"Сроки реализации Программы

2014 - 2025 годы

Объем бюджетных ассигнований Программы

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 251931561,1 тыс. рублей

Год

Объем финансирования, всего

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местные бюджеты

Внебюджетные источники

2014

76884647,6

1120773,0

894041,6

10773,0

74859060,0

2015

15599906,5

533888,7

584750,8

11308,0

14469959,0

2016

32431620,4

688975,9

427744,6

14294,0

31300605,9

2017

9365025,1

329801,3

314865,0

3766,3

8716592,5

2018

16164940,3

275163,4

548352,8

0,0

15341424,1

2019

5615513,8

3660172,8

192540,5

0,0

1762800,5

2020

16057493,2

1705446,6

571127,4

0,0

13780919,2

2021

15914650,2

1362373,7

662592,3

0,0

13889684,2

2022

16239318,0

1010023,4

983037,2

36842,1

14209415,3

2023

15985656,5

1430314,1

430922,5

10526,3

14113893,6

2024

15373528,2

0,0

350450,8

10526,3

15012551,1

2025

16299261,3

0,0

152531,4

0,0

16146729,9

Итого

251931561,1

12116474,7

6112956,8

98036,0

233603635,3

Ожидаемые результаты реализации Программы

Достижение к 2025 году:

объема валового регионального продукта до 425,5 млрд. рублей;

объема инвестиций в основной капитал до 105,8 млрд. рублей;

номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций до 63,8 тыс. рублей;

снижения уровня производственного травматизма до 1,6 промилле;

внешнеторгового оборота до 1606,8 млн. долл.".

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2025 году:

- объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека до 78,6 тыс. рублей;

- повысится эффективность работы органов местного самоуправления в сфере социально-экономического развития и возрастет удовлетворенность населения их деятельностью"

"Задача 2. Содействие комплексному развитию монопрофильного муниципального образования городское поселение "Город Гусиноозерск"

7.

Основное мероприятие: 1.7. Устойчивое развитие экономики монопрофильного муниципального образования городское поселение "Город Гусиноозерск"

Министерство экономики Республики Бурятия

Модернизация объектов инфраструктуры, повышение качества жизни населения города Гусиноозерск".

"Прогнозная оценка расходов государственных внебюджетных фондов и юридических лиц

Объем финансирования подпрограммы на период с 2017 по 2025 г. составляет 1602112,0 тыс. руб. <*>, в том числе:

ГУ - РО Фонд социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия - 1055307,8 тыс. руб. <*>, в том числе по годам:

2017 год - 70758,5 тыс. руб.;

2018 год - 73352,8 тыс. руб.;

2019 год - 76286,9 тыс. руб.;

2020 год - 118570,9 тыс. руб.;

2021 год - 118570,9 тыс. руб.;

2022 год - 111958,0 тыс. руб.;

2023 год - 116436,3 тыс. руб.;

2024 год - 121093,8 тыс. руб.

2025 год - 125937,6 тыс. руб. <*>.

Работодателей - 193100,6 тыс. руб. <*>, в том числе по годам:

2017 год - 83148,2 тыс. руб.;

2018 год - 81391,3 тыс. руб.;

2019 год - 4854,6 тыс. руб.;

2020 год - 4741,3 тыс. руб.;

2021 год - 4741,3 тыс. руб.;

2022 год - 4741,3 тыс. руб.;

2023 год - 4741,3 тыс. руб.;

2024 год - 4741,3 тыс. руб.;

2025 год - 4741,3 тыс. руб. <*>.

<*> Справочно, данные подлежат уточнению".

"Соисполнители

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия;

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Бурятия;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

Министерство образования и науки Республики Бурятия;

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия;

Министерство туризма Республики Бурятия;

Республиканское агентство по туризму (до 2015 г.);

Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия;

Республиканское агентство лесного хозяйства;

Постоянное представительство Республики Бурятия в Монголии (до 2018 года);

министр Республики Бурятия по взаимодействию с Монголией;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия (по согласованию);

некоммерческая организация "Фонд регионального развития Республики Бурятия";

Центр поддержки экспорта Республики Бурятия;

организации на конкурсной основе".

