1004 0000000 000 290 |
2 579,76 |
2 579,76 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 1004 0000000 000 300 |
16 184 064,84 |
15 025 389,84 |
1 158 675,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 1004 0000000 000 310 |
14 453 000,00 |
13 294 325,00 |
1 158 675,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 1004 0000000 000 340 |
1 731 064,84 |
1 731 064,84 |
0,00 |
Другие вопросы в области социальной политики |
200 |
000 1006 0000000 000 000 |
5 872 746,00 |
5 872 746,00 |
0,00 |
Расходы |
200 |
000 1006 0000000 000 200 |
5 872 746,00 |
5 872 746,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1006 0000000 000 240 |
4 876 700,00 |
4 876 700,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1006 0000000 000 241 |
4 876 700,00 |
4 876 700,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 1006 0000000 000 290 |
996 046,00 |
996 046,00 |
0,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000 000 000 |
146 799 080,83 |
113 994 365,03 |
32 804 715,80 |
Расходы |
200 |
000 1100 0000000 000 200 |
26 913 570,35 |
26 913 570,35 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1100 0000000 000 220 |
705 026,25 |
705 026,25 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 1100 0000000 000 223 |
663 446,25 |
663 446,25 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1100 0000000 000 226 |
41 580,00 |
41 580,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1100 0000000 000 240 |
26 105 464,10 |
26 105 464,10 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1100 0000000 000 241 |
26 105 464,10 |
26 105 464,10 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 1100 0000000 000 290 |
103 080,00 |
103 080,00 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 1100 0000000 000 300 |
119 885 510,48 |
87 080 794,68 |
32 804 715,80 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 1100 0000000 000 310 |
119 885 510,48 |
87 080 794,68 |
32 804 715,80 |
Физическая культура |
200 |
000 1101 0000000 000 000 |
26 208 544,10 |
26 208 544,10 |
0,00 |
Расходы |
200 |
000 1101 0000000 000 200 |
26 208 544,10 |
26 208 544,10 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1101 0000000 000 240 |
26 105 464,10 |
26 105 464,10 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1101 0000000 000 241 |
26 105 464,10 |
26 105 464,10 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 1101 0000000 000 290 |
103 080,00 |
103 080,00 |
0,00 |
Массовый спорт |
200 |
000 1102 0000000 000 000 |
120 590 536,73 |
87 785 820,93 |
32 804 715,80 |
Расходы |
200 |
000 1102 0000000 000 200 |
705 026,25 |
705 026,25 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1102 0000000 000 220 |
705 026,25 |
705 026,25 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 1102 0000000 000 223 |
663 446,25 |
663 446,25 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1102 0000000 000 226 |
41 580,00 |
41 580,00 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 1102 0000000 000 300 |
119 885 510,48 |
87 080 794,68 |
32 804 715,80 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 1102 0000000 000 310 |
119 885 510,48 |
87 080 794,68 |
32 804 715,80 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
200 |
000 1300 0000000 000 000 |
107 859 800,00 |
105 019 835,61 |
2 839 964,39 |
Расходы |
200 |
000 1300 0000000 000 200 |
107 859 800,00 |
105 019 835,61 |
2 839 964,39 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 1300 0000000 000 230 |
107 859 800,00 |
105 019 835,61 |
2 839 964,39 |
Обслуживание внутреннего долга |
200 |
000 1300 0000000 000 231 |
107 859 800,00 |
105 019 835,61 |
2 839 964,39 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
200 |
000 1301 0000000 000 000 |
107 859 800,00 |
105 019 835,61 |
2 839 964,39 |
Расходы |
200 |
000 1301 0000000 000 200 |
107 859 800,00 |
105 019 835,61 |
2 839 964,39 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 1301 0000000 000 230 |
107 859 800,00 |
105 019 835,61 |
2 839 964,39 |
Обслуживание внутреннего долга |
200 |
000 1301 0000000 000 231 |
107 859 800,00 |
105 019 835,61 |
2 839 964,39 |
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
x |
-399 481 493,36 |
-324 647 768,01 |
-74 833 725,35 |
3. Источники финансирования дефицита
бюджета
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неиспользованные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
x |
399 481 493,36 |
324 647 768,01 |
74 833 725,35 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования |
520 |
x |
262 017 600,00 |
241 016 548,14 |
21 001 051,86 |
из них: |
|
|
|
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0102000000 0000 000 |
259 001 100,00 |
238 000 000,00 |
21 001 100,00 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0102000000 0000 700 |
3 801 001 100,00 |
3 539 001 100,00 |
262 000 000,00 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0102000000 0000 800 |
-3 542 000 000,00 |
-3 301 001 100,00 |
