Ресурсное обеспечение государственной программы

общий объем финансирования государственной программы - 18 125 101,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 725 674,4 тыс. рублей;

2015 год - 778 410,3 тыс. рублей;

2016 год - 862 932,2 тыс. рублей;

2017 год - 988 749,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 247 740,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 320 936,8 тыс. рублей;

2020 год - 1 234 171,1 тыс. рублей;

2021 год - 1 570 200,4 тыс. рублей;

2022 год - 2 028 448,5 тыс. рублей;

2023 год - 1 979 711,2 тыс. рублей;

2024 год - 1 913 223,0 тыс. рублей;

2025 год - 1 744 578,2 тыс. рублей;

2026 год - 1 730 326,4 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета (далее также - ФБ) - 1 259 068,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 22 968,8 тыс. рублей;

2015 год - 12 492,2 тыс. рублей;

2016 год - 2 486,4 тыс. рублей;

2017 год - 9 202,2 тыс. рублей;

2018 год - 97 607,2 тыс. рублей;

2019 год - 48 439,7 тыс. рублей;

2020 год - 39 119,7 тыс. рублей;

2021 год - 240 179,7 тыс. рублей;

2022 год - 476 883,7 тыс. рублей;

2023 год - 153 871,9 тыс. рублей;

2024 год - 143 418,0 тыс. рублей;

2025 год - 12 398,8 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета (далее также - ОБ) - 16 859 459,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 702 705,6 тыс. рублей;

2015 год - 765 918,1 тыс. рублей;

2016 год - 860 445,8 тыс. рублей;

2017 год - 979 096,8 тыс. рублей;

2018 год - 1 150 085,4 тыс. рублей;

2019 год - 1 272 497,1 тыс. рублей;

2020 год - 1 193 477,5 тыс. рублей;

2021 год - 1 326 934,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 550 148,8 тыс. рублей;

2023 год - 1 825 839,3 тыс. рублей;

2024 год - 1 769 805,0 тыс. рублей;

2025 год - 1 732 179,4 тыс. рублей;

2026 год - 1 730 326,4 тыс. рублей,

за счет средств муниципального бюджета (далее также - МБ) - 6 573,8 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 450,0 тыс. рублей;

2018 год - 47,8 тыс. рублей;

2020 год - 1 573,9 тыс. рублей;

2021 год - 3 086,1 тыс. рублей;

2022 год - 1 416,0 тыс. рублей,

финансирование государственной программы за счет внебюджетных источников (далее также - ВБИ) не предусмотрено

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы - 54 704,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 17 902,9 тыс. рублей;

2015 год - 6 239,4 тыс. рублей;

2016 год - 7 655,5 тыс. рублей;

2017 год - 4 891,0 тыс. рублей;

2018 год - 1 691,2 тыс. рублей;

2019 год - 2 375,5 тыс. рублей;

2020 год - 1 631,2 тыс. рублей;

2021 год - 1 464,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 784,9 тыс. рублей;

2023 год - 2 177,5 тыс. рублей;

2024 год - 1 790,1 тыс. рублей;

2025 год - 2 550,1 тыс. рублей;

2026 год - 2 550,1 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета (далее также - ФБ) - 202,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 18,8 тыс. рублей;

2015 год - 24,4 тыс. рублей;

2016 год - 22,0 тыс. рублей;

2017 год - 14,1 тыс. рублей,

2018 год - 29,6 тыс. рублей;

2019 год - 42,5 тыс. рублей;

2020 год - 51,2 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета (далее также - ОБ) - 54 501,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 17 884,1 тыс. рублей;

2015 год - 6 215,0 тыс. рублей;

2016 год - 7 633,5 тыс. рублей;

2017 год - 4 876,9 тыс. рублей;

2018 год - 1 661,6 тыс. рублей;

2019 год - 2 333,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 580,0 тыс. рублей;

2021 год - 1 464,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 784,9 тыс. рублей;

2023 год - 2 177,5 тыс. рублей;

2024 год - 1 790,1 тыс. рублей;

2025 год - 2 550,1 тыс. рублей;

2026 год - 2 550,1 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы - 114 800,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4 753,1 тыс. рублей;

2015 год - 9 394,9 тыс. рублей;

2016 год - 10 050,5 тыс. рублей;

2017 год - 8 027,4 тыс. рублей;

