Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13 ноября 2023 года N 756-рп


Об исполнении бюджета Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года



1. В соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за 9 месяцев 2023 года и направить его в Думу Ставропольского края и Контрольно-счетную палату Ставропольского края.


2. Назначить представителем Правительства Ставропольского края при рассмотрении настоящего отчета в Думе Ставропольского края заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.


3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.



Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ



Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 13 ноября 2023 г. N 756-рп



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА


Законом Ставропольского края от 09 декабря 2022 г. N 110-кз "О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции Закона Ставропольского края от 31 июля 2023 г. N 83-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов") (далее - Закон о бюджете) годовые плановые назначения по доходам бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) утверждены в сумме 160174911,64 тыс. рублей.


Общий объем доходов краевого бюджета за 9 месяцев 2023 года составил 133895566,08 тыс. рублей или 83,59 процента к годовым плановым назначениям, из них:


налоговые и неналоговые доходы - 77773555,50 тыс. рублей, что составляет 58,09 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 86,21 процента к годовым плановым назначениям;


безвозмездные поступления - 56122010,58 тыс. рублей, что составляет 41,91 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 80,22 процента к годовым плановым назначениям.


По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем доходов краевого бюджета увеличился на 3,31 процента или на 4284631,44 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - на 579573,27 тыс. рублей или 0,75 процента, безвозмездные поступления - на 3705058,17 тыс. рублей или 7,07 процента.


В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес (92,61 процента) составляют 5 видов налогов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, и налог на имущество организаций.


За 9 месяцев 2023 года поступления по налогу на прибыль организаций составили 26810432,59 тыс. рублей или 112,56 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления уменьшились на 2753222,44 тыс. рублей или на 9,31 процента.


Поступления налога на доходы физических лиц за 9 месяцев 2023 года в краевой бюджет составили 20752006,20 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 76,82 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличение составило 2420779,21 тыс. рублей или 13,21 процента.


Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию составили 3382076,82 тыс. рублей. Фактически за отчетный период поступило 2655759,14 тыс. рублей или 78,52 процента к годовым плановым назначениям. Поступление акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 84688,68 тыс. рублей или на 3,29 процента, что обусловлено ростом объемов реализации алкогольной продукции и индексацией налоговых ставок.


Согласно данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) наблюдается увеличение объемов производства по сравнению с аналогичным периодом 2022 года по крепкой алкогольной продукции на 13,24 процента, спирту этиловому - в 8 раз.


Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет за 9 месяцев 2023 года составили 7346565,09 тыс. рублей или 84,21 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем поступлений по указанному налогу уменьшился на 49268,71 тыс. рублей или на 0,67 процента. Уменьшение поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты объясняется снижением в 2023 году норматива распределения в краевой бюджет в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации.


Поступления акциза на сталь жидкую, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, за 9 месяцев 2023 года составили 25392,25 тыс. рублей или 96,85 процента к годовым плановым назначениям.


За отчетный период 2023 года в доход краевого бюджета поступило налога на имущество организаций в сумме 6473596,00 тыс. рублей или 74,76 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений по указанному налогу увеличился на 108226,44 тыс. рублей или на 1,70 процента.


Информация об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за 9 месяцев 2023 года приведена в таблице 1.



Таблица 1



ИНФОРМАЦИЯ об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за 9 месяцев 2023 года



(тыс. рублей)

Наименование дохода

Исполнено за 9 месяцев 2022 года

Утверждено Законом о бюджете

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к плану 2023 года

Темп к 9 месяцам 2022 года

Отклонение к 9 месяцам 2022 года

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

72614641,93

84495886,15

73345682,68

86,80

101,01

731040,75

из них:

налог на прибыль организаций

29563655,03

23817960,00

26810432,59

112,56

90,69

-2753222,44

налог на доходы физических лиц

18331226,99

27013807,00

20752006,20

76,82

113,21

2420779,21

акцизы

9966904,26

12132462,65

10027716,48

82,65

100,61

60812,22

налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения

7105113,68

9964137,00

7960266,44

79,89

112,04

855152,76

налог на имущество организаций

6365369,56

8659590,00

6473596,00

74,76

101,70

108226,44

транспортный налог

876564,54

2236332,00

768245,04

34,35

87,64

-108319,50

государственная пошлина

212854,09

315985,50

250405,63

79,25

117,64

37551,54

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4579340,30

5716750,58

4427872,82

77,45

96,69

-151467,48

из них:

доходы от использования имущества

2820852,64

3390938,26

1929102,72

56,89

68,39

-891749,92

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

404774,69

587221,09

616179,79

104,93

152,23

211405,10

штрафы, санкции, возмещение ущерба

1026882,14

982189,81

1340653,62

136,50

130,56

313771,48

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

77193982,23

90212636,73

77773555,50

86,21

100,75

579573,27


Безвозмездные поступления в краевой бюджет на 2023 год предусмотрены в объеме 69962274,91 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2023 года составило 56122010,58 тыс. рублей или 80,22 процента к годовым плановым назначениям.


В структуре безвозмездных поступлений за 9 месяцев 2023 года объем дотаций из федерального бюджета составил 24819869,70 тыс. рублей или 77,92 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:


на выравнивание бюджетной обеспеченности - 22637585,20 тыс. рублей;


на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели - 1975252,40 тыс. рублей;


за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 207032,10 тыс. рублей.


В доход краевого бюджета за отчетный период поступили средства в виде субсидий в сумме 21785035,32 тыс. рублей или 74,05 процента к годовым плановым назначениям, из них на:


стимулирование увеличения производства картофеля и овощей - 216224,30 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);


осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 1360303,33 тыс. рублей или 57,61 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно - 4099185,28 тыс. рублей или 97,59 процента к годовым плановым назначениям;


организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, - 783503,23 тыс. рублей или 50,26 процента к годовым плановым назначениям;


реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения - 1494973,99 тыс. рублей или 75,22 процента к годовым плановым назначениям;


приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений - 1072894,97 тыс. рублей или 98,59 процента к годовым плановым назначениям;


софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, - 698496,15 тыс. рублей или 82,60 процента к годовым плановым назначениям;


организацию и проведение комплекса образовательных мероприятий на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр знаний "Машук", г. Пятигорск, Ставропольский край - 407000,00 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);


стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования - 540496,20 тыс. рублей или 94,21 процента к годовым плановым назначениям;


поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства - 1182541,22 тыс. рублей или 73,94 процента к годовым плановым назначениям;


реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения - 595992,87 тыс. рублей или 92,10 процента к годовым плановым назначениям;


реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования - 2165385,11 тыс. рублей или 93,28 процента к годовым плановым назначениям.


В доход краевого бюджета в виде субвенций поступили средства в сумме 3201237,02 тыс. рублей или 82,64 процента к годовым плановым назначениям, из них на:


осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", - 137125,00 тыс. рублей или 98,42 процента к годовым плановым назначениям;


оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 1704078,48 тыс. рублей или 82,58 процента к годовым плановым назначениям;


оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 572962,56 тыс. рублей или 101,70 процента к годовым плановым назначениям;


реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" - 414681,08 тыс. рублей или 67,87 процента к годовым плановым назначениям.


Средства иных межбюджетных трансфертов, поступившие в доход краевого бюджета, составили 3431179,77 тыс. рублей или 92,23 процента к годовым плановым назначениям, из них на:


переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, - 117805,49 тыс. рублей или 99,86 процента к годовым плановым назначениям;


ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, - 824763,59 тыс. рублей или 71,96 процента к годовым плановым назначениям;


финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур - 920743,86 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);


возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе - 249977,56 тыс. рублей или 87,48 процента к годовым плановым назначениям.


Прочие безвозмездные поступления в краевой бюджет составили 2884688,77 тыс. рублей, в том числе:


средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 2777922,35 тыс. рублей;


гранты от негосударственных организаций - 35099,85 тыс. рублей;


добровольные пожертвования, предоставляемые физическими и юридическими лицами, - 6218,37 тыс. рублей;


остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 65448,20 тыс. рублей.


Структура безвозмездных поступлений в краевой бюджет за 9 месяцев 2023 года приведена в таблице 2.



Таблица 2



СТРУКТУРА безвозмездных поступлений в краевой бюджет за 9 месяцев 2023 года



(тыс. рублей)

Наименование

Исполнено за 9 месяцев 2022 года

Утверждено Законом о бюджете

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к плану 2023 года

Темп к 9 месяцам 2022 года

Отклонение к 9 месяцам 2022 года

1

2

3

4

5

6

7

Безвозмездные поступления, всего

52416952,41

69962274,91

56122010,58

80,22

107,07

3705058,17

Дотации

22588908,00

31851907,10

24819869,70

77,92

109,88

2230961,70

Субсидии

20343349,82

29420775,50

21785035,32

74,05

107,09

1441685,50

Субвенции

5152611,72

3873545,60

3201237,02

82,64

62,13

-1951374,70

Иные межбюджетные трансферты

3357137,85

3720367,98

3431179,77

92,23

102,21

74041,92

Прочие безвозмездные поступления

974945,02

1095678,73

2884688,77

263,28

295,88

1909743,75



Расходы


Расходы краевого бюджета согласно Закону о бюджете утверждены в сумме 190096543,07 тыс. рублей.


В процессе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших безвозмездных поступлений в краевой бюджет в объеме 1908250,43 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета по состоянию на 01 октября 2023 года составили 192004793,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам краевого бюджета за 9 месяцев 2023 года сложилось в сумме 129359742,09 тыс. рублей или 67,37 процента к годовым плановым назначениям.


Расходы краевого бюджета, направленные на реализацию 23 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств краевого бюджета, за 9 месяцев 2023 года приведены в таблице 3.



Таблица 3



РАСХОДЫ краевого бюджета, направленные на реализацию 23 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств краевого бюджета, за 9 месяцев 2023 года



(тыс. рублей)

Наименование расходов

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

1

2

3

4

5

Развитие здравоохранения

33139141,51

33557579,75

23263574,05

69,32

Развитие образования

44004459,37

44015883,32

28964511,68

65,80

Развитие сферы труда и занятости населения

1003520,31

983520,31

691140,54

70,27

Социальная поддержка граждан

31189761,52

33316697,84

26612345,05

79,88

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

7468453,76

7468479,57

3238631,50

43,36

Развитие градостроительства, строительства и архитектуры

2110620,90

2111022,82

824053,61

39,04

Сохранение и развитие культуры

3186324,30

3202301,65

2195392,19

68,56

Охрана окружающей среды

1511494,22

1511902,33

953161,64

63,04

Развитие физической культуры и спорта

1812965,67

1828104,17

1038062,02

56,78

Молодежная политика

689589,63

691245,49

654718,55

94,72

Управление финансами

13389278,16

13389733,46

9569031,31

71,47

Управление имуществом

999800,66

999800,66

500631,91

50,07

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

298782,88

292811,63

180056,55

61,49

Экономическое развитие и инновационная экономика

5242660,32

5242660,32

3146126,76

60,01

Развитие транспортной системы

20079727,61

20079745,34

12773421,12

63,61

Развитие сельского хозяйства

5793211,79

5630899,91

4768799,43

84,69

Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных

656632,32

656632,32

475145,19

72,36

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка

44520,28

44520,28

29950,12

67,27

Развитие энергетики, промышленности и связи

833780,75

833780,75

456627,01

54,77

Туристско-рекреационный комплекс

1185411,37

1185411,37

398210,08

33,59

Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка

64893,03

64893,03

46315,86

71,37

Формирование современной городской среды

994078,19

994078,19

735069,09

73,94

Повышение безопасности дорожного движения

159894,58

159894,58

112604,47

70,42

Непрограммные расходы органов государственной власти и государственных органов Ставропольского края

3664329,04

3773387,80

2563051,79

67,92

Реализация функций иных государственных органов Ставропольского края

10573210,90

9969806,61

5169110,57

51,85

Итого

190096543,07

192004793,50

129359742,09

67,37


ГЛАВА 001 ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Дума Ставропольского края", утверждены в сумме 519976,14 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 397,75 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 520373,89 тыс. рублей.


Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

410481,06

410878,81

299933,10

73,00

Другие общегосударственные вопросы

97663,74

97663,74

62837,85

64,34

Средства массовой информации

11831,34

11831,34

7397,94

62,53

Итого

519976,14

520373,89

370168,89

71,14


ГЛАВА 002 ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Правительство Ставропольского края", утверждены в сумме 1784569,67 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 152608,34 тыс. рублей, в том числе на:


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 856,67 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 23732,70 тыс. рублей;


финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 2689,00 тыс. рублей;


субсидии на финансовое обеспечение затрат на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты, - 21813,92 тыс. рублей;


иные межбюджетные трансферты на осуществление выплаты лицам, входящим в муниципальные управленческие команды Ставропольского края, поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 103516,05 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1937178,01 тыс. рублей.


Деятельность Правительства Ставропольского края была направлена на реализацию 4 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные Правительству Ставропольского края на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

3000,00

3000,00

1565,93

52,20

Соисполнитель

Туристско-рекреационный комплекс

15000,00

15000,00

8999,25

60,00

Соисполнитель

Социальная поддержка граждан

60000,00

81813,92

77405,06

94,61

Соисполнитель

Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка

48723,96

48723,96

30857,20

63,33

Непрограммные мероприятия

1657845,71

1788640,13

1209899,38

67,64

Итого

1784569,67

1937178,01

1328726,82

68,59


Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

1

2

3

4

5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

5100,75

5100,75

3425,97

67,17

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций

716184,22

740594,63

540531,55

72,99

Другие общегосударственные вопросы

500192,84

502971,10

327700,22

65,15

Мобилизационная подготовка экономики

27542,95

27632,65

19376,91

70,12

Другие вопросы в области национальной экономики

15000,00

15000,00

8999,25

60,00

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

4771,94

4771,94

33,00

0,69

Социальная политика

62277,86

84091,78

79308,40

94,31

Средства массовой информации

453499,11

453499,11

349351,52

77,03

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

0,00

103516,05

0,00

0,00

Итого

1784569,67

1937178,01

1328726,82

68,59


Низкое кассовое исполнение по расходам на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации - 33,00 тыс. рублей или 0,69 процента сложилось по причине запланированной оплаты по заключенным государственным контрактам на оказание услуг в IV квартале 2023 года.


ГЛАВА 003 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 141679,14 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии Ставропольского края за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на 1169,43 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 142848,57 тыс. рублей.


Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Обеспечение проведения выборов и референдумов

141679,14

142848,57

101960,41

71,38

Итого

141679,14

142848,57

101960,41

71,38


ГЛАВА 004 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае", утверждены в сумме 19772,55 тыс. рублей.


Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Другие общегосударственные вопросы

19772,55

19772,55

14857,81

75,14

Итого

19772,55

19772,55

14857,81

75,14


ГЛАВА 005 АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД - ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Администрация Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации", утверждены в сумме 3126,38 тыс. рублей.


Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Другие общегосударственные вопросы

3126,38

3126,38

2204,94

70,53

Итого

3126,38

3126,38

2204,94

70,53


ГЛАВА 008 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края", утверждены в сумме 712812,63 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 245,00 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 713057,63 тыс. рублей.


Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Судебная система

712812,63

713057,63

495639,63

69,51

Итого

712812,63

713057,63

495639,63

69,51


ГЛАВА 009 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по государственным закупкам" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 63428,73 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 1186,50 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 64615,23 тыс. рублей.


Деятельность комитета была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Соисполнитель

Управление финансами

63018,73

63018,73

43486,32

69,01

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

410,00

410,00

268,77

65,55

Непрограммные мероприятия

0,00

1186,50

1186,50

100,00

Итого

63428,73

64615,23

44941,59

69,55


ГЛАВА 010 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 7077,05 тыс. рублей.


Деятельность комитета была направлена на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела - Программа).



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию Программы в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Соисполнитель

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка

7077,05

7077,05

7077,05

100,00

Итого

7077,05

7077,05

7077,05

100,00


ГЛАВА 011 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство имущественных отношений Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1942651,07 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на сумму 2767,97 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1945419,04 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Управление имуществом

832434,61

832434,61

500631,91

60,14

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

700,00

700,00

441,16

63,02

Соисполнитель

Развитие образования

1096948,10

1096948,10

630206,94

57,45

Непрограммные мероприятия

12568,36

15336,33

2767,97

18,05

Итого

1942651,07

1945419,04

1134047,98

58,29


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 1134047,98 тыс. рублей или 58,29 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 500631,91 тыс. рублей или 60,14 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" Программы - 377125,79 тыс. рублей или 57,84 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


расходы, связанные с общегосударственным управлением, - 8255,67 тыс. рублей или 51,13 процента к годовым плановым назначениям;


мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг - 127,50 тыс. рублей или 33,62 процента к годовым плановым назначениям;


проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков - 181,09 тыс. рублей или 85,47 процента к годовым плановым назначениям;


приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, - 103143,99 тыс. рублей или 99,50 процента к годовым плановым назначениям;


взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" - 184622,00 тыс. рублей или 58,08 процента к годовым плановым назначениям;


разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг - 833,04 тыс. рублей или 49,05 процента к годовым плановым назначениям;


проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости - 21849,58 тыс. рублей или 68,53 процента к годовым плановым назначениям;


хранение технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации - 17987,76 тыс. рублей или 68,23 процента к годовым плановым назначениям;


выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества государственной собственности Ставропольского края - 14641,72 тыс. рублей или 65,93 процента к годовым плановым назначениям;


выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края, - 1553,28 тыс. рублей или 66,66 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края - 23930,16 тыс. рублей или 62,70 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия" Программы - 123506,12 тыс. рублей или 68,46 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности министерства и подведомственного ему государственного учреждения Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" освоены в объеме 630206,94 тыс. рублей или 57,45 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 129643,70 тыс. рублей (средства направлены на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 441,16 тыс. рублей или 63,02 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны здания министерства).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в сумме 2767,97 тыс. рублей или 18,05 процента к годовым плановым назначениям (проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2023 года).


ГЛАВА 012 РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 57655,89 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 2121,50 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 59777,39 тыс. рублей.


Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Общеэкономические вопросы

57655,89

59777,39

39227,04

65,62

Итого

57655,89

59777,39

39227,04

65,62


ГЛАВА 023 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации", утверждены в сумме 43595,36 тыс. рублей.


Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Другие общегосударственные вопросы

43595,36

43595,36

29160,46

66,89

Итого

43595,36

43595,36

29160,46

66,89


ГЛАВА 035 МИНИСТЕРСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 554671,89 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 1285,89 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 555957,78 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 4 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

184031,16

184031,16

118815,59

64,56

Ответственный исполнитель

Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка

4879,10

4879,10

4742,10

97,19

Соисполнитель

Развитие физической культуры и спорта

152111,42

152111,42

102947,13

67,68

Соисполнитель

Управление имуществом

13650,00

13650,00

0,00

-

Непрограммные мероприятия

200000,21

201286,10

1285,89

0,64

Итого

554671,89

555957,78

227790,71

40,97


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 227790,71 тыс. рублей или 40,97 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 118815,59 тыс. рублей или 64,56 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Укрепление единства российской нации, государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики, этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ставропольском крае, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, социокультурная адаптация и интеграция иностранных граждан, предупреждение этнического и религиозного экстремизма" Программы - 962,30 тыс. рублей или 7,92 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на проведение "круглых столов" с руководителями национально-культурных объединений и религиозных объединений, трансляцию социальных роликов, направленных на развитие общероссийской гражданской идентичности населения Ставропольского края, проведение встреч с молодежью, прибывающей в Ставропольский край; осуществление кассового расхода запланировано на IV квартал 2023 года);


подпрограмме "Государственная поддержка казачества" Программы - 94826,70 тыс. рублей или 70,68 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском крае, - 1132,89 тыс. рублей или 36,54 процента к годовым плановым назначениям (проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2023 года);


предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка - 74857,56 тыс. рублей или 75,55 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края - 16879,20 тыс. рублей или 60,45 процента к годовым плановым назначениям;


реализация мероприятий по развитию духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи - 1957,05 тыс. рублей или 48,29 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Профилактика терроризма и его идеологии" Программы - 1619,77 тыс. рублей или 49,08 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований Ставропольского края);


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" и общепрограммные мероприятия" Программы - 21406,82 тыс. рублей или 62,18 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение общественного порядка" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 4742,10 тыс. рублей или 97,19 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на выплату денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" освоены в объеме 102947,13 тыс. рублей или 67,68 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 1285,89 тыс. рублей или 0,64 процента к годовым плановым назначениям (проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2023 года).


ГЛАВА 036 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1544837,42 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 5217,34 тыс. рублей, в том числе на:


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 408,11 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - на сумму 4809,23 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1550054,76 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Охрана окружающей среды

1511494,22

1511902,33

953161,64

63,04

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

33343,20

33343,20

22187,56

66,54

Непрограммные мероприятия

0,00

4809,23

4809,23

100,00

Итого

1544837,42

1550054,76

980158,43

63,23


Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сумме 980158,43 тыс. рублей или 63,23 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 953161,64 тыс. рублей или 63,04 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия" Программы - 65431,91 тыс. рублей или 72,13 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов - 60,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения - 65208,21 тыс. рублей или 74,37 процента к годовым плановым назначениям;


проведение работ по комплексному экологическому обследованию и установлению границ особо охраняемых природных территорий краевого значения и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня - 163,70 тыс. рублей или 5,50 процента к годовым плановым назначениям (оплата по заключенным государственным контрактам осуществляется по факту выполненных работ);


подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" Программы - 206880,87 тыс. рублей или 72,92 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


осуществление управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда, - 59594,09 тыс. рублей или 68,11 процента к годовым плановым назначениям;


организация и проведение работ по содержанию и сохранению мелиоративных защитных лесных насаждений, находящихся в собственности Ставропольского края, в том числе их охране, защите, воспроизводству, - 105548,67 тыс. рублей или 73,19 процента к годовым плановым назначениям;


тушение лесных пожаров - 36455,76 тыс. рублей или 78,80 процента к годовым плановым назначениям;


реализация регионального проекта "Сохранение лесов" - 5282,35 тыс. рублей или 92,51 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" Программы - 119841,86 тыс. рублей или 49,75 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


осуществление отдельных полномочий в области водных отношений - 29292,14 тыс. рублей или 63,34 процента к годовым плановым назначениям;


капитальный ремонт, консервация и ликвидация гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе разработка проектно-сметной документации, - 48782,58 тыс. рублей или 54,60 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края в области водных отношений - 41767,14 тыс. рублей или 61,28 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов" Программы - 477066,04 тыс. рублей или 62,02 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края - 13965,00 тыс. рублей или 78,17 процента к годовым плановым назначениям;


проведение экологических акций и информационное обеспечение населения объективной информацией в сфере природопользования и охраны окружающей среды - 250,00 тыс. рублей или 62,50 процента к годовым плановым назначениям;


реализация мероприятий по учету состояния и движения запасов полезных ископаемых по участкам недр - 270,00 тыс. рублей или 20,53 процента к годовым плановым назначениям (осуществление кассового расхода запланировано на IV квартал 2023 года);


реализация регионального проекта "Чистая страна", расходы на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде - 462581,04 тыс. рублей или 61,71 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" Программы - 83940,96 тыс. рублей или 65,88 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 22187,56 тыс. рублей или 66,54 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на расходы по охране санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 4809,23 тыс. рублей освоены в полном объеме.


ГЛАВА 039 МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1110495,31 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 2294,19 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1112789,50 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 4 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Развитие энергетики, промышленности и связи

769022,65

769022,65

400633,10

52,10

Соисполнитель

Повышение безопасности дорожного движения

155505,07

155505,07

108578,47

69,82

Соисполнитель

Развитие образования

185860,49

185860,49

139162,81

74.87

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

107,10

107,10

63,33

59,13

Непрограммные мероприятия

0,00

2294,19

2294,19

100,00

Итого

1110495,31

1112789,50

650731,90

58,48


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 650731,90 тыс. рублей или 58,48 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие энергетики, промышленности и связи") освоены в объеме 400633,10 тыс. рублей или 52,10 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 62336,00 тыс. рублей или 37,28 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд развития промышленности Ставропольского края"; низкое кассовое исполнение обусловлено тем, что отбор получателей субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, планируется на IV квартал 2023 года);


подпрограмме "Развитие информационного общества" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 257300,03 тыс. рублей или 52,67 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на техническое сопровождение программно-аппаратных комплексов ViPNet, приобретение неисключительного права (лицензии) на использование программного обеспечения по защите приложений от несанкционированного доступа и обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края;


подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 31685,82 тыс. рублей или 77,91 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива и обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края);


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 49311,25 тыс. рублей или 67,92 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 139162,81 тыс. рублей или 74,87 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 134004,63 тыс. рублей или 75,09 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края);


подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 5158,18 тыс. рублей или 69,86 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" освоены в объеме 108578,47 тыс. рублей или 69,82 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения, эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения).


