АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2014 года N 1340
Об исполнении бюджета Петрозаводского
городского округа за 2013 год
За 2013 год в бюджет Петрозаводского
городского округа доходов поступило в
сумме 4 960 760,1 тыс. руб., в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы - 2 881 263,5
тыс. руб.;
- безвозмездные поступления - 2 079 496,6 тыс.
руб., из них безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (дотации,
субвенции, субсидии и иные межбюджетные
трансферты) - 2 338 378,5 тыс. руб.
По сравнению с 2012 годом доходы снизились
на 146 473,0 тыс. руб. или 2,9 процента, в том
числе: налоговые и неналоговые доходы
возросли на 180 873,6 тыс. руб. или 6,7
процента; безвозмездные поступления
снизились на 327 346,6 тыс. руб. или 13,6
процента.
Рост налоговых и неналоговых доходов
обусловлен, прежде всего, увеличением
поступления:
- налога на доходы физических лиц - на 11,8
процента в связи с ростом
налогооблагаемой базы;
- единого сельскохозяйственного налога -
в 10,2 раза, в связи с крупным разовым
платежом в текущем году;
- налога на имущество физических лиц - на
25,2 процента в связи с ростом
налогооблагаемой базы;
- земельного налога - на 16,3 процента в
связи с ростом налогооблагаемой базы;
- государственной пошлины - на 18,0
процентов, что обусловлено ростом
количества и объема совершаемых
юридически значимых действий;
- доходов от перечисления части прибыли
муниципальных унитарных предприятий - в
3,1 раза в связи с переносом обязательств
по уплате прибыли за 2011 год на 2013 год;
- штрафов, санкций, возмещения ущерба - на
14,3 процента в связи с улучшением
качества их администрирования,
поступлением разовых сумм и
поступлением в 2013 году вида штрафов за
нарушение законодательства Российской
Федерации о промышленной безопасности;
- прочих неналоговых доходов - в 2,2 раза в
связи с поступлением разовых платежей.
Снижение поступления налоговых и
неналоговых доходов по отношению к 2012
году произошло по доходам от
использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности, доходам от продажи
материальных и нематериальных активов,
что обусловлено, в первом случае,
процессом приватизации собственности,
ростом задолженности, а также
заявительным характером источников, в
обоих случаях. Кроме того, снизилось
поступление по доходам от оказания
платных услуг (работ) и компенсации
затрат государства ввиду поступлений в
бюджет округа в 2012 году в большем объеме
возвратов остатков субсидий прошлых лет
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов.
Снижение безвозмездных поступлений
обусловлено осуществлением возврата в
бюджет Республики Карелия остатков
средств вышестоящих бюджетов, имеющих
целевое назначение, а также снижением
поступления из вышестоящих бюджетов
отдельных видов субсидий, в частности, на
софинансирование объектов капитального
строительства, находящихся в
муниципальной собственности, в том числе
ввиду действия Указа Главы Республики
Карелия от 24.09.2013 N 77 "О неотложных
мерах по обеспечению режима экономии в
процессе исполнения бюджета Республики
Карелия в сентябре-декабре 2013 года".
По состоянию на 01.01.2014 задолженность в
целом в бюджет Петрозаводского
городского округа по налоговым и
неналоговым доходам составила 259 386,6 тыс.
руб., рост к началу года - 33 070,7 тыс. руб.
или 14,6 процента, в том числе:
- по налоговым доходам - 86 807,7 тыс. руб.,
рост к началу года - на 18 117,2 тыс. руб. или
26,4 процента, в том числе недоимка - 46 028,0
тыс. руб., остаток непогашенной
задолженности, приостановленной к
взысканию - 40 685,2 тыс. руб., отсроченные
платежи - 94,5 тыс. руб.
В составе задолженности по налоговым
доходам 31,8 процента занимает
задолженность по налогу на доходы
физических лиц (27 586,0 тыс. руб.), 21,1
процента - по налогу на имущество
физических лиц (18 324,9 тыс. руб.), 19,9
процента - по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
(17 243,8 тыс. руб.), 13,8 процента - по
земельному налогу (12 020,2 тыс. руб.), 13,2
процента - по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам (11 484,1 тыс.
руб.). За исключением отмененных налогов
и сборов рост задолженности за 2013 год
сложился по всем налоговым источникам;
- по неналоговым доходам - 172 578,9 тыс. руб.,
рост к началу года - на 14 953,5 тыс. руб. или
9,5 процента, в том числе недоимка - 141 265,3
тыс. руб., остаток непогашенной
задолженности, приостановленной к
взысканию - 31 027,4 тыс. руб., отсроченные
платежи - 286,2 тыс. руб.
В составе задолженности по неналоговым
доходам 48,2 процента занимает
задолженность по арендной плате за
земельные участки (83 202,2 тыс. руб.), 30,5
процента - задолженность по штрафам,
санкциям, возмещению ущерба (52 594,9 тыс.
руб.), 12,0 процентов - по плате за наем
жилых помещений (20 794,9 тыс. руб.), 5,3
процента - по доходам от сдачи в аренду
имущества, в том числе находящегося в
оперативном управлении органов
управления городских округов и
созданных ими учреждений (9 078,6 тыс. руб.).
Рост задолженности за 2013 год, в основном,
сложился по арендной плате за земельные
участки.
Расходы бюджета Петрозаводского
городского округа за 2013 год составили 5 561
955,8 тыс. руб., из них за счет межбюджетных
трансфертов - 2 487 946,2 тыс. руб.
По сравнению с 2012 годом исполнение
расходной части бюджета увеличилось на
457 227,3 тыс. руб. или на 9,0 процентов, что
вызвано увеличением объемов субсидий
муниципальным бюджетным учреждениям и
образовательным организациям на
выполнение муниципального задания в
связи с индексацией фондов оплаты труда
работников муниципальных учреждений
Петрозаводского городского округа с
01.10.2012 и 01.10.2013 и принятыми решениями по
увеличению заработной платы отдельным
категориям работников, субсидий на иные
цели в части дополнительной поддержки на
реализацию мер, предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики", а также увеличением
расходов на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
В общем объеме расходов 3 288 595,9 тыс. руб.
или 59,1 процента составили расходы,
предоставленные муниципальным
бюджетным учреждениям и образовательным
организациям Петрозаводского
городского округа, автономному
учреждению в виде субсидий на:
- возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнением работ), - 2 868 392,1 тыс.
руб. с направлением средств на:
а) выплату заработной платы и уплату
страховых взносов - 2 210 452,5 тыс. руб. или 77,1
процента,
б) оплату коммунальных услуг
муниципальными бюджетными учреждениями
и образовательными организациями
Петрозаводского городского округа - 199
152,5 тыс. руб. или 6,9 процента;
- иные цели - 420 203,8 тыс. руб. Указанные
средства выделены в целях:
а) обеспечения реализации Указа
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики" в части повышения
заработной платы педагогических
работников детских дошкольных
учреждений и работников учреждений
культуры - 186 593,5 тыс. руб.,
б) модернизации системы образования - 58
771,5 тыс. руб.,
в) укрепления материально-технической
базы муниципальных учреждений и
образовательных организаций
Петрозаводского городского округа, с
учетом ремонтных работ и приобретения
основных средств - 52 654,9 тыс. руб.,
г) выплаты ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство
и за осуществление образовательного
процесса на карельском, вепсском и
финском языках - 24 050,9 тыс. руб.,
д) дополнительной поддержки развития
дополнительного образования - 12 691,9 тыс.
руб.,
е) развития дошкольного образования - 10
623,6 тыс. руб.,
ж) реализации мероприятий долгосрочной
муниципальной целевой программы
"Правопорядок" на 2011-2014 гг. и
ведомственной программы аппарата
Администрации Петрозаводского
городского округа "Пожарная
безопасность и защита населения от
чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы" -
22 478,7 тыс. руб.,
з) организации и обеспечения отдыха
детей в каникулярное время - 12 256,9 тыс.
руб.
Также, значимыми направлениями
расходования средств бюджета
Петрозаводского городского округа за
отчетный период являются:
а) содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения - 359 060,5
тыс. руб., из них на:
- текущее содержание объектов
дорожно-мостового хозяйства - 258 753,1 тыс.
руб.,
- уличное освещение - 82 124,9 тыс. руб.,
- текущее содержание технических средств
организации дорожного движения в рамках
ведомственной программы комитета
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Петрозаводского
городского округа "Повышение
безопасности дорожного движения на
территории Петрозаводского городского
округа на 2013-2015 гг." - 18 182,5 тыс. руб.;
б) ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в рамках
реализации мероприятий региональной
целевой программы "Развитие дорожного
хозяйства Республики Карелия на период
до 2015 года" - 325 291,8 тыс. руб., в том числе
за счет средств Дорожного фонда
Республики Карелия - 241 322,9 тыс. руб.;
в) ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов за счет средств
Дорожного фонда Республики Карелия - 74
787,4 тыс. руб.;
г) капитальный ремонт ул. Чапаева за счет
средств Дорожного фонда Республики
Карелия - 156 347,3 тыс. руб.;
д) реализация мероприятий по
благоустройству Петрозаводского
городского округа - 76 444,8 тыс. руб., из них
на:
- текущее содержание объектов озеленения
и малых архитектурных форм - 19 199,8 тыс.
руб.,
- ремонт объектов озеленения - 12 124,7 тыс.
руб., из них на ремонт покрытий площадок и
лестничных спусков, расположенных на
территории, прилегающей к дому N 2 по пр.
Ленина, - 1 858,4 тыс. руб., ремонт
лестничного спуска и покрытия площадки,
расположенной на Онежской набережной в
створе с пр. Ленина, - 6 636,0 тыс. руб., ремонт
объектов на Онежской набережной - 2 213,5
тыс. руб., ремонт лестничного спуска,
расположенного на озелененной
территории в районе дома N 55 по ул.
Балтийской, - 318,8 тыс. руб. и пр.,
- капитальный ремонт объектов
благоустройства - 7 865,4 тыс. руб., из них по
объектам:
пешеходный мостик в пойме р. Неглинки - 1
616,4 тыс. руб.,
лестничный спуск, расположенный на
озелененной территории в районе д. 16 по
ул. Сусанина (участок N 1), - 953,1 тыс. руб.,
скотомогильник, расположенный в районе
деревни Бесовец, - 2 251,2 тыс. руб.,
пожарный водоем на ул. Логмозерская (в
районе д. N 9) в рамках ведомственной
программы Администрации
Петрозаводского городского округа
"Пожарная безопасность и защита
населения от чрезвычайных ситуаций на
2012-2014 годы" - 605,0 тыс. руб.,
мемориал "Братская могила и могила
Неизвестного Солдата с Вечным огнем
Славы" - 2 195,2 тыс. руб., в том числе за
счет средств бюджета Республики Карелия
- 1 097,6 тыс. руб.,
- благоустройство центральной части г.
Петрозаводска (ул. Фридриха Энгельса до
пр. Ленина и площадь Ленина) - 6 621,7 тыс.
руб.,
- содержание городских кладбищ - 5 279,9 тыс.
руб.,
- прочие мероприятия по благоустройству -
9 184,8 тыс. руб.,
- реализацию ведомственной программы
Администрации Петрозаводского
городского округа развития и сохранения
зеленых насаждений Петрозаводского
городского округа на 2011-2013 гг. - 8 190,2 тыс.
руб., из них на: благоустройство
природно-рекреационной территории,
ограниченной ул. Питкярантская - ул.
Торнева - ул. Ровио - Карельский пр., - 3 961,0
тыс. руб., благоустройство
природно-рекреационной территории,
ограниченной пр. А.Невского - ул. Ригачина
- наб. Гюллинга (в том числе разработку
проектной документации), - 1 154,4 тыс. руб.,
снос аварийных деревьев с утилизацией
порубочных остатков, уборку упавших
деревьев, веток, формовочную обрезку и
посадку зеленых насаждений, проведение
мероприятий по восстановлению их
жизнеспособности на территории
Петрозаводского городского округа - 2 260,3
тыс. руб.,
- ликвидацию стихийных свалок на
территории Петрозаводского городского
округа, дровяных сараев, утративших
потребительские качества, расположенных
на территориях Петрозаводского
городского округа, в рамках
ведомственной программы Администрации
Петрозаводского городского округа
"Чистый город" на 2013-2015 гг. - 7 000,3 тыс.
руб.,
- демонтаж самовольно установленных
сооружений на земельных участках в
рамках долгосрочной муниципальной
целевой программы профилактики
правонарушений в городе Петрозаводске
"Правопорядок" на 2011-2014 гг. - 978,0 тыс.
руб.,
е) предоставление субсидий ПМУП
"Городской транспорт" на возмещение
недополученных доходов в связи с
оказанием услуг по транспортному
обслуживанию населения Петрозаводского
городского округа автомобильным
транспортом, осуществляющим движение по
регулярным троллейбусным маршрутам
общего пользования N 1 и N 8 в период
проведения капитального ремонта ул.
Чапаева, и электротранспортом по разовым
проездным билетам и по месячным
проездным билетам для студентов и
школьников - 86 404,5 тыс. руб.;
ж) приобретение 5 троллейбусов в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.09.2012 N 981 - 20 625,0 тыс. руб., в том числе за
счет средств федерального бюджета и
бюджета Республики Карелия - 16 500,0 тыс.
