ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 августа 2023 года N 482-рп


Об исполнении бюджета Ставропольского края за первое полугодие 2023 года

1. В соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за первое полугодие 2023 года и направить его в Думу Ставропольского края и Контрольно-счетную палату Ставропольского края.

2. Назначить представителем Правительства Ставропольского края при рассмотрении настоящего отчета в Думе Ставропольского края заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ

Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 14 августа 2023 года N 482-рп

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА

Законом Ставропольского края от 09 декабря 2022 г. N 110-кз "О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции Закона Ставропольского края от 26 апреля 2023 г. N 33-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов") (далее - Закон о бюджете) годовые плановые назначения по доходам бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) утверждены в сумме 152489914,70 тыс. рублей.

Общий объем доходов краевого бюджета за первое полугодие 2023 года составил 90344332,16 тыс. рублей или 59,25 процента к годовым плановым назначениям, из них:

налоговые и неналоговые доходы - 48927877,80 тыс. рублей, что составляет 54,16 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 57,57 процента к годовым плановым назначениям;

безвозмездные поступления - 41416454,36 тыс. рублей, что составляет 45,84 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 61,36 процента к годовым плановым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов краевого бюджета в целом увеличился на 2,56 процента или на 2252815,61 тыс. рублей, в том числе поступления налоговых и неналоговых доходов снизились на 3264500,94 тыс. рублей или на 6,25 процента, безвозмездные поступления увеличились на 5517316,55 тыс. рублей или на 15,37 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес (92,95 процента) составляют 5 видов налогов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог, взимаемый с применением упрощенной системы налогообложения, и налог на имущество организаций.

За первое полугодие 2023 года поступления по налогу на прибыль организаций составили 17268208,61 тыс. рублей или 86,09 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления уменьшились на 5653374,48 тыс. рублей или на 24,66 процента.

Поступления налога на доходы физических лиц за первое полугодие 2023 года в краевой бюджет составили 11368488,01 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 42,80 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличение составило 426672,33 тыс. рублей или 3,90 процента.

Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию составили 3382076,82 тыс. рублей. Фактически за отчетный период поступило 1735202,19 тыс. рублей или 51,31 процента к годовым плановым назначениям. Поступление акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 193883,23 тыс. рублей или на 12,58 процента, что обусловлено ростом объемов реализации алкогольной продукции и индексацией налоговых ставок.

Согласно данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) наблюдается увеличение объемов производства по сравнению с аналогичным периодом 2022 года по крепкой алкогольной продукции на 9,00 процента, спирту этиловому на 26,41 процента.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет за первое полугодие 2023 года составили 4754169,42 тыс. рублей или 54,49 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем поступлений по указанному налогу увеличился на 97989,09 тыс. рублей или на 2,10 процента. Увеличение поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты объясняется индексацией в 2023 году ставок акцизов на дизельное топливо, автомобильный и прямогонный бензин, моторные масла, а также увеличением объемов реализации нефтепродуктов.

Поступления акцизов на сталь жидкую, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, за первое полугодие 2023 года составили 14666,94 тыс. рублей.

За отчетный период 2023 года в доход краевого бюджета поступило налога на имущество организаций в сумме 4905821,84 тыс. рублей или 56,65 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений по указанному налогу увеличился на 660335,84 тыс. рублей или на 15,55 процента.

Информация об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за первое полугодие 2023 года приведена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за первое полугодие 2023 года

(тыс. рублей)

Безвозмездные поступления в краевой бюджет на 2023 год Законом о бюджете предусмотрены в объеме 67501986,22 тыс. рублей. Кассовое исполнение за первое полугодие 2023 года составило 41416454,36 тыс. рублей или 61,36 процента к годовым плановым назначениям.

В структуре безвозмездных поступлений за первое полугодие 2023 года объем дотаций из федерального бюджета составил 17580799,80 тыс. рублей или 55,20 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

на выравнивание бюджетной обеспеченности - 15979471,90 тыс. рублей;

на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели - 1394295,80 тыс. рублей;

за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 207032,10 тыс. рублей.

В доход краевого бюджета за отчетный период поступили средства в виде субсидий в сумме 17247056,10 тыс. рублей или 60,43 процента к годовым плановым назначениям, из них на:

стимулирование увеличения производства картофеля и овощей - 216224,30 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 986342,73 тыс. рублей или 41,77 процента к годовым плановым назначениям;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами - 70011,21 тыс. рублей или 46,60 процента к годовым плановым назначениям;

оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях - 200416,26 тыс. рублей или 98,30 процента к годовым плановым назначениям;

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - 70877,69 тыс. рублей или 50,49 процента к годовым плановым назначениям;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 169720,64 тыс. рублей или 129,02 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно - 3572078,00 тыс. рублей или 85,04 процента к годовым плановым назначениям;

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, - 742331,98 тыс. рублей или 47,62 процента к годовым плановым назначениям;

создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, - 478522,00 тыс. рублей или 45,34 процента к годовым плановым назначениям;

развитие виноградарства и виноделия - 178866,94 тыс. рублей или 85,75 процента к годовым плановым назначениям;

реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения - 1255753,53 тыс. рублей или 63,18 процента к годовым плановым назначениям;

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений - 1063355,14 тыс. рублей или 97,71 процента к годовым плановым назначениям;

софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, - 494121,74 тыс. рублей или 58,43 процента к годовым плановым назначениям;

поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства - 1161751,39 тыс. рублей или 62,63 процента к годовым плановым назначениям;

реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения - 546696,13 тыс. рублей или 84,48 процента к годовым плановым назначениям;

реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования - 1807674,70 тыс. рублей или 77,87 процента к годовым плановым назначениям.

В доход краевого бюджета в виде субвенций поступили средства в сумме 2522257,58 тыс. рублей или 66,78 процента к годовым плановым назначениям, из них на:

обеспечение жильем отдельных категорий граждан -69568,50 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", - 135983,21 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 1299769,18 тыс. рублей или 65,98 процента к годовым плановым назначениям;

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 543447,13 тыс. рублей или 96,46 процента к годовым плановым назначениям;

реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" - 277750,47 тыс. рублей или 45,56 процента к годовым плановым назначениям.

Средства иных межбюджетных трансфертов, поступившие в доход краевого бюджета, составили 2360942,72 тыс. рублей или 74,35 процента к годовым плановым назначениям, из них на:

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, - 91995,52 тыс. рублей или 77,98 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, - 631258,84 тыс. рублей или 53,15 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение (возмещение) производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур - 812970,79 тыс. рублей;

финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения - 142287,00 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме).

Прочие безвозмездные поступления в краевой бюджет составили 1705398,16 тыс. рублей, в том числе:

средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 1343032,93 тыс. рублей;

гранты негосударственных организаций - 13320,25 тыс. рублей;

добровольные пожертвования, предоставляемые физическими и юридическими лицами, - 4278,36 тыс. рублей;

остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 344766,62 тыс. рублей.

Структура безвозмездных поступлений в краевой бюджет за первое полугодие 2023 года приведена в таблице 2.

Таблица 2

СТРУКТУРА безвозмездных поступлений в краевой бюджет за первое полугодие 2023 года

(тыс. рублей)

Расходы

Расходы краевого бюджета согласно Закону о бюджете утверждены в сумме 180814511,25 тыс. рублей.

В процессе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших безвозмездных поступлений в краевой бюджет в объеме 3148479,14 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета по состоянию на 01 июля 2023 года составили 183962990,39 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам краевого бюджета за первое полугодие 2023 года сложилось в сумме 88783932,72 тыс. рублей или 48,26 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы краевого бюджета, направленные на реализацию 23 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств краевого бюджета, за первое полугодие 2023 года приведены в таблице 3.

Таблица 3

РАСХОДЫ краевого бюджета, направленные на реализацию 23 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств краевого бюджета, за первое полугодие 2023 года

(тыс. рублей)

ГЛАВА 001 ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Дума Ставропольского края", утверждены в сумме 510922,06 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 558,84 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 511480,90 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 002 ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Правительство Ставропольского края", утверждены в сумме 1723116,42 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 4600,39 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского - на 2635,86 тыс. рублей;

мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - на 1964,53 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1727716,81 тыс. рублей.

Деятельность Правительства Ставропольского края была направлена на реализацию 4 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные Правительству Ставропольского края на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Низкое кассовое исполнение сложилось по следующим направлениям расходов:

другие вопросы в области национальной экономики - 4649,25 тыс. рублей или 31,00 процента (оплата по заключенным государственным контрактам на выполнение работ запланирована на III квартал 2023 года);

профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации - 33,00 тыс. рублей или 0,69 процента (оплата по заключенным государственным контрактам на оказание услуг запланирована на III и IV кварталы 2023 года);

социальная политика - 21194,57 тыс. рублей или 24,03 процента (перечисление средств на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в Ставропольском крае, запланировано на III и IV кварталы 2023 года).

ГЛАВА 003 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 140420,47 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 25,09 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 140445,56 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 48 104,31 тыс. рублей или 34,25 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение обусловлено выплатой компенсации, дополнительной оплатой труда (вознаграждением) членам избирательных комиссий, работникам аппарата избирательной комиссии Ставропольского края согласно фактически отработанному времени в период избирательной кампании, а также переносом ряда мероприятий по повышению правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов и иных участников избирательного процесса на III и IV кварталы 2023 года).

