ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 февраля 2021 года N 35-Пр
О внесении изменений в распоряжение
Правительства Саратовской области от 14
марта 2017 года N 59-Пр
Внести в распоряжение Правительства
Саратовской области от 14 марта 2017 года N
59-Пр "Об утверждении бюджетного
прогноза Саратовской области на
долгосрочный период 2017 - 2028 годов"
следующие изменения:
в приложении:
часть вторую изложить в следующей
редакции:
"Бюджетный прогноз сформирован на
период 12 лет с учетом целевых ориентиров,
установленных в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 3
декабря 2015 года, Указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597
"О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики",
от 7 мая 2012 года N 598 "О
совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения", от 7
мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации
государственной политики в области
образования и науки", от 7 мая 2012 года N
600 "О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг", от 7 мая
2012 года N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы
государственного управления", от 7 мая
2012 года N 606 "О мерах по реализации
демографической политики Российской
Федерации", от 1 июня 2012 года N 761 "О
Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28
декабря 2012 года N 1688 "О некоторых мерах
по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей",
от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года" и от 21 июля 2020 года N 474 "О
национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года" (далее -
Указы), Стратегией
социально-экономического развития
Саратовской области до 2030 года,
утвержденной постановлением
Правительства Саратовской области от 30
июня 2016 года N 321-П, утвержденными
постановлением Правительства
Саратовской области от 29 марта 2011 года N
165-П "Об исполнении условий
заключенных соглашений" планами
мероприятий: по повышению налоговых и
неналоговых доходов, сокращению
недоимки по уплате налогов в
консолидированный бюджет Саратовской
области, по росту доходов бюджета,
оптимизации расходов бюджета и
сокращению государственного долга в
целях оздоровления государственных
финансов Саратовской области на период
до 2024 года (далее - План оздоровления), по
сокращению просроченной кредиторской
задолженности консолидированного
бюджета Саратовской области, а также
утвержденным постановлением
Правительства Саратовской области от 27
сентября 2018 года N 538-П "Об исполнении
отдельных обязательств, установленных
соглашением о мерах по
социально-экономическому развитию и
оздоровлению государственных финансов
Саратовской области от 8 февраля 2018 года N
01-01-06/06-40, заключенным между
Министерством финансов Российской
Федерации и Губернатором Саратовской
области", Дополнительным планом
мероприятий по росту доходного
потенциала области и по оптимизации
расходов консолидированного бюджета
области до уровня расчетных объемов
расходных обязательств бюджетов
субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления,
определенных в порядке, установленном
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2004 года
N 670 "О распределении дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности
субъектов Российской Федерации", на 2018
- 2021 годы (далее - Дополнительный
план).";
раздел II "Основные сценарные условия
бюджетного прогноза и показатели
социально-экономического прогноза
Саратовской области на долгосрочный
период 2017 - 2028 годов" изложить в
следующей редакции:
"II. Основные сценарные условия бюджетного прогноза и показатели социально-экономического прогноза Саратовской области на долгосрочный период 2017 - 2028 годов
В основу прогноза основных
макропоказателей Саратовской области
заложены условия, при которых действие
санкционного режима, поддерживающего
жесткие ограничения доступа российских
компаний к мировому рынку капитала и
технологий, а также влияние
ограничительных мер, связанных с
недопущением распространения
коронавирусной инфекции в 2020 году,
сохранится в среднесрочном периоде.
В связи с этим базовый вариант прогноза
ориентирован на умеренный сценарий
развития и предполагает эффективное
использование всех видов внутренних
ресурсов с повышением внимания к
вопросам улучшения делового климата,
создание благоприятных условий для
осуществления хозяйственной
деятельности. Позитивные изменения в
экономике будут сопровождаться
адекватными положительными сдвигами в
социальной сфере с определенными
задержками по времени.