руб.;
з) предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение жилья в
рамках подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2011-2015
годы - 78 916,1 тыс. руб.;
и) капитальный ремонт жилищного фонда - 32
848,3 тыс. руб., в том числе на проведение
капитального ремонта многоквартирных
домов в рамках реализации Федерального
закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства" - 1
410,5 тыс. руб.;
к) реализация ведомственной программы
Администрации Петрозаводского
городского округа "1000 подъездов -
финансовая поддержка на проведение
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
(предоставление субсидий юридическим
лицам на возмещение затрат по
капитальному и текущему ремонту общего
имущества многоквартирных домов) - 49 694,6
тыс. руб.;
л) реализация ведомственной программы
Администрации Петрозаводского
городского округа "Оборудование
детских игровых (спортивных) площадок на
придомовых территориях многоквартирных
домов Петрозаводского городского округа
в 2013 году" - 5 292,5 тыс. руб.;
м) реализация ведомственной программы
Администрации Петрозаводского
городского округа "Обновление
лифтового хозяйства в жилищном фонде
Петрозаводского городского округа" - 10
155,0 тыс. руб.;
н) установка индивидуальных приборов
учета потребления коммунальных ресурсов
в муниципальном жилищном фонде в рамках
долгосрочной муниципальной целевой
программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Петрозаводского городского округа на
2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"
- 1 315,2 тыс. руб.;
о) строительство и реконструкция
объектов капитального строительства
муниципальной собственности - 247 394,8 тыс.
руб., в том числе за счет межбюджетных
трансфертов из вышестоящих бюджетов - 163
057,5 тыс. руб., из них по объектам:
- строительство спортивного комплекса в
пойме реки Неглинки в районе зданий N 12 по
ул. Крупской и N 8 по ул. Красной - 109 875,1 тыс.
руб.,
- строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном по ул. Хейкконена -
74 451,3 тыс. руб.,
- внутреннее газоснабжение (перевод на
природный газ) многоквартирных домов,
расположенных на территории
Петрозаводского городского округа, - 12
051,1 тыс. руб.,
- строительство и реконструкция
водопроводных очистных сооружений г.
Петрозаводска (II этап) - 5 435,1 тыс. руб.,
- реконструкция магистрали
общегородского значения
"Кукковка-Древлянка" - 4 729,5 тыс. руб.,
- строительство разгрузочного
коллектора по ул. Фурманова от КНС-4 до ул.
Чапаева. Реконструкция КНС-4 (в том числе
проектно-изыскательские работы) - 29 111,2
тыс. руб.,
- строительство здания детского сада по
ул. Зеленой в районе переулка Гончарова -
9 005,3 тыс. руб.,
- строительство трансформаторной
подстанции с воздушной линией
электропередач для электроснабжения
канализационной насосной станции в
районе Сулажгорского кирпичного завода -
1 347,6 тыс. руб.,
- строительство газопровода
распределительного (уличная сеть) в
жилом районе "Соломенное" в г.
Петрозаводске (в т.ч. разработка
проектной и рабочей документации) - 902,2
тыс. руб.,
- строительство проезда к пожарному депо
по ул. Попова (в т.ч. разработка проектной
документации) - 434,3 тыс. руб.;
п) обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей (приобретение жилых
помещений для данной категории граждан) -
21 117,6 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2014 просроченная
кредиторская задолженность по расходным
обязательствам Петрозаводского
городского округа составила 2 306,3 тыс.
руб., что обусловлено недостаточным
перечислением из бюджета Республики
Карелия субвенции на осуществление
государственных полномочий Республики
Карелия по финансированию расходов,
связанных с предоставлением компенсации
части родительской платы за содержание
ребенка, посещающего муниципальное
образовательное учреждение, иную
образовательную организацию,
реализующие основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования.
Объем муниципального внутреннего долга
Петрозаводского городского округа по
состоянию на 01.01.2014 составляет 1 442 000,0 тыс.
руб.
Соотношение объема муниципального долга
и объема доходов бюджета
Петрозаводского городского округа без
учета безвозмездных поступлений
увеличилось с 44,8 процентов на 01.01.2013 до 50,0
процентов на 01.01.2014, при допустимом
уровне, определенным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, - 100,0 процентов.
Требования Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части соблюдения
параметров кредитоспособности
Администрацией Петрозаводского
городского округа соблюдены.
На основании вышеизложенного
Администрация Петрозаводского
городского округа постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
Петрозаводского городского округа за 2013
год (прилагается).
2. Принять к сведению:
- информацию об исполнении Адресной
инвестиционной программы
Петрозаводского городского округа за 2013
год согласно приложению N 1;
- информацию об объемах финансирования
целевых и ведомственных программ
Петрозаводского городского округа за 2013
год согласно приложению N 2;
- информацию об исполнении Плана
капитального ремонта жилищного фонда
Петрозаводского городского округа за 2013
год согласно приложению N 3.
3. Комитету экономики и управления
муниципальным имуществом Администрации
Петрозаводского городского округа
(Е.А.Сухорукова) принять исчерпывающие
меры по взысканию задолженности, а также
активизировать работу по осуществлению
инвентаризации задолженности по
арендным платежам за земельные участки и
муниципальное имущество в целях
своевременного проведения
претензионно-исковой работы либо
списания безнадежной к взысканию
задолженности.
4. Руководителям структурных
подразделений Администрации
Петрозаводского городского округа:
4.1. В срок до 15.04.2014 провести анализ
установленных лимитов потребления
коммунальных услуг подведомственными
муниципальными учреждениями и
образовательными организациями
Петрозаводского городского округа на 2014
год с учетом фактического потребления за
2013 год и при необходимости внести
изменения.
4.2. Ежеквартально осуществлять
мониторинг потребления коммунальных
услуг подведомственными муниципальными
учреждениями и образовательными
организациями Петрозаводского
городского округа в пределах
утвержденных лимитов на 2014 год с учетом
мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности.
4.3. Обеспечить своевременное и
эффективное расходование передаваемых
из бюджета Республики Карелия субвенций
и субсидий.
4.4. Обеспечить своевременное
предоставление соответствующим главным
распорядителям средств бюджета
Республики Карелия заявок на основании
документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств в
очередном месяце (в том числе при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг), в целях перечисления субсидий и
иных межбюджетных трансфертов в бюджет
Петрозаводского городского округа с
одновременным уведомлением комитета
финансов Администрации Петрозаводского
городского округа.
4.5. Усилить контроль за своевременным
предоставлением заключенных
муниципальных контрактов (договоров) для
постановки на учет бюджетных
обязательств и ужесточить контроль за
своевременным исполнением
муниципальных контрактов (договоров),
применением штрафных санкций за их
недобросовестное исполнение.
4.6. В срок до 15.04.2014 провести анализ
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений и
образовательных организаций
Петрозаводского городского округа,
имеющих по состоянию на 01.01.2014 на своих
счетах неиспользованные остатки средств
субсидии на выполнение муниципального
задания, в целях выявления причин и
выработки совместного с муниципальными
учреждениями и образовательными
организациями Петрозаводского
городского округа решения о
приоритетном использовании данных
средств.
5. Комитету социального развития
Администрации Петрозаводского
городского округа (Р.Е.Ермоленко)
обеспечить:
5.1. Своевременное заключение с
муниципальными бюджетными учреждениями
и образовательными организациями
Петрозаводского городского округа
соглашений на иные цели в пределах
средств, предусмотренных в бюджете
Петрозаводского городского округа на 2014
год.
5.2. Контроль за достоверностью и
сбалансированностью планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений и
образовательных организаций
Петрозаводского городского округа.
5.3. Проведение ежемесячного мониторинга
достигнутого уровня заработной платы
отдельных категорий работников
муниципальных учреждений в рамках
реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной
социальной политики" и представление
результатов в разрезе муниципальных
учреждений в комитет финансов
Администрации Петрозаводского
городского округа не позднее 8 числа
месяца, следующего за отчетным.
5.4. Принятие действенных мер по освоению
муниципальными бюджетными учреждениями
и образовательными организациями
Петрозаводского городского округа
субсидий на иные цели в целях сокращения
и минимизации объема дебиторской
задолженности бюджета Петрозаводского
городского округа.
5.5. Контроль за состоянием задолженности
муниципальных бюджетных учреждений и
образовательных организаций
Петрозаводского городского округа и
принятие мер при возникновении
просроченной задолженности.
6. Комитету жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
Петрозаводского городского округа
(Д.В.Баженов), комитету экономики и
управления муниципальным имуществом
Администрации Петрозаводского
городского округа (Е.А.Сухорукова)
принять исчерпывающие меры по
ликвидации сложившейся по состоянию на
01.01.2014 просроченной дебиторской
задолженности бюджета Петрозаводского
городского округа.
7. Комитету финансов Администрации
Петрозаводского городского округа
(Е.В.Логинова):
7.1. Направить в Петрозаводский городской
Совет утвержденный настоящим
постановлением отчет об исполнении
бюджета Петрозаводского городского
округа за 2013 год.
7.2. Проводить ежеквартальный мониторинг
поступления доходов в бюджет
Петрозаводского городского округа в
целях своевременного выявления
дополнительных источников для решения
ряда расходных полномочий, не
предусмотренных в бюджете
Петрозаводского городского округа на 2014
год, и в срок до 25 апреля, 25 июля и 25
октября направлять результаты
мониторинга Главе Петрозаводского
городского округа.
7.3. Проводить ежеквартальный анализ
задолженности в бюджет Петрозаводского
городского округа по налоговым и
неналоговым доходам с целью дальнейшего
взаимодействия с администраторами
доходов, допустившими прирост
задолженности.
7.4. Проводить ежеквартальный мониторинг
освоения фондов оплаты труда работников
подведомственных муниципальных
учреждений и образовательных
организаций Петрозаводского городского
округа в целях осуществления контроля за
исполнением бюджета Петрозаводского
городского округа.
7.5. Разместить данное постановление на
официальном сайте Администрации
Петрозаводского городского округа в
разделе "Бюджет, документы,
регламентирующие бюджетный процесс.
Исполнение бюджета".
8. Информационно-аналитическому
управлению аппарата Администрации
Петрозаводского городского округа
(М.Г.Мухина) опубликовать настоящее
постановление в источнике официального
опубликования муниципальных правовых
актов.
9. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Петрозаводского
городского округа
Г.И.ШИРШИНА
Утвержден
Постановлением
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 20.03.2014 N 1340
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
┌══════════‰
│КОДЫ │
├══════════┤
на 1 января 2014 года Форма по │0503117 │
ОКУД ││
├══════════┤
Дата │01.01.2014│
├══════════┤
Наименование Администрация Петрозаводского по ОКПО ││
финансового органа городского округа ││
├══════════┤
Наименование бюджета бюджет Петрозаводского по ОКАТО │86401000 │
городского округа ├══════════┤
Периодичность: годовая ││
├══════════┤
Единица измерения: руб. по ОКЕИ │383 │
└══════════…
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неиспользованные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Доходы бюджета - ИТОГО |
010 |
х |
5 407 121 127,54 |
4 960 760 064,37 |
446 361 063,17 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1000000000 0000 000 |
2 846 366 137,96 |
2 881 263 515,32 |
-34 897 377,36 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
010 |
000 1010000000 0000 000 |
1 472 025 407,96 |
1 465 799 387,25 |
6 226 020,71 |
Налог на доходы физических лиц |
010 |
000 1010200001 0000 110 |
1 472 025 407,96 |
1 465 799 387,25 |
6 226 020,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1010201001 0000 110 |
1 433 746 607,96 |
1 427 088 075,14 |
6 658 532,82 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1010202001 0000 110 |
6 386 000,00 |
6 270 754,23 |
115 245,77 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1010203001 0000 110 |
31 152 800,00 |
31 697 394,42 |
-544 594,42 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1010204001 0000 110 |
740 000,00 |
743 163,46 |
-3 163,46 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
010 |
000 1050000000 0000 000 |
280 423 900,00 |
279 714 790,65 |
709 109,35 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
000 1050200002 0000 110 |
245 025 000,00 |
242 884 685,25 |
2 140 314,75 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
010 |
000 1050201002 0000 110 |
245 025 000,00 |
242 668 476,70 |
2 356 523,30 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1050202002 0000 110 |
0,00 |
216 208,55 |
-216 208,55 |
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
000 1050300001 0000 110 |
31 947 900,00 |
31 935 246,83 |
12 653,17 |
Единый сельскохозяйственный налог |
010 |
000 1050301001 0000 110 |
31 947 900,00 |
31 935 203,92 |
12 696,08 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) |
010 |
000 1050302001 0000 110 |
0,00 |
42,91 |
-42,91 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
010 |
000 1050400002 0000 110 |
3 451 000,00 |
4 894 858,57 |
-1 443 858,57 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов |
010 |
000 1050401002 0000 110 |
3 451 000,00 |
4 894 858,57 |
-1 443 858,57 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
010 |
000 1060000000 0000 000 |
131 960 680,00 |
130 683 994,54 |
1 276 685,46 |
Налог на имущество физических лиц |
010 |
000 1060100000 0000 110 |
37 836 000,00 |
36 451 026,55 |
1 384 973,45 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
010 |
000 1060102004 0000 110 |
37 836 000,00 |
36 451 026,55 |
1 384 973,45 |
Земельный налог |
010 |
000 1060600000 0000 110 |
94 124 680,00 |
94 232 967,99 |
-108 287,99 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1060601000 0000 110 |
2 570 400,00 |
2 687 781,95 |
-117 381,95 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
010 |
000 1060601204 0000 110 |
2 570 400,00 |
2 687 781,95 |
-117 381,95 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1060602000 0000 110 |
91 554 280,00 |
91 545 186,04 |
9 093,96 |
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов |
010 |
000 1060602204 0000 110 |
91 554 280,00 |
91 545 186,04 |
9 093,96 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
010 |
000 1080000000 0000 000 |
43 632 100,00 |
45 795 500,12 |
-2 163 400,12 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями |
010 |
000 1080300001 0000 110 |
35 346 800,00 |
36 260 000,12 |
-913 200,12 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) |
010 |
000 1080301001 0000 110 |
35 346 800,00 |
36 260 000,12 |
-913 200,12 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий |
010 |
000 1080700001 0000 110 |
8 285 300,00 |
9 535 500,00 |
-1 250 200,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации |
010 |
000 1080708001 0000 110 |
8 105 300,00 |
9 342 000,00 |
-1 236 700,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов |
010 |
000 1080708301 0000 110 |
8 105 300,00 |
9 342 000,00 |
-1 236 700,00 |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
010 |
000 1080715001 0000 110 |
180 000,00 |
193 500,00 |
-13 500,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
010 |
000 1090000000 0000 000 |
0,00 |
213 972,51 |
-213 972,51 |
Налоги на имущество |
010 |
000 1090400000 0000 110 |
0,00 |
206 741,79 |
-206 741,79 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) |
010 |
000 1090405000 0000 110 |
0,00 |
206 741,79 |
-206 741,79 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов |
010 |
000 1090405204 0000 110 |
0,00 |
206 741,79 |
-206 741,79 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
010 |
000 1090700000 0000 110 |
0,00 |
7 230,72 |
-7 230,72 |
Налог на рекламу |
010 |
000 1090701000 0000 110 |
0,00 |
1 597,09 |
-1 597,09 |
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов |
010 |
000 1090701204 0000 110 |
0,00 |
1 597,09 |
-1 597,09 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
010 |
000 1090703000 0000 110 |
0,00 |
799,04 |
-799,04 |
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов |
010 |
000 1090703204 0000 110 |
0,00 |
799,04 |
-799,04 |
Прочие местные налоги и сборы |
010 |
000 1090705000 0000 110 |
0,00 |
4 834,59 |
-4 834,59 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов |
010 |
000 1090705204 0000 110 |
0,00 |
4 834,59 |
-4 834,59 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
010 |
000 1110000000 0000 000 |
343 028 400,00 |
347 630 181,91 |
-4 601 781,91 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям |
010 |
000 1110100000 0000 120 |
24 700,00 |
24 686,00 |
14,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
010 |
000 1110104004 0000 120 |
24 700,00 |
24 686,00 |
14,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 1110500000 0000 120 |
312 540 400,00 |
317 294 690,66 |
-4 754 290,66 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 |
000 1110501000 0000 120 |
245 155 500,00 |
250 842 617,34 |
-5 687 117,34 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
010 |
000 1110501204 0000 120 |
245 155 500,00 |
250 842 617,34 |
-5 687 117,34 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1110502000 0000 120 |
20 976 300,00 |
20 732 946,17 |
243 353,83 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1110502404 0000 120 |
20 976 300,00 |
20 732 946,17 |
243 353,83 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1110503000 0000 120 |
529 300,00 |
150 630,47 |
378 669,53 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1110503404 0000 120 |
529 300,00 |
150 630,47 |
378 669,53 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) |
010 |
000 1110507000 0000 120 |
45 879 300,00 |
45 568 496,68 |
310 803,32 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) |
010 |
000 1110507404 0000 120 |
45 879 300,00 |
45 568 496,68 |
310 803,32 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
010 |
000 1110700000 0000 120 |
8 645 300,00 |
8 645 322,84 |
-22,84 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей |
010 |
000 1110701000 0000 120 |
8 645 300,00 |
8 645 322,84 |
-22,84 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
010 |
000 1110701404 0000 120 |
8 645 300,00 |
8 645 322,84 |
-22,84 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 1110900000 0000 120 |
21 818 000,00 |
21 665 482,41 |
152 517,59 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 1110904000 0000 120 |
21 818 000,00 |
21 665 482,41 |
152 517,59 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 1110904404 0000 120 |
21 818 000,00 |
21 665 482,41 |
152 517,59 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
010 |
000 1120000000 0000 000 |
9 226 700,00 |
9 112 653,64 |
114 046,36 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
010 |
000 1120100001 0000 120 |
9 226 700,00 |
9 112 653,64 |
114 046,36 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами |
010 |
000 1120101001 0000 120 |
1 240 200,00 |
1 247 640,61 |
-7 440,61 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами |
010 |
000 1120102001 0000 120 |
397 600,00 |
331 395,44 |
66 204,56 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты |
010 |
000 1120103001 0000 120 |
426 800,00 |
426 831,13 |
-31,13 |
Плата за размещение отходов производства и потребления |
010 |
000 1120104001 0000 120 |
7 162 100,00 |
7 106 786,46 |
55 313,54 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
010 |
000 1130000000 0000 000 |
38 632 350,00 |
47 278 249,96 |
-8 645 899,96 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) |
010 |
000 1130199000 0000 130 |
2 991 250,00 |
2 778 546,05 |
212 703,95 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов |
010 |
000 1130199404 0000 130 |
2 991 250,00 |
2 778 546,05 |
212 703,95 |
Доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1130200000 0000 130 |
35 641 100,00 |
44 499 703,91 |
-8 858 603,91 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества |
010 |
000 1130206000 0000 130 |
11 317 000,00 |
12 149 710,41 |
-832 710,41 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов |
010 |
000 1130206404 0000 130 |
11 317 000,00 |
12 149 710,41 |
-832 710,41 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства |
010 |
000 1130299000 0000 130 |
24 324 100,00 |
32 349 993,50 |
-8 025 893,50 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
010 |
000 1130299404 0000 130 |
24 324 100,00 |
32 349 993,50 |
-8 025 893,50 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
010 |
000 1140000000 0000 000 |
466 324 800,00 |
494 444 807,13 |
-28 120 007,13 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
010 |
000 1140200000 0000 000 |
443 661 000,00 |
463 026 417,86 |
-19 365 417,86 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
000 1140204004 0000 410 |
443 661 000,00 |
463 026 417,86 |
-19 365 417,86 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
010 |
000 1140204304 0000 410 |
443 661 000,00 |
463 026 417,86 |
-19 365 417,86 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1140600000 0000 430 |
22 663 800,00 |
31 418 389,27 |
-8 754 589,27 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
010 |
000 1140601000 0000 430 |
19 788 800,00 |
26 264 058,54 |
-6 475 258,54 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
010 |
000 1140601204 0000 430 |
19 788 800,00 |
26 264 058,54 |
-6 475 258,54 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1140602000 0000 430 |
2 875 000,00 |
5 154 330,73 |
-2 279 330,73 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
010 |
000 1140602404 0000 430 |
2 875 000,00 |
5 154 330,73 |
-2 279 330,73 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
010 |
000 1160000000 0000 000 |
45 207 000,00 |
45 428 705,16 |
-221 705,16 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах |
010 |
000 1160300000 0000 140 |
575 000,00 |
580 730,64 |
-5 730,64 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, статьями 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 и 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации |
010 |
000 1160301001 0000 140 |
515 000,00 |
528 782,62 |
-13 782,62 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
010 |
000 1160303001 0000 140 |
60 000,00 |
51 948,02 |
8 051,98 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
010 |
000 1160600001 0000 140 |
382 000,00 |
374 993,45 |
7 006,55 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции |
010 |
000 1160800001 0000 140 |
1 066 300,00 |
1 368 194,50 |
-301 894,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции |
010 |
000 1160801001 0000 140 |
1 063 300,00 |
1 365 194,50 |
-301 894,50 |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции |
010 |
000 1160802001 0000 140 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства |
010 |
000 1162500000 0000 140 |
5 089 500,00 |
4 764 777,87 |
324 722,13 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах |
010 |
000 1162501001 0000 140 |
2 493 600,00 |
2 413 583,20 |
80 016,80 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях |
010 |
000 1162502001 0000 140 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
010 |
000 1162503001 0000 140 |
330 000,00 |
334 439,88 |
-4 439,88 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
010 |
000 1162505001 0000 140 |
1 766 000,00 |
1 463 220,41 |
302 779,59 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства |
010 |
000 1162506001 0000 140 |
489 900,00 |
553 534,38 |
-63 634,38 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей |
010 |
000 1162800001 0000 140 |
2 700 000,00 |
2 523 474,40 |
176 525,60 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
010 |
000 1163000001 0000 140 |
96 200,00 |
113 108,38 |
-16 908,38 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования |
010 |
000 1163001001 0000 140 |
75 200,00 |
93 708,38 |
-18 508,38 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов |
010 |
000 1163001301 0000 140 |
75 200,00 |
93 708,38 |
-18 508,38 |
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения |
010 |
000 1163003001 0000 140 |
21 000,00 |
19 400,00 |
1 600,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
010 |
000 1163300000 0000 140 |
183 000,00 |
211 777,00 |
-28 777,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
010 |
000 1163304004 0000 140 |
183 000,00 |
211 777,00 |
-28 777,00 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде |
010 |
000 1163500000 0000 140 |
704 000,00 |
648 435,63 |
55 564,37 |
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
010 |
000 1163502004 0000 140 |
704 000,00 |
648 435,63 |
