ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 мая 2023 года N 238-рп


Об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2023 года

1. В соответствии с Законом Ставропольского края "О бюджетном процессе в Ставропольском крае" утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за I квартал 2023 года и направить его в Думу Ставропольского края и Контрольно-счетную палату Ставропольского края.

2. Назначить представителем Правительства Ставропольского края при рассмотрении настоящего отчета в Думе Ставропольского края заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ

Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 11 мая 2023 г. N 238-рп

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Законом Ставропольского края от 09 декабря 2022 г. N 110-кз "О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" (в редакции Закона Ставропольского края от 02 марта 2023 г. N 24-кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края "О бюджете Ставропольского края на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов") (далее - Закон о бюджете) годовые плановые назначения по доходам бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) утверждены в сумме 152489914,70 тыс. рублей.

Общий объем доходов краевого бюджета составил 45067930,28 тыс. рублей или 29,55 процента к годовым плановым назначениям, в том числе:

налоговые и неналоговые доходы - 22077107,36 тыс. рублей, что составляет 48,99 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 25,98 процента к годовым плановым назначениям;

безвозмездные поступления - 22990822,92 тыс. рублей, что составляет 51,01 процента в общем объеме доходов краевого бюджета за отчетный период или 34,06 процента к годовым плановым назначениям.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем доходов краевого бюджета в целом увеличился на 8,73 процента или на 3618828,64 тыс. рублей за счет снижения налоговых и неналоговых доходов на 2549593,29 тыс. рублей или 10,35 процента и увеличения безвозмездных поступлений на 6168421,93 тыс. рублей или 36,67 процента.

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес (92,63 процента) составляют 5 видов налогов: налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения и налог на имущество организаций.

Годовые плановые назначения по налогу на прибыль организаций утверждены в сумме 20057772,00 тыс. рублей. За отчетный период поступления составили 8692906,10 тыс. рублей или 43,34 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года поступления налога на прибыль организаций уменьшились на 2910268,72 тыс. рублей или на 25,08 процента.

Поступление налога на доходы физических лиц за I квартал 2023 года в краевой бюджет составило 4639196,34 тыс. рублей. Исполнение годовых плановых назначений обеспечено на 17,47 процента. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года снижение составило 643648,76 тыс. рублей или 12,18 процента.

Годовые плановые назначения по доходам от уплаты акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию составили 3382076,82 тыс. рублей. Фактически за отчетный период поступило 893455,42 тыс. рублей или 26,42 процента к годовым плановым назначениям. Поступление акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию ставропольских товаропроизводителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 16198,52 тыс. рублей или на 1,85 процента, что обусловлено ростом объемов реализации алкогольной продукции и индексацией налоговых ставок.

Согласно данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) наблюдается увеличение объемов реализации по сравнению с аналогичным периодом 2022 года по крепкой алкогольной продукции - на 20,95 процента и спирту этиловому - на 1,94 процента.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в краевой бюджет за I квартал 2023 года составили 2345557,70 тыс. рублей или 26,89 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем поступлений по указанному налогу увеличился на 128231,42 тыс. рублей или на 5,78 процента. Увеличение поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты обусловлено индексацией в 2023 году ставок акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и прямогонный бензин, а также увеличением объемов реализации нефтепродуктов.

Поступления акциза на сталь жидкую, выплавляемую в мартеновских, индукционных и (или) электрических сталеплавильных печах, за I квартал 2023 года составили 5005,04 тыс. рублей.

За I квартал 2023 года налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступил в сумме 1252504,64 тыс. рублей или 13,13 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений по указанному налогу уменьшился на 335021,76 тыс. рублей или на 21,10 процента.

За I квартал 2023 года в доход краевого бюджета поступило налога на имущество организаций в сумме 2622315,18 тыс. рублей или 30,28 процента к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений по указанному налогу увеличился на 720165,79 тыс. рублей или на 37,86 процента.

Информация об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за I квартал 2023 года приведена в таблице 1.

Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ об исполнении плана поступлений по налоговым и неналоговым доходам краевого бюджета за I квартал 2023 года

(тыс. рублей)

Безвозмездные поступления в краевой бюджет на 2023 год предусмотрены в объеме 67501986,22 тыс. рублей. Кассовое исполнение за I квартал 2023 года составило 22990822,92 тыс. рублей или 34,06 процента к годовым плановым назначениям.

В структуре безвозмездных поступлений за I квартал 2023 года объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели составил 10134697,80 тыс. рублей или 31,82 процента к годовым плановым назначениям.

В доход краевого бюджета за отчетный период поступили средства в виде субсидий в сумме 9154892,53 тыс. рублей или 32,08 процента к годовым плановым назначениям, из них на:

стимулирование увеличения производства картофеля и овощей - 172474,30 тыс. рублей или 79,77 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 484857,58 тыс. рублей или 20,53 процента к годовым плановым назначениям;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами - 32159,41 тыс. рублей или 21,41 процента к годовым плановым назначениям;

реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями - 35632,60 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 131218,90 тыс. рублей или 99,75 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно - 2308545,75 тыс. рублей или 54,96 процента к годовым плановым назначениям;

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, - 330341,42 тыс. рублей или 21,19 процента к годовым плановым назначениям;

развитие виноградарства и виноделия - 178866,94 тыс. рублей или 85,75 процента к годовым плановым назначениям;

реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения - 648116,44 тыс. рублей или 32,61 процента к годовым плановым назначениям;

софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан, - 213961,04 тыс. рублей или 25,30 процента к годовым плановым назначениям;

поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства - 990384,24 тыс. рублей или 53,39 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи - 21911,54 тыс. рублей или 63,21 процента к годовым плановым назначениям.

В доход краевого бюджета в виде субвенций поступили средства в сумме 1502651,20 тыс. рублей или 39,79 процента к годовым плановым назначениям, из них на:

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", -16369,10 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);

обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", - 15564,50 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);

осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", - 134363,55 тыс. рублей или 98,82 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" - 131585,07 тыс. рублей или 21,54 процента к годовым плановым назначениям;

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов - 364687,11 тыс. рублей или 64,73 процента к годовым плановым назначениям.

Средства иных межбюджетных трансфертов составили 568950,07 тыс. рублей или 17,92 процента к годовым плановым назначениям, из них на:

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения - 17949,73 тыс. рублей или 10,71 процента к годовым плановым назначениям;

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, - 14905,21 тыс. рублей или 12,63 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, - 232544,20 тыс. рублей или 19,58 процента к годовым плановым назначениям;

создание виртуальных концертных залов - 4500,00 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме);

финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения - 142287,00 тыс. рублей (средства поступили в полном объеме).

Прочие безвозмездные поступления в краевой бюджет составили 1629631,32 тыс. рублей, в том числе:

средства публично-правовой компании "Фонд развития территорий" - 898197,53 тыс. рублей;

гранты негосударственных организаций - 13406,76 тыс. рублей;

добровольные пожертвования, предоставляемые физическими и юридическими лицами, - 1106,95 тыс. рублей;

остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - 716920,08 тыс. рублей.

Структура безвозмездных поступлений в краевой бюджет за I квартал 2023 года приведена в таблице 2.

Таблица 2

СТРУКТУРА безвозмездных поступлений в краевой бюджет за I квартал 2023 года

(тыс. рублей)

Расходы

Расходы краевого бюджета согласно Закону о бюджете утверждены в сумме 180814511,25 тыс. рублей.