Валовой региональный продукт области к
2028 году достигнет 1623,2 млрд. рублей и
увеличится по сравнению с 2017 годом в 2,4
раза в действующих ценах. Среднегодовой
темп роста составит 3 процента.
Перспективы развития промышленного
производства будут определяться трендом
улучшения макроэкономической
конъюнктуры, ростом покупательской
способности, улучшением инвестиционной
активности предприятий. Меры
государственной поддержки обеспечат
стабилизацию ситуации с поэтапным
наращиванием потенциала промышленного
производства и объемов произведенной
продукции.
В 2017 - 2028 годах прогнозируется дальнейший
рост промышленного производства.
Среднегодовое значение индекса
промышленного производства за этот
период составит около 3 процентов. Объем
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в 2028 году составит
1073,2 млрд. рублей с ростом в 2,2 раза к
уровню 2017 года в действующих ценах.
В период до 2028 года в области
прогнозируется положительная динамика
объема инвестиций в основной капитал.
Данный показатель достигнет 361,2 млрд.
рублей, что в 2,5 раза выше уровня 2017 года.
В промышленном комплексе области,
сельском хозяйстве, в сфере охраны
окружающей среды будет осуществляться
реализация крупных инвестиционных
проектов.
К 2028 году инфляция в области составит 3,2
процента. Если в 2017 - 2020 годах инфляция
будет расти в среднем на 4,3 процента, то в
2021 - 2028 годах на 3,5 процента. Сдерживающее
влияние на инфляцию в 2017 - 2020 годах
оказывает динамика потребительского
спроса вследствие более слабого курса
рубля, а также замедление роста
стоимости тарифов естественных
монополий. В 2021 - 2028 годах на рост
инфляции наибольшее влияние окажет
увеличивающаяся покупательная
способность населения и стабилизация
обменного курса.
Фонд заработной платы в период с 2017 по 2028
годы возрастет в 2,3 раза и достигнет 452,6
млрд. рублей.
Основные показатели
социально-экономического развития
области приведены в следующей таблице:
"Показатели |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2025 год |
2028 год |
ВРП, млн. рублей |
668592,8 |
712545,4 |
752332,0 |
747809,0 |
801071,7 |
860617,0 |
919238,7 |
1245776,4 |
1623170,1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. рублей |
490395,0 |
554810,0 |
565616,0 |
538661,2 |
578678,3 |
633140,6 |
676903,3 |
867094,4 |
1073150,3 |
Показатели |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2025 год |
2028 год |
Индекс промышленного производства в процентах к предыдущему году |
103,2 |
100,7 |
100,3 |
97,0 |
103,0 |
104,7 |
102,8 |
103,7 |
104,5 |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей |
145164,0 |
154864,1 |
167900,5 |
170500,0 |
181000,0 |
193600,0 |
209200,0 |
264000,0 |
361200,0 |
Фонд оплаты труда работающих (всего), млн. рублей |
197221,0 |
214317,2 |
236166,3 |
250187,0 |
270644,8 |
291617,0 |
313902,4 |
369076,8 |
452557,1 |
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю, процентов |
105,1 |
103,8 |
104,5 |
103,6 |
103,6 |
103,8 |
103,6 |
103,5 |
103,2 |
Численность постоянного населения среднегодовая, тыс. человек |
2471,1 |
2451,9 |
2431,4 |
2413,2 |
2396,0 |
2379,0 |
2361,0 |
2324,5 |
2269,7 |
Доля трудоспособного населения, процентов |
56,2 |
55,6 |
55,0 |
54,6 |
55,6 |
56,6 |
56,3 |
57,4 |
60,0"; |
";
абзац пятый части четвертой раздела III
"Подходы и методология разработки
бюджетного прогноза" изложить в
следующей редакции:
"осуществления оптимизации расходных
обязательств, в том числе в рамках
реализации Плана оздоровления и
Дополнительного плана;";
раздел IV "Прогноз основных