"5.

Основное мероприятие: 7.5. Обеспечение участия Республики Бурятия в межрегиональных и международных мероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом и организация визитов официальных делегаций и деловых миссий, посещающих Республику Бурятия

Министерство экономики Республики Бурятия, Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия, Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия

Увеличение объемов товарооборота, развитие международного и межрегионального сотрудничества, привлечение инвестиций в экономику Республики Бурятия".

Наименование подпрограммы

Модернизация экономики монопрофильного муниципального образования "Городское поселение "Селенгинское" (далее - МО "ГП "Селенгинское")

Ответственный исполнитель

Министерство экономики Республики Бурятия

Соисполнители

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Бурятия (по согласованию);

некоммерческая организация "Фонд регионального развития Республики Бурятия";

организации на конкурсной основе

Цель подпрограммы

Обеспечение устойчивого экономического роста, модернизация и диверсификация производства, повышение качества жизни населения МО "ГП "Селенгинское"

Задачи подпрограммы

1. Снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса в МО "ГП "Селенгинское".

2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики в МО "ГП "Селенгинское"

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

1. Количество объектов инфраструктуры в МО "ГП "Селенгинское".

2. Объем инвестиций в основной капитал в МО "ГП "Селенгинское".

3. Количество созданных постоянных рабочих мест в МО "ГП "Селенгинское"

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025 годы

Объемы финансирования подпрограммы

Объемы финансирования подпрограммы указаны в таблицах 3, 3.1 приложения N 8 к Государственной программе

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2025 году:

- строительство 2 объектов инфраструктуры;

- создание более 750 постоянных дополнительных рабочих мест;

- объем привлеченных внебюджетных инвестиций - более 6,6 млрд. руб.".

NN п/п

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Ожидаемые результаты

Задача 1. Снятие инфраструктурных ограничений для развития бизнеса в МО ГП "Селенгинское"

1.

Основное мероприятие 8.1. Строительство инфраструктурных объектов для реализации инвестиционных проектов МО "ГП "Селенгинское"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Строительство 2 объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Задача 2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики МО ГП "Селенгинское"

2.

Основное мероприятие 8.2. Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и диверсификацию экономики МО "ГП "Селенгинское"

Министерство экономики Республики Бурятия, МО "Кабанский район" (по согласованию)

Создание 750 постоянных дополнительных рабочих мест; объем привлеченных внебюджетных инвестиций - 6,6 млрд. руб.".

"Сроки реализации подпрограммы

2021 - 2025 годы".

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2025 году:

- экспорта Республики Бурятия до 1506,8 млн. долларов;

- объема несырьевого неэнергетического экспорта Республики Бурятия до 605,9 млн. долларов;

- объема экспорта услуг Республики Бурятия до 14,4 млн. долларов".

NN п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

тыс. руб.

30,3

36,6

21

21,1

22,7

31,3

32,5

33,8

35,1

58,8

82,9

71,4

78,6

2.

Степень выполнения графиков реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

-

-

-

3.

Количество заключенных соглашений с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Республике Бурятия

ед.

-

-

-

-

-

-

2

10

13

13

19

23

27

4.

Уровень зарегистрированной безработицы в монопрофильном муниципальном образовании городское поселение "Город Гусиноозерск"

%

2,3

2,1

2

1,9

2,2

2,1

2

7

3

2,06

2,03

1,98

1,92

NN п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Задача. Совершенствование прогнозирования (планирования) и нормативно-правового регулирования социально-экономических процессов Республики Бурятия, осуществляемых Министерством экономики Республики Бурятия

1.

Точность прогнозирования (средняя степень отклонения фактических значений параметров прогноза СЭР от прогнозных значений)

%

7

6

5,95

5,85

5,75

5,65

5,55

5,45

5,4

5,35

5,35

5,35

5,35

2.