В процессе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения по расходам увеличены на сумму дополнительно поступивших безвозмездных поступлений в краевой бюджет в объеме 2134875,25 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения по расходам краевого бюджета по состоянию на 01 апреля 2023 года составили 182949386,50 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам краевого бюджета за I квартал 2023 года сложилось в сумме 38918198,29 тыс. рублей или 21,27 процента к годовым плановым назначениям.

Расходы краевого бюджета, направленные на реализацию 23 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств краевого бюджета, за I квартал 2023 года приведены в таблице 3.

Таблица 3

РАСХОДЫ краевого бюджета, направленные на реализацию 23 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности соответствующих главных распорядителей средств краевого бюджета, за I квартал 2023 года

(тыс. рублей)

ГЛАВА 001 ДУМА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Дума Ставропольского края", утверждены в сумме 510922,06 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 64,39 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 510986,45 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 002 ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Правительство Ставропольского края", утверждены в сумме 1723116,42 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 1408,56 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1724524,98 тыс. рублей.

Деятельность Правительства Ставропольского края была направлена на реализацию 4 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные Правительству Ставропольского края на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 003 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Избирательная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 140420,47 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 004 УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Уполномоченный по правам человека в Ставропольском крае", утверждены в сумме 19533,21 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 005 АДМИНИСТРАЦИЯ КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД - ОСОБО ОХРАНЯЕМОГО ЭКОЛОГО-КУРОРТНОГО РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Администрация Кавказских Минеральных Вод - особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации", утверждены в сумме 3103,10 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 008 УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края", утверждены в сумме 705568,33 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 276,97 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 705845,30 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 009 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКУПКАМ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по государственным закупкам" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 62926,12 тыс. рублей.

Деятельность комитета была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

ГЛАВА 010 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 28524,39 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с упразднением комитета и передачи его функций министерству экономического развития Ставропольского края годовые плановые назначения уменьшены на сумму 20706,77 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 7817,62 тыс. рублей.

Деятельность комитета была направлена на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" (далее для целей настоящего раздела - Программа).

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию Программы в 2023 году

(тыс. рублей)

ГЛАВА 011 МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство имущественных отношений Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1744765,55 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 389592,34 тыс. рублей или 22,33 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 65614,33 тыс. рублей или 9,58 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Управление государственной собственностью Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений" Программы - 24756,29 тыс. рублей или 4,82 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

расходы, связанные с общегосударственным управлением, - 2816,83 тыс. рублей или 27,65 процента к годовым плановым назначениям;

заключение договоров аренды земельных участков - 181,09 тыс. рублей или 53,28 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, - 729,68 тыс. рублей или 0,71 процента к годовым плановым назначениям;

проведение государственной кадастровой оценки - 6054,71 тыс. рублей или 16,62 процента к годовым плановым назначениям;

выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимого имущества государственной собственности Ставропольского края - 3853,61 тыс. рублей или 19,17 процента к годовым плановым назначениям;

хранение технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации - 4345,39 тыс. рублей или 16,63 процента к годовым плановым назначениям;

разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг - 253,72 тыс. рублей или 14,94 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края - 6521,26 тыс. рублей или 17,23 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление имуществом" и общепрограммные мероприятия" Программы - 40858,04 тыс. рублей или 23,90 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности министерства и подведомственного ему государственного учреждения Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" освоены в объеме 323866,75 тыс. рублей или 30,58 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 101976,86 тыс. рублей (средства направлены на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 111,26 тыс. рублей или 15,89 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов).

ГЛАВА 012 РЕГИОНАЛЬНАЯ ТАРИФНАЯ КОМИССИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Региональная тарифная комиссия Ставропольского края", утверждены в сумме 56699,19 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 409,81 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 57109,00 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 023 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Представительство Правительства Ставропольского края при Правительстве Российской Федерации", утверждены в сумме 42400,71 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 613,95 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 43014,66 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 035 МИНИСТЕРСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 393777,60 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 40258,24 тыс. рублей или 10,22 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 35619,14 тыс. рублей или 18,86 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Государственная поддержка казачества" Программы - 30609,64 тыс. рублей или 21,97 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

предоставление субсидий казачьим обществам для осуществления деятельности по профилактике социально опасных форм поведения граждан и организацию деятельности казачьих дружин по участию в обеспечении охраны общественного порядка - 26857,56 тыс. рублей или 27,11 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края - 3752,08 тыс. рублей или 11,34 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" и общепрограммные мероприятия" Программы - 5009,50 тыс. рублей или 14,68 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение общественного порядка" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 4639,10 тыс. рублей или 95,08 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях).

ГЛАВА 036 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1522105,34 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам министерства сложилось в сумме 219 131,13 тыс. рублей или 14,40 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 213584,24 тыс. рублей или 14,35 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных территорий краевого значения и биологического разнообразия" Программы - 19656,31 тыс. рублей или 22,79 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края; проведение работ по комплексному экологическому обследованию и установлению границ особо охраняемых территорий краевого значения и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального значения запланированы на IV квартал 2023 года);

подпрограмме "Развитие лесного хозяйства" Программы - 54210,61 тыс. рублей или 19,16 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственных министерству государственных учреждений Ставропольского края в области лесных отношений и осуществление охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях лесного фонда);

подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса" Программы - 29582,32 тыс. рублей или 13,29 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края - 9770,15 тыс. рублей или 14,40 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление отдельных полномочий в области водных отношений - 4146,65 тыс. рублей или 8,97 процента к годовым плановым назначениям;

капитальный ремонт, консервация и ликвидация гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных), в том числе разработка проектно-сметной документации - 15665,52 тыс. рублей или 17,53 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Государственный мониторинг природных ресурсов, реализация экологических проектов" Программы - 89335,00 тыс. рублей или 11,59 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Охрана окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" Программы - 20800,00 тыс. рублей или 16,48 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности министерства).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 5546,89 тыс. рублей или 16,64 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на расходы по охране санитарной зоны Сенгилеевского водохранилища).

ГЛАВА 039 МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1147610,67 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 4 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 160059,98 тыс. рублей или 13,95 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие энергетики, промышленности и связи") освоены в объеме 78730,54 тыс. рублей или 9,72 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 6500,00 тыс. рублей или 3,83 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на субсидию в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд развития промышленности Ставропольского края");

подпрограмме "Развитие информационного общества" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 57388,28 тыс. рублей или 11,93 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на техническое сопровождению программно-аппаратных комплексов ViPNet, приобретение неисключительного права (лицензии) на использование программного обеспечения по защите приложений от несанкционированного доступа и обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие энергетики, промышленности и связи" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 11940,30 тыс. рублей или 17,23 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности министерства);

подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" Программы "Развитие энергетики, промышленности и связи" - 2901,96 тыс. рублей или 3,22 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 48241,36 тыс. рублей или 26,56 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 46883,11 тыс. рублей или 26,56 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края);

подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 1358,25 тыс. рублей или 26,48 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" освоены в объеме 33079,35 тыс. рублей или 21,27 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения, эксплуатацию системы автоматизированных средств фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 8,73 тыс. рублей или 8,15 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на охрану объектов, установку и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции).