55 564,37 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике |
010 |
000 1164100001 0000 140 |
1 928 800,00 |
1 870 100,00 |
58 700,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях |
010 |
000 1164300001 0000 140 |
4 810 900,00 |
5 534 486,02 |
-723 586,02 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности |
010 |
000 1164500001 0000 140 |
2 408 100,00 |
2 288 043,76 |
120 056,24 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |
010 |
000 1169000000 0000 140 |
25 263 200,00 |
25 150 583,51 |
112 616,49 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
010 |
000 1169004004 0000 140 |
25 263 200,00 |
25 150 583,51 |
112 616,49 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
010 |
000 1170000000 0000 000 |
15 904 800,00 |
15 161 272,45 |
743 527,55 |
Невыясненные поступления |
010 |
000 1170100000 0000 180 |
0,00 |
-210 709,30 |
210 709,30 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
010 |
000 1170104004 0000 180 |
0,00 |
-210 709,30 |
210 709,30 |
Прочие неналоговые доходы |
010 |
000 1170500000 0000 180 |
15 904 800,00 |
15 371 981,75 |
532 818,25 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
010 |
000 1170504004 0000 180 |
15 904 800,00 |
15 371 981,75 |
532 818,25 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 2000000000 0000 000 |
2 560 754 989,58 |
2 079 496 549,05 |
481 258 440,53 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
010 |
000 2020000000 0000 000 |
2 714 540 137,24 |
2 338 378 527,34 |
376 161 609,90 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
000 2020100000 0000 151 |
1 160 600,00 |
1 160 600,00 |
0,00 |
Дотации бюджетам на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
010 |
000 2020100900 0000 151 |
1 160 600,00 |
1 160 600,00 |
0,00 |
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления |
010 |
000 2020100904 0000 151 |
1 160 600,00 |
1 160 600,00 |
0,00 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
010 |
000 2020200000 0000 151 |
1 205 925 037,24 |
856 443 077,34 |
349 481 959,90 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
010 |
000 2020200900 0000 151 |
7 003 000,00 |
7 003 000,00 |
0,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
010 |
000 2020200904 0000 151 |
7 003 000,00 |
7 003 000,00 |
0,00 |
Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
010 |
000 2020204100 0000 151 |
499 319 000,00 |
488 915 851,97 |
10 403 148,03 |
Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
010 |
000 2020204104 0000 151 |
499 319 000,00 |
488 915 851,97 |
10 403 148,03 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ |
010 |
000 2020205100 0000 151 |
43 211 877,56 |
42 253 255,13 |
958 622,43 |
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
010 |
000 2020205104 0000 151 |
43 211 877,56 |
42 253 255,13 |
958 622,43 |
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
010 |
000 2020207700 0000 151 |
147 560 359,68 |
62 026 131,25 |
85 534 228,43 |
Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
010 |
000 2020207704 0000 151 |
147 560 359,68 |
62 026 131,25 |
85 534 228,43 |
Субсидии бюджетам на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия |
010 |
000 2020213200 0000 151 |
12 295 000,00 |
8 687 545,00 |
3 607 455,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия |
010 |
000 2020213204 0000 151 |
12 295 000,00 |
8 687 545,00 |
3 607 455,00 |
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования |
010 |
000 2020214500 0000 151 |
58 771 500,00 |
58 771 500,00 |
0,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования |
010 |
000 2020214504 0000 151 |
58 771 500,00 |
58 771 500,00 |
0,00 |
Субсидии бюджетам на закупку произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов |
010 |
000 2020215600 0000 151 |
15 000 000,00 |
12 375 000,00 |
2 625 000,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на закупку произведенных на территории государств - участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов |
010 |
000 2020215604 0000 151 |
15 000 000,00 |
12 375 000,00 |
2 625 000,00 |
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
010 |
000 2020220400 0000 151 |
231 487 600,00 |
19 524 500,00 |
211 963 100,00 |
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования |
010 |
000 2020220404 0000 151 |
231 487 600,00 |
19 524 500,00 |
211 963 100,00 |
Прочие субсидии |
010 |
000 2020299900 0000 151 |
191 276 700,00 |
156 886 293,99 |
34 390 406,01 |
Прочие субсидии бюджетам городских округов |
010 |
000 2020299904 0000 151 |
191 276 700,00 |
156 886 293,99 |
34 390 406,01 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
010 |
000 2020300000 0000 151 |
1 505 549 000,00 |
1 478 914 400,00 |
26 634 600,00 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
010 |
000 2020300700 0000 151 |
41 000,00 |
41 000,00 |
0,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
010 |
000 2020300704 0000 151 |
41 000,00 |
41 000,00 |
0,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
010 |
000 2020302100 0000 151 |
23 225 000,00 |
23 114 900,00 |
110 100,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
010 |
000 2020302104 0000 151 |
23 225 000,00 |
23 114 900,00 |
110 100,00 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2020302400 0000 151 |
322 717 000,00 |
315 636 500,00 |
7 080 500,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
010 |
000 2020302404 0000 151 |
322 717 000,00 |
315 636 500,00 |
7 080 500,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
010 |
000 2020311900 0000 151 |
19 444 000,00 |
0,00 |
19 444 000,00 |
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
010 |
000 2020311904 0000 151 |
19 444 000,00 |
0,00 |
19 444 000,00 |
Прочие субвенции |
010 |
000 2020399900 0000 151 |
1 140 122 000,00 |
1 140 122 000,00 |
0,00 |
Прочие субвенции бюджетам городских округов |
010 |
000 2020399904 0000 151 |
1 140 122 000,00 |
1 140 122 000,00 |
0,00 |
Иные межбюджетные трансферты |
010 |
000 2020400000 0000 151 |
1 905 500,00 |
1 860 450,00 |
45 050,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга |
010 |
000 2020402500 0000 151 |
584 700,00 |
584 700,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
010 |
000 2020402504 0000 151 |
584 700,00 |
584 700,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты местным бюджетам на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
010 |
000 2020402900 0000 151 |
264 800,00 |
264 800,00 |
0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда |
010 |
000 2020402904 0000 151 |
264 800,00 |
264 800,00 |
0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам |
010 |
000 2020499900 0000 151 |
1 056 000,00 |
1 010 950,00 |
45 050,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
010 |
000 2020499904 0000 151 |
1 056 000,00 |
1 010 950,00 |
45 050,00 |
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
010 |
000 2070000000 0000 180 |
4 726 200,00 |
4 576 157,94 |
150 042,06 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 |
000 2070400004 0000 180 |
4 726 200,00 |
4 576 157,94 |
150 042,06 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
010 |
000 2070405004 0000 180 |
4 726 200,00 |
4 576 157,94 |
150 042,06 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
000 2180000000 0000 000 |
10 395 674,70 |
10 975 125,32 |
-579 450,62 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
010 |
000 2180000000 0000 180 |
10 395 674,70 |
10 975 125,32 |
-579 450,62 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
010 |
000 2180400004 0000 180 |
10 395 674,70 |
10 975 125,32 |
-579 450,62 |
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет |
010 |
000 2180401004 0000 180 |
10 395 674,70 |
10 975 125,32 |
-579 450,62 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
010 |
000 2190000000 0000 000 |
-168 907 022,36 |
-274 433 261,55 |
105 526 239,19 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
010 |
000 2190400004 0000 151 |
-168 907 022,36 |
-274 433 261,55 |
105 526 239,19 |
2. Расходы бюджета
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неиспользованные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Расходы бюджета - ИТОГО |
200 |
х |
6 235 937 505,76 |
5 561 955 752,22 |
673 981 753,54 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы |
200 |
000 0100 0000000 000 000 |
317 975 317,85 |
314 986 775,18 |
2 988 542,67 |
Расходы |
200 |
000 0100 0000000 000 200 |
317 048 668,64 |
314 131 260,79 |
2 917 407,85 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0100 0000000 000 210 |
225 419 612,58 |
224 353 486,57 |
1 066 126,01 |
Заработная плата |
200 |
000 0100 0000000 000 211 |
174 111 614,45 |
173 571 329,84 |
540 284,61 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0100 0000000 000 212 |
1 954 587,93 |
1 873 790,31 |
80 797,62 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0100 0000000 000 213 |
49 353 410,20 |
48 908 366,42 |
445 043,78 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0100 0000000 000 220 |
3 947 506,26 |
3 800 494,35 |
147 011,91 |
Услуги связи |
200 |
000 0100 0000000 000 221 |
272 684,83 |
247 449,05 |
25 235,78 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0100 0000000 000 222 |
438 449,76 |
420 739,30 |
17 710,46 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0100 0000000 000 223 |
291 014,58 |
284 782,81 |
6 231,77 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0100 0000000 000 225 |
530 992,58 |
504 339,16 |
26 653,42 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0100 0000000 000 226 |
2 414 364,51 |
2 343 184,03 |
71 180,48 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0100 0000000 000 240 |
101 600,00 |
101 521,68 |
78,32 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0100 0000000 000 241 |
101 600,00 |
101 521,68 |
78,32 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0100 0000000 000 260 |
6 642 438,17 |
6 642 438,17 |
0,00 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0100 0000000 000 262 |
6 642 438,17 |
6 642 438,17 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0100 0000000 000 290 |
80 937 511,63 |
79 233 320,02 |
1 704 191,61 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0100 0000000 000 300 |
926 649,21 |
855 514,39 |
71 134,82 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0100 0000000 000 310 |
387 778,93 |
376 706,30 |
11 072,63 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0100 0000000 000 340 |
538 870,28 |
478 808,09 |
60 062,19 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
200 |
000 0102 0000000 000 000 |
2 243 080,00 |
2 242 792,75 |
287,25 |
Расходы |
200 |
000 0102 0000000 000 200 |
2 243 080,00 |
2 242 792,75 |
287,25 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0102 0000000 000 210 |
2 243 080,00 |
2 242 792,75 |
287,25 |
Заработная плата |
200 |
000 0102 0000000 000 211 |
1 848 575,59 |
1 848 575,59 |
0,00 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0102 0000000 000 212 |
5 300,00 |
5 300,00 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0102 0000000 000 213 |
389 204,41 |
388 917,16 |
287,25 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
200 |
000 0103 0000000 000 000 |
22 999 400,00 |
22 006 430,17 |
992 969,83 |
Расходы |
200 |
000 0103 0000000 000 200 |
22 389 620,34 |
21 442 723,00 |
946 897,34 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0103 0000000 000 210 |
17 537 810,34 |
16 701 984,61 |
835 825,73 |
Заработная плата |
200 |
000 0103 0000000 000 211 |
13 862 000,00 |
13 340 943,84 |
521 056,16 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0103 0000000 000 212 |
171 600,00 |
125 106,05 |
46 493,95 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0103 0000000 000 213 |
3 504 210,34 |
3 235 934,72 |
268 275,62 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0103 0000000 000 220 |
1 125 210,00 |
1 085 552,56 |
39 657,44 |
Услуги связи |
200 |
000 0103 0000000 000 221 |
98 000,00 |
97 402,64 |
597,36 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0103 0000000 000 223 |
210 000,00 |
203 768,23 |
6 231,77 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0103 0000000 000 225 |
150 000,00 |
123 346,58 |
26 653,42 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0103 0000000 000 226 |
667 210,00 |
661 035,11 |
6 174,89 |
Прочие расходы |
200 |
000 0103 0000000 000 290 |
3 726 600,00 |
3 655 185,83 |
71 414,17 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0103 0000000 000 300 |
609 779,66 |
563 707,17 |
46 072,49 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0103 0000000 000 310 |
145 900,00 |
145 889,10 |
10,90 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0103 0000000 000 340 |
463 879,66 |
417 818,07 |
46 061,59 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
200 |
000 0104 0000000 000 000 |
206 127 749,76 |
205 765 321,26 |
362 428,50 |
Расходы |
200 |
000 0104 0000000 000 200 |
205 978 832,64 |
205 641 465,14 |
337 367,50 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0000000 000 210 |
197 359 322,28 |
197 129 309,25 |
230 013,03 |
Заработная плата |
200 |
000 0104 0000000 000 211 |
152 119 038,86 |
152 099 810,41 |
19 228,45 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0104 0000000 000 212 |
1 652 016,07 |
1 617 712,40 |
34 303,67 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0104 0000000 000 213 |
43 588 267,35 |
43 411 786,44 |
176 480,91 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0104 0000000 000 220 |
1 977 072,19 |
1 869 717,72 |
107 354,47 |
Услуги связи |
200 |
000 0104 0000000 000 221 |
136 022,43 |
111 384,01 |
24 638,42 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0104 0000000 000 222 |
438 449,76 |
420 739,30 |
17 710,46 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0104 0000000 000 226 |
1 402 600,00 |
1 337 594,41 |
65 005,59 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0104 0000000 000 260 |
6 642 438,17 |
6 642 438,17 |
0,00 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0104 0000000 000 262 |
6 642 438,17 |
6 642 438,17 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0104 0000000 000 300 |
148 917,12 |
123 856,12 |
25 061,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0104 0000000 000 310 |
109 000,00 |
97 939,00 |
