N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цель: увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Задача 1. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

1.5.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на проведение тестирования на COVID-19 медицинских работников, контактных с больными COVID-19, не имеющих симптомов инфекционного заболевания

Министерство здравоохранения Самарской области

2020 - 2023

0,000

41,870

56,112

50,000

11,852

0,000

0,000

159,834

Доля проведенных тестирований на COVID-19 медицинских работников, контактных с больными COVID-19, не имеющих симптомов инфекционного заболевания, в общем числе запланированных тестирований на COVID-19 медицинских работников, контактных с больными COVID-19, не имеющих симптомов инфекционного заболевания

Итого по задаче 1

139,490

226,741

494,596

345,998

165,739

150,945

150,945

1 674,454

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

4,270

0,137

0,439

0,612

0,518

0,576

0,576

7,128

Итого по Подпрограмме

159,528

285,341

580,576

411,218

215,719

205,005

205,005

2 062,152 <1>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

0,240

0,000

0,000

0,00

0,240

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

4,270

27,820

35,039

23,007

19,196

23,022

22,482

154,836

Главный распорядитель средств областного бюджета

Объем финансирования по годам, млн. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Министерство здравоохранения Самарской области

159,528

270,341

580,576

411,218

215,719

205,005

205,005

2 047,152 <1>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

0,240

0,000

0,000

0,000

0,240

В том числе средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

4,270

27,820

35,039

23,007

19,196

23,022

22,482

154,836

Департамент ветеринарии Самарской области

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

Итого

159,528

285,341

580,576

411,218

215,719

205,005

205,005

2 062,152 <1>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

0,240

0,000

0,000

0,000

0,240

В том числе средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

4,270

27,820

35,039

23,007

19,196

23,022

22,482

154,836

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Задача 3. Совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи)

3.1.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на приобретение медицинского и иного оборудования, мебели, инвентаря, мягкого инвентаря, инструментария и программных продуктов

Министерство здравоохранения Самарской области

2019 - 2025

111,736

219,098

447,982

410,700

347,751

94,900

94,900

1 539,987 <1>

Смертность от болезней системы кровообращения;

больничная летальность от инфаркта миокарда;

больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;

доля пациентов, получивших высокотехнологичную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи;

количество единиц приобретенного медицинского оборудования

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

0,000

24,359

0,000

162,722

0,000

0,000

187,081

3.12.

Оснащение медицинским и иным оборудованием, мебелью, оргтехникой, лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, в том числе осуществляющих наблюдение и лечение пациентов в соответствии с актуальной версией методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Государственное казенное учреждение Самарской области "Самарафармация"

2020 - 2025

0,000

824,187

1 558,284

636,834

379,365

63,000

63,000

3 507,399 <1>

Обеспеченность лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, в том числе осуществляющих наблюдение и лечение пациентов в соответствии с актуальной версией методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (подозрительный, вероятный, подтвержденный случаи COVID-19);

количество единиц приобретенного медицинского оборудования

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

17,084

0,187

0,000

0,000

17,271

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

0,000

35,815

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00

35,815

3.22.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию оказания специализированной медицинской помощи с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож)

Министерство здравоохранения Самарской области

2023

0,000

0,000

0,000

0,000

12,000

0,000

0,000

12,000

Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож), в общем числе нуждающихся в специализированной медицинской помощи с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож)

Итого по задаче 3

2 017,032

3 794,351

5 197,558

3 486,138

2 518,483

1 914,285

1 517,301

20 109,050 <1>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

913,126

1 879,791

1 785,776

1 248,996

633,826

676,117

374,516

7 426,748

Задача 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

4.2.

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на проведение обучения по оказанию первой помощи работников аварийно-спасательных служб и формирований, пожарно-спасательных подразделений Самарской области, водителей санитарного транспорта государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, принимающих участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

Министерство здравоохранения Самарской области

2021, 2023

0,000

0,000

3,231

0,000

4,527

0,000

0,000

7,758

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

Итого по задаче 4

0,000

0,000

7,131

10,250

14,777

0,000

0,000

21,908

Итого по Подпрограмме

2 380,132

4 015,873

5 529,107

3 884,902

2 964,077

2 315,102

1 922,736

22 665,581 <1>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

0,000

26,360

21,910

212,679

0,000

0,000

260,949

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

1 002,729

1 966,083

1 867,117

1 335,487

719,100

761,392

464,408

8 030,916 <1>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

18,543

66,857

0,000

0,000

85,400

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Задача 1. Разработка и внедрение новых организационных моделей реабилитационной медицинской помощи, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации в условиях стационара

1.3.