ГЛАВА 004 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае", утверждены в сумме 19533,21 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 005 АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД - ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Администрация Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации", утверждены в сумме 3103,10 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 008 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края", утверждены в сумме 705568,33 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 308,67 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 705877,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 009 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по государственным закупкам" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 62926,12 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 37,90 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 62964,02 тыс. рублей.

Деятельность комитета была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

ГЛАВА 010 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 28524,39 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с упразднением комитета и передачей его функции министерству экономического развития Ставропольского края годовые плановые назначения уменьшены на сумму 21447,34 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 7077,05 тыс. рублей.

Деятельность комитета была направлена на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела - Программа).

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию Программы в 2023 году

(тыс. рублей)

ГЛАВА 011 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство имущественных отношений Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1744765,55 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 17,73 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1744783,28 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 973553,99 тыс. рублей или 55,80 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 434376,33 тыс. рублей или 63,42 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" Программы - 350172,83 тыс. рублей или 68,14 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

расходы, связанные с общегосударственным управлением, - 5563,57 тыс. рублей или 54,74 процента к годовым плановым назначениям;

мероприятия по оценке объектов оценки, оплате услуг аудиторских фирм, оплате услуг регистратора по ведению реестра ценных бумаг - 82,50 тыс. рублей или 84,26 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, - 102666,44 тыс. рублей или 99,64 процента к годовым плановым назначениям;

взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставропольский краевой теплоэнергетический комплекс" - 184622,00 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);

разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг - 615,98 тыс. рублей или 36,27 процента к годовым плановым назначениям;

проведение торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков - 181,09 тыс. рублей или 53,28 процента к годовым плановым назначениям;

проведение государственной кадастровой оценки объектов недвижимости - 16584,63 тыс. рублей или 45,51 процента к годовым плановым назначениям;

хранение технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации - 13440,30 тыс. рублей или 51,43 процента к годовым плановым назначениям;

выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества государственной собственности Ставропольского края - 10555,54 тыс. рублей или 52,50 процента к годовым плановым назначениям;

выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Ставропольского края, - 1035,52 тыс. рублей или 44,44 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края - 14825,26 тыс. рублей или 39,18 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия" Программы - 84203,50 тыс. рублей или 49,24 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности министерства и подведомственного ему государственного учреждения Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" освоены в объеме 538901,46 тыс. рублей или 50,88 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 129643,70 тыс. рублей (средства направлены на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 276,20 тыс. рублей или 39,46 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны здания министерства).

ГЛАВА 012 РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 56699,19 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 409,82 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 57109,01 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 023 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации", утверждены в сумме 42400,71 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 613,95 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 43014,66 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 035 МИНИСТЕРСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 540185,98 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 103392,86 тыс. рублей или 19,14 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 77945,53 тыс. рублей или 42,55 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Укрепление единства российской нации, государственно-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики, этнокультурное развитие народов России, проживающих в Ставропольском крае, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, социокультурная адаптация и интеграция иностранных граждан, предупреждение этнического и религиозного экстремизма" Программы - 530,32 тыс. рублей или 4,37 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на проведение "круглых столов" с руководителями национально-культурных объединений и религиозных объединений, трансляцию социальных роликов, направленных на развитие общероссийской гражданской идентичности населения Ставропольского края, проведение встреч с молодежью, прибывающей в Ставропольский край);

подпрограмме "Государственная поддержка казачества" Программы - 63869,06 тыс. рублей или 47,79 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

предоставление субсидий казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, осуществляющим свою деятельность в Ставропольском крае, - 1132,89 тыс. рублей или 36,54 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление субсидий казачьим обществам на осуществление деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка - 50857,56 тыс. рублей или 51,33 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края - 10698,63 тыс. рублей или 39,05 процента к годовым плановым назначениям;

мероприятия по развитию духовно-культурных основ казачества, казачьего кадетского образования, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи - 500,00 тыс. рублей или 38,08 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Профилактика терроризма и его идеологии" Программы - 736,06 тыс. рублей или 22,30 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление субсидий муниципальным образованиям Ставропольского края на проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, на территории муниципальных образований Ставропольского края);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" и общепрограммные мероприятия" Программы - 12810,09 тыс. рублей или 37,55 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение общественного порядка" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 4694,76 тыс. рублей или 96,22 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на выплату денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" освоены в объеме 20752,57 тыс. рублей или 13,64 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного автономного учреждения Ставропольского края "Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания имени Героя России Никиты Гусева", созданного в соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 28 апреля 2023 г. N 221-рп "О создании государственного автономного учреждения Ставропольского края "Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания имени Героя России Никиты Гусева").

ГЛАВА 036 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1522105,34 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 384,19 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 608,77 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 384,19 тыс. рублей;

на расходы, связанные с общегосударственным управлением, - 224,58 тыс. рублей;

уменьшения расходов на капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе на разработку проектно-сметной документации - 224,58 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1522489,53 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сумме 604068,94 тыс. рублей или 39,68 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 590201,72 тыс. рублей или 39,64 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия" Программы - 41694,47 тыс. рублей или 48,34 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения - 41470,77 тыс. рублей или 48,58 процента к годовым плановым назначениям;

проведение работ по комплексному экологическому обследованию и установлению границ особо охраняемых природных территорий краевого значения и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня - 63,70 тыс. рублей или 8,59 процента к годовым плановым назначениям (оплата по заключенным государственным контрактам осуществляется по факту выполненных работ);

подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" Программы - 131352,60 тыс. рублей или 46,43 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

осуществление управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда, - 37371,62 тыс. рублей или 42,71 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края в области лесных отношений и осуществления охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда, - 70812,83 тыс. рублей или 49,38 процента к годовым плановым назначениям;

тушение лесных пожаров - 19279,83 тыс. рублей или 41,67 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" Программы - 86848,80 тыс. рублей или 39,02 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений - 23181,81 тыс. рублей или 50,13 процента к годовым плановым назначениям;

капитальный ремонт, консервация и ликвидация гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе разработка проектно-сметной документации - 39012,58 тыс. рублей или 43,66 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края в области водных отношений - 24654,41 тыс. рублей или 36,34 процента к годовым плановым назначениям (оплата по заключенным государственным контрактам осуществляется по факту выполненных работ);

подпрограмме "Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов" Программы - 275287,10 тыс. рублей или 35,71 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде - 265512,10 тыс. рублей или 35,42 процента к годовым плановым назначениям (оплата по заключенным государственным контрактам осуществляется по факту выполненных работ);

обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края - 9505,00 тыс. рублей или 53,58 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" Программы - 55018,75 тыс. рублей или 43,47 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 13867,22 тыс. рублей или 41,59 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на расходы по охране санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища).

ГЛАВА 039 МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1147610,67 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 4 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 440859,80 тыс. рублей или 38,42 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие энергетики, промышленности и связи") освоены в объеме 266885,73 тыс. рублей или 32,93 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 62336,00 тыс. рублей или 36,71 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление субсидий в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд развития промышленности Ставропольского края"; низкое кассовое исполнение обусловлено тем, что отбор получателей субсидий на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, планируется на III и IV кварталы 2023 года);

подпрограмме "Развитие информационного общества" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 149601,48 тыс. рублей или 31,10 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на техническое сопровождение программно-аппаратных комплексов ViPNet, приобретение неисключительного права (лицензии) на использование программного обеспечения по защите приложений от несанкционированного доступа и обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края; низкое кассовое исполнение обусловлено тем, что мероприятия на разработку, приобретение и эксплуатацию информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг запланированы на III и IV кварталы 2023 года);

подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 25230,47 тыс. рублей или 27,96 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на поддержку переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива и обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края; низкое кассовое исполнение обусловлено тем, что мероприятия по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей не проводились из-за планируемого сокращения средств федерального бюджета в июле 2023 года);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 29717,78 тыс. рублей или 42,89 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 108443,12 тыс. рублей или 59,70 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 104687,65 тыс. рублей или 59,31 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края);

подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 3755,47 тыс. рублей или 73,21 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" освоены в объеме 65494,92 тыс. рублей или 42,12 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения, эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 36,03 тыс. рублей или 33,64 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на охрану объектов, установку и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции).

ГЛАВА 040 МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1433474,87 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 31660,23 тыс. рублей, в том числе на:

финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 792,43 тыс. рублей;

закупку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок за счет средств федерального бюджета - 943,50 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств федерального бюджета - 9085,60 тыс. рублей;

создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом - 20838,70 тыс. рублей (реконструкция стадиона "Сигнал", Ставропольский край, Изобильненский городской округ, г. Изобильный, ул. Л. Толстого, 2 и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края).