2018 год - 3 821,9 тыс. рублей;

2019 год - 4 596,0 тыс. рублей;

2020 год - 4 146,1 тыс. рублей;

2021 год - 5 134,2 тыс. рублей;

2022 год - 3 623,2 тыс. рублей;

2023 год - 8 200,5 тыс. рублей;

2024 год - 25 434,3 тыс. рублей;

2025 год - 14 147,5 тыс. рублей;

2026 год - 13 471,2 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета (далее также - ФБ) - 3 440,4 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 45,9 тыс. рублей;

2016 год - 111,5 тыс. рублей;

2017 год - 42,0 тыс. рублей;

2018 год - 45,0 тыс. рублей;

2019 год - 42,9 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 691,2 тыс. рублей;

2022 год - 671,4 тыс. рублей;

2023 год - 601,1 тыс. рублей;

2024 год - 601,1 тыс. рублей;

2025 год - 588,3 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета (далее также - ОБ) - 110 882,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 4 753,1 тыс. рублей;

2015 год - 9 349,0 тыс. рублей;

2016 год - 9 939,0 тыс. рублей;

2017 год - 7 985,4 тыс. рублей;

2018 год - 3 732,1 тыс. рублей;

2019 год - 4 553,1 тыс. рублей;

2020 год - 4 146,1 тыс. рублей;

2021 год - 4 026,8 тыс. рублей;

2022 год - 2 935,2 тыс. рублей;

2023 год - 7 599,4 тыс. рублей;

2024 год - 24 833,2 тыс. рублей;

2025 год - 13 559,2 тыс. рублей;

2026 год - 13 471,2 тыс. рублей,

за счет средств муниципального бюджета (далее также - МБ) - 477,6 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 44,8 тыс. рублей;

2021 год - 416,2 тыс. рублей;

2022 год - 16,6 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 837 682,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 37 204,2 тыс. рублей;

2015 год - 26 751,4 тыс. рублей;

2016 год - 21 242,5 тыс. рублей;

2017 год - 39 436,1 тыс. рублей;

2018 год - 161 647,9 тыс. рублей;

2019 год - 61 753,7 тыс. рублей;

2020 год - 49 743,1 тыс. рублей;

2021 год - 286 941,9 тыс. рублей;

2022 год - 531 218,2 тыс. рублей;

2023 год - 285 811,1 тыс. рублей;

2024 год - 285 896,6 тыс. рублей;

2025 год - 31 805,7 тыс. рублей;

2026 год - 18 230,2 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 1 251 015,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 22 950,0 тыс. рублей;

2015 год - 12 421,9 тыс. рублей;

2016 год - 2 302,9 тыс. рублей;

2017 год - 8 996,1 тыс. рублей;

2018 год - 97 382,6 тыс. рублей;

2019 год - 48 204,3 тыс. рублей;

2020 год - 38 918,5 тыс. рублей;

2021 год - 238 288,5 тыс. рублей;

2022 год - 474 733,7 тыс. рублей;

2023 год - 152 189,6 тыс. рублей;

2024 год - 142 816,9 тыс. рублей;

2025 год - 11 810,5 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета - 580 573,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 14 254,2 тыс. рублей;

2015 год - 14 329,5 тыс. рублей;

2016 год - 18 939,6 тыс. рублей;

2017 год - 29 990,0 тыс. рублей;

2018 год - 64 265,3 тыс. рублей;

2019 год - 13 549,4 тыс. рублей;

2020 год - 9 250,7 тыс. рублей;

2021 год - 45 983,5 тыс. рублей;

2022 год - 55 085,1 тыс. рублей;

2023 год - 133 621,5 тыс. рублей;

2024 год - 143 079,7 тыс. рублей;

2025 год - 19 995,2 тыс. рублей;

2026 год - 18 230,2 тыс. рублей,

за счет средств муниципального бюджета (далее также - МБ) - 6 093,2 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 450,0 тыс. рублей;

2020 год - 1 573,9 тыс. рублей;

2021 год - 2 669,9 тыс. рублей;

2022 год - 1 399,4 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы составляет 15 987 804,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 662 156,1 тыс. рублей;

2015 год - 730 208,1 тыс. рублей;

2016 год - 813 501,1 тыс. рублей;

2017 год - 916 909,5 тыс. рублей;