ГЛАВА 040 МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство физической культуры и спорта Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 1433474,87 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 30867,80 тыс. рублей, в том числе на:

закупку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок - 943,50 тыс. рублей;

оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием - 9085,60 тыс. рублей;

создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом - 20838,70 тыс. рублей (реконструкция стадиона "Сигнал" в городе Изобильном и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Краснокумском Георгиевского района).

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1464342,67 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 6 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 171816,75 тыс. рублей или 11,73 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие физической культуры и спорта") освоены в объеме 142134,74 тыс. рублей или 10,60 процента к годовым плановым назначениям (реализация основных мероприятий Программы "Развитие физической культуры и спорта" запланирована на II - IV кварталы 2023 года), в том числе по:

подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" Программы "Развитие физической культуры и спорта" - 1224,48 тыс. рублей или 0,23 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта - 509,99 тыс. рублей или 43,97 процента к годовым плановым назначениям;

реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) - 168,36 тыс. рублей или 15,49 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение календарного плана краевых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий - 546,13 тыс. рублей или 6,45 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" Программы "Развитие физической культуры и спорта" - 131856,00 тыс. рублей или 17,20 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 95830,03 тыс. рублей или 19,27 процента к годовым плановым назначениям;

финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций на развитие зимних олимпийских видов спорта - 32000,00 тыс. рублей или 25,00 процента к годовым плановым назначениям;

дополнительное ежемесячное содержание спортсменов и тренеров, предусмотренное Законом Ставропольского края "О мерах социальной поддержки спортсменов и тренеров", - 2000,97 тыс. рублей или 22,74 процента к годовым плановым назначениям;

выплаты стипендий Губернатора Ставропольского края юным спортсменам - 2025,00 тыс. рублей или 25,00 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие физической культуры и спорта" - 9054,26 тыс. рублей или 18,72 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 5154,26 тыс. рублей или 15,70 процента к годовым плановым назначениям;

организация ведения централизованного бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности - 3900,00 тыс. рублей или 25,11 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 29029,09 тыс. рублей или 24,51 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" - 2158,59 тыс. рублей или 24,26 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 2100,00 тыс. рублей или 24,24 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, - 58,59 тыс. рублей или 25,00 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 26870,50 тыс. рублей или 24,60 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 26714,26 тыс. рублей или 24,60 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 156,24 тыс. рублей или 25,00 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 20,70 тыс. рублей или 2,28 процента к годовым плановым назначениям (основные мероприятия запланированы на II - IV кварталы 2023 года).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 632,22 тыс. рублей или 18,33 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 045 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство здравоохранения Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 27875229,67 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 48422,06 тыс. рублей, в том числе на:

организацию обеспечения лекарственными препаратами пациентов по жизненным показаниям за счет дополнительно выделенных средств из резервного фонда Правительства Ставропольского края - 48399,30 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений здравоохранения Ставропольского края за счет добровольных пожертвований от физических лиц - 22,76 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 27923651,73 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 6 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 7764327,75 тыс. рублей или 27,81 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие здравоохранения") освоены в объеме 7696642,63 тыс. рублей или 27,83 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы "Развитие здравоохранения" - 2692603,31 тыс. рублей или 29,63 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 1342915,24 тыс. рублей или 23,12 процента к годовым плановым назначениям;

оказание гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ставропольского края, высокотехнологичной медицинской помощи - 349007,79 тыс. рублей или 91,87 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 53619,51 тыс. рублей;

оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений за счет средств федерального бюджета - 42611,80 тыс. рублей или 24,54 процента к годовым плановым назначениям;

переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, за счет средств федерального бюджета - 14905,21 тыс. рублей или 12,63 процента к годовым плановым назначениям;

реализацию регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" - 695879,68 тыс. рублей или 51,31 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 626291,72 тыс. рублей;

обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи - 50934,30 тыс. рублей или 63,21 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 21911,54 тыс. рублей;

подпрограмме "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания при лечении в амбулаторных условиях" Программы "Развитие здравоохранения" - 1130109,10 тыс. рублей или 38,63 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 306209,77 тыс. рублей или 30,22 процента к годовым плановым назначениям;

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета - 364687,12 тыс. рублей или 64,73 процента к годовым плановым назначениям;

реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения за счет средств федерального бюджета - 17949,72 тыс. рублей или 10,71 процента к годовым плановым назначениям;

централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования - 158419,84 тыс. рублей или 46,83 процента к годовым плановым назначениям;

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" - 65466,62 тыс. рублей или 21,00 процента к годовым плановым назначениям;

оказание лицам, страдающим орфанными заболеваниями, государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания - 204958,15 тыс. рублей или 54,70 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы "Развитие здравоохранения" - 26075,88 тыс. рублей или 12,34 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности; освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на единовременные компенсационные выплаты отдельным категориям медицинских работников, запланировано на III и IV кварталы 2023 года);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие здравоохранения" - 3847854,34 тыс. рублей или 24,93 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 22793,51 тыс. рублей или 18,02 процента к годовым плановым назначениям;

реализация Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области здравоохранения - 4297,73 тыс. рублей или 18,69 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление за счет средств федерального бюджета переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья - 503,15 тыс. рублей или 23,78 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 11786,57 тыс. рублей или 24,83 процента к годовым плановым назначениям;

страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, направленные Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, - 3808473,38 тыс. рублей или 25,00 процента к плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 55637,21 тыс. рублей или 24,79 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 912,91 тыс. рублей или 20,98 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 54724,30 тыс. рублей или 24,87 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 452,17 тыс. рублей или 23,61 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 1371,14 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 218,48 тыс. рублей или 11,07 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 1680,06 тыс. рублей или 56,44 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию функций иных государственных органов по непрограммным мероприятиям освоены в объеме 8326,06 тыс. рублей или 25,00 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на перечисление бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования).

ГЛАВА 056 МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство культуры Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 2207166,73 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на обеспечение гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края на 17,73 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 2207184,46 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 6 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 417299,82 тыс. рублей или 18,91 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Сохранение и развитие культуры") освоены в объеме 342296,59 тыс. рублей или 17,96 процента к годовым плановым назначениям (реализация основных мероприятий Программы "Сохранение и развитие культуры" запланирована на II - IV кварталы 2023 года), в том числе по:

подпрограмме "Сохранение и развитие культурного потенциала" Программы "Сохранение и развитие культуры" - 244601,19 тыс. рублей или 19,41 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 239260,97 тыс. рублей или 19,34 процента к годовым плановым назначениям;

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров - 3465,02 тыс. рублей или 51,20 процента к годовым плановым назначениям;

поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы государственных (муниципальных) театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек - 1875,20 тыс. рублей или 17,78 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Государственная поддержка отрасли культуры" Программы "Сохранение и развитие культуры" - 88168,46 тыс. рублей или 14,86 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

стипендии Губернатора Ставропольского края в области культуры и искусства - 2970,00 тыс. рублей или 25,00 процента к годовым плановым назначениям;

премии в области культуры и искусства - 2600,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

развитие сети учреждений культурно-досугового типа - 3959,73 тыс. рублей или 4,45 процента к годовым плановым назначениям;

создание модельных муниципальных библиотек - 7557,84 тыс. рублей или 25,19 процента к годовым плановым назначениям;