Предоставление иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области на реализацию мероприятий по медицинской реабилитации в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения Самарской области сверх базовой программы ОМС

Министерство здравоохранения Самарской области

2023 - 2025

0,000

0,000

0,000

0,000

39,153

59,153

59,153

157,458

Доля пациентов, проживающих в Самарской области, в возрасте 18 лет и старше, направленных на прохождение медицинской реабилитации, в общем количестве пациентов, проживающих в Самарской области, в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в прохождении медицинской реабилитации в соответствии с приказом министерства здравоохранения Самарской области и не имеющих противопоказаний

Итого по задаче 1

185,725

75,583

111,865

338,881

373,225

234,185

234,190

1 442,360 <1>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

126,083

192,686

90,901

98,005

436,447 <1>

Итого по Подпрограмме

185,725

75,583

111,865

338,881

373,225

234,185

234,190

1 442,360 <1>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

0,000

40,066

0,000

0,000

40,066

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

0,000

0,000

0,000

126,083

192,686

90,901

98,005

436,447 <1>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

0,000

71,229

0,000

0,000

71,229

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Задача 1. Совершенствование паллиативной помощи взрослым и детям

1.5.

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на обеспечение продуктами лечебного питания детей с паллиативным статусом

Министерство здравоохранения Самарской области

2021 - 2025

0,000

0,000

9,000

24,366

30,304

24,366

24,366

112,402

Доля детей с паллиативным статусом, обеспеченных продуктами лечебного питания, в общем количестве детей, которых планировалось обеспечить продуктами лечебного питания

Итого по задаче 1

136,464

137,677

132,640

158,542

158,721

152,783

158,950

1 033,131 <1>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

84,777

85,565

76,441

81,886

76,658

76,658

82,825

563,239 <1>

Итого по Подпрограмме

136,464

137,677

132,640

158,542

158,721

152,783

158,950

1 033,131 <1>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

1,074

0,000

0,000

0,000

1,074

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

84,777

85,565

76,441

81,886

76,658

76,658

82,825

563,239 <1>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

1,571

0,000

0,000

0,000

1,571

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Задача 1. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения

1.4.

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2019 - 2025

667,696

694,065

720,223

794,583

864,459

889,546

918,341

5 519,530 <1>

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

667,696

694,065

720,223

794,583

864,459

889,546

918,341

5 519,530 <1>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

29,383

0,000

0,000

0,000

29,383

Итого по задаче 1

1 932,764

1 857,012

2 193,619

2 925,066

3 251,875

2 905,893

2 934,688

17 847,627 <1>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

976,764

959,809

974,839

1 045,929

1 113,795

1 138,882

1 167,677

7 346,836 <1>

Итого по Подпрограмме

1 932,764

1 857,012

2 193,619

2 925,066

3 251,875

2 905,893

2 934,688

17 847,627 <1>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

60,163

62,267

0,000

0,000

122,430

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

976,764

959,809

974,839

1 045,929

1 113,795

1 138,882

1 167,677

7 346,836 <1>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

30,860

0,000

0,000

0,000

30,860

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнители мероприятия

Срок реализации, годы

Объем финансирования, млн. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий)

в том числе по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Цель: создание на территории Самарской области сети государственных бюджетных учреждений здравоохранения для оказания доступной медицинской помощи в соответствии с потребностями населения

Задача 1. Развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области

1.1.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов здравоохранения Самарской области

Министерство строительства Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

2019 - 2025

1 224,353

444,190

1 253,575

1 734,427

260,756

1 854,290 <11>

111,360 <1>

6 103,155 <2>

Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения;

количество выполненных проектно-изыскательских работ в отношении объектов здравоохранения

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

491,934

18,532

25,268

156,720

87,342

0,000

0,000

779,796

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

542,033

213,720

355,359

559,402

0,000

0,000

0,000

1 670,514

1.3.

Приобретение сборных, модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области

Государственное казенное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарафармация"

2019, 2020, 2022, 2023

35,058

124,769

0,000

85,000

14,885

0,000

0,000

259,712

Количество приобретенных модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

13,098

98,613

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

111,711

1.4.