Кассовое исполнение по подпрограмме "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" сложилось в сумме 63,33 тыс. рублей или 59,13 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 2294,19 тыс. рублей освоены в полном объеме.


ГЛАВА 040 МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1519280,88 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 16309,61 тыс. рублей, в том числе на:


финансовое обеспечение подготовки и проведения в 2023 году в Ставропольском крае фестиваля культуры и спорта народов Юга России за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 15138,51 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 1171,10 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1535590,49 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 6 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Развитие физической культуры и спорта

1394505,05

1409643,56

820840,21

58,23

Соисполнитель

Развитие образования

120349,94

120349,94

90226,23

74,97

Соисполнитель

Социальная поддержка граждан

908,54

908,54

252,91

27,84

Соисполнитель

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

28,00

28,00

0,00

-

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

3448,35

3448,35

2141,36

62,10

Соисполнитель

Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка

41,00

41,00

41,00

100,00

Непрограммные мероприятия

0,00

1171,10

1171,10

100,00

Итого

1519280,88

1535590,49

914672,81

59,56


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 914672,81 тыс. рублей или 59,56 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие физической культуры и спорта") освоены в объеме 820840,21 тыс. рублей или 58,23 процента к годовым плановым назначениям (реализация основных мероприятий Программы "Развитие физической культуры и спорта" запланирована на IV квартал 2023 года), в том числе по:


подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" Программы "Развитие физической культуры и спорта" - 206501,17 тыс. рублей или 34,03 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение календарного плана краевых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий - 4216,55 тыс. рублей или 38,89 процента к годовым плановым назначениям;


частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края, - 91827,20 тыс. рублей или 52,20 процента к годовым плановым назначениям (перечисление средств осуществляется по факту представления в министерство получателями субсидии документов о произведенных расходах и соответствующих отчетов);


создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом - 69706,82 тыс. рублей или 54,46 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 42084,06 тыс. рублей (средства направлены на реконструкцию стадиона "Сигнал", Ставропольский край, Изобильненский городской округ, г. Изобильный, ул. Л. Толстого, 2 и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края; предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края осуществлялось на основании актов выполненных работ);


субсидии на строительство (реконструкцию) объектов спорта - 19950,16 тыс. рублей или 15,76 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на реконструкцию запасного футбольного поля с искусственным покрытием с подогревом на стадионе "Центральный" города Пятигорска, строительство в селе Новоселицком Новоселицкого района Ставропольского края физкультурно-оздоровительного комплекса; предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края осуществлялось на основании актов выполненных работ);


реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 273,36 тыс. рублей или 25,14 процента к годовым плановым назначениям (низкое освоение средств в связи с запланированными спортивными мероприятиями в IV квартале 2023 года);


финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 42,22 тыс. рублей или 92,95 процента к годовым плановым назначениям;


закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок - 993,16 тыс. рублей или 1,09 процента к годовым плановым назначениям (перечисление средств будет произведено после поставки оборудования);


оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием - 9177,38 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта - 509,99 тыс. рублей или 43,97 процента к годовым плановым назначениям;


проведение капитального ремонта объектов спорта, находящихся в собственности муниципальных образований Ставропольского края, - 6969,24 тыс. рублей или 14,64 процента к годовым плановым назначениям (низкое освоение средств в связи с планируемой оплатой государственных контрактов в IV квартале 2023 года);


финансовое обеспечение подготовки и проведения в 2023 году в Ставропольском крае фестиваля культуры и спорта народов Юга России - 2835,09 тыс. рублей или 18,73 процента к годовым плановым назначениям (низкое освоение средств в связи с запланированными спортивными мероприятиями в IV квартале 2023 года);


подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" Программы "Развитие физической культуры и спорта" - 578280,11 тыс. рублей или 76,92 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 360122,12 тыс. рублей или 73,71 процента к годовым плановым назначениям;


дополнительное ежемесячное денежное содержание спортсменов и тренеров, предусмотренное Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 6935,15 тыс. рублей или 78,83 процента к годовым плановым назначениям;


единовременная денежная выплата, предусмотренная Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 197,90 тыс. рублей или 5,62 процента к годовым плановым назначениям (выплата производится с учетом фактически обратившихся граждан);


стипендии Губернатора Ставропольского края юным спортсменам - 6075,00 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям;


финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на развитие зимних олимпийских видов спорта - 96000,00 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям;


государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, - 11305,15 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние - 7185,15 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


денежное вознаграждение лицам, получившим ведомственный Почетный знак "Спортивная слава Ставрополья", - 80,00 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям;


выполнение мероприятий по переводу муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки - 90379,64 тыс. рублей или 95,94 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие физической культуры и спорта" - 36058,93 тыс. рублей или 70,74 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 24358,93 тыс. рублей или 69,02 процента к годовым плановым назначениям;


организация ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности - 11700,00 тыс. рублей или 74,61 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 90226,23 тыс. рублей или 74,97 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 6975,77 тыс. рублей или 78,11 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края);


подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 12,42 тыс. рублей или 4,33 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования; низкое освоение средств в связи с уменьшением контингента получателей);


подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 83238,04 тыс. рублей или 74,90 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 82022,31 тыс. рублей или 74,73 процента к годовым плановым назначениям;


ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 468,72 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям;


финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 747,01 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 252,91 тыс. рублей или 27,84 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на мероприятия по реабилитации инвалидов; низкое освоение средств в связи с запланированными спортивными мероприятиями в IV квартале 2023 года).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 2141,36 тыс. рублей или 62,10 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на мероприятия по обеспечению охраны объектов спорта).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 41,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 1171,10 тыс. рублей освоены в полном объеме.


ГЛАВА 045 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство здравоохранения Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 29208807,13 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 55347,40 тыс. рублей, в том числе за счет:


увеличения расходов на 60064,49 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:


предоставление грантов органам государственной власти (государственным органам) для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента - 845,21 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 4737,12 тыс. рублей;


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 410,65 тыс. рублей;


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственного казенного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики" за счет добровольных пожертвований от физических лиц - 425,87 тыс. рублей;


организация обеспечения лекарственным препаратом (с учетом введения) пациента по жизненным показаниям за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 14900,70 тыс. рублей;


реализация регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения - 21117,44 тыс. рублей;


оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 17627,50 тыс. рублей;


уменьшения расходов на закупку иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края на 4717,09 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 29264154,53 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 7 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Развитие здравоохранения

28938232,52

28987997,58

21615722,41

74,57

Соисполнитель

Развитие образования

228880,38

228880,38

171525,78

74,94

Соисполнитель

Социальная поддержка граждан

1915,15

1915,15

1637,87

85,52

Соисполнитель

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

1371,14

1371,14

1371,14

100,00

Соисполнитель

Управление финансами

0,00

845,21

845,21

100,00

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

1973,38

1973,38

890,19

45,11

Соисполнитель

Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка

2976,50

2976,50

2578,09

86,61

Непрограммные мероприятия

33458,06

38195,19

29715,31

77,8

Итого

29208807,13

29264154,53

21824286,00

74,58


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 21824286,00 тыс. рублей или 74,58 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие здравоохранения") освоены в объеме 21615722,41 тыс. рублей или 74,57 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы "Развитие здравоохранения" - 7233583,98 тыс. рублей или 69,87 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 4159951,34 тыс. рублей или 59,23 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление специальных социальных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающим не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования медицинскую помощь, - 73384,95 тыс. рублей или 79,79 процента к годовым плановым назначениям;


оказание гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ставропольского края, высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, - 379911,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 58367,30 тыс. рублей (средства перечислены медицинским организациям Ставропольского края в полном объеме);


проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) - 63504,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 60329,60 тыс. рублей (средства перечислены медицинским организациям Ставропольского края в полном объеме);


оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет средств федерального бюджета - 173209,24 тыс. рублей или 99,76 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, - 232900,95 тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 230571,94 тыс. рублей;


переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, за счет средств федерального бюджета - 117805,49 тыс. рублей или 99,86 процента к годовым плановым назначениям;


оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, - 304821,04 тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 289579,99 тыс. рублей;


реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" - 1251195,55 тыс. рублей или 90,32 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1065157,74 тыс. рублей;


реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" - 130664,64 тыс. рублей или 99,40 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 129357,99 тыс. рублей;


обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи - 80577,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 34663,80 тыс. рублей (средства перечислены медицинским организациям Ставропольского края в полном объеме);


подпрограмме "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях" Программы "Развитие здравоохранения" - 2693529,39 тыс. рублей или 90,16 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 933084,42 тыс. рублей или 92,09 процента к годовым плановым назначениям;


оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета - 572962,55 тыс. рублей или 98,61 процента к годовым плановым назначениям;


реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств федерального бюджета - 141778,30 тыс. рублей или 84,60 процента к годовым плановым назначениям;


централизованные закупки медикаментов и медицинских изделий с целью бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан - 335118,60 тыс. рублей или 99,07 процента к годовым плановым назначениям;


оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" - 258643,72 тыс. рублей или 75,76 процента к годовым плановым назначениям;


оказание лицам, страдающим орфанными заболеваниями, государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания - 376724,49 тыс. рублей или 98,70 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы "Развитие здравоохранения" - 124852,52 тыс. рублей или 59,08 процента к годовым плановым назначениям, из них бюджетные ассигнования на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, освоены в объеме 83481,39 тыс. рублей или 74,67 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие здравоохранения" - 11563756,52 тыс. рублей или 74,92 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 86023,53 тыс. рублей или 67,11 процента к годовым плановым назначениям;


реализация Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области здравоохранения - 15262,77 тыс. рублей или 65,54 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление за счет средств федерального бюджета переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья - 1690,36 тыс. рублей или 79,88 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 35359,73 тыс. рублей или 74,37 процента к годовым плановым назначениям;


страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, направленные Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, - 11425420,13 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 171525,78 тыс. рублей или 74,94 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 40,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 3889,27 тыс. рублей или 65,43 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 167596,51 тыс. рублей или 75,19 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 1637,87 тыс. рублей или 85,52 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" в сумме 1371,14 тыс. рублей освоены в полном объеме.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" в сумме 845,21 тыс. рублей освоены в полном объеме.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 890,19 тыс. рублей или 45,11 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение сложилось в результате экономии по итогам проведения конкурсных процедур).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 2578,09 тыс. рублей или 86,61 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 29715,31 тыс. рублей или 77,80 процента к годовым плановым назначениям, из них бюджетные ассигнования, направленные на перечисление бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, - 24978,18 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям.