создание виртуальных концертных залов - 4500,00 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек - 3773,87 тыс. рублей или 21,83 процента к годовым плановым назначениям;

модернизация муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта - 10757,94 тыс. рублей или 17,49 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек - 6602,75 тыс. рублей или 31,90 процента к годовым плановым назначениям;

реконструкция и капитальный ремонт региональных и муниципальных музеев - 433,34 тыс. рублей или 6,19 процента к годовым плановым назначениям;

государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности, и их работников - 2575,76 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

проведение капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройство территории муниципальных учреждений культуры муниципальных образований - 40990,67 тыс. рублей или 20,13 процента к годовым плановым назначениям;

техническое оснащение региональных и муниципальных музеев - 1446,56 тыс. рублей или 20,51 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" и общепрограммные мероприятия" Программы "Сохранение и развитие культуры" - 9526,94 тыс. рублей или 18,10 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 9501,96 тыс. рублей или 20,53 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, - 24,98 тыс. рублей или 0,68 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 74577,56 тыс. рублей или 24,91 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 461,75 тыс. рублей или 20,47 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования);

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 74115,81 тыс. рублей или 24,95 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных бюджетных учреждений Ставропольского края и на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Социальное обеспечение населения" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 30,96 тыс. рублей или 22,65 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 344,99 тыс. рублей или 24,99 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 49,72 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме).

ГЛАВА 075 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство образования Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 35157064,79 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 4653,54 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение деятельности государственных казенных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет дополнительно поступивших целевых средств и безвозмездных поступлений - 875,15 тыс. рублей;

реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 3748,50 тыс. рублей;

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 29,89 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 35161718,33 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий 9 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 7321920,50 тыс. рублей или 20,82 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 7067625,72 тыс. рублей или 20,50 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 5401939,06 тыс. рублей или 19,80 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 183239,06 тыс. рублей или 17,56 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях - 2313419,16 тыс. рублей или 19,51 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях - 1068942,31 тыс. рублей или 19,32 процента к годовым плановым назначениям;

компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, - 100946,32 тыс. рублей или 20,20 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", а также центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, - 69987,22 тыс. рублей или 16,17 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 232481,27 тыс. рублей или 19,58 процента к годовым плановым назначениям;

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, - 347727,81 тыс. рублей или 21,19 процента к годовым плановым назначениям;

гранты в форме субсидий образовательным организациям высшего образования на подготовку обучающихся 8 - 11 классов государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к участию во всероссийской олимпиаде школьников по отдельным предметным областям - 1204,26 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

обеспечение функционирования единой федеральной системы научно-методологического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров - 3197,69 тыс. рублей или 18,94 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности детских технопарков "Кванториум" - 418,67 тыс. рублей или 20,00 процента к годовым плановым назначениям;

реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования - 864582,27 тыс. рублей или 35,38 процента к годовым плановым назначениям;

оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, - 10473,56 тыс. рублей или 28,13 процента к годовым плановым назначениям;

обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, - 1345,11 тыс. рублей или 68,98 процента к годовым плановым назначениям;

оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях - 194430,30 тыс. рублей или 94,41 процента к годовым плановым назначениям;

повышение качества профессиональных компетенций педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - 4330,00 тыс. рублей или 45,62 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 541914,38 тыс. рублей или 18,90 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 383542,97 тыс. рублей или 19,41 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей - 108286,70 тыс. рублей или 19,96 процента к годовым плановым назначениям;

реализация Закона Ставропольского края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" в области образования - 15472,24 тыс. рублей или 17,23 процента к годовым плановым назначениям;

социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, - 34267,05 тыс. рублей или 13,69 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 1080769,21 тыс. рублей или 26,23 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 803901,89 тыс. рублей или 24,55 процента к годовым плановым назначениям;

выплата стипендии Губернатора Ставропольского края студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования - 5044,00 тыс. рублей или 30,28 процента к годовым плановым назначениям;

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - 22271,39 тыс. рублей или 23,26 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки - 3754,52 тыс. рублей или 25,00 процента к годовым плановым назначениям;

организация и проведение комплекса образовательных мероприятий на базе государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Центр знаний "Машук", г. Пятигорск, Ставропольский край - 242424,24 тыс. рублей или 58,97 процента к годовым плановым назначениям;

гранты в форме субсидий федеральным государственным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, на финансовое обеспечение обучения граждан Российской Федерации по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки - 1248,17 тыс. рублей или 6,71 процента к годовым плановым назначениям;

гранты в форме субсидий федеральным государственным образовательным организациям на реализацию приоритетных направлений деятельности "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами" и "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами" - 2125,00 тыс. рублей или 21,25 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" Программы "Развитие образования" - 43003,07 тыс. рублей или 21,61 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 9686,11 тыс. рублей или 18,04 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 28080,10 тыс. рублей или 24,03 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по лицензированию и государственной аккредитации образовательной деятельности - 132,73 тыс. рублей или 11,06 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственному контролю (надзору) в сфере образования - 5104,13 тыс. рублей или 27,85 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Социальное обеспечение населения" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 212055,89 тыс. рублей или 37,29 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" освоены в объеме 186,47 тыс. рублей или 18,46 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения" государственной программы Ставропольского края "Повышение безопасности дорожного движения" освоены в объеме 2926,00 тыс. рублей или 66,66 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов).

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 39126,42 тыс. рублей или 85,84 процента к годовым плановым назначениям, из них на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, - 35377,92 тыс. рублей или 84,57 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 078 МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство молодежной политики Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 264970,63 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на выполнение мероприятий государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" (далее для целей настоящего раздела - Программа).

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию Программы в 2023 году

(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 11063,52 тыс. рублей или 4,18 процента к годовым плановым назначениям, (реализация основных мероприятий Программы запланирована на II - IV кварталы 2023 года) в том числе по:

подпрограмме "Поддержка талантливой и инициативной молодежи" Программы - 1104,00 тыс. рублей или 18,47 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи" Программы - 570,00 тыс. рублей или 22,66 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений);

подпрограмме "Вовлечение молодежи в социальную практику" Программы - 5415,14 тыс. рублей или 22,28 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" и общепрограммные мероприятия" Программы - 3974,38 тыс. рублей или 12,70 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности министерства).