2018 год - 1 075 346,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 246 458,5 тыс. рублей;

2020 год - 1 172 321,9 тыс. рублей;

2021 год - 1 273 358,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 453 579,7 тыс. рублей;

2023 год - 1 675 374,2 тыс. рублей;

2024 год - 1 593 441,5 тыс. рублей;

2025 год - 1 687 574,4 тыс. рублей;

2026 год - 1 687 574,4 тыс. рублей,

за счет средств федерального бюджета - 3 759,8 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 1 200,0 тыс. рублей;

2022 год - 1 478,6 тыс. рублей;

2023 год - 1 081,2 тыс. рублей,

за счет средств областного бюджета составляет 15 984 044,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 662 156,1 тыс. рублей;

2015 год - 730 208,1 тыс. рублей;

2016 год - 813 501,1 тыс. рублей;

2017 год - 916 909,5 тыс. рублей;

2018 год - 1 075 346,0 тыс. рублей;

2019 год - 1 246 458,5 тыс. рублей;

2020 год - 1 172 321,9 тыс. рублей;

2021 год - 1 272 158,6 тыс. рублей;

2022 год - 1 452 101,1 тыс. рублей;

2023 год - 1 674 293,0 тыс. рублей;

2024 год - 1 593 441,5 тыс. рублей;

2025 год - 1 687 574,4 тыс. рублей;

2026 год - 1 687 574,4 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств областного бюджета составляет 95 732,5 тыс. рублей, в том числе:

2015 год - 2 697,9 тыс. рублей;

2016 год - 5 539,3 тыс. рублей;

2017 год - 14 417,9 тыс. рублей;

2018 год - 2 574,1 тыс. рублей;

2019 год - 3 073,9 тыс. рублей;

2020 год - 3 550,2 тыс. рублей;

2021 год - 1 272,7 тыс. рублей;

2022 год - 37 061,1 тыс. рублей;

2023 год - 6 581,9 тыс. рублей;

2024 год - 5 094,5 тыс. рублей;

2025 год - 6 934,5 тыс. рублей;

2026 год - 6 934,5 тыс. рублей

N п/п

Целевой показатель (наименование)

Единица измерения

Значения целевых показателей

Базовый год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Магаданской области"

1.

Подпрограмма "Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области"

1.1.

Доля отреставрированных особо ценных документов в общем объеме от подлежащих реставрации

%

0,1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

1.2.

Количество электронных документов по сравнению с предыдущим годом

%

0,1

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-

-

-

-

1.3.

Количество законсервированных документов, имеющих особую ценность

%

0,3

0,6

0,5

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

-

1.4.

Доля закартонированных документов в общем объеме документов Архивного фонда Российской Федерации

%

93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95

97

98

98

1.5.

Доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем числе требующих реставрации предметов основного музейного фонда

%

0,8

-

-

-

0,2

0,2

0,3

0,4

0,1

-

0,2

0,1

0,1

0,1

1.6.

Количество объектов культурного наследия на территории Магаданской области, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации (нарастающим итогом)

ед.

12

-

-

-

15

17

18

20

20

25

25

25

25

25

1.7.

Количество объектов культурного наследия на территории Магаданской области, для которых разработаны проекты зон охраны (нарастающим итогом)

ед.

0

-

-

-

2

3

3

4

4

5

8

8

8

8

1.8.

Количество объектов культурного наследия на территории Магаданской области, в отношении которых проведены мероприятия по мониторингу состояния (нарастающим итогом)

ед.

0

-

-

-

5

6

6

6

6

8

8

8

8

8

1.9.

Количество объектов культурного наследия в Магаданской области с утвержденными границами территорий (нарастающим итогом)

ед.

0

-

-

-

8

9

9

11

14

21

21

21

21

21

1.10.

Количество объектов культурного наследия в Магаданской области с утвержденными предметом охраны

ед.

0

-

-

-

2

7

9

10

14

25

25

25

25

25

1.11.

Объем библиотечного фонда областных библиотек

тыс. экз.

806,6

-

-

-

-

-

-

-

798,1

775,1

772,6

770,1

768,6

768,6

2.

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Магаданской области"

2.1.

Количество посещений библиотек Магаданской области

тыс. чел.

644,5

-

-

-

-

644,5

657,4

452,4

791,0

810,9

921,0

863,1

863,1

863,1

2.2.