ГЛАВА 056 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство культуры Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 2238054,41 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 17821,68 тыс. рублей, в том числе на:


финансовое обеспечение подготовки и проведения в 2023 году в Ставропольском крае фестиваля культуры и спорта народов Юга России за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 16083,26 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 1738,42 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 2255876,09 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 6 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

1

2

3

4

5

6

Ответственный исполнитель

Сохранение и развитие культуры

1883683,32

1899660,68

1360434,39

71,61

Соисполнитель

Развитие образования

351873,11

351979,01

220602,73

62,67

Соисполнитель

Социальная поддержка граждан

136,68

136,68

115,15

84,25

Соисполнитель

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

200,00

200,00

200,00

100,00

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

2111,57

2111,57

1415,03

67,01

Соисполнитель

Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка

49,73

49,73

49,73

100,00

Непрограммные расходы

0,00

1738,42

1738,42

100,00

Итого

2238054,41

2255876,09

1584555,45

70,24


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 1584555,45 тыс. рублей или 70,24 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Сохранение и развитие культуры") освоены в объеме 1360434,39 тыс. рублей или 71,61 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Сохранение и развитие культурного потенциала" Программы "Сохранение и развитие культуры" - 921306,28 тыс. рублей или 70,64 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 6313,68 тыс. руб. или 99,67 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 879642,88 тыс. рублей или 69,89 процента к годовым плановым назначениям;


поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров - 6534,50 тыс. рублей или 96,55 процента к годовым плановым назначениям;


поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы государственных (муниципальных) театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек - 9089,32 тыс. рублей или 86,18 процента к годовым плановым назначениям;


мероприятия по празднованию Дня Ставропольского края - 4917,91 тыс. рублей или 81,97 процента к годовым плановым назначениям;


финансовое обеспечение подготовки и проведения в 2023 году в Ставропольском крае фестиваля культуры и спорта народов Юга России - 14807,99 тыс. рублей или 92,68 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Государственная поддержка отрасли культуры" Программы "Сохранение и развитие культуры" - 409939,16 тыс. рублей или 75,48 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


стипендии Губернатора Ставропольского края в области культуры и искусства - 8910,00 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям;


премии в области культуры и искусства - 2600,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


развитие сети учреждений культурно-досугового типа - 77716,57 тыс. рублей или 87,29 процента к годовым плановым назначениям;


создание модельных муниципальных библиотек - 30000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


создание виртуальных концертных залов - 4500,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края и государственных общедоступных библиотек - 17285,22 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - 20698,21 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев - 7004,21 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и их работников - 2575,76 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта - 51105,10 тыс. рублей или 83,08 процента к годовым плановым назначениям;


техническое оснащение региональных и муниципальных музеев - 5227,60 тыс. рублей или 74,12 процента к годовым плановым назначениям;


проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры - 141151,59 тыс. рублей или 69,31 процента к годовым плановым назначениям;


укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры - 31972,83 тыс. рублей или 45,91 процента к годовым плановым назначениям;


оснащение региональных и муниципальных театров - 9192,07 тыс. рублей или 58,52 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия" Программы "Сохранение и развитие культуры" - 29188,95 тыс. рублей или 55,74 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 28165,45 тыс. рублей или 60,28 процента к годовым плановым назначениям;


приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, - 541,73 тыс. рублей или 17,54 процента к годовым плановым назначениям (низкое освоение средств обусловлено планируемой оплатой налога на имущество в IV квартале 2023 года);


независимая оценка качества условий оказания услуг - 136,58 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


финансовое обеспечение выпуска книг, изготовления иной презентационной, имиджевой полиграфической продукции - 345,19 тыс. рублей или 14,26 процента к годовым плановым назначениям (низкое освоение средств обусловлено планируемой оплатой государственных контрактов в IV квартале 2023 года).


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 220602,73 тыс. рублей или 62,67 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 20,00 тыс. рублей (средства, направленные на обновление и техническое обслуживание (ремонт) вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для профессиональных образовательных организаций, освоены в полном объеме);


подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 1981,88 тыс. рублей или 87,86 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования);


подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 218600,85 тыс. рублей или 62,51 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 208971,98 тыс. рублей или 61,88 процента к годовым плановым назначениям;


ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 7171,31 тыс. рублей или 75,87 процента к годовым плановым назначениям;


финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 2355,56 тыс. рублей или 97,03 процента к годовым плановым назначениям;


финансовое обеспечение подготовки и проведения в 2023 году в Ставропольском крае фестиваля культуры и спорта народов Юга России - 102,00 тыс. рублей или 96,32 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Социальная поддержка граждан") освоены в объеме 115,15 тыс. рублей или 84,25 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Социальное обеспечение населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 91,97 тыс. рублей или 81,03 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности);


подпрограмме "Доступная среда" Программы "Социальная поддержка граждан" - 23,18 тыс. рублей (средства направлены на мероприятия по реабилитации инвалидов и освоены в полном объеме).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" в сумме 200,00 тыс. рублей направлены на мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности (средства освоены в полном объеме).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 1415,03 тыс. рублей или 67,01 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" в сумме 49,73 тыс. рублей освоены в полном объеме.


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 1738,42 тыс. рублей освоены в полном объеме.


ГЛАВА 075 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство образования Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 36466440,91 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 100189,33 тыс. рублей, в том числе на:


обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений - 2082,20 тыс. рублей;


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 38,39 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 5091,21 тыс. рублей;


финансовое обеспечение мероприятий, связанных с обеспечением временного размещения и питания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 32178,77 тыс. рублей;


реализацию мероприятий, связанных с организацией отдыха детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, проживающих в Белгородской области, в организациях отдыха детей и их оздоровления стационарного типа и санаторно-курортных организациях, расположенных на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 8302,20 тыс. рублей;


финансовое обеспечение мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 52496,56 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 36566630,24 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 9 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

1

2

3

4

5

6

Ответственный исполнитель

Развитие образования

35765318,05

35775740,84

25174508,92

70,37

Соисполнитель

Развитие здравоохранения

53,50

53,50

53,50

100,00

Соисполнитель

Социальная поддержка граждан

569369,10

569369,10

464217,49

81,53

Соисполнитель

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

2408,61

2408,61

1107,19

45,97

Соисполнитель

Управление финансами

1010,00

1010,00

779,34

77,16

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

2846,43

2846,43

0,00

-

Соисполнитель

Развитие энергетики, промышленности и связи

60400,00

60400,00

53088,50

87,89

Соисполнитель

Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка

4582,48

4582,48

4437,48

96,84

Соисполнитель

Повышение безопасности дорожного движения

4389,51

4389,51

4026,00

91,72

Непрограммные мероприятия

56063,23

145829,77

125031,64

85,74

Итого

36466440,91

36566630,24

25827250,06

70,63


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 25827250,06 тыс. рублей или 70,63 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 25174508,92 тыс. рублей или 70,37 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 20007864,46 тыс. рублей или 70,34 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 782241,68 тыс. рублей или 67,44 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях - 8701304,73 тыс. рублей или 69,15 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях - 3888391,83 тыс. рублей или 68,42 процента к годовым плановым назначениям;


компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, - 331607,62 тыс. рублей или 66,36 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, - 280767,11 тыс. рублей или 64,88 процента к годовым плановым назначениям;


ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций - 824587,82 тыс. рублей или 71,95 процента к годовым плановым назначениям;


организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, - 824740,24 тыс. рублей или 50,26 процента к годовым плановым назначениям;


гранты в форме субсидий образовательным организациям высшего образования на подготовку обучающихся 8 - 11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к участию во всероссийской олимпиаде школьников по отдельным предметным областям - 1204,25 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, - 120016,90 тыс. рублей или 78,15 процента к годовым плановым назначениям;


оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях - 205948,08 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций - 9112,94 тыс. рублей или 77,98 процента к годовым плановым назначениям;


укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций - 14680,26 тыс. рублей или 86,44 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек - 30000,00 тыс. рублей или 76,92 процента к годовым плановым назначениям;


обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях - 33912,38 тыс. рублей или 90,33 процента к годовым плановым назначениям;


обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся - 129540,52 тыс. рублей или 98,83 процента к годовым плановым назначениям;


проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций - 60734,43 тыс. рублей или 57,55 процента к годовым плановым назначениям;


модернизация инфраструктуры муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа - 34995,46 тыс. рублей или 41,52 процента к годовым плановым назначениям;


создание современных условий для организации отдыха детей и их оздоровления - 126414,41 тыс. рублей или 85,16 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием - 9009,97 тыс. рублей или 22,69 процента к годовым плановым назначениям (расходы осуществляются исходя из фактической потребности);


реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования, в том числе завершение работ по капитальному ремонту, - 3118288,94 тыс. рублей или 89,12 процента к годовым плановым назначениям;


проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - 93881,56 тыс. рублей или 65,98 процента к годовым плановым назначениям;


субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей - 203763,92 тыс. рублей или 94,22 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров - 11848,37 тыс. рублей или 70,17 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 1871409,84 тыс. рублей или 63,70 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 1297210,78 тыс. рублей или 63,41 процента к годовым плановым назначениям;


единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей - 351141,01 тыс. рублей или 64,74 процента к годовым плановым назначениям;


реализация Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области образования - 58014,19 тыс. рублей или 63,77 процента к годовым плановым назначениям;


уплата налога на имущество за предоставленные жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма - 46,29 тыс. рублей или 73,48 процента к годовым плановым назначениям;


социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, - 161175,45 тыс. рублей или 64,38 процента к годовым плановым назначениям;


мероприятия по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов - 1752,12 тыс. рублей или 70,65 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 3148285,49 тыс. рублей или 75,12 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 2372079,19 тыс. рублей или 70,61 процента к годовым плановым назначениям;


гранты в форме субсидий федеральным государственным образовательным организациям на реализацию приоритетных направлений деятельности "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами" и "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами" - 8500,00 тыс. рублей или 85,00 процента к годовым плановым назначениям;


стипендии Губернатора Ставропольского края студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования - 9868,00 тыс. рублей или 59,25 процента к годовым плановым назначениям;


ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 69311,71 тыс. рублей или 72,38 процента к годовым плановым назначениям;


организация и проведение комплекса образовательных мероприятий на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр знаний "Машук", г. Пятигорск, Ставропольский край - 411111,11 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки - 11263,56 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям;


гранты в форме субсидий федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки - 12086,28 тыс. рублей или 64,95 процента к годовым плановым назначениям;


премии Губернатора Ставропольского края в области науки и инноваций молодым ученым и специалистам - 500,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


гранты в форме субсидий федеральным государственным образовательным организациям высшего образования на реализацию мероприятий программы стратегического академического лидерства "Приоритет - 2030" - 250000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие образования" - 146949,13 тыс. рублей или 71,89 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 34753,43 тыс. рублей или 64,50 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 92934,70 тыс. рублей или 76,42 процента к годовым плановым назначениям;


приобретение золотых медалей Ставропольского края "За особые успехи в обучении" и серебряных медалей Ставропольского края "За особые успехи в обучении" - 258,50 тыс. рублей или 86,17 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности - 473,43 тыс. рублей или 39,45 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования - 14993,07 тыс. рублей или 81,81 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" освоены в объеме 53,50 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (для целей настоящего раздела - Программа "Социальная поддержка граждан") освоены в объеме 464217,49 тыс. рублей или 81,53 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 718,86 тыс. рублей (средства направлены на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и освоены в полном объеме);


подпрограмме "Социальное обеспечение населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 463460,78 тыс. рублей или 81,56 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), а также на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности);


подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" Программы "Социальная поддержка граждан" - 37,85 тыс. рублей или 10,00 процента к годовым плановым назначениям (освоение средств запланировано на IV квартал 2023 года).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 1107,19 тыс. рублей или 45,97 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" освоены в объеме 779,34 тыс. рублей или 77,16 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" освоены в объеме 53088,50 тыс. рублей или 87,89 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" (для целей настоящего раздела - Программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка") освоены в объеме 4437,48 тыс. рублей или 96,84 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" Программы "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" - 295,00 тыс. рублей или 85,51 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Программы "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" - 4142,48 тыс. рублей или 97,76 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" освоены в объеме 4026,00 тыс. рублей или 91,72 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 125031,64 тыс. рублей или 85,74 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


финансовое обеспечение мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 66624,82 тыс. рублей или 99,85 процента к годовым плановым назначениям;


возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, - 53315,62 тыс. рублей или 72,04 процента к годовым плановым назначениям.