11 061,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0104 0000000 000 340 |
39 917,12 |
25 917,12 |
14 000,00 |
Судебная система |
200 |
000 0105 0000000 000 000 |
41 000,00 |
6 355,40 |
34 644,60 |
Расходы |
200 |
000 0105 0000000 000 200 |
38 960,00 |
4 316,00 |
34 644,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0105 0000000 000 220 |
4 316,00 |
4 316,00 |
0,00 |
Услуги связи |
200 |
000 0105 0000000 000 221 |
3 672,00 |
3 672,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0105 0000000 000 226 |
644,00 |
644,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0105 0000000 000 290 |
34 644,00 |
0,00 |
34 644,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0105 0000000 000 300 |
2 040,00 |
2 039,40 |
0,60 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0105 0000000 000 340 |
2 040,00 |
2 039,40 |
0,60 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
200 |
000 0107 0000000 000 000 |
9 449 600,00 |
9 282 483,20 |
167 116,80 |
Расходы |
200 |
000 0107 0000000 000 200 |
9 449 600,00 |
9 282 483,20 |
167 116,80 |
Прочие расходы |
200 |
000 0107 0000000 000 290 |
9 449 600,00 |
9 282 483,20 |
167 116,80 |
Резервные фонды |
200 |
000 0111 0000000 000 000 |
540 007,38 |
229 900,00 |
310 107,38 |
Расходы |
200 |
000 0111 0000000 000 200 |
540 007,38 |
229 900,00 |
310 107,38 |
Прочие расходы |
200 |
000 0111 0000000 000 290 |
540 007,38 |
229 900,00 |
310 107,38 |
Другие общегосударственные вопросы |
200 |
000 0113 0000000 000 000 |
76 574 480,71 |
75 453 492,40 |
1 120 988,31 |
Расходы |
200 |
000 0113 0000000 000 200 |
76 408 568,28 |
75 287 580,70 |
1 120 987,58 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0113 0000000 000 210 |
8 279 399,96 |
8 279 399,96 |
0,00 |
Заработная плата |
200 |
000 0113 0000000 000 211 |
6 282 000,00 |
6 282 000,00 |
0,00 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0113 0000000 000 212 |
125 671,86 |
125 671,86 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0113 0000000 000 213 |
1 871 728,10 |
1 871 728,10 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0113 0000000 000 220 |
840 908,07 |
840 908,07 |
0,00 |
Услуги связи |
200 |
000 0113 0000000 000 221 |
34 990,40 |
34 990,40 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0113 0000000 000 223 |
81 014,58 |
81 014,58 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0113 0000000 000 225 |
380 992,58 |
380 992,58 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0113 0000000 000 226 |
343 910,51 |
343 910,51 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0113 0000000 000 240 |
101 600,00 |
101 521,68 |
78,32 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0113 0000000 000 241 |
101 600,00 |
101 521,68 |
78,32 |
Прочие расходы |
200 |
000 0113 0000000 000 290 |
67 186 660,25 |
66 065 750,99 |
1 120 909,26 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0113 0000000 000 300 |
165 912,43 |
165 911,70 |
0,73 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0113 0000000 000 310 |
132 878,93 |
132 878,20 |
0,73 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0113 0000000 000 340 |
33 033,50 |
33 033,50 |
0,00 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
200 |
000 0300 0000000 000 000 |
8 601 300,00 |
8 595 095,41 |
6 204,59 |
Расходы |
200 |
000 0300 0000000 000 200 |
8 430 970,00 |
8 424 772,51 |
6 197,49 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0300 0000000 000 210 |
8 098 200,00 |
8 092 415,99 |
5 784,01 |
Заработная плата |
200 |
000 0300 0000000 000 211 |
6 230 100,00 |
6 230 099,86 |
0,14 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0300 0000000 000 212 |
47 600,00 |
46 298,78 |
1 301,22 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0300 0000000 000 213 |
1 820 500,00 |
1 816 017,35 |
4 482,65 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0300 0000000 000 220 |
332 170,00 |
331 756,52 |
413,48 |
Услуги связи |
200 |
000 0300 0000000 000 221 |
201 400,00 |
201 164,27 |
235,73 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0300 0000000 000 223 |
21 550,00 |
21 501,43 |
48,57 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0300 0000000 000 225 |
7 220,00 |
7 219,24 |
0,76 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0300 0000000 000 226 |
102 000,00 |
101 871,58 |
128,42 |
Прочие расходы |
200 |
000 0300 0000000 000 290 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0300 0000000 000 300 |
170 330,00 |
170 322,90 |
7,10 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0300 0000000 000 310 |
153 100,00 |
153 092,90 |
7,10 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0300 0000000 000 340 |
17 230,00 |
17 230,00 |
0,00 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
200 |
000 0309 0000000 000 000 |
8 601 300,00 |
8 595 095,41 |
6 204,59 |
Расходы |
200 |
000 0309 0000000 000 200 |
8 430 970,00 |
8 424 772,51 |
6 197,49 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0309 0000000 000 210 |
8 098 200,00 |
8 092 415,99 |
5 784,01 |
Заработная плата |
200 |
000 0309 0000000 000 211 |
6 230 100,00 |
6 230 099,86 |
0,14 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0309 0000000 000 212 |
47 600,00 |
46 298,78 |
1 301,22 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0309 0000000 000 213 |
1 820 500,00 |
1 816 017,35 |
4 482,65 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0309 0000000 000 220 |
332 170,00 |
331 756,52 |
413,48 |
Услуги связи |
200 |
000 0309 0000000 000 221 |
201 400,00 |
201 164,27 |
235,73 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0309 0000000 000 223 |
21 550,00 |
21 501,43 |
48,57 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0309 0000000 000 225 |
7 220,00 |
7 219,24 |
0,76 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0309 0000000 000 226 |
102 000,00 |
101 871,58 |
128,42 |
Прочие расходы |
200 |
000 0309 0000000 000 290 |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0309 0000000 000 300 |
170 330,00 |
170 322,90 |
7,10 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0309 0000000 000 310 |
153 100,00 |
153 092,90 |
7,10 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0309 0000000 000 340 |
17 230,00 |
17 230,00 |
0,00 |
Национальная экономика |
200 |
000 0400 0000000 000 000 |
1 123 668 637,53 |
1 068 086 174,91 |
55 582 462,62 |
Расходы |
200 |
000 0400 0000000 000 200 |
1 083 452 309,01 |
1 032 851 004,45 |
50 601 304,56 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0400 0000000 000 210 |
25 417 539,72 |
25 417 477,81 |
61,91 |
Заработная плата |
200 |
000 0400 0000000 000 211 |
19 589 600,00 |
19 589 538,09 |
61,91 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0400 0000000 000 212 |
174 711,19 |
174 711,19 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0400 0000000 000 213 |
5 653 228,53 |
5 653 228,53 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0400 0000000 000 220 |
894 173 328,16 |
847 289 218,63 |
46 884 109,53 |
Услуги связи |
200 |
000 0400 0000000 000 221 |
2 628 966,18 |
2 628 675,41 |
290,77 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0400 0000000 000 222 |
39 300,00 |
39 300,00 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0400 0000000 000 223 |
74 858 600,21 |
70 865 078,44 |
3 993 521,77 |
Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
000 0400 0000000 000 224 |
60 800,00 |
60 800,00 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0400 0000000 000 225 |
796 721 599,60 |
767 023 479,88 |
29 698 119,72 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0400 0000000 000 226 |
19 864 062,17 |
6 671 884,90 |
13 192 177,27 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0400 0000000 000 240 |
159 175 946,93 |
155 550 641,89 |
3 625 305,04 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0400 0000000 000 241 |
151 079 946,93 |
147 762 921,89 |
3 317 025,04 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0400 0000000 000 242 |
8 096 000,00 |
7 787 720,00 |
308 280,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0400 0000000 000 290 |
4 685 494,20 |
4 593 666,12 |
91 828,08 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0400 0000000 000 300 |
40 216 328,52 |
35 235 170,46 |
4 981 158,06 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0400 0000000 000 310 |
33 801 070,62 |
28 825 293,60 |
4 975 777,02 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0400 0000000 000 340 |
6 415 257,90 |
6 409 876,86 |
5 381,04 |
Общеэкономические вопросы |
200 |
000 0401 0000000 000 000 |
1 800 000,00 |
1 798 343,92 |
1 656,08 |
Расходы |
200 |
000 0401 0000000 000 200 |
1 800 000,00 |
1 798 343,92 |
1 656,08 |
Прочие расходы |
200 |
000 0401 0000000 000 290 |
1 800 000,00 |
1 798 343,92 |
1 656,08 |
Транспорт |
200 |
000 0408 0000000 000 000 |
112 104 610,00 |
107 875 772,00 |
4 228 838,00 |
Расходы |
200 |
000 0408 0000000 000 200 |
88 854 610,00 |
87 250 772,00 |
1 603 838,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0408 0000000 000 240 |
88 180 000,00 |
86 576 166,00 |
1 603 834,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0408 0000000 000 241 |
88 000 000,00 |
86 404 446,00 |
1 595 554,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0408 0000000 000 242 |
180 000,00 |
171 720,00 |
8 280,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0408 0000000 000 290 |
674 610,00 |
674 606,00 |
4,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0408 0000000 000 300 |
23 250 000,00 |
20 625 000,00 |
2 625 000,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0408 0000000 000 310 |
23 250 000,00 |
20 625 000,00 |
2 625 000,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
200 |
000 0409 0000000 000 000 |
895 783 889,26 |
845 929 793,06 |
49 854 096,20 |
Расходы |
200 |
000 0409 0000000 000 200 |
887 683 119,24 |
840 179 800,06 |
47 503 319,18 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0409 0000000 000 220 |
873 754 750,92 |
828 063 070,78 |
45 691 680,14 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0409 0000000 000 223 |
68 713 140,13 |
64 719 696,13 |
3 993 444,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0409 0000000 000 225 |
791 798 566,30 |
762 100 446,58 |
29 698 119,72 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0409 0000000 000 226 |
13 243 044,49 |
1 242 928,07 |
12 000 116,42 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0409 0000000 000 240 |
13 771 768,32 |
12 050 297,28 |
1 721 471,04 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0409 0000000 000 241 |
13 771 768,32 |
12 050 297,28 |
1 721 471,04 |
Прочие расходы |
200 |
000 0409 0000000 000 290 |
156 600,00 |
66 432,00 |
90 168,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0409 0000000 000 300 |
8 100 770,02 |
5 749 993,00 |
2 350 777,02 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0409 0000000 000 310 |
8 100 770,02 |
5 749 993,00 |
2 350 777,02 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
200 |
000 0412 0000000 000 000 |
113 980 138,27 |
112 482 265,93 |
1 497 872,34 |
Расходы |
200 |
000 0412 0000000 000 200 |
105 114 579,77 |
103 622 088,47 |
1 492 491,30 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0412 0000000 000 210 |
25 417 539,72 |
25 417 477,81 |
61,91 |
Заработная плата |
200 |
000 0412 0000000 000 211 |
19 589 600,00 |
19 589 538,09 |
61,91 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0412 0000000 000 212 |
174 711,19 |
174 711,19 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0412 0000000 000 213 |
5 653 228,53 |
5 653 228,53 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0412 0000000 000 220 |
20 418 577,24 |
19 226 147,85 |
1 192 429,39 |
Услуги связи |
200 |
000 0412 0000000 000 221 |
2 628 966,18 |
2 628 675,41 |
290,77 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0412 0000000 000 222 |
39 300,00 |
39 300,00 |
0,00 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0412 0000000 000 223 |
6 145 460,08 |
6 145 382,31 |
77,77 |
Арендная плата за пользование имуществом |
200 |
000 0412 0000000 000 224 |
60 800,00 |
60 800,00 |
0,00 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0412 0000000 000 225 |
4 923 033,30 |
4 923 033,30 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0412 0000000 000 226 |
6 621 017,68 |
5 428 956,83 |
1 192 060,85 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0412 0000000 000 240 |
57 224 178,61 |
56 924 178,61 |
300 000,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0412 0000000 000 241 |
49 308 178,61 |
49 308 178,61 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0412 0000000 000 242 |
7 916 000,00 |
7 616 000,00 |
300 000,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0412 0000000 000 290 |
2 054 284,20 |
2 054 284,20 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0412 0000000 000 300 |
8 865 558,50 |
8 860 177,46 |
5 381,04 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0412 0000000 000 310 |
2 450 300,60 |
2 450 300,60 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0412 0000000 000 340 |
6 415 257,90 |
6 409 876,86 |
5 381,04 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
200 |
000 0500 0000000 000 000 |
447 595 334,26 |
344 675 734,20 |
102 919 600,06 |
Расходы |
200 |
000 0500 0000000 000 200 |
306 396 493,91 |
292 106 226,42 |
14 290 267,49 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0500 0000000 000 210 |
34 112 271,20 |
33 954 552,51 |
157 718,69 |
Заработная плата |
200 |
000 0500 0000000 000 211 |
26 053 089,50 |
26 052 633,20 |
456,30 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0500 0000000 000 212 |
238 139,31 |
236 950,38 |
1 188,93 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0500 0000000 000 213 |
7 821 042,39 |
7 664 968,93 |
156 073,46 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0500 0000000 000 220 |
186 741 873,92 |
172 641 161,40 |
14 100 712,52 |
Услуги связи |
200 |
000 0500 0000000 000 221 |
341 219,88 |
323 711,79 |
17 508,09 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0500 0000000 000 222 |
161 804,53 |
160 229,72 |
1 574,81 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0500 0000000 000 223 |
328 797,54 |
323 403,78 |