Деятельность министерства была направлена на реализацию 6 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 486700,85 тыс. рублей или 33,22 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие физической культуры и спорта") освоены в объеме 422428,42 тыс. рублей или 31,49 процента (реализация основных мероприятий Программы "Развитие физической культуры и спорта" запланирована на III и IV кварталы 2023 года) к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" Программы "Развитие физической культуры и спорта" - 61939,32 тыс. рублей или 11,76 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение календарного плана краевых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий - 582,92 тыс. рублей или 7,53 процента к годовым плановым назначениям;

частичное возмещение затрат физкультурно-спортивных организаций Ставропольского края, спортивные команды которых выступают на официальных всероссийских соревнованиях от имени Ставропольского края, - 55260,37 тыс. рублей или 31,42 процента к годовым плановым назначениям (перечисление средств осуществляется по факту представления в министерство получателями субсидии документов о произведенных расходах и соответствующих отчетов);

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом - 1438,15 тыс. рублей или 1,50 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 834,83 тыс. рублей (средства направлены на реконструкцию стадиона "Сигнал", Ставропольский край, Изобильненский городской округ, г. Изобильный, ул. Л. Толстого, 2, и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края; предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края осуществлялось на основании актов выполненных работ);

реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 187,16 тыс. рублей или 17,22 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 37,60 тыс. рублей или 82,78 процента к годовым плановым назначениям;

закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок - 993,16 тыс. рублей или 1,20 процента к годовым плановым назначениям (перечисление средств будет произведено после поставки оборудования);

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием - 2929,97 тыс. рублей или 31,93 процента к годовым плановым назначениям;

организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта - 509,99 тыс. рублей или 43,97 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" Программы "Развитие физической культуры и спорта" - 337535,49 тыс. рублей или 44,04 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 247189,41 тыс. рублей или 49,72 процента к годовым плановым назначениям;

дополнительное ежемесячное денежное содержание спортсменов и тренеров, предусмотренное Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 4735,38 тыс. рублей или 53,82 процента к годовым плановым назначениям;

единовременная денежная выплата, предусмотренная Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 43,50 тыс. рублей или 1,24 процента к годовым плановым назначениям (выплата производится с учетом фактически обратившихся граждан);

стипендии Губернатора Ставропольского края юным спортсменам - 4050,00 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на развитие зимних олимпийских видов спорта - 64000,00 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям;

государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, - 10332,05 тыс. рублей или 91,39 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский", или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние - 7185,15 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие физической культуры и спорта" - 22953,61 тыс. рублей или 47,46 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 15153,61 тыс. рублей или 46,15 процента к годовым плановым назначениям;

организация ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности - 7800,00 тыс. рублей или 50,22 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 62854,04 тыс. рублей или 52,75 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 4717,18 тыс. рублей или 53,02 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края);

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 58136,86 тыс. рублей или 52,86 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 57077,37 тыс. рублей или 52,55 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 312,48 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 747,01 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" по подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" освоены в объеме 29,50 тыс. рублей или 3,25 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на мероприятия по реабилитации инвалидов).

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" по подпрограмме "Профилактика терроризма и его идеологии" освоены в объеме 1388,89 тыс. рублей или 40,28 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на мероприятия по обеспечению охраны объектов спорта).

ГЛАВА 045 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство здравоохранения Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 27875229,67 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 107069,84 тыс. рублей, за счет:

увеличения расходов на 107277,44 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:

предоставление грантов органам государственной власти (государственным органам) для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента - 845,21 тыс. рублей;

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края - 410,65 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений здравоохранения Ставропольского края (Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики, Краевой санаторий "Дружба" для детей, больных туберкулезом органов дыхания, Краевой санаторий для детей "Журавлик") за счет добровольных пожертвований от физических лиц - 1872,68 тыс. рублей;

организация обеспечения лекарственным препаратом (с учетом введения) пациента по жизненным показаниям за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 48399,30 тыс. рублей;

закупка иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики в целях проведения профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 55749,60 тыс. рублей;

уменьшения расходов на оплату проезда донора костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток и обратно за счет средств федерального бюджета на 207,60 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 27982299,51 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 7 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 15600674,39 тыс. рублей или 55,75 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие здравоохранения") освоены в объеме 15450945,73 тыс. рублей или 55,75 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы "Развитие здравоохранения" - 5539816,12 тыс. рублей или 60,58 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 2720066,39 тыс. рублей или 46,82 процента к годовым плановым назначениям;

оказание гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ставропольского края, высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования, - 379911,02 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 58367,30 тыс. рублей (средства перечислены медицинским организациям Ставропольского края в полном объеме);

проведение массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) - 63504,84 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 60329,60 тыс. рублей (средства перечислены медицинским организациям Ставропольского края в полном объеме);

оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет средств федерального бюджета - 173209,24 тыс. рублей или 99,76 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, за счет средств федерального бюджета - 229448,82 тыс. рублей или 84,84 процента к годовым плановым назначениям;

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, за счет средств федерального бюджета - 91995,52 тыс. рублей или 77,98 процента к годовым плановым назначениям;

реализация регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" - 1085095,05 тыс. рублей или 80,00 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 929206,13 тыс. рублей;

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи - 80577,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 34663,80 тыс. рублей (средства перечислены медицинским организациям Ставропольского края в полном объеме);

подпрограмме "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях" Программы "Развитие здравоохранения" - 2129031,48 тыс. рублей или 72,78 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 667024,46 тыс. рублей или 65,83 процента к годовым плановым назначениям;

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов за счет средств федерального бюджета - 543447,13 тыс. рублей или 96,46 процента к годовым плановым назначениям;

реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств федерального бюджета - 37444,49 тыс. рублей или 22,34 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение обусловлено проведением конкурсных процедур, по итогам которых будут определены поставщики товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд);

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования - 266807,45 тыс. рублей или 78,88 процента к годовым плановым назначениям;

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" - 184231,15 тыс. рублей или 59,10 процента к годовым плановым назначениям;

оказание лицам, страдающим орфанными заболеваниями, государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания - 369810,45 тыс. рублей или 98,70 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы "Развитие здравоохранения" - 73676,01 тыс. рублей или 34,86 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности; освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников, запланировано на III и IV кварталы 2023 года);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие здравоохранения" - 7708422,12 тыс. рублей или 49,94 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 57241,61 тыс. рублей или 45,08 процента к годовым плановым назначениям;

реализация Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области здравоохранения - 9568,01 тыс. рублей или 41,62 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление за счет средств федерального бюджета переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья - 1092,59 тыс. рублей или 51,63 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 23573,16 тыс. рублей или 49,66 процента к годовым плановым назначениям;

страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, направленные Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, - 7616946,75 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 127025,28 тыс. рублей или 56,60 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 40,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 3007,18 тыс. рублей или 69,11 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 123978,10 тыс. рублей или 56,34 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 1052,17 тыс. рублей или 54,94 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 1371,14 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 557,67 тыс. рублей или 28,26 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" освоены в объеме 519,39 тыс. рублей или 61,45 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 2550,88 тыс. рублей или 85,70 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию функций иных государственных органов по непрограммным мероприятиям освоены в объеме 16652,13 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на перечисление бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования).

ГЛАВА 056 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство культуры Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 2207166,73 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 8797,72 тыс. рублей, в том числе на:

финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 8762,26 тыс. рублей;

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края - 35,46 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 6 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 984126,17 тыс. рублей или 44,41 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Сохранение и развитие культуры") освоены в объеме 816784,46 тыс. рублей или 42,71 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Сохранение и развитие культурного потенциала" Программы "Сохранение и развитие культуры" - 587974,95 тыс. рублей или 46,42 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 6334,48 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 572383,65 тыс. рублей или 46,27 процента к годовым плановым назначениям;

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров - 5477,20 тыс. рублей или 80,93 процента к годовым плановым назначениям;

поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы государственных (муниципальных) театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек - 3779,62 тыс. рублей или 35,84 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Государственная поддержка отрасли культуры" Программы "Сохранение и развитие культуры" - 209133,29 тыс. рублей или 35,26 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

стипендии Губернатора Ставропольского края в области культуры и искусства - 5940,00 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям;

премии в области культуры и искусства - 2600,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

развитие сети учреждений культурно-досугового типа - 37874,81 тыс. рублей или 42,54 процента к годовым плановым назначениям;

создание модельных муниципальных библиотек - 25881,28 тыс. рублей или 86,27 процента к годовым плановым назначениям;

создание виртуальных концертных залов - 4500,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек - 13196,41 тыс. рублей или 76,35 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - 20698,21 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев - 3631,89 тыс. рублей или 51,85 процента к годовым плановым назначениям;

государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и их работников - 2575,76 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта - 33395,42 тыс. рублей или 54,29 процента к годовым плановым назначениям;

техническое оснащение региональных и муниципальных музеев - 2536,81 тыс. рублей или 35,97 процента к годовым плановым назначениям;

проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры - 52809,42 тыс. рублей или 25,93 процента к годовым плановым назначениям;

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры - 3493,28 тыс. рублей или 5,02 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия" Программы "Сохранение и развитие культуры" - 19676,22 тыс. рублей или 37,37 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 19259,76 тыс. рублей или 41,60 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, - 279,88 тыс. рублей или 7,60 процента к годовым плановым назначениям;

независимая оценка качества условий оказания услуг - 136,58 тыс. рублей или 55,27 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 166322,85 тыс. рублей или 55,10 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 20,00 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обновление и техническое обслуживание (ремонт) вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для профессиональных образовательных организаций);

подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 1317,91 тыс. рублей или 58,43 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования);

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 164984,94 тыс. рублей или 55,08 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 156578,56 тыс. рублей или 54,43 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 6050,82 тыс. рублей или 64,01 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 2355,56 тыс. рублей или 97,03 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Социальная поддержка граждан") освоены в объеме 86,19 тыс. рублей или 63,06 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Социальное обеспечение населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 63,01 тыс. рублей или 55,52 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности);

подпрограмме "Доступная среда" Программы "Социальная поддержка граждан" - 23,18 тыс. рублей (средства, направленные на мероприятия по реабилитации инвалидов, освоены в полном объеме).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 882,95 тыс. рублей или 63,97 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 49,72 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).