ГЛАВА 083 МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство сельского хозяйства Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 5507539,19 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 2158631,41 тыс. рублей или 39,19 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 2158437,18 тыс. рублей или 39,20 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие растениеводства" Программы - 1285771,84 тыс. рублей или 42,27 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

химическая защита растений - 12052,48 тыс. рублей или 31,72 процента к годовым плановым назначениям;

возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания, - 57894,74 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 55000,00 тыс. рублей);

финансовое обеспечение части затрат на поддержку элитного семеноводства картофеля и (или) овощных культур, включая гибриды овощных культур, - 16305,99 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 15490,69 тыс. рублей);

возмещение части затрат на поддержку производства картофеля и овощей открытого грунта - 107351,17 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 101983,61 тыс. рублей);

финансовое обеспечение части затрат на поддержку элитного семеноводства - 141907,29 тыс. рублей или 99,93 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 134811,92 тыс. рублей;

проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на посевных площадях, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, - 136392,65 тыс. рублей или 99,99 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 129573,02 тыс. рублей;

возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, - 344101,27 тыс. рублей или 32,77 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 326896,21 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 1366,63 тыс. рублей или 15,00 процента к годовым плановым назначениям;

стимулирование развития виноградарства и виноделия - 188280,99 тыс. рублей или 85,75 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 178866,94 тыс. рублей;

возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа), включая питомники, за исключением закладки и ухода за виноградниками, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки (включая стоимость шпалеры и (или) стоимость противоградовой сетки), и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, - 280118,63 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 266112,70 тыс. рублей);

подпрограмме "Развитие животноводства" Программы - 544510,79 тыс. рублей или 54,79 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 2028,42 тыс. рублей или 20,58 процента к годовым плановым назначениям;

возмещение части затрат на поддержку племенного животноводства - 178003,24 тыс. рублей или 93,49 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 169103,08 тыс. рублей;

возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в государственном племенном регистре, - 242105,26 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 230000,00 тыс. рублей);

финансовое обеспечение части затрат на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород - 27941,13 тыс. рублей или 97,79 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 26544,08 тыс. рублей;

гранты на развитие семейных ферм крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, - 94432,74 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме, в том числе за счет средств федерального бюджета - 89711,10 тыс. рублей);

подпрограмме "Комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" Программы - 49428,64 тыс. рублей или 94,55 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 46957,21 тыс. рублей;

подпрограмме "Комплекс мер, направленных на развитие агропромышленного комплекса путем реализации региональных проектов" Программы - 209211,68 тыс. рублей или 29,28 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (обеспечение деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров) - 534,53 тыс. рублей или 0,90 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 529,19 тыс. рублей;

реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения - 208677,15 тыс. рублей или 31,92 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 206590,38 тыс. рублей;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" и общепрограммные мероприятия" Программы - 59900,49 тыс. рублей или 20,29 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 33702,85 тыс. рублей или 20,70 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, - 12259,58 тыс. рублей или 18,89 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение специальной продукции и техническое оснащение инспекций государственного технического надзора - 3796,30 тыс. рублей или 70,42 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 10141,76 тыс. рублей или 19,20 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий" Программы - 9613,74 тыс. рублей или 2,36 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета 9517,60 тыс. рублей (средства направлены на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 194,23 тыс. рублей или 13,04 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов министерства и подведомственных ему государственных учреждений Ставропольского края).

ГЛАВА 105 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство финансов Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 21732688,69 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения уменьшены на 321684,68 тыс. рублей, за счет:

предоставления средств резервного фонда Правительства Ставропольского края в соответствии с распоряжениями Правительства Ставропольского края - 317078,16 тыс. рублей;

обеспечения гарантий лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих в соответствии с законодательством Ставропольского края, - 4606,52 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 21411004,01 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 3037508,74 тыс. рублей или 22,54 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы" Программы - 2983060,96 тыс. рублей или 22,65 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 23167,26 тыс. рублей или 18,15 процента к годовым плановым назначениям;

разработка, приобретение и эксплуатация информационных систем, ресурсов и телекоммуникационных услуг - 6,00 тыс. рублей или 0,01 процента к годовым плановым назначениям;

реализация мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения - 350,53 тыс. рублей или 4,73 процента к годовым плановым назначениям;

реализация мероприятий по развитию государственной гражданской службы Ставропольского края - 185,91 тыс. рублей или 19,57 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований - 2821803,26 тыс. рублей или 25,02 процента к годовым плановым назначениям (доля указанных расходов в структуре расходов министерства составила 92,59 процента);

обслуживание государственного долга Ставропольского края - 137548,00 тыс. рублей или 11,71 процента к годовым плановым назначениям.

В течение I квартала 2023 года государственный внутренний долг Ставропольского края сократился на 74800,00 тыс. рублей по государственным гарантиям и составил 29630390,79 тыс. рублей, в том числе по:

государственным облигациям Ставропольского края - 8200000,00 тыс. рублей, что составляет 27,68 процента от суммы долга;

бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, - 21260590,79 тыс. рублей, что составляет 71,75 процента от суммы долга;

государственным гарантиям Ставропольского края - 169800,00 тыс. рублей, что составляет 0,57 процента от суммы долга.

Задолженности по заимствованиям в кредитных организациях не имеется.

За I квартал 2023 года возврат бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета муниципальными образованиями Ставропольского края, был осуществлен в объеме 666,75 тыс. рублей.

По подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" Программы кассовое исполнение сложилось в сумме 54447,78 тыс. рублей или 17,65 процента к годовым плановым назначениям.

Средства краевого бюджета на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 385,49 тыс. рублей или 13,38 процента к годовым плановым назначениям.

Кассовое исполнение по непрограммным мероприятиям сложилось в сумме 9631,23 тыс. рублей или 0,12 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 120 МИНИСТЕРСТВО ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 20035113,87 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 161874,59 тыс. рублей, в том числе на:

предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 153957,95 тыс. рублей;

реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 7916,64 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 20196988,46 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 3414046,77 тыс. рублей или 16,90 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 3407308,41 тыс. рублей или 17,98 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Дорожное хозяйство и транспортная система" Программы - 2016201,28 тыс. рублей или 13,09 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при оплате проезда на территории Ставропольского края - 8433,49 тыс. рублей или 19,91 процента к годовым плановым назначениям;

субсидии на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении, - 35448,76 тыс. рублей или 28,64 процента к годовым плановым назначениям;

субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края, - 40251,34 тыс. рублей или 25,32 процента к годовым плановым назначениям;

реализация проектов цифровой трансформации транспортного комплекса Ставропольского края - 46,67 тыс. рублей или 16,67 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа города Ставрополя Ставропольского края - 19321,91 тыс. рублей или 10,81 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края - 8389,51 тыс. рублей или 10,76 процента к годовым плановым назначениям;

субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных округов и городских округов - 86609,60 тыс. рублей или 1,96 процента к годовым плановым назначениям;

субсидии бюджету города Ставрополя на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, за счет средств федерального бюджета - 5068,44 тыс. рублей или 8,19 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 21079,79 тыс. рублей или 16,09 процента к годовым плановым назначениям;

содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения - 1551683,17 тыс. рублей или 25,32 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 142287,00 тыс. рублей;

размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения - 239868,60 тыс. рублей или 55,88 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Комплексное развитие объединенной дорожной сети" Программы - 1376142,91 тыс. рублей или 39,67 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" - 412207,36 тыс. рублей или 19,79 процента к годовым плановым назначениям;

приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений - 963935,55 тыс. рублей или 90,52 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 954296,19 тыс. рублей;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие транспортной системы" и общепрограммные мероприятия" Программы - 14964,22 тыс. рублей или 17,93 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Современная городская среда" государственной программы Ставропольского края "Формирование современной городской среды" освоены в объеме 6496,65 тыс. рублей или 0,63 процента к годовым плановым назначениям, в том числе за счет средств федерального бюджета - 6176,22 тыс. рублей (средства направлены на реализацию программ формирования современной городской среды).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 241,71 тыс. рублей или 11,31 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 123 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление ветеринарии Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - управление), утверждены в сумме 662702,38 тыс. рублей.