Предоставление субсидий государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на подготовку технической документации и проведение капитального ремонта

Министерство здравоохранения Самарской области

2019 - 2021, 2023, 2024

13,301

10,000

17,300

0,000

55,166

6,366

0,000

102,133

Количество отремонтированных объектов государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области

1.8.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на выполнение работ по разборке сооружений (зданий), подготовке оснований, обеспечению инженерными сетями, благоустройству территорий, приобретение сборных, модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области

Министерство здравоохранения Самарской области

2019 - 2022

74,020

158,493

154,690

60,488

106,116

0,000

0,000

515,485 <4>

Количество приобретенных модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области;

количество разобранных сооружений (зданий);

количество государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, в которых выполнены работы по подготовке оснований сооружений (зданий), обеспечению инженерными сетями и благоустройству территорий

в том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

35,203

0,000

0,000

3,119

0,000

0,000

38,322

1.23.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на оказание услуг по изготовлению баннерной продукции для монтажа на фасадах зданий, сооружений, ограждениях и иных конструкциях

Министерство здравоохранения Самарской области

2023

0,000

0,000

0,000

0,000

1,200

0,000

0,000

1,200

Количество изготовленной и смонтированной баннерной продукции на фасадах зданий, сооружений, ограждениях и иных конструкциях

Итого по задаче 1

2 126,543

1 790,136

2 586,776

2 775,057

1 555,808

2 174,656

475,360

12 176,982 <2>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета (иные межбюджетные трансферты)

744,613

682,878

355,359

559,402

0,000

0,000

0,000

2 342,252

Задача 4. Модернизация первичного звена здравоохранения

4.1.

Проектирование, строительство и реконструкция объектов первичного звена здравоохранения Самарской области

Министерство строительства Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

2021 - 2025

0,000

0,000

277,819

1 124,677

2 569,362 <7>

1 569,259

3 844,021 <3>

9 167,758 <2>

Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения;

количество выполненных проектно-изыскательских работ в отношении объектов, реализуемых в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

0,000

0,000

3,017

35,353

173,804

5,206

0,000

217,380

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

0,000

0,000

211,525

689,022

988,021 <10>

886,617

1 596,072

4 371,257

Итого по задаче 4

0,000

0,000

2 505,581

3 539,929

3 927,571

3 017,116

5 821,025

18 111,544 <2>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

0,000

0,000

2 100,874

2 714,917

2 138,712

2 116,019

3 174,029

11 836,594 <2>

Итого по Подпрограмме

14 047,032

14 051,440

17 655,343

19 393,342

19 780,071 <9>

20 506,741 <4>

22 622,117 <5>

126 006,667 <2>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

528,018

121,509

53,795

536,137

396,798

5,206

0,000

1 641,463

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

744,613

682,878

2 456,233

3 274,319

2 138,712

2 116,019

3 174,029

14 178,846 <2>

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года

0,000

0,000

0,000

405,272

2,685

0,000

0,000

407,957

Главный распорядитель средств областного бюджета

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Министерство строительства Самарской области

15 270,913 <1>

1 224,353

444,190

1 531,394

2 859,104

2 830,118 <2>

3 423,549 <3>

3 955,381 <4>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

997,176

491,934

18,532

28,285

192,073

261,146

5,206

0,000

В том числе средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

6 041,771

542,033

213,720

566,884

1 248,424

988,021

886,617

1 596,072

Министерство здравоохранения Самарской области

110 735,754 <1>

12 822,679

13 607,250

16 123,949

16 534,238

16 949,953

17 083,192

18 666,736

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

644,287

36,084

102,977

25,510

344,064

135,652

0,000

0,000

В том числе средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

8 137,076

202,580

469,158

1 889,349

2 025,895

1 150,691

1 229,402

1 577,956

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года

407,957

0,000

0,000

0,000

405,272

2,685

0,000

0,000

Итого

126 006,667 <1>

14 047,032

14 051,440

17 655,343

19 393,342

19 780,071 <5>

20 506,741 <6>

22 622,117 <7>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

1 641,463

528,018

121,509

53,795

536,137

396,798

5,206

0,000

В том числе средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

14 178,846 <1>

744,613

682,878

2 456,233

3 274,319

2 138,712

2 116,019

3 174,029

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года

407,957

0,000

0,000

0,000

405,272

2,685

0,000

0,000

N п/п

Наименование мероприятия (объект)

ГРБС

Срок исполнения, годы

Вводимая мощность

Остаток сметной стоимости на 01.01.2019, млн. рублей

Потребность в финансировании по годам, млн. рублей

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Будущий балансодержатель объекта

10.