ГЛАВА 075 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство образования Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 35157064,79 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 79821,06 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений - 1803,91 тыс. рублей;

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края - 80,13 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 1937,68 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с обеспечением временного размещения и питания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 32178,77 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по проведению в городе Ставрополе I Всероссийского фестиваля "Российская школьная весна" за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 10000,00 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 33820,57 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 35236885,85 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 9 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 18191687,90 тыс. рублей или 51,63 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 17714232,70 тыс. рублей или 51,37 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 14254582,71 тыс. рублей или 52,22 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 523080,41 тыс. рублей или 49,65 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях - 6276416,29 тыс. рублей или 52,94 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях - 2692790,67 тыс. рублей или 48,66 процента к годовым плановым назначениям;

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, - 235259,09 тыс. рублей или 47,08 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, - 197102,17 тыс. рублей или 45,55 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 631141,66 тыс. рублей или 53,15 процента к годовым плановым назначениям;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, - 781402,09 тыс. рублей или 47,62 процента к годовым плановым назначениям;

гранты в форме субсидий образовательным организациям высшего образования на подготовку обучающихся 8 - 11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к участию во всероссийской олимпиаде школьников по отдельным предметным областям - 1204,25 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, - 86918,72 тыс. рублей или 56,60 процента к годовым плановым назначениям;

оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях - 202440,67 тыс. рублей или 98,30 процента к годовым плановым назначениям;

укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, - 6146,13 тыс. рублей или 52,59 процента к годовым плановым назначениям;

проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций - 10858,97 тыс. рублей или 85,44 процента к годовым плановым назначениям;

модернизация инфраструктуры муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа - 25979,65 тыс. рублей или 30,82 процента к годовым плановым назначениям;

создание современных условий для организации отдыха детей и их оздоровления - 126414,41 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

осуществление мероприятий, направленных на создание некапитальных объектов (быстровозводимых конструкций) отдыха детей и их оздоровления - 24533,89 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием - 7205,65 тыс. рублей или 18,14 процента к годовым плановым назначениям (расходы осуществляются исходя из фактической потребности);

реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования - 2206671,90 тыс. рублей или 61,71 процента к годовым плановым назначениям;

проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях - 71593,62 тыс. рублей или 50,49 процента к годовым плановым назначениям;

субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей - 96980,64 тыс. рублей или 44,84 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров - 8346,12 тыс. рублей или 49,43 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 1313732,75 тыс. рублей или 45,83 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 926497,62 тыс. рублей или 46,89 процента к годовым плановым назначениям;

единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей - 231793,44 тыс. рублей или 42,74 процента к годовым плановым назначениям;

реализация Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области образования - 36287,34 тыс. рублей или 40,41 процента к годовым плановым назначениям;

уплата налога на имущество за предоставленные жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма - 30,87 тыс. рублей или 49,00 процента к годовым плановым назначениям;

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, - 115821,14 тыс. рублей или 46,26 процента к годовым плановым назначениям;

мероприятия по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов - 1727,34 тыс. рублей или 69,65 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 2050676,03 тыс. рублей или 49,78 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 1714035,77 тыс. рублей или 53,93 процента к годовым плановым назначениям;

гранты в форме субсидий федеральным государственным образовательным организациям на реализацию приоритетных направлений деятельности "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами" и "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами" - 8500,00 тыс. рублей или 85,00 процента к годовым плановым назначениям;

стипендии Губернатора Ставропольского края студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования - 9868,00 тыс. рублей или 59,25 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 58677,78 тыс. рублей или 61,28 процента к годовым плановым назначениям;

организация и проведение комплекса образовательных мероприятий на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр знаний "Машук", г. Пятигорск, Ставропольский край - 242424,24 тыс. рублей или 58,97 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки - 7509,04 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям;

гранты в форме субсидий федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки - 7248,17 тыс. рублей или 38,95 процента к годовым плановым назначениям;

премии Губернатора Ставропольского края в области науки и инноваций молодым ученым и специалистам - 500,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие образования" - 95241,21 тыс. рублей или 47,74 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 22236,91 тыс. рублей или 41,42 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 61450,07 тыс. рублей или 52,56 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение золотых медалей Ставропольского края "За особые успехи в обучении" и серебряных медалей Ставропольского края "За особые успехи в обучении" - 258,50 тыс. рублей или 86,17 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности - 279,56 тыс. рублей или 23,30 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования - 9846,17 тыс. рублей или 53,72 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" освоены в объеме 35,67 тыс. рублей или 66,67 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (для целей настоящего раздела - Программа "Социальная поддержка граждан") освоены в объеме 398936,68 тыс. рублей или 70,07 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 718,86 тыс. рублей, которые освоены в полном объеме (средства направлены на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации);

подпрограмме "Социальное обеспечение населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 398217,82 тыс. рублей или 70,08 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), а также на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 744,20 тыс. рублей или 30,90 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" освоены в объеме 590,34 тыс. рублей или 58,45 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" освоены в объеме 20080,19 тыс. рублей или 33,25 процента к годовым плановым назначениям (оплата работ по замене оконных блоков в государственных образовательных организациях будет произведена по факту выполненных работ).

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" (для целей настоящего раздела - Программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка") освоены в объеме 2283,74 тыс. рублей или 49,84 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

реализация подпрограммы "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" Программы "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" - 250,00 тыс. рублей или 72,46 процента к годовым плановым назначениям;

реализация подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Программы "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" - 2033,74 тыс. рублей или 47,99 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" освоены в объеме 3676,00 тыс. рублей или 83,75 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов).

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 51108,38 тыс. рублей или 47,40 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха детей и семей с детьми за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 3748,50 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, - 35077,16 тыс. рублей или 47,39 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 078 МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство молодежной политики Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 264970,63 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 2191,05 тыс. рублей, в том числе на:

финансовое обеспечение расходов, связанных с направлением делегации Ставропольского края для участия в Фестивале детства и юности "Фестиваль первых", за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 647,95 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 1543,10 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 267161,68 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" (далее для целей настоящего раздела - Программа).

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию Программы в 2023 году

(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы освоены в объеме 171085,34 тыс. рублей или 64,04 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Поддержка талантливой и инициативной молодежи" Программы - 145629,16 тыс. рублей или 99,09 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 5026,00 тыс. рублей или 84,06 процента к годовым плановым назначениям;

проведение Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" - 140603,16 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 32873,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

подпрограмме "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" Программы - 3908,52 тыс. рублей или 96,29 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 2365,42 тыс. рублей или 94,02 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение мероприятий по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 1543,10 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

подпрограмме "Вовлечение молодежи в социальную практику" Программы - 10769,12 тыс. рублей или 12,69 процента к годовым плановым назначениям (реализация основных мероприятий подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" запланирована на III и IV кварталы 2023 года), в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 10239,02 тыс. рублей или 42,12 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение расходов, связанных с направлением делегации Ставропольского края для участия в Фестивале детства и юности "Фестиваль первых", за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 335,10 тыс. рублей или 51,72 процента к годовым плановым назначениям;

проведение мероприятий, информационных и рекламных кампаний, направленных на популяризацию добровольчества (волонтерства) и участие в них, - 195,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" и общепрограммные мероприятия" Программы - 10778,54 тыс. рублей или 34,45 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края).

ГЛАВА 083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство сельского хозяйства Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 5507539,19 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения в целом увеличены на 414167,71 тыс. рублей, в том числе за счет:

увеличения расходов на 461209,21 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:

возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур за счет средств федерального бюджета - 461187,60 тыс. рублей;

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 21,61 тыс. рублей;

уменьшения расходов на 47041,50 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям расходов:

возмещение части затрат на проведение гидромелиоративных мероприятий за счет средств федерального бюджета - 2593,90 тыс. рублей;

реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения за счет средств федерального бюджета - 44447,60 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 5921706,90 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 4032256,76 тыс. рублей или 68,09 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 4031807,69 тыс. рублей или 68,10 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие растениеводства" Программы - 2400359,74 тыс. рублей или 68,52 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

химическая защита растений - 26673,75 тыс. рублей или 70,75 процента к годовым плановым назначениям;

противоградовые мероприятия и искусственное увеличение осадков -50000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах) - 7795,42 тыс. рублей или 96,24 процента к годовым плановым назначениям;

возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых картофелем и овощными культурами открытого грунта, - 46052,63 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 43750,00 тыс. рублей);

возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, - 57894,74 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 55000,00 тыс. рублей);

финансовое обеспечение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных культур, - 16305,99 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 15490,69 тыс. рублей);

возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта - 107351,17 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 101983,61 тыс. рублей);

возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур - 813677,15 тыс. рублей или 88,29 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 812970,79 тыс. рублей;

финансовое обеспечение части затрат на поддержку элитного семеноводства - 141907,29 тыс. рублей или 99,93 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 134811,92 тыс. рублей;

возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, - 136392,65 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 129573,02 тыс. рублей;

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, - 524487,76 тыс. рублей или 49,95 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 498263,37 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 3421,58 тыс. рублей или 37,56 процента к годовым плановым назначениям;

стимулирование развития виноградарства и виноделия - 188280,98 тыс. рублей или 85,75 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 178866,94 тыс. рублей;

возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением закладки и ухода за виноградниками, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, - 280118,63 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 266112,70 тыс. рублей);

подпрограмме "Развитие животноводства" Программы - 713938,17 тыс. рублей или 71,83 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 4363,66 тыс. рублей или 44,28 процента к годовым плановым назначениям;

возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства - 178003,24 тыс. рублей или 93,49 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 169103,08 тыс. рублей;

возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре, - 242105,26 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 230000,00 тыс. рублей);

возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока - 155291,68 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 147527,10 тыс. рублей);

финансовое обеспечение части затрат на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород - 28574,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 27145,30 тыс. рублей);

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе - 641,27 тыс. рублей или 2,29 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 429,98 тыс. рублей;

гранты на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, - 94432,74 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 89711,10 тыс. рублей);

гранты на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, - 10526,32 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 10000,00 тыс. рублей);

подпрограмме "Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" Программы - 49428,64 тыс. рублей или 99,49 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 46957,21 тыс. рублей;

подпрограмме "Комплекс мер, направленных на развитие агропромышленного комплекса путем реализации региональных проектов" Программы - 586172,84 тыс. рублей или 87,48 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения - 552218,31 тыс. рублей или 90,64 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 546696,13 тыс. рублей;

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации - 33954,53 тыс. рублей, в том числе:

предоставление грантов "Агростартап" - 32547,07 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 32221,60 тыс. рублей);

обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 1407,46 тыс. рублей или 46,45 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1393,38 тыс. рублей;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" Программы - 128880,39 тыс. рублей или 43,65 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 73223,16 тыс. рублей или 44,97 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, - 27786,08 тыс. рублей или 42,80 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций государственного технического надзора - 3957,07 тыс. рублей или 73,40 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 22786,83 тыс. рублей или 43,13 процента к годовым плановым назначениям;

возмещение затрат на оплату коммунальных и эксплуатационных услуг по содержанию административного здания - 1023,30 тыс. рублей или 47,19 процента к годовым плановым назначениям;

прочие мероприятия в области агропромышленного комплекса - 103,95 тыс. рублей или 19,10 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" Программы - 153027,91 тыс. рублей или 37,49 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, - 9613,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 9517,60 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме и направлены на приобретение (строительство) жилья для граждан, проживающих в сельской местности);

благоустройство сельских территорий - 2915,46 тыс. рублей или 35,64 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2886,30 тыс. рублей (средства направлены на благоустройство муниципальных территорий общего пользования с. Орловка Буденновского муниципального округа Ставропольского края, благоустройство зоны отдыха в парке с. Китаевского Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края);

оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами - 241,65 тыс. рублей или 30,71 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 239,23 тыс. рублей (средства направлены на возмещение затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя по оплате расходов по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении граждан);

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на обеспечение комплексного развития сельских территорий (обеспечение продолжения строительства (реконструкции) объектов и ввода объектов в эксплуатацию) - 137 009,59 тыс. рублей или 38,73 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на реконструкцию спортивного комплекса "Урожай" с. Кочубеевское Кочубеевского района Ставропольского края; расходы осуществлялись на основании актов выполненных работ);

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, внесение изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий, проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности, - 3247,47 тыс. рублей или 19,13 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на внесение изменений в проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию здания МБОУ СОШ N 1 с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края; расходы осуществлялись на основании актов выполненных работ).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 449,07 тыс. рублей или 30,15 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов министерства и подведомственных ему государственных учреждений Ставропольского края).

ГЛАВА 105 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство финансов Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 21572946,53 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения уменьшены на 2970092,51 тыс. рублей, за счет расходов на:

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края - 9477,88 тыс. рублей;

мероприятия по празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 15000,00 тыс. рублей;

предоставление средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжениями Правительства Ставропольского края - 2943467,16 тыс. рублей;

предоставление грантов органам государственной власти (государственным органам) для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента - 2147,47 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 18602854,02 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 6263392,69 тыс. рублей или 47,03 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" Программы - 6139775,50 тыс. рублей или 47,20 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 53026,22 тыс. рублей или 41,55 процента к годовым плановым назначениям;

разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг - 7645,95 тыс. рублей или 13,62 процента к годовым плановым назначениям;

реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, - 2869,62 тыс. рублей или 38,70 процента к годовым плановым назначениям;

реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы Ставропольского края - 851,01 тыс. рублей или 89,58 процента к годовым плановым назначениям;

поощрение муниципальных округов и городских округов, обеспечивших высокое качество управления бюджетным процессом и стратегического планирования, - 13800,00 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);

реализация мероприятий по развитию муниципальной службы Ставропольского края, государственной поддержке развития муниципальных образований Ставропольского края - 70,47 тыс. рублей или 17,62 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление субсидии местным бюджетам на реализацию инициативных проектов - 71549,34 тыс. рублей или 15,42 процента к годовым плановым назначениям (оплата муниципальных контрактов на проведение работ по реализации инициативных проектов будет произведена в III и IV кварталах 2023 года);

сопровождение реализации инициативных проектов - 1624,57 тыс. рублей или 31,58 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований - 5713242,32 тыс. рублей или 50,65 процента к годовым плановым назначениям (доля указанных расходов в структуре расходов министерства составила 90,89 процента);

обслуживание государственного долга Ставропольского края - 275096,00 тыс. рублей или 27,11 процента к годовым плановым назначениям.

За первое полугодие 2023 года государственный внутренний долг Ставропольского края сократился на 130600,00 тыс. рублей и составил на 01 июля 2023 года 29574590,79 тыс. рублей, в том числе:

государственные облигации Ставропольского края - 8200000,00 тыс. рублей или 27,73 процента от общего объема долга;

бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, - 21260590,79 тыс. рублей или 71,89 процента от общего объема долга;

государственные гарантии Ставропольского края - 114000,00 тыс. рублей или 0,38 процента от общего объема долга.

Задолженности по кредитам, полученным в кредитных организациях, не имеется.

За первое полугодие 2023 года возврат бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета муниципальными образованиями Ставропольского края, составил 1333,50 тыс. рублей.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" Программы кассовое исполнение сложилось в сумме 123617,19 тыс. рублей или 39,95 процента к годовым плановым назначениям.

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 936,01 тыс. рублей или 32,48 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в сумме 21377,37 тыс. рублей или 0,40 процента к годовым плановым назначениям (расходы по непрограммным мероприятиям носят заявительный характер).

ГЛАВА 120 МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 20035113,87 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на 208289,98 тыс. рублей, в том числе на:

предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 153957,96 тыс. рублей;

реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 54332,02 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 20243403,85 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 7937662,00 тыс. рублей или 39,21 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 7703779,33 тыс. рублей или 40,65 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Дорожное хозяйство и транспортная система" Программы - 5233949,93 тыс. рублей или 33,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Ставропольского края - 24032,15 тыс. рублей или 56,73 процента к годовым плановым назначениям;

компенсация части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении, - 105036,75 тыс. рублей или 84,86 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 52845,89 тыс. рублей или 40,33 процента к годовым плановым назначениям;

реализация проектов цифровой трансформации транспортного комплекса Ставропольского края - 116,67 тыс. рублей или 41,67 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края, - 92807,76 тыс. рублей или 58,39 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа города Ставрополя Ставропольского края - 66730,20 тыс. рублей или 37,34 процента к годовым плановым назначениям (оплата государственного контракта осуществляется по утвержденному графику в течение года);

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края - 29226,19 тыс. рублей или 37,47 процента к годовым плановым назначениям (оплата государственного контракта осуществляется по утвержденному графику в течение года);

осуществление взноса Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Крайтранс" - 3316,19 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения - 3107041,02 тыс. рублей или 51,91 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств федерального бюджета - 142287,00 тыс. рублей (средства перечислены государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Стававтодор" в полном объеме);

размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения - 239868,60 тыс. рублей или 55,88 процента к годовым плановым назначениям (средства перечислены государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Стававтодор" в полном объеме);

предоставление субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения - 295575,70 тыс. рублей или 20,92 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);

предоставление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов - 1056339,02 тыс. рублей или 23,94 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);

предоставление субсидий на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных образований, расположенных в границах региона Кавказских Минеральных Вод, - 13658,35 тыс. рублей или 7,30 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);

предоставление субсидий на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, за счет средств федерального бюджета - 5068,44 тыс. рублей или 8,19 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);

подпрограмме "Комплексное развитие объединенной дорожной сети" Программы - 2435247,38 тыс. рублей или 70,20 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

предоставление субсидий на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (строительство (реконструкция) искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения) - 91550,47 тыс. рублей или 31,90 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений - 1074096,10 тыс. рублей или 97,71 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1063355,15 тыс. рублей, из них на:

предоставление субсидий местным бюджетам - 9200,67 тыс. рублей, или 26,81 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 9108,67 тыс. рублей (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);

предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Стававтодор" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 1064895,43 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1054246,48 тыс. рублей (средства перечислены государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Стававтодор" в полном объеме);

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" - 1269600,81 тыс. рублей или 60,96 процента к годовым плановым назначениям, из них:

предоставление субсидий местным бюджетам - 958878,21 тыс. рублей или 54,11 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Ставропольского края "Стававтодор" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) - 310722,60 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" и общепрограммные мероприятия" Программы - 34582,02 тыс. рублей или 41,44 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Современная городская среда" государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды" освоены в объеме 182893,44 тыс. рублей или 17,86 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ), в том числе по следующим направлениям расходов:

создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств федерального бюджета - 12434,54 тыс. рублей или 14,63 процента к годовым плановым назначениям;

реализация программ формирования современной городской среды - 132062,97 тыс. рублей или 16,14 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 125549,32 тыс. рублей;

реализация проектов создания комфортной городской среды, отобранных по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, - 38395,93 тыс. рублей или 31,82 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 618,63 тыс. рублей или 28,96 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение сложилось в результате экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края" государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" освоены в объеме 6087,51 тыс. рублей или 3,46 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях реализации новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств бюджета Ставропольского края в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам; оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ).