Деятельность управления была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 156874,37 тыс. рублей или 23,67 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 152987,23 тыс. рублей или 23,72 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении" Программы - 133663,59 тыс. рублей или 25,03 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственных управлению государственных учреждений Ставропольского края и закупку ветеринарных препаратов для проведения противоэпизоотических мероприятий);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Профилактика, лечение и предупреждение болезней животных" и общепрограммные мероприятия" Программы - 18073,64 тыс. рублей или 16,47 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение деятельности подведомственного управлению государственного учреждения Ставропольского края);

подпрограмме "Недопущение возникновения и распространения африканской чумы свиней и других карантинных и особо опасных болезней животных" Программы - 1250,00 тыс. рублей или 96,15 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на проведение на территории Ставропольского края мониторинга эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Социальное обеспечение населения" государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" освоены в объеме 1945,51 тыс. рублей или 25,22 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление социальных выплат по оплате коммунальных услуг специалистам государственной ветеринарной службы Ставропольского края, проживающим и работающим в сельской местности).

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий, направленных на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, освоены в объеме 1941,63 тыс. рублей или 19,42 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 126 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление Ставропольского края - государственная жилищная инспекция" (далее для целей настоящего раздела - управление), утверждены в сумме 76988,75 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 401,38 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 77390,13 тыс. рублей.

Деятельность управления была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

ГЛАВА 127 УПРАВЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО СОХРАНЕНИЮ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия" (далее для целей настоящего раздела - управление), утверждены в сумме 244195,99 тыс. рублей.

Деятельность управления была направлена на реализацию государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" (далее для целей настоящего раздела - Программа).

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные управлению на реализацию Программы в 2023 году

(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, а также расходы, связанные с общегосударственным управлением, освоены в объеме 5916,25 тыс. рублей или 24,32 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения за счет средств федерального бюджета освоены в сумме 1639,74 тыс. рублей или 21,73 процента к годовым плановым назначениям.

ГЛАВА 134 МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 6536230,93 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 941444,89 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 40,64 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского края на постоянное место жительства, - 898197,53 тыс. рублей;

реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края - 41011,80 тыс. рублей за счет неиспользованных бюджетных ассигнований федерального бюджета по состоянию на 01 января 2023 года;

реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 2194,92 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 7477675,82 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 3 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 1575853,07 тыс. рублей или 21,07 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 320944,93 тыс. рублей или 5,83 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" Программы - 44312,26 тыс. рублей или 1,03 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

предоставление субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию Ставропольского края "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" - 32000,00 тыс. рублей или 21,65 процента к годовым плановым назначениям;

приобретение и содержание имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края, - 583,11 тыс. рублей или 2,68 процента к годовым плановым назначениям;

формирование, хранение и пополнение аварийного запаса материально-технических ресурсов - 2105,68 тыс. рублей или 8,38 процента к годовым плановым назначениям;

содержание и обеспечение деятельности подведомственных министерству государственных учреждений Ставропольского края - 5002,51 тыс. рублей или 10,43 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление субсидии бюджету города Ставрополя на осуществление функций административного центра Ставропольского края - 4620,96 тыс. рублей или 4,11 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" Программы - 229185,04 тыс. рублей или 25,04 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края", создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);

подпрограмме "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", организация мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий Ставропольского края" Программы - 33863,82 тыс. рублей или 16,89 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на содержание филиала "Служба обработки вызовов и информации" государственного казенного учреждения "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края", оплату государственного контракта по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Ставропольского края);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" и общепрограммные мероприятия" Программы - 13583,81 тыс. рублей или 19,91 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на содержание и обеспечение деятельности министерства).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 390,73 тыс. рублей или 14,85 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов министерства и подведомственных ему государственных учреждений Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию функций иных государственных органов по непрограммным мероприятиям освоены в объеме 1254517,41 тыс. рублей или 63,90 процента к годовым плановым назначениям (средства были направлены на финансовое обеспечение мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и социальных выплат на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов жителям г. Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского края на постоянное место жительства).

ГЛАВА 148 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 31529352,97 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 76401,75 тыс. рублей, в том числе на:

социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации - 20,97 тыс. рублей;

социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации - 4041,35 тыс. рублей;

реализацию мероприятий по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 55727,20 тыс. рублей;

выплаты пострадавшим от стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 300,00 тыс. рублей;

субсидии отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям при догазификации за счет средств федерального бюджета - 2395,40 тыс. рублей;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений за счет поступлений денежных пожертвований, предоставленных физическими и юридическими лицами, - 72,00 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией размещения, питания, лекарственного обеспечения эвакуированных граждан, проживавших в стационарных учреждениях социального обслуживания на территории Херсонской области, вынужденно покинувших территорию Херсонской области, прибывших в экстренном массовом порядке на территорию Ставропольского края и находящихся в государственных стационарных организациях социального обслуживания Ставропольского края, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, и ухода за ними, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 13280,58 тыс. рублей;

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 564,25 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 31605754,72 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 7 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Социальная поддержка граждан") освоены в объеме 9586524,06 тыс. рублей или 31,88 процента к годовым плановым назначениям, из них по:

подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 1077664,25 тыс. рублей или 20,57 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

мероприятия по организации оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 69,18 тыс. рублей или 7,43 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 1022606,76 тыс. рублей или 21,22 процента к годовым плановым назначениям;

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами - 32484,26 тыс. рублей или 21,41 процента к годовым плановым назначениям;

улучшение качества и продолжительности жизни, укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия граждан старше трудоспособного возраста - 16900,00 тыс. рублей или 25,79 процента к годовым плановым назначениям;

оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений отдельным категориям граждан - 5574,60 тыс. рублей или 18,58 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Социальное обеспечение населения" Программы "Социальная поддержка граждан" - 8286261,13 тыс. рублей или 34,96 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

предоставление ежемесячной доплаты к пенсии и бесплатной путевки в медицинскую, санаторно-курортную организацию Российской Федерации или выплата компенсации ее стоимости лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Ставропольского края", - 1075,00 тыс. рублей или 24,71 процента к годовым плановым назначениям;

пенсионное обеспечение лиц, замещавших государственные должности Ставропольского края, должности в органах государственной власти и управления Ставропольского края, в организациях и учреждениях, осуществлявших в соответствии с законодательством СССР и союзных республик отдельные функции государственного управления в Ставропольском крае, должности государственной гражданской службы Ставропольского края, муниципальные должности муниципальных образований Ставропольского края, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе, должности муниципальной службы в Ставропольском крае, - 229757,09 тыс. рублей или 24,39 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности, - 10993,66 тыс. рублей или 22,77 процента к годовым плановым назначениям;

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по обеспечению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", - 134363,55 тыс. рублей или 98,82 процента к годовым плановым назначениям;

выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", - 9,40 тыс. рублей или 19,75 процента к годовым плановым назначениям;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 725778,40 тыс. рублей или 36,84 процента к годовым назначениям;

оказание социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы - 14,40 тыс. рублей или 68,67 процента к годовым назначениям;

предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам - 14855,60 тыс. рублей или 24,49 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме - 12103,87 тыс. рублей или 25,78 процента к годовым назначениям;

предоставление ежегодной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, не достигшим совершеннолетия на 03 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края, - 744116,08 тыс. рублей или 95,75 процента к годовым назначениям;

единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной защите отдельных категорий граждан - 1442079,15 тыс. рублей или 25,26 процента к годовым плановым назначениям;