-240 998 900,00 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0102000004 0000 710 |
3 801 001 100,00 |
3 539 001 100,00 |
262 000 000,00 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0102000004 0000 810 |
-3 542 000 000,00 |
-3 301 001 100,00 |
-240 998 900,00 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
520 |
000 0103000000 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0103010000 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0103010000 0000 700 |
50 000 000,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0103010000 0000 800 |
-50 000 000,00 |
0,00 |
-50 000 000,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0103010004 0000 710 |
50 000 000,00 |
0,00 |
50 000 000,00 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0103010004 0000 810 |
-50 000 000,00 |
0,00 |
-50 000 000,00 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
520 |
000 0106000000 0000 000 |
3 016 500,00 |
3 016 548,14 |
-48,14 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
520 |
000 0106010000 0000 000 |
3 016 500,00 |
3 016 548,14 |
-48,14 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
520 |
000 0106010000 0000 630 |
3 016 500,00 |
3 016 548,14 |
-48,14 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
520 |
000 0106010004 0000 630 |
3 016 500,00 |
3 016 548,14 |
-48,14 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 0105000000 0000 000 |
137 463 893,36 |
83 631 219,87 |
53 832 673,49 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 0105000000 0000 500 |
-9 054 211 570,89 |
-9 918 186 374,33 |
863 974 803,44 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 0105020000 0000 500 |
-9 054 211 570,89 |
-9 918 186 374,33 |
863 974 803,44 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 0105020100 0000 510 |
-9 054 211 570,89 |
-9 918 186 374,33 |
863 974 803,44 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
710 |
000 0105020104 0000 510 |
-9 054 211 570,89 |
-9 918 186 374,33 |
863 974 803,44 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 0105000000 0000 600 |
9 191 675 464,25 |
10 001 817 594,20 |
-810 142 129,95 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 0105020000 0000 600 |
9 191 675 464,25 |
10 001 817 594,20 |
-810 142 129,95 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 0105020100 0000 610 |
9 191 675 464,25 |
10 001 817 594,20 |
-810 142 129,95 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
720 |
000 0105020104 0000 610 |
9 191 675 464,25 |
10 001 817 594,20 |
-810 142 129,95 |
Приложение N 2
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 11.02.2015 N 733
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД
(в ред. Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 25.03.2015 N 1400)
тыс. руб.
N п/п |
Наименование реализуемой программы |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неиспользованные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Ведомственные программы | ||||
1 |
Ведомственная программа "Профилактика клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза в Петрозаводском городском округе" |
350,7 |
350,7 |
0,0 |
2 |
Ведомственная программа "Забота" на 2012-2014 годы |
67 324,4 |
67 322,9 |
1,6 |
3 |
Ведомственная программа "1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов" |
47 598,2 |
42 313,9 |
5 284,3 |
4 |
Ведомственная программа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы" |
11 029,2 |
11 029,2 |
0,0 |
5 |
Ведомственная программа "Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа на период 2012-2014 гг." |
393 086,2 |
379 044,8 |
14 041,4 |
6 |
Ведомственная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа на 2013-2015 гг." |
24 465,2 |
18 228,1 |
6 237,1 |
7 |
Ведомственная программа "Обеспечение жильем молодых семей" |
1 000,0 |
582,3 |
417,7 |
8 |
Ведомственная программа "Содействие занятости населения Петрозаводского городского округа на 2014-2016 годы" |
1 800,0 |
1 799,6 |
0,4 |
9 |
Ведомственная программа "Обеспечение средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Петрозаводского городского округа на 2014-2016 годы" |
1 977,6 |
1 977,6 |
0,0 |
10 |
Ведомственная программа "Чистый город" на 2013-2015 гг. |
2 452,7 |
2 451,6 |
1,1 |
11 |
Ведомственная программа "Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа" |
22 313,2 |
22 313,2 |
0,0 |
12 |
Ведомственная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Петрозаводского городского округа" |
27 680,3 |
0,0 |
27 680,3 |
13 |
Ведомственная программа "Петрозаводск - город общественного партнерства: взаимодействие Администрации Петрозаводского городского округа с общественным сектором" на 2013-2015 годы |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
14 |
Ведомственная программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа" на 2013-2014 гг. |
2 761,8 |
2 424,0 |
337,8 |
15 |
Ведомственная программа "Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности муниципальной централизованной автоматизированной системы оповещения и информирования населения Петрозаводского городского округа на 2014-2016 годы" |