Проектирование, реставрация с приспособлением под поликлинику объекта культурного наследия регионального значения "Больница общества "Красного Креста", г. Самара, ул. Буянова, 11, ул. Льва Толстого, 136

Министерство строительства Самарской области

2020 - 2025

260 посещений в смену, 70 коек

1 183,341 <1>, <8>

1 193,077 <2>

21,700

10,951

9,139

7,058

183,310

992,973

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области

В том числе неиспользованный остаток средств предыдущего года

32,054

10,651

9,139

7,058

5,206

В том числе средства федерального бюджета, планируемые к поступлению в областной бюджет

384,708

102,589

282,119

20.

Проектирование и строительство поликлиники, г.о. Самара, Красноглинский район

Министерство строительства Самарской области

2022

1062 посещения в смену

10,517

10,517

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области

21.

Проектирование и реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, 14 а

Министерство строительства Самарской области

2023 - 2025

10 коек

130,360 <8>

130,360

5,700

13,300

111,360 <3>

ИТОГО

15 270,913 <2>

1 224,353

444,190

1531,394

2 859,104

2830,118 <25>

3423,549 <13>

3955,381 <14>

В том числе неиспользованный остаток средств предыдущего года

997,176

491,934

18,532

28,285

192,073

261,146

5,206

0,000

В том числе средства федерального бюджета, планируемые к поступлению в областной бюджет

6041,771

542,033

213,720

566,884

1 248,424

988,021 <26>

886,617

1596,072

N п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации, годы

Исполнители мероприятия

Объем финансирования, млн. рублей

Ожидаемый результат

в том числе по годам

Всего

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения

2019 - 2025

Министерство здравоохранения Самарской области

6 201,453

6 378,219

6 488,412

7 102,783

7 886,721

7 880,869

7 880,760

49 819,217

Соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья, обеспечение граждан доступной медицинской помощью, повышение качества оказания государственных услуг в сфере здравоохранения

В том числе расходы на увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников организаций в Самарской области, финансирование которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" <*>

242,165

0,000

0,000

501,990

319,412

319,412

319,412

1 702,391

3.

Обеспечение деятельности казенных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере здравоохранения

2019 - 2025

Министерство здравоохранения Самарской области

140,616

205,197

234,167

233,214

249,748

242,142

235,142

1 540,225

Соблюдение прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья, обеспечение граждан доступной медицинской помощью, обеспечение функций по созданию необходимых условий для оказания государственных услуг в сфере здравоохранения

Итого по Плану мероприятий

7 897,663

9 909,348

11 794,709

12 019,276

11 839,685

9 198,835

9 196,528

71 856,043

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

1,945

1 298,351

9,672

22,817

22,431

22,512

22,079

1 399,807

N п/п

Наименование субсидии

Результат предоставления субсидии

Показатель, необходимый для достижения результата предоставления субсидии

46.

Субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения Самарской области на выплату стипендии студентам-целевикам медицинских специальностей, заключившим договоры с муниципальными образованиями Самарской области либо включенным в муниципальный правовой акт муниципального образования о предоставлении целевой стипендии за счет средств муниципального бюджета

Осуществление выплат стипендий студентам-целевикам медицинских специальностей, заключившим договоры с муниципальными образованиями Самарской области либо включенным в муниципальный правовой акт муниципального образования о предоставлении целевой стипендии за счет средств муниципального бюджета

Количество студентов-целевиков медицинских специальностей, заключивших договоры с муниципальными образованиями Самарской области либо включенных в муниципальный правовой акт муниципального образования о предоставлении целевой стипендии за счет средств муниципального бюджета, получивших стипендию

61.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на оказание услуг по изготовлению баннерной продукции для монтажа на фасадах зданий, сооружений, ограждениях и иных конструкциях

Оказание услуг по изготовлению и монтажу баннерной продукции для монтажа на фасадах зданий, сооружений, ограждениях и иных конструкциях

Количество оказанных услуг по изготовлению и монтажу баннерной продукции для монтажа на фасадах зданий, сооружений, ограждениях и иных конструкциях

62.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию оказания специализированной медицинской помощи с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож)

Оказание специализированной медицинской помощи с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож)

Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож), в общем числе нуждающихся в специализированной медицинской помощи с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож)

N п/п

Наименование цели, задачи, тактического показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение тактического показателя (индикатора) по годам

Плановый период (прогноз)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014 - 2025 годы

Задача 3. Совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи)

3.12.

Количество единиц приобретенного медицинского оборудования

единиц

-

12

1 672

39

308

-

-

3.20.