Доля публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Магаданской области

%

81,0

-

-

-

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

81,0

2.3.

Количество новых поступлений документов на различных носителях информации в муниципальные библиотеки

тыс. экз.

3,7

1,0

3

3

3

0

2,3

2,3

-

-

-

-

-

-

2.4.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)

%

100

-

-

-

-

-

-

-

-

109

-

-

-

-

2.5.

Количество проведенных мероприятий по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (нарастающим итогом)

ед.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

5

5

3.

Подпрограмма "Финансовая поддержка творческих общественных объединений, деятелей культуры и искусства, социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области"

3.1.

Количество лауреатов премий Губернатора Магаданской области

чел.

14

14

14

14

14

14

4

5

5

5

10

10

10

10

3.2.

Количество творческих общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области, принявших участие в мероприятиях Подпрограммы

объединение, СОНКО

3

3

3

3

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3.

Количество выпущенных изданий

штука

3

3

3

3

3

3

3

2

-

-

-

-

-

-

3.4.

Количество мероприятий, проведенных творческими общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями Магаданской области

мероприятие

5

4

4

4

4

4

4

3

-

-

-

-

-

-

3.5.

Количество граждан, принявших участие в массовых мероприятиях, проводимых творческими общественными объединениями, СОНКО Магаданской области

чел.

5 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

1 000

-

-

-

-

-

-

3.6.

Количество мероприятий, проведенных СОНКО Магаданской области

мероприятие

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.7.

Количество граждан, принявших участие в массовых мероприятиях, проводимых СОНКО Магаданской области

чел.

3 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.8.

Количество работников муниципальных учреждений культуры, которым присвоено звание "Почетный работник культуры Магаданской области"

чел.

24

22

20

20

17

17

15

15

14

8

6

8

8

8

4.

Подпрограмма "Государственная поддержка развития культуры Магаданской области"

4.1.

Количество культурно-досуговых мероприятий (из расчета на 1 тыс. жителей Магаданской области)

ед.

35

33

35

33

33

45

45

16

40

52

54

56

58

58

4.2.

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий (из расчета на 1 тыс. жителей Магаданской области)

чел.

406

410

415

420

423

430

285

104

290

340

370

350

355

355

4.3.

Количество посещений областных музеев (из расчета на 1 тыс. жителей Магаданской области)

чел.

119

120

125

126

127

156

156

100

125

156

180

162

165

165

4.4.

Количество посещений областных библиотек из расчета на 1 тыс. жителей Магаданской области)

чел.

1 645

1 663

1 660

1 670

1 675

1 822

1892

1286

2424

2657

3279

3260

4067

4067

4.5.

Количество посетителей спектаклей и концертов, проводимых областными театрально-зрелищными учреждениями (из расчета на 1 тыс. жителей Магаданской области)

чел.

430

435

440

445

450

500

510

138

275

425

531

445

455

455

4.6.

Доля фильмов российского производства в общем объеме проката учреждениями культуры Магаданской области

%

27,0

-

-

-

27,2

28,0

82,0

82,0

82,0

82,0

83,0

83,0

83,0

83,0

4.7.

Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

59,5

-

-

-

59,5

63,1

68,0

64,0

65,0

72,0

74,0

76,0

78,0

78,0

4.8.

Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в удовлетворительном состоянии

%

76,0

-

-

-

76,0

61,0

53,8

60,0

66,0

67,0

69,0

71,0

73,0

73,0

4.9.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)

ед.

2

-

-

-

-

-

3

5

11

17

22

27

27

27

4.10.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)

ед.

1

-

-

-

-

-

5

6

12

17

22

24

24

24

4.11.

Количество талантливых детей и молодежи, направленных для участия в конкурсах, фестивалях, творческих проектах (нарастающим итогом)

чел.

0

-

-

-

-

-

5

10

16

31

49

43

49

49

4.12.

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

ед.

0

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

4.13.

Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)

%

100

-

-

-

114

117

118

119

60

68

0

0

0

0

4.14.

Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2017 году)

%

100

-

-

-

-

-

-

-

48

59

0

0

0

0

4.15.

Число посещений детских и кукольных театров

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 092

0

0

0

0

4.16.

Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4.17.

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года) (нарастающим итогом)

%

100

-

-

-

-

-

-

-

51

88

0

0

0

0

4.18.