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на душу населения

тыс. руб.

25,3

26,9

26

28

26,8

30,3

35,2

36,2

44,1

56

51,1

54

58,1

3.

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета от первоначально утвержденного плана

%

10

9

9

9

9

9

9

9

9

-

-

-

-

4.

Темп роста производительности труда к предыдущему году

%

101

101,1

102,1

102,4

100,5

100,7

100,9

-

-

-

-

-

-

5.

Удельный вес мероприятий, повлиявших на рост обеспеченности объектами общественной инфраструктуры, в общем числе мероприятий, утвержденных в очередном году

%

-

-

-

-

-

-

-

50

50

48

45

45

45

NN п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Задача 1. Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, обеспечивающего развитие кадрового потенциала

1.

Рост количества заключенных коллективных договоров

%

-

2,5

3

3,5

4

2

2

2

2

1

1

1

1

Задача 2. Повышение заработной платы работников

2.

Реальная среднемесячная заработная плата по сравнению с предыдущим периодом

%

104,9

98,6

89,4

90

95

101,5

101,9

96,1

99,5

94,7

102,8

102,5

103,0

3.

Количество идентифицированных работающих лиц в региональном сегменте застрахованных лиц по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия

чел.

-

-

-

-

-

13565

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Стимулирование технологического развития и повышение производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта "Производительность труда"

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект "Производительность труда", нарастающим итогом

ед.

-

-

-

-

-

-

9

13

15

19

19

19

-

NN п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Уровень производственного травматизма:

промилле

-

-

2,2

2,1

2

2

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

1.1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

-

-

23

22

22

16

15

14

14

14

13

13

13

1.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

-

-

400

388

375

370

260

250

250

400

388

160

160

1.3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дн.

-

-

62

61,5

60

57

55

59

58

62

61,5

56

56

1.4.

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

-

-

72

70

65

62

60

59

59

72

70

57

57

2.

Динамика оценки условий труда:

2.1.

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

ед.

-

-

6000

10900

15000

19000

19000

0

6000

6000

10900

12000

12000

2.2.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

-

-

15

35

60

98

98

98

98

15

35

50

50

2.3.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

ед.

-

-

900

1635

2250

2850

2850

2850

2850

900

1635

2900

2900

3.

Условия труда:

3.1.

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

тыс. чел.

-

-

25,2

24,3

23,8

24,3

24,4

24,8

24,8

25,2

24,3

24

24

3.2.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

-

-

39,4

38,2

39,5

41,5

41,9

43

43

39,4

38,2

38

38

3.3.

Общая численность работников

тыс. чел.

-

-

278

277,6

277,8

278,3

278,3

278,3

278,3

278

277,6

276,5

276,5

NN п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности

1.

Количество заключенных межрегиональных соглашений в сфере межрегионального, международного сотрудничества в отчетном году

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия

2.

Степень выполнения плана проведения имиджевых мероприятий и участия Республики Бурятия в международных, межрегиональных и конгрессных мероприятиях

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

NN п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. изм.

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности

1.

Количество объектов инфраструктуры в МО "ГП "Селенгинское"

шт.

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия

2.

Объем инвестиций в основной капитал в МО "ГП "Селенгинское"

млн. руб.

0

250

200

3000

600

500

500

500

500

300

200

78

100

3.

Количество созданных постоянных рабочих мест в МО "ГП "Селенгинское"

чел.

0

50

100

300

50

100

100

10

10

10

10

10

10

NN п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Прогнозный период

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Задача 1. Увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров

1.

Объем экспорта Республики Бурятия

млн. долл. США

1085,7

1515,1

1296,1

1481

1506,8

2.

Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров

млн. долл. США

593,4

594

599,8

605,9

605,9

3.

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

млн. долл. США

570,2

569

573,2

577

580

4.

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса <*>

млн. долл. США

23,2

25

26,6

28,9

29

Задача 2. Создание благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Республике Бурятия

5.

Количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг Центра экспорта РБ

ед.

19

17

19

19

19

Задача 3. Обеспечение условий, способствующих росту экспорта услуг

6.

Объем экспорта услуг, в том числе <**>:

млн. долл. США

4,6

-

6,6

13,23

14,4

7.

Объем экспорта транспортных услуг

млн. долл. США

1,1

-

1,3

1,4

1,4

8.

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

млн. долл. США

0,25

-

1

1

1

9.

Объем экспорта услуг категории "Поездки"

млн. долл. США

0

-

0

6,33

7,4

10.

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

млн. долл. США

3,2

-

4,2

4,4

4,5

11.

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

млн. долл. США

0,08

-

0,1

0,1

0,1

NN п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

Значение показателей по годам

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа

1

Валовой региональный продукт

млрд. руб.

183,2

184,6

193,3

200,8

212,6

217

224,1

239,5

313,3

355,0

378,2

401,0

425,5

2

Инвестиции в основной капитал

млрд. руб.

37,7

38,5

32,5

31,7

31,8

43,4

45,5

47,8

50,5

80,9

108,6

98,4

105,8

3

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

26

27,7

28,7

29,1

29,9

31,5

33

34,5

43,9

49,9

54,8

59,1

63,8

4

Уровень производственного травматизма

промилле

-

-

2,2

2,1

2

2

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

5

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия

млн. долл. США

1395,5

1000,1

832,4

859,6

886,7

838,4

873,5

918,3

1161,9

1681,6

1386,8

1574,5

1606,8

Подпрограмма "Формирование благоприятной инвестиционной среды"

Задача 1. Мобилизация внутренних инвестиционных ресурсов и увеличение притока внешних инвестиций в экономику Республики Бурятия

6

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

тыс. руб.

30,3

36,6

21

21,1

22,7

31,3

32,5

33,8

35,1

58,8

82,9

71,4

78,6

7

Степень выполнения графиков реализации мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики Бурятия

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

-

-

-

8

Количество заключенных соглашений с резидентами территорий опережающего социально-экономического развития в Республике Бурятия (накопительным итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

2

10

13

13

19

23

27

Задача 2. Содействие реализации программы "Содействие комплексному развитию монопрофильного муниципального образования городское поселение "Город Гусиноозерск"

9

Уровень зарегистрированной безработицы в монопрофильном муниципальном образовании городское поселение "Город Гусиноозерск"

%

2,3

2,1

2

1,9

2,2

2,1

2

7

3

2,06

2,03

1,98

1,92

Подпрограмма "Совершенствование государственного управления в сфере экономики"

Задача. Совершенствование прогнозирования (планирования) и нормативно-правового регулирования социально-экономических процессов Республики Бурятия, осуществляемого Министерством экономики Республики Бурятия

10

Точность прогнозирования (средняя степень отклонения основных параметров прогноза СЭР от фактических значений)

%

7

6

5,95

5,85

5,75

5,65

5,55

5,45

5,4

5,35

5,35

5,35

5,35

11

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на душу населения

тыс. руб.

25,3

26,9

26

28

26,8

30,3

35,2

36,2

44,1

56,0

51,1

54,0

58,1

12

Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета от первоначально утвержденного плана

%

10

9

9

9

9

9

9

9

9

-

-

-

-

13

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований в Республике Бурятия (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)

%

103

100,2

95

101

93

100

100

100

100

100

100

100

100

14

Темп роста производительности труда к предыдущему году

%

101

101,1

102,1

102,4

100,5

100,7

100,9

-

-

-

-

-

-

15

Удельный вес мероприятий, повлиявших на рост обеспеченности объектами общественной инфраструктуры, в общем числе мероприятий, утвержденных в очередном году

%

-

-

-

-

-

-

-

50

50

48

45

45

45

Подпрограмма "Развитие трудовых ресурсов"

Задача 1. Совершенствование взаимодействия сторон социального партнерства, обеспечивающего развитие кадрового потенциала

16

Рост количества заключенных коллективных договоров

%

-

2,5

3

3,5

4

2

2

2

2

1

1

1

1

Задача 2. Повышение заработной платы работников

17

Реальная среднемесячная заработная плата по сравнению с предыдущим периодом

%

104,9

98,6

89,4

90

95

101,5

101,9

96,1

99,5

94,7

102,8

102,5

103,0

18

Количество идентифицированных работающих лиц в региональном сегменте застрахованных лиц по данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования

чел.