характеристик и иных показателей
консолидированного бюджета Саратовской
области на долгосрочный период 2017 - 2028
годов" изложить в следующей редакции:
"IV. Прогноз основных характеристик и иных показателей консолидированного бюджета Саратовской области на долгосрочный период 2017 - 2028 годов
Основные характеристики
консолидированного бюджета области на
долгосрочный период представлены в
следующей таблице:
(млн. рублей)
Показатели |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2025 год |
2028 год |
Доходы | |||||||
Налоговые и неналоговые доходы |
76609,1 |
84413,5 |
86039,7 |
85924,8 |
88862,4 |
110684,6 |
129123,2 |
Безвозмездные поступления |
23113,2 |
26153,5 |
35222,3 |
60516,0 |
41749,2 |
14064,9 |
15488,8 |
нецелевые поступления |
8999,7 |
12028,8 |
15409,2 |
23179,2 |
11806,3 |
7443,9 |
8197,6 |
целевые поступления |
14113,5 |
14124,7 |
19813,1 |
37336,8 |
29942,9 |
6621,0 |
7291,2 |
Доходы - всего: |
99722,3 |
110567,0 |
121262,0 |
146440,8 |
130611,6 |
124749,5 |
144612,0 |
Расходы | |||||||
Расходы за счет собственных средств |
84874,0 |
91116,9 |
102285,3 |
112576,3 |
111029,6 |
116315,3 |
135767,5 |
Расходы за счет целевых поступлений |
14113,5 |
14124,7 |
19813,1 |
37336,8 |
29942,9 |
6621,0 |
7291,2 |
Расходы - всего: |
98987,5 |
105241,6 |
122098,4 |
149913,1 |
140972,5 |
122936,3 |
143058,7 |
Дефицит (-)/профицит (+) |
734,8 |
5325,4 |
-836,4 |
-3472,3 |
-10360,9 |
1813,2 |
1553,3 |
";
в разделе V "Структура доходов и
расходов областного бюджета на
долгосрочный период 2017 - 2028 годов":
таблицу части первой изложить в
следующей редакции:
"
Показатели |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2025 год |
2028 год |
Доходы - всего |
83567,5 |
93854,1 |
104015,0 |
128363,2 |
110777,6 |
102085,5 |
118233,4 |
налоговые и неналоговые доходы |
60415,4 |
67660,8 |
68670,9 |
67804,6 |
69028,4 |
88020,6 |
102744,6 |
безвозмездные поступления |
23152,1 |
26193,3 |
35344,1 |
60558,6 |
41749,2 |
14064,9 |
15488,8 |
Расходы - всего |
81180,7 |
88203,8 |
104124,6 |
132414,0 |
121131,9 |
100635,6 |
116833,6 |
Дефицит (-)/профицит (+) |
2386,8 |
5650,3 |
-109,6 |
-4050,8 |
-10354,3 |
1449,9 |
1399,8 |
";
таблицу части второй изложить в
следующей редакции:
"
Показатели |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2025 год |
2028 год |
Налоговые и неналоговые доходы |
60415,4 |
67660,8 |
68670,9 |
67804,6 |
69028,4 |
88020,6 |
102744,6 |
налоговые доходы |
58993,9 |
66193,0 |
67236,0 |
66458,2 |
67788,8 |
86619,7 |
101341,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
налог на прибыль организаций |
19065,7 |
21387,5 |
20730,5 |
17576,1 |
16291,5 |
23438,6 |
27925,3 |
налог на доходы физических лиц |
20130,9 |
22057,5 |
23012,0 |
25280,9 |
25862,0 |
34269,5 |
42024,2 |
налог на имущество организаций |
8602,9 |
10140,4 |
8767,6 |
7502,3 |
8103,8 |
12325,0 |
13034,7 |
неналоговые доходы |
1421,5 |
1467,8 |
1434,9 |
1346,4 |
1239,6 |
1400,9 |
1402,9 |
Из общего объема налоговых и неналоговых доходов доходы, используемые для расчета бюджетных ассигнований дорожных фондов |
6620,6 |
7037,0 |
8849,9 |
10175,8 |
10975,0 |
11459,0 |
12714,4 |
";
таблицу части девятой изложить в
следующей редакции:
"
Показатели |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2025 год |
2028 год |
Безвозмездные поступления - всего |
23152,1 |
26193,3 |
35344,1 |
60558,6 |
41749,2 |
14064,9 |
15488,8 |
безвозмездные поступления из федерального бюджета |
20806,7 |
25898,4 |
34160,0 |
58173,3 |
41357,9 |
14064,9 |
15488,8 |
дотации |
10527,0 |
12701,7 |
15507,9 |