выплата социального пособия на погребение - 5773,35 тыс. рублей или 26,85 процента к годовым плановым назначениям;

исполнение исполнительных документов в целях осуществления выплат единовременного социального пособия медицинским работникам и иным категориям работников организаций государственной и частной систем здравоохранения в случае заражения их новой коронавирусной инфекцией при исполнении ими своих трудовых (должностных) обязанностей, а также членам их семей в случае смерти медицинского работника или иного работника организаций государственной и частной систем здравоохранения, которая наступила в результате заражения коронавирусной инфекцией, - 29000,00 тыс. рублей или 41,43 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях, - 3045,00 тыс. рублей или 9,44 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение равной доступности услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок - 73,71 тыс. рублей или 9,83 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление дополнительной ежемесячной денежной выплаты ВИЧ-инфицированным, зараженным вирусом иммунодефицита человека в медицинских организациях, расположенных на территории Ставропольского края, - 432,24 тыс. рублей или 25,00 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежемесячной денежной выплаты за выслугу лет спасателям аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований Ставропольского края по достижении ими возраста 40 лет при наличии стажа работы в качестве спасателя в аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях Ставропольского края не менее 15 лет и участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций - 218,13 тыс. рублей или 19,44 процента к годовым плановым назначениям;

оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан - 225222,15 тыс. рублей или 25,30 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение оказания гражданам бесплатной юридической помощи - 183,25 тыс. рублей или 9,34 процента к годовым плановым назначениям;

субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет - 134794,80 тыс. рублей или 24,90 процента к годовым плановым назначениям;

субвенции бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на осуществление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка - 169965,60 тыс. рублей или 24,90 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, - 510388,93 тыс. рублей или 20,53 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно - 2430141,05 тыс. рублей или 54,96 процента к годовым плановым назначениям;

выплата пособия на ребенка - 287881,71 тыс. рублей или 20,89 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям - 372090,96 тыс. рублей или 24,35 процента к годовым плановым назначениям;

выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок, - 212,84 тыс. рублей или 7,35 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление социальных гарантий в соответствии с Законом Ставропольского края "О дополнительных социальных гарантиях участникам специальной военной операции и мерах социальной поддержки членов их семей" - 801300,00 тыс. рублей;

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Социальная поддержка граждан" и общепрограммные мероприятия" Программы "Социальная поддержка граждан" - 217681,16 тыс. рублей или 19,98 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан, переданных для осуществления органам местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, - 173889,31 тыс. рублей или 19,60 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края - 40581,72 тыс. рублей или 22,75 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" Программы "Социальная поддержка граждан" - 4740,86 тыс. рублей или 13,53 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости населения" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие сферы труда и занятости населения") освоены в объеме 196702,21 тыс. рублей или 19,64 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Труд и занятость населения" Программы "Развитие сферы труда и занятости населения" - 195998,08 тыс. рублей или 19,79 процента к годовым плановым назначениям, из них по следующим направлениям расходов:

обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений Ставропольского края - 58274,18 тыс. рублей или 20,35 процента к годовым плановым назначениям;

проведение мероприятий по активной политике в сфере занятости населения - 6147,00 тыс. рублей или 12,63 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" - 131576,90 тыс. рублей или 21,53 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Ставропольский край соотечественников, проживающих за рубежом" Программы "Развитие сферы труда и занятости населения" - 704,13 тыс. рублей или 39,01 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" (далее для целей настоящего раздела - Программа "Развитие образования") освоены в объеме 15586,88 тыс. рублей или 21,55 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" Программы "Развитие образования" - 5562,68 тыс. рублей или 22,16 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей" Программы "Развитие образования" - 310,00 тыс. рублей или 13,13 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие профессионального образования" Программы "Развитие образования" - 9714,20 тыс. рублей или 21,66 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 6076,45 тыс. рублей или 11,36 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" государственной программы Ставропольского края "Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка" освоены в объеме 209,00 тыс. рублей или 5,81 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных мероприятий освоены в объеме 122635,92 тыс. рублей или 30,37 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на реализацию мероприятий по временному размещению и питанию граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края, а также на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций).

ГЛАВА 149 МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство экономического развития Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 4953009,44 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на сумму 52302,48 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 42,64 тыс. рублей;

изменение функций и полномочий главного распорядителя бюджетных средств в связи с упразднением комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и передачей его функций министерству экономического развития Ставропольского края - 20706,77 тыс. рублей;

финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих мероприятия по организации питания отдельных категорий граждан на площадке, специально организованной органом местного самоуправления муниципального образования вдоль автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 8889,03 тыс. рублей;

осуществление закупки специального передвижного пункта питания за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края - 22664,04 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 5005311,92 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 5 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 117516,67 тыс. рублей или 2,35 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 105232,96 тыс. рублей или 2,16 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие внешнеэкономических и межрегиональных связей Ставропольского края" Программы - 52032,23 тыс. рублей или 1,20 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

формирование положительного имиджа и пропаганда Ставропольского края - 243,58 тыс. рублей или 1,99 процента к годовым плановым назначениям;

поддержка выставочно-ярмарочной и презентационной деятельности в Ставропольском крае - 14411,42 тыс. рублей или 27,55 процента к годовым плановым назначениям;

строительство наружных сетей ливневой канализации регионального индустриального парка "Невинномысск" (II очередь) за счет высвобождаемых средств бюджета Ставропольского края в результате снижения объема погашения задолженности Ставропольского края перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам в целях реализации нового инвестиционного проекта "Строительство плодохранилища мощностью 30 тыс. тонн на землях Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Невинномысск") - 37377,23 тыс. рублей или 19,73 процента к годовым плановым назначениям;

подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" Программы - 87,28 тыс. рублей или 0,03 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности);

подпрограмме "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, результативности и эффективности регионального государственного контроля (надзора)" Программы - 15929,57 тыс. рублей или 13,42 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на содержание подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края и на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Ставропольского края);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" Программы - 37183,88 тыс. рублей или 22,36 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций министерства, оплату статистической информации, не включенной в федеральный план статистических работ, взнос Ставропольского края в уставный фонд государственного унитарного предприятия Ставропольского края "Корпорация развития Ставропольского края").

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 113,49 тыс. рублей или 11,07 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны объектов министерства и подведомственного ему государственного учреждения Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" и общепрограммные мероприятия" государственной программы Ставропольского края "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка" освоены в объеме 3185,43 тыс. рублей или 15,38 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственного министерству государственного учреждения Ставропольского края).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 95,76 тыс. рублей или 6,38 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на создание, хранение, использование и восполнение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).

Бюджетные ассигнования на реализацию функций иных государственных органов по непрограммным мероприятиям освоены в объеме 8889,03 тыс. рублей или 28,17 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, реализующих мероприятия по организации питания отдельных категорий граждан на площадке, специально организованной органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края вдоль автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Ставропольского края, за счет средств резервного фонда Правительства Ставропольского края).

ГЛАВА 154 КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Комитет Ставропольского края по делам архивов" (далее для целей настоящего раздела - комитет), утверждены в сумме 115677,86 тыс. рублей.