-

-

-

-

-

13565

-

-

-

-

-

-

-

19

Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект "Производительность труда", нарастающим итогом

ед.

-

-

-

-

-

-

9

13

15

19

19

19

-

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"

20

Уровень производственного травматизма

промилле

-

-

2,2

2,1

2

2

1,9

1,8

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

21

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом

чел.

-

-

23

22

22

16

15

14

14

14

13

13

13

22

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более

чел.

-

-

400

388

375

370

260

250

250

400

388

160

160

23

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего

дн.

-

-

62

61,5

60

57

55

59

58

62

61,5

56

56

24

Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров

чел.

-

-

72

70

65

62

60

59

59

72

70

57

57

25

Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда

ед.

-

-

6000

10900

15000

19000

19000

0

6000

6000

10900

12000

12000

26

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест

%

-

-

15

35

60

98

98

98

98

15

35

50

50

27

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда

ед.

-

-

900

1635

2250

2850

2850

2850

2850

900

1635

2900

2900

28

Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда

тыс. чел.

-

-

25,2

24,3

23,8

24,3

24,4

24,8

24,8

25,2

24,3

24

24

29

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников

%

-

-

39,4

38,2

39,5

41,5

41,9

43

43

39,4

38,2

38

38

30

Общая численность работников

тыс. чел.

-

-

278

277,6

277,8

278,3

278,3

278,3

278,3

278

277,6

276,5

276,5

Подпрограмма "Развитие международного, межрегионального сотрудничества и внешнеэкономической деятельности"

Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия

31

Количество заключенных соглашений в сфере межрегионального, международного сотрудничества в отчетном году

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Задача 2. Формирование инвестиционно-привлекательного имиджа Республики Бурятия

32

Степень выполнения плана проведения имиджевых мероприятий и участия Республики Бурятия в международных, межрегиональных и конгрессных мероприятиях

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма "Модернизация экономики монопрофильного муниципального образования "Городское поселение "Селенгинское"

Задача 1. Использование потенциала торгово-экономического сотрудничества с зарубежными странами, субъектами Российской Федерации и поддержка внешнеэкономической деятельности

33

Количество объектов инфраструктуры в МО "ГП "Селенгинское"

шт.

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2. Создание условий для реализации инвестиционных проектов модернизации и диверсификации экономики МО "ГП "Селенгинское"

34

Объем инвестиций в основной капитал в МО "ГП "Селенгинское"

млн. руб.

-

250

200

3000

600

500

500

500

500

300

200

78

100

35

Количество созданных дополнительных постоянных рабочих мест в МО "ГП "Селенгинское"

чел.

-

50

100

300

50

100

100

10

10

10

10

10

10

Подпрограмма "Развитие экспорта Республики Бурятия"

Задача 1. Увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров

36

Экспорт Республики Бурятия

млн. долл.

-

-

-

-

-

-

-

-

1085,7

1515,1

1296,1

1481,0

1506,8

37

Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

593,4

594,0

599,8

605,9

605,9

38

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

570,2

569,0

573,2

577,0

580,0

39

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млн. долл. США

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

23,2

25,0

26,6

28,9

29,0

Задача 2. Создание благоприятных условий для развития экспортной деятельности в Республике Бурятия

40

Количество субъектов МСП - экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг Центра экспорта РБ

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

19

17

19

19

19

Задача 3. Обеспечение условий, способствующих росту экспорта услуг

41

Объем экспорта услуг, в том числе:

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

4,6

-

6,6

13,23

14,4

42

Объем экспорта транспортных услуг

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

1,1

-

1,3

1,4

1,4

43

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

0,25

-

1,00

1,00

1,00

44

Объем экспорта услуг категории "Поездки"

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

-

0,00

6,33

7,4

45

Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

3,2

-

4,2

4,4

4,5

46

Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

-

-

0,08

-

0,1

0,1

0,1

Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, мероприятия, основного направления

Ответственный исполнитель, соисполнитель

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. руб.