5 393,76 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0500 0000000 000 225 |
143 304 463,49 |
134 929 204,24 |
8 375 259,25 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0500 0000000 000 226 |
42 605 588,48 |
36 904 611,87 |
5 700 976,61 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0500 0000000 000 240 |
82 462 472,23 |
82 459 957,44 |
2 514,79 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0500 0000000 000 241 |
2 042 917,10 |
2 042 917,10 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0500 0000000 000 242 |
80 419 555,13 |
80 417 040,34 |
2 514,79 |
Прочие расходы |
200 |
000 0500 0000000 000 290 |
3 079 876,56 |
3 050 555,07 |
29 321,49 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0500 0000000 000 300 |
141 198 840,35 |
52 569 507,78 |
88 629 332,57 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0500 0000000 000 310 |
139 109 298,90 |
50 481 273,74 |
88 628 025,16 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0500 0000000 000 340 |
2 089 541,45 |
2 088 234,04 |
1 307,41 |
Жилищное хозяйство |
200 |
000 0501 0000000 000 000 |
185 366 777,44 |
178 005 656,88 |
7 361 120,56 |
Расходы |
200 |
000 0501 0000000 000 200 |
184 051 625,03 |
176 690 504,47 |
7 361 120,56 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0501 0000000 000 220 |
101 589 152,80 |
94 230 547,03 |
7 358 605,77 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0501 0000000 000 225 |
97 620 389,66 |
90 422 558,00 |
7 197 831,66 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0501 0000000 000 226 |
3 968 763,14 |
3 807 989,03 |
160 774,11 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0501 0000000 000 240 |
82 462 472,23 |
82 459 957,44 |
2 514,79 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0501 0000000 000 241 |
2 042 917,10 |
2 042 917,10 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0501 0000000 000 242 |
80 419 555,13 |
80 417 040,34 |
2 514,79 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0501 0000000 000 300 |
1 315 152,41 |
1 315 152,41 |
0,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0501 0000000 000 310 |
1 315 152,41 |
1 315 152,41 |
0,00 |
Коммунальное хозяйство |
200 |
000 0502 0000000 000 000 |
130 363 780,66 |
48 847 215,27 |
81 516 565,39 |
Расходы |
200 |
000 0502 0000000 000 200 |
2 676 083,57 |
1 100 431,34 |
1 575 652,23 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0502 0000000 000 220 |
2 676 083,57 |
1 100 431,34 |
1 575 652,23 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0502 0000000 000 226 |
2 676 083,57 |
1 100 431,34 |
1 575 652,23 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0502 0000000 000 300 |
127 687 697,09 |
47 746 783,93 |
79 940 913,16 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0502 0000000 000 310 |
127 687 697,09 |
47 746 783,93 |
79 940 913,16 |
Благоустройство |
200 |
000 0503 0000000 000 000 |
90 238 105,44 |
76 444 816,64 |
13 793 288,80 |
Расходы |
200 |
000 0503 0000000 000 200 |
79 075 601,44 |
73 956 772,64 |
5 118 828,80 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0503 0000000 000 220 |
79 075 601,44 |
73 956 772,64 |
5 118 828,80 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0503 0000000 000 225 |
45 183 484,66 |
44 016 742,15 |
1 166 742,51 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0503 0000000 000 226 |
33 892 116,78 |
29 940 030,49 |
3 952 086,29 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0503 0000000 000 300 |
11 162 504,00 |
2 488 044,00 |
8 674 460,00 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0503 0000000 000 310 |
9 458 487,00 |
784 052,00 |
8 674 435,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0503 0000000 000 340 |
1 704 017,00 |
1 703 992,00 |
25,00 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
200 |
000 0505 0000000 000 000 |
41 626 670,72 |
41 378 045,41 |
248 625,31 |
Расходы |
200 |
000 0505 0000000 000 200 |
40 593 183,87 |
40 358 517,97 |
234 665,90 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0505 0000000 000 210 |
34 112 271,20 |
33 954 552,51 |
157 718,69 |
Заработная плата |
200 |
000 0505 0000000 000 211 |
26 053 089,50 |
26 052 633,20 |
456,30 |
Прочие выплаты |
200 |
000 0505 0000000 000 212 |
238 139,31 |
236 950,38 |
1 188,93 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 0505 0000000 000 213 |
7 821 042,39 |
7 664 968,93 |
156 073,46 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0505 0000000 000 220 |
3 401 036,11 |
3 353 410,39 |
47 625,72 |
Услуги связи |
200 |
000 0505 0000000 000 221 |
341 219,88 |
323 711,79 |
17 508,09 |
Транспортные услуги |
200 |
000 0505 0000000 000 222 |
161 804,53 |
160 229,72 |
1 574,81 |
Коммунальные услуги |
200 |
000 0505 0000000 000 223 |
328 797,54 |
323 403,78 |
5 393,76 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0505 0000000 000 225 |
500 589,17 |
489 904,09 |
10 685,08 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0505 0000000 000 226 |
2 068 624,99 |
2 056 161,01 |
12 463,98 |
Прочие расходы |
200 |
000 0505 0000000 000 290 |
3 079 876,56 |
3 050 555,07 |
29 321,49 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0505 0000000 000 300 |
1 033 486,85 |
1 019 527,44 |
13 959,41 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0505 0000000 000 310 |
647 962,40 |
635 285,40 |
12 677,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0505 0000000 000 340 |
385 524,45 |
384 242,04 |
1 282,41 |
Охрана окружающей среды |
200 |
000 0600 0000000 000 000 |
3 138 536,31 |
1 725 556,01 |
1 412 980,30 |
Расходы |
200 |
000 0600 0000000 000 200 |
2 988 910,31 |
1 576 650,31 |
1 412 260,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0600 0000000 000 220 |
2 876 508,31 |
1 464 248,31 |
1 412 260,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0600 0000000 000 226 |
2 876 508,31 |
1 464 248,31 |
1 412 260,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0600 0000000 000 290 |
112 402,00 |
112 402,00 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0600 0000000 000 300 |
149 626,00 |
148 905,70 |
720,30 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0600 0000000 000 340 |
149 626,00 |
148 905,70 |
720,30 |
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод |
200 |
000 0602 0000000 000 000 |
791 240,00 |
779 332,00 |
11 908,00 |
Расходы |
200 |
000 0602 0000000 000 200 |
741 290,00 |
729 382,00 |
11 908,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0602 0000000 000 220 |
741 290,00 |
729 382,00 |
11 908,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0602 0000000 000 226 |
741 290,00 |
729 382,00 |
11 908,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0602 0000000 000 300 |
49 950,00 |
49 950,00 |
0,00 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0602 0000000 000 340 |
49 950,00 |
49 950,00 |
0,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
200 |
000 0605 0000000 000 000 |
2 347 296,31 |
946 224,01 |
1 401 072,30 |
Расходы |
200 |
000 0605 0000000 000 200 |
2 247 620,31 |
847 268,31 |
1 400 352,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0605 0000000 000 220 |
2 135 218,31 |
734 866,31 |
1 400 352,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0605 0000000 000 226 |
2 135 218,31 |
734 866,31 |
1 400 352,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0605 0000000 000 290 |
112 402,00 |
112 402,00 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0605 0000000 000 300 |
99 676,00 |
98 955,70 |
720,30 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 0605 0000000 000 340 |
99 676,00 |
98 955,70 |
720,30 |
Образование |
200 |
000 0700 0000000 000 000 |
3 430 159 152,52 |
3 107 198 456,12 |
322 960 696,40 |
Расходы |
200 |
000 0700 0000000 000 200 |
3 159 021 376,52 |
3 087 187 534,27 |
71 833 842,25 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0700 0000000 000 220 |
58 034 902,53 |
12 013 501,29 |
46 021 401,24 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0700 0000000 000 225 |
55 370 631,66 |
11 734 095,20 |
43 636 536,46 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0700 0000000 000 226 |
2 664 270,87 |
279 406,09 |
2 384 864,78 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0700 0000000 000 240 |
3 087 776 495,74 |
3 062 078 147,48 |
25 698 348,26 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0700 0000000 000 241 |
3 065 354 659,64 |
3 039 658 090,38 |
25 696 569,26 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0700 0000000 000 242 |
22 421 836,10 |
22 420 057,10 |
1 779,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0700 0000000 000 260 |
10 907 100,00 |
10 802 757,25 |
104 342,75 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0700 0000000 000 262 |
10 907 100,00 |
10 802 757,25 |
104 342,75 |
Прочие расходы |
200 |
000 0700 0000000 000 290 |
2 302 878,25 |
2 293 128,25 |
9 750,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0700 0000000 000 300 |
271 137 776,00 |
20 010 921,85 |
251 126 854,15 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0700 0000000 000 310 |
271 137 776,00 |
20 010 921,85 |
251 126 854,15 |
Дошкольное образование |
200 |
000 0701 0000000 000 000 |
1 465 814 198,57 |
1 153 099 347,46 |
312 714 851,11 |
Расходы |
200 |
000 0701 0000000 000 200 |
1 194 676 422,57 |
1 133 088 425,61 |
61 587 996,96 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 0701 0000000 000 220 |
58 034 902,53 |
12 013 501,29 |
46 021 401,24 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
200 |
000 0701 0000000 000 225 |
55 370 631,66 |
11 734 095,20 |
43 636 536,46 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 0701 0000000 000 226 |
2 664 270,87 |
279 406,09 |
2 384 864,78 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0701 0000000 000 240 |
1 124 797 580,41 |
1 109 335 327,44 |
15 462 252,97 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0701 0000000 000 241 |
1 120 345 180,41 |
1 104 882 927,44 |
15 462 252,97 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0701 0000000 000 242 |
4 452 400,00 |
4 452 400,00 |
0,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 0701 0000000 000 260 |
10 907 100,00 |
10 802 757,25 |
104 342,75 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 0701 0000000 000 262 |
10 907 100,00 |
10 802 757,25 |
104 342,75 |
Прочие расходы |
200 |
000 0701 0000000 000 290 |
936 839,63 |
936 839,63 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 0701 0000000 000 300 |
271 137 776,00 |
20 010 921,85 |
251 126 854,15 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 0701 0000000 000 310 |
271 137 776,00 |
20 010 921,85 |
251 126 854,15 |
Общее образование |
200 |
000 0702 0000000 000 000 |
1 840 737 970,10 |
1 830 492 124,81 |
10 245 845,29 |
Расходы |
200 |
000 0702 0000000 000 200 |
1 840 737 970,10 |
1 830 492 124,81 |
10 245 845,29 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0702 0000000 000 240 |
1 839 427 470,10 |
1 829 191 374,81 |
10 236 095,29 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0702 0000000 000 241 |
1 821 458 034,00 |
1 811 223 717,71 |
10 234 316,29 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 0702 0000000 000 242 |
17 969 436,10 |
17 967 657,10 |
1 779,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0702 0000000 000 290 |
1 310 500,00 |
1 300 750,00 |
9 750,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
200 |
000 0707 0000000 000 000 |
23 684 375,88 |
23 684 375,88 |
0,00 |
Расходы |
200 |
000 0707 0000000 000 200 |
23 684 375,88 |
23 684 375,88 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0707 0000000 000 240 |
23 628 837,26 |
23 628 837,26 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0707 0000000 000 241 |
23 628 837,26 |
23 628 837,26 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0707 0000000 000 290 |
55 538,62 |
55 538,62 |
0,00 |
Другие вопросы в области образования |
200 |
000 0709 0000000 000 000 |
99 922 607,97 |
99 922 607,97 |
0,00 |
Расходы |
200 |
000 0709 0000000 000 200 |
99 922 607,97 |
99 922 607,97 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0709 0000000 000 240 |
99 922 607,97 |
99 922 607,97 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0709 0000000 000 241 |
99 922 607,97 |
99 922 607,97 |
0,00 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
200 |
000 0800 0000000 000 000 |
71 446 191,58 |
71 446 187,38 |
4,20 |
Расходы |
200 |
000 0800 0000000 000 200 |
71 446 191,58 |
71 446 187,38 |
4,20 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0800 0000000 000 240 |
69 858 566,58 |
69 858 562,58 |
4,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0800 0000000 000 241 |
69 858 566,58 |
69 858 562,58 |
4,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0800 0000000 000 290 |
1 587 625,00 |
1 587 624,80 |
0,20 |
Культура |
200 |
000 0801 0000000 000 000 |
63 421 866,58 |
63 421 862,58 |
4,00 |
Расходы |
200 |
000 0801 0000000 000 200 |
63 421 866,58 |
63 421 862,58 |
4,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0801 0000000 000 240 |
62 788 666,58 |
62 788 662,58 |
4,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0801 0000000 000 241 |
62 788 666,58 |
62 788 662,58 |
4,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0801 0000000 000 290 |
633 200,00 |
633 200,00 |
0,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
200 |
000 0804 0000000 000 000 |
8 024 325,00 |
8 024 324,80 |
0,20 |
Расходы |
200 |
000 0804 0000000 000 200 |
8 024 325,00 |
8 024 324,80 |
0,20 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 0804 0000000 000 240 |
7 069 900,00 |
7 069 900,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 0804 0000000 000 241 |
7 069 900,00 |
7 069 900,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 0804 0000000 000 290 |
954 425,00 |
954 424,80 |
0,20 |
Социальная политика |
200 |
000 1000 0000000 000 000 |
509 466 053,20 |
388 852 369,52 |
120 613 683,68 |
Расходы |
200 |
000 1000 0000000 000 200 |
407 488 624,54 |
355 760 329,23 |
51 728 295,31 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1000 0000000 000 210 |
6 251 674,12 |
6 251 674,12 |
0,00 |
Заработная плата |
200 |
000 1000 0000000 000 211 |
4 723 602,26 |
4 723 602,26 |
0,00 |
Прочие выплаты |
200 |