ГЛАВА 078 МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство молодежной политики Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 272679,40 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения в целом увеличены на 2099,61 тыс. рублей, в том числе за счет:


увеличения бюджетных ассигнований на 2412,46 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 18,71 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 443,75 тыс. рублей;


финансовое обеспечение подготовки и проведения в 2023 году в Ставропольском крае фестиваля культуры и спорта народов Юга России за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 1950,00 тыс. рублей;


уменьшения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов, связанных с направлением делегации Ставропольского края для участия в Фестивале детства и юности "Фестиваль первых", за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 312,85 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 274779,01 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" (далее для целей настоящего раздела - Программа) и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию Программы и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом

о бюджете

Утверждено Законом

о бюджете

с учетом

изменений

Исполнено

за 9 месяцев

2023 года

Процент исполнения

к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Молодежная политика

272679,40

274335,26

242347,96

88,34

Непрограммные мероприятия

0,00

443,75

443,75

100,00

Итого

272679,40

274779,01

242791,71

88,36


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 242791,71 тыс. рублей или 88,36 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию Программы освоены в объеме 242347,96 тыс. рублей или 88,34 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Поддержка талантливой и инициативной молодежи" Программы - 138476,33 тыс. рублей или 94,22 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 5356,00 тыс. рублей или 89,58 процента к годовым плановым назначениям;


проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" - 133120,33 тыс. рублей или 94,68 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 32873,00 тыс. рублей;


подпрограмме "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" Программы - 4044,05 тыс. рублей или 99,63 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 2515,85 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 1528,20 тыс. рублей или 99,03 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Вовлечение молодежи в социальную практику" Программы - 82211,34 тыс. рублей или 89,58 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 20593,39 тыс. рублей или 69,57 процента к годовым плановым назначениям;


гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, на реализацию молодежных и волонтерских проектов - 20000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с реализацией проектов, направленных на поддержку деятельности молодежных общественных объединений, - 9593,85 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


гранты в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений) на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "КАРДО" на территории Ставропольского края в 2023 году, - 30096,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


финансовое обеспечение подготовки и проведения в 2023 году в Ставропольском крае фестиваля культуры и спорта народов Юга России за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 1398,00 тыс. рублей или 71,69 процента к годовым плановым назначениям;


финансовое обеспечение расходов, связанных с направлением делегации Ставропольского края для участия в Фестивале детства и юности "Фестиваль первых" за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 335,10 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


проведение мероприятий, информационных и рекламных кампаний, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) и участие в них, - 195,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" и общепрограммные мероприятия" Программы - 17616,24 тыс. рублей или 55,87 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 443,75 тыс. рублей освоены в полном объеме.


ГЛАВА 083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство сельского хозяйства Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 5794701,04 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения в целом уменьшены на 149977,94 тыс. рублей, в том числе за счет:


увеличения расходов на 12415,36 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 81,42 тыс. рублей;


реализация мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 6601,70 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - на сумму 5732,24 тыс. рублей;


уменьшения расходов за счет средств федерального бюджета на 162393,30 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:


поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства) - 115351,80 тыс. рублей;


возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий - 2593,90 тыс. рублей;


реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения - 44447,60 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 5644723,10 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Развитие сельского хозяйства

5793211,79

5630899,91

4768799,43

84,69

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

1489,25

1489,25

778,79

52,29

Непрограммные мероприятия

0,00

12333,94

5732,24

46,48

Итого

5794701,04

5644723,10

4775310,46

84,60


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 4775310,46 тыс. рублей или 84,60 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 4768799,43 тыс. рублей или 84,69 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие растениеводства" Программы - 2937970,07 тыс. рублей или 93,05 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


химическая защита растений - 36671,01 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям;


противоградовые мероприятия и искусственное увеличение осадков - 50000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) - 8095,40 тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям;


возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта, - 46052,63 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 43750,00 тыс. рублей);


возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, - 57894,74 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 55000,00 тыс. рублей);


финансовое обеспечение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных культур, - 16305,99 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 15490,69 тыс. рублей);


возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта - 107351,17 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 101983,61 тыс. рублей);


возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур - 921543,86 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 920743,86 тыс. рублей);


возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе - 372181,33 тыс. рублей или 93,48 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 249547,58 тыс. рублей;


финансовое обеспечение части затрат на поддержку элитного семеноводства - 135634,15 тыс. рублей или 95,51 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 128852,44 тыс. рублей;


возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, - 136392,65 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 129573,02 тыс. рублей;


возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, - 527739,45 тыс. рублей или 79,30 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 501352,48 тыс. рублей;


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 5303,24 тыс. рублей или 57,78 процента к годовым плановым назначениям;


субсидии по затратам, связанным с производством укрывных европейских сортов винограда, - 3000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


субсидии на возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений, - 1000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


субсидии на возмещение части затрат, связанных с посадкой и (или) уходными работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, - 6000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


субсидии на возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных или погибших в результате воздействия неблагоприятных почвенно-климатических условий садов, закладкой и (или) уходными работами за молодыми садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, - 6249,24 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


субсидии по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений, - 1000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


стимулирование развития виноградарства и виноделия - 219436,58 тыс. рублей или 99,94 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 208464,75 тыс. рублей;


возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением закладки и ухода за виноградниками, в том числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, - 280118,63 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 266112,70 тыс. рублей);


подпрограмме "Развитие животноводства" Программы - 744974,64 тыс. рублей или 71,27 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 7268,91 тыс. рублей или 65,55 процента к годовым плановым назначениям;


возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства - 178003,24 тыс. рублей или 93,49 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 169103,08 тыс. рублей;


возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре, - 242105,26 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 230000,00 тыс. рублей);


возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока - 155291,68 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 147527,10 тыс. рублей);


поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства) - 24131,22 тыс. рублей или 76,42 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 22924,65 тыс. рублей;


финансовое обеспечение части затрат на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород - 28574,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 27145,30 тыс. рублей);


субсидии на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов аквакультуры - 4000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе - 641,27 тыс. рублей или 2,29 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 429,98 тыс. рублей (расходы носят заявительный характер);


гранты на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, - 94432,74 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 89711,10 тыс. рублей);


гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, - 10526,32 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 10000,00 тыс. рублей);


подпрограмме "Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" Программы - 49428,63 тыс. рублей или 99,49 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 46957,20 тыс. рублей;


подпрограмме Комплекс мер, направленных на развитие агропромышленного комплекса путем реализации региональных проектов" Программы - 660890,10 тыс. рублей или 98,63 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения - 602013,00 тыс. рублей или 98,82 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 595992,87 тыс. рублей;


создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации - 58877,10 тыс. рублей, в том числе:


предоставление грантов "Агростартап" - 32937,61 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 32608,23 тыс. рублей);


субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов - 23970,10 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 23730,40 тыс. рублей);


обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 1969,39 тыс. рублей или 74,60 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1949,70 тыс. рублей;


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" Программы - 198672,98 тыс. рублей или 66,17 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 113193,55 тыс. рублей или 68,69 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, - 43460,18 тыс. рублей или 66,09 процента к годовым плановым назначениям;


приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций государственного технического надзора - 3957,07 тыс. рублей или 61,52 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 35808,20 тыс. рублей или 66,39 процента к годовым плановым назначениям;


возмещение затрат на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг по содержанию административного здания - 1775,86 тыс. рублей или 81,89 процента к годовым плановым назначениям;


проведение соревнований в агропромышленном комплексе - 228,00 тыс. рублей или 3,45 процента к годовым плановым назначениям (проведение конкурса запланировано на IV квартал 2023 года);


прочие мероприятия в области агропромышленного комплекса - 250,12 тыс. рублей или 45,97 процента к годовым плановым назначениям, (проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2023 года);


подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" Программы - 176863,01 тыс. рублей или 43,33 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - 9613,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 9517,60 тыс. рублей (средства направлены на приобретение (строительство) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, и освоены в полном объеме);


благоустройство сельских территорий - 15074,58 тыс. рублей или 55,60 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2886,30 тыс. рублей (средства направлены на благоустройство муниципальных территорий общего пользования в с. Орловка Буденновского муниципального округа, в с. Безопасном Труновского муниципального округа, ремонт автомобильной стоянки в с. Донском Труновского муниципального округа, благоустройство зоны отдыха в пос. Мирном Курского муниципального округа, благоустройство зоны отдыха в парке в с. Китаевском Новоселицкого муниципального округа, обустройство зоны отдыха и спортивной площадки в ст-це Новотроицкой и благоустройство сквера в с. Московском Изобильненского городского округа, устройство тротуара в ауле Куликовы - Копани Туркменского муниципального округа, ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в пос. Бородыновка и в с. Нагутском Минераловодского городского округа);


оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами - 241,65 тыс. рублей или 30,71 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 239,23 тыс. рублей (возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям по оплате расходов о прохождении производственной практики студентами запланировано на IV квартал 2023 года в соответствии с учебными планами-графиками);


предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на обеспечение комплексного развития сельских территорий (обеспечение продолжения строительства (реконструкции) объектов и ввода объектов в эксплуатацию) - 137009,59 тыс. рублей или 38,73 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на реконструкцию спортивного комплекса "Урожай" с. Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края; расходы осуществлялись на основании актов выполненных работ);


предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, внесение изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности, - 14923,45 тыс. рублей или 87,91 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на внесение изменений в проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию здания МБОУ СОШ N 1 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 778,79 тыс. рублей или 52,29 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов министерства и подведомственных ему государственных учреждений Ставропольского края; низкое кассовое исполнение сложилось в результате экономии по итогам проведения конкурсных процедур).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 5732,24 тыс. рублей или 46,48 процента к годовым плановым назначениям.


ГЛАВА 105 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство финансов Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 19828759,01 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения в целом уменьшены на 2279001,91 тыс. рублей, в том числе за счет:


увеличения расходов на 331213,44 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 9179,28 тыс. рублей;


иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 322034,16 тыс. рублей;


уменьшения расходов на 2610215,35 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 3123,44 тыс. рублей;


предоставление средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжениями Правительства Ставропольского края - 2604944,44 тыс. рублей;


предоставление грантов органам государственной власти (государственным органам) для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента - 2147,47 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 17549757,10 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Управление финансами

13325249,43

13323557,27

9522618,19

71,47

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

2889,41

2889,41

1523,12

52,71

Непрограммные мероприятия

6500620,17

4223310,42

177177,69

4,20

Итого

19828759,01

17549757,10

9701319,00

55,28


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 9522618,19 тыс. рублей или 71,47 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" Программы - 9327464,62 тыс. рублей или 71,69 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 83289,80 тыс. рублей или 62,93 процента к годовым плановым назначениям;


разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг - 15472,31 тыс. рублей или 27,56 процента к годовым плановым назначениям (осуществление кассового расхода запланировано на IV квартал 2023 года);


реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, - 4356,79 тыс. рублей или 58,76 процента к годовым плановым назначениям;


реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы Ставропольского края - 851,01 тыс. рублей или 89,58 процента к годовым плановым назначениям;


поощрение муниципальных округов и городских округов, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегического планирования, - 13800,00 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);


реализация мероприятий по развитию муниципальной службы Ставропольского края, государственной поддержке развития муниципальных образований Ставропольского края - 85,46 тыс. рублей или 21,37 процента к годовым плановым назначениям (осуществление кассового расхода запланировано на IV квартал 2023 года);


предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию инициативных проектов - 259481,74 тыс. рублей или 56,02 процента к годовым плановым назначениям (оплата муниципальных контрактов на проведение работ по реализации инициативных проектов будет произведена в IV квартале 2023 года);


сопровождение реализации инициативных проектов - 4356,69 тыс. рублей или 83,29 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований Ставропольского края - 8496674,29 тыс. рублей или 75,33 процента к годовым плановым назначениям (доля указанных расходов в структуре расходов министерства составила 87,58 процента);


предоставление грантов органам государственной власти (государственным органам) для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента - 1452,53 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);


иные межбюджетные трансферты (гранты) на поощрение муниципальных округов и городских округов, реализовавших лучшие практики инициативного бюджетирования, - 35000,00 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);


обслуживание государственного долга Ставропольского края - 412644,00 тыс. рублей или 40,67 процента к годовым плановым назначениям.


За 9 месяцев 2023 года государственный внутренний долг Ставропольского края сократился на 1607128,64 тыс. рублей и составил на 01 октября 2023 года 28098062,15 тыс. рублей, в том числе:


государственные облигации Ставропольского края - 6450000,00 тыс. рублей или 22,96 процента от общего объема долга;


бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, - 21648062,15 тыс. рублей или 77,04 процента от общего объема долга.


Задолженности по кредитам, полученным в кредитных организациях, не имеется.


За 9 месяцев 2023 года возврат бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета муниципальными образованиями Ставропольского края, составил 2000,25 тыс. рублей.


По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" Программы кассовое исполнение сложилось в сумме 195153,57 тыс. рублей или 62,52 процента к годовым плановым назначениям.


Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 1523,12 тыс. рублей или 52,71 процента к годовым плановым назначениям.


Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в сумме 177177,69 тыс. рублей или 4,20 процента к годовым плановым назначениям (расходы по непрограммным мероприятиям носят заявительный характер).