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"

Всего

Всего

5615513,8

16057493,2

15914650,2

16239318,0

15985656,5

15373528,2

16299261,3

ФБ

3660172,8

1705446,6

1362373,7

1010023,4

1430314,1

0,0

0,0

РБ

192540,5

571127,4

662592,3

983037,2

430922,5

350450,8

152531,4

МБ

0,0

0,0

0,0

36842,1

10526,3

10526,3

0,0

ВИ

1762800,5

13780919,2

13889684,2

14209415,3

14113893,6

15012551,1

16146729,9

Министерство экономики Республики Бурятия (ответственный исполнитель)

Всего

1937533,1

13780830,8

14463314,1

15219898,0

14540894,8

15373528,2

16299261,3

ФБ

31911,3

10792,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

142821,3

554009,7

647285,9

973640,6

416474,9

350450,8

152531,4

МБ

0,0

0,0

0,0

36842,1

10526,3

10526,3

0,0

ВИ

1762800,5

13216028,2

13816028,2

14209415,3

14113893,6

15012551,1

16146729,9

Республиканское агентство занятости населения (соисполнитель)

Всего

817,1

25815,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

600,0

25351,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

217,1

463,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (соисполнитель)

Всего

506202,9

1125609,8

1275926,6

865352,0

1444761,7

0,0

0,0

ФБ

495555,2

1113791,9

1263191,0

856776,2

1430314,1

0,0

0,0

РБ

10647,7

11818,0

12735,7

8575,8

14447,6

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (соисполнитель)

Всего

576003,4

200479,7

100184,6

82173,8

0,0

0,0

0,0

ФБ

570243,4

198484,5

99182,8

81353,0

0,0

0,0

0,0

РБ

5760,0

1995,2

1001,9

820,8

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство туризма Республики Бурятия (соисполнитель) <***>

Всего

0,0

0,0

34782,1

41679,1

41679,1

26095,8

26095,8

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

34782,1

41679,1

41679,1

26095,8

26095,8

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия (соисполнитель)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Бурятия (соисполнитель)

Всего

772862,3

25732,3

0,0

13176,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

755000,8

25474,9

0,0

13176,0

0,0

0,0

0,0

РБ

17861,5

257,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Республики Бурятия (соисполнитель)

Всего

1595820,2

747796,1

73656,0

58718,2

0,0

0,0

0,0

ФБ

1583135,4

181803,6

0,0

58718,2

0,0

0,0

0,0

РБ

12684,8

1101,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

564891,0

73656,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры Республики Бурятия (соисполнитель)

Всего

26530,8

71993,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

26265,3

71274,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

265,5

719,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия (соисполнитель)

Всего

122641,2

5118,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

121129,6

5067,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

1511,6

51,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (соисполнитель)

Всего

77103,0

74117,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

76332,0

73405,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

771,0

711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия <**>

Всего

0,0

0,0

0,0

12399,5

9317,8

14322,4

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

12151,5

9131,4

14036,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

248,0

186,4

286,4

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия <*>

Всего

0,0

0,0

20044,6

32438,9

33672,9

31125,7

0,0

ФБ

0,0

0,0

14743,7

26890,1

28099,4

25603,2

0,0

РБ

0,0

0,0

5300,9

5548,8

5573,5

5522,5

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1 "Формирование благоприятной инвестиционной среды"