000 1000 0000000 000 212 |
6 610,60 |
6 610,60 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1000 0000000 000 213 |
1 521 461,26 |
1 521 461,26 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1000 0000000 000 220 |
24 594 491,91 |
22 345 747,34 |
2 248 744,57 |
Транспортные услуги |
200 |
000 1000 0000000 000 222 |
1 474,00 |
1 474,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1000 0000000 000 226 |
24 593 017,91 |
22 344 273,34 |
2 248 744,57 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1000 0000000 000 240 |
140 907 911,03 |
135 922 616,38 |
4 985 294,65 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1000 0000000 000 241 |
115 952 134,53 |
114 801 731,38 |
1 150 403,15 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 1000 0000000 000 242 |
24 955 776,50 |
21 120 885,00 |
3 834 891,50 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1000 0000000 000 260 |
233 312 918,48 |
188 818 662,39 |
44 494 256,09 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1000 0000000 000 262 |
226 690 018,48 |
182 215 118,39 |
44 474 900,09 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1000 0000000 000 263 |
6 622 900,00 |
6 603 544,00 |
19 356,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 1000 0000000 000 290 |
2 421 629,00 |
2 421 629,00 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 1000 0000000 000 300 |
101 977 428,66 |
33 092 040,29 |
68 885 388,37 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 1000 0000000 000 310 |
85 125 674,31 |
21 117 600,00 |
64 008 074,31 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 1000 0000000 000 340 |
16 851 754,35 |
11 974 440,29 |
4 877 314,06 |
Пенсионное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000 000 000 |
6 627 900,00 |
6 608 544,00 |
19 356,00 |
Расходы |
200 |
000 1001 0000000 000 200 |
6 627 900,00 |
6 608 544,00 |
19 356,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1001 0000000 000 260 |
6 622 900,00 |
6 603 544,00 |
19 356,00 |
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
200 |
000 1001 0000000 000 263 |
6 622 900,00 |
6 603 544,00 |
19 356,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 1001 0000000 000 290 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
Социальное обслуживание населения |
200 |
000 1002 0000000 000 000 |
110 906 705,00 |
110 891 906,00 |
14 799,00 |
Расходы |
200 |
000 1002 0000000 000 200 |
110 906 705,00 |
110 891 906,00 |
14 799,00 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1002 0000000 000 210 |
1 112 674,12 |
1 112 674,12 |
0,00 |
Заработная плата |
200 |
000 1002 0000000 000 211 |
853 602,26 |
853 602,26 |
0,00 |
Прочие выплаты |
200 |
000 1002 0000000 000 212 |
3 700,00 |
3 700,00 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1002 0000000 000 213 |
255 371,86 |
255 371,86 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1002 0000000 000 220 |
34 874,00 |
34 874,00 |
0,00 |
Транспортные услуги |
200 |
000 1002 0000000 000 222 |
1 474,00 |
1 474,00 |
0,00 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1002 0000000 000 226 |
33 400,00 |
33 400,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1002 0000000 000 240 |
107 692 113,88 |
107 691 986,88 |
127,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1002 0000000 000 241 |
107 692 113,88 |
107 691 986,88 |
127,00 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1002 0000000 000 260 |
1 687 438,00 |
1 672 766,00 |
14 672,00 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1002 0000000 000 262 |
1 687 438,00 |
1 672 766,00 |
14 672,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 1002 0000000 000 290 |
379 605,00 |
379 605,00 |
0,00 |
Социальное обеспечение населения |
200 |
000 1003 0000000 000 000 |
149 681 896,66 |
104 557 182,83 |
45 124 713,83 |
Расходы |
200 |
000 1003 0000000 000 200 |
149 681 896,66 |
104 557 182,83 |
45 124 713,83 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1003 0000000 000 220 |
827 100,00 |
826 831,22 |
268,78 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1003 0000000 000 226 |
827 100,00 |
826 831,22 |
268,78 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1003 0000000 000 240 |
27 358 551,50 |
22 374 252,00 |
4 984 299,50 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1003 0000000 000 241 |
2 402 775,00 |
1 253 367,00 |
1 149 408,00 |
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
200 |
000 1003 0000000 000 242 |
24 955 776,50 |
21 120 885,00 |
3 834 891,50 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1003 0000000 000 260 |
121 496 245,16 |
81 356 099,61 |
40 140 145,55 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1003 0000000 000 262 |
121 496 245,16 |
81 356 099,61 |
40 140 145,55 |
Охрана семьи и детства |
200 |
000 1004 0000000 000 000 |
235 851 527,54 |
160 396 712,69 |
75 454 814,85 |
Расходы |
200 |
000 1004 0000000 000 200 |
133 874 098,88 |
127 304 672,40 |
6 569 426,48 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1004 0000000 000 210 |
5 139 000,00 |
5 139 000,00 |
0,00 |
Заработная плата |
200 |
000 1004 0000000 000 211 |
3 870 000,00 |
3 870 000,00 |
0,00 |
Прочие выплаты |
200 |
000 1004 0000000 000 212 |
2 910,60 |
2 910,60 |
0,00 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
200 |
000 1004 0000000 000 213 |
1 266 089,40 |
1 266 089,40 |
0,00 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1004 0000000 000 220 |
23 732 517,91 |
21 484 042,12 |
2 248 475,79 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1004 0000000 000 226 |
23 732 517,91 |
21 484 042,12 |
2 248 475,79 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1004 0000000 000 240 |
1 496 245,65 |
1 495 377,50 |
868,15 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1004 0000000 000 241 |
1 496 245,65 |
1 495 377,50 |
868,15 |
Социальное обеспечение |
200 |
000 1004 0000000 000 260 |
103 506 335,32 |
99 186 252,78 |
4 320 082,54 |
Пособия по социальной помощи населению |
200 |
000 1004 0000000 000 262 |
103 506 335,32 |
99 186 252,78 |
4 320 082,54 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 1004 0000000 000 300 |
101 977 428,66 |
33 092 040,29 |
68 885 388,37 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 1004 0000000 000 310 |
85 125 674,31 |
21 117 600,00 |
64 008 074,31 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
200 |
000 1004 0000000 000 340 |
16 851 754,35 |
11 974 440,29 |
4 877 314,06 |
Другие вопросы в области социальной политики |
200 |
000 1006 0000000 000 000 |
6 398 024,00 |
6 398 024,00 |
0,00 |
Расходы |
200 |
000 1006 0000000 000 200 |
6 398 024,00 |
6 398 024,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1006 0000000 000 240 |
4 361 000,00 |
4 361 000,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1006 0000000 000 241 |
4 361 000,00 |
4 361 000,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 1006 0000000 000 290 |
2 037 024,00 |
2 037 024,00 |
0,00 |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
200 |
000 1100 0000000 000 000 |
266 773 180,39 |
199 283 806,65 |
67 489 373,74 |
Расходы |
200 |
000 1100 0000000 000 200 |
22 391 844,19 |
22 350 405,70 |
41 438,49 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1100 0000000 000 220 |
7 434 444,19 |
7 393 005,70 |
41 438,49 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1100 0000000 000 226 |
7 434 444,19 |
7 393 005,70 |
41 438,49 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1100 0000000 000 240 |
14 867 800,00 |
14 867 800,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1100 0000000 000 241 |
14 867 800,00 |
14 867 800,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 1100 0000000 000 290 |
89 600,00 |
89 600,00 |
0,00 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 1100 0000000 000 300 |
244 381 336,20 |
176 933 400,95 |
67 447 935,25 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 1100 0000000 000 310 |
244 381 336,20 |
176 933 400,95 |
67 447 935,25 |
Физическая культура |
200 |
000 1101 0000000 000 000 |
14 957 400,00 |
14 957 400,00 |
0,00 |
Расходы |
200 |
000 1101 0000000 000 200 |
14 957 400,00 |
14 957 400,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления организациям |
200 |
000 1101 0000000 000 240 |
14 867 800,00 |
14 867 800,00 |
0,00 |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
200 |
000 1101 0000000 000 241 |
14 867 800,00 |
14 867 800,00 |
0,00 |
Прочие расходы |
200 |
000 1101 0000000 000 290 |
89 600,00 |
89 600,00 |
0,00 |
Массовый спорт |
200 |
000 1102 0000000 000 000 |
251 815 780,39 |
184 326 406,65 |
67 489 373,74 |
Расходы |
200 |
000 1102 0000000 000 200 |
7 434 444,19 |
7 393 005,70 |
41 438,49 |
Оплата работ, услуг |
200 |
000 1102 0000000 000 220 |
7 434 444,19 |
7 393 005,70 |
41 438,49 |
Прочие работы, услуги |
200 |
000 1102 0000000 000 226 |
7 434 444,19 |
7 393 005,70 |
41 438,49 |
Поступление нефинансовых активов |
200 |
000 1102 0000000 000 300 |
244 381 336,20 |
176 933 400,95 |
67 447 935,25 |
Увеличение стоимости основных средств |
200 |
000 1102 0000000 000 310 |
244 381 336,20 |
176 933 400,95 |
67 447 935,25 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
200 |
000 1300 0000000 000 000 |
57 113 802,12 |
57 105 596,84 |
8 205,28 |
Расходы |
200 |
000 1300 0000000 000 200 |
57 113 802,12 |
57 105 596,84 |
8 205,28 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 1300 0000000 000 230 |
57 113 802,12 |
57 105 596,84 |
8 205,28 |
Обслуживание внутреннего долга |
200 |
000 1300 0000000 000 231 |
57 113 802,12 |
57 105 596,84 |
8 205,28 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
200 |
000 1301 0000000 000 000 |
57 113 802,12 |
57 105 596,84 |
8 205,28 |
Расходы |
200 |
000 1301 0000000 000 200 |
57 113 802,12 |
57 105 596,84 |
8 205,28 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
200 |
000 1301 0000000 000 230 |
57 113 802,12 |
57 105 596,84 |
8 205,28 |
Обслуживание внутреннего долга |
200 |
000 1301 0000000 000 231 |
57 113 802,12 |
57 105 596,84 |
8 205,28 |
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
х |
-828 816 378,22 |
-601 195 687,85 |
-227 620 690,37 |
3. Источники финансирования дефицита
бюджета
Наименование показателя |
Код строки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
Неиспользованные назначения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
х |
828 816 378,22 |
601 195 687,85 |
227 620 690,37 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
источники внутреннего финансирования |
520 |
х |
321 012 500,00 |
236 646 548,12 |
84 365 951,88 |
из них: |
|
|
|
|
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0102000000 0000 000 |
276 366 000,00 |
233 000 000,00 |
43 366 000,00 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0102000000 0000 700 |
4 385 366 000,00 |
4 000 366 000,00 |
385 000 000,00 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0102000000 0000 800 |
-4 109 000 000,00 |
-3 767 366 000,00 |
-341 634 000,00 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0102000004 0000 710 |
4 385 366 000,00 |
4 000 366 000,00 |
385 000 000,00 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0102000004 0000 810 |
-4 109 000 000,00 |
-3 767 366 000,00 |
-341 634 000,00 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
520 |
000 0103000000 0000 000 |
41 000 000,00 |
0,00 |
41 000 000,00 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0103010000 0000 000 |
41 000 000,00 |
0,00 |
41 000 000,00 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0103010000 0000 700 |
91 000 000,00 |
0,00 |
91 000 000,00 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0103010000 0000 800 |
-50 000 000,00 |
0,00 |
-50 000 000,00 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0103010004 0000 710 |
91 000 000,00 |
0,00 |
91 000 000,00 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
520 |
000 0103010004 0000 810 |
-50 000 000,00 |
0,00 |
-50 000 000,00 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
520 |
000 0106000000 0000 000 |
3 646 500,00 |
3 646 548,12 |
-48,12 |
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности |
520 |
000 0106010000 0000 000 |
3 646 500,00 |
3 646 548,12 |
-48,12 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
520 |
000 0106010000 0000 630 |
3 646 500,00 |
3 646 548,12 |
-48,12 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
520 |
000 0106010004 0000 630 |
3 646 500,00 |
3 646 548,12 |
-48,12 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 0105000000 0000 000 |
507 803 878,22 |
364 549 139,73 |
143 254 738,49 |
Увеличение остатков средств бюджетов |
710 |
000 0105000000 0000 500 |
-9 887 133 627,54 |
-10 484 747 313,79 |
597 613 686,25 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
710 |
000 0105020000 0000 500 |
-9 887 133 627,54 |
-10 484 747 313,79 |
597 613 686,25 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
710 |
000 0105020100 0000 510 |
-9 887 133 627,54 |
-10 484 747 313,79 |
597 613 686,25 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
710 |
000 0105020104 0000 510 |
-9 887 133 627,54 |
-10 484 747 313,79 |
597 613 686,25 |
Уменьшение остатков средств бюджетов |
720 |
000 0105000000 0000 600 |
10 394 937 505,76 |
10 849 296 453,52 |
-454 358 947,76 |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
720 |
000 0105020000 0000 600 |
10 394 937 505,76 |
10 849 296 453,52 |
-454 358 947,76 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
720 |
000 0105020100 0000 610 |
10 394 937 505,76 |
10 849 296 453,52 |
-454 358 947,76 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
720 |
000 0105020104 0000 610 |
10 394 937 505,76 |
10 849 296 453,52 |
-454 358 947,76 |
Глава Петрозаводского Г.И.Ширшина
городского округа
Заместитель главы Администрации
Е.В.Логинова
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета финансов
Заместитель председателя комитета
финансов - С.С.Третьякова
начальник финансового управления
Начальник управления муниципального
В.А.Григорян
казначейства
Начальник ОБУ и О по бюджету С.В.Егорова
Приложение N 1
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 20.03.2014 N 1340
Исполнение Адресной инвестиционной
программы Петрозаводского городского
округа за 2013 год
тыс. руб.
Наименование объекта (структурного подразделения Администрации Петрозаводского городского округа, на которое возложено исполнение обязанностей по осуществлению соответствующих функций главного распорядителя) |
Годы строительства |
Сметная стоимость в ценах утверждения проекта |
Стоимость завершения работ в текущих ценах |
раздел |
подраздел |
целевая статья |
вид расходов |
Уточненный план |
Исполнение |
Процент исполнения, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом Администрации Петрозаводского городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реконструкция магистрали общегородского значения "Кукковка-Древлянка" |
2008- 2013 |
74 090,95 (в ценах 2001 года) |
5 380,31 |
|
|
|
|
5 380,3 |
4 729,5 |
87,9 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
04 |
09 |
5309903 |
914 |
5 380,3 |
4 729,5 |
87,9 |
Реконструкция улицы Достоевского на участке от ул. Зайцева до пр. Октябрьского |
2012- 2014 |
52 437,45 (в ценах 2011 года) |
52 518,10 |
|
|
|
|
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
04 |
09 |
7950017 |
935 |
1 700,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство проезда к пожарному депо по ул. Попова (в т.ч. разработка проектной документации) |
2013- 2014 |
4 306,13 (в ценах 2013 года) |
4 306,13 |
|
|
|
|
434,3 |
434,3 |
100,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
04 |
09 |
7950017 |
950 |
434,3 |
434,3 |
100,0 |
Строительство путепровода через железнодорожные пути в створе ул. Гоголя (в т.ч. ПИР) |
2013- 2015 |
x |
x |
|
|
|
|
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
04 |
09 |
7950017 |
953 |
12 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |
2013 |
x |
x |
|
|
|
|
52,1 |
52,1 |
100,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
01 |
0980202 |
932 |
52,1 |
52,1 |
100,0 |
Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводск (II этап) |
2009- 2013 |
304 160,58 (в ценах 2010 года) |
76 949,15 |
|
|
|
|
71 137,0 |
5 435,1 |
7,6 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
02 |
1020102 |
915 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
05 |
02 |
0034000 |
915 |
23 700,6 |
5 435,1 |
22,9 |
|
|
|
|
05 |
02 |
9980000 |
915 |
47 156,4 |
0,0 |
0,0 |
Строительство разгрузочного коллектора по ул. Фурманова от КНС-4 до ул. Чапаева. Реконструкция КНС-4 |
2012- 2013 |
50 119,12 (в ценах 2011 года) |
31 864,78 |
|
|
|
|
31 864,8 |
29 111,2 |
91,4 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
02 |
1020102 |
930 |
14 538,0 |
14 538,0 |
100,0 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
05 |
02 |
0034000 |
930 |
17 326,7 |
14 573,2 |
84,1 |
Строительство газопровода распределительного (уличная сеть) в жилом районе "Соломенное" в г. Петрозаводске (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации) |
2013- 2014 |
157 174,73 (в ценах 2013 года) |
157 174,73 |
|
|
|
|
12 281,6 |
902,2 |
7,3 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
02 |
1020102 |
948 |
1 281,6 |
902,2 |
70,4 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
05 |
02 |
0034000 |
948 |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство военно-мемориального комплекса Карельского фронта в г. Петрозаводске с реконструкцией монумента "Воинам, партизанам и подпольщикам Карелии" ("Аллея Памяти и Славы") |
2013- 2014 |
21 354,28 (в ценах 2011 года) |
20 745,28 |
|
|
|
|
8 674,4 |
0,0 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
03 |
1020102 |
937 |
3 115,1 |
0,0 |
0,0 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
05 |
03 |
5220400 |
937 |
5 559,3 |
0,0 |
0,0 |
Строительство рыбохода в районе нижней плотины реки Лососинки (в т.ч. ПИР) |
2013- 2014 |
x |
x |
|
|
|
|
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
06 |
05 |
1020102 |
956 |
1 400,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство здания детского сада по ул. Зеленой в районе пер. Гончарова |
2011- 2013 |
23 742,46 (в ценах 2001 года) |
11 462,30 |
|
|
|
|
10 005,3 |
9 005,3 |
90,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
07 |
01 |
1020102 |
919 |
|
0,0 |
0,0 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
07 |
01 |
0034000 |
919 |
10 005,3 |
9 005,3 |
90,0 |
Строительство здания детского сада по ул. Попова (в т.ч. ПИР) |
2013- 2014 |
x |
x |
|
|
|
|
1 187,6 |
0,0 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
07 |
01 |
1020102 |
954 |
1 187,6 |
0,0 |
0,0 |
Строительство здания детского сада по Ключевскому шоссе в районе пересечения с ул. Репникова (в т.ч. ПИР) |
2013- 2014 |
x |
x |
|
|
|
|
72 433,6 |
0,0 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
07 |
01 |
1020102 |
955 |
1 187,6 |
0,0 |
0,0 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
07 |
01 |
5300600 |
955 |
39 264,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
07 |
01 |
4362700 |
955 |
31 981,9 |
0,0 |
0,0 |
Реконструкция здания с благоустройством территории для размещения дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Петрозаводск, ул. Волховская, 10 (в т.ч. разработка проектной документации) |
2013- 2014 |
х |
х |
|
|
|
|
41 000,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
07 |
01 |
1020102 |
959 |
41 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул. Хейкконена |
2011- 2013 |
155 588,5 (в ценах 2010 года) |
78 610,41 |
|
|
|
|
78 966,8 |
74 451,3 |
94,3 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
11 |
02 |
1020102 |
918 |
28 800,9 |
28 572,0 |
99,2 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
11 |
02 |
0034000 |
918 |
37 870,9 |
37 191,8 |
98,2 |
|
|
|
|
11 |
02 |
4870100 |
918 |
12 295,0 |
8 687,5 |
70,7 |
Строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N 8 по ул. Красной |
2012- 2013 |
349 917,6 (в ценах 2008 года) |
247 579,08 |
|
|
|
|
172 849,0 |
109 875,1 |
63,6 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
11 |
02 |
1020102 |
939 |
26 440,0 |
26 440,0 |
100,0 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
11 |
02 |
0034000 |
939 |
34 478,2 |
34 478,2 |
100,0 |
|
|
|
|
11 |
02 |
1005802 |
939 |
111 930,8 |
48 956,9 |
43,7 |
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внутреннее газоснабжение (перевод на природный газ) многоквартирных домов, расположенных на территории Петрозаводского городского округа |
2013- 2015 |
21 342,3 (в ценах 2012 года) |
21 342,33 |
|
|
|
|
13 247,4 |
12 051,1 |
91,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
02 |
1020102 |
922 |
13 247,4 |
12 051,1 |
91,0 |
Строительство трансформаторной подстанции с воздушной линией электропередач для электроснабжения канализационной насосной станции в районе Сулажгорского кирпичного завода |
2012- 2013 |
1 560,6 (в ценах 2012 года) |
1 560,56 |
|
|
|
|
1 347,6 |
1 347,6 |
100,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
02 |
1020102 |
947 |
1 347,6 |
1 347,6 |
100,0 |
Строительство участка сетей водоснабжения с установкой водозаборной колонки и пожарного гидранта в жилом районе Птицефабрика |
2012- 2013 |
487,9 (в ценах 2013 года) |
487,90 |
|
|
|
|
485,5 |
0,0 |
0,0 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
05 |
02 |
1020102 |
951 |
485,5 |
0,0 |
0,0 |
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
536 447,3 |
247 394,8 |
46,1 |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджета Петрозаводского городского округа |
|
|
|
|
|
|
|
148 497,7 |
84 337,3 |
56,8 |
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия |
|
|
|
|
|
|
|
387 949,6 |
163 057,5 |
42,0 |
Заместитель главы Администрации
Д.В.Баженов
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства
Заместитель главы Администрации
Е.А.Сухорукова
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета экономики и
управления муниципальным имуществом
Приложение N 2
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 20.03.2014 N 1340
Объемы финансирования целевых и
ведомственных программ Петрозаводского
городского округа за 2013 год
тыс. руб.
N п/п |
Наименование реализуемой программы |
Уточненный план |
Сумма |
Процент исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Ведомственные программы | ||||
1 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Организация сбора, транспортировки и утилизации ртутьсодержащих отходов на территории Петрозаводского городского округа" |
383,4 |
382,5 |
99,8 |
2 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа развития и сохранения зеленых насаждений Петрозаводского городского округа на 2011-2013 гг. |
8 223,0 |
8 190,2 |
99,6 |
3 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Экологическое просвещение населения Петрозаводского городского округа на 2011-2013 гг." |
419,3 |
418,6 |
99,8 |
4 |
Ведомственная программа комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Петрозаводского городского округа" на 2013-2014 гг." |
623,0 |
623,0 |
100,0 |
5 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Родники" |
268,0 |
267,6 |
99,8 |
6 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Профилактика клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза в Петрозаводском городском округе" |
230,0 |
230,0 |
100,0 |
7 |
Ведомственная программа комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского округа "Забота" на 2012-2014 годы |
49 134,5 |
49 002,9 |
99,7 |
8 |
Ведомственная программа аппарата Администрации Петрозаводского городского округа "Пожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на 2012-2014 годы" |
11 378,8 |
11 378,7 |
100,0 |
9 |
Ведомственная муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" |
1 731,8 |
1 730,6 |
99,9 |
10 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов" |
49 694,6 |
49 694,6 |
100,0 |
11 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Петрозаводского городского округа на 2013-2015 гг." |
19 056,8 |
18 182,5 |
95,4 |
12 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Петрозаводского городского округа" |
228,6 |
228,6 |
100,0 |
13 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Развитие дорожного хозяйства Петрозаводского городского округа на период 2012-2014 гг." |
445 856,2 |
425 281,2 |
95,4 |
14 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов Петрозаводского городского округа в 2013 году" |
5 292,5 |
5 292,5 |
100,0 |
15 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Чистый город" на 2013-2015 гг. |
8 673,2 |
7 954,9 |
91,7 |
16 |
Ведомственная целевая программа аппарата Администрации Петрозаводского городского округа "Петрозаводск - город общественного партнерства: взаимодействие Администрации Петрозаводского городского округа с общественным сектором" на 2013-2015 годы |
300,0 |
300,0 |
100,0 |
17 |
Ведомственная программа комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа" |
10 155,0 |
10 155,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по ведомственным программам: |
611 648,7 |
589 313,4 |
96,3 |
Целевые программы | ||||
1 |
Долгосрочная целевая программа "Содействие занятости населения Петрозаводского городского округа на 2012-2015 годы" |
1 800,0 |
1 798,3 |
99,9 |
2 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие сферы культуры города Петрозаводска в 2009-2015 гг." |
4 523,6 |
1 408,5 |
31,1 |
3 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие и муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Петрозаводского городского округа на 2013-2017 годы" |
1 200,0 |
1 200,0 |
100,0 |
4 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа профилактики правонарушений в городе Петрозаводске "Правопорядок" на 2011-2014 гг. |
12 980,4 |
12 980,4 |
100,0 |
5 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" |
6 101,7 |
6 101,7 |
100,0 |
6 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа на 2013-2017 годы" |
58 774,2 |
58 545,3 |
99,6 |
7 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие системы образования Петрозаводского городского округа на период до 2015 года" |
1 548,2 |
1 548,2 |
100,0 |
8 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Электронный Петрозаводск" на 2011-2016 годы" |
3 000,0 |
2 994,6 |
99,8 |
9 |
Долгосрочная муниципальная целевая программа "Обеспечение средствами индивидуальной защиты и медицинскими средствами индивидуальной защиты сотрудников муниципальных предприятий и учреждений Петрозаводского городского округа на 2012-2016 годы" |
7 644,6 |
7 644,5 |
100,0 |
|
ИТОГО по целевым программам: |
97 572,7 |
94 221,5 |
96,6 |
|
ВСЕГО: |
709 221,4 |
683 534,9 |
96,4 |
Заместитель председателя комитета
С.С.Третьякова
финансов - начальник финансового
управления
Приложение N 3
к постановлению
Администрации
Петрозаводского городского округа
от 20.03.2014 N 1340
Исполнение Плана капитального ремонта
жилищного фонда Петрозаводского
городского округа за 2013 год
(тыс. руб.)
N |
Наименование мероприятий |
Уточненный план |
Исполнение |
Процент исполнения, % |
1 |
Работы по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период |
1 452,7 |
1 307,3 |
90,0 |
2 |
Обследование зданий, проектно-сметные работы |
1 016,7 |
855,9 |
84,2 |
3 |
Резерв средств, аварийно-восстановительные работы, завершение работ по переходящим объектам |
11 980,2 |
6 777,3 |
56,6 |
4 |
Ремонт муниципальных помещений в целях их предоставления гражданам во исполнение судебных решений о предоставлении гражданам жилых помещений |
6 598,3 |
6 590,0 |
99,9 |
5 |
Участие в расходах по ремонту общего имущества многоквартирных домов, в которых имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности и в которых собственниками помещений определен и реализован способ управления домом |
15 909,8 |
15 907,3 |
100,0 |
6 |
Участие в расходах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с ведомственной программой комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов" |
17 438,0 |
17 438,0 |
100,0 |
7 |
Участие в расходах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с ведомственной программой комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Оборудование детских игровых (спортивных) площадок на придомовых территориях многоквартирных домов Петрозаводского городского округа в 2013 году" |
5 292,5 |
5 292,5 |
100,0 |
8 |
Участие в расходах по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с ведомственной программой комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа "Обновление лифтового хозяйства в жилищном фонде Петрозаводского городского округа" |
10 155,0 |
10 155,0 |
100,0 |
9 |
Расходы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", из них: |
228,6 |
228,6 |
100,0 |
9.1 |
Доля Петрозаводского городского округа - муниципального образования |
156,8 |
156,8 |
100,0 |
9.2 |
Доля Петрозаводского городского округа - собственника помещений в многоквартирных домах |
71,8 |
71,8 |
100,0 |
|
Итого: |
70 071,8 |
64 551,9 |
92,1 |
Заместитель главы Администрации
Д.В.Баженов
Петрозаводского городского округа -
председатель комитета жилищно-коммунального
хозяйства
Ссылается на
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с изменениями на 23 марта 2024 года) (редакция, действующая с 23 апреля 2024 года)
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 26 февраля 2024 года)
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) (с изменениями на 22 апреля 2024 года) (редакция, действующая с 1 мая 2024 года)
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями на 22 апреля 2024 года)
- О мероприятиях по реализации государственной социальной политики
- О неотложных мерах по обеспечению режима экономии в процессе исполнения бюджета Республики Карелия в сентябре-декабре 2013 года (с изменениями на 13 декабря 2013 года)