Количество проведенных исследований КТ-коронароангиографии

единиц

-

-

2500

3200

4165

3200

3200

3.26.

Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож), в общем числе нуждающихся в специализированной медицинской помощи с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож)

%

-

-

-

-

90

-

-

Задача 4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

4.2.

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

человек

-

-

9,22

-

8,02

-

-

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Самарской области" на 2014 - 2025 годы

Задача 1. Развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области

1.1.

Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию объектов здравоохранения

объектов

2

1

0

0 <4>

2

-

-

В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований

2

1

0

0

1

-

-

1.3.

Количество приобретенных модульных конструкций для возведения зданий под размещение подразделений учреждений здравоохранения Самарской области

единиц

11

36

2

1

2

-

-

1.12.

Количество отремонтированного с заменой запасных частей, демонтированного и утилизированного медицинского оборудования

единиц

-

7

21

1

20

-

-

1.22.

Количество государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, в которых выполнены работы по подготовке оснований сооружений (зданий), обеспечению инженерными сетями и благоустройству территорий

единиц

-

-

-

1

5

-

-

1.24.

Количество изготовленной и смонтированной баннерной продукции на фасадах зданий, сооружений, ограждениях и иных конструкциях

единиц

-

-

-

-

1

-

-

1.25.

Количество выполненных проектно-изыскательских работ в отношении объектов здравоохранения

объектов

-

-

-

-

1

4

-

В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований

-

-

-

-

1

0

-

Задача 4. Модернизация первичного звена здравоохранения

4.8.

Количество выполненных проектно-изыскательских работ в отношении объектов, реализуемых в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения

объектов

-

-

-

-

4

1

-

В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований

-

-

-

-

1

1

-

N п/п

Наименование тактического показателя (индикатора)

Методика расчета тактического показателя (индикатора)

Источник информации для расчета значения тактического показателя (индикатора)

Примечание

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" на 2014 - 2025 годы

Задача 3. Совершенствование системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи (кроме социально значимой медицинской помощи)

3.26.

Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож), в общем числе нуждающихся в специализированной медицинской помощи с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож)

Показатель рассчитывается по формуле

G = (GП / GН) x 100%,

где R - показатель Государственной программы;

GП - число пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож) в отчетном году;

GН - число пациентов, нуждающихся в специализированной медицинской помощи с использованием систем Leksell Gamma Knife Icon (Гамма-нож) в отчетном году

Данные, представленные медицинскими организациями

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования учреждений здравоохранения Самарской области" на 2014 - 2025 годы

Задача 1. Развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области

1.24.

Количество изготовленной и смонтированной баннерной продукции на фасадах зданий, сооружений, ограждениях и иных конструкциях

Показатель рассчитывается по формуле

NЛ = NДЛ,

где NЛ - показатель Государственной программы;

NДЛ - количество изготовленной и смонтированной баннерной продукции на фасадах зданий, сооружений, ограждениях и иных конструкциях в отчетном году

Данные, представленные медицинскими организациями

1.25.

Количество выполненных проектно-изыскательских работ в отношении объектов здравоохранения

Показатель рассчитывается по формуле

NОЗ = NОЗЭ,

где NОЗ - показатель Государственной программы;

NОЗЭ - количество выполненных проектно-изыскательских работ в отношении объектов здравоохранения в отчетном году

Данные, представленные министерством строительства Самарской области

Задача 4. Модернизация первичного звена здравоохранения

4.8.

Количество выполненных проектно-изыскательских работ в отношении объектов, реализуемых в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения

Показатель рассчитывается по формуле

NОЗ = NОЗЭ,

где NОЗ - показатель Государственной программы;

NОЗЭ - количество выполненных проектно-изыскательских работ в отношении объектов, реализуемых в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в отчетном году

Данные, представленные министерством строительства Самарской области

Главный распорядитель средств областного бюджета

Объем финансирования по годам, млн. рублей

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 - 2032

Всего

Министерство строительства Самарской области

1 224,353

444,190

1 531,394

2 859,104

2 830,118 <1>

3 423,549 <2>

3 955,381 <3>

0,000

15 270,913 <4>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

491,934

18,532

28,285

192,073

261,146

5,206

0,000

0,000

997,176

В том числе средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

542,033

213,720

566,884

1 248,424

988,021

886,617

1596,072

0,000

6 041,771

Министерство здравоохранения Самарской области

26 035,355

31 050,285

37 137,143

37 039,498

36 593,560

32 873,388

33 982,158

93,479

233 125,921 <4>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

36,084

103,986

51,870

430,474

451,045

0,000

0,000

0,000

1 073,459

В том числе средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

2 543,994

5 635,624

5 145,139

4 946,340

3 574,128

3 636,654

3 604,079

0,000

28 480,472

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года

0,000

6,195

0,000

456,387

142,905

0,000

0,000

0,000

605,487

Департамент ветеринарии Самарской области

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,000

Итого

27 259,708

31 509,475

38 668,537

39 898,602

39 423,678 <5>

36 296,937 <6>

37 937,539 <7>

93,479

248 311,834 <4>

В том числе за счет неиспользованного остатка средств областного бюджета предыдущего года