1 000,0 |
950,0 |
50,0 |
16 |
Ведомственная программа "Зеленый город" на 2014-2016 гг. |
7 210,8 |
6 856,8 |
353,9 |
17 |
Ведомственная программа "Развитие сферы культуры города Петрозаводска на 2014-2015 годы" |
14 060,2 |
12 590,3 |
1 469,9 |
18 |
Ведомственная программа "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2014-2016 годы" |
1 200,0 |
1 200,0 |
0,0 |
19 |
Ведомственная программа профилактика правонарушений в городе Петрозаводске "Правопорядок" на 2014 год |
1 807,8 |
1 807,8 |
0,0 |
20 |
Ведомственная программа "Электронный Петрозаводск" на 2014-2016 годы" |
5 365,0 |
5 361,7 |
3,3 |
21 |
Ведомственная программа "Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на 2014-2016 годы" |
1 500,0 |
1 458,9 |
41,1 |
22 |
Ведомственная программа "Молодежная политика Петрозаводского городского округа на 2014-2016 гг." |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
23 |
Ведомственная программа "Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов Петрозаводского городского округа в 2014 году" |
9 150,0 |
9 129,8 |
20,2 |
|
ИТОГО по ведомственным программам: |
646 933,3 |
590 993,2 |
55 940,1 |
Муниципальные программы | ||||
1 |
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
12 028,9 |
12 014,7 |
14,2 |
2 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013-2017 годы" |
38 415,9 |
38 415,9 |
0,0 |
|
ИТОГО по целевым программам: |
50 444,8 |
50 430,6 |
14,2 |
|
ВСЕГО: |
697 378,0 |
641 423,8 |
55 954,3 |
Приложение N 3
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 11.02.2015 N 733
ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2014 ГОД
(тыс. руб.)
N |
Наименование мероприятий |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неиспользованные назначения |
1 |
Работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период |
1 482,8 |
1 405,1 |
77,7 |
2 |
Обследование зданий, проектно-сметные работы |
1 314,8 |
791,0 |
523,8 |
3 |
Резерв средств, аварийно-восстановительные работы, завершение работ по переходящим объектам |
24 635,4 |
18 780,6 |
5 854,8 |
4 |
Ремонт муниципальных помещений в целях их предоставления гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений |
8 642,0 |
7 011,9 |
1 630,1 |
5 |
Участие в расходах по ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности и в которых собственниками помещений определен и реализован способ управления домом |
10 640,6 |
10 640,5 |
0,1 |
6 |
Участие в расходах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с ведомственной программой комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов" |
18 000,0 |
16 894,7 |
1 105,3 |
7 |
Участие в расходах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с ведомственной программой комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов Петрозаводского городского округа в 2013 году" |
9 150,0 |
9 129,8 |
20,2 |
8 |
Участие в расходах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с ведомственной программой комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа" |
22 313,2 |
22 313,2 |
0,0 |
|
Итого: |
96 178,8 |
86 966,8 |
9 212,0 |
Приложение N 4
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 11.02.2015 N 733
ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗА 2014 ГОД
тыс. руб.
Наименование объекта (структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, на которое возложено исполнение обязанностей по осуществлению соответствующих функций главного распорядителя) |
Годы строительства |
Сметная стоимость в ценах утверждения проекта |
Стоимость завершения работ в текущих ценах |
раздел |
подраздел |
целевая статья |
группа вида расхода |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неиспользованные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция улицы Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского |
2012-2014 |
52 437,45 (в ценах 2011 года) |
52 518,10 |
|
|
|
|
5 716,6 |
3 653,7 |
2 062,9 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
04 |
09 |
60 5 9935 |
400 |
5 716,6 |
3 653,7 |
2 062,9 |
Строительство проезда к пожарному депо по ул. Попова, д. 5а |
2013-2014 |
4 306,13 (в ценах 2013 года) |
3 871,86 |
|
|
|
|
3 317,0 |
0,0 |
3 317,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
04 |
09 |
60 5 9950 |
400 |
3 317,0 |
0,0 |
3 317,0 |
Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя (в том числе ПИР) |
2013-2015 |
x |
x |
|
|
|
|
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
04 |
09 |
60 5 9953 |
400 |
12 000,0 |
12 000,0 |
0,0 |
Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
2014 |
x |
x |
|
|
|
|
27 680,3 |
0,0 |
27 680,3 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
01 |
55 3 9643 |
400 |
27 680,3 |
0,0 |
27 680,3 |
Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводск (II этап) |
2009-2014 |
304 106,58 (в ценах 2010 года) |
87 750,00 |
|
|
|
|
67 761,0 |
0,0 |