Число посещений театров малых городов

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21 138

0

0

0

0

4.19.

Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения

единиц

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

4.20.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (нарастающим итогом)

чел.

0

-

-

-

-

71

51

51

51

51

51

51

51

51

4.21.

Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения

чел.

1

-

-

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

4.22.

Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения

ед.

1

-

-

-

1

1

1

1

4

4

0

4

4

4

4.23.

Количество муниципальных учреждений культуры, в которых осуществлены реконструкция и капитальный ремонт

ед.

0

-

-

-

3

0

0

2

3

7

10

14

14

14

4.24.

Количество созданных школ креативных индустрий

ед.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0

0

0

4.25.

Количество технически оснащенных региональных и муниципальных музеев

ед.

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

0

0

5.

Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области"

5.1.

Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Магаданской области

тыс. единиц

441

461

481

500

518

536

554

600

625

626

625,4

660

660

660

5.2.

Количество выданных областными библиотеками документов

тыс. единиц

972

-

-

-

966

966

966

774

966

980

970

1 000

1 000

1 000

5.3.

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Российской Федерации

ед.

1000

1500

2000

2500

3000

3300

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4.

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации

%

51,5

64,0

74,6

71,7

90

100

-

-

-

-

-

-

-

-

5.5.

Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы преподавателей среднего профессионального образования в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации

%

75

92

92

93,7

95

100

-

-

-

-

-

-

-

-

5.6.

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста в регионе

%

12,5

-

-

-

-

-

12,9

12,2

12,8

13,1

14

13,3

13,4

13,4

5.7.

Количество работников муниципальных учреждений культуры, которым возмещаются расходы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, проживающих на территории Магаданской области

чел.

217

-

-

217

217

217

230

230

230

244

-

244

244

244

6.

Подпрограмма "Развитие туризма Магаданской области"

6.1.

Общее количество иностранных и российских туристов, посетивших Магаданскую область

чел.

1 250

1 000

1 050

1 100

1 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения по Магаданской области

тыс. чел.

63,6

-

-

-

-

-

38,5

68,1

53,9

63,2

70,9

77,9

77,9

77,9

6.3.

Количество человек, прошедших курсы подготовки и переподготовки инструкторов-проводников, гидов, экскурсоводов

чел.

0

-

-

-

-

-

0

35

35

35

35

35

35

35

6.4.

Количество семинаров, конференций, форумов, фестивалей, выставок и иных мероприятий, направленных на развитие туризма Магаданской области

ед.

1

-

-

-

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

6.5.

Количество поддержанных предпринимательских инициатив, направленных на развитие туристской инфраструктуры и продвижение туристского потенциала Магаданской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

0

0

0

0

N п/п

Целевой показатель (наименование)

Единица измерения

Значения целевых показателей

Базовый год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Магаданской области"

1.

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела Магаданской области"

1.1.

Количество новых поступлений документов на различных носителях информации:

тыс. экз.

3,7

1,0

3

3

3

0

2,3

2,3

-

-

-

-

-

-

МО "Город Магадан"

1,5

0,2

1,2

1,3

1,3

0

1,1

1,1

-

-

-

-

-

-

МО "Ольский район"

0,6

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Ольский городской округ"

0,1

-

0,4

0,4

0,4

0

0,3

0,3

-

-

-

-

-

-

МО "Хасынский район"

0,6

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Хасынский городской округ"

0,1

-

0,2

0,2

0,2

0

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

МО "Среднеканский район"

0,5

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Среднеканский городской округ"

0,1

-

0,2

0,1

0,1

0

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

МО "Северо-Эвенский район"

0,5

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Северо-Эвенский городской округ"

0,1

-

0,2

0,2

0,2

0

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

МО "Омсукчанский район"

0,0

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Омсукчанский городской округ"

0,1

-

0,3

0,3

0,3

0

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

МО "Сусуманский район"

0,0

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Сусуманский городской округ"

0,1

-

0,2

0,2

0,2

0

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

МО "Тенькинский район"

0,0

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Тенькинский городской округ"

0,1

-

0,2

0,2

0,2

0

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

МО "Ягоднинский район"

0

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Ягоднинский городской округ"

0,1

-

0,1

0,1

0,1

0

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

2.