ГЛАВА 123 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление ветеринарии Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - управление), утверждены в сумме 662702,38 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на предоставление грантов органам государственной власти (государственным органам) для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента на сумму 282,91 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 662985,29 тыс. рублей.

Деятельность управления была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 326323,60 тыс. рублей или 49,22 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 314190,47 тыс. рублей или 48,71 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении" Программы - 274653,31 тыс. рублей или 51,44 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края, закупку ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий, возмещение части понесенных государственным бюджетным учреждением Ставропольского края "Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория" затрат на создание условий для расширения области аккредитации в национальной системе аккредитации);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" и общепрограммные мероприятия" Программы - 38287,16 тыс. рублей или 34,88 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности управления, обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ставропольского края "Ставропольская краевая станция по борьбе с болезнями животных";

подпрограмме "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней и других карантинных и особо опасных болезней животных" Программы - 1250,00 тыс. рублей или 96,15 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на проведение на территории Ставропольского края мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Социальное обеспечение населения" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 3869,56 тыс. рублей или 50,16 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление социальных выплат по оплате коммунальных услуг специалистам государственной ветеринарной службы Ставропольского края, проживающим и работающим в сельской местности).

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 8263,57 тыс. рублей или 82,67 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление субвенций муниципальным образованиям Ставропольского края на осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев).

ГЛАВА 126 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление Ставропольского края - государственная жилищная инспекция" (далее для целей настоящего раздела - управление), утверждены в сумме 76988,75 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 401,38 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 77390,13 тыс. рублей.

Деятельность управления была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Низкое исполнение по расходам связано с уменьшением количества пересылаемой письменной корреспонденции и с экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур.

ГЛАВА 127 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия" (далее для целей настоящего раздела - управление), утверждены в сумме 244195,99 тыс. рублей.

Деятельность управления была направлена на реализацию государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для целей настоящего раздела - Программа).

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию Программы в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 127851,53 тыс. рублей или 52,36 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы освоены в объеме 127851,53 тыс. рублей или 52,36 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Сохранение и развитие культурного потенциала" Программы - 115225,59 тыс. рублей или 52,41 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

мероприятия по обеспечению сохранности объектов культурного наследия - 6151,78 тыс. рублей или 22,52 процента к годовым плановым назначениям;

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации религиозного назначения - 99808,19 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" - 3910,90 тыс. рублей или 11,89 процента к годовым плановым назначениям (освоение средств запланировано на III и IV кварталы 2023 года);

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения за счет средств федерального бюджета - 3619,33 тыс. рублей или 47,97 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия" Программы - 12625,94 тыс. рублей или 51,90 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края).

ГЛАВА 134 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 6549564,71 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 1963570,15 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 40,64 тыс. рублей;

реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края за счет средств федерального бюджета - 90708,30 тыс. рублей;

проведение лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты (средств радиационной, химической и биологической защиты) для населения Ставропольского края) за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 2194,92 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 533038,59 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на приобретение жилья гражданам, лишившимся единственного жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации - ливневого дождя, произошедшей 06 июля 2018 года на территории Арзгирского муниципального района Ставропольского края, и не имеющим в связи с этим иных правовых оснований для получения помощи в приобретении жилого помещения взамен утраченного в соответствии с федеральным законодательством, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 1272,29 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского края на постоянное место жительства, за счет дополнительно выделенных средств из Фонда развития территорий Российской Федерации - 1336315,41 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 8513134,86 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 4642648,97 тыс. рублей или 54,54 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 2073095,29 тыс. рублей или 37,20 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" Программы - 1517285,93 тыс. рублей или 34,67 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов, - 28797,81 тыс. рублей или 98,09 процента к годовым плановым назначениям;

субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" - 69000,00 тыс. рублей или 46,68 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, - 1158,90 тыс. рублей или 5,32 процента к годовым плановым назначениям;

строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности - 18119,36 тыс. рублей или 8,00 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на разработку проектных документаций для строительства межпоселкового водопровода Предгорного района Ставропольского края, дополнительной очереди на очистных сооружениях водоснабжения Заветненского группового водопровода Кочубеевского района Ставропольского края, объектов инженерной инфраструктуры к инвестиционной площадке "Солнечная долина" в городе-курорте Кисловодске, разработку проектной документации для водоснабжения х. Сухоозерный Предгорного района Ставропольского края; оплата расходов осуществлялась на основании актов выполненных работ);

реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края - 267094,52 тыс. рублей или 44,20 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 251305,45 тыс. рублей (средства направлены на строительство межпоселкового водопровода Предгорного района Ставропольского края и разработку проектной документации для прокладки второй нитки междугороднего канализационного коллектора Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск);

строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения - 8598,25 тыс. рублей или 57,48 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 8512,27 тыс. рублей (средства направлены на строительство резервуара и водовода в а. Эдельбай Благодарненского района Ставропольского края);

субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" - 193320,78 тыс. рублей или 28,10 процента к годовым плановым назначениям, в том числе на:

строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности - 97000,00 тыс. рублей или 89,53 процента к годовым плановым назначениям (средства перечислены на разработку проектной документации для расширения и реконструкции очистных сооружений канализации с доочисткой в г. Минеральные Воды в полном объеме);

строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки - 38617,99 тыс. рублей (средства перечислены на реконструкцию ОСВ г. Новоалександровска - 1, 2 и 3 этапы в полном объеме);

строительство, реконструкцию, модернизацию (за исключением капитального ремонта) объектов инфраструктуры в рамках реализации Плана реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры на территории муниципальных образований Ставропольского края в 2022 - 2024 годах, утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 июля 2022 г. N 431-рп, - 57702,79 тыс. рублей или 16,46 процента к годовым плановым назначениям (средства перечислены на строительство водовода в п. Коммунар Красногвардейского района Ставропольского края и строительство водопровода от очистных сооружений с. Александрия до промзоны г. Благодарный Благодарненского района Ставропольского края; предоставление субсидий осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых явились указанные субсидии);

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края - 107138,84 тыс. рублей или 20,90 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 102810,00 тыс. рублей (средства направлены на строительство городских объектов на территории, прилегающей к ул. Озерной в городе-курорте Кисловодске);

субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал" на финансовое обеспечение части затрат на проведение капитального ремонта сетей водоснабжения и систем водоснабжения - 393331,13 тыс. рублей или 94,58 процента к годовым плановым назначениям;

формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов - 2105,68 тыс. рублей или 9,15 процента к годовым плановым назначениям (оплата по государственному контракту запланирована на III квартал 2023 года);

субсидирование части затрат, связанных с проведением капитального ремонта объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, - 114394,82 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

субсидии на компенсацию части потерь в доходах государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Ставрополькрайводоканал", возникающих в результате государственного регулирования тарифов по водоснабжению, - 209817,59 тыс. рублей или 93,84 процента к годовым плановым назначениям;

субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству территорий в муниципальных округах и городских округах Ставропольского края - 57293,26 тыс. рублей или 16,46 процента к годовым плановым назначениям (перечисление субсидий осуществляется на основании заявок органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края);

субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра - 33111,29 тыс. рублей или 29,46 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на благоустройство пешеходных коммуникаций, объекты озеленения, работы по реконструкции, капитальному ремонту и уходу за зелеными насаждениями; субсидии администрации города Ставрополя предоставляются на основании заявок о перечислении субсидии);

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 14003,70 тыс. рублей или 29,18 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" Программы - 453578,17 тыс. рублей или 49,56 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края");

подпрограмме "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", организация мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Ставропольского края" Программы - 72316,71 тыс. рублей или 36,07 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на содержание филиала "Служба обработки вызовов и информации" государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края", оплату государственного контракта по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ставропольского края);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные мероприятия" Программы - 29914,48 тыс. рублей или 43,84 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Социальное обеспечение населения" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 223,28 тыс. рублей или 11,16 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 805,27 тыс. рублей или 30,60 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов министерства и подведомственных ему государственных учреждений Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в сумме 2568525,13 тыс. рублей или 84,49 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на проведение лабораторных испытаний средств индивидуальной защиты (средств радиационной, химической и биологической защиты) для населения Ставропольского края), единовременные денежные выплаты на приобретение жилья гражданам, лишившимся единственного жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации - ливневого дождя, произошедшей 06 июля 2018 года на территории Арзгирского муниципального района Ставропольского края, и не имеющим в связи с этим иных правовых оснований для получения помощи в приобретении жилого помещения взамен утраченного в соответствии с федеральным законодательством, предоставление единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского края на постоянное место жительства).