67 761,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
02 |
55 0 9915 |
400 |
2 339,1 |
0,0 |
2 339,1 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
05 |
02 |
75 0 9046 |
400 |
18 265,5 |
0,0 |
18 265,5 |
|
|
|
|
05 |
02 |
75 6 5898 |
400 |
47 156,4 |
0,0 |
47 156,4 |
Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) в жилом районе "Соломенное" в г. Петрозаводске |
2013-2014 |
157 174,73 (в ценах 2013 года) |
155 893,16 |
|
|
|
|
10 850,0 |
6 081,8 |
4 768,2 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
02 |
55 0 9948 |
400 |
1 850,0 |
914,9 |
935,1 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
05 |
02 |
75 0 9041 |
400 |
9 000,0 |
5 166,9 |
3 833,1 |
Строительство разгрузочного коллектора по ул. Фурманова от КНС-4 до ул. Чапаева. Реконструкция КНС-4 |
2011-2014 |
50 119,12 (в ценах 2011 года) |
2 502,50 |
|
|
|
|
2 502,5 |
2 502,5 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
05 |
02 |
75 0 9045 |
400 |
2 502,5 |
2 502,5 |
0,0 |
Строительство военно-мемориального комплекса Карельского фронта в г. Петрозаводске, с реконструкцией монумента "Воинам, партизанам и подпольщикам Карелии" ("Аллея Памяти и Славы") |
2013-2014 |
27 118,29 (в ценах 2014 года) |
26 509,29 |
|
|
|
|
24 121,8 |
21 882,6 |
2 239,2 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
03 |
60 6 9937 |
400 |
13 749,2 |
12 279,3 |
1 469,9 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
05 |
03 |
75 0 4313 |
400 |
10 372,6 |
9 603,3 |
769,3 |
Строительство рыбохода в районе нижней плотины реки Лососинки (в т.ч. ПИР) |
2013-2014 |
x |
x |
|
|
|
|
4 948,3 |
0,0 |
4 948,3 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
06 |
05 |
56 0 9956 |
400 |
4 948,3 |
0,0 |
4 948,3 |
Строительство здания детского сада по ул. Попова (в т.ч. ПИР) |
2013-2014 |
x |
x |
|
|
|
|
1 187,6 |
1 187,6 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
07 |
01 |
57 2 9954 |
400 |
1 187,6 |
1 187,6 |
0,0 |
Строительство здания детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова (в т.ч. ПИР) |
2013-2014 |
x |
x |
|
|
|
|
41 405,1 |
1 236,4 |
40 168,7 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
07 |
01 |
57 2 9955 |
400 |
1 574,2 |
1 236,4 |
337,8 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
07 |
01 |
77 7 5059 |
400 |
39 830,9 |
0,0 |
39 830,9 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Хейкконена |
2011-2014 |
155 588,46 (в ценах 2010 года) |
14 549,58 |
|
|
|
|
5 647,9 |
3 864,9 |
1 783,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
11 |
02 |
02 0 9918 |
400 |
2 040,5 |
2 040,4 |
0,1 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
11 |
02 |
79 2 5080 |
400 |
3 607,5 |
1 824,5 |
1 782,9 |
Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N 8 по ул. Красной |
2012-2014 |
287 705,14 (в ценах 2012 года) |
114 507,76 |
|
|
|
|
114 279,2 |
83 257,4 |
31 021,8 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
11 |
02 |
02 0 9939 |
400 |
3 305,3 |
3 305,3 |
0,0 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
11 |
02 |
79 3 5095 |
400 |
110 973,9 |
79 952,1 |
31 021,8 |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутреннее газоснабжение (перевод на природный газ) многоквартирных домов, расположенных на территории Петрозаводского городского округа |
2014-2016 |
x |
x |
|
|
|
|
11 707,1 |
8 482,7 |
3 224,4 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
02 |
55 0 9922 |
400 |
11 707,1 |
8 482,7 |
3 224,4 |
Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство спортивной площадки муниципального бюджетного образовательного учреждения Петрозаводского городского округа "Средняя школа N 42" |
2013-2014 |
20 003,4 (в ценах 2012 года) |
13 070,12 |
|
|
|
|
6 001,6 |
6 001,6 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
07 |
02 |
02 0 9941 |
400 |
6 001,6 |
6 001,6 |
0,0 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
339 125,9 |
150 151,2 |
188 974,7 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
97 416,7 |
51 101,9 |
46 314,8 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
|
|
|
|
241 709,2 |
99 049,3 |
142 659,9 |
Ссылается на
- О внесении изменений в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 11.02.2015 N 733
- О внесении изменения в постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 11.02.2015 N 733
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями на 30 сентября 2024 года) (редакция, действующая с 30 октября 2024 года)
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 октября 2024 года)
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 29 октября 2024 года)
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 12 ноября 2024 года) (редакция, действующая с 20 ноября 2024 года)
- Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 6 апреля 2024 года)
- Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями на 13 июня 2023 года)
- О мероприятиях по реализации государственной социальной политики
- Об образовании (с изменениями на 25 декабря 2023 года)