Деятельность комитета была направлена на реализацию государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" (далее для целей настоящего раздела - Программа) и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные комитету на реализацию Программы и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

ГЛАВА 300 УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Управление записи актов гражданского состояния Ставропольского края", утверждены в сумме 225875,07 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 233,23 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 226108,30 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 311 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Контрольно-счетная палата Ставропольского края", утверждены в сумме 154140,98 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета на основании части 1 статьи 6 Закона о бюджете на обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края годовые плановые назначения увеличены на 45,23 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 154186,21 тыс. рублей.

Кассовое исполнение бюджетных ассигнований по данной главе характеризуется следующими данными:

(тыс. рублей)

ГЛАВА 312 МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КУРОРТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 857976,01 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 6 Закона о бюджете годовые плановые назначения увеличены на 271218,04 тыс. рублей, в том числе на:

обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края - 457,84 тыс. рублей;

обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, за счет средств федерального бюджета - 115085,20 тыс. рублей;

государственную поддержку развития инфраструктуры туризма за счет средств федерального бюджета - 106316,70 тыс. рублей;

создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий за счет средств федерального бюджета - 36858,30 тыс. рублей;

разработку и реализацию комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста, - 12500,00 тыс. рублей.

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 1129194,05 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 2 государственных программ Ставропольского края.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 12224,62 тыс. рублей или 1,08 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 12065,03 тыс. рублей или 1,07 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Развитие туризма и курортов" Программы - 614,38 тыс. рублей или 0,20 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на изготовление путеводителя "Кавказ Gran Turismo", на изготовление и размещение баннера, посвященного 220-летию КМВ; проведение международных туристических ярмарок, выставок и форумов запланировано на II - III квартал 2023 года);

подпрограмме "Развитие курортной инфраструктуры и туристских кластеров в Ставропольском крае" Программы - 14,87 тыс. рублей или 4,25 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на услуги почтовой связи и отправку телеграмм, связанные с проведением мероприятий, проводимых в целях возбуждения дел об административном правонарушении в отношении плательщиков курортного сбора, которые не исполнили обязанность по уплате курортного сбора, и взыскания суммы курортного сбора в судебном порядке);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс" и общепрограммные мероприятия" Программы - 11435,78 тыс. рублей или 15,29 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности министерства).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Профилактика терроризма и его идеологии" государственной программы Ставропольского края "Межнациональные отношения, профилактика терроризма и поддержка казачества" освоены в объеме 159,59 тыс. рублей или 16,67 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение охраны здания министерства).

ГЛАВА 313 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии с Законом о бюджете годовые плановые назначения, предусмотренные по главе "Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края" (далее для целей настоящего раздела - министерство), утверждены в сумме 13143639,27 тыс. рублей.

В ходе исполнения краевого бюджета в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации годовые плановые назначения увеличены на 886610,30 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, в том числе на:

осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности - 162968,70 тыс. рублей (реконструкция и модернизация государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края "Кисловодская городская больница" (I этап - "Строительство нового корпуса с операционным блоком и приемным отделением");

реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края - 453,00 тыс. рублей (строительство общеобразовательной школы на 440 мест в с. Кочубеевское по ул. Тенистая);

создание новых мест в общеобразовательных организациях - 108123,80 тыс. рублей (строительство общеобразовательной школы на 696 мест со встроенным плавательным бассейном в селе Прасковея Буденновского района);

создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 1,90 тыс. рублей (строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по ул. Алексея Яковлева в г. Ставрополе);

создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, - 615062,90 тыс. рублей (строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 990 мест по ул. Федеральная, 25 в г. Ставрополе - 289666,92 тыс. рублей; строительство муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы на 1002 места по адресу г. Михайловск, ул. Прекрасная, 2 - 323585,67 тыс. рублей, строительство средней общеобразовательная школы на 1000 мест в микр. "Северный-3" г. Ессентуки - 1810,31 тыс. рублей).

С учетом внесенных изменений годовые плановые назначения составили 14030249,57 тыс. рублей.

Деятельность министерства была направлена на реализацию 9 государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности.

РАСХОДЫ краевого бюджета, предусмотренные министерству на реализацию государственных программ Ставропольского края и реализацию непрограммных направлений деятельности в 2023 году

(тыс. рублей)

Кассовое исполнение по расходам сложилось в сумме 1196227,74 тыс. рублей или 8,53 процента к годовым плановым назначениям.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" (далее для целей настоящего раздела - Программа) освоены в объеме 167549,06 тыс. рублей или 9,08 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по:

подпрограмме "Градостроительство и выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры" Программы - 65792,69 тыс. рублей или 9,50 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение деятельности подведомственных министерству государственных учреждений Ставропольского края и реализацию мероприятий в области градостроительной деятельности);

подпрограмме "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан" Программы - 76843,94 тыс. рублей или 7,60 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по следующим направлениям расходов:

предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья - 6360,50 тыс. рублей или 4,91 процента к годовым плановым назначениям;

предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка - 914,94 тыс. рублей или 54,42 процента к годовым плановым назначениям;

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Ставропольском крае, а также граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц за счет средств федерального бюджета - 69568,50 тыс. рублей (средства освоены в полном объеме);

подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы Ставропольского края "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" и общепрограммные мероприятия" Программы - 24912,43 тыс. рублей или 17,54 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на обеспечение функций государственных органов Ставропольского края, обеспечение гарантий государственных гражданских служащих Ставропольского края в соответствии с законодательством Ставропольского края, обязательное государственное страхование государственных гражданских служащих Ставропольского края и прочие мероприятия в области градостроительства, строительства и архитектуры).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" освоены в объеме 75660,82 тыс. рублей или 1,81 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на модернизацию первичного звена здравоохранения).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" государственной программы Ставропольского края "Развитие образования" освоены в объеме 442888,21 тыс. рублей или 9,17 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на строительство здания под размещение дошкольного образовательного учреждения в городе Ставрополе, строительство зданий под размещение общеобразовательных организаций в Буденновском и Георгиевском районах, в городах Ставрополе и Михайловске, городах-курортах Ессентуки и Кисловодске).

Бюджетные ассигнования по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Ставропольского края "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" освоены в объеме 46705,27 тыс. рублей или 5,40 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на предоставление имущественного взноса Ставропольского края в некоммерческую организацию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства в Ставропольском крае", погашение требований граждан - участников строительства по передаче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений или денежных требований).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Государственная поддержка отрасли культуры" государственной программы Ставропольского края "Сохранение и развитие культуры" освоены в объеме 223790,18 тыс. рублей или 17,40 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на строительство многофункционального культурного центра на 1200 мест в городе-курорте Кисловодске).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" государственной программы Ставропольского края "Развитие физической культуры и спорта" освоены в объеме 43385,45 тыс. рублей или 24,38 процента к годовым плановым назначениям (средства направлены на строительство дворца спорта "Арена Кисловодск" (1-й этап, бассейн).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы "Вовлечение молодежи в социальную практику" государственной программы Ставропольского края "Молодежная политика" освоены в объеме 196248,75 тыс. рублей или 47,07 процента к годовым плановым назначениям.

ИНФОРМАЦИЯ о численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края, а также фактических затратах на их денежное содержание

Во исполнение части 8 статьи 58 Федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" информация о численности государственных гражданских служащих Ставропольского края и работников государственных учреждений Ставропольского края, а также фактических затратах на их денежное содержание представлена в таблице 4.

Таблица 4

ДОХОДЫ "краевого бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за I квартал 2023 года"

(тыс. рублей)