ГЛАВА 120 МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 21342533,54 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 8294,87 тыс. рублей, в том числе на:


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 17,73 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 3087,92 тыс. рублей;


реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 5189,22 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 21350828,41 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Развитие транспортной системы

20079727,62

20079745,34

12773421,12

63,61

Ответственный исполнитель

Формирование современной городской среды

994078,19

994078,19

735069,09

73,94

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

1495,35

1495,35

995,53

66,58

Соисполнитель

Экономическое развитие и инновационная экономика

175900,36

175900,36

82173,71

46,72

Соисполнитель

Туристско-рекреационный комплекс

37000,00

37000,00

0,00

-

Непрограммные мероприятия

54332,02

62609,17

50437,79

80,56

Итого

21342533,54

21350828,41

13642097,24

63,89


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 13642097,24 тыс. рублей или 63,89 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 12773421,12 тыс. рублей или 63,61 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Дорожное хозяйство и транспортная система" Программы - 9516915,84 тыс. рублей или 57,94 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Ставропольского края - 26380,82 тыс. рублей или 62,28 процента к годовым плановым назначениям;


компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении, - 123773,53 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


реализация проектов цифровой трансформации транспортного комплекса Ставропольского края - 186,67 тыс. рублей или 66,67 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края, - 107989,26 тыс. рублей или 67,94 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа города Ставрополя Ставропольского края - 113514,84 тыс. рублей или 63,51 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края - 50264,63 тыс. рублей или 64,44 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Крайтранс" - 3316,19 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 86115,96 тыс. рублей или 65,57 процента к годовым плановым назначениям;


содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения - 4467291,01 тыс. рублей или 74,64 процента к годовым плановым назначениям;


строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения - 427540,03 тыс. рублей или 33,66 процента к годовым плановым назначениям (оплата государственных контрактов (договоров) осуществлялась на основании актов выполненных работ);


финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств федерального бюджета - 142287,00 тыс. рублей (средства перечислены государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Стававтодор" в полном объеме);


предоставление субсидии на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт - 143180,99 тыс. рублей или 25,98 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);


предоставление субсидии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 621164,48 тыс. рублей или 42,38 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);


предоставление субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов - 2665622,41 тыс. рублей или 60,41 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление субсидии на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод, - 46729,97 тыс. рублей или 17,69 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);


размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения - 392784,44 тыс. рублей или 93,23 процента к годовым плановым назначениям;


внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, - 98773,61 тыс. рублей или 91,43 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 60922,60 тыс. рублей;


подпрограмме "Комплексное развитие объединенной дорожной сети" Программы - 3201647,46 тыс. рублей или 89,80 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


предоставление субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (строительство (реконструкция) искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) - 145687,62 тыс. рублей или 50,76 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);


приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений - 1095842,91 тыс. рублей или 91,65 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1072894,97 тыс. рублей;


финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" - 1960116,93 тыс. рублей или 94,11 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" и общепрограммные мероприятия" Программы - 54857,82 тыс. рублей или 61,57 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Современная городская среда" государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды" освоены в объеме 735069,09 тыс. рублей или 73,94 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств федерального бюджета - 61439,40 тыс. рублей или 88,15 процента к годовым плановым назначениям;


реализация программ формирования современной городской среды - 635233,76 тыс. рублей или 77,65 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 603902,58 тыс. рублей;


реализация проектов создания комфортной городской среды, отобранных по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - 38395,93 тыс. рублей или 36,13 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 995,53 тыс. рублей или 66,58 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края" государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" освоены в объеме 82173,71 тыс. рублей или 46,72 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств бюджета Ставропольского края в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам; оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 50437,79 тыс. рублей или 80,56 процента к годовым плановым назначениям, из них на финансовое обеспечение отдельных мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 47349,87 тыс. рублей или 79,55 процента к годовым плановым назначениям.


ГЛАВА 123 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление ветеринарии Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - управление), утверждены в сумме 674342,76 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 1943,38 тыс. рублей, в том числе на:


предоставление грантов органам государственной власти (государственным органам) для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента - 282,91 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 1660,47 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 676286,14 тыс. рублей.


Деятельность управления была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточнен ному плану

Ответственный исполнитель

Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных

656632,33

656632,33

475145,19

72,36

Соисполнитель

Социальная поддержка граждан

7714,39

7714,39

5789,27

75,05

Соисполнитель

Управление финансами

0,00

282,91

282,91

100,0

Непрограммные мероприятия

9996,04

11656,51

10606,76

90,99

Итого

674342,76

676286,14

491824,13

72,72


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 491824,13 тыс. рублей или 72,72 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 475145,19 тыс. рублей или 72,36 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении" Программы - 416603,17 тыс. рублей или 76,44 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края, закупку ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий, возмещение части понесенных государственным бюджетным учреждением Ставропольского края "Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория" затрат на создание условий для расширения области аккредитации в национальной системе аккредитации);


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" и общепрограммные мероприятия" Программы - 57242,57 тыс. рублей или 51,88 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных");


подпрограмме "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней и других карантинных и особо опасных болезней животных" Программы - 1299,45 тыс. рублей или 99,96 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на проведение на территории Ставропольского края мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Социальное обеспечение населения" государственной программы Ставропольского края" Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 5789,27 тыс. рублей или 75,05 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление социальных выплат по оплате коммунальных услуг специалистам государственной ветеринарной службы Ставропольского края, проживающим и работающим в сельской местности).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" освоены в объеме 282,91 тыс. рублей (средства направлены на поощрение достижений в области повышения качества финансового менеджмента и освоены в полном объеме).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в сумме 10606,76 тыс. рублей или 90,99 процента к годовым плановым назначениям.


ГЛАВА 126 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление Ставропольского края - государственная жилищная инспекция" (далее для целей настоящего раздела - управление), утверждены в сумме 78118,86 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 2766,56 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 80885,42 тыс. рублей.


Деятельность управления была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Соисполнитель

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

76780,04

76780,04

46840,37

61,01

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

1338,82

1338,82

459,04

34,29

Непрограммные мероприятия

0,00

2766,56

2766,56

100,00

Итого

78118,86

80885,42

50065,97

61,90


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные мероприятия" освоены в объеме 46840,37 тыс. рублей или 61,01 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 459,04 тыс. рублей или 34,29 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение сложилось в результате экономии по итогам проведения конкурсных процедур).


ГЛАВА 127 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия" (далее для целей настоящего раздела - управление), утверждены в сумме 277712,97 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 1165,07 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 278878,04 тыс. рублей.


Деятельность управления была направлена на реализацию государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для целей настоящего раздела - Программа) и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию Программы и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

1

2

3

4

5

6

Соисполнитель

Сохранение и развитие культуры

277712,97

277712,97

170209,95

61,29

Непрограммные мероприятия

0,00

1165,07

1165,07

100,00

Итого

277712,97

278878,04

171375,02

61,45


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 171375,02 тыс. рублей или 61,45 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию Программы освоены в объеме 170209,95 тыс. рублей или 61,29 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Сохранение и развитие культурного потенциала" Программы - 151498,34 тыс. рублей или 59,84 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


проведение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия - 6927,78 тыс. рублей или 23,82 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение обусловлено планируемой оплатой государственных контрактов в IV квартале 2023 года);


проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации религиозного назначения - 99808,18 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


проведение ремонта, восстановление и реставрация наиболее значимых и находящихся в неудовлетворительном состоянии воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, - 28165,24 тыс. рублей или 54,11 процента к годовым плановым назначениям;


реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" - 10798,08 тыс. рублей или 32,83 процента к годовым плановым назначениям (освоение средств запланировано на IV квартал 2023 года);


осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения за счет средств федерального бюджета - 5799,06 тыс. рублей или 76,86 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия" Программы - 18711,61 тыс. рублей или 76,26 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 1165,07 тыс. рублей освоены в полном объеме.


ГЛАВА 134 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 9383205,18 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на 1434297,47 тыс. рублей, в том числе на:


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 2630,94 тыс. рублей;


финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского края на постоянное место жительства, - 1431666,53 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 10817502,65 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 4 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

1

2

3

4

5

6

Ответственный исполнитель

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

6289162,54

6289162,54

3048426,45

48,47

Соисполнитель

Социальная поддержка граждан

2000,00

2000,00

515,93

25,80

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

2626,19

2626,19

1221,21

46,50

Соисполнитель

Управление имуществом

153716,05

153716,05

0,00

-

Непрограммные мероприятия

2935700,40

4369997,87

4182464,83

95,71

Итого

9383205,18

10817502,65

7232628,42

66,86


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 7232628,42 тыс. рублей или 66,86 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 3048426,45 тыс. рублей или 48,47 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" Программы - 2201492,20 тыс. рублей или 43,34 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах - 135797,81 тыс. рублей или 76,64 процента к годовым плановым назначениям;


приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, - 1752,94 тыс. рублей или 8,04 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение обусловлено проведением конкурсных процедур, по итогам которых будут определены поставщики товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд);


оказание на безвозвратной основе дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, - 160258,60 тыс. рублей или 49,32 процента к годовым плановым назначениям;


модернизация, реконструкция и строительство объектов коммунальной инфраструктуры - 878828,37 тыс. рублей или 38,55 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности - 20231,56 тыс. рублей или 8,69 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на разработку проектных документаций для строительства межпоселкового водопровода Предгорного района Ставропольского края, дополнительной очереди на очистных сооружениях водоснабжения Заветненского группового водопровода Кочубеевского района Ставропольского края, объектов инженерной инфраструктуры к инвестиционной площадке "Солнечная долина" в городе-курорте Кисловодске, разработку проектных документаций для водоснабжения хут. Сухоозерного Предгорного района Ставропольского края, хут. Калиновского Кочубеевского района Ставропольского края, микрорайона "Молодежный" г. Пятигорска, разработку проектной документации для водоотведения микрорайона "Ботанический сад" г. Пятигорска; оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);


реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края - 267094,52 тыс. рублей или 44,20 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 251305,45 тыс. рублей (средства направлены на строительство межпоселкового водопровода Предгорного района Ставропольского края и разработку проектной документации для прокладки второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск; оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);


строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения - 14455,36 тыс. рублей или 96,63 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 14310,81 тыс. рублей (средства направлены на строительство резервуара и водовода в ауле Эдельбай Благодарненского района Ставропольского края);


субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" - 229150,55 тыс. рублей или 46,05 процента к годовым плановым назначениям, в том числе на:


строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности - 108347,27 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме на разработку проектной документации для расширения и реконструкции очистных сооружений канализации с доочисткой в г. Минеральные Воды и на строительство разводящих сетей водопровода в ст-це Георгиевской Георгиевского района Ставропольского края (3 этап);


строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки - 30979,39 тыс. рублей или 80,22 процента к годовым плановым назначениям (средства перечислены на реконструкцию ОСВ г. Новоалександровска - 1, 2 и 3 этапы; предоставление субсидий осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых явились указанные субсидии);


строительство, реконструкцию, модернизацию (за исключением капитального ремонта) объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022 - 2024 годах, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2022 г. N 431-рп, - 89823,89 тыс. рублей или 25,62 процента к годовым плановым назначениям (средства перечислены на строительство водовода в пос. Коммунар Красногвардейского района Ставропольского края, строительство водопровода от очистных сооружений с. Александрия до промзоны г. Благодарного Благодарненского района Ставропольского края и реконструкцию медленных фильтров ИНОН 040108414898 инв. N 153 и ИНОН 040108414903 инв. N 158 на площадке ОСВ у с. Александрия Благодарненского района Ставропольского края; предоставление субсидий осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых явились указанные субсидии);


предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края - 123211,48 тыс. рублей или 63,74 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 118233,24 тыс. рублей (средства направлены на строительство городских объектов на территории, прилегающей к ул. Озерной в городе-курорте Кисловодске;


формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов - 2105,67 тыс. рублей или 8,38 процента к годовым плановым назначениям (оплата по государственному контракту запланирована на IV квартал 2023 года);


обеспечение деятельности водоснабжающих организаций и теплоснабжающих организаций - 114394,82 тыс. рублей или 61,45 процента к годовым плановым назначениям;


поддержка организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, - 236081,80 тыс. рублей или 72,41 процента к годовым плановым назначениям;


реализация регионального проекта "Чистая вода" - 45434,75 тыс. рублей или 77,56 процента к годовым плановым назначениям;


содействие реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Ставропольского края - 603493,12 тыс. рублей или 37,07 процента к годовым плановым назначениям (перечисление субсидий осуществляется на основании заявок органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края);


проведение мероприятий, направленных на информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - 3667,80 тыс. рублей или 74,26 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление функций оператора государственных информационных систем Ставропольского края в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 19676,52 тыс. рублей или 45,45 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение связано с длительностью процедур согласования закупок, необходимостью внесения изменений в нормативы затрат, оплата запланирована на IV квартал 2023 года);


подпрограмме "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", организация мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Ставропольского края" Программы - 138041,33 тыс. рублей или 68,60 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на содержание филиала "Служба обработки вызовов и информации" государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края", оплату государственного контракта по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ставропольского края);


подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" Программы - 662475,45 тыс. рублей или 71,50 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края");


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные мероприятия" Программы - 46417,47 тыс. рублей или 66,47 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Социальное обеспечение населения" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 515,93 тыс. рублей или 25,80 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств специализированных организаций).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 1221,21 тыс. рублей или 46,50 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов министерства и подведомственных ему государственных учреждений Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в сумме 4182464,83 тыс. рублей или 95,71 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на проведение лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты (средств радиационной, химической и биологической защиты) для населения Ставропольского края), единовременные денежные выплаты на приобретение жилья гражданам, лишившимся единственного жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации - ливневого дождя, произошедшей 06 июля 2018 года на территории Арзгирского муниципального района Ставропольского края, и не имеющим в связи с этим иных правовых оснований для получения помощи в приобретении жилого помещения взамен утраченного в соответствии с федеральным законодательством, предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского края на постоянное место жительства).