528,018

122,518

80,155

622,547

712,191

5,206

0,000

0,000

2 070,635

В том числе средства областного бюджета, формируемые за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета

3 086,027

5 849,344

5 712,023

6 194,764

4 535,923

4 523,271

5 200,152

0,000

34 522,243

В том числе за счет средств областного бюджета, формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет в соответствии с действующим законодательством средств федерального бюджета предыдущего года

0,000

6,195

0,000

456,387

142,905

0,000

0,000

0,000

605,487

N п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный исполнитель мероприятия

Срок реализации мероприятия, годы

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей

Тактический показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующих мероприятий

2014 <1>

2015 <1>

2016 <1>

2017 <2>

2018 <2>

2019 <2>

2020 <2>

2021 <2>

2022 <3>

2023 <3>

2024 <3>

2025 <3>

Всего (в том числе планируемые к поступлению и поступающие средства федерального бюджета)

Цель. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области

Задача. Строительство и реконструкция автодорог Самарской области, а также строительство искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства на них

6.

Предоставление субсидий юридическим лицам в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области"

Министерство транспорта

2023 - 2025

1219871,753 <12>

13274325,245 <12>

12162978,476 <12>

26657175,474

В том числе

плата концедента в рамках концессионного соглашения о создании (строительстве) и эксплуатации автомобильной дороги "Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай"

939780,289

12348335,274

11256646,268

24544761,83

компенсация дополнительных расходов концессионера

86487,225

845748,206

608054,895

1540290,327

ВСЕГО

6982563,813 (1321155,79)

8063224,187 (660680,571)

7851295,267 (1293974)

9289890,16 (2396322,759)

12274342,008 <13>

(4165000)

30403686,435 (21118821,2)

33410373,717 (20021692,378)

40675312,352 (25026430)

73820125,889 (46805840,3)

38294511,86 (19063017,5)

37226287,379 (6073310)

46683169,634 (2970428,7)

318186831,988 <5>, <13>

(135602897,944 <5>)

Из них неиспользованный остаток прошлого года

859467,195

(421155,79)

805770,177

(60836,113 <6>)

436580,915

688136,307

(10169,085 <6>)

657051,992

(31761,888)

15650628,99

(14789852,38)

3864728,289

1670039,067

1623197,776

В том числе

средства областного бюджета

523910,877

1102754,35

15098

2796425,169

13274325,25

12162978,48

39216597,72 <5>

В том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

5925681,2

9168247,8

13712803,5

9682991,263

10363222,942

10082309,11

5276442,273

63927217,957

Из них:

средства

федерального бюджета

5042088,6

5233163,6

6350000

3833010,6

4302553,1

6073310

2970428,7

33803231

Из них неиспользованный остаток прошлого года

1323,6

в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

5042088,6

5233163,6

6050000

3517214,5

4055465,5

5931655,4

2845735,6

32673999,6 <5>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

1323,6

Из них:

на автомобильные дороги (улицы), входящие в состав Самарско-Тольяттинской агломерации

3650000

4551222,199

6050000

14251222,199

на автомобильные дороги, не входящие в состав Самарско-Тольяттинской агломерации

1392088,6

681941,401

2072706,401 <5>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

1323,6

в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

300000 <14>

315796,1

247087,6

141654,6

124693,1

1129231,4

бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области

883592,562

3935084,241

362803,456

5849980,663

4560669,842

4008999,11

2306013,573

28597646,656 <5>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

68651,581

240845,209

Из них:

в рамках федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"

883592,562

3826500,436

7362803,456

5783980,663

4430721,58

3930046,989

2227061,452

28135210,347 <5>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

68651,581

240845,209

Из них:

на автомобильные дороги (улицы), входящие в состав Самарско-Тольяттинской агломерации