23253,6 |
11848,3 |
7521,3 |
8270,3 |
субсидии |
4758,0 |
4945,1 |
8238,0 |
18558,2 |
17579,5 |
2307,3 |
2540,8 |
субвенции |
3491,2 |
3606,8 |
4318,5 |
7460,9 |
7447,2 |
4059,4 |
4470,4 |
иные межбюджетные трансферты |
2030,5 |
4644,8 |
6095,6 |
8900,6 |
4482,9 |
176,9 |
207,3 |
";
таблицу части двенадцатой изложить в
следующей редакции:
"
Показатели |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2025 год |
2028 год |
Расходы областного бюджета - всего |
81180,7 |
88203,8 |
104124,6 |
132414,0 |
121131,9 |
100635,6 |
116833,6 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
областной дорожный фонд |
7002,3 |
8297,6 |
12678,7 |
12600,3 |
13092,0 |
11459,0 |
12714,4 |
межбюджетные трансферты местным бюджетам (с учетом нераспределенных в плановом периоде объемов) |
26718,9 |
29527,6 |
36693,2 |
40778,4 |
34461,9 |
29752,0 |
38275,7 |
из них субвенции |
16465,9 |
17550,2 |
18606,3 |
20651,8 |
21568,2 |
24010,9 |
29162,3 |
";
таблицу части тринадцатой изложить в
следующей редакции:
"
Наименование программ, подпрограмм |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Государственная программа Саратовской области "Развитие здравоохранения Саратовской области до 2020 года" |
14142,6 |
15337,9 |
|
|
|
|
|
Государственная программа Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2020 года" (2017 год); государственная программа Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области до 2025 года" (2018 год) |
19946,9 |
23135,9 |
|
|
|
|
|
Государственная программа Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан до 2020 года") |
15447,8 |
16181,1 |
17703,0 |
24774,4 |
26783,4 |
27098,0 |
27337,1 |
Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года" |
3852,6 |
1502,1 |
|
|
|
|
|
Государственная программа Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года") |
637,4 |
572,0 |
1091,8 |
3294,6 |
|
|
|
Государственная программа Саратовской области "Культура Саратовской области" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Культура Саратовской области до 2020 года") |
1640,0 |
1534,8 |
1938,5 |
2238,0 |
2939,5 |
3222,0 |
2365,5 |
Государственная программа Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики" на 2014 - 2020 годы) |
1070,8 |
1249,7 |
1668,5 |
2376,5 |
1869,8 |
1366,7 |
1302,3 |
Государственная программа Саратовской области "Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года") |
104,0 |
579,6 |
835,7 |
965,3 |
776,5 |
682,9 |
791,8 |
Государственная программа Саратовской области "Информационное общество на 2014 - 2017 годы" |
175,8 |
|
|
|
|
|
|
Государственная программа Саратовской области "Развитие образования в Саратовской области" |
|
|
27383,3 |
27414,8 |
29666,3 |
28655,2 |
28715,9 |
Государственная программа Саратовской области "Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры" |
|
|
2030,1 |
5404,2 |
2767,7 |
2693,2 |
2564,4 |
Государственная программа Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области" |
|
|
|
|
2196,7 |
1501,3 |
1522,5 |
Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области" |
|
|
2663,4 |
2640,3 |
2258,0 |
2264,1 |
2708,2 |
Государственная программа Саратовской области "Развитие здравоохранения" |
|
|
19327,8 |
30906,0 |
22446,3 |
23965,2 |
21598,5 |
Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы" |
|
|
13188,5 |
13331,7 |
13326,0 |
13076,0 |
13845,5 |
Государственная программа Саратовской области "Информационное общество" |
|
|
78,1 |
72,0 |
83,3 |
141,8 |
73,9 |
Государственная программа Саратовской области "Развитие транспортной системы до 2020 года" |
6851,8 |