Всего

Всего

4844484,4

14780111,2

14621024,9

14874133,3

15240756,8

14748541,8

15857957,3

ФБ

3627661,5

1669302,1

1362373,7

1010023,4

1430314,1

0,0

0,0

РБ

113022,9

45918,1

84995,2

164109,9

110442,7

32541,8

34622,3

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

1103800,0

13064891,0

13173656,0

13700000,0

13700000,0

14716000,0

15823335,0

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

1169120,8

12529264,1

13169688,8

13854713,3

13795995,1

14748541,8

15857957,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

65320,8

29264,1

69688,8

154713,3

95995,1

32541,8

34622,3

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

1103800,0

12500000,0

13100000,0

13700000,0

13700000,0

14716000,0

15823335,0

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Всего

504402,9

1125609,8

1277495,5

865352,0

1444761,7

0,0

0,0

ФБ

495555,2

1113791,9

1263191,0

856776,2

1430314,1

0,0

0,0

РБ

8847,7

11818,0

14304,6

8575,8

14447,6

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

576003,4

200479,7

100184,6

82173,8

0,0

0,0

0,0

ФБ

570243,4

198484,5

99182,8

81353,0

0,0

0,0

0,0

РБ

5760,0

1995,2

1001,9

820,8

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство образования и науки Республики Бурятия

Всего

772862,3

25732,3

0,0

13176,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

755000,8

25474,9

0,0

13176,0

0,0

0,0

0,0

РБ

17861,5

257,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Всего

1595820,2

747796,1

73656,0

58718,2

0,0

0,0

0,0

ФБ

1583135,4

181803,6

0,0

58718,2

0,0

0,0

0,0

РБ

12684,8

1101,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

564891,0

73656,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство культуры Республики Бурятия

Всего

26530,8

71993,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

26265,3

71274,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

265,5

719,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия

Всего

122641,2

5118,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

121129,6

5067,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

1511,6

51,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия

Всего

77103,0

74117,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

76332,0

73405,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

771,0

711,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство туризма Республики Бурятия

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Республиканское агентство занятости населения Республики Бурятия

Всего

25000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

24750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.1 "Организационные и финансовые меры по снижению административных барьеров, государственной поддержке и продвижению проектов"

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

65320,8

29264,1

69688,8

154713,3

95995,1

32541,8

34622,3

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

65320,8

29264,1

69688,8

154713,3

95995,1

32541,8

34622,3

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Направление расходов:

1.1.1. Осуществление экспертизы инвестиционных проектов

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2. Добровольный имущественный взнос учредителя некоммерческой организации "Фонд регионального развития Республики Бурятия" на ведение уставной деятельности по привлечению инвестиций

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

65320,8

19034,2

59224,9

138431,1

83553,7

20078,3

22176,6

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

65320,8

19034,2

59224,9

138431,1

83553,7

20078,3

22176,6

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3. Субсидии Управляющей компании территорий опережающего социально-экономического развития в Республике Бурятия на развитие территорий опережающего социально-экономического развития в Республике Бурятия

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,0

10229,9

10463,9

11947,9

12441,4

12463,5

12445,7

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

10229,9

10463,9

11947,9

12441,4

12463,5

12445,7

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4. Субсидии юридическим лицам, являющимся инвесторами, на возмещение фактически произведенных ими затрат на создание объектов транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов на территории Республики Бурятия

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

0,0

0,0

0,0

4334,3

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

4334,3

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2 "Реализация инвестиционных проектов"

Министерство экономики Республики Бурятия

Всего

1103800,0

12500000,0

13100000,0

13700000,0

13700000,0

14716000,0

15823335,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

1103800,0

12500000,0

13100000,0

13700000,0

13700000,0

14716000,0

15823335,0

Основное мероприятие 1.3 "Развитие государственно-частного партнерства в социальной сфере и коммунальном хозяйстве"

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ФБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

РБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ВИ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.4 "Развитие центров экономического роста Республики Бурятия"

Всего

Всего

3675363,6

2275597,1

1451336,1

1019420,0

1444761,7

0,0

0,0

ФБ

3627661,5