ГЛАВА 148 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 32175698,92 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения в целом увеличены на 2138290,60 тыс. рублей, из них за счет:


увеличения средств краевого бюджета - на 2131287,31 тыс. рублей, в том числе на:


предоставление единовременной денежной выплаты и единовременного социального пособия участникам специальной военной операции, а также единовременного социального пособия и единовременной денежной выплаты на погребение членам семьи погибшего (умершего) участника специальной операции за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 2100000,00 тыс. рублей;


выплаты пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 12940,00 тыс. рублей;


финансовое обеспечение мероприятий по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 18300,87 тыс. рублей;


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 36,44 тыс. рублей;


дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений социального обслуживания - 10,00 тыс. рублей;


увеличения средств федерального бюджета - на 27003,29 тыс. рублей, в том числе на:


реализацию мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно покинувших территории постоянного проживания и прибывших на территорию Российской Федерации (в границах до 30 сентября 2022 года), - 4500,00 тыс. рублей;


выплаты гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации, - 15695,00 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 6808,29 тыс. рублей;


уменьшения средств федерального бюджета по социальным выплатам безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" - 20000,00 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 34313989,52 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 7 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Социальная поддержка граждан

30466687,66

32571810,06

26062411,37

80,02

Ответственный исполнитель

Развитие сферы труда и занятости населения

1003520,31

983520,31

691140,54

70,27

Соисполнитель

Развитие образования

74443,31

75338,58

52671,83

69,91

Соисполнитель

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

730,00

730,00

730,00

100,00

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

52279,42

46308,19

24302,55

52,48

Соисполнитель

Развитие энергетики, промышленности и связи

4358,11

4358,11

2905,41

66,67

Соисполнитель

Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка

3640,26

3640,26

3610,26

99,18

Непрограммные мероприятия

570039,85

628284,01

474697,89

75,55

Итого

32175698,92

34313989,52

27312469,85

79,60


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 27312469,85 тыс. рублей или 79,60 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Социальная поддержка граждан") освоены в объеме 26062411,37 тыс. рублей или 80,02 процента к годовым плановым назначениям, из них по:


подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 3820265,08 тыс. рублей или 71,47 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


организация и обеспечение санаторно-курортного лечения детей работающих родителей, проживающих на территории Ставропольского края, - 41745,71 тыс. рублей или 96,14 процента к годовым плановым назначениям;


мероприятия по организации оздоровительной кампании детей - 116227,67 тыс. рублей или 91,57 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 3467838,41 тыс. рублей или 70,61 процента к годовым плановым назначениям;


реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 11956,10 тыс. рублей или 90,88 процента к годовым плановым назначениям;


создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами - 109101,52 тыс. рублей или 71,89 процента к годовым плановым назначениям;


улучшение качества и продолжительности жизни, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия граждан старше трудоспособного возраста - 49141,47 тыс. рублей или 73,90 процента к годовым плановым назначениям;


оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений отдельным категориям граждан - 22054,20 тыс. рублей или 73,51 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Социальное обеспечение населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 21449639,43 тыс. рублей или 82,26 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан - 4202760,71 тыс. рублей или 74,78 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление ежемесячного пособия на ребенка - 461938,77 тыс. рублей или 84,26 процента к годовым плановым назначениям;


выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей - 405856,11 тыс. рублей или 99,67 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам - 40316,63 тыс. рублей или 66,46 процента к годовым плановым назначениям;


осуществление переданного полномочия Российской Федерации по обеспечению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", - 137125,00 тыс. рублей или 98,42 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 1431931,27 тыс. рублей или 57,61 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям - 1120434,32 тыс. рублей или 73,32 процента к годовым плановым назначениям;


субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет - 326187,40 тыс. рублей или 60,25 процента к годовым плановым назначениям;


субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка - 624633,20 тыс. рублей или 91,51 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно - 4315120,76 тыс. рублей или 97,58 процента к годовым плановым назначениям;


выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, - 450,35 тыс. рублей или 15,55 процента к годовым плановым назначениям (выплаты произведены с учетом фактически обратившихся семей);


пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Ставропольского края, должности в органах государственной власти и управлениях Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, муниципальные должности муниципальных образований Ставропольского края, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, должности муниципальной службы в Ставропольском крае, - 703067,47 тыс. рублей или 73,90 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края (средства освоены в сумме 258,92 тыс. рублей или 51,78 процента к годовым плановым назначениям; расходы носят заявительный характер);


предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, - 33838,53 тыс. рублей или 71,26 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, - 25977,47 тыс. рублей или 80,53 процента к годовым плановым назначениям;


оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 1704078,48 тыс. рублей или 82,58 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 03 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, - 750995,18 тыс. рублей или 99,98 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - 39300,05 тыс. рублей или 74,24 процента к годовым плановым назначениям;


выплата социального пособия на погребение - 18339,25 тыс. рублей или 85,30 процента к годовым плановым назначениям;


оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан - 735259,11 тыс. рублей или 82,60 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского края, - 1296,72 тыс. рублей или 75,00 процента к годовым плановым назначениям;


выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" - 28,18 тыс. рублей или 59,20 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление ежемесячной доплаты к пенсии и бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Российской Федерации или выплата компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ставропольского края", - 3220,00 тыс. рублей или 74,02 процента к годовым плановым назначениям;


оплата исполнительных документов в целях осуществления выплат единовременного социального пособия медицинским работникам и иным категориям работников организаций государственной и частной систем здравоохранения в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам их семей в случае смерти медицинского работника или иного работника организаций государственной и частной систем здравоохранения, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией, - 58000 тыс. рублей или 48,33 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление ежемесячной денежной выплаты за выслугу лет спасателям аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Ставропольского края по достижении ими возраста 40 лет при наличии стажа работы в качестве спасателя в аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях Ставропольского края не менее 15 лет и участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций - 756,02 тыс. рублей или 67,39 процента к годовым плановым назначениям;


оказание гражданам бесплатной юридической помощи - 858,75 тыс. рублей или 43,77 процента к годовым плановым назначениям;


социальная поддержка Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации - 4724,92 тыс. рублей или 99,97 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление единовременной денежной компенсации отдельным категориям граждан части расходов на приобретение ими внутридомового газового оборудования для установления в домовладении - 5268,06 тыс. рублей или 35,12 процента к годовым плановым назначениям (выплаты произведены с учетом фактически обратившихся семей);


выплата ежегодного социального пособия на проезд студентам - 3550,34 тыс. рублей или 99,64 процента к годовым плановым назначениям;


социальная поддержка отдельных категорий сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации в Ставропольском крае - 5423,23 тыс. рублей или 17,29 процента к годовым плановым назначениям (выплаты произведены с учетом фактически представленных списков сотрудников);


предоставление единовременной денежной выплаты, предоставляемой добровольцу, направленному военным комиссариатом Ставропольского края для участия в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, а также членам его семьи, - 20800,00 тыс. рублей или 99,76 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление единовременной денежной выплаты и единовременного социального пособия участникам специальной военной операции, а также единовременного социального пособия и единовременной денежной выплаты на погребение членам семьи погибшего (умершего) участника специальной операции - 4259300,00 тыс. рублей или 93,39 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление единовременной денежной выплаты супруге участника специальной военной операции при рождении ребенка - 4080,00 тыс. рублей или 60,18 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ставропольского края, призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года N 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", - 100,00 тыс. рублей или 50,0 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Доступная среда" Программы "Социальная поддержка граждан" - 1573,46 тыс. рублей или 41,23 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия" Программы "Социальная поддержка граждан" - 758550,07 тыс. рублей или 68,14 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, - 611989,12 тыс. рублей или 68,08 процента к годовым плановым назначениям;


обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 132663,50 тыс. рублей или 69,64 процента к годовым плановым назначениям;


разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг - 1625,00 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям (оплата услуг за выполненные работы в III квартале будет произведена в IV квартале 2023 года);


подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" Программы "Социальная поддержка граждан" - 32383,33 тыс. рублей или 92,40 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие сферы труда и занятости населения") освоены в объеме 691140,54 тыс. рублей или 70,27 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Труд и занятость населения" Программы "Развитие сферы труда и занятости населения" - 683269,02 тыс. рублей или 70,26 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 194497,42 тыс. рублей или 66,73 процента к годовым плановым назначениям;


проведение мероприятий по активной политике в сфере занятости населения - 29882,24 тыс. рублей или 65,29 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" - 414680,10 тыс. рублей или 70,16 процента к годовым плановым назначениям;


реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края, по организации временного трудоустройства и по организации общественных работ - 44209,26 тыс. рублей или 99,92 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом" Программы "Развитие сферы труда и занятости населения" - 1202,37 тыс. рублей или 66,61 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве" Программы "Развитие сферы труда и занятости населения" - 6669,15 тыс. рублей или 75,02 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 52671,83 тыс. рублей или 69,91 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 17664,18 тыс. рублей или 70,38 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 1939,67 тыс. рублей или 80,24 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 33067,98 тыс. рублей или 69,15 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" в сумме 730,00 тыс. рублей освоены в полном объеме.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 24302,55 тыс. рублей или 52,48 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие информационного общества" государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" освоены в объеме 2905,41 тыс. рублей или 66,67 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 3610,26 тыс. рублей или 99,17 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 474697,89 тыс. рублей или 75,55 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:


мероприятия по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, - 388472,63 тыс. рублей или 72,90 процента к годовым плановым назначениям;


мероприятия, связанные с организацией размещения, питания, лекарственного обеспечения эвакуированных граждан, проживавших в стационарных учреждениях социального обслуживания на территории Херсонской области, вынужденно покинувших территорию Херсонской области, прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского края и находящихся в государственных стационарных организациях социального обслуживания Ставропольского края, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, и ухода за ними, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 8449,97 тыс. рублей или 63,63 процента к годовым плановым назначениям;


выплаты пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 26280,00 тыс. рублей или 87,19 процента к годовым плановым назначениям;


реализация мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно покинувших территории постоянного проживания и прибывших на территорию Российской Федерации (в границах до 30 сентября 2022 года), - 29300,00 тыс. рублей или 99,32 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление выплат гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации, - 15387,00 тыс. рублей или 98,04 процента к годовым плановым назначениям.