9314,8 |
|
|
|
|
|
Государственная программа Саратовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2014 - 2020 годы" |
2953,1 |
3018,7 |
|
|
|
|
|
Государственная программа Саратовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области на период до 2020 года") |
457,9 |
319,2 |
559,0 |
1127,8 |
327,2 |
302,6 |
304,9 |
Государственная программа Саратовской области "Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года") |
2,2 |
8,0 |
108,0 |
107,9 |
113,4 |
113,4 |
129,4 |
Государственная программа Саратовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности до 2020 года") |
109,7 |
448,2 |
470,7 |
852,6 |
720,3 |
752,1 |
768,1 |
Государственная программа Саратовской области "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств до 2020 года") |
30,5 |
81,9 |
85,3 |
241,7 |
263,8 |
213,8 |
235,0 |
Государственная программа Саратовской области "Развитие государственного и муниципального управления" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Развитие государственного и муниципального управления до 2020 года") |
7725,4 |
8518,4 |
9448,0 |
9557,3 |
8787,0 |
8093,5 |
7815,4 |
Государственная программа Саратовской области "Развитие промышленности в Саратовской области" (2017, 2018 годы - государственная программа Саратовской области "Развитие промышленности в Саратовской области на 2016 - 2018 годы") |
45,9 |
78,0 |
13,2 |
28,6 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
Государственная программа Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области" (2018 год - государственная программа Саратовской области "Патриотическое воспитание граждан в Саратовской области на 2018 - 2020 годы") |
|
1,0 |
0,8 |
0,4 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Государственная программа Саратовской области "Формирование комфортной городской среды" (2018, 2019 годы - государственная программа Саратовской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы") |
|
584,5 |
978,5 |
1563,0 |
1047,4 |
697,3 |
697,3 |
Государственная программа Саратовской области "Комплексное развитие сельских территорий" |
|
|
|
282,3 |
277,1 |
119,5 |
118,5 |
Итого по программам: |
75194,4 |
82465,8 |
99572,2 |
127179,4 |
116668,2 |
114977,1 |
112912,7 |
";
таблицу части второй раздела VI изложить
в следующей редакции:
"
Показатели |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год <*> |
2025 год |
2028 год |
Соотношение объема государственного долга области (на конец периода) к объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений за соответствующий год, процентов |
83,3 |
70,9 |
67,2 |
76,1 |
<= 100 |
47,1 |
40,0 |
Доля расходов на обслуживание государственных заимствований в общем объеме расходов областного бюджета (без учета расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета), процентов |
3,1 |
2,3 |
1,8 |
1,3 |
<= 5 |
3,0 |
2,2 |
Соотношение объема муниципального долга муниципальных образований области (на конец периода) к объему доходов местных бюджетов без учета безвозмездных поступлений за соответствующий год, процентов |
57,1 |
58,4 |
60,3 |
56,6 |
<= 100 |
34,4 |
30,0 |
Доля расходов на обслуживание муниципальных заимствований в общем объеме расходов местных бюджетов (без учета расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из областного бюджета), процентов |
3,1 |
2,4 |
1,9 |
1,7 |
<= 5 |
2,8 |
2,2 |
";
* С учетом влияния распространения
коронавирусной инфекции на
социально-экономическое развитие
области.".
Вице-губернатор Саратовской области -
Председатель Правительства Саратовской
области
Р.В.БУСАРГИН
Ссылается на