Подпрограмма "Финансовая поддержка творческих общественных объединений, деятелей культуры и искусства, социально ориентированных некоммерческих организаций Магаданской области"

2.1.

Количество работников муниципальных учреждений культуры, которым присвоено звание "Почетный работник культуры Магаданской области":

чел.

24

22

20

20

17

17

15

15

14

8

6

8

8

8

МО "Город Магадан"

12

10

10

10

9

9

7

7

7

7

4

6

6

6

МО "Ольский район"

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Ольский городской округ"

3

-

3

3

3

3

3

3

3

1

-

-

-

-

МО "Ольский муниципальный округ Магаданской области"

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

МО "Хасынский район"

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Хасынский городской округ"

2

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Среднеканский район"

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Северо-Эвенский район"

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Северо-Эвенский городской округ"

1

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

МО "Омсукчанский район"

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Омсукчанский городской округ"

2

-

2

2

2

2

2

2

2

0

-

-

-

-

МО "Омсукчанский муниципальный округ Магаданской области"

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

МО "Ягоднинский район"

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Ягоднинский городской округ"

-

-

2

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма "Государственная поддержка развития культуры Магаданской области"

3.1.

Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения:

чел.

0

-

-

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

МО "Ольский городской округ"

0

-

-

1

1

1

1

0

0

0

-

-

-

-

МО "Северо-Эвенский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

1

0

0

-

-

-

-

МО "Тенькинский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

МО "Ягоднинский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3.2.

Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения:

ед.

0

-

-

-

1

1

1

1

4

4

0

0

0

0

МО "Тенькинский городской округ"

0

-

-

-

1

0

0

0

0

0

-

-

-

-

МО "Ольский городской округ"

0

-

-

-

-

1

0

1

1

2

-

-

-

-

МО "Хасынский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

МО "Сусуманский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

МО "Северо-Эвенский городской округ"

0

-

-

-

-

-

1

0

1

0

-

-

-

-

МО "Омсукчанский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

МО "Ягоднинский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3.3.

Количество муниципальных учреждений культуры, в которых осуществлены реконструкция и капитальный ремонт:

ед.

0

-

-

-

3

0

0

2

3

0

2

2

0

0

МО "Ольский городской округ"

0

-

-

-

1

0

0

0

1

0

-

-

-

-

МО "Ольский муниципальный округ Магаданской области"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

МО "Сусуманский городской округ"

0

-

-

-

1

0

0

0

0

0

-

-

-

-

МО "Сусуманский муниципальный округ Магаданской области"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

МО "Северо-Эвенский городской округ"

0

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

МО "Омсукчанский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

МО "Хасынский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

0

-

-

-

-

МО "Хасынский муниципальный округ Магаданской области"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

МО "Тенькинский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

МО "Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

3.4.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, в том числе:

ед.

1

-

-

-

-

-

1

1

6

4

2

0

0

0

3.4.1.

Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту:

ед.

0

-

-

-

-

-

1

1

5

2

1

0

0

0

МО "Хасынский городской округ"

0

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

МО "Тенькинский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

МО "Город Магадан"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

МО "Ольский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

МО "Ягоднинский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

МО "Омсукчанский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

МО "Омсукчанский муниципальный округ Магаданской области"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

3.4.2.

Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами:

ед.

0

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

0

МО "Город Магадан"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

0

0

3.4.3.

Количество технически оснащенных муниципальных музеев:

ед.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

МО "Ольский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

МО "Северо-Эвенский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3.4.4.

Количество технически оснащенных региональных и муниципальных музеев:

ед.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

МО "Город Магадан"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

3.5.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, в том числе:

ед.

2

-

-

-

-

-

1

2

5

7

2

2

0

0

3.5.1.

Количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых организации в сельской местности:

ед.

2

-

-

-

-

-

1

2

3

4

2

2

0

0

МО "Северо-Эвенский городской округ"

0

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

МО "Ольский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

МО "Ольский муниципальный округ Магаданской области"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

0

0

МО "Хасынский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

МО "Хасынский муниципальный округ Магаданской области"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

0

0

МО "Ягоднинский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

МО "Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

МО "Тенькинский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

МО "Омсукчанский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

МО "Сусуманский муниципальный округ Магаданской области"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0

0

0

3.5.2.

Количество реконструированных и (или) капитально отремонтированных региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств:

ед.