ГЛАВА 148 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 31529352,97 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 2051313,46 тыс. рублей, из них за счет:

средств краевого бюджета - на 1987254,42 тыс. рублей, в том числе на:

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации - комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, произошедшей 12 июня 2020 года на территории муниципального образования Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 200,00 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, вызванной ландшафтным пожаром, произошедшим 25 августа 2022 года на территориях государственного природного заказника краевого значения "Приозерный", урочища "Сенгилеевское озеро", и дальнейшим его распространением на жилые дома, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 100,00 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате опасных метеорологических и геологических явлений (сильного ливня, очень сильного дождя, обвала, осыпей, овражной эрозии), произошедших в период с 03 июня по 05 июня 2023 года на территории Ставропольского края, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 16900,00 тыс. рублей;

оказания финансовой помощи Мухаметову Рафаэлю Рамазановичу, пострадавшему при исполнении профессиональных обязанностей пожарного 174-й пожарной части 14 сентября 2022 года в селе Кендже-Кулак Туркменского муниципального округа Ставропольского, за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 400,00 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, - 55411,55 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией размещения, питания, лекарственного обеспечения эвакуированных граждан, проживавших в стационарных учреждениях социального обслуживания на территории Херсонской области, вынужденно покинувших территорию Херсонской области, прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского края и находящихся в государственных стационарных организациях социального обслуживания Ставропольского края, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, и ухода за ними, - 13280,58 тыс. рублей;

предоставление единовременной денежной выплаты и единовременного социального пособия участникам специальной военной операции, а также единовременного социального пособия и единовременной денежной выплаты на погребение членам семьи погибшего (умершего) участника специальной операции - 1900000,00 тыс. рублей;

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края - 932,29 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - на 46453,40 тыс. рублей, в том числе на:

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", - 3363,00 тыс. рублей;

покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации домовладений отдельных категорий граждан - 2395,40 тыс. рублей;

реализацию мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, вынужденно покинувших территории постоянного проживания и прибывших на территорию Российской Федерации (в границах до 30 сентября 2022 года), - 25000,00 тыс. рублей;

выплаты гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации, - 15695,00 тыс. рублей;

средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы - 4726,52 тыс. рублей;

средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, - 12725,12 тыс. рублей;

дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений социального обслуживания - 154,00 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 33580666,43 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 7 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 19165676,94 тыс. рублей или 57,07 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Социальная поддержка граждан") освоены в объеме 18345069,24 тыс. рублей или 57,36 процента к годовым плановым назначениям, из них по:

подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 2406062,85 тыс. рублей или 45,80 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 2217941,13 тыс. рублей или 46,02 процента к годовым плановым назначениям;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами - 70718,39 тыс. рублей или 46,60 процента к годовым плановым назначениям;

улучшение качества и продолжительности жизни, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия граждан старше трудоспособного возраста - 34000,00 тыс. рублей или 51,88 процента к годовым плановым назначениям;

мероприятия по организации оздоровительной кампании детей - 57062,87 тыс. рублей или 33,50 процента к годовым плановым назначениям;

оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений отдельным категориям граждан - 15697,89 тыс. рублей или 52,33 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Социальное обеспечение населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 15444709,54 тыс. рублей или 60,32 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан - 2869185,18 тыс. рублей или 50,27 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежемесячного пособия на ребенка - 415959,26 тыс. рублей или 30,18 процента к годовым плановым назначениям (в связи с введением с 01 января 2023 года единого (универсального) пособия на детей выплаты ежемесячного пособия на ребенка в текущем году осуществляются за периоды до срока перехода на выплату нового пособия);

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам - 32178,59 тыс. рублей или 53,04 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по обеспечению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", - 135983,21 тыс. рублей или 97,60 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 1038278,29 тыс. рублей или 41,77 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям - 746912,81 тыс. рублей или 48,88 процента к годовым плановым назначениям;

субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет - 269589,60 тыс. рублей или 49,80 процента к годовым плановым назначениям;

субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка - 339931,20 тыс. рублей или 49,80 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно - 3760240,52 тыс. рублей или 85,03 процента к годовым плановым назначениям;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок - 385,68 тыс. рублей или 13,31 процента к годовым плановым назначениям (выплаты произведены с учетом фактически обратившихся семей);

пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Ставропольского края, должности в органах государственной власти и управлениях Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, муниципальные должности муниципальных образований Ставропольского края, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, должности муниципальной службы в Ставропольском крае, - 465934,50 тыс. рублей или 49,47 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности, - 22425,28 тыс. рублей или 46,82 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, - 13243,26 тыс. рублей или 41,06 процента к годовым плановым назначениям;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 1299769,18 тыс. рублей или 65,98 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 03 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, - 749064,44 тыс. рублей или 96,39 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - 24275,01 тыс. рублей или 51,71 процента к годовым плановым назначениям;

выплата социального пособия на погребение - 12383,94 тыс. рублей или 57,60 процента к годовым плановым назначениям;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан - 520128,15 тыс. рублей или 58,43 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского края, - 864,48 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежемесячной доплаты к пенсии и бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Российской Федерации или выплата компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ставропольского края", - 2170,00 тыс. рублей или 49,89 процента к годовым плановым назначениям;

оплату исполнительных документов в целях осуществления выплат единовременного социального пособия медицинским работникам и иным категориям работников организаций государственной и частной систем здравоохранения в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам их семей в случае смерти медицинского работника или иного работника организаций государственной и частной систем здравоохранения, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией, - 47000,00 тыс. рублей или 67,14 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежемесячной денежной выплаты за выслугу лет спасателям аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Ставропольского края по достижении ими возраста 40 лет при наличии стажа работы в качестве спасателя в аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях Ставропольского края не менее 15 лет и участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций - 466,31 тыс. рублей или 47,57 процента к годовым плановым назначениям;

оказание гражданам бесплатной юридической помощи - 525,37 тыс. рублей или 26,78 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление социальных гарантий в соответствии с Законом Ставропольского края "О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей" - 2670410,00 тыс. рублей или 78,14 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Доступная среда" Программы "Социальная поддержка граждан" - 1371,67 тыс. рублей или 35,94 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия" Программы "Социальная поддержка граждан" - 487526,84 тыс. рублей или 44,74 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, - 391601,50 тыс. рублей или 44,13 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 87181,54 тыс. рублей или 48,77 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" Программы "Социальная поддержка граждан" - 5398,34 тыс. рублей или 15,40 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие сферы труда и занятости населения") освоены в объеме 475915,66 тыс. рублей или 47,53 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Труд и занятость населения" Программы "Развитие сферы труда и занятости населения" - 471224,86 тыс. рублей или 47,58 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 132025,07 тыс. рублей или 45,63 процента к годовым плановым назначениям;

проведение мероприятий по активной политике в сфере занятости населения - 17211,91 тыс. рублей или 37,65 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" - 277742,13 тыс. рублей или 45,46 процента к годовым плановым назначениям;

реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ставропольского края, по организации временного трудоустройства и по организации общественных работ - 44245,75 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом" Программы "Развитие сферы труда и занятости населения" - 804,13 тыс. рублей или 44,55 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве" Программы "Развитие сферы труда и занятости населения" - 3886,67 тыс. рублей или 43,72 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 38160,35 тыс. рублей или 52,77 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 11964,68 тыс. рублей или 47,67 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 1639,67 тыс. рублей или 69,47 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 24556,00 тыс. рублей или 54,75 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" в сумме 730,00 тыс. рублей освоены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 15293,22 тыс. рублей или 29,25 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие информационного общества" государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" освоены в объеме 1452,70 тыс. рублей или 33,33 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 1656,26 тыс. рублей или 45,50 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 287399,51 тыс. рублей или 62,27 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на реализацию мероприятий по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, а также на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций).

ГЛАВА 149 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство экономического развития Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 4953009,44 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 53061,75 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 61,34 тыс. рублей;

в связи с передачей полномочий комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию - 21447,34 тыс. рублей;

на предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих мероприятия по организации питания отдельных категорий граждан на площадке, специально организованной органом местного самоуправления муниципального образования вдоль автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 8889,03 тыс. рублей;

осуществление закупки специального передвижного пункта питания за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 22664,04 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 5006071,19 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 2920788,46 тыс. рублей или 58,34 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Экономическое развитие и инновационная экономика") освоены в объеме 2883880,29 тыс. рублей или 59,09 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края" Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 2555953,25 тыс. рублей или 58,83 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края - 383,27 тыс. рублей или 3,13 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществляется поэтапно на основании актов выполненных работ);

поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности - 14650,73 тыс. рублей или 28,01 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов осуществляется поэтапно на основании актов выполненных работ);

взнос Ставропольского края в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью "МВЦ 2012" - 251965,62 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);

взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" - 31170,99 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);

взнос Ставропольского края в уставный капитал акционерного общества "Агентство инвестиционного развития" - 1800000,00 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);

предоставление субсидии государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края" - 307282,64 тыс. рублей за счет высвобождаемых средств бюджета Ставропольского края в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в целях реализации новых инвестиционных проектов "Строительство плодохранилища мощностью 30 тыс. тонн на землях Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Невинномысск" и "Строительство комплекса по воспроизводству и откорму КРС" (средства перечислены на реконструкцию ПС 110/10 Кв "РИТ-Парк", расположенной на территории регионального индустриального парка "Невинномысск", строительство наружных сетей ливневой канализации регионального индустриального парка "Невинномысск" (II очередь), строительство сетей электроснабжения регионального индустриального парка "Невинномысск" и строительство внеплощадочных сетей электроснабжения в Ипатовском районе Ставропольского края в полном объеме);

предоставление субсидии юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, Ставропольскому краю, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными указанными юридическими лицами капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, находящиеся в их собственности, в целях реализации новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств бюджета Ставропольского края в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам - 150500,00 тыс. рублей или 54,61 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 209593,47 тыс. рублей или 83,89 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности - 83,92 тыс. рублей или 1,59 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на формирование положительного имиджа предпринимателя и пропаганду предпринимательской деятельности; оплата расходов осуществляется поэтапно на основании актов выполненных работ);

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), - 33000,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" - 132237,53 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме и направлены на создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами, создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса, акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства);

субсидии на финансовое обеспечение затрат на исполнение обязательств по поручительствам (гарантиям) государственному унитарному предприятию Ставропольского края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" - 44272,02 тыс. рублей (средства перечислены в полном объеме);

подпрограмме "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, результативности и эффективности регионального государственного контроля (надзора)" Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 42208,42 тыс. рублей или 35,55 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на содержание подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" Программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" - 76125,15 тыс. рублей или 45,57 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, оплату статистической информации, не включенной в федеральный план статистических работ, взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края").