391676,654

1543486,171

3459998,537

5238814,35 <5>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

68513,344

87833,668

на автомобильные дороги, не входящие в состав Самарско-Тольяттинской агломерации

491915,908

2283014,264

3902804,919

6524585,313 <5>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

138,237

153011,541

средства бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета субъекта Российской Федерации, предоставляемого в целях опережающего финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации

1500000

1500000

в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

108583,805

66000

129948,26

78952,121

78952,121

462436,309

Привлекаемые средства инвесторов

177000,26 <7>

1489200 <7>

7587800 <7>

4577933,485 <7>

23350000 <7>

14331069,647 <7>

44501032,065

N п/п

Наименование подпрограммы, источник финансирования

Ответственный исполнитель подпрограммы (участники подпрограммы)

Срок реализации подпрограммы, годы

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области"

Всего по подпрограмме

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2014 - 2025

6982563,813

8063224,187

7851295,267

9289890,16

12274342,008 <1>

30403686,434

33410373,718

40675312,352

73820125,889

38294511,86

37226287,379

46683169,634

318186831,988 <1>, <2>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

859467,195

805770,177

436580,915

688136,307

657051,992

15650628,996

3864728,289

1670039,067

1623197,776

В том числе:

средства областного бюджета

523910,877

1102755

15098

9372831,822

2796425,169

13274325,245

12162978,476

39216597,719 <2>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

4580,581

27145,635

бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области

5661408,023

7402543,616

6557321,267

6369656,524

7006587,662 <1>

9269767,235

13388681,34

15648882,352

17641453,767

16435069,192

17878652,134

31549762,458

143367336,325 <1>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

438311,405

744934,065

436580,915

677967,221

620709,523

860776,618

3864728,289

1670039,067

1596052,141

средства федерального бюджета

1321155,79

660680,571

1293974

2396322,759

4165000

21118821,2

20021692,378

25026430

46805840,3

19063017,5

6073310

2970428,7

135602897,944 <2>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

421155,79

60836,113

10169,085 <3>

31761,888

14789852,378

В том числе:

иные межбюджетные трансферты

239524,781

1293974

1384840,962

4165000

21118821,2

20021692,378

25026430

45009125,1

15176805,4

118646361,443 <2>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

14789852,378

субсидии из федерального бюджета

1321155,79

421115,79

1011481,797

1905266,9

3886212,1

6073310

2970428,7

171678815,287

Из них неиспользованный остаток прошлого года

421155,79

47509,628 <3>

Планируемые к поступлению средства федерального бюджета

1011481,797

1200000

2211481,797

В том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

5925681,2

9168247,8

13712803,5

9682991,263

10363222,942

10082309,11

5276442,273

63927217,957

Из них:

средства федерального бюджета

5042088,6

5233163,6

6350000

3833010,6

4302553,1

6073310

2970428,7

33803231

бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области

883592,562

3935084,241

7362803,456

5849980,663

4560669,842

4008999,11

2306013,573

28597646,656 <2>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

68651,581

240845,209

Привлекаемые средства инвесторов

177000,26

1489200

7587800

4577933,485

12893830,5

24787239,2

44501032,065

Всего по государственной программе Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)"

2014 - 2025

14699457,122

14138044,147

15810854,659

17764278,596 <4>

19425851,845 <1>

40271041,914

44179919,407

52741369,249

92816891,158

63564688,962

50365413,912

54464823,114

448669757,641 <1>, <2>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

1361341,302

1318588,427

827374,585

973874,186

752448,277

15812212,68

4227371,478

2287835,795

3152547,602

В том числе:

средства областного бюджета

3610047,008

2690419,359

2756818,646

4232231,776 <4>

4398317,026

3693095,906

4072553,305

4390460,963

21128421,812

19196271,38

22754401,902

17985582,08

109274056,707 <2>, <4>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

113068,38

38516,714 <6>

42392,162

21610,845

20161,35

43839,857

1351975,147

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

570

570

Министерство образования и науки Самарской области

6810

5641,6

5642

6556

24649,6

Министерство здравоохранения Самарской области

1440

9418

10858

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

12084

32712,503

79713

22363,692

3041,9

310,2

310,2

310,2

310,2

310,2

151466,095

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

185078,576

147168,848

166906,196

540040,169

960909,691

337819,889

401857,363

1500

197938,373

106190,398

189605,341

376589,771

3611604,615

Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области

115,314

119,628

122,3

130,966

136,415

136,415

136,415

897,452

Министерство имущественных отношений Самарской области

384873,569

13000

394873,569 <5>

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1519190,862

1497538,008

1975927,86

3028976,687 <4>

3245043,643

3208160,703

3477834,414

3637817,721

14349842,414

7874687,559

17766084,802

16795645,895

78109199,36 <2>, <4>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

37371,334 <6>

41934,842 <7>

21610,845 <9>

1386,688

43839,857

121407,638

Министерство строительства Самарской области

1500000

1000000

534271,59

663214,92

170000

147000

189700

750710,742

6565140,259

11209304,8

4791709,1

812899,8

26969938,01 <2>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

113068,38 <6>

1145,38 <6>

457,32 <6>

18774,662

1230567,509

бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области

9728354,324

9591787,698

10487766,01

9596065,023

10862534,819 <1>

15258856,508

19944792,689

23323954,986

24882063,846

25304764,882

21537066,81

33508177,134

199562810,852 <1>

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

9728354,324

9591787,698

10487766,01

9596065,023

10862534,819

14197769,408

18988681,34

21739557,086

22986212,214

23328767,192

19578652,134

31549762,458

188237467,592 <2>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

940185,512

1073062,806

779690,277

921312,938

699075,543

1218569,531

4207210,128

2243995,938

1782989,441

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

1061087,1

956111,349

1584397,9

1895851,632

1975997,69

1958414,676

1958414,676

11325343,26 <2>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

47348,749

17583,014

средства федерального бюджета

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

1361055,79

1855837,09

2566270,003

3935981,797

4165000

21319089,5

20162573,413

25026953,3

46806405,5

19063652,7

6073945,2

2971063,9

139832890,081 <2>

Из них неиспользованный остаток прошлого года

421155,79

132457,242

9167,594 <3>

10169,085 <3>

31761,888

14870226,513

В том числе:

иные межбюджетные трансферты

1324681,3

2566270,003

2924500

4165000

21319089,5

20162573,413

25026953,3

44900573,4

15176805,4

136366446,316 <2>

Из них планируемые к поступлению иные межбюджетные трансферты

1200000

1200000

субсидии из федерального бюджета

1361055,79

1011481,797

1905266,9

3886212,1

6073310

2970428,7

16196273,49

Из них планируемые к поступлению субсидии из федерального бюджета

1011481,797

1011481,797

Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (справочно)

446217

698262

694605

683685

850192

1020020,3

907981

1068702

1077654

1060355

1060355

9568028,3

Код ГРБС

РзПР

ЦСР

ВР

ПНО

Направление

МО

Мероприятие

КЦ

Бюджетные ассигнования на 2023 год

Бюджетные

ассигнования

на 2024 год

Код

Наименование

Код

Наименование

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

706

04.12

20.5.00.91020

Иные расходы в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области"

811

201

200

00.00.00

017.017.0002

Компенсация дополнительных расходов в рамках концессионного соглашения о создании (строительстве) и эксплуатации автомобильной дороги "Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай"

2.1.3.000.000

-80 000 000,00

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

724

03.09

90.7.00.81250

Предоставление мер социальной поддержки в целях финансового обеспечения расходов по оплате целевого обучения по образовательным программам высшего образования за счет средств бюджета Самарской области

323

201

200

00.00.00

000.000.0000

Неуказанное мероприятие

2.1.1.001.000

+5 227 008,00

Министерство здравоохранения Самарской области

708

09.09

01.2.00.64940

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения Самарской области, на приобретение медицинского и иного оборудования, мебели, инвентаря, мягкого инвентаря, инструментария и программных продуктов

612

201

200

00.00.00

000.000.0000

Неуказанное мероприятие

234.708.000

+27 308 358,00

708

09.09

01.2.R3.69910

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на проведение обучения по оказанию первой помощи работников аварийно-спасательных служб и формирований, пожарно-спасательных подразделений Самарской области, водителей санитарного транспорта государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, принимающих участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий

612

201

200

00.00.00

000.000.0000

Неуказанное мероприятие

234.708.000

+4 526 634,00

708

09.09

01.5.00.67850

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на обеспечение продуктами лечебного питания детей с паллиативным статусом

612

201

200

00.00.00

000.000.0000

Неуказанное мероприятие

233.708.000

+5 938 000,00

708

09.09

01.2.00.21980

Оснащение медицинским и иным оборудованием, мебелью, инструментарием, инвентарем, оргтехникой, лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты государственных бюджетных учреждений здравоохранения Самарской области, в том числе осуществляющих наблюдение и лечение пациентов в соответствии с актуальной версией методических рекомендаций "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

244

206

200