0

-

-

-

-

-

-

-

2

2

0

0

0

0

МО "Ольский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

МО "Ягоднинский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

МО "Город Магадан"

0

-

-

-

-

-

-

-

0

2

0

0

0

0

3.5.3.

Реконструированы и капитально отремонтированы муниципальные музеи:

ед.

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

МО "Ольский городской округ"

0

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

4.

Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области"

4.1.

Количество работников муниципальных учреждений культуры, которым возмещаются расходы по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, проживающих на территории Магаданской области:

чел.

217

-

-

217

217

217

230

230

230

244

-

244

244

244

МО "Город Магадан"

17

-

-

17

18

17

17

17

17

16

-

16

16

16

МО "Ольский городской округ"

47

-

-

47

47

52

56

56

56

57

-

-

-

-

МО "Ольский муниципальный округ Магаданской области"

47

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57

57

57

МО "Хасынский городской округ"

29

-

-

29

31

32

30

32

32

43

-

-

-

-

МО "Хасынский муниципальный округ Магаданской области"

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

43

43

МО "Среднеканский городской округ"

11

-

-

11

11

13

13

13

13

14

-

-

-

-

МО "Среднеканский муниципальный округ Магаданской области"

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

14

14

МО "Северо-Эвенский городской округ"

19

-

-

19

18

19

25

25

25

27

-

-

-

-

МО "Северо-Эвенский муниципальный округ Магаданской области"

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

27

27

МО "Омсукчанский городской округ"

25

-

-

25

24

22

24

24

24

22

-

-

-

-

МО "Омсукчанский муниципальный округ Магаданской области"

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

22

22

МО "Сусуманский городской округ"

13

-

-

13

14

13

13

13

13

13

-

-

-

-

МО "Сусуманский муниципальный округ Магаданской области"

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13

13

13

МО "Тенькинский городской округ"

24

-

-

24

23

23

21

23

23

24

-

-

-

-

МО "Тенькинский муниципальный округ Магаданской области"

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24

24

24

МО "Ягоднинский городской округ"

32

-

-

32

31

30

27

27

27

28

-

-

-

-

МО "Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области"

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28

28

28

Наименование государственной программы, Подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий, подмероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы

Источники финансирования

Объем бюджетных ассигнований и иных источников финансирования, тыс. рублей

всего:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа Магаданской области "Развитие культуры Магаданской области"

Всего по государственной программе:

всего:

18 125 101,9

725 674,4

778 410,3

862 932,2

988 749,0

1 247 740,4

1 320 936,8

1 234 171,1

1 570 200,4

2 028 448,5

1 979 711,2

1 913 223,0

1 744 578,2

1 730 326,4

ФБ

1 259 068,3

22 968,8

12 492,2

2 486,4

9 202,2

97 607,2

48 439,7

39 119,7

240 179,7

476 883,7

153 871,9

143 418,0

12 398,8

0,0

ОБ

16 859 459,8

702 705,6

765 918,1

860 445,8

979 096,8

1 150 085,4

1 272 497,1

1 193 477,5

1 326 934,6

1 550 148,8

1 825 839,3

1 769 805,0

1 732 179,4

1 730 326,4

МБ

6 573,8

-

-

-

450,0

47,8

0

1 573,9

3 086,1

1 416,0

0

0

0

0

ВБИ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Минкультспорттуризм; Минкультуры Магаданской области, в том числе:

всего:

17 572 082,4

722 401,3

777 513,0

859 998,7

987 549,0

1 247 040,4

1 320 236,7

1 233 471,0

1 457 844,1

1 815 018,6

1 881 018,0

1 797 487,2

1 743 378,1

1729126,3

ФБ

958 789,6

22 968,8

12 492,2

2 486,4

9 202,2

97 607,2

48 439,7

39 119,7

140 179,7

276 605,0

153 871,9

143 418,0

12 398,8

0,0

ОБ

16 606 719,0

699 432,5

765 020,8

857 512,3

977 896,8

1 149 385,4

1 271 797,0

1 192 777,4

1 314 578,3

1 536 997,6

1 727 146,1

1 654 069,2

1 730 979,3

1729126,3

МБ

6 573,8

-

-

-

450,0

47,8

0

1 573,9

3 086,1

1 416,0

0

0

0

0

- ГУ МО

всего:

16 604 226,7

717 530,1

743 259,6

812 625,9

933 818,4

1 200 597,0

1 260 358,2

1 147 232,3

1 299 068,2

1 531 924,8

1 827 597,8

1 751 503,3

1 695 803,2

1682907,9

ФБ

653 655,9

22 818,8

12 296,3

2 292,4

6 026,5

97 412,2

38 289,7

7 951,2

52 350,5

113 003,8

147 790,7

142 205,1

11 218,7

0,0

ОБ

15 950 570,8

694 711,3

730 963,3

810 333,5

927 791,9

1 103 184,8

1 222 068,5

1 139 281,1

1 246 717,7

1 418 921,0

1 679 807,1

1 609 298,2

1 684 584,5

1682907,9

- ОМС (по согласованию)

всего:

477 188,3

1 139,1

4 851,6

15 955,1

23 194,7

18 355,9

28 225,7

52 843,6

121 182,2

199 457,0

6 066,0

2 428,9

2 422,5

1 066,0

ФБ

301 373,9

150,0

195,9

194,0

3 175,7

195,0

10 150,0

31 168,5

86 629,2

162 122,6

5 000,0

1 212,9

1 180,1

0,0

ОБ

169 240,6

989,1

4 655,7

15 761,1

19 569,0

18 113,1

18 075,7

20 101,2

31 466,9

35 918,4

1 066,0

1 216,0

1 242,4

1 066,0

МБ

6 573,8

-

-

-

450,0

47,8

0

1 573,9

3 086,1

1 416,0

0

0

0

0

- Магаданское отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации; Магаданская областная организация Всероссийской творческой организации "Союз художников России"; Магаданская областная писательская организация Союза писателей России (по согласованию); СОНКО (по согласованию)

ОБ

13 498,0

3 448,1

2 908,6

2 908,6

2 418,6

604,7

604,7

604,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент физической культуры и спорта Магаданской области

ОБ

197,3

-

197,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ОГКУ "ГАМО"

ОБ

7 416,6

2 783,1

700,0

1 933,5

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

аппарат губернатора Магаданской области; аппарат губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области

ОБ

9 000,8

-

-

1 000,0

1 000,0

500,0

500,1

500,1

500,1

1 000,1

1 000,1

1 000,1

1 000,1

1 000,1

Минстрой Магаданской области; МОГКУ "Дирекция единого заказчика Минстроя Магаданской области"; МОГКУ "Управление капитального строительства Магаданской области"

всего:

536 404,8

111 656,2

212 229,8

97 493,1

114 535,7

0

0

ФБ

300 278,7

100 000,0

200 278,7

0,0

0,0

0

0

ОБ

236 126,1

490,0

-

-

-

-

-

-

11 656,2

11 951,1

97 493,1

114 535,7

0

0

1. Подпрограмма "Сохранение библиотечных, музейных и архивных фондов Магаданской области"

Всего по подпрограмме:

всего:

54 704,3

17 902,9

6 239,4

7 655,5

4 891,0

1 691,2

2 375,5

1 631,2

1 464,9

1 784,9

2 177,5

1 790,1

2 550,1

2 550,1

ФБ

202,6

18,8

24,4

22,0

14,1

29,6

42,5

51,2

0

0

0

0

0

0

ОБ

54 501,7

17 884,1

6 215,0

7 633,5

4 876,9

1 661,6

2 333,0

1 580,0

1 464,9

2 297,5

2 177,5

1 790,1

2 550,1

2 550,1

Минкультспорттуризм; Минкультуры Магаданской области, в том числе:

всего:

38 286,9

15 119,8

5 539,4

4 722,0

3 691,0

991,2

1 675,4

931,1

764,8

584,8

977,4

590,0

1 350,0

1 350,0

ФБ

202,6

18,8

24,4

22,0

14,1

29,6

42,5

51,2

0

0

0

0

0

0

ОБ

38 084,3

15 101,0

5 515,0

4 800,0

3 676,9

961,6

1 632,9

879,9

764,8

584,8

977,4

590,0

1 350,0

1 350,0

- ГУ МО

всего:

38 286,9

15 119,8

5 539,4

4 722,0

3 691,0

991,2

1 675,4

931,1

764,8

584,8

977,4

590,0

1 350,0

1 350,0

ФБ

202,6

18,8

24,4

22,0

14,1

29,6

42,5

51,2

0

0

0

0

0

0