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка") освоены в объеме 15868,10 тыс. рублей или 50,36 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности и торговли" Программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка") - 6600,00 тыс. рублей или 64,88 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности, возмещение части стоимости приобретенного технологического оборудования);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка") - 9268,10 тыс. рублей или 43,44 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 301,99 тыс. рублей или 29,45 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны министерства и подведомственного ему государственного учреждения Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 517,03 тыс. рублей или 34,47 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; низкое кассовое исполнение сложилось в результате экономии, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур).

В рамках реализации непрограммных мероприятий средства в сумме 20221,05 тыс. рублей или 64,09 процента к годовым плановым назначениям направлены на:

предоставление иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих мероприятия по организации питания отдельных категорий граждан на площадке, специально организованной органом местного самоуправления муниципального образования вдоль автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Ставропольского края, - 8889,03 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

осуществление закупки специального передвижного пункта питания - 11332,02 тыс. рублей или 50,00 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 154 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по делам архивов" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 115677,86 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на предоставление грантов органам государственной власти (государственным органам) для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента на 73,05 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 115750,91 тыс. рублей.

Деятельность комитета была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

ГЛАВА 300 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края", утверждены в сумме 225875,07 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 526,00 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 226401,07 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

Низкое кассовое исполнение обусловлено тем, что работы по капитальному ремонту отдела записи актов гражданского состояния управления записи актов гражданского состояния Ставропольского края по Минераловодскому району на сумму 22651,34 тыс. рублей будут оплачены по факту выполнения работ в III и IV кварталах 2023 года.

ГЛАВА 311 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Контрольно-счетная палата Ставропольского края", утверждены в сумме 154140,98 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 1029,85 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 83,56 тыс. рублей;

предоставление грантов органам государственной власти для поощрения достижений в области повышения качества финансового менеджмента - 946,29 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 155170,83 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 312 МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 857976,01 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 272244,86 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, - 115173,78 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 115085,20 тыс. рублей;

государственную поддержку развития инфраструктуры туризма - 106228,12 тыс. рублей;

создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий за счет средств федерального бюджета - 36858,30 тыс. рублей;

разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста, за счет средств федерального бюджета - 12500,00 тыс. рублей;

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 1484,66 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1130220,87 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 152619,24 тыс. рублей или 13,50 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 152225,11 тыс. рублей или 13,48 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие туризма и курортов" Программы - 12305,31 тыс. рублей или 4,10 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на маркетинговую политику в отношении туристского продукта; проведение международных туристических ярмарок, выставок и форумов запланировано на III и IV кварталы 2023 года);

подпрограмме "Развитие курортной инфраструктуры и туристских кластеров в Ставропольском крае" Программы - 108701,26 тыс. рублей или 14,44 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление иных межбюджетных трансфертов на развитие курортной инфраструктуры Ставропольского края за счет курортного сбора, на услуги почтовой связи и по отправке телеграмм, связанные с мероприятиями, проводимыми в целях возбуждения дел об административном правонарушении в отношении плательщиков курортного сбора, которые не исполнили обязанность по уплате курортного сбора и взыскания суммы курортного сбора в судебном порядке; перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется по мере представления отчетных документов);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" и общепрограммные мероприятия" Программы - 31218,54 тыс. рублей или 41,17 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 394,13 тыс. рублей или 41,18 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны здания министерства).

ГЛАВА 313 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 13143639,27 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 938561,41 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 408,11 тыс. рублей;

за счет дополнительно выделенных средств федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 51543,00 тыс. рублей;

за счет неиспользованных бюджетных ассигнований федерального бюджета по состоянию на 01 января 2023 года - 886610,30 тыс. рублей, в том числе на:

реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края - 453,00 тыс. рублей;

создание новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, - 615062,90 тыс. рублей;

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 1,90 тыс. рублей;

создание новых мест в общеобразовательных организациях - 108123,80 тыс. рублей;

осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Ставропольского края (реконструкция и модернизация государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская больница" (I этап - "Строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением") - 162968,70 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 14082200,68 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 9 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 3896241,66 тыс. рублей или 27,67 процента к годовым плановым назначениям (оплата расходов на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности осуществлялась на основании актов выполненных работ).

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 513098,61 тыс. рублей или 27,81 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры" Программы - 144875,11 тыс. рублей или 20,93 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 143775,11 тыс. рублей или 44,87 процента к годовым плановым назначениям;

реализация мероприятий в области градостроительной деятельности - 1100,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

подпрограмме "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" Программы - 307397,01 тыс. рублей или 30,40 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья - 128352,49 тыс. рублей или 98,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 121934,87 тыс. рублей;

предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка - 914,95 тыс. рублей или 54,42 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, в том числе ипотечным, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на строительство (приобретение) жилья с привлечением материнского (семейного) капитала - 63,85 тыс. рублей или 19,00 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ставропольском крае, а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, за счет средств федерального бюджета - 69568,50 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 108497,22 тыс. рублей или 13,40 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 28066,62 тыс. рублей (расходы осуществляются по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края);

по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" и общепрограммные мероприятия" Программы - 60826,49 тыс. рублей или 42,86 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 59971,85 тыс. рублей или 43,48 процента к годовым плановым назначениям;

уплата налога на имущество организаций и земельного налога по объектам капитального строительства государственной собственности -814,68 тыс. рублей или 21,88 процента к годовым плановым назначениям (низкое кассовое исполнение обусловлено уменьшением кадастровой стоимости участков под объектами капитального строительства);

реализация прочих мероприятий в области градостроительства, строительства и архитектуры - 39,96 тыс. рублей или 19,98 процента к годовым плановым назначениям (проведение мероприятий запланировано на III квартал 2023 года).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" освоены в объеме 928431,02 тыс. рублей или 22,24 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 674872,06 тыс. рублей (средства направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения, строительство нового корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Краевая детская клиническая больница" в городе Ставрополе, строительство лечебно-диагностического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер", реконструкцию и модернизацию государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская больница" (I этап - "Строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением"), реконструкцию участковой больницы в с. Кугульта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Грачевская районная больница").

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" освоены в объеме 1552783,28 тыс. рублей или 31,81 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 809903,83 тыс. рублей (средства направлены на строительство, реконструкцию 5 зданий под размещение дошкольных образовательных учреждений в городе Ставрополе, Нефтекумском, Кочубеевском, Курском и Шпаковском районах, строительство 11 зданий под размещение общеобразовательных организаций в городах-курортах Кисловодске и Ессентуках, городе Ставрополе, Георгиевском, Буденновском, Предгорном и Шпаковском районах).

Бюджетные ассигнования по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 53928,68 тыс. рублей или 6,23 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Ставропольском крае" и погашение требований граждан - участников строительства по передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений или денежных требований).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка отрасли культуры" государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" освоены в сумме 448485,36 тыс. рублей или 34,86 процента к годовым плановым назначениям, из них за счет средств федерального бюджета - 430365,18 тыс. рублей (средства направлены на строительство многофункционального культурного центра на 1200 мест, строительство здания хореографической школы, реконструкцию МБУ ДО "Детская музыкальная школа им. С.В. Рахманинова" с благоустройством прилегающей к школе территории в городе-курорте Кисловодске).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" освоены в объеме 58442,03 тыс. рублей или 32,85 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на строительство объекта "Строительство дворца спорта "Арена Кисловодск" (1-й этап, бассейн)").

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" освоены в объеме 330803,39 тыс. рублей или 79,35 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на объект "Строительство и реконструкция зданий и сооружений государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Молодежный многофункциональный патриотический центр "Машук" по адресу г. Пятигорск, ул. Пионерлагерная, 8в, гора Машук").

Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в сумме 10269,29 тыс. рублей или 3,12 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на строительство объекта "Центр культурного развития в г. Зеленокумск").

ИНФОРМАЦИЯ о численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края, а также фактических затратах на их денежное содержание

Во исполнение части 8 статьи 58 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" информация о численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края, а также фактических затратах на их денежное содержание представлена в таблице 4.

Таблица 4

ДОХОДЫ краевого бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за первое полугодие 2023 года

(тыс. рублей)