ГЛАВА 149 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство экономического развития Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 5114701,68 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на сумму 5747,00 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 5120448,68 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

1

2

3

4

5

6

Ответственный исполнитель

Экономическое развитие и инновационная экономика

4983179,95

4983179,95

2980373,05

59,81

Ответственный исполнитель

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка

37443,24

37443,24

22873,07

61,09

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

1025,42

1025,42

490,48

47,83

Соисполнитель

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

1500,00

1500,00

660,68

44,05

Соисполнитель

Социальная поддержка граждан

60000,00

60000,00

0,00

-

Непрограммные мероприятия

31553,07

37300,07

37300,07

100,00

Итого

5114701,68

5120448,68

3041697,35

59,40


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 3041697,35 тыс. рублей или 59,40 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Экономическое развитие и инновационная экономика") освоены в объеме 2980373,05 тыс. рублей или 59,81 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края" Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 2582095,61 тыс. рублей или 58,21 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края - 5551,45 тыс. рублей или 45,27 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществляется на основании актов выполненных работ);


поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности - 21278,90 тыс. рублей или 16,86 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществляется на основании актов выполненных работ);


взнос Ставропольского края в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "МВЦ 2012" - 251965,62 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);


взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" - 34470,99 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);


взнос Ставропольского края в уставный капитал акционерного общества "Агентство инвестиционного развития" - 1800000,00 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);


предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" - 307282,64 тыс. рублей или 42,54 процента к годовым плановым назначениям за счет высвобождаемых средств бюджета Ставропольского края в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в целях реализации новых инвестиционных проектов "Строительство плодохранилища мощностью 30 тыс. тонн на землях Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Невинномысск" и "Строительство комплекса по воспроизводству и откорму КРС" (средства перечислены в полном объеме на реконструкцию ПС 110/10 Кв"РИТ-Парк", расположенной на территории регионального индустриального парка "Невинномысск", строительство наружных сетей ливневой канализации регионального индустриального парка "Невинномысск" (II очередь), строительство сетей электроснабжения регионального индустриального парка "Невинномысск" и строительство внеплощадочных сетей электроснабжения в Ипатовском районе Ставропольского края);


предоставление субсидии юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, Ставропольскому краю, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в их собственности, в целях реализации новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств бюджета Ставропольского края в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам - 161546,01 тыс. рублей или 58,62 процента к годовым плановым назначениям;


подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 210683,87 тыс. рублей или 81,09 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности - 1174,33 тыс. рублей или 22,19 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на формирование положительного имиджа предпринимателя и пропаганду предпринимательской деятельности; оплата расходов осуществляется на основании актов выполненных работ);


субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), - 33000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" - 132237,52 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме и направлены на создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства);


субсидии на финансовое обеспечение затрат на исполнение обязательств по поручительствам (гарантиям) государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" - 44272,02 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);


подпрограмме "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, результативности и эффективности регионального государственного контроля (надзора) "Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 69302,74 тыс. рублей или 57,99 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на содержание подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края);


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 118290,83 тыс. рублей или 70,72 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, оплату статистической информации, не включенной в федеральный план статистических работ, взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края").


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка") освоены в объеме 22873,07 тыс. рублей или 61,09 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли" Программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка") - 7140,00 тыс. рублей или 68,58 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление субсидий организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования и размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам потребительской грамотности населения, в том числе по вопросам качества и безопасности пищевых продуктов");


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" - 15733,07 тыс. рублей или 58,88 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 490,48 тыс. рублей или 47,83 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны министерства и подведомственного ему государственного учреждения Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 660,68 тыс. рублей или 44,05 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; низкое кассовое исполнение сложилось в результате экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 37300,07 тыс. рублей освоены в полном объеме, из них на:


предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих мероприятия по организации питания отдельных категорий граждан на площадке, специально организованной органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края вдоль автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Ставропольского края, - 8889,03 тыс. рублей;


осуществление закупки специального передвижного пункта питания - 22664,04 тыс. рублей.


ГЛАВА 154 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по делам архивов" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 118421,12 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на:


предоставление грантов органам государственной власти (государственным органам) для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента - 73,05 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 432,03 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 118926,20 тыс. рублей.


Деятельность комитета была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

2710,71

2710,71

1861,81

68,68

Соисполнитель

Управление финансами

0,00

73,05

73,05

100,00

Непрограммные мероприятия

115710,41

116142,44

78837,36

67,88

Итого

118421,12

118926,20

80772,22

67,92


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 1861,81 тыс. рублей или 68,68 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов комитета и подведомственных ему государственных учреждений Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" освоены в объеме 73,05 тыс. рублей (средства направлены на поощрение достижений в области повышения качества финансового менеджмента и освоены в полном объеме).


ГЛАВА 300 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края", утверждены в сумме 235510,23 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 6311,03 тыс. рублей, в том числе на:


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского - 193,00 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 6118,03 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 241821,26 тыс. рублей.


Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Другие общегосударственные вопросы

235510,23

241821,26

148355,47

61,35

Итого

235510,23

241821,26

148355,47

61,35


ГЛАВА 311 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Контрольно-счетная палата Ставропольского края", утверждены в сумме 157537,13 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 963,95 тыс. рублей, в том числе на:


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 17,66 тыс. рублей;


предоставление грантов органам государственной власти для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента - 946,29 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 158501,08 тыс. рублей.


Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:



(тыс. рублей)

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

157537,13

158501,08

106385,18

67,12

Итого

157537,13

158501,08

106385,18

67,12


ГЛАВА 312 МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1134368,47 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации на 1847,38 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1136215,85 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

Ответственный исполнитель

Туристско-рекреационный комплекс

1133411,37

1133411,37

389210,83

34,34

Соисполнитель

Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества

957,10

957,10

635,10

66,36

Непрограммные мероприятия

0,00

1847,38

1847,38

100,00

Итого

1134368,47

1136215,85

391693,31

34,47


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 391693,31 тыс. рублей или 34,47 процента к годовым плановым назначениям.


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 389210,83 тыс. рублей или 34,34 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Развитие туризма и курортов" Программы - 148483,70 тыс. рублей или 49,42 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на маркетинговую политику в отношении туристского продукта; проведение международных туристических ярмарок, выставок и форумов запланировано на IV квартал 2023 года);


подпрограмме "Развитие курортной инфраструктуры и туристских кластеров" Программы - 186179,75 тыс. рублей или 24,60 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов на развитие курортной инфраструктуры Ставропольского края за счет курортного сбора, на услуги почтовой связи и по отправке телеграмм, связанные с мероприятиями, проводимыми в целях возбуждения дел об административном правонарушении в отношении плательщиков курортного сбора, которые не исполнили обязанность по уплате курортного сбора, и взыскания суммы курортного сбора в судебном порядке; перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по мере представления отчетных документов);


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" и общепрограммные мероприятия" Программы - 54547,38 тыс. рублей или 71,52 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 635,10 тыс. рублей или 66,36 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны здания министерства).


Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий в сумме 1847,38 тыс. рублей освоены в полном объеме.


ГЛАВА 313 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 15569320,20 тыс. рублей.


В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 374036,35 тыс. рублей, в том числе за счет:


увеличения расходов на 480363,18 тыс. рублей, в том числе на:


обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 401,91 тыс. рублей;


осуществление выплаты региональной управленческой команде Ставропольского края поощрения за достижение в 2022 году Ставропольским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 4961,27 тыс. рублей;


осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Ставропольского края (строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер") за счет перераспределения бюджетных ассигнований федерального бюджета с 2024 года на 2023 год - 475000,00 тыс. рублей;


уменьшения расходов на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Ставропольского края (строительство поликлинического подразделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Арзгирская районная больница" в с. Арзгир) - 106326,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 95694,15 тыс. рублей.


С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 15943356,55 тыс. рублей.


Деятельность министерства была направлена на реализацию 9 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.



РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году



(тыс. рублей)

Статус

Наименование

Утверждено Законом о бюджете

Утверждено Законом о бюджете с учетом изменений

Исполнено за 9 месяцев 2023 года

Процент исполнения к уточненному плану

1

2

3

4

5

6

Ответственный исполнитель

Развитие градостроительства, строительства и архитектуры

2110620,91

2111022,82

824053,61

39,04

Соисполнитель

Развитие здравоохранения

4200855,50

4569528,67

1647798,14

36,06

Соисполнитель

Развитие образования

6180785,98

6180785,98

2485606,44

40,22

Соисполнитель

Социальная поддержка граждан

21030,00

21030,00

0,00

-

Соисполнитель

Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

1095380,89

1095380,89

139001,44

12,69

Соисполнитель

Сохранение и развитие культуры

1024928,00

1024928,00

664747,85

64,86

Соисполнитель

Развитие физической культуры и спорта

266349,19

266349,19

114274,68

42,90

Соисполнитель

Молодежная политика

416910,23

416910,23

412370,59

98,91

Соисполнитель

Экономическое развитие и инновационная экономика

83580,00

83580,00

83580,00

100,00

Непрограммные мероприятия

168879,50

173840,77

22066,03

12,69

Итого

15569320,20

15943356,55

6393498,78

40,10


Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 6393498,78 тыс. рублей или 40,10 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности осуществлялась на основании актов выполненных работ).


Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 824053,61 тыс. рублей или 39,04 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:


подпрограмме "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры" Программы - 282398,61 тыс. рублей или 36,70 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 281298,61 тыс. рублей или 70,81 процента к годовым плановым назначениям;


реализация мероприятий в области градостроительной деятельности - 1100,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


подпрограмме "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" Программы - 445429,77 тыс. рублей или 37,21 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья - 129152,48 тыс. рублей или 99,61 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 122694,86 тыс. рублей;


предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка - 1448,07 тыс. рублей или 86,13 процента к годовым плановым назначениям;


предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала, - 89,12 тыс. рублей или 26,52 процента к годовым плановым назначениям (расходы несут заявительный характер);


обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ставропольском крае, а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, за счет средств федерального бюджета - 69568,50 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);


переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 245171,60 тыс. рублей или 25,01 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 62069,50 тыс. рублей (расходы осуществляются по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края);


подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" и общепрограммные мероприятия" Программы - 96225,23 тыс. рублей или 66,62 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:


обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 94515,94 тыс. рублей или 67,38 процента к годовым плановым назначениям;


уплата налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строительства государственной собственности -1625,87 тыс. рублей или 43,67 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение обусловлено уменьшением кадастровой стоимости участков под объектами капитального строительства);


реализация прочих мероприятий в области градостроительства, строительства и архитектуры - 83,42 тыс. рублей или 18,73 процента к годовым плановым назначениям (проведение мероприятий запланировано на IV квартал 2023 года).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" освоены в объеме 1647798,14 тыс. рублей или 36,06 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1314277,43 тыс. рублей (средства направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения, строительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница" в городе Ставрополе, строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер", реконструкцию и модернизацию государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская больница" (I этап - "Строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением"), реконструкцию участковой больницы в с. Кугульта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Грачевская районная больница").


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" освоены в объеме 2485606,44 тыс. рублей или 40,22 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1021894,28 тыс. рублей (средства направлены на строительство, реконструкцию 5 зданий под размещение дошкольных образовательных учреждений в городе Ставрополе, Нефтекумском, Кочубеевском, Курском и Шпаковском районах, строительство 12 зданий под размещение общеобразовательных организаций в городах-курортах Кисловодске и Ессентуках, городе Ставрополе, Георгиевском, Буденновском, Предгорном и Шпаковском районах).


Бюджетные ассигнования по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 139001,44 тыс. рублей или 12,69 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Ставропольском крае", погашение требований граждан - участников строительства по передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений или денежных требований, строительство канализационной насосной станции, напорной канализационной линии и очистных сооружений канализации в Промышленном районе города Ставрополя, в том числе для комплексной жилищной застройки (в том числе проектно-изыскательские работы), и строительство Казьминского группового водопровода в Кочубеевском районе) (осуществление кассового расхода запланировано на IV квартал 2023 года).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка отрасли культуры" государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" освоены в сумме 664747,85 тыс. рублей или 64,86 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета - 637889,86 тыс. рублей (средства направлены на строительство многофункционального культурного центра на 1200 мест, строительство здания хореографической школы, реконструкцию МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова" с благоустройством прилегающей к школе территории в городе-курорте Кисловодске).


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" освоены в объеме 114274,68 тыс. рублей или 42,90 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на строительство объекта "Строительство дворца спорта "Арена Кисловодск" (1-й этап, бассейн)").


Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" освоены в объеме 412370,59 тыс. рублей или 98,91 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на объект "Строